|
„დანართი №1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსავ
ლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსავ
ლები
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსავ
ლები
|
|
შემოსავლები
|
39 012,3
|
11 750,1
|
27 262,2
|
38 364,1
|
8 884,0
|
29 480,1
|
45 053,0
|
12 830,8
|
32 222,2
|
|
გადასახადები
|
23 368,8
|
0,0
|
23 368,8
|
26 306,8
|
0,0
|
26 306,8
|
28 923,1
|
0,0
|
28 923,1
|
|
გრანტები
|
12 015,1
|
11 750,1
|
265,0
|
9 874,0
|
8 884,0
|
990,0
|
13 430,4
|
12 830,8
|
599,6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 628,4
|
0,0
|
3 628,4
|
2 183,3
|
0,0
|
2 183,3
|
2 699,5
|
0,0
|
2 699,5
|
|
ხარჯები
|
18 449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23 615,3
|
2 210,1
|
21 405,2
|
27 828,7
|
4 060,5
|
23 768,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 771,4
|
0,0
|
3 771,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 023,9
|
1 202,4
|
1 821,5
|
3 532,7
|
1 253,4
|
2 279,3
|
3 913,7
|
1 508,9
|
2 404,7
|
|
პროცენტი
|
127,5
|
0,0
|
127,5
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
|
სუბსიდიები
|
8 600,3
|
0,0
|
8 600,3
|
11 219,2
|
0,0
|
11 219,2
|
12 477,0
|
0,0
|
12 477,0
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
156,8
|
0,0
|
156,8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 781,9
|
0,0
|
1 781,9
|
2 308,1
|
0,0
|
2 308,1
|
2 561,5
|
0,0
|
2 561,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 872,1
|
73,5
|
1 798,6
|
2 878,2
|
956,7
|
1 921,5
|
4 886,2
|
2 551,6
|
2 334,6
|
|
საოპერაციო სალდო
|
20 562,7
|
10 474,2
|
10 088,4
|
14 748,9
|
6 673,9
|
8 075,0
|
17 224,3
|
8 770,3
|
8 454,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
17 987,0
|
8 723,6
|
9 263,5
|
24 388,7
|
8 718,9
|
15 669,8
|
20 878,0
|
9 454,7
|
11 423,3
|
|
ზრდა
|
18 467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24 438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
21 620,2
|
9 454,7
|
12 165,5
|
|
კლება
|
480,6
|
0,0
|
480,6
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
742,2
|
0,0
|
742,2
|
|
მთლიანი სალდო
|
2 575,6
|
1 750,7
|
824,9
|
-9 639,9
|
-2 045,0
|
-7 594,9
|
-3 653,7
|
-684,4
|
-2 969,3
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
-9 910,5
|
-2 045,0
|
-7 865,5
|
-3 945,7
|
-684,4
|
-3 261,3
|
|
ზრდა
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 910,5
|
2 045,0
|
7 865,5
|
3 945,7
|
684,4
|
3 261,3
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
|
|
9 910,5
|
2 045,0
|
7 865,5
|
3 945,7
|
684,4
|
3 261,3
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-251,2
|
0,0
|
-251,2
|
-270,6
|
0,0
|
-270,6
|
-292,0
|
0,0
|
-292,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
39 492,9
|
11 750,1
|
27 742,8
|
38 425,0
|
8 884,0
|
29 541,0
|
45 795,2
|
12 830,8
|
32 964,4
|
|
შემოსავლები
|
39 012,3
|
11 750,1
|
27 262,2
|
38 375,0
|
8 884,0
|
29 491,0
|
45 053,0
|
12 830,8
|
32 222,2
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
480,6
|
0,0
|
480,6
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
742,2
|
0,0
|
742,2
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
-292.0
|
0.0
|
-292.0
|
|
გადასახდელები
|
37 168,5
|
9 999,4
|
27 169,1
|
48 273,8
|
10 929,0
|
37 344,8
|
49 741,0
|
13 515,2
|
36 225,7
|
|
ხარჯები
|
18 449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23 564,5
|
2 210,1
|
21 354,4
|
27 828,7
|
4 060,5
|
23 768,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24 438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
21 620,2
|
9 454,7
|
12 165,5
|
|
ვალდებულებების კლება
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292.0
|
0.0
|
292.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
-9 848,7
|
-2 045,0
|
-7 803,7
|
-3945.8
|
-684.4
|
-3261.4
|
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 44714,7 ათასი ლარის ოდენობით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
39 012,3
|
11 750,1
|
27 262,2
|
38 375,0
|
8 884,0
|
29 491,0
|
45 053,0
|
12 830,8
|
32 222,2
|
|
გადასახადები
|
23 368,8
|
0,0
|
23 368,8
|
26 306,8
|
0,0
|
26 306,8
|
28 923,1
|
0,0
|
28 923,1
|
|
გრანტები
|
12 015,1
|
11 750,1
|
265,0
|
9 874,0
|
8 884,0
|
990,0
|
13 430,4
|
12 830,8
|
599,6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 628,4
|
0,0
|
3 628,4
|
2 194,2
|
0,0
|
2 194,2
|
2 699,5
|
0,0
|
2 699,5
|
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 430,4 ათასი ლარის ოდენობით
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
12 015,1
|
11 750,1
|
265,0
|
9 874,0
|
8 884,0
|
990,0
|
13 430,4
|
12 830,8
|
599,6
|
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი
|
12 015,1
|
11 750,1
|
265,0
|
9 874,0
|
8 884,0
|
990,0
|
13 430,4
|
12 830,8
|
599,6
|
|
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან
|
1 525,3
|
1 260,3
|
265,0
|
1 654,2
|
1 234,2
|
420,0
|
1 678,5
|
1 378,9
|
299,6
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
265,0
|
|
265,0
|
420,0
|
|
420,0
|
299,6
|
|
299,6
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
|
1 202,4
|
1 202,4
|
0,0
|
1 234,2
|
1 234,2
|
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია
|
57,9
|
57,9
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კაპიტალური
|
10 489,8
|
10 489,8
|
0,0
|
8 219,8
|
7 649,8
|
570,0
|
11 751,9
|
11 451,9
|
300,0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)
|
6 467,4
|
6 467,4
|
|
5 957,8
|
5 957,8
|
|
7 929,9
|
7 929,9
|
0,0
|
|
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია
|
0,0
|
0,0
|
|
|
860,0
|
|
|
0,0
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
0,0
|
|
საქ. მთ .სტიქია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2 690,0
|
2 690,0
|
0,0
|
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი
|
3 190,4
|
3 190,4
|
0,0
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)
|
0,0
|
|
|
570,0
|
|
570,0
|
300,0
|
|
300,0
|
|
გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)
|
3 190,4
|
3 190,4
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 27828,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
18 449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23 564,5
|
2 210,1
|
21 354,4
|
27 828,7
|
4 060,5
|
23 768,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 771,4
|
0,0
|
3 771,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 023,9
|
1 202,4
|
1 821,5
|
3 481,9
|
1 253,4
|
2 228,5
|
3 913,7
|
1 508,9
|
2 404,7
|
|
პროცენტი
|
127,5
|
0,0
|
127,5
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
|
სუბსიდიები
|
8 600,3
|
0,0
|
8 600,3
|
11 219,2
|
0,0
|
11 219,2
|
12 477,0
|
0,0
|
12 477,0
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
156,8
|
0,0
|
156,8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 781,9
|
0,0
|
1 781,9
|
2 308,1
|
0,0
|
2 308,1
|
2 561,5
|
0,0
|
2 561,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 872,1
|
73,5
|
1 798,6
|
2 878,2
|
956,7
|
1 921,5
|
4 886,2
|
2 551,6
|
2 334,6
|
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20 878,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21620,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
209,3
|
592,6
|
698,1
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
14572,6
|
20949,8
|
18 779,4
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
179,7
|
7,4
|
651,2
|
|
04 00
|
განათლება
|
248,3
|
749,4
|
134,2
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
3256,3
|
2134,5
|
1312,8
|
|
06 00
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,4
|
5,0
|
44,6
|
|
|
სულ
|
18467,6
|
24438,7
|
21 620,2
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 742,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
480,6
|
50
|
742,2
|
|
ძირითადი აქტივები
|
437,5
|
0,0
|
162,2
|
|
ფასეულობები
|
43,1
|
0.0
|
530,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0,0
|
50.0
|
50.0
|
|
მიწა
|
0,0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქ. კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუ
თარი შემოსა
ვლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
4 579,4
|
0,0
|
4 579,4
|
5 851,8
|
38,4
|
5 813,4
|
6 353,8
|
0,0
|
6 353,8
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
4 542,6
|
0,0
|
4 542,6
|
5 851,8
|
38,4
|
5 813,4
|
5 799,5
|
0,0
|
5 799,5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4 542,6
|
0,0
|
4 542,6
|
5 802,9
|
38,4
|
5 764,5
|
5 749,5
|
0,0
|
5 749,5
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
15 044,8
|
6 483,5
|
8 561,3
|
21 771,7
|
8 335,1
|
13 436,6
|
19 625,7
|
9 401,8
|
10 223,9
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
880,7
|
879,0
|
1,7
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
880,7
|
879,0
|
1,7
|
|
70422
|
სატყეო მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
14 124,3
|
5 837,2
|
8 287,1
|
19 878,9
|
7 193,2
|
12 685,7
|
18 411,7
|
8 522,8
|
9 888,9
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
14 124,3
|
5 837,2
|
8 287,1
|
19 878,9
|
7 193,2
|
12 685,7
|
18 411,7
|
8 522,8
|
9 888,9
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
220,4
|
0,0
|
220,4
|
721,5
|
0,0
|
721,5
|
333,3
|
0,0
|
333,3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1 967,0
|
0,0
|
1 967,0
|
2 173,3
|
0,0
|
2 173,3
|
3 177,5
|
0,0
|
3 177,5
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
1 967,0
|
0,0
|
1 967,0
|
2 173,3
|
0,0
|
2 173,3
|
3 177,5
|
0,0
|
3 177,5
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1 823,6
|
0,0
|
1 823,6
|
2 930,8
|
821,6
|
2 109,2
|
4 792,7
|
2 514,1
|
2 278,6
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
736,9
|
0,0
|
736,9
|
1 525,7
|
821,6
|
704,1
|
3 463,5
|
2 514,1
|
949,4
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
177,6
|
0,0
|
177,6
|
364,2
|
0,0
|
364,2
|
285,7
|
0,0
|
285,7
|
|
7064
|
გარე განათება
|
909,1
|
0,0
|
909,1
|
1 040,9
|
0,0
|
1 040,9
|
1 043,5
|
0,0
|
1 043,5
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
182,5
|
0,0
|
182,5
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
182,5
|
0,0
|
182,5
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
6 014,0
|
2 239,8
|
3 774,2
|
5 687,8
|
499,7
|
5 188,1
|
5 355,6
|
220,4
|
5 135,2
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1 662,7
|
0,0
|
1 662,7
|
2 036,4
|
0,0
|
2 036,4
|
1 931,9
|
36,7
|
1 895,2
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
4 151,8
|
2 239,8
|
1 912,0
|
3 363,6
|
499,7
|
2 863,9
|
3 036,4
|
183,7
|
2 852,7
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
315,0
|
0,0
|
315,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
|
709
|
განათლება
|
5 177,3
|
1 276,1
|
3 901,2
|
6 827,7
|
1 234,2
|
5 593,5
|
6 943,2
|
1 378,9
|
5 564,2
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
3 858,0
|
0,0
|
3 858,0
|
5 507,5
|
0,0
|
5 507,5
|
5 439,5
|
0,0
|
5 439,5
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
1 319,2
|
1 276,1
|
43,1
|
1 320,2
|
1 234,2
|
86,0
|
1 503,6
|
1 378,9
|
124,7
|
|
70921
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
1 319,2
|
1 276,1
|
43,1
|
1 320,2
|
1 234,2
|
86,0
|
1 503,6
|
1 378,9
|
124,7
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
2 379,9
|
0,0
|
2 379,9
|
2 866,3
|
0,0
|
2 866,3
|
3 212,3
|
0,0
|
3 212,3
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
198,4
|
0,0
|
198,4
|
201,4
|
0,0
|
201,4
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
893,2
|
0,0
|
893,2
|
1 189,5
|
0,0
|
1 189,5
|
1 220,0
|
0,0
|
1 220,0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
620,0
|
0,0
|
620,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
124,4
|
0,0
|
124,4
|
173,0
|
0,0
|
173,0
|
183,2
|
0,0
|
183,2
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
410,0
|
0,0
|
410,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
189,7
|
0,0
|
189,7
|
304,0
|
0,0
|
304,0
|
434,4
|
0,0
|
434,4
|
|
|
სულ
|
37 168,5
|
9 999,4
|
27 169,1
|
48 324,6
|
10 929,0
|
37 395,6
|
49 741,0
|
13 515,2
|
36 225,7
|
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 17 224,3 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -3653.8 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის
ფაქტი
|
2023 წლის
გეგმა
|
2024 წლის
გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
20562,7
|
14810,6
|
17224,3
|
|
მთლიანი სალდო
|
2575,6
|
-9578,2
|
-3653.7
|
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ. კოდი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
2022წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
37168,5
|
9 999,4
|
27 169,1
|
48324,6
|
10 929,0
|
37 395,6
|
49741,0
|
13 515,2
|
36 225,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 092,8
|
0,0
|
1 092,8
|
1 122,8
|
0,0
|
1 122,8
|
1 126,8
|
0,0
|
1 126,8
|
|
|
ხარჯები
|
18449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23615,3
|
2 210,1
|
21 405,2
|
27828,7
|
4 060,5
|
23 768,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 771,4
|
0,0
|
3 771,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 023,9
|
1 202,4
|
1 821,5
|
3 532,7
|
1 253,4
|
2 279,3
|
3 913,7
|
1 508,9
|
2 404,7
|
|
|
პროცენტი
|
127,5
|
0,0
|
127,5
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
8 600,3
|
0,0
|
8 600,3
|
11219,2
|
0,0
|
11 219,2
|
12477,0
|
0,0
|
12 477,0
|
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
156,8
|
0,0
|
156,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 781,9
|
0,0
|
1 781,9
|
2 308,1
|
0,0
|
2 308,1
|
2 561,5
|
0,0
|
2 561,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 872,1
|
73,5
|
1 798,6
|
2 878,2
|
956,7
|
1 921,5
|
4 886,2
|
2 551,6
|
2 334,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
21620,2
|
9 454,7
|
12 165,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
18467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
21620,2
|
9 454,7
|
12 165,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
|
საშინაო
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
4 579,4
|
0,0
|
4 579,4
|
5 851,8
|
38,4
|
5 813,4
|
6 353,8
|
0,0
|
6 353,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 370,1
|
0,0
|
4 370,1
|
5 259,2
|
0,0
|
5 259,2
|
5 655,7
|
0,0
|
5 655,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 771,4
|
0,0
|
3 771,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 054,1
|
0,0
|
1 054,1
|
1 373,8
|
0,0
|
1 373,8
|
1 326,2
|
0,0
|
1 326,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
141,8
|
0,0
|
141,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,5
|
0,0
|
36,5
|
44,8
|
0,0
|
44,8
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
255,0
|
0,0
|
255,0
|
327,6
|
0,0
|
327,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
209,3
|
0,0
|
209,3
|
592,6
|
38,4
|
554,2
|
698,1
|
0,0
|
698,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
209,3
|
0,0
|
209,3
|
592,6
|
38,4
|
554,2
|
698,1
|
0,0
|
698,1
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4 542,6
|
0,0
|
4 542,6
|
5 802,9
|
38,4
|
5 764,5
|
5 749,5
|
0,0
|
5 749,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 370,1
|
0,0
|
4 370,1
|
5 210,3
|
0,0
|
5 210,3
|
5 605,7
|
0,0
|
5 605,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 771,4
|
0,0
|
3 771,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 054,1
|
0,0
|
1 054,1
|
1 324,9
|
0,0
|
1 324,9
|
1 276,2
|
0,0
|
1 276,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
141,8
|
0,0
|
141,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,5
|
0,0
|
36,5
|
44,8
|
0,0
|
44,8
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
255,0
|
0,0
|
255,0
|
327,6
|
0,0
|
327,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
172,5
|
0,0
|
172,5
|
592,6
|
38,4
|
554,2
|
143,8
|
0,0
|
143,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
172,5
|
0,0
|
172,5
|
592,6
|
38,4
|
554,2
|
143,8
|
0,0
|
143,8
|
|
01 01 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1 033,5
|
0,0
|
1 033,5
|
1 304,9
|
0,0
|
1 304,9
|
1 385,2
|
0,0
|
1 385,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
|
27,0
|
29,0
|
|
29,0
|
29,0
|
|
29,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 027,8
|
0,0
|
1 027,8
|
1 220,5
|
0,0
|
1 220,5
|
1 369,2
|
0,0
|
1 369,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
719,0
|
0,0
|
719,0
|
833,5
|
0,0
|
833,5
|
923,5
|
0,0
|
923,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
152,2
|
0,0
|
152,2
|
205,1
|
0,0
|
205,1
|
247,4
|
0,0
|
247,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
152,7
|
0,0
|
152,7
|
176,9
|
0,0
|
176,9
|
193,1
|
0,0
|
193,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
84,4
|
0,0
|
84,4
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
84,4
|
0,0
|
84,4
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
01 01 02
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
|
3 320,1
|
0,0
|
3 320,1
|
4 247,2
|
38,4
|
4 208,8
|
4 324,3
|
0,0
|
4 324,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
121,0
|
|
121,0
|
125,0
|
|
125,0
|
125,0
|
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 153,9
|
0,0
|
3 153,9
|
3 744,0
|
0,0
|
3 744,0
|
4 196,5
|
0,0
|
4 196,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 174,3
|
0,0
|
2 174,3
|
2 494,8
|
0,0
|
2 494,8
|
2 847,9
|
0,0
|
2 847,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
840,5
|
0,0
|
840,5
|
1 023,7
|
0,0
|
1 023,7
|
1 028,8
|
0,0
|
1 028,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,9
|
|
4,9
|
0,0
|
|
|
3,5
|
|
3,5
|
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
141,8
|
0,0
|
141,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31,4
|
0,0
|
31,4
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
77,9
|
0,0
|
77,9
|
134,5
|
0,0
|
134,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
166,2
|
0,0
|
166,2
|
503,2
|
38,4
|
464,8
|
127,8
|
0,0
|
127,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
166,2
|
0,0
|
166,2
|
503,2
|
38,4
|
464,8
|
127,8
|
0,0
|
127,8
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
189,0
|
0,0
|
189,0
|
250,8
|
0,0
|
250,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
188,4
|
0,0
|
188,4
|
245,8
|
0,0
|
245,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
125,8
|
0,0
|
125,8
|
149,1
|
0,0
|
149,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61,4
|
0,0
|
61,4
|
96,1
|
0,0
|
96,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 04
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
604,3
|
0,0
|
604,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
554,3
|
0,0
|
554,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
554,3
|
0,0
|
554,3
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
01 02 03
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
554,3
|
0,0
|
554,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
554,3
|
0,0
|
554,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
554,3
|
0,0
|
554,3
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
16 868,4
|
6 483,5
|
10 384,9
|
24 702,5
|
9 156,7
|
15 545,8
|
24 418,4
|
11 915,9
|
12 502,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 129,8
|
73,5
|
2 056,3
|
3 567,4
|
975,9
|
2 591,5
|
5 432,3
|
2 681,6
|
2 750,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
483,2
|
0,0
|
483,2
|
769,9
|
19,2
|
750,7
|
949,8
|
130,0
|
819,8
|
|
|
პროცენტი
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
837,7
|
73,5
|
764,2
|
1 801,4
|
956,7
|
844,7
|
3 529,0
|
2 551,6
|
977,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14572,6
|
6 410,0
|
8 162,6
|
20949,8
|
8 180,8
|
12 769,0
|
18779,4
|
9 234,3
|
9 545,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14572,6
|
6 410,0
|
8 162,6
|
20949,8
|
8 180,8
|
12 769,0
|
18779,4
|
9 234,3
|
9 545,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
|
საშინაო
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
14124,3
|
5 837,2
|
8 287,1
|
19878,9
|
7 193,2
|
12 685,7
|
18411,7
|
8 522,8
|
9 888,9
|
|
|
ხარჯები
|
563,8
|
0,0
|
563,8
|
805,2
|
0,0
|
805,2
|
854,5
|
0,0
|
854,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
478,5
|
0,0
|
478,5
|
735,7
|
0,0
|
735,7
|
809,8
|
0,0
|
809,8
|
|
|
პროცენტი
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13394,5
|
5 837,2
|
7 557,3
|
18888,4
|
7 193,2
|
11 695,2
|
17350,5
|
8 522,8
|
8 827,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13394,5
|
5 837,2
|
7 557,3
|
18888,4
|
7 193,2
|
11 695,2
|
17350,5
|
8 522,8
|
8 827,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
|
საშინაო
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
511,5
|
0,0
|
511,5
|
735,7
|
0,0
|
735,7
|
809,8
|
0,0
|
809,8
|
|
|
ხარჯები
|
478,5
|
0,0
|
478,5
|
735,7
|
0,0
|
735,7
|
809,8
|
0,0
|
809,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
478,5
|
0,0
|
478,5
|
735,7
|
0,0
|
735,7
|
809,8
|
0,0
|
809,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
13584,4
|
5 837,2
|
7 747,2
|
18698,2
|
7 193,2
|
11 505,0
|
16952,4
|
8 522,8
|
8 429,6
|
|
|
ხარჯები
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13333,1
|
5 837,2
|
7 495,9
|
18443,4
|
7 193,2
|
11 250,2
|
16701,0
|
8 522,8
|
8 178,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13333,1
|
5 837,2
|
7 495,9
|
18443,4
|
7 193,2
|
11 250,2
|
16701,0
|
8 522,8
|
8 178,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
|
საშინაო
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
28,4
|
0,0
|
28,4
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28,4
|
0,0
|
28,4
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
28,4
|
0,0
|
28,4
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
|
02 01 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 823,6
|
0,0
|
1 823,6
|
2 930,8
|
821,6
|
2 109,2
|
4 792,7
|
2 514,1
|
2 278,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 479,1
|
0,0
|
1 479,1
|
2 499,3
|
821,6
|
1 677,7
|
4 291,7
|
2 442,2
|
1 849,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
755,5
|
0,0
|
755,5
|
1 569,4
|
821,6
|
747,8
|
3 382,9
|
2 442,2
|
940,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
344,5
|
0,0
|
344,5
|
431,5
|
0,0
|
431,5
|
501,0
|
71,9
|
429,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
344,5
|
0,0
|
344,5
|
431,5
|
0,0
|
431,5
|
501,0
|
71,9
|
429,1
|
|
02 02 02
|
ბინათმშენებლობა
|
736,9
|
0,0
|
736,9
|
1 525,7
|
821,6
|
704,1
|
3 463,5
|
2 514,1
|
949,4
|
|
|
ხარჯები
|
733,5
|
0,0
|
733,5
|
1 523,9
|
821,6
|
702,3
|
3 382,1
|
2 442,2
|
939,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
733,5
|
0,0
|
733,5
|
1 523,9
|
821,6
|
702,3
|
3 382,1
|
2 442,2
|
939,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
81,4
|
71,9
|
9,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
81,4
|
71,9
|
9,5
|
|
02 02 03
|
წყალმომარაგება
|
177,6
|
0,0
|
177,6
|
364,2
|
0,0
|
364,2
|
285,7
|
0,0
|
285,7
|
|
|
ხარჯები
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
45,5
|
0,0
|
45,5
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
45,5
|
0,0
|
45,5
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155,6
|
0,0
|
155,6
|
318,7
|
0,0
|
318,7
|
284,9
|
0,0
|
284,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
155,6
|
0,0
|
155,6
|
318,7
|
0,0
|
318,7
|
284,9
|
0,0
|
284,9
|
|
02 02 04
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
134,7
|
0,0
|
134,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
134,7
|
0,0
|
134,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
134,7
|
0,0
|
134,7
|
|
02 02 05
|
გარე განათების მოვლა-პატრონობა
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
934,9
|
0,0
|
934,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
723,6
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
880,7
|
879,0
|
1,7
|
|
|
ხარჯები
|
74,0
|
73,5
|
0,5
|
154,3
|
154,3
|
0,0
|
241,1
|
239,4
|
1,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
19,2
|
19,2
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73,5
|
73,5
|
0,0
|
135,1
|
135,1
|
0,0
|
111,1
|
109,4
|
1,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
626,1
|
572,8
|
53,3
|
1 017,0
|
987,6
|
29,4
|
639,6
|
639,6
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
626,1
|
572,8
|
53,3
|
1 017,0
|
987,6
|
29,4
|
639,6
|
639,6
|
0,0
|
|
02 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
880,7
|
879,0
|
1,7
|
|
|
ხარჯები
|
74,0
|
73,5
|
0,5
|
154,3
|
154,3
|
0,0
|
241,1
|
239,4
|
1,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
19,2
|
19,2
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73,5
|
73,5
|
0,0
|
135,1
|
135,1
|
0,0
|
111,1
|
109,4
|
1,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
626,1
|
572,8
|
53,3
|
1 017,0
|
987,6
|
29,4
|
639,6
|
639,6
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
626,1
|
572,8
|
53,3
|
1 017,0
|
987,6
|
29,4
|
639,6
|
639,6
|
0,0
|
|
02 04
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
220,4
|
0,0
|
220,4
|
721,5
|
0,0
|
721,5
|
333,3
|
0,0
|
333,3
|
|
|
ხარჯები
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
108,6
|
0,0
|
108,6
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
93,6
|
0,0
|
93,6
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
207,5
|
0,0
|
207,5
|
612,9
|
0,0
|
612,9
|
288,3
|
0,0
|
288,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
207,5
|
0,0
|
207,5
|
612,9
|
0,0
|
612,9
|
288,3
|
0,0
|
288,3
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1 967,0
|
0,0
|
1 967,0
|
2 173,3
|
0,0
|
2 173,3
|
3 177,5
|
0,0
|
3 177,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 702,0
|
0,0
|
1 702,0
|
2 080,6
|
0,0
|
2 080,6
|
2 441,0
|
0,0
|
2 441,0
|
|
|
პროცენტი
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 659,8
|
0,0
|
1 659,8
|
2 055,3
|
0,0
|
2 055,3
|
2 423,5
|
0,0
|
2 423,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
179,7
|
0,0
|
179,7
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
651,2
|
0,0
|
651,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
179,7
|
0,0
|
179,7
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
651,2
|
0,0
|
651,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
1 700,8
|
0,0
|
1 700,8
|
2 062,7
|
0,0
|
2 062,7
|
2 423,5
|
0,0
|
2 423,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137,0
|
0,0
|
137,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
161,0
|
0,0
|
161,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 659,8
|
0,0
|
1 659,8
|
2 055,3
|
0,0
|
2 055,3
|
2 423,5
|
0,0
|
2 423,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 659,8
|
0,0
|
1 659,8
|
2 055,3
|
0,0
|
2 055,3
|
2 423,5
|
0,0
|
2 423,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1 580,3
|
0,0
|
1 580,3
|
1 867,2
|
0,0
|
1 867,2
|
2 197,7
|
0,0
|
2 197,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
128,0
|
|
128,0
|
137,0
|
|
137,0
|
148,0
|
|
148,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 539,3
|
0,0
|
1 539,3
|
1 859,8
|
0,0
|
1 859,8
|
2 197,7
|
0,0
|
2 197,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 539,3
|
|
1 539,3
|
1 859,8
|
|
1 859,8
|
2 197,7
|
|
2 197,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 03
|
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
111,5
|
0,0
|
111,5
|
184,0
|
0,0
|
184,0
|
214,0
|
0,0
|
214,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
|
9,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
111,5
|
0,0
|
111,5
|
184,0
|
0,0
|
184,0
|
214,0
|
0,0
|
214,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111,5
|
|
111,5
|
184,0
|
|
184,0
|
214,0
|
|
214,0
|
|
03 01 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,1
|
|
9,1
|
11,5
|
|
11,5
|
11,8
|
|
11,8
|
|
03 02
|
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)
|
266,2
|
0,0
|
266,2
|
110,6
|
0,0
|
110,6
|
754,0
|
0,0
|
754,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
|
|
პროცენტი
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
138,8
|
0,0
|
138,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
651,2
|
0,0
|
651,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
138,8
|
0,0
|
138,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
651,2
|
0,0
|
651,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
04 00
|
განათლება
|
5 177,3
|
1 276,1
|
3 901,2
|
6 817,7
|
1 234,2
|
5 583,5
|
6 923,2
|
1 378,9
|
5 544,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455,3
|
0,0
|
455,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
4 929,0
|
1 202,4
|
3 726,7
|
6 068,3
|
1 234,2
|
4 834,1
|
6 789,0
|
1 378,9
|
5 410,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 215,1
|
1 202,4
|
12,7
|
1 234,2
|
1 234,2
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 670,8
|
0,0
|
3 670,8
|
4 773,1
|
0,0
|
4 773,1
|
5 339,8
|
0,0
|
5 339,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
248,3
|
73,8
|
174,5
|
749,4
|
0,0
|
749,4
|
134,2
|
0,0
|
134,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
248,3
|
73,8
|
174,5
|
749,4
|
0,0
|
749,4
|
134,2
|
0,0
|
134,2
|
|
04 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
3 671,5
|
0,0
|
3 671,5
|
4 773,9
|
0,0
|
4 773,9
|
5 368,7
|
0,0
|
5 368,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455,3
|
|
455,3
|
464,3
|
|
464,3
|
464,3
|
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
3 670,8
|
0,0
|
3 670,8
|
4 773,1
|
0,0
|
4 773,1
|
5 339,8
|
0,0
|
5 339,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 670,8
|
0,0
|
3 670,8
|
4 773,1
|
0,0
|
4 773,1
|
5 339,8
|
0,0
|
5 339,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
28,9
|
0,0
|
28,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
28,9
|
0,0
|
28,9
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
186,5
|
0,0
|
186,5
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
|
|
ხარჯები
|
12,7
|
0,0
|
12,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,7
|
0,0
|
12,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
173,8
|
0,0
|
173,8
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
173,8
|
0,0
|
173,8
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
|
ხარჯები
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
1 202,4
|
1 202,4
|
0,0
|
1 234,2
|
1 234,2
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 202,4
|
1 202,4
|
0,0
|
1 234,2
|
1 234,2
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 202,4
|
1 202,4
|
0,0
|
1 234,2
|
1 234,2
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
04 05
|
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
73,8
|
73,8
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73,8
|
73,8
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
73,8
|
73,8
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
6 014,0
|
2 239,8
|
3 774,2
|
5 687,8
|
499,7
|
5 188,1
|
5 355,6
|
220,4
|
5 135,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
331,5
|
0,0
|
331,5
|
327,5
|
0,0
|
327,5
|
328,5
|
0,0
|
328,5
|
|
|
ხარჯები
|
2 757,7
|
0,0
|
2 757,7
|
3 553,3
|
0,0
|
3 553,3
|
4 042,8
|
0,0
|
4 042,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
269,8
|
0,0
|
269,8
|
144,8
|
0,0
|
144,8
|
238,7
|
0,0
|
238,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 326,7
|
0,0
|
2 326,7
|
3 217,7
|
0,0
|
3 217,7
|
3 529,7
|
0,0
|
3 529,7
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
161,2
|
0,0
|
161,2
|
190,8
|
0,0
|
190,8
|
259,4
|
0,0
|
259,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 256,3
|
2 239,8
|
1 016,5
|
2 134,5
|
499,7
|
1 634,8
|
1 312,8
|
220,4
|
1 092,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3 256,3
|
2 239,8
|
1 016,5
|
2 134,5
|
499,7
|
1 634,8
|
1 312,8
|
220,4
|
1 092,4
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 662,7
|
0,0
|
1 662,7
|
2 036,4
|
0,0
|
2 036,4
|
1 931,9
|
36,7
|
1 895,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
|
|
ხარჯები
|
930,5
|
0,0
|
930,5
|
1 358,8
|
0,0
|
1 358,8
|
1 455,4
|
0,0
|
1 455,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
26,1
|
0,0
|
26,1
|
39,8
|
0,0
|
39,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
856,5
|
0,0
|
856,5
|
1 241,2
|
0,0
|
1 241,2
|
1 346,2
|
0,0
|
1 346,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
476,5
|
36,7
|
439,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
476,5
|
36,7
|
439,8
|
|
05 01 01
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
|
68,9
|
0,0
|
68,9
|
133,1
|
0,0
|
133,1
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
|
|
ხარჯები
|
68,9
|
0,0
|
68,9
|
133,1
|
0,0
|
133,1
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
26,1
|
0,0
|
26,1
|
39,8
|
0,0
|
39,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,6
|
|
5,6
|
15,5
|
|
15,5
|
53,8
|
|
53,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
392,7
|
0,0
|
392,7
|
502,2
|
0,0
|
502,2
|
569,5
|
0,0
|
569,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
392,7
|
0,0
|
392,7
|
502,2
|
0,0
|
502,2
|
563,6
|
0,0
|
563,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
392,7
|
|
392,7
|
502,2
|
|
502,2
|
563,6
|
|
563,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
|
458,1
|
0,0
|
458,1
|
723,5
|
0,0
|
723,5
|
728,8
|
0,0
|
728,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
50,0
|
|
50,0
|
51,0
|
|
51,0
|
51,0
|
|
51,0
|
|
|
ხარჯები
|
458,1
|
0,0
|
458,1
|
723,5
|
0,0
|
723,5
|
728,8
|
0,0
|
728,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
458,1
|
|
458,1
|
723,5
|
|
723,5
|
728,8
|
|
728,8
|
|
05 01 04
|
ტურიზმი
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 05
|
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
470,6
|
36,7
|
433,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
470,6
|
36,7
|
433,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
470,6
|
36,7
|
433,9
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
4 151,8
|
2 239,8
|
1 912,0
|
3 363,6
|
499,7
|
2 863,9
|
3 036,4
|
183,7
|
2 852,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
238,5
|
0,0
|
238,5
|
233,5
|
0,0
|
233,5
|
234,5
|
0,0
|
234,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 627,7
|
0,0
|
1 627,7
|
1 906,7
|
0,0
|
1 906,7
|
2 200,1
|
0,0
|
2 200,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
239,7
|
0,0
|
239,7
|
99,8
|
0,0
|
99,8
|
176,9
|
0,0
|
176,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 377,1
|
0,0
|
1 377,1
|
1 798,9
|
0,0
|
1 798,9
|
1 929,1
|
0,0
|
1 929,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
94,1
|
0,0
|
94,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 524,1
|
2 239,8
|
284,3
|
1 456,9
|
499,7
|
957,2
|
836,3
|
183,7
|
652,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 524,1
|
2 239,8
|
284,3
|
1 456,9
|
499,7
|
957,2
|
836,3
|
183,7
|
652,6
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
86,9
|
0,0
|
86,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
86,9
|
0,0
|
86,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
71,5
|
|
71,5
|
79,5
|
|
79,5
|
86,9
|
|
86,9
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
206,0
|
0,0
|
206,0
|
262,3
|
0,0
|
262,3
|
303,1
|
0,0
|
303,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25,5
|
|
25,5
|
30,0
|
|
30,0
|
31,0
|
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
201,0
|
0,0
|
201,0
|
257,3
|
0,0
|
257,3
|
294,3
|
0,0
|
294,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
201,0
|
|
201,0
|
257,3
|
|
257,3
|
294,3
|
|
294,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
566,6
|
0,0
|
566,6
|
794,0
|
0,0
|
794,0
|
786,8
|
0,0
|
786,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
|
|
ხარჯები
|
566,6
|
0,0
|
566,6
|
794,0
|
0,0
|
794,0
|
785,0
|
0,0
|
785,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
566,6
|
|
566,6
|
794,0
|
|
794,0
|
785,0
|
|
785,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
80,8
|
0,0
|
80,8
|
95,9
|
0,0
|
95,9
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
80,8
|
0,0
|
80,8
|
95,9
|
0,0
|
95,9
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,8
|
|
80,8
|
95,9
|
|
95,9
|
107,1
|
|
107,1
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
252,0
|
0,0
|
252,0
|
296,3
|
0,0
|
296,3
|
331,1
|
0,0
|
331,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
49,0
|
|
49,0
|
49,0
|
|
49,0
|
49,0
|
|
49,0
|
|
|
ხარჯები
|
252,0
|
0,0
|
252,0
|
296,3
|
0,0
|
296,3
|
331,1
|
0,0
|
331,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
252,0
|
|
252,0
|
296,3
|
|
296,3
|
331,1
|
|
331,1
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
205,2
|
0,0
|
205,2
|
261,8
|
0,0
|
261,8
|
288,1
|
0,0
|
288,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
49,0
|
|
49,0
|
39,5
|
|
39,5
|
39,5
|
|
39,5
|
|
|
ხარჯები
|
205,2
|
0,0
|
205,2
|
261,8
|
0,0
|
261,8
|
288,1
|
0,0
|
288,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
205,2
|
|
205,2
|
261,8
|
|
261,8
|
288,1
|
|
288,1
|
|
05 02 07
|
ძეგლთა დაცვა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
ხარჯები
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 08
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
|
|
ხარჯები
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
79,8
|
0,0
|
79,8
|
50,6
|
0,0
|
50,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
05 02 09
|
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
2 519,1
|
2 239,8
|
279,3
|
1 451,9
|
499,7
|
952,2
|
825,7
|
183,7
|
642,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 519,1
|
2 239,8
|
279,3
|
1 451,9
|
499,7
|
952,2
|
825,7
|
183,7
|
642,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 519,1
|
2 239,8
|
279,3
|
1 451,9
|
499,7
|
952,2
|
825,7
|
183,7
|
642,0
|
|
05 02 10
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
238,9
|
0,0
|
238,9
|
|
|
ხარჯები
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
238,9
|
0,0
|
238,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
17,9
|
0,0
|
17,9
|
124,2
|
0,0
|
124,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
14,1
|
|
14,1
|
36,6
|
|
36,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
78,1
|
0,0
|
78,1
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
|
|
ხარჯები
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,1
|
0,0
|
13,1
|
18,9
|
0,0
|
18,9
|
22,1
|
0,0
|
22,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
4,5
|
|
4,5
|
11,3
|
|
11,3
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
19,4
|
0,0
|
19,4
|
23,9
|
0,0
|
23,9
|
|
05 04
|
ეპარქიის ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,1
|
0,0
|
93,1
|
93,1
|
|
93,1
|
93,1
|
|
93,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
|
05 05
|
ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
|
80,0
|
150,0
|
|
150,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 562,4
|
0,0
|
2 562,4
|
3 081,5
|
0,0
|
3 081,5
|
3 492,6
|
0,0
|
3 492,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 561,0
|
0,0
|
2 561,0
|
3 076,5
|
0,0
|
3 076,5
|
3 448,0
|
0,0
|
3 448,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
214,5
|
0,0
|
214,5
|
243,2
|
0,0
|
243,2
|
271,7
|
0,0
|
271,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 745,4
|
0,0
|
1 745,4
|
2 263,3
|
0,0
|
2 263,3
|
2 476,3
|
0,0
|
2 476,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
599,4
|
0,0
|
599,4
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
182,5
|
0,0
|
182,5
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
210,2
|
0,0
|
210,2
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
181,1
|
0,0
|
181,1
|
210,2
|
0,0
|
210,2
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
06 01 01
|
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი
|
172,7
|
0,0
|
172,7
|
204,7
|
0,0
|
204,7
|
275,3
|
0,0
|
275,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
171,7
|
0,0
|
171,7
|
199,7
|
0,0
|
199,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
171,7
|
|
171,7
|
199,7
|
|
199,7
|
230,7
|
|
230,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიები
|
9,9
|
0,0
|
9,9
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,4
|
|
9,4
|
10,5
|
|
10,5
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
2 349,9
|
0,0
|
2 349,9
|
2 833,3
|
0,0
|
2 833,3
|
3 176,3
|
0,0
|
3 176,3
|
|
|
ხარჯები
|
2 349,9
|
0,0
|
2 349,9
|
2 833,3
|
0,0
|
2 833,3
|
3 176,3
|
0,0
|
3 176,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 745,4
|
0,0
|
1 745,4
|
2 263,3
|
0,0
|
2 263,3
|
2 476,3
|
0,0
|
2 476,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
599,4
|
0,0
|
599,4
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
|
06 02 01
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება
|
851,2
|
0,0
|
851,2
|
1 144,5
|
0,0
|
1 144,5
|
1 175,0
|
0,0
|
1 175,0
|
|
|
ხარჯები
|
851,2
|
0,0
|
851,2
|
1 144,5
|
0,0
|
1 144,5
|
1 175,0
|
0,0
|
1 175,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,4
|
|
3,4
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
846,1
|
0,0
|
846,1
|
1 144,5
|
0,0
|
1 144,5
|
1 175,0
|
0,0
|
1 175,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება
|
101,4
|
0,0
|
101,4
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
123,2
|
0,0
|
123,2
|
|
|
ხარჯები
|
101,4
|
0,0
|
101,4
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
123,2
|
0,0
|
123,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
101,4
|
0,0
|
101,4
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
123,2
|
0,0
|
123,2
|
|
06 02 04
|
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
|
|
ხარჯები
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
|
8,9
|
0,0
|
8,9
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,9
|
0,0
|
8,9
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,9
|
0,0
|
8,9
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
67,4
|
0,0
|
67,4
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
|
|
ხარჯები
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
620,0
|
0,0
|
620,0
|
|
|
ხარჯები
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
620,0
|
0,0
|
620,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
|
06 02 14
|
ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
|
|
ხარჯები
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
|
06 02 15
|
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
410,0
|
0,0
|
410,0
|
|
|
ხარჯები
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
410,0
|
0,0
|
410,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
410,0
|
0,0
|
410,0
|
|
06 03
|
ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,0
|
|
30,0
|
33,0
|
|
33,0
|
36,0
|
|
36,0
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
07 01
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
.“.
|