„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 29 დეკემბრის N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №13 |
|
2024 წლის 17 ივლისი სოფ. წეროვანი |
/თან ერთვის/
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
2024 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
3 233,0 |
0,0 |
3 233,0 |
3 520,0 |
0,0 |
3 520,0 |
4 122,0 |
0,0 |
4 122,0 |
|
გადასახადები |
6,4 |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
გრანტები |
3 226,6 |
0,0 |
3 226,6 |
3 520,0 |
0,0 |
3 520,0 |
4 122,0 |
0,0 |
4 122,0 |
|
სხვა შემოსავლები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
3 153,6 |
0,0 |
3 153,6 |
3 520,0 |
0,0 |
3 520,0 |
4 174,6 |
0,0 |
4 174,6 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1 115,4 |
0,0 |
1 115,4 |
1 256,4 |
0,0 |
1 256,4 |
1 439,9 |
0,0 |
1 439,9 |
|
საქონელი და მომსახურება |
207,0 |
0,0 |
207,0 |
214,5 |
0,0 |
214,5 |
246,2 |
0,0 |
246,2 |
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
პროცენტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
1 594,3 |
0,0 |
1 594,3 |
1 882,7 |
0,0 |
1 882,7 |
2 088,9 |
0,0 |
2 088,9 |
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
213,7 |
0,0 |
213,7 |
156,4 |
0,0 |
156,4 |
188,8 |
0,0 |
188,8 |
|
სხვა ხარჯები |
23,2 |
0,0 |
23,2 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
210,8 |
0,0 |
210,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო |
79,4 |
0,0 |
79,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-52,6 |
0,0 |
-52,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
246,4 |
0,0 |
246,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
24,0 |
|
ზრდა |
246,4 |
0,0 |
246,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
34,0 |
|
კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო |
-167,0 |
0,0 |
-167,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-76,6 |
0,0 |
-76,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-167,0 |
0,0 |
-167,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-76,6 |
0,0 |
-76,6 |
|
ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სესხები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
167,0 |
0,0 |
167,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76,6 |
0,0 |
76,6 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
167,0 |
0,0 |
167,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76,6 |
0,0 |
76,6 |
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სესხები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
აქციები და სხვა კაპიტალი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-0,8 |
0,0 |
-0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი |
-0,800 |
0,000 |
-0,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
ათას ლარებში
მუხლი 2. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 4122.0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
2024 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
3 233,0 |
0,0 |
3 233,0 |
3 520,0 |
0,0 |
3 520,0 |
4 122,0 |
0,0 |
4 122,0 |
|
გადასახადები |
6,4 |
0,0 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
გრანტები |
3 226,6 |
0,0 |
3 226,6 |
3 520,0 |
0,0 |
3 520,0 |
4 122,0 |
0,0 |
4 122,0 |
|
სხვა შემოსავლები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
მუხლი 3. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 4122.0ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება |
2022წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
2024 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
2 660,0 |
0,0 |
2 660,0 |
3 233,1 |
0,0 |
3 233,1 |
4122.0 |
0,0 |
4122.0 |
|
გრანტები |
2 660,0 |
0,0 |
2 660,0 |
3 233,1 |
0,0 |
3 233,1 |
4122.0 |
0,0 |
4122.0 |
მუხლი 4. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4174.6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით.
|
დასახელება |
2022წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
2024 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები |
3 153,6 |
0,0 |
3 153,6 |
3 520,0 |
0,0 |
3 520,0 |
4 174,6 |
0,0 |
4 174,6 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1 115,4 |
0,0 |
1 115,4 |
1 256,4 |
0,0 |
1 256,4 |
1 439,9 |
0,0 |
1 439,9 |
|
საქონელი და მომსახურება |
207,0 |
0,0 |
207,0 |
214,5 |
0,0 |
214,5 |
246,2 |
0,0 |
246,2 |
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
პროცენტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სუბსიდიები |
1 594,3 |
0,0 |
1 594,3 |
1 882,7 |
0,0 |
1 882,7 |
2 088,9 |
0,0 |
2 088,9 |
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
213,7 |
0,0 |
213,7 |
156,4 |
0,0 |
156,4 |
188,8 |
0,0 |
188,8 |
|
სხვა ხარჯები |
23,2 |
0,0 |
23,2 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
210,8 |
0,0 |
210,8 |
მუხლი 5. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქც. კოდი |
დასახელება |
2022 წლის ფაქტი |
2023 წლის გეგმა |
2024წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1 506,0 |
0,0 |
1 506,0 |
1 410,8 |
0,0 |
1 410,8 |
1 713,5 |
0,0 |
1 713,5 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1 506,0 |
0,0 |
1 506,0 |
1 410,8 |
0,0 |
1 410,8 |
1 713,5 |
0,0 |
1 713,5 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 506,0 |
0,0 |
1 506,0 |
1 405,8 |
0,0 |
1 405,8 |
1 708,5 |
0,0 |
1 708,5 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
70113 |
საგარეო ურთიერთობები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7012 |
საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70121 |
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70122 |
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7013 |
საერთო დანიშნულების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70131 |
საერთო საკადრო მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70132 |
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70133 |
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7014 |
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7015 |
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7017 |
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
67,4 |
0,0 |
67,4 |
70,1 |
0,0 |
70,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7033 |
სასამართლოები და პროკურატურა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7034 |
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7035 |
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7036 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7041 |
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70411 |
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70412 |
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70422 |
სატყეო მეურნეობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70423 |
მეთევზეობა და მონადირეობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7043 |
სათბობი და ენერგეტიკა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70431 |
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70432 |
ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70433 |
ბირთვული საწვავი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70434 |
სხვა სახის საწვავი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70435 |
ელექტროენერგეტიკა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70436 |
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7044 |
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70441 |
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70442 |
გადამამუშავებელი მრეწველობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70443 |
მშენებლობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70452 |
საზღვაო ტრანსპორტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70453 |
სარკინიგზო ტრანსპორტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70454 |
საჰაერო ტრანსპორტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70455 |
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7046 |
კავშირგაბმულობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7047 |
ეკონომიკის სხვა დარგები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70471 |
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70472 |
სასტუმროები და რესტორნები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70473 |
ტურიზმი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70474 |
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7048 |
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70481 |
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70482 |
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70483 |
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70484 |
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70485 |
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70486 |
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70487 |
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
138,1 |
0,0 |
138,1 |
109,4 |
0,0 |
109,4 |
111,2 |
0,0 |
111,2 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
138,1 |
0,0 |
138,1 |
109,4 |
0,0 |
109,4 |
111,2 |
0,0 |
111,2 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7053 |
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7054 |
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7055 |
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7056 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
197,9 |
0,0 |
197,9 |
295,7 |
0,0 |
295,7 |
301,8 |
0,0 |
301,8 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
197,9 |
0,0 |
197,9 |
295,7 |
0,0 |
295,7 |
301,8 |
0,0 |
301,8 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7064 |
გარე განათება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7065 |
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
80,8 |
0,0 |
80,8 |
49,9 |
0,0 |
49,9 |
59,6 |
0,0 |
59,6 |
|
7071 |
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70711 |
ფარმაცევტული პროდუქცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70712 |
სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70713 |
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7072 |
ამბულატორიული მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70721 |
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70722 |
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70723 |
სტომატოლოგიური მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70724 |
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7073 |
საავადმყოფოების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70731 |
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70732 |
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70733 |
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70734 |
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
80,8 |
0,0 |
80,8 |
49,9 |
0,0 |
49,9 |
59,6 |
0,0 |
59,6 |
|
7075 |
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7076 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
309,4 |
0,0 |
309,4 |
343,2 |
0,0 |
343,2 |
427,0 |
0,0 |
427,0 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
111,3 |
0,0 |
111,3 |
127,1 |
0,0 |
127,1 |
173,9 |
0,0 |
173,9 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
178,1 |
0,0 |
178,1 |
196,1 |
0,0 |
196,1 |
231,6 |
0,0 |
231,6 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
7085 |
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
|
709 |
განათლება |
891,4 |
0,0 |
891,4 |
1 084,5 |
0,0 |
1 084,5 |
1 211,7 |
0,0 |
1 211,7 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
781,6 |
0,0 |
781,6 |
965,8 |
0,0 |
965,8 |
1 085,4 |
0,0 |
1 085,4 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70921 |
დაწყებითი ზოგადი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70922 |
საბაზო ზოგადი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7093 |
პროფესიული განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7094 |
უმაღლესი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70941 |
უმაღლესი პროფესიული განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70942 |
უმაღლესი აკადემიური განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7095 |
უმაღლესისშემდგომი განათლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7096 |
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
109,8 |
0,0 |
109,8 |
118,7 |
0,0 |
118,7 |
124,3 |
0,0 |
124,3 |
|
7097 |
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7098 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
209,0 |
0,0 |
209,0 |
156,4 |
0,0 |
156,4 |
383,8 |
0,0 |
383,8 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
141,0 |
0,0 |
141,0 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
71011 |
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
141,0 |
0,0 |
141,0 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7103 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
39,2 |
0,0 |
39,2 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
25,3 |
0,0 |
25,3 |
21,6 |
0,0 |
21,6 |
221,6 |
0,0 |
221,6 |
|
7105 |
უმუშევართა სოციალური დაცვა |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7108 |
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სულ |
3 400,0 |
0,0 |
3 400,0 |
3 520,0 |
0,0 |
3 520,0 |
4 208,6 |
0,0 |
4 208,6 |
მუხლი 6. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი დადგენილებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 7. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
7.1 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ახლგორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წეროვანის,წილკანისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების დაგვა – დასუფთავება და ნაგვის გატანა, წეროვანის დევნილთა დასახლებაში სკვერის მოვლა -პატრონობა ,საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა–შენახვა, საოჯახო საკანალიზაციო არხების ამოწმენდა, ადგილობრივი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
336,0 |
0,0 |
336,0 |
405,1 |
0,0 |
405,1 |
413,0 |
0,0 |
413,0 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
294,8 |
0,0 |
294,8 |
345,8 |
0,0 |
345,8 |
351,2 |
0,0 |
351,2 |
|
03 02 01 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
40,6 |
0,0 |
40,6 |
60,1 |
0,0 |
60,1 |
67,4 |
0,0 |
67,4 |
|
03 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
138,1 |
0,0 |
138,1 |
109,4 |
0,0 |
109,4 |
111,2 |
0,0 |
111,2 |
|
03 02 03 |
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია |
61,2 |
0,0 |
61,2 |
83,6 |
0,0 |
83,6 |
78,0 |
0,0 |
78,0 |
|
03 02 04 |
დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის პროგრამა |
35,4 |
0,0 |
35,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 02 05 |
სერვის ცენტრის აპარატი |
19,5 |
0,0 |
19,5 |
92,7 |
0,0 |
92,7 |
94,6 |
0,0 |
94,6 |
|
03 03 |
კეთილმოწყობის სამუშაოები |
41,2 |
0,0 |
41,2 |
59,3 |
0,0 |
59,3 |
61,8 |
0,0 |
61,8 |
|
03.03.01 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
41,2 |
0,0 |
41,2 |
59,3 |
0,0 |
59,3 |
61,8 |
0,0 |
61,8 |
ათას ლარებში
7.1.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა-შენახვის პროგრამა, საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების გარე ქსელის ამოწმენდის სამუშაოები, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია.
ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)
წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ადგილობრივი წყლის სისტემების რეაბილიტაციას.
ბ) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლების შიდა გზების დაგვა-დასუფთავება.ფრეზეთის დევნილთა დასახლებიდან ნაგვის გატანა.ასევე წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დასახლებების ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა.
გ ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 03)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო გამწმენდი კოლექტორის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.ამასთან ერთად საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების ამოწმენდა და რეაბილიტაცია.
დ) წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული სკვერის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგამის ფარგლებში წეროვანის დევნილთა დასახლებაში დაგეგმილია სკვერის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.
7.2 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიზნით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება.
|
04 00 |
განათლება |
891,4 |
0,0 |
891,4 |
1 084,5 |
0,0 |
1 084,5 |
1 211,7 |
0,0 |
1 211,7 |
|
04 01 |
ბაგა-ბაღი |
781,6 |
0,0 |
781,6 |
965,8 |
0,0 |
965,8 |
1 085,4 |
0,0 |
1 085,4 |
|
402 |
მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა |
109,8 |
0,0 |
109,8 |
118,7 |
0,0 |
118,7 |
124,3 |
0,0 |
124,3 |
|
04 03 |
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ოქროს მედალზე კურსდამთავრებულთა წახალისების |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
ათას ლარებში
ა) სკოლამდელი განათლება - ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)
გაერთიანების ფარგლებში წეროვანისა წილკანისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლებებში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს თითო საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 329 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის თანამშრომელთა , აღმზრდელთა ხელფასებს, აღსაზრდელთა კვებას, სხვა მიმდინარე ხარჯებს , ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
ბ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება –წეროვანის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასკოლო ასაკის ბავშვთა სკოლისგარეშე სფეროში ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებთან დაკავშირება. ახალგაზრდულ სახლში არსებობს ხატვის,ქსოვის,მინანქრის,მხარეთმცოდნეობის,ჭადრაკის,ჭრა–კერვის, გალობის, მათემატიკის, ქართულისა და ქიმიის შემსწავლელი წრეები, სადაც დევნილი ბავშვები სკოლის გაკვეთილების შემდეგ იღებენ დამატებით განათლებას.
ახალგაზრდულ სახლს ჰყავს 210-მდე სკოლის ასაკის ბენეფიციარი.
7.3. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ჩასატარებელი ღონისძიებების დაფინანსებას ,წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ სპორტული შესაძლებლობების სრული გამოვლინება.
ათას ლარებში
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
309,4 |
0,0 |
309,4 |
343,2 |
0,0 |
343,2 |
427,0 |
0,0 |
427,0 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
111,3 |
0,0 |
111,3 |
89,0 |
0,0 |
89,0 |
173,9 |
0,0 |
173,9 |
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,4 |
0,0 |
7,4 |
|
05 01 02 |
სპორტული სკოლები |
77,6 |
0,0 |
77,6 |
89,0 |
0,0 |
89,0 |
111,2 |
0,0 |
111,2 |
|
05 01 03 |
საფეხბურთო სკოლა |
33,7 |
0,0 |
33,7 |
38,1 |
0,0 |
38,1 |
55,3 |
0,0 |
55,3 |
|
05 02 01 |
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
05 02 02 |
მუსიკალური სკოლა |
64,6 |
0,0 |
64,6 |
72,2 |
0,0 |
72,2 |
82,0 |
0,0 |
82,0 |
|
05 02 03 |
ბიბლიოთეკაბი |
66,7 |
0,0 |
66,7 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
83,7 |
0,0 |
83,7 |
|
05 02 04 |
კლუბები |
46,8 |
0,0 |
46,8 |
53,9 |
0,0 |
53,9 |
60,9 |
0,0 |
60,9 |
|
05 02 05 |
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
|
05 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
7.3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ საჭირო პირობების შექმნა .
ა) სპორტული ღონისძიებების(პროგრამული კოდი 05 01 01)
2024 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები მოხდება მათი დაფინანსება. არსებული პროგრამა ემსახურება 200-მდე სკოლის ასაკის სპორტსმენს.
7.3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წეროვანის დევნილთა დასხლებაში არსებული კულტურის სახლის, ახალგორის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლის,კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სადღესასწაულო დღეებში გაიმართება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ა) ახალგორის სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ფუნქციონირებს მუსიკალური სკოლა ექვსწლედით, სადაც სწავლობს 80-მდე მოსწავლე,მათი მონაწილეობით ხდება კლასიკური და ხალხური მუსიკის პოპულარიზაცია, იმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები .
ბ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული ცენტრალური ბიბლიოთეკა.
გ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი-05 02 04)
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში კულტურის სახლის არსებობას განაპირობებს კულტურული ტრადიციების დაცვისა და მხარის ღირსეულად წარმოჩენის დიდი სულისკვეთება.კულტურის სახლი ემსახურება ახალგაზრდა ხელოვანებს და დასახლებაში არსებულ ანსაბლებებს ხელს უწყობს ადგილობრივ მოსახლეობისათვის მათი რეპერტუარის გაცნობას .
7.3.3 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია - მონასტრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ფინანსდება ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიის გავლით.
7.4 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
7.4.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში დაფინანსებას , თუმცა 2024 წლისთვის არსებული დელეგირებული უფლებამოსილების რეფორმიდან გამომდინარე გვიწევს სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს პირველი სამი თვის დაფინანსება,რომელიც შეადგენს 14.6 ათას ლარს.
7.4.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს ახალგორის მუნიციპალიტეტიდან დევნილი მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
289,8 |
0,0 |
289,8 |
206,3 |
0,0 |
206,3 |
443,4 |
0,0 |
443,4 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
80,8 |
0,0 |
80,8 |
49,9 |
0,0 |
49,9 |
59,6 |
0,0 |
59,6 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
209,0 |
0,0 |
209,0 |
156,4 |
0,0 |
156,4 |
383,8 |
0,0 |
383,8 |
|
06 02 01 |
ავადმყოფის სოციალური დაცვა |
141,0 |
0,0 |
141,0 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
06 02 04 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
39,2 |
0,0 |
39,2 |
|
06 02 05 |
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა |
25,3 |
0,0 |
25,3 |
21,6 |
0,0 |
21,6 |
221,6 |
0,0 |
221,6 |
|
06 02 06 |
დიალეზზე მყოფთა სოციალური დაცვა |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგორიდან დევნილი იმ მოსახლეობის დახმარება ,რომელთაც კონკრეტული გამოკვლევის, ოპერაციის ან მკურნალობის დაფინანსება სრულად არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო დაზღვევით.
ბ) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარჩენალდაკარგულ პირთა ერთჯერადი დახმარება . ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარება ოჯახზე, რომლის ოდენობაც შეადგენს 400 ლარს.
გ) ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ერთჯერადი ფულადი დახმარება ოჯახისთვის ბავშვის შეძენაზე,რომლის ოდენობაც შეადგენს 300 ლარს.
დ) დიალეზზე მყოფი პაციენტების სოციაური დაცვა
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დიალეზზე მყოფი პაციენტების ტრანსპორტირების დაფინანსება .
თავი III
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 8. ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2022 ფაქტიური ხარჯი |
2023 წლის გეგმა |
2024 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
სპეციალური ტრანსფერი |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
სპეციალური ტრანსფერი |
|||||
|
|
ახალგორის მუნიციპალიტეტი |
3 400,0 |
0,0 |
3 400,0 |
3 520,0 |
0,0 |
3 520,0 |
4 208,6 |
0,0 |
4 208,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
3 153,6 |
0,0 |
3 153,6 |
3 520,0 |
0,0 |
3 520,0 |
4 174,6 |
0,0 |
4 174,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 115,4 |
0,0 |
1 115,4 |
1 256,4 |
0,0 |
1 256,4 |
0,0 |
0,0 |
1 439,9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
207,0 |
0,0 |
207,0 |
214,5 |
0,0 |
214,5 |
246,2 |
0,0 |
246,2 |
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
1 594,3 |
0,0 |
1 594,3 |
1 882,7 |
0,0 |
1 882,7 |
2 088,9 |
0,0 |
2 088,9 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
213,7 |
0,0 |
213,7 |
156,4 |
0,0 |
156,4 |
188,8 |
0,0 |
188,8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
23,2 |
0,0 |
23,2 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
210,8 |
0,0 |
210,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
246,4 |
0,0 |
246,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
34,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
246,4 |
0,0 |
246,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
34,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საშინაო |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1 506,8 |
0,0 |
1 506,8 |
1 410,8 |
0,0 |
1 410,8 |
1 713,5 |
0,0 |
1 713,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
1 268,6 |
0,0 |
1 268,6 |
1 410,8 |
0,0 |
1 410,8 |
1 686,0 |
0,0 |
1 686,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 051,6 |
0,0 |
1 051,6 |
1 188,6 |
0,0 |
1 188,6 |
1 439,9 |
0,0 |
1 439,9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
205,0 |
0,0 |
205,0 |
212,2 |
0,0 |
212,2 |
232,3 |
0,0 |
232,3 |
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
9,6 |
0,0 |
9,6 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
13,8 |
0,0 |
13,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
237,4 |
0,0 |
237,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,5 |
0,0 |
27,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
237,4 |
0,0 |
237,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27,5 |
0,0 |
27,5 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საშინაო |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
358,8 |
0,0 |
358,8 |
394,2 |
0,0 |
394,2 |
476,0 |
0,0 |
476,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
357,1 |
0,0 |
357,1 |
394,2 |
0,0 |
394,2 |
470,8 |
0,0 |
470,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
316,5 |
0,0 |
316,5 |
346,8 |
0,0 |
346,8 |
417,2 |
0,0 |
417,2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
32,7 |
0,0 |
32,7 |
37,4 |
0,0 |
37,4 |
43,2 |
0,0 |
43,2 |
|
|
სხვა ხარჯები |
7,9 |
0,0 |
7,9 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,4 |
0,0 |
10,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,2 |
0,0 |
5,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,2 |
0,0 |
5,2 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 147,2 |
0,0 |
1 147,2 |
1 011,6 |
0,0 |
1 011,6 |
1 232,5 |
0,0 |
1 232,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
911,5 |
0,0 |
911,5 |
1 011,6 |
0,0 |
1 011,6 |
1 210,2 |
0,0 |
1 210,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
735,1 |
0,0 |
735,1 |
841,8 |
0,0 |
841,8 |
1 022,7 |
0,0 |
1 022,7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
172,3 |
0,0 |
172,3 |
169,8 |
0,0 |
169,8 |
184,1 |
0,0 |
184,1 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
0,0 |
3,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
235,7 |
0,0 |
235,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22,3 |
0,0 |
22,3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
235,7 |
0,0 |
235,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22,3 |
0,0 |
22,3 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
67,4 |
0,0 |
67,4 |
70,1 |
0,0 |
70,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
65,6 |
0,0 |
65,6 |
70,1 |
0,0 |
70,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
63,8 |
0,0 |
63,8 |
67,8 |
0,0 |
67,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
2,3 |
0,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
67,4 |
0,0 |
67,4 |
70,1 |
0,0 |
70,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
65,6 |
0,0 |
65,6 |
70,1 |
0,0 |
70,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
63,8 |
0,0 |
63,8 |
67,8 |
0,0 |
67,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,7 |
0,0 |
1,7 |
2,3 |
0,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
336,0 |
0,0 |
336,0 |
405,1 |
0,0 |
405,1 |
413,0 |
0,0 |
413,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
329,7 |
0,0 |
329,7 |
405,1 |
0,0 |
405,1 |
406,5 |
0,0 |
406,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
329,7 |
0,0 |
329,7 |
405,1 |
0,0 |
405,1 |
406,5 |
0,0 |
406,5 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,3 |
0,0 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
6,3 |
0,0 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
294,8 |
0,0 |
294,8 |
345,8 |
0,0 |
345,8 |
351,2 |
0,0 |
351,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
288,5 |
0,0 |
288,5 |
345,8 |
0,0 |
345,8 |
344,7 |
0,0 |
344,7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
288,5 |
0,0 |
288,5 |
345,8 |
0,0 |
345,8 |
344,7 |
0,0 |
344,7 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,3 |
0,0 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
6,3 |
0,0 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
|
03 02 01 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
40,6 |
0,0 |
40,6 |
60,1 |
0,0 |
60,1 |
67,4 |
0,0 |
67,4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
40,6 |
0,0 |
40,6 |
60,1 |
0,0 |
60,1 |
60,9 |
0,0 |
60,9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
40,6 |
|
40,6 |
60,1 |
|
60,1 |
60,9 |
|
60,9 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
|
03 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
138,1 |
0,0 |
138,1 |
109,4 |
0,0 |
109,4 |
111,2 |
0,0 |
111,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
133,2 |
0,0 |
133,2 |
109,4 |
0,0 |
109,4 |
111,2 |
0,0 |
111,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
133,2 |
|
133,2 |
109,4 |
|
109,4 |
111,2 |
|
111,2 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 02 03 |
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია |
61,2 |
0,0 |
61,2 |
83,6 |
0,0 |
83,6 |
78,0 |
0,0 |
78,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
61,2 |
0,0 |
61,2 |
83,6 |
0,0 |
83,6 |
78,0 |
0,0 |
78,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
61,2 |
|
61,2 |
83,6 |
|
83,6 |
78,0 |
|
78,0 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 02 04 |
დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის პროგრამა |
35,4 |
0,0 |
35,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
34,0 |
0,0 |
34,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
34,0 |
|
34,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,4 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 02 05 |
სერვის ცენტრის აპარატი |
19,5 |
0,0 |
19,5 |
92,7 |
0,0 |
92,7 |
94,6 |
0,0 |
94,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
19,5 |
0,0 |
19,5 |
92,7 |
0,0 |
92,7 |
94,6 |
0,0 |
94,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
19,5 |
|
19,5 |
92,7 |
|
92,7 |
94,6 |
|
94,6 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 03 |
კეთილმოწყობის სამუშაოები |
41,2 |
0,0 |
41,2 |
59,3 |
0,0 |
59,3 |
61,8 |
0,0 |
61,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
41,2 |
0,0 |
41,2 |
59,3 |
0,0 |
59,3 |
61,8 |
0,0 |
61,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
41,2 |
0,0 |
41,2 |
59,3 |
0,0 |
59,3 |
61,8 |
0,0 |
61,8 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03.03.01 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
41,2 |
0,0 |
41,2 |
59,3 |
0,0 |
59,3 |
61,8 |
0,0 |
61,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
41,2 |
0,0 |
41,2 |
59,3 |
0,0 |
59,3 |
61,8 |
0,0 |
61,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
41,2 |
|
41,2 |
59,3 |
|
59,3 |
61,8 |
|
61,8 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 00 |
განათლება |
891,4 |
0,0 |
891,4 |
1 084,5 |
0,0 |
1 084,5 |
1 211,7 |
0,0 |
1 211,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
891,0 |
0,0 |
891,0 |
1 084,5 |
0,0 |
1 084,5 |
1 211,7 |
0,0 |
1 211,7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
874,9 |
0,0 |
874,9 |
1 084,5 |
0,0 |
1 084,5 |
1 209,7 |
0,0 |
1 209,7 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
13,4 |
0,0 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 01 |
ბაგა-ბაღი |
781,6 |
0,0 |
781,6 |
965,8 |
0,0 |
965,8 |
1 085,4 |
0,0 |
1 085,4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
781,2 |
0,0 |
781,2 |
965,8 |
0,0 |
965,8 |
1 085,4 |
0,0 |
1 085,4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
765,1 |
|
765,1 |
965,8 |
|
965,8 |
1 085,4 |
|
1 085,4 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
13,4 |
0,0 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
402 |
მოსწავლე ახალგაზრდობის ხელშეწყობა |
109,8 |
0,0 |
109,8 |
118,7 |
0,0 |
118,7 |
124,3 |
0,0 |
124,3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
109,8 |
0,0 |
109,8 |
118,7 |
0,0 |
118,7 |
124,3 |
0,0 |
124,3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
109,8 |
|
109,8 |
118,7 |
|
118,7 |
124,3 |
|
124,3 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
309,4 |
0,0 |
309,4 |
343,2 |
0,0 |
343,2 |
427,0 |
0,0 |
427,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
308,9 |
0,0 |
308,9 |
343,2 |
0,0 |
343,2 |
427,0 |
0,0 |
427,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
308,9 |
0,0 |
308,9 |
343,2 |
0,0 |
343,2 |
413,1 |
0,0 |
413,1 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
111,3 |
0,0 |
111,3 |
89,0 |
0,0 |
89,0 |
173,9 |
0,0 |
173,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
111,3 |
0,0 |
111,3 |
89,0 |
0,0 |
89,0 |
173,9 |
0,0 |
173,9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
111,3 |
0,0 |
111,3 |
89,0 |
0,0 |
89,0 |
166,5 |
0,0 |
166,5 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
05 01 02 |
სპორტული სკოლები |
77,6 |
0,0 |
77,6 |
89,0 |
0,0 |
89,0 |
111,2 |
0,0 |
111,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
77,6 |
0,0 |
77,6 |
89,0 |
0,0 |
89,0 |
111,2 |
0,0 |
111,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
77,6 |
|
77,6 |
89,0 |
|
89,0 |
111,2 |
|
111,2 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 03 |
საფეხბურთო სკოლა |
33,7 |
0,0 |
33,7 |
38,1 |
0,0 |
38,1 |
55,3 |
0,0 |
55,3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
33,7 |
0,0 |
33,7 |
38,1 |
0,0 |
38,1 |
55,3 |
0,0 |
55,3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
33,7 |
|
33,7 |
38,1 |
|
38,1 |
55,3 |
|
55,3 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
05 02 02 |
მუსიკალური სკოლა |
64,6 |
0,0 |
64,6 |
72,2 |
0,0 |
72,2 |
82,0 |
0,0 |
82,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
64,1 |
0,0 |
64,1 |
72,2 |
0,0 |
72,2 |
82,0 |
0,0 |
82,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
64,1 |
|
64,1 |
72,2 |
|
72,2 |
82,0 |
|
82,0 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 03 |
ბიბლიოთეკაბი |
66,7 |
0,0 |
66,7 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
83,7 |
0,0 |
83,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
66,7 |
0,0 |
66,7 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
83,7 |
0,0 |
83,7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
66,7 |
|
66,7 |
70,0 |
|
70,0 |
83,7 |
|
83,7 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 04 |
კლუბები |
46,8 |
0,0 |
46,8 |
53,9 |
0,0 |
53,9 |
60,9 |
0,0 |
60,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
46,8 |
0,0 |
46,8 |
53,9 |
0,0 |
53,9 |
60,9 |
0,0 |
60,9 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
46,8 |
|
46,8 |
53,9 |
|
53,9 |
60,9 |
|
60,9 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
05 04 |
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
289,8 |
0,0 |
289,8 |
206,3 |
0,0 |
206,3 |
443,4 |
0,0 |
443,4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
289,8 |
0,0 |
289,8 |
206,3 |
0,0 |
206,3 |
443,4 |
0,0 |
443,4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
80,8 |
0,0 |
80,8 |
49,9 |
0,0 |
49,9 |
59,6 |
0,0 |
59,6 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
208,9 |
0,0 |
208,9 |
156,4 |
0,0 |
156,4 |
188,8 |
0,0 |
188,8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
195,0 |
0,0 |
195,0 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვისმომსახურება |
80,8 |
0,0 |
80,8 |
49,9 |
0,0 |
49,9 |
59,6 |
0,0 |
59,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
80,8 |
0,0 |
80,8 |
49,9 |
0,0 |
49,9 |
59,6 |
0,0 |
59,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
80,8 |
|
80,8 |
49,9 |
|
49,9 |
59,6 |
|
59,6 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
209,0 |
0,0 |
209,0 |
156,4 |
0,0 |
156,4 |
383,8 |
0,0 |
383,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
209,0 |
0,0 |
209,0 |
156,4 |
0,0 |
156,4 |
383,8 |
0,0 |
383,8 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
208,9 |
0,0 |
208,9 |
156,4 |
0,0 |
156,4 |
188,8 |
0,0 |
188,8 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
195,0 |
0,0 |
195,0 |
|
06 02 01 |
ავადმყოფის სოციალური დაცვა |
141,0 |
0,0 |
141,0 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
141,0 |
0,0 |
141,0 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
141,0 |
0,0 |
141,0 |
106,8 |
0,0 |
106,8 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
06 02 04 |
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
39,2 |
0,0 |
39,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
39,2 |
0,0 |
39,2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
39,2 |
0,0 |
39,2 |
|
06 02 05 |
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა |
25,3 |
0,0 |
25,3 |
21,6 |
0,0 |
21,6 |
221,6 |
0,0 |
221,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
25,3 |
0,0 |
25,3 |
21,6 |
0,0 |
21,6 |
221,6 |
0,0 |
221,6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
25,2 |
0,0 |
25,2 |
21,6 |
0,0 |
21,6 |
26,6 |
0,0 |
26,6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
195,0 |
0,0 |
195,0 |
|
06 02 06 |
დიალეზზე მყოფთა სოციალური დაცვა |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |