შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №21 დადგენილების (ვებგვერდი, 28/12/2023 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016460) 1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-13 მუხლის 1.3.3 პუნქტში, მე-17 მუხლის 1.2.1 და 1.2.10. პუნქტებში, მე-20 მუხლში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„დანართი №1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
|
შემოსავლები
|
39 012,3
|
11 750,1
|
27 262,2
|
38 364,1
|
8 884,0
|
29 480,1
|
49 083,9
|
15 243,7
|
33 840,2
|
|
გადასახადები
|
23 368,8
|
0,0
|
23 368,8
|
26 306,8
|
0,0
|
26 306,8
|
28 923,1
|
0,0
|
28 923,1
|
|
გრანტები
|
12 015,1
|
11 750,1
|
265,0
|
9 874,0
|
8 884,0
|
990,0
|
15 543,3
|
15 243,7
|
299,6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 628,4
|
0,0
|
3 628,4
|
2 183,3
|
0,0
|
2 183,3
|
4 617,5
|
0,0
|
4 617,5
|
|
ხარჯები
|
18 449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23 615,3
|
2 210,1
|
21 405,2
|
28 821,1
|
4 484,4
|
24 336,6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 761,4
|
0,0
|
3 761,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 023,9
|
1 202,4
|
1 821,5
|
3 532,7
|
1 253,4
|
2 279,3
|
4 145,2
|
1 508,9
|
2 636,2
|
|
პროცენტი
|
127,5
|
0,0
|
127,5
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
|
სუბსიდიები
|
8 600,3
|
0,0
|
8 600,3
|
11 219,2
|
0,0
|
11 219,2
|
12 746,7
|
0,0
|
12 746,7
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
156,8
|
0,0
|
156,8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 781,9
|
0,0
|
1 781,9
|
2 308,1
|
0,0
|
2 308,1
|
2 594,5
|
0,0
|
2 594,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 872,1
|
73,5
|
1 798,6
|
2 878,2
|
956,7
|
1 921,5
|
5 354,4
|
2 975,5
|
2 378,9
|
|
საოპერაციო სალდო
|
20 562,7
|
10 474,2
|
10 088,4
|
14 748,9
|
6 673,9
|
8 075,0
|
20 262,8
|
10 759,3
|
9 503,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
17 987,0
|
8 723,6
|
9 263,5
|
24 388,7
|
8 718,9
|
15 669,8
|
23 916,6
|
11 443,7
|
12 472,9
|
|
ზრდა
|
18 467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24 438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
24 718,8
|
11 443,7
|
13 275,1
|
|
კლება
|
480,6
|
0,0
|
480,6
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
802,2
|
0,0
|
802,2
|
|
მთლიანი სალდო
|
2 575,6
|
1 750,7
|
824,9
|
-9 639,9
|
-2 045,0
|
-7 594,9
|
-3 653,8
|
-684,5
|
-2 969,3
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
-9 910,5
|
-2 045,0
|
-7 865,5
|
-3 945,8
|
-684,5
|
-3 261,3
|
|
ზრდა
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 910,5
|
2 045,0
|
7 865,5
|
3 945,8
|
684,5
|
3 261,3
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
|
|
9 910,5
|
2 045,0
|
7 865,5
|
3 945,8
|
684,5
|
3 261,3
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-251,2
|
0,0
|
-251,2
|
-270,6
|
0,0
|
-270,6
|
-292,0
|
0,0
|
-292,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
საშინაო
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
39 492,9
|
11 750,1
|
27 742,8
|
38 425,0
|
8 884,0
|
29 541,0
|
49 886,1
|
15 243,7
|
34 642,4
|
|
შემოსავლები
|
39 012,3
|
11 750,1
|
27 262,2
|
38 375,0
|
8 884,0
|
29 491,0
|
49 083,9
|
15 243,7
|
33 840,2
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
480,6
|
0,0
|
480,6
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
802,2
|
0,0
|
802,2
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
37 168,5
|
9 999,4
|
27 169,1
|
48 273,8
|
10 929,0
|
37 344,8
|
53 831,9
|
15 928,1
|
37 903,7
|
|
ხარჯები
|
18 449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23 564,5
|
2 210,1
|
21 354,4
|
28 821,1
|
4 484,4
|
24 336,6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24 438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
24 718,8
|
11 443,7
|
13 275,1
|
|
ვალდებულებების კლება
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292.0
|
0.0
|
292.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
2 324,4
|
1 750,7
|
573,7
|
-9 848,7
|
-2 045,0
|
-7 803,7
|
-3945.8
|
-684.4
|
-3261.4
|
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 28 821,1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
18 449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23 564,5
|
2 210,1
|
21 354,4
|
28 821,1
|
4 484,4
|
24 336,6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 761,4
|
0,0
|
3 761,4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 023,9
|
1 202,4
|
1 821,5
|
3 481,9
|
1 253,4
|
2 228,5
|
4 145,2
|
1 508,9
|
2 636,2
|
|
პროცენტი
|
127,5
|
0,0
|
127,5
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
|
სუბსიდიები
|
8 600,3
|
0,0
|
8 600,3
|
11 219,2
|
0,0
|
11 219,2
|
12 746,7
|
0,0
|
12 746,7
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
156,8
|
0,0
|
156,8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 781,9
|
0,0
|
1 781,9
|
2 308,1
|
0,0
|
2 308,1
|
2 594,5
|
0,0
|
2 594,5
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 872,1
|
73,5
|
1 798,6
|
2 878,2
|
956,7
|
1 921,5
|
5 354,4
|
2 975,5
|
2 378,9
|
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23 916,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 24718,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
209,3
|
592,6
|
144.2
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
14572,6
|
20949,8
|
22361,0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
179,7
|
7,4
|
701.2
|
|
04 00
|
განათლება
|
248,3
|
749,4
|
109.2
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
3256,3
|
2134,5
|
1358.6
|
|
06 00
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,4
|
5,0
|
44,6
|
|
|
სულ
|
18467,6
|
24438,7
|
24718,8
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 802,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
480,6
|
50
|
802,2
|
|
ძირითადი აქტივები
|
437,5
|
0,0
|
162.7
|
|
ფასეულობები
|
43,1
|
0.0
|
589.5
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0,0
|
50.0
|
50.0
|
|
მიწა
|
0,0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთაი შემოსა
ლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთაი შემოსა
ლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთაი შემოსა
ლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
4 579,4
|
0,0
|
4 579,4
|
5 851,8
|
38,4
|
5 813,4
|
5 859,9
|
0,0
|
5 859,9
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
4 542,6
|
0,0
|
4 542,6
|
5 851,8
|
38,4
|
5 813,4
|
5 859,9
|
0,0
|
5 859,9
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4 542,6
|
0,0
|
4 542,6
|
5 802,9
|
38,4
|
5 764,5
|
5 809,9
|
0,0
|
5 809,9
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
15 044,8
|
6 483,5
|
8 561,3
|
21 771,7
|
8 335,1
|
13 436,6
|
22 607,9
|
11 184,4
|
11 423,5
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
894,4
|
879,0
|
15,4
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
894,4
|
879,0
|
15,4
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
14 124,3
|
5 837,2
|
8 287,1
|
19 878,9
|
7 193,2
|
12 685,7
|
21 323,0
|
10 305,4
|
11 017,6
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
14 124,3
|
5 837,2
|
8 287,1
|
19 878,9
|
7 193,2
|
12 685,7
|
21 323,0
|
10 305,4
|
11 017,6
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
|
70472
|
სასტუმროები და რესტორნები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
220,4
|
0,0
|
220,4
|
721,5
|
0,0
|
721,5
|
333,3
|
0,0
|
333,3
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
1 967,0
|
0,0
|
1 967,0
|
2 173,3
|
0,0
|
2 173,3
|
3 297,5
|
0,0
|
3 297,5
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
1 967,0
|
0,0
|
1 967,0
|
2 173,3
|
0,0
|
2 173,3
|
3 297,5
|
0,0
|
3 297,5
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
1 823,6
|
0,0
|
1 823,6
|
2 930,8
|
821,6
|
2 109,2
|
5 987,0
|
3 127,8
|
2 859,2
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
736,9
|
0,0
|
736,9
|
1 525,7
|
821,6
|
704,1
|
3 993,1
|
2 938,0
|
1 055,1
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
177,6
|
0,0
|
177,6
|
364,2
|
0,0
|
364,2
|
561,9
|
96,4
|
465,5
|
|
7064
|
გარე განათება
|
909,1
|
0,0
|
909,1
|
1 040,9
|
0,0
|
1 040,9
|
1 432,0
|
93,4
|
1 338,6
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
182,5
|
0,0
|
182,5
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
182,5
|
0,0
|
182,5
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
6 014,0
|
2 239,8
|
3 774,2
|
5 687,8
|
499,7
|
5 188,1
|
5 628,9
|
237,1
|
5 391,8
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1 662,7
|
0,0
|
1 662,7
|
2 036,4
|
0,0
|
2 036,4
|
1 985,7
|
36,7
|
1 949,0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
4 151,8
|
2 239,8
|
1 912,0
|
3 363,6
|
499,7
|
2 863,9
|
3 255,9
|
200,4
|
3 055,5
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
315,0
|
0,0
|
315,0
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
|
709
|
განათლება
|
5 177,3
|
1 276,1
|
3 901,2
|
6 827,7
|
1 234,2
|
5 593,5
|
6 918,2
|
1 378,9
|
5 539,2
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
3 858,0
|
0,0
|
3 858,0
|
5 507,5
|
0,0
|
5 507,5
|
5 439,5
|
0,0
|
5 439,5
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
1 319,2
|
1 276,1
|
43,1
|
1 320,2
|
1 234,2
|
86,0
|
1 478,6
|
1 378,9
|
99,7
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
1 319,2
|
1 276,1
|
43,1
|
1 320,2
|
1 234,2
|
86,0
|
1 478,6
|
1 378,9
|
99,7
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
2 379,9
|
0,0
|
2 379,9
|
2 866,3
|
0,0
|
2 866,3
|
3 252,3
|
0,0
|
3 252,3
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
175,5
|
0,0
|
175,5
|
198,4
|
0,0
|
198,4
|
201,4
|
0,0
|
201,4
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
893,2
|
0,0
|
893,2
|
1 189,5
|
0,0
|
1 189,5
|
1 299,3
|
0,0
|
1 299,3
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
630,0
|
0,0
|
630,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
124,4
|
0,0
|
124,4
|
173,0
|
0,0
|
173,0
|
153,2
|
0,0
|
153,2
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
390,7
|
0,0
|
390,7
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
189,7
|
0,0
|
189,7
|
304,0
|
0,0
|
304,0
|
434,4
|
0,0
|
434,4
|
|
|
სულ
|
37 168,5
|
9 999,4
|
27 169,1
|
48 324,6
|
10 929,0
|
37 395,6
|
53 831,9
|
15 928,1
|
37 903,7
|
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 20262,8 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -3653.8 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2022 წლის
ფაქტი
|
2023 წლის
გეგმა
|
2024 წლის
გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
20562,7
|
14810,6
|
20262,8
|
|
მთლიანი სალდო
|
2575,6
|
-9578,2
|
-3653.8
|
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
მუხლი 13
1.3.3 ზესტაფონის მუნიციპალური პარკირების რეგულირების საწარმო (პროგრამული კოდი 02 05)
აღწერა: მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირება.
მიზანი: პარკირების რეგულირება
მუხლი 17
1.2.1 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 01)
1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .
2) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი განესაზღვროთ დახმარება 600 ლარი .
3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთ შ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარება თითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთა დიაგნოზია ნეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარება ერთჯერადად – 1 200 ლარი.
4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს – 200 ლარით.
5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს – 500 ლარი.
6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა –200 ლარი.
7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა – 500 ლარი.
8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 500 ლარი. წლის განმავლობაში ქიმიო და სხივური თერაპიით, მედიკამენტებით მკურნალობისათვის დამატებით 200 ლარი.
9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექცია/ინექცია მინისებურ სუბსტანციაში) ფინანსური დახმარება – 300 ლარი.
10) „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 320 000 ლარი.
11) ქვეპროგრამა: „გადაუდებელი საჭიროების“ პროგრამა.
პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას.
დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.
12) ქვეპროგრამა მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. ბიუჯეტი 20 000 ლარი.
13) ქვეპროგრამა: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ – ბიუჯეტი 90 000 ლარი.
14) ქვეპროგრამა: ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ ბიუჯეტი- 10 000 ლარი ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ .
15) ქვეპროგრამა: სააჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. ბიუჯეტი 23 700 ლარი (დელეგირებ)
ქვეპროგრამის ხანგრძლივობა: პროგრამა ძალაშია 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
16.) ქვეპროგრამა; სასჯელაღსრულების დაწესებულებიდან გათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარების პროგრამა – ერთჯერადად 500 ლარი.
1.11 17) ქვეპროგრამა: რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადად სოციალურ დამარებას 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით,
პროგრამის მიზანი და, მოსალოდნელი შედეგი:
დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი.
1.2.10 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის უსინათლოების დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 10)მ/შ:
აღწერა: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული სტატუსის მქონე მხედველობით უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება
მიზანი: უსინათლო ბენეფიციარების ყოველთვიური დახმარება, თანადგომა, საზოგადოებასთან ინტეგრირება 190 მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარი და 101 მხედველობით მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარის ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ათასი ლარი
|
ორგ.
კოდი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
2022წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
|
3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
37 168,5
|
9 999,4
|
27 169,1
|
48 324,6
|
10 929,0
|
37 395,6
|
53 831,9
|
15 928,1
|
37 903,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 092,8
|
0,0
|
1 092,8
|
1 122,8
|
0,0
|
1 122,8
|
1 126,8
|
0,0
|
1 126,8
|
|
|
ხარჯები
|
18 449,6
|
1 275,9
|
17 173,8
|
23 615,3
|
2 210,1
|
21 405,2
|
28 821,1
|
4 484,4
|
24 336,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 761,4
|
0,0
|
3 761,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 023,9
|
1 202,4
|
1 821,5
|
3 532,7
|
1 253,4
|
2 279,3
|
4 145,2
|
1 508,9
|
2 636,2
|
|
|
პროცენტი
|
127,5
|
0,0
|
127,5
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
8 600,3
|
0,0
|
8 600,3
|
11 219,2
|
0,0
|
11 219,2
|
12 746,7
|
0,0
|
12 746,7
|
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
156,8
|
0,0
|
156,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 781,9
|
0,0
|
1 781,9
|
2 308,1
|
0,0
|
2 308,1
|
2 594,5
|
0,0
|
2 594,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 872,1
|
73,5
|
1 798,6
|
2 878,2
|
956,7
|
1 921,5
|
5 354,4
|
2 975,5
|
2 378,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18 467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24 438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
24 718,8
|
11 443,7
|
13 275,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
18 467,6
|
8 723,6
|
9 744,1
|
24 438,7
|
8 718,9
|
15 719,8
|
24 718,8
|
11 443,7
|
13 275,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
|
საშინაო
|
251,2
|
0,0
|
251,2
|
270,6
|
0,0
|
270,6
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
4 579,4
|
0,0
|
4 579,4
|
5 851,8
|
38,4
|
5 813,4
|
5 859,9
|
0,0
|
5 859,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 370,1
|
0,0
|
4 370,1
|
5 259,2
|
0,0
|
5 259,2
|
5 715,7
|
0,0
|
5 715,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 761,4
|
0,0
|
3 761,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 054,1
|
0,0
|
1 054,1
|
1 373,8
|
0,0
|
1 373,8
|
1 386,2
|
0,0
|
1 386,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
141,8
|
0,0
|
141,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,5
|
0,0
|
36,5
|
44,8
|
0,0
|
44,8
|
88,2
|
0,0
|
88,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
255,0
|
0,0
|
255,0
|
334,6
|
0,0
|
334,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
209,3
|
0,0
|
209,3
|
592,6
|
38,4
|
554,2
|
144,2
|
0,0
|
144,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
209,3
|
0,0
|
209,3
|
592,6
|
38,4
|
554,2
|
144,2
|
0,0
|
144,2
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4 542,6
|
0,0
|
4 542,6
|
5 802,9
|
38,4
|
5 764,5
|
5 809,9
|
0,0
|
5 809,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 370,1
|
0,0
|
4 370,1
|
5 210,3
|
0,0
|
5 210,3
|
5 665,7
|
0,0
|
5 665,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 019,1
|
0,0
|
3 019,1
|
3 477,4
|
0,0
|
3 477,4
|
3 761,4
|
0,0
|
3 761,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 054,1
|
0,0
|
1 054,1
|
1 324,9
|
0,0
|
1 324,9
|
1 336,2
|
0,0
|
1 336,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
141,8
|
0,0
|
141,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36,5
|
0,0
|
36,5
|
44,8
|
0,0
|
44,8
|
88,2
|
0,0
|
88,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
255,0
|
0,0
|
255,0
|
334,6
|
0,0
|
334,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
172,5
|
0,0
|
172,5
|
592,6
|
38,4
|
554,2
|
144,2
|
0,0
|
144,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
172,5
|
0,0
|
172,5
|
592,6
|
38,4
|
554,2
|
144,2
|
0,0
|
144,2
|
|
01 01 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1 033,5
|
0,0
|
1 033,5
|
1 304,9
|
0,0
|
1 304,9
|
1 385,2
|
0,0
|
1 385,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
|
27,0
|
29,0
|
|
29,0
|
29,0
|
|
29,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 027,8
|
0,0
|
1 027,8
|
1 220,5
|
0,0
|
1 220,5
|
1 369,2
|
0,0
|
1 369,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
719,0
|
0,0
|
719,0
|
833,5
|
0,0
|
833,5
|
923,5
|
0,0
|
923,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
152,2
|
0,0
|
152,2
|
205,1
|
0,0
|
205,1
|
247,4
|
0,0
|
247,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
152,7
|
0,0
|
152,7
|
176,9
|
0,0
|
176,9
|
193,1
|
0,0
|
193,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
84,4
|
0,0
|
84,4
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
84,4
|
0,0
|
84,4
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
01 01 02
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
|
3 320,1
|
0,0
|
3 320,1
|
4 247,2
|
38,4
|
4 208,8
|
4 384,7
|
0,0
|
4 384,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
121,0
|
|
121,0
|
125,0
|
|
125,0
|
125,0
|
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 153,9
|
0,0
|
3 153,9
|
3 744,0
|
0,0
|
3 744,0
|
4 256,5
|
0,0
|
4 256,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 174,3
|
0,0
|
2 174,3
|
2 494,8
|
0,0
|
2 494,8
|
2 837,9
|
0,0
|
2 837,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
840,5
|
0,0
|
840,5
|
1 023,7
|
0,0
|
1 023,7
|
1 088,8
|
0,0
|
1 088,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,9
|
|
4,9
|
0,0
|
|
|
3,5
|
|
3,5
|
|
|
გრანტები
|
24,8
|
0,0
|
24,8
|
108,2
|
0,0
|
108,2
|
141,8
|
0,0
|
141,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31,4
|
0,0
|
31,4
|
39,4
|
0,0
|
39,4
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
77,9
|
0,0
|
77,9
|
134,5
|
0,0
|
134,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
166,2
|
0,0
|
166,2
|
503,2
|
38,4
|
464,8
|
128,2
|
0,0
|
128,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
166,2
|
0,0
|
166,2
|
503,2
|
38,4
|
464,8
|
128,2
|
0,0
|
128,2
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
189,0
|
0,0
|
189,0
|
250,8
|
0,0
|
250,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
|
8,0
|
8,0
|
|
8,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
188,4
|
0,0
|
188,4
|
245,8
|
0,0
|
245,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
125,8
|
0,0
|
125,8
|
149,1
|
0,0
|
149,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61,4
|
0,0
|
61,4
|
96,1
|
0,0
|
96,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 04
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
48,9
|
0,0
|
48,9
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
01 02 03
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
36,8
|
0,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
16 868,4
|
6 483,5
|
10 384,9
|
24 702,5
|
9 156,7
|
15 545,8
|
28 594,8
|
14 312,1
|
14 282,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 129,8
|
73,5
|
2 056,3
|
3 567,4
|
975,9
|
2 591,5
|
6 027,1
|
3 105,5
|
2 921,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
483,2
|
0,0
|
483,2
|
769,9
|
19,2
|
750,7
|
957,8
|
130,0
|
827,8
|
|
|
პროცენტი
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
966,0
|
0,0
|
966,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
837,7
|
73,5
|
764,2
|
1 801,4
|
956,7
|
844,7
|
4 058,6
|
2 975,5
|
1 083,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 572,6
|
6 410,0
|
8 162,6
|
20 949,8
|
8 180,8
|
12 769,0
|
22 361,0
|
11 206,6
|
11 154,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14 572,6
|
6 410,0
|
8 162,6
|
20 949,8
|
8 180,8
|
12 769,0
|
22 361,0
|
11 206,6
|
11 154,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
|
საშინაო
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
14 124,3
|
5 837,2
|
8 287,1
|
19 878,9
|
7 193,2
|
12 685,7
|
21 323,0
|
10 305,4
|
11 017,6
|
|
|
ხარჯები
|
563,8
|
0,0
|
563,8
|
805,2
|
0,0
|
805,2
|
862,5
|
0,0
|
862,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
478,5
|
0,0
|
478,5
|
735,7
|
0,0
|
735,7
|
817,8
|
0,0
|
817,8
|
|
|
პროცენტი
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 394,5
|
5 837,2
|
7 557,3
|
18 888,4
|
7 193,2
|
11 695,2
|
20 253,8
|
10 305,4
|
9 948,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13 394,5
|
5 837,2
|
7 557,3
|
18 888,4
|
7 193,2
|
11 695,2
|
20 253,8
|
10 305,4
|
9 948,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
|
საშინაო
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
511,5
|
0,0
|
511,5
|
735,7
|
0,0
|
735,7
|
817,8
|
0,0
|
817,8
|
|
|
ხარჯები
|
478,5
|
0,0
|
478,5
|
735,7
|
0,0
|
735,7
|
817,8
|
0,0
|
817,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
478,5
|
0,0
|
478,5
|
735,7
|
0,0
|
735,7
|
817,8
|
0,0
|
817,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
13 584,4
|
5 837,2
|
7 747,2
|
18 698,2
|
7 193,2
|
11 505,0
|
19 855,7
|
10 305,4
|
9 550,3
|
|
|
ხარჯები
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
66,2
|
0,0
|
66,2
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13 333,1
|
5 837,2
|
7 495,9
|
18 443,4
|
7 193,2
|
11 250,2
|
19 604,3
|
10 305,4
|
9 298,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13 333,1
|
5 837,2
|
7 495,9
|
18 443,4
|
7 193,2
|
11 250,2
|
19 604,3
|
10 305,4
|
9 298,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
|
საშინაო
|
166,0
|
0,0
|
166,0
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
28,4
|
0,0
|
28,4
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
28,4
|
0,0
|
28,4
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
28,4
|
0,0
|
28,4
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
|
02 01 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 823,6
|
0,0
|
1 823,6
|
2 930,8
|
821,6
|
2 109,2
|
5 987,0
|
3 127,8
|
2 859,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 479,1
|
0,0
|
1 479,1
|
2 499,3
|
821,6
|
1 677,7
|
4 821,3
|
2 866,1
|
1 955,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
755,5
|
0,0
|
755,5
|
1 569,4
|
821,6
|
747,8
|
3 912,5
|
2 866,1
|
1 046,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
344,5
|
0,0
|
344,5
|
431,5
|
0,0
|
431,5
|
1 165,7
|
261,7
|
904,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
344,5
|
0,0
|
344,5
|
431,5
|
0,0
|
431,5
|
1 165,7
|
261,7
|
904,0
|
|
02 02 02
|
ბინათმშენებლობა
|
736,9
|
0,0
|
736,9
|
1 525,7
|
821,6
|
704,1
|
3 993,1
|
2 938,0
|
1 055,1
|
|
|
ხარჯები
|
733,5
|
0,0
|
733,5
|
1 523,9
|
821,6
|
702,3
|
3 911,7
|
2 866,1
|
1 045,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
733,5
|
0,0
|
733,5
|
1 523,9
|
821,6
|
702,3
|
3 911,7
|
2 866,1
|
1 045,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
81,4
|
71,9
|
9,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
81,4
|
71,9
|
9,5
|
|
02 02 03
|
წყალმომარაგება
|
177,6
|
0,0
|
177,6
|
364,2
|
0,0
|
364,2
|
561,9
|
96,4
|
465,5
|
|
|
ხარჯები
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
45,5
|
0,0
|
45,5
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
22,0
|
0,0
|
22,0
|
45,5
|
0,0
|
45,5
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155,6
|
0,0
|
155,6
|
318,7
|
0,0
|
318,7
|
561,1
|
96,4
|
464,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
155,6
|
0,0
|
155,6
|
318,7
|
0,0
|
318,7
|
561,1
|
96,4
|
464,7
|
|
02 02 04
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
523,2
|
93,4
|
429,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
523,2
|
93,4
|
429,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
185,5
|
0,0
|
185,5
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
523,2
|
93,4
|
429,8
|
|
02 02 05
|
გარე განათების მოვლა-პატრონობა
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
934,9
|
0,0
|
934,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
723,6
|
929,9
|
0,0
|
929,9
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
894,4
|
879,0
|
15,4
|
|
|
ხარჯები
|
74,0
|
73,5
|
0,5
|
154,3
|
154,3
|
0,0
|
241,1
|
239,4
|
1,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
19,2
|
19,2
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73,5
|
73,5
|
0,0
|
135,1
|
135,1
|
0,0
|
111,1
|
109,4
|
1,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
626,1
|
572,8
|
53,3
|
1 017,0
|
987,6
|
29,4
|
653,3
|
639,6
|
13,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
626,1
|
572,8
|
53,3
|
1 017,0
|
987,6
|
29,4
|
653,3
|
639,6
|
13,7
|
|
02 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.
|
700,1
|
646,3
|
53,8
|
1 171,3
|
1 141,9
|
29,4
|
894,4
|
879,0
|
15,4
|
|
|
ხარჯები
|
74,0
|
73,5
|
0,5
|
154,3
|
154,3
|
0,0
|
241,1
|
239,4
|
1,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
19,2
|
19,2
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
73,5
|
73,5
|
0,0
|
135,1
|
135,1
|
0,0
|
111,1
|
109,4
|
1,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
626,1
|
572,8
|
53,3
|
1 017,0
|
987,6
|
29,4
|
653,3
|
639,6
|
13,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
626,1
|
572,8
|
53,3
|
1 017,0
|
987,6
|
29,4
|
653,3
|
639,6
|
13,7
|
|
02 04
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
220,4
|
0,0
|
220,4
|
721,5
|
0,0
|
721,5
|
333,3
|
0,0
|
333,3
|
|
|
ხარჯები
|
12,9
|
0,0
|
12,9
|
108,6
|
0,0
|
108,6
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
93,6
|
0,0
|
93,6
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
207,5
|
0,0
|
207,5
|
612,9
|
0,0
|
612,9
|
288,3
|
0,0
|
288,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
207,5
|
0,0
|
207,5
|
612,9
|
0,0
|
612,9
|
288,3
|
0,0
|
288,3
|
|
2,05
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1 967,0
|
0,0
|
1 967,0
|
2 173,3
|
0,0
|
2 173,3
|
3 297,5
|
0,0
|
3 297,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 702,0
|
0,0
|
1 702,0
|
2 080,6
|
0,0
|
2 080,6
|
2 511,0
|
0,0
|
2 511,0
|
|
|
პროცენტი
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 659,8
|
0,0
|
1 659,8
|
2 055,3
|
0,0
|
2 055,3
|
2 493,5
|
0,0
|
2 493,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
179,7
|
0,0
|
179,7
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
701,2
|
0,0
|
701,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
179,7
|
0,0
|
179,7
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
701,2
|
0,0
|
701,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
1 700,8
|
0,0
|
1 700,8
|
2 062,7
|
0,0
|
2 062,7
|
2 493,5
|
0,0
|
2 493,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137,0
|
0,0
|
137,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
161,0
|
0,0
|
161,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 659,8
|
0,0
|
1 659,8
|
2 055,3
|
0,0
|
2 055,3
|
2 493,5
|
0,0
|
2 493,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 659,8
|
0,0
|
1 659,8
|
2 055,3
|
0,0
|
2 055,3
|
2 493,5
|
0,0
|
2 493,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1 580,3
|
0,0
|
1 580,3
|
1 867,2
|
0,0
|
1 867,2
|
2 267,7
|
0,0
|
2 267,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
128,0
|
|
128,0
|
137,0
|
|
137,0
|
148,0
|
|
148,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 539,3
|
0,0
|
1 539,3
|
1 859,8
|
0,0
|
1 859,8
|
2 267,7
|
0,0
|
2 267,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 539,3
|
|
1 539,3
|
1 859,8
|
|
1 859,8
|
2 267,7
|
|
2 267,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 03
|
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
111,5
|
0,0
|
111,5
|
184,0
|
0,0
|
184,0
|
214,0
|
0,0
|
214,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
|
9,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
111,5
|
0,0
|
111,5
|
184,0
|
0,0
|
184,0
|
214,0
|
0,0
|
214,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
111,5
|
|
111,5
|
184,0
|
|
184,0
|
214,0
|
|
214,0
|
|
03 01 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
11,5
|
0,0
|
11,5
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,1
|
|
9,1
|
11,5
|
|
11,5
|
11,8
|
|
11,8
|
|
03 02
|
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)
|
266,2
|
0,0
|
266,2
|
110,6
|
0,0
|
110,6
|
804,0
|
0,0
|
804,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
|
|
პროცენტი
|
42,2
|
0,0
|
42,2
|
25,3
|
0,0
|
25,3
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
138,8
|
0,0
|
138,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
701,2
|
0,0
|
701,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
138,8
|
0,0
|
138,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
701,2
|
0,0
|
701,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
04 00
|
განათლება
|
5 177,3
|
1 276,1
|
3 901,2
|
6 817,7
|
1 234,2
|
5 583,5
|
6 898,2
|
1 378,9
|
5 519,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455,3
|
0,0
|
455,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
4 929,0
|
1 202,4
|
3 726,7
|
6 068,3
|
1 234,2
|
4 834,1
|
6 789,0
|
1 378,9
|
5 410,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 215,1
|
1 202,4
|
12,7
|
1 234,2
|
1 234,2
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 670,8
|
0,0
|
3 670,8
|
4 773,1
|
0,0
|
4 773,1
|
5 339,8
|
0,0
|
5 339,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
248,3
|
73,8
|
174,5
|
749,4
|
0,0
|
749,4
|
109,2
|
0,0
|
109,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
248,3
|
73,8
|
174,5
|
749,4
|
0,0
|
749,4
|
109,2
|
0,0
|
109,2
|
|
04 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
3 671,5
|
0,0
|
3 671,5
|
4 773,9
|
0,0
|
4 773,9
|
5 368,7
|
0,0
|
5 368,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455,3
|
|
455,3
|
464,3
|
|
464,3
|
464,3
|
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
3 670,8
|
0,0
|
3 670,8
|
4 773,1
|
0,0
|
4 773,1
|
5 339,8
|
0,0
|
5 339,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 670,8
|
0,0
|
3 670,8
|
4 773,1
|
0,0
|
4 773,1
|
5 339,8
|
0,0
|
5 339,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
28,9
|
0,0
|
28,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
28,9
|
0,0
|
28,9
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
186,5
|
0,0
|
186,5
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
|
|
ხარჯები
|
12,7
|
0,0
|
12,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,7
|
0,0
|
12,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
173,8
|
0,0
|
173,8
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
173,8
|
0,0
|
173,8
|
723,6
|
0,0
|
723,6
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
|
ხარჯები
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
61,0
|
0,0
|
61,0
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
1 202,4
|
1 202,4
|
0,0
|
1 234,2
|
1 234,2
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 202,4
|
1 202,4
|
0,0
|
1 234,2
|
1 234,2
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 202,4
|
1 202,4
|
0,0
|
1 234,2
|
1 234,2
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
|
04 05
|
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
73,8
|
73,8
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
29,5
|
0,0
|
29,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73,8
|
73,8
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
29,5
|
0,0
|
29,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
73,8
|
73,8
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
29,5
|
0,0
|
29,5
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
6 014,0
|
2 239,8
|
3 774,2
|
5 687,8
|
499,7
|
5 188,1
|
5 628,9
|
237,1
|
5 391,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
331,5
|
0,0
|
331,5
|
327,5
|
0,0
|
327,5
|
328,5
|
0,0
|
328,5
|
|
|
ხარჯები
|
2 757,7
|
0,0
|
2 757,7
|
3 553,3
|
0,0
|
3 553,3
|
4 270,3
|
0,0
|
4 270,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
269,8
|
0,0
|
269,8
|
144,8
|
0,0
|
144,8
|
402,2
|
0,0
|
402,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 326,7
|
0,0
|
2 326,7
|
3 217,7
|
0,0
|
3 217,7
|
3 672,2
|
0,0
|
3 672,2
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
161,2
|
0,0
|
161,2
|
190,8
|
0,0
|
190,8
|
181,0
|
0,0
|
181,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 256,3
|
2 239,8
|
1 016,5
|
2 134,5
|
499,7
|
1 634,8
|
1 358,6
|
237,1
|
1 121,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3 256,3
|
2 239,8
|
1 016,5
|
2 134,5
|
499,7
|
1 634,8
|
1 358,6
|
237,1
|
1 121,5
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 662,7
|
0,0
|
1 662,7
|
2 036,4
|
0,0
|
2 036,4
|
1 985,7
|
36,7
|
1 949,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
|
|
ხარჯები
|
930,5
|
0,0
|
930,5
|
1 358,8
|
0,0
|
1 358,8
|
1 510,4
|
0,0
|
1 510,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
26,1
|
0,0
|
26,1
|
39,8
|
0,0
|
39,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
856,5
|
0,0
|
856,5
|
1 241,2
|
0,0
|
1 241,2
|
1 401,2
|
0,0
|
1 401,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
475,3
|
36,7
|
438,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
475,3
|
36,7
|
438,6
|
|
05 01 01
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
|
68,9
|
0,0
|
68,9
|
133,1
|
0,0
|
133,1
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
|
|
ხარჯები
|
68,9
|
0,0
|
68,9
|
133,1
|
0,0
|
133,1
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
26,1
|
0,0
|
26,1
|
39,8
|
0,0
|
39,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,6
|
|
5,6
|
15,5
|
|
15,5
|
53,8
|
|
53,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
91,5
|
0,0
|
91,5
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
392,7
|
0,0
|
392,7
|
502,2
|
0,0
|
502,2
|
569,5
|
0,0
|
569,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
392,7
|
0,0
|
392,7
|
502,2
|
0,0
|
502,2
|
563,6
|
0,0
|
563,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
392,7
|
|
392,7
|
502,2
|
|
502,2
|
563,6
|
|
563,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
|
458,1
|
0,0
|
458,1
|
723,5
|
0,0
|
723,5
|
783,8
|
0,0
|
783,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
50,0
|
|
50,0
|
51,0
|
|
51,0
|
51,0
|
|
51,0
|
|
|
ხარჯები
|
458,1
|
0,0
|
458,1
|
723,5
|
0,0
|
723,5
|
783,8
|
0,0
|
783,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
458,1
|
|
458,1
|
723,5
|
|
723,5
|
783,8
|
|
783,8
|
|
05 01 04
|
ტურიზმი
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 05
|
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
469,4
|
36,7
|
432,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
469,4
|
36,7
|
432,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
732,2
|
0,0
|
732,2
|
677,6
|
0,0
|
677,6
|
469,4
|
36,7
|
432,7
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
4 151,8
|
2 239,8
|
1 912,0
|
3 363,6
|
499,7
|
2 863,9
|
3 255,9
|
200,4
|
3 055,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
238,5
|
0,0
|
238,5
|
233,5
|
0,0
|
233,5
|
234,5
|
0,0
|
234,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 627,7
|
0,0
|
1 627,7
|
1 906,7
|
0,0
|
1 906,7
|
2 372,6
|
0,0
|
2 372,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
239,7
|
0,0
|
239,7
|
99,8
|
0,0
|
99,8
|
346,9
|
0,0
|
346,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 377,1
|
0,0
|
1 377,1
|
1 798,9
|
0,0
|
1 798,9
|
2 003,1
|
0,0
|
2 003,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
22,7
|
0,0
|
22,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 524,1
|
2 239,8
|
284,3
|
1 456,9
|
499,7
|
957,2
|
883,3
|
200,4
|
682,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 524,1
|
2 239,8
|
284,3
|
1 456,9
|
499,7
|
957,2
|
883,3
|
200,4
|
682,9
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
89,4
|
0,0
|
89,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
79,5
|
0,0
|
79,5
|
89,4
|
0,0
|
89,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
71,5
|
|
71,5
|
79,5
|
|
79,5
|
89,4
|
|
89,4
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
206,0
|
0,0
|
206,0
|
262,3
|
0,0
|
262,3
|
303,1
|
0,0
|
303,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25,5
|
|
25,5
|
30,0
|
|
30,0
|
31,0
|
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
201,0
|
0,0
|
201,0
|
257,3
|
0,0
|
257,3
|
294,3
|
0,0
|
294,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
201,0
|
|
201,0
|
257,3
|
|
257,3
|
294,3
|
|
294,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
566,6
|
0,0
|
566,6
|
794,0
|
0,0
|
794,0
|
786,8
|
0,0
|
786,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
|
|
ხარჯები
|
566,6
|
0,0
|
566,6
|
794,0
|
0,0
|
794,0
|
785,0
|
0,0
|
785,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
566,6
|
|
566,6
|
794,0
|
|
794,0
|
785,0
|
|
785,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
80,8
|
0,0
|
80,8
|
95,9
|
0,0
|
95,9
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
80,8
|
0,0
|
80,8
|
95,9
|
0,0
|
95,9
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,8
|
|
80,8
|
95,9
|
|
95,9
|
107,1
|
|
107,1
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
252,0
|
0,0
|
252,0
|
296,3
|
0,0
|
296,3
|
331,1
|
0,0
|
331,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
49,0
|
|
49,0
|
49,0
|
|
49,0
|
49,0
|
|
49,0
|
|
|
ხარჯები
|
252,0
|
0,0
|
252,0
|
296,3
|
0,0
|
296,3
|
331,1
|
0,0
|
331,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
252,0
|
|
252,0
|
296,3
|
|
296,3
|
331,1
|
|
331,1
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
205,2
|
0,0
|
205,2
|
261,8
|
0,0
|
261,8
|
288,1
|
0,0
|
288,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
49,0
|
|
49,0
|
39,5
|
|
39,5
|
39,5
|
|
39,5
|
|
|
ხარჯები
|
205,2
|
0,0
|
205,2
|
261,8
|
0,0
|
261,8
|
288,1
|
0,0
|
288,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
205,2
|
|
205,2
|
261,8
|
|
261,8
|
288,1
|
|
288,1
|
|
05 02 07
|
ძეგლთა დაცვა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
ხარჯები
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 08
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
|
|
ხარჯები
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
87,8
|
0,0
|
87,8
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,1
|
0,0
|
16,1
|
79,8
|
0,0
|
79,8
|
50,6
|
0,0
|
50,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
05 02 09
|
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
2 519,1
|
2 239,8
|
279,3
|
1 451,9
|
499,7
|
952,2
|
872,7
|
200,4
|
672,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 519,1
|
2 239,8
|
279,3
|
1 451,9
|
499,7
|
952,2
|
872,7
|
200,4
|
672,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 519,1
|
2 239,8
|
279,3
|
1 451,9
|
499,7
|
952,2
|
872,7
|
200,4
|
672,3
|
|
05 02 10
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
409,0
|
0,0
|
409,0
|
|
|
ხარჯები
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
409,0
|
0,0
|
409,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
221,5
|
0,0
|
221,5
|
17,9
|
0,0
|
17,9
|
294,2
|
0,0
|
294,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
14,1
|
|
14,1
|
108,1
|
|
108,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
|
|
ხარჯები
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,1
|
0,0
|
13,1
|
18,9
|
0,0
|
18,9
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
4,5
|
|
4,5
|
24,8
|
|
24,8
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21,4
|
0,0
|
21,4
|
19,4
|
0,0
|
19,4
|
16,9
|
0,0
|
16,9
|
|
05 04
|
ეპარქიის ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,1
|
0,0
|
93,1
|
93,1
|
|
93,1
|
93,1
|
|
93,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
|
05 05
|
ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
80,0
|
|
80,0
|
150,0
|
|
150,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 562,4
|
0,0
|
2 562,4
|
3 081,5
|
0,0
|
3 081,5
|
3 532,6
|
0,0
|
3 532,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 561,0
|
0,0
|
2 561,0
|
3 076,5
|
0,0
|
3 076,5
|
3 488,0
|
0,0
|
3 488,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
214,5
|
0,0
|
214,5
|
243,2
|
0,0
|
243,2
|
271,7
|
0,0
|
271,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 745,4
|
0,0
|
1 745,4
|
2 263,3
|
0,0
|
2 263,3
|
2 506,3
|
0,0
|
2 506,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
599,4
|
0,0
|
599,4
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
710,0
|
0,0
|
710,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
182,5
|
0,0
|
182,5
|
215,2
|
0,0
|
215,2
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
210,2
|
0,0
|
210,2
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
181,1
|
0,0
|
181,1
|
210,2
|
0,0
|
210,2
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
06 01 01
|
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი
|
172,7
|
0,0
|
172,7
|
204,7
|
0,0
|
204,7
|
275,3
|
0,0
|
275,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
171,7
|
0,0
|
171,7
|
199,7
|
0,0
|
199,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
171,7
|
|
171,7
|
199,7
|
|
199,7
|
230,7
|
|
230,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიები
|
9,9
|
0,0
|
9,9
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,4
|
|
9,4
|
10,5
|
|
10,5
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
2 349,9
|
0,0
|
2 349,9
|
2 833,3
|
0,0
|
2 833,3
|
3 216,3
|
0,0
|
3 216,3
|
|
|
ხარჯები
|
2 349,9
|
0,0
|
2 349,9
|
2 833,3
|
0,0
|
2 833,3
|
3 216,3
|
0,0
|
3 216,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 745,4
|
0,0
|
1 745,4
|
2 263,3
|
0,0
|
2 263,3
|
2 506,3
|
0,0
|
2 506,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
599,4
|
0,0
|
599,4
|
570,0
|
0,0
|
570,0
|
710,0
|
0,0
|
710,0
|
|
06 02 01
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება
|
851,2
|
0,0
|
851,2
|
1 144,5
|
0,0
|
1 144,5
|
1 254,3
|
0,0
|
1 254,3
|
|
|
ხარჯები
|
851,2
|
0,0
|
851,2
|
1 144,5
|
0,0
|
1 144,5
|
1 254,3
|
0,0
|
1 254,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,4
|
|
3,4
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
846,1
|
0,0
|
846,1
|
1 144,5
|
0,0
|
1 144,5
|
1 254,3
|
0,0
|
1 254,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება
|
101,4
|
0,0
|
101,4
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
123,2
|
0,0
|
123,2
|
|
|
ხარჯები
|
101,4
|
0,0
|
101,4
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
123,2
|
0,0
|
123,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
101,4
|
0,0
|
101,4
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
123,2
|
0,0
|
123,2
|
|
06 02 04
|
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
|
|
ხარჯები
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
102,0
|
0,0
|
102,0
|
115,2
|
0,0
|
115,2
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
|
8,9
|
0,0
|
8,9
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,9
|
0,0
|
8,9
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,9
|
0,0
|
8,9
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,1
|
0,0
|
9,1
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
67,4
|
0,0
|
67,4
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,8
|
0,0
|
5,8
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
|
|
ხარჯები
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145,5
|
0,0
|
145,5
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,2
|
0,0
|
33,2
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
630,0
|
0,0
|
630,0
|
|
|
ხარჯები
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
630,0
|
0,0
|
630,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
465,0
|
0,0
|
465,0
|
580,0
|
0,0
|
580,0
|
|
06 02 14
|
ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
|
|
ხარჯები
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,3
|
0,0
|
33,3
|
117,0
|
0,0
|
117,0
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
|
06 02 15
|
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
390,7
|
0,0
|
390,7
|
|
|
ხარჯები
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
390,7
|
0,0
|
390,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
395,1
|
0,0
|
395,1
|
421,2
|
0,0
|
421,2
|
390,7
|
0,0
|
390,7
|
|
06 03
|
ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
30,0
|
|
30,0
|
33,0
|
|
33,0
|
36,0
|
|
36,0
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
07 01
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
.“.
|