ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 4 დეკემბრის №14 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge 05/12/2023; 190020020.35.147.016294) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
2 223.8
|
2 698.9
|
60.0
|
2 638.9
|
3 184.6
|
20.0
|
3 164.6
|
|
გადასახადები
|
-0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
2 222.0
|
2 690.0
|
60.0
|
2 630.0
|
3 158.6
|
20.0
|
3 138.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1.9
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
ხარჯები
|
2 161.7
|
2 503.4
|
60.0
|
2 443.4
|
2 796.8
|
20.0
|
2 776.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 114.1
|
1 251.7
|
60.0
|
1 191.7
|
1 332.0
|
0.0
|
1 332.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
186.7
|
442.4
|
0.0
|
442.4
|
538.5
|
0.0
|
538.5
|
|
სუბსიდიები
|
421.8
|
456.1
|
0.0
|
456.1
|
523.8
|
0.0
|
523.8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179.0
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
169.4
|
20.0
|
149.4
|
|
სხვა ხარჯები
|
260.1
|
208.1
|
0.0
|
208.1
|
233.1
|
0.0
|
233.1
|
|
საოპერაციო სალდო
|
62.1
|
195.5
|
0.0
|
195.5
|
387.8
|
0.0
|
387.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
78.7
|
171.7
|
0.0
|
171.7
|
464.6
|
0.0
|
464.6
|
|
ზრდა
|
105.0
|
174.1
|
0.0
|
174.1
|
464.6
|
0.0
|
464.6
|
|
კლება
|
26.3
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-16.6
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
-76.8
|
0.0
|
-76.8
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-16.6
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
-76.8
|
0.0
|
-76.8
|
|
კლება
|
16.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
76.8
|
0.0
|
76.8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
16.6
|
0.0
|
0.0
|
|
76.8
|
0.0
|
76.8
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსულობები
|
2250.1
|
2701.3
|
60.0
|
2641.3
|
3184.6
|
20.0
|
3164.6
|
|
შემოსავლები
|
2223.8
|
2698.9
|
60.0
|
2638.9
|
3184.6
|
20.0
|
3164.6
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
26.3
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
16.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
76.8
|
0.0
|
76.8
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
2266.7
|
2677.5
|
60.0
|
2617.5
|
3261.4
|
20.0
|
3241.4
|
|
ხარჯები
|
2161.7
|
2503.4
|
60.0
|
2443.4
|
2796.8
|
20.0
|
2776.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105.0
|
174.1
|
0.0
|
174.1
|
464.6
|
0.0
|
464.6
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
16.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
76.8
|
0.0
|
76.8
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-16.6
|
23.9
|
0.0
|
23.9
|
-76.8
|
0.0
|
-76.8
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 3184.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
2 223.8
|
2 698.9
|
60.0
|
2 638.9
|
3 184.6
|
20.0
|
3 164.6
|
|
გადასახადები
|
-0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
2 222.0
|
2 690.0
|
60.0
|
2 630.0
|
3 158.6
|
20.0
|
3 138.6
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1.9
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024 წლის გრანტები 3158.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
გრანტები
|
2 222.0
|
2 690.0
|
60.0
|
2 630.0
|
3 158.6
|
20.0
|
3 138.6
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
2 222.0
|
2 690.0
|
60.0
|
2 630.0
|
3 158.6
|
20.0
|
3 138.6
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
55.0
|
60.0
|
60.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
2 167.0
|
2 630.0
|
0.0
|
2 630.0
|
3 102.6
|
0.0
|
3 102.6
|
|
სხვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024 წლის სხვა შემოსავლები 26.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1.9
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
0.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
14.5
|
0.0
|
14.5
|
|
პროცენტები
|
0.0
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
11.4
|
0.0
|
11.4
|
|
დივიდენდები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
რენტა
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
1.8
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2796.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
ხარჯები
|
2 161.7
|
2 503.4
|
60.0
|
2 443.4
|
2 796.8
|
20.0
|
2 776.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 114.1
|
1 251.7
|
60.0
|
1 191.7
|
1 332.0
|
0.0
|
1 332.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
186.7
|
442.4
|
0.0
|
442.4
|
538.5
|
0.0
|
538.5
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
421.8
|
456.1
|
0.0
|
456.1
|
523.8
|
0.0
|
523.8
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
179.0
|
145.0
|
0.0
|
145.0
|
169.4
|
20.0
|
149.4
|
|
სხვა ხარჯები
|
260.1
|
208.1
|
0.0
|
208.1
|
233.1
|
0.0
|
233.1
|
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 464.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 464,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
მართველობა და საერთო დანიშნულება
|
3.3
|
13.6
|
10
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
101.7
|
160.5
|
441.4
|
|
განათლება
|
0
|
0.0
|
2.3
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
0
|
0.0
|
10.9
|
|
სულ ჯამი
|
105.0
|
174.1
|
464.6
|
ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
26.3
|
2.4
|
0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
26.3
|
2.4
|
0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
|
მიწა
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
თ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1 319.4
|
1 721.1
|
1 923.8
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1 319.4
|
1 721.1
|
1 923.8
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 319.4
|
1 721.1
|
1 922.1
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
1.7
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
226.8
|
287.4
|
570.5
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
109.3
|
121.5
|
133.4
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
117.5
|
165.9
|
437.1
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
260.9
|
279.5
|
349.9
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
121.4
|
134.2
|
163.6
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
139.5
|
145.3
|
186.3
|
|
|
709
|
განათლება
|
64.6
|
81.2
|
80.5
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
64.6
|
74.5
|
75.0
|
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
0.0
|
6.7
|
5.5
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
394.9
|
308.4
|
336.7
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
50.4
|
37.5
|
43.5
|
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
50.4
|
37.5
|
42.0
|
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
52.4
|
45.8
|
45.0
|
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
15.0
|
14.1
|
15.0
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
276.8
|
210.7
|
232.8
|
|
|
|
სულ
|
2 266.7
|
2 677.5
|
3 261.4
|
|
ი) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
62.1
|
195,5
|
387.8
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
-16,6
|
23.9
|
-76,8
|
|
კ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 13. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 67-ე მუხლის თანახმად, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 9,0 ათასი ლარის ოდენობით.
სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 9,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
სარეზერვო ფონდი
|
1,3
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
9,0
|
0,0
|
9,0
|
ლ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
2 266.7
|
2 677.5
|
60.0
|
2 617.5
|
3 261.4
|
20.0
|
3 241.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
64.0
|
0.0
|
64.0
|
|
|
ხარჯები
|
2 161.7
|
2 503.4
|
60.0
|
2 443.4
|
2 796.8
|
20.0
|
2 776.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 114.1
|
1 251.7
|
60.0
|
1 191.7
|
1 332.0
|
0.0
|
1 332.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105.0
|
174.1
|
0.0
|
174.1
|
464.6
|
0.0
|
464.6
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
1 319.4
|
1 721.1
|
60.0
|
1 661.1
|
1 923.8
|
0.0
|
1 923.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
64.0
|
0.0
|
64.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 316.1
|
1 707.5
|
60.0
|
1 647.5
|
1 913.8
|
0.0
|
1 913.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 114.1
|
1 251.7
|
60.0
|
1 191.7
|
1 332.0
|
0.0
|
1 332.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.3
|
13.6
|
0.0
|
13.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 319.4
|
1 721.1
|
60.0
|
1 661.1
|
1 922.1
|
0.0
|
1 922.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
64.0
|
0.0
|
64.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 316.1
|
1 707.5
|
60.0
|
1 647.5
|
1 912.1
|
0.0
|
1 912.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 114.1
|
1 251.7
|
60.0
|
1 191.7
|
1 332.0
|
0.0
|
1 332.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.3
|
13.6
|
0.0
|
13.6
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
309.5
|
350.7
|
0.0
|
350.7
|
406.2
|
0.0
|
406.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
309.5
|
349.2
|
0.0
|
349.2
|
403.2
|
0.0
|
403.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
268.8
|
306.0
|
0.0
|
306.0
|
344.1
|
0.0
|
344.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
942.2
|
1 295.0
|
0.0
|
1 295.0
|
1 515.9
|
0.0
|
1 515.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
52.0
|
51.0
|
|
51.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
938.9
|
1 282.9
|
0.0
|
1 282.9
|
1 508.9
|
0.0
|
1 508.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
778.1
|
872.0
|
0.0
|
872.0
|
987.9
|
0.0
|
987.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.3
|
12.1
|
0.0
|
12.1
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
67.7
|
75.4
|
60.0
|
15.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
5.0
|
0.0
|
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
67.7
|
75.4
|
60.0
|
15.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67.2
|
73.7
|
60.0
|
13.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
226.8
|
287.4
|
0.0
|
287.4
|
570.5
|
0.0
|
570.5
|
|
|
ხარჯები
|
125.0
|
126.9
|
0.0
|
126.9
|
129.1
|
0.0
|
129.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101.7
|
160.5
|
0.0
|
160.5
|
441.4
|
0.0
|
441.4
|
|
02 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
226.8
|
287.4
|
0.0
|
287.4
|
570.5
|
0.0
|
570.5
|
|
|
ხარჯები
|
125.0
|
126.9
|
0.0
|
126.9
|
129.1
|
0.0
|
129.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101.7
|
160.5
|
0.0
|
160.5
|
441.4
|
0.0
|
441.4
|
|
02 01 01
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
109.3
|
121.5
|
0.0
|
121.5
|
133.4
|
0.0
|
133.4
|
|
|
ხარჯები
|
109.3
|
112.7
|
0.0
|
112.7
|
129.1
|
0.0
|
129.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
|
02 01 02
|
დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის რეაბილიტაცია
|
29.0
|
14.2
|
0.0
|
14.2
|
204.5
|
0.0
|
204.5
|
|
|
ხარჯები
|
14.9
|
14.2
|
0.0
|
14.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
204.5
|
0.0
|
204.5
|
|
02 01 03
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
8.4
|
0.0
|
8.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
8.4
|
0.0
|
8.4
|
|
02 01 04
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
87.6
|
151.7
|
0.0
|
151.7
|
224.2
|
0.0
|
224.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
87.6
|
151.7
|
0.0
|
151.7
|
224.2
|
0.0
|
224.2
|
|
03 00
|
განათლება
|
64.6
|
81.2
|
0.0
|
81.2
|
80.5
|
0.0
|
80.5
|
|
|
ხარჯები
|
64.6
|
81.2
|
0.0
|
81.2
|
78.2
|
0.0
|
78.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
|
03 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
64.6
|
74.5
|
0.0
|
74.5
|
75.0
|
0.0
|
75.0
|
|
|
ხარჯები
|
64.6
|
74.5
|
0.0
|
74.5
|
72.7
|
0.0
|
72.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
|
03 02
|
წარმატებული სტუდენტების წახალისება
|
0.0
|
6.7
|
0.0
|
6.7
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
6.7
|
0.0
|
6.7
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
260.9
|
279.5
|
0.0
|
279.5
|
349.9
|
0.0
|
349.9
|
|
|
ხარჯები
|
260.9
|
279.5
|
0.0
|
279.5
|
339.0
|
0.0
|
339.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
121.4
|
134.2
|
0.0
|
134.2
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
|
|
ხარჯები
|
121.4
|
134.2
|
0.0
|
134.2
|
160.2
|
0.0
|
160.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
|
04 01 01
|
სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
121.4
|
134.2
|
0.0
|
134.2
|
163.6
|
0.0
|
163.6
|
|
|
ხარჯები
|
121.4
|
134.2
|
0.0
|
134.2
|
160.2
|
0.0
|
160.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
|
04 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
139.5
|
145.3
|
0.0
|
145.3
|
186.3
|
0.0
|
186.3
|
|
|
ხარჯები
|
139.5
|
145.3
|
0.0
|
145.3
|
178.8
|
0.0
|
178.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
04 02 01
|
კულტურის სახლის ხელშეწყობა
|
126.4
|
134.8
|
0.0
|
134.8
|
169.3
|
0.0
|
169.3
|
|
|
ხარჯები
|
126.4
|
134.8
|
0.0
|
134.8
|
161.8
|
0.0
|
161.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
13.1
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
13.1
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
17.0
|
0.0
|
17.0
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
394.9
|
308.4
|
0.0
|
308.4
|
336.7
|
20.0
|
316.7
|
|
|
ხარჯები
|
394.9
|
308.4
|
0.0
|
308.4
|
336.7
|
20.0
|
316.7
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
394.9
|
308.4
|
0.0
|
308.4
|
336.7
|
20.0
|
316.7
|
|
|
ხარჯები
|
394.9
|
308.4
|
0.0
|
308.4
|
336.7
|
20.0
|
316.7
|
|
05 01 01
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
15.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
05 01 03
|
გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
38.5
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
27.5
|
20.0
|
7.5
|
|
|
ხარჯები
|
38.5
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
27.5
|
20.0
|
7.5
|
|
05 01 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
5.4
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.4
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
05 01 05
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
52.4
|
45.8
|
0.0
|
45.8
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
52.4
|
45.8
|
0.0
|
45.8
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
05 01 06
|
ოპერაციების თანადაფინანსება
|
25.1
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
|
ხარჯები
|
25.1
|
13.8
|
0.0
|
13.8
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
05 01 07
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
225.8
|
171.8
|
0.0
|
171.8
|
198.3
|
0.0
|
198.3
|
|
|
ხარჯები
|
225.8
|
171.8
|
0.0
|
171.8
|
198.3
|
0.0
|
198.3
|
|
05 01 08
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
24.0
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
24.0
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
24.0
|
0.0
|
24.0
|
|
05 01 10
|
დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 01 11
|
დიალიზზე მყოფ პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 01 12
|
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 13
|
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა და სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.5
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
|
ხარჯები
|
1.5
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|