|
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022
წლის
ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
I. შემოსავლები
|
16,543.9
|
17,034.8
|
11,706.2
|
5,328.6
|
25,280.5
|
13,942.4
|
11,338.1
|
|
გადასახადები
|
8,390.7
|
10,500.0
|
10,500.0
|
-
|
12,717.4
|
12,717.4
|
-
|
|
გრანტები
|
7,552.6
|
5,919.8
|
591.2
|
5,328.6
|
11,756.1
|
418.0
|
11,338.1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
600.6
|
615.0
|
615.0
|
-
|
807.0
|
807.0
|
-
|
|
II. ხარჯები
|
8,014.1
|
9,599.1
|
9,599.1
|
-
|
10,123.5
|
10,123.5
|
-
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,622.9
|
3,258.0
|
3,258.0
|
-
|
3,235.0
|
3,235.0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,459.8
|
1,783.0
|
1,783.0
|
-
|
2,017.6
|
2,017.6
|
-
|
|
პროცენტი
|
27.5
|
35.0
|
35.0
|
-
|
35.0
|
35.0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
2,746.6
|
3,249.0
|
3,249.0
|
-
|
4,055.9
|
4,055.9
|
-
|
|
გრანტები
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
480.9
|
550.0
|
550.0
|
-
|
650.0
|
650.0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
651.4
|
699.1
|
699.1
|
-
|
105.0
|
105.0
|
-
|
|
III. საოპერაციო სალდო
|
8,529.8
|
7,435.8
|
2,107.2
|
5,328.6
|
15,157.0
|
3,818.9
|
11,338.1
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
8,990.3
|
8,747.3
|
2,908.0
|
5,839.3
|
16,137.5
|
4,749.9
|
11,387.7
|
|
ზრდა
|
9,525.6
|
8,847.3
|
3,008.0
|
5,839.3
|
16,237.5
|
4,849.9
|
11,387.7
|
|
კლება
|
535.3
|
100.0
|
100.0
|
|
100.0
|
100.0
|
|
|
V. მთლიანი სალდო
|
- 460.5
|
- 1,311.6
|
- 800.9
|
- 510.7
|
- 980.5
|
- 931.0
|
- 49.5
|
|
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
- 516.2
|
- 1,375.6
|
- 864.9
|
- 510.7
|
- 1,036.5
|
- 987.0
|
- 49.5
|
|
ზრდა
|
- 142.2
|
- 8.0
|
- 8.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
- 142.2
|
- 8.0
|
- 8.0
|
|
-
|
-
|
|
|
კლება
|
374.0
|
1,367.6
|
856.9
|
510.7
|
1,036.5
|
987.0
|
49.5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
374.0
|
1,367.6
|
856.9
|
510.7
|
1,036.5
|
987.0
|
49.5
|
|
VII. ვალდებულებების ცვლილება
|
- 55.7
|
- 64.0
|
- 64.0
|
-
|
- 56.0
|
- 56.0
|
-
|
|
კლება
|
55.7
|
64.0
|
64.0
|
-
|
56.0
|
56.0
|
-
|
|
საშინაო
|
55.7
|
64.0
|
64.0
|
-
|
56.0
|
56.0
|
-
|
|
სესხები
|
-
|
64.0
|
64.0
|
|
56.0
|
56.0
|
|
|
VIII. ბალანსი
|
- 0.0
|
0.0
|
0.0
|
-
|
0.0
|
0.0
|
-
|
„
ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022
წლის
ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
შემოსულობები
|
17,079.2
|
17,134.8
|
11,806.2
|
5,328.6
|
25,380.5
|
14,042.4
|
11,338.1
|
|
შემოსავლები
|
16,543.9
|
17,034.8
|
11,706.2
|
5,328.6
|
25,280.5
|
13,942.4
|
11,338.1
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
535.3
|
100.0
|
100.0
|
|
100.0
|
100.0
|
-
|
|
გადასახდელები
|
17,589.6
|
18,502.4
|
12,663.1
|
5,839.3
|
26,417.0
|
15,029.3
|
11,387.7
|
|
ხარჯები
|
8,008.3
|
9,599.1
|
9,599.1
|
-
|
10,123.5
|
10,123.5
|
-
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,525.6
|
8,847.3
|
3,008.0
|
5,839.3
|
16,237.5
|
4,849.9
|
11,387.7
|
|
ვალდებულებების კლება
|
55.7
|
56.0
|
56.0
|
-
|
56.0
|
56.0
|
-
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
- 510.4
|
- 1,367.6
|
- 856.9
|
- 510.7
|
- 1,036.5
|
- 987.0
|
- 49.5
|
„
გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 25280.5 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022
წლის
ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
შემოსავლები
|
16,543.9
|
17,034.8
|
11,706.2
|
5,328.6
|
25,280.5
|
13,942.4
|
11,338.1
|
|
გადასახადები
|
8,390.7
|
10,500.0
|
10,500.0
|
-
|
12,717.4
|
12,717.4
|
-
|
|
გრანტები
|
7,552.6
|
5,919.8
|
591.2
|
5,328.6
|
11,756.1
|
418.0
|
11,338.1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
600.6
|
615.0
|
615.0
|
|
807.0
|
807.0
|
|
„
დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 11756.1 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
გრანტები
|
7,552.6
|
5,919.8
|
11,756.1
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები
|
|
|
|
|
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებულიგრანტები
|
7,552.6
|
180.3
|
-
|
|
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
|
5,739.6
|
11,756.1
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
305.9
|
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
6,845.8
|
411.0
|
418.0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი
|
400.9
|
5,273.6
|
11,338.1
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :
|
400.9
|
55.0
|
-
|
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
|
|
55.0
|
-
|
|
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
|
|
|
|
„
ე) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 807.0 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
სხვა შემოსავლები
|
600.6
|
615.0
|
807.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
465.2
|
505.0
|
665.0
|
|
პროცენტები
|
189.6
|
120.0
|
280.0
|
|
დივიდენდები
|
|
|
|
|
რენტა
|
275.5
|
385.0
|
385.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
21.4
|
10.0
|
12.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
20.0
|
10.0
|
12.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
3.1
|
5.0
|
5.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
16.9
|
5.0
|
7.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1.4
|
-
|
-
|
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
112.0
|
100.0
|
130.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
2.0
|
|
|
„
ვ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 10123.5 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022
წლის
ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
ხარჯები
|
8,014.1
|
9,599.1
|
9,599.1
|
-
|
10,123.5
|
10,123.5
|
-
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,622.9
|
3,258.0
|
3,258.0
|
-
|
3,235.0
|
3,235.0
|
-
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,459.8
|
1,783.0
|
1,783.0
|
-
|
2,017.6
|
2,017.6
|
-
|
|
პროცენტები
|
27.5
|
35.0
|
35.0
|
-
|
35.0
|
35.0
|
-
|
|
სუბსიდიები
|
2,746.6
|
3,249.0
|
3,249.0
|
-
|
4,055.9
|
4,055.9
|
-
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
480.9
|
550.0
|
550.0
|
-
|
650.0
|
650.0
|
-
|
|
სხვა ხარჯები
|
651.4
|
699.1
|
699.1
|
-
|
105.0
|
105.0
|
-
|
„
ზ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 16137.5 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 16237.5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 100 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
პროგ. კოდი
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით
|
2022 წლის
ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
36.0
|
201.0
|
65.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
36.0
|
201.0
|
65.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
9,152.0
|
7,544.6
|
15,253.2
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7,609.4
|
5,963.6
|
8,544.0
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
660.9
|
422.6
|
4,363.3
|
|
02 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
881.7
|
1,158.4
|
2,345.9
|
|
04 00
|
განათლება
|
66.3
|
412.5
|
51.8
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
66.3
|
410.7
|
50.0
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
72.6
|
1.8
|
1.8
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
-
|
-
|
106.0
|
|
06 02
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
-
|
-
|
106.0
|
|
|
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,304.3
|
8,792.3
|
16,237.5
|
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022 წლის
ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
535.3
|
100.0
|
100.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
-
|
-
|
-
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
535.3
|
100.0
|
100.0
|
|
მიწა
|
535.3
|
100.0
|
100.0
|
„
თ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის
ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3,335.6
|
4,250.0
|
4,276.0
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
3,335.6
|
4,250.0
|
4,276.0
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3,335.6
|
4,210.0
|
4,236.0
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
-
|
40.0
|
40.0
|
|
7.2
|
თავდაცვა
|
83.5
|
135.0
|
-
|
|
7.2.2
|
სამოქალაქო თავდაცვა
|
83.5
|
135.0
|
-
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
8,404.7
|
6,967.7
|
9,094.0
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
8,404.7
|
6,967.7
|
9,094.0
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
8,301.7
|
6,807.7
|
8,894.0
|
|
7.4 5 5
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
103.0
|
160.0
|
200.0
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
472.4
|
830.0
|
1,248.0
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
472.4
|
830.0
|
1,248.0
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
2,852.2
|
2,951.0
|
8,221.2
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
1,319.7
|
1,142.6
|
5,195.3
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
650.8
|
650.0
|
680.0
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
881.7
|
1,158.4
|
2,345.9
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
65.1
|
100.0
|
177.4
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65.1
|
100.0
|
177.4
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
736.5
|
1,122.3
|
1,329.1
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
328.9
|
610.0
|
611.6
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
352.0
|
456.3
|
517.5
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
55.6
|
56.0
|
200.0
|
|
7.9
|
განათლება
|
1,007.1
|
1,518.4
|
1,292.3
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
753.6
|
1,340.7
|
1,050.0
|
|
7.9 2
|
ზოგადი განათლება
|
253.5
|
177.7
|
242.3
|
|
7.9 2 2
|
საბაზო ზოგადი განათლება
|
253.5
|
177.7
|
242.3
|
|
7 10
|
სოციალური დაცვა
|
632.6
|
608.0
|
759.0
|
|
7 10 1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
632.6
|
608.0
|
759.0
|
|
|
სულ
|
17,589.6
|
18,482.4
|
26,397.0
|
„
ი) მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -980.5 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 15157 ათასი ლარით:
ათას ლარში
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
საოპერაციო სალდო
|
8,529.8
|
7,435.8
|
15,157.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
- 460.5
|
- 1,311.6
|
- 980.5
|
„
კ) მე-13 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 17315.2 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
17,315.2
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
8,894.0
|
|
02 02
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
5,195.3
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია
|
4,563.3
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის ექსპლუატაცია
|
632.0
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
680.0
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია
|
280.0
|
|
02 03 02
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
400.0
|
|
02 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
2,345.9
|
|
02 05
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება
|
200.0
|
ათას ლარში
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
02 01
|
8894.0
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
წალკის მუნციპალიტეტი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის გზები, რომლებსაც წლების განმავლობაში არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი, ასევე არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების, სანიაღვრე არხებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია.
ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს მუნიციპალური დანიშნულების გზების მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად
|
|
მიღწეული შედეგი
|
წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა
მოსახლეობის უსაფრთხოდ და კომფორტულად გადაადგილება
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 01
|
4563.3
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ არის სოფლები რომლებშიც წლების განმავლობაში არ ჩატარებულა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ასევე არ მომხდარა მათი მიმდინარე შეკეთება. პროექტის ფარგლებში ხორციელდება სათავე-ნაგებობების მოწყობა, წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
შესრულებული სამუშაოები გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგებას.
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
წყლის სისტემის ექსპლუატაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 02 02
|
632
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების და კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხორციელდება სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
- მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების შეკეთება და გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- საჭიროების შესაბამისად წყლის ახალი ტუმბოების შეძენა.
ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები.
შინაარსის ტიპის მიხედვით სასმელი წყლის სისტემების ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა მიეკუთვნება მომსახურების მიწოდების ტიპის ქვეპროგრამას, პროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 01
|
280
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების და კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. წალკაში, ასევე 43 დასახლებულ პუნქტში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
- დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 90%.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 03 02
|
400
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება და ახლის მოწყობას. . ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია (მოხმარებული ელექტრო ენერგიის ღირებულება) და ახალი ქსელის მოწყობა, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
- ახალი გარე სანათების ქსელის მოწყობას ;
- პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (400 ათასი ლარი).
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
კოდი
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
02 04
|
2345.9
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები , რომელიც განხილული და შეჯერებული იქნება თვით მოსახლეობასთან
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში მიიღწევა ყველა ადმინისტრაციული ერთეულში მცხოვრები მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
კოდი
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
0205
|
200
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოძრაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი რასაც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შ.პ.ს წალკის მუნიციპალიტეტის ავტოსერვისი
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ქ. წალკის და სოფლების დამაკავშირებელი ტრანსპორტი მთელი წლის განმავლობაში გადაადგილდება შეუფერხებლად
|
„
ლ) მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1248 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1248
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
598
|
|
03 02
|
გარემოს დაცვის ღონისძიება
|
650.0
|
|
პროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
03 01
|
550
|
|
პროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების და კეთილმოწყობის სამსახური
|
|
პროგრამის აღწერა და მიზანი
|
წალკის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების და კეთილმოწყობის სამსახური ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქალაქ წალკის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა; დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის სხვა ტერიტორიები 16 დასახლებული პუნქტი
|
„
მ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1329.1 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
1,329.1
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
611.6
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
465.0
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
146.6
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
517.5
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
500.5
|
|
05 02 01 01
|
კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა
|
340.5
|
|
05 02 01 02
|
ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა
|
160.0
|
|
05 02 02
|
კულტურის ღონისძიებები
|
17.0
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
200.0
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
დაფინანსება ათას ლარში
|
|
05 01 01
|
465
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
|
ა(ა)იპ წალკის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სხვადასხვა სპორტული წრეები,
ქვეპროგრამის მიზანია:
- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
სპორტული ღონისძიებები
|
დაფინანსება
ათას ლარებში
|
|
05 01 02
|
146.6
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;
სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება;
პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ წალკის მუნიციპალიტეტის საჯარო და საბაზო სკოლები.
პროგრამის მიზანია:სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტის განვითარება და წალკის მუნიციპალიტეტის ან/და საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ა(ა)იპ „წალკის კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში“ მოქმედ სპორტულ წრეებში ინდივიდუალურ და გუნდურ სახეობებში აღზრდილ და წალკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, წარმატებულ სპორტსმენთა, პარასპორტსმენთა და მწვრთნელთა წახალისება.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოება ახალგაზრდა წარმატებული სპორტსმენთა, პარასპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 01
|
340.5
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის სახლი,
|
|
კულტურის სახლში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები.
პროგრამის მიზანია: კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ ძირითადად დაკმაყოფილდება ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 01 02
|
160
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
ა(ა)იპ წალკის მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიბლიოთეკა
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ბიბლიოთეკა
მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
განათლების დონის ამაღლება
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
კულტურის ღონისძიებები
|
დაფინანსება
ათას ლარში
|
|
05 02 02
|
17
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წალკის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების ორგანიზებას;
კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას;
კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.
|
|
ქვეპროგრამის დასახელება
|
კოდი
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
დაფინანსება
ათას ლარებში
|
|
05 03
|
200
|
|
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
|
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და შენარჩუნების მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე X-XV -საუკუნეებში აგებული რამდენიმე ტაძარია რომელთაც გააჩნიათ უმნიშვნელოვანესი კულტურული-რელიგიური მნიშვნელობა და ისტორია. ეს ტაძრები ქართული ხუროთმოძღვრების ნიმუშებია. დროდადრო ტაძრები საჭიროებენ რესტავრაციას და რეაბილიტაციას.
|
|
მოსალოდნელი შედეგი
|
უზრუნველყოფილია რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება
|
„
ნ) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023 წლის გეგმა
|
2024 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
|
|
წალკის მუნიციპალიტეტი
|
17,589.6
|
18,502.4
|
12,663.1
|
5,839.3
|
26,417.0
|
15,029.3
|
11,387.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
142.0
|
142.0
|
142.0
|
-
|
137.0
|
137.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
8,008.3
|
9,599.1
|
9,599.1
|
-
|
10,123.5
|
10,123.5
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,622.9
|
3,258.0
|
3,258.0
|
-
|
3,235.0
|
3,235.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,459.8
|
1,783.0
|
1,783.0
|
-
|
2,017.6
|
2,017.6
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
27.5
|
35.0
|
35.0
|
-
|
35.0
|
35.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,746.6
|
3,249.0
|
3,249.0
|
-
|
4,055.9
|
4,055.9
|
-
|
|
|
გრანტები
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
480.9
|
550.0
|
550.0
|
-
|
650.0
|
650.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
651.4
|
699.1
|
699.1
|
-
|
105.0
|
105.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,525.6
|
8,847.3
|
3,008.0
|
5,839.3
|
16,237.5
|
4,849.9
|
11,387.7
|
|
|
ვალდებულებები
|
55.7
|
56.0
|
56.0
|
-
|
56.0
|
56.0
|
-
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
3,419.1
|
4,385.0
|
4,385.0
|
-
|
4,276.0
|
4,276.0
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
142.0
|
142.0
|
142.0
|
-
|
137.0
|
137.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3,327.4
|
4,128.0
|
4,128.0
|
-
|
4,155.0
|
4,155.0
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,622.9
|
3,258.0
|
3,258.0
|
-
|
3,235.0
|
3,235.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
589.7
|
735.0
|
735.0
|
-
|
775.0
|
775.0
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
27.5
|
35.0
|
35.0
|
-
|
35.0
|
35.0
|
-
|
|
|
გრანტები
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
62.3
|
75.0
|
75.0
|
-
|
85.0
|
85.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36.0
|
201.0
|
201.0
|
-
|
65.0
|
65.0
|
-
|
|
|
ვალდებულებები
|
55.7
|
56.0
|
56.0
|
-
|
56.0
|
56.0
|
-
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3,419.1
|
4,345.0
|
4,345.0
|
-
|
4,236.0
|
4,236.0
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
142.0
|
142.0
|
142.0
|
-
|
137.0
|
137.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
3,327.4
|
4,088.0
|
4,088.0
|
-
|
4,115.0
|
4,115.0
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,622.9
|
3,258.0
|
3,258.0
|
-
|
3,235.0
|
3,235.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
589.7
|
695.0
|
695.0
|
-
|
735.0
|
735.0
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
27.5
|
35.0
|
35.0
|
-
|
35.0
|
35.0
|
-
|
|
|
გრანტები
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
62.3
|
75.0
|
75.0
|
-
|
85.0
|
85.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36.0
|
201.0
|
201.0
|
-
|
65.0
|
65.0
|
-
|
|
|
ვალდებულებები
|
55.7
|
56.0
|
56.0
|
-
|
56.0
|
56.0
|
-
|
|
01 01 01
|
წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
961.4
|
1,243.0
|
1,243.0
|
-
|
1,130.0
|
1,130.0
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
34.0
|
34.0
|
34.0
|
|
34.0
|
34.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
947.1
|
1,153.0
|
1,153.0
|
-
|
1,120.0
|
1,120.0
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
765.2
|
933.0
|
933.0
|
-
|
890.0
|
890.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
119.6
|
150.0
|
150.0
|
-
|
150.0
|
150.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
62.3
|
70.0
|
70.0
|
-
|
80.0
|
80.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.3
|
90.0
|
90.0
|
-
|
10.0
|
10.0
|
-
|
|
01 01 02
|
წალკის მუნიციპალიტეტის მერია
|
2,374.2
|
2,967.0
|
2,967.0
|
-
|
3,106.0
|
3,106.0
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
103.0
|
103.0
|
103.0
|
|
103.0
|
103.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,296.8
|
2,800.0
|
2,800.0
|
-
|
2,995.0
|
2,995.0
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,780.8
|
2,215.0
|
2,215.0
|
-
|
2,345.0
|
2,345.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
463.5
|
520.0
|
520.0
|
-
|
585.0
|
585.0
|
-
|
|
|
პროცენტები
|
27.5
|
35.0
|
35.0
|
-
|
35.0
|
35.0
|
-
|
|
|
გრანტები
|
25.0
|
25.0
|
25.0
|
-
|
25.0
|
25.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
5.0
|
5.0
|
-
|
5.0
|
5.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21.7
|
111.0
|
111.0
|
-
|
55.0
|
55.0
|
-
|
|
|
ვალდებულებები
|
55.7
|
56.0
|
56.0
|
-
|
56.0
|
56.0
|
-
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
83.5
|
135.0
|
135.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
-
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
83.5
|
135.0
|
135.0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
76.9
|
110.0
|
110.0
|
-
|
-
|
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.6
|
25.0
|
25.0
|
-
|
-
|
|
-
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
40.0
|
40.0
|
-
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
11,256.9
|
9,918.7
|
4,134.4
|
5,784.3
|
17,315.2
|
6,001.1
|
11,314.1
|
|
|
ხარჯები
|
2,104.9
|
2,374.1
|
2,374.1
|
-
|
2,062.0
|
2,062.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
663.3
|
820.0
|
820.0
|
-
|
950.0
|
950.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
852.5
|
930.0
|
930.0
|
-
|
1,112.0
|
1,112.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
589.1
|
624.1
|
624.1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,152.0
|
7,544.6
|
1,760.3
|
5,784.3
|
15,253.2
|
3,939.1
|
11,314.1
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
8,301.7
|
6,807.7
|
1,644.1
|
5,163.6
|
8,894.0
|
1,870.4
|
7,023.6
|
|
|
ხარჯები
|
692.3
|
844.1
|
844.1
|
-
|
350.0
|
350.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
103.2
|
220.0
|
220.0
|
-
|
350.0
|
350.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
589.1
|
624.1
|
624.1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,609.4
|
5,963.6
|
800.0
|
5,163.6
|
8,544.0
|
1,520.4
|
7,023.6
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
1,319.7
|
1,142.6
|
1,142.6
|
-
|
5,195.3
|
1,946.7
|
3,248.6
|
|
|
ხარჯები
|
658.8
|
720.0
|
720.0
|
-
|
832.0
|
832.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
170.9
|
200.0
|
200.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
487.9
|
520.0
|
520.0
|
-
|
632.0
|
632.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
660.9
|
422.6
|
422.6
|
-
|
4,363.3
|
1,114.7
|
3,248.6
|
|
02 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, ექსპლუატაცია
|
831.8
|
622.6
|
622.6
|
-
|
4,563.3
|
1,314.7
|
3,248.6
|
|
|
ხარჯები
|
170.9
|
200.0
|
200.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
170.9
|
200.0
|
200.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
660.9
|
422.6
|
422.6
|
-
|
4,363.3
|
1,114.7
|
3,248.6
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის ექსპლოატაცია
|
487.9
|
520.0
|
520.0
|
-
|
632.0
|
632.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
487.9
|
520.0
|
520.0
|
-
|
632.0
|
632.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
487.9
|
520.0
|
520.0
|
|
632.0
|
632.0
|
|
|
02 03
|
გარე განათება
|
650.8
|
650.0
|
650.0
|
-
|
680.0
|
680.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
650.8
|
650.0
|
650.0
|
-
|
680.0
|
680.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
389.2
|
400.0
|
400.0
|
-
|
400.0
|
400.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
261.6
|
250.0
|
250.0
|
-
|
280.0
|
280.0
|
-
|
|
02 03 01
|
გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია
|
261.6
|
250.0
|
250.0
|
-
|
280.0
|
280.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
261.6
|
250.0
|
250.0
|
-
|
280.0
|
280.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
261.6
|
250.0
|
250.0
|
-
|
280.0
|
280.0
|
-
|
|
02 03 02
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია
|
389.2
|
400.0
|
400.0
|
-
|
400.0
|
400.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
389.2
|
400.0
|
400.0
|
-
|
400.0
|
400.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
389.2
|
400.0
|
400.0
|
-
|
400.0
|
400.0
|
-
|
|
02 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
881.7
|
1,158.4
|
537.7
|
620.7
|
2,345.9
|
1,304.0
|
1,041.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
881.7
|
1,158.4
|
537.7
|
620.7
|
2,345.9
|
1,304.0
|
1,041.9
|
|
02 05
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება
|
103.0
|
160.0
|
160.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
103.0
|
160.0
|
160.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
103.0
|
160.0
|
160.0
|
|
200.0
|
200.0
|
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
472.4
|
830.0
|
830.0
|
-
|
1,248.0
|
1,248.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
422.4
|
430.0
|
430.0
|
-
|
598.0
|
598.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
422.4
|
430.0
|
430.0
|
-
|
598.0
|
598.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
400.0
|
400.0
|
-
|
650.0
|
650.0
|
-
|
|
03 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
422.4
|
430.0
|
430.0
|
-
|
598.0
|
598.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
422.4
|
430.0
|
430.0
|
-
|
598.0
|
598.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
422.4
|
430.0
|
430.0
|
|
598.0
|
598.0
|
|
|
03 02
|
გარემოს დაცვის ღონისძიება
|
50.0
|
400.0
|
400.0
|
|
650.0
|
650.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50.0
|
400.0
|
400.0
|
|
650.0
|
650.0
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,007.1
|
1,538.4
|
1,538.4
|
-
|
1,312.3
|
1,312.3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
868.1
|
1,126.0
|
1,126.0
|
-
|
1,260.6
|
1,260.6
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
180.9
|
196.0
|
196.0
|
-
|
260.6
|
260.6
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
687.2
|
930.0
|
930.0
|
-
|
1,000.0
|
1,000.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
138.9
|
412.5
|
412.5
|
-
|
51.8
|
51.8
|
-
|
|
04 01
|
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
687.2
|
930.0
|
930.0
|
-
|
1,000.0
|
1,000.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
687.2
|
930.0
|
930.0
|
-
|
1,000.0
|
1,000.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
687.2
|
930.0
|
930.0
|
|
1,000.0
|
1,000.0
|
|
|
04 02
|
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
66.3
|
410.7
|
410.7
|
-
|
50.0
|
50.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66.3
|
410.7
|
410.7
|
|
50.0
|
50.0
|
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
253.5
|
177.7
|
177.7
|
-
|
242.3
|
242.3
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
180.9
|
176.0
|
176.0
|
-
|
240.6
|
240.6
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
180.9
|
176.0
|
176.0
|
-
|
240.6
|
240.6
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
72.6
|
1.8
|
1.8
|
-
|
1.8
|
1.8
|
-
|
|
04 04
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
|
20.0
|
20.0
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
|
20.0
|
20.0
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
20.0
|
20.0
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
736.5
|
1,122.3
|
1,122.3
|
-
|
1,329.1
|
1,255.5
|
73.6
|
|
|
ხარჯები
|
736.5
|
888.0
|
888.0
|
-
|
1,217.5
|
1,217.5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.9
|
32.0
|
32.0
|
-
|
32.0
|
32.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
716.4
|
856.0
|
856.0
|
-
|
1,165.5
|
1,165.5
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
234.3
|
234.3
|
-
|
111.6
|
38.0
|
73.6
|
|
05 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
328.9
|
610.0
|
610.0
|
-
|
611.6
|
538.0
|
73.6
|
|
|
ხარჯები
|
328.9
|
400.0
|
400.0
|
-
|
500.0
|
500.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
-
|
15.0
|
15.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
324.7
|
390.0
|
390.0
|
-
|
465.0
|
465.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.0
|
20.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
210.0
|
210.0
|
-
|
111.6
|
38.0
|
73.6
|
|
05 01 01
|
სპორტული დაწესებულებების
ხელშეწყობა
|
324.7
|
390.0
|
390.0
|
-
|
465.0
|
465.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
324.7
|
390.0
|
390.0
|
-
|
465.0
|
465.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
324.7
|
390.0
|
390.0
|
|
465.0
|
465.0
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
4.2
|
220.0
|
220.0
|
-
|
146.6
|
73.0
|
73.6
|
|
|
ხარჯები
|
4.2
|
10.0
|
10.0
|
-
|
35.0
|
35.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.0
|
10.0
|
10.0
|
-
|
15.0
|
15.0
|
-
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
-
|
-
|
|
|
20.0
|
20.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
210.0
|
210.0
|
|
111.6
|
38.0
|
73.6
|
|
05 02
|
კულტურის სფეროს განვითარება
|
352.0
|
456.3
|
456.3
|
-
|
517.5
|
517.5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
352.0
|
432.0
|
432.0
|
-
|
517.5
|
517.5
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.9
|
22.0
|
22.0
|
-
|
17.0
|
17.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
336.1
|
410.0
|
410.0
|
-
|
500.5
|
500.5
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
24.3
|
24.3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
05 02 01
|
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა
|
336.1
|
410.0
|
410.0
|
-
|
500.5
|
500.5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
336.1
|
410.0
|
410.0
|
-
|
500.5
|
500.5
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
336.1
|
410.0
|
410.0
|
-
|
500.5
|
500.5
|
-
|
|
05 02 01 01
|
კულტურის დაწესებულების ხელშეწყობა
|
231.7
|
290.0
|
290.0
|
-
|
340.5
|
340.5
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
231.7
|
290.0
|
290.0
|
-
|
340.5
|
340.5
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
231.7
|
290.0
|
290.0
|
|
340.5
|
340.5
|
|
|
05 02 01 02
|
ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა
|
104.4
|
120.0
|
120.0
|
-
|
160.0
|
160.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
104.4
|
120.0
|
120.0
|
-
|
160.0
|
160.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
104.4
|
120.0
|
120.0
|
|
160.0
|
160.0
|
|
|
05 02 02
|
კულტურის ღონისძიებები
|
15.9
|
46.3
|
46.3
|
-
|
17.0
|
17.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
15.9
|
22.0
|
22.0
|
-
|
17.0
|
17.0
|
-
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.9
|
22.0
|
22.0
|
-
|
17.0
|
17.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
24.3
|
24.3
|
|
-
|
-
|
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა
|
55.6
|
56.0
|
56.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
55.6
|
56.0
|
56.0
|
-
|
200.0
|
200.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
55.6
|
56.0
|
56.0
|
|
200.0
|
200.0
|
|
|
06 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
697.7
|
708.0
|
653.0
|
55.0
|
936.4
|
936.4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
549.0
|
653.0
|
653.0
|
-
|
830.4
|
830.4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
68.1
|
103.0
|
103.0
|
-
|
180.4
|
180.4
|
-
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
480.9
|
550.0
|
550.0
|
-
|
650.0
|
650.0
|
-
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
148.7
|
55.0
|
-
|
55.0
|
106.0
|
106.0
|
-
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
65.1
|
100.0
|
100.0
|
-
|
177.4
|
177.4
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
65.1
|
100.0
|
100.0
|
-
|
177.4
|
177.4
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.1
|
100.0
|
100.0
|
|
177.4
|
177.4
|
|
|
06 02
|
ავამდფყოფთა სოციალური დაცვა
|
632.6
|
608.0
|
553.0
|
55.0
|
759.0
|
759.0
|
-
|
|
|
ხარჯები
|
483.9
|
553.0
|
553.0
|
-
|
653.0
|
653.0
|
-
|
|
|
სუბსიდიები
|
3.0
|
3.0
|
3.0
|
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
480.9
|
550.0
|
550.0
|
|
650.0
|
650.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
148.7
|
55.0
|
|
55.0
|
106.0
|
106.0
|
|
|