13.
მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 14. განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 39 915.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
2024 წლის გეგმა ჭერის ფარგლებში
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2022 წლის ფაქტი
|
2023წლის დამტკიცებული გეგმა
|
სულ
|
სხვა დონის ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
|
00 00
|
სულ ჯამი
|
31764.32
|
19050.3
|
39,915.51
|
17,341.00
|
22,574.51
|
|
|
ხარჯები
|
16338.85
|
16857.89
|
20,479.31
|
2,394.92
|
18,084.39
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2304.86
|
2883.6
|
2,862.55
|
0.12
|
2,862.43
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15164.26
|
1910.3
|
19,130.77
|
14,946.08
|
4,184.69
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
261.21
|
282.11
|
305.43
|
0.00
|
305.43
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5975.17
|
7141.87
|
7,621.71
|
0.00
|
7,621.71
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
97.00
|
0.00
|
97.00
|
|
|
ხარჯები
|
5563.22
|
6709.76
|
7,226.62
|
0.00
|
7,226.62
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2304.86
|
2883.6
|
2,862.43
|
0.00
|
2,862.43
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
150.75
|
150
|
89.66
|
0.00
|
89.66
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
261.21
|
282.11
|
305.43
|
0.00
|
305.43
|
|
01 01
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5605.19
|
6369.5
|
6,772.22
|
0.00
|
6,772.22
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
97.00
|
0.00
|
97.00
|
|
|
ხარჯები
|
5454.44
|
6219.5
|
6,733.36
|
0.00
|
6,733.36
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2304.86
|
2765.2
|
2,862.43
|
0.00
|
2,862.43
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
150.75
|
150.0
|
38.86
|
0.00
|
38.86
|
|
01 01 01
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1225.51
|
1453.3
|
1,540.59
|
0.00
|
1,540.59
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
|
ხარჯები
|
1220.03
|
1403.3
|
1,535.59
|
0.00
|
1,535.59
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
805.49
|
960
|
1,020.00
|
0.00
|
1,020.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.48
|
50
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
01 01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4379.67
|
4916.2
|
5,214.14
|
0.00
|
5,214.14
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
67.00
|
0.00
|
67.00
|
|
|
ხარჯები
|
4234.41
|
4816.2
|
5,180.28
|
0.00
|
5,180.28
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1499.37
|
1805.2
|
1,842.43
|
0.00
|
1,842.43
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
145.27
|
100
|
33.86
|
0.00
|
33.86
|
|
01 01 03
|
კადრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
|
|
|
17.50
|
0.00
|
17.50
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
17.50
|
0.00
|
17.50
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
369.99
|
653.97
|
849.49
|
0.00
|
849.49
|
|
|
ხარჯები
|
108.78
|
371.86
|
493.26
|
0.00
|
493.26
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0
|
50.80
|
0.00
|
50.80
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
261.21
|
282.11
|
305.43
|
0.00
|
305.43
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
300.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01 02 02
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
01 02 03
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
369.99
|
353.97
|
355.43
|
0.00
|
355.43
|
|
|
ხარჯები
|
108.78
|
71.86
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
261.21
|
282.11
|
305.43
|
0.00
|
305.43
|
|
01 02 04
|
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
|
|
34.1
|
0.00
|
34.1
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
34.1
|
0.00
|
34.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 02 05
|
აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა
|
|
|
453.00
|
0.00
|
453.00
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
402.20
|
0.00
|
402.20
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
50.80
|
0.00
|
50.80
|
|
01 02 06
|
ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მხარდაჭერა
|
|
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
17572.92
|
3870
|
20,209.12
|
15,061.19
|
5,147.93
|
|
|
ხარჯები
|
3001.54
|
2169.9
|
1,747.28
|
162.83
|
1,584.45
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14571.37
|
1700.1
|
18,461.84
|
14,898.36
|
3,563.48
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
6812.37
|
250.00
|
11,865.79
|
10,425.27
|
1,440.52
|
|
|
ხარჯები
|
382.00
|
50.00
|
598.93
|
20.39
|
578.54
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6430.4
|
200.0
|
11,266.85
|
10,404.88
|
861.98
|
|
02 01 01
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
6812.37
|
250.00
|
11,865.79
|
10,425.27
|
1,440.52
|
|
|
ხარჯები
|
382.00
|
50.00
|
598.93
|
20.39
|
578.54
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6430.4
|
200.0
|
11,266.85
|
10,404.88
|
861.98
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1234.96
|
500
|
1,505.66
|
753.58
|
752.08
|
|
|
ხარჯები
|
590.60
|
450.00
|
457.47
|
3.00
|
454.47
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
644.32
|
50.00
|
1,048.19
|
750.58
|
297.61
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
564.920
|
400.000
|
1,026.66
|
753.58
|
273.08
|
|
|
ხარჯები
|
433.360
|
400.000
|
130.19
|
3.00
|
127.19
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
131.560
|
|
151,7
|
0.00
|
151,7
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
657.2
|
100.0
|
1,026.66
|
753.58
|
273.08
|
|
|
ხარჯები
|
144.4
|
50.0
|
130.19
|
3.00
|
127.19
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
512.8
|
50.0
|
896.47
|
750.58
|
145.89
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
3291.22
|
1200
|
3,324.27
|
1,600.51
|
1,723.76
|
|
|
ხარჯები
|
2015.61
|
1200
|
520.97
|
4.34
|
516.64
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1275.61
|
0
|
2,803.30
|
1,596.17
|
1,207.13
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
3134,6
|
|
443.99
|
436.00
|
7.99
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
10.00
|
2.00
|
8.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3134,6
|
|
497.99
|
434.00
|
63.99
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
2545.51
|
0
|
2,462.45
|
1,845.84
|
616.61
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
159.90
|
133.10
|
26.80
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2545.51
|
0
|
2,302.55
|
1,712.73
|
589.81
|
|
02 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხოეციელებული პროექტების თანადაფინანსება
|
|
|
00.0
|
0.00
|
00,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
00.0
|
0.00
|
00,0
|
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
533.38
|
800
|
542.96
|
0.00
|
542.96
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
533.38
|
800
|
542.96
|
0.00
|
542.96
|
|
02 08
|
ახალგაზრდული თვითმართველობა
|
20,9
|
500.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
25,0
|
500.0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1779.92
|
1600
|
1,894.19
|
0.00
|
1,894.19
|
|
|
ხარჯები
|
1391.99
|
1600
|
1,624.78
|
0.00
|
1,624.78
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
387.92
|
|
269.42
|
0.00
|
269.42
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
|
1779.92
|
1600
|
1,894.19
|
0.00
|
1,894.19
|
|
|
ხარჯები
|
1391.99
|
1600
|
1,624.78
|
0.00
|
1,624.78
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
387.92
|
0
|
269.42
|
0.00
|
269.42
|
|
04 00
|
განათლება
|
3001.46
|
1886
|
4257.4
|
2041.5
|
2216.36
|
|
|
ხარჯები
|
2957.91
|
1886
|
4,237.44
|
2,034.65
|
2,202.79
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43.55
|
0
|
19.97
|
6.40
|
13.57
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1760.3
|
1886.0
|
2,216.36
|
0.00
|
2,216.36
|
|
|
ხარჯები
|
1758.75
|
1886.0
|
2,202.79
|
0.00
|
2,202.79
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,55
|
|
13.57
|
0.00
|
13.57
|
|
04 02
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
1241.17
|
|
2041.5
|
2041.5
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
1199.17
|
|
2034.6
|
2034.6
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42
|
|
6.4
|
6.4
|
0.00
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2428.58
|
3127.13
|
3,379.41
|
0.00
|
3,379.41
|
|
|
ხარჯები
|
2417.92
|
3066.93
|
3,133.84
|
0.00
|
3,133.84
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.67
|
60.2
|
245.57
|
0.00
|
245.57
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
892.85
|
1092.53
|
1,308.19
|
0.00
|
1,308.19
|
|
|
ხარჯები
|
886.25
|
1064.33
|
1,136.74
|
0.00
|
1,136.74
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.6
|
28.2
|
171.45
|
0.00
|
171.45
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
892.85
|
1021.53
|
1,263.30
|
0.00
|
1,263.30
|
|
|
ხარჯები
|
886.25
|
993.33
|
1,095.29
|
0.00
|
1,095.29
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.6
|
28.2
|
168.01
|
0.00
|
168.01
|
|
05 01 02
|
აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა
|
|
71.0
|
44.89
|
0.00
|
44.89
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
41.45
|
0.00
|
41.45
|
|
|
არაფინანსური
|
|
|
12.94
|
0.00
|
12.94
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1082.56
|
1308.8
|
1,327.10
|
0.00
|
1,327.10
|
|
|
ხარჯები
|
1078.49
|
1276.8
|
1,295.19
|
0.00
|
1,295.19
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.1
|
32.0
|
31,9
|
0.00
|
31,9
|
|
05 02 01
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
92.9
|
135.8
|
145.60
|
0.00
|
145.60
|
|
|
ხარჯები
|
90.7
|
128.8
|
122,9
|
0.00
|
122,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.2
|
7
|
22,7
|
0.00
|
22,7
|
|
05 02 02
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
878.83
|
1050
|
1050.00
|
0.00
|
1050.00
|
|
|
ხარჯები
|
876.96
|
1048
|
1043,3
|
0.00
|
1043,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.9
|
2.0
|
6,7
|
0.00
|
6,7
|
|
05 02 03
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
110.83
|
123.0
|
131.50
|
0.00
|
131.50
|
|
|
ხარჯები
|
110.83
|
100.0
|
129.00
|
0.00
|
129.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
23.0
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
256.92
|
275.8
|
284.12
|
0.00
|
284.12
|
|
|
ხარჯები
|
256.92
|
275.8
|
255.42
|
0.00
|
255.42
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
28.7
|
0.00
|
28.7
|
|
05 04
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
196.25
|
450
|
460.00
|
0.00
|
460.00
|
|
|
ხარჯები
|
446.50
|
0.00
|
446.50
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
13.6
|
0.00
|
13,6
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1006.27
|
1425.3
|
2489,7
|
238,8
|
2250,9
|
|
|
ხარჯები
|
1006.27
|
1425.3
|
2472,5
|
221,6
|
2250,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
0,1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
44.32
|
41.32
|
3.00
|
|
06 01
|
მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა
|
77.3
|
492.3
|
607.62
|
187.42
|
420.20
|
|
|
ხარჯები
|
77.3
|
492.3
|
566.30
|
146.10
|
420.20
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
0,1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
41.32
|
41.32
|
0.00
|
|
06 01 01
|
აიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
|
77.3
|
87.1
|
187.42
|
187.42
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
77.3
|
87.1
|
146.10
|
146.10
|
0.00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
0.1
|
0.1
|
|
|
|
არაფინანსური
|
|
|
41.32
|
41.32
|
0.00
|
|
06 01 02
|
მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება
|
|
405.2
|
420.20
|
0.00
|
420.20
|
|
|
ხარჯები
|
|
405.2
|
420.20
|
0.00
|
420.20
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
718.41
|
660
|
686.87
|
0.00
|
686.87
|
|
|
ხარჯები
|
718.41
|
660
|
686.87
|
0.00
|
686.87
|
|
06 03
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
100.6
|
100.0
|
198.76
|
1.35
|
197.41
|
|
|
ხარჯები
|
100.6
|
100.0
|
198.76
|
1.35
|
197.41
|
|
06 04
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
21.0
|
55.0
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
|
ხარჯები
|
21.0
|
55.0
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
80.0
|
103.0
|
103.00
|
0.00
|
103.00
|
|
|
ხარჯები
|
80.0
|
103.0
|
103.00
|
0.00
|
103.00
|
|
06 06
|
კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების, ბავშვების ქალების, ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამა
|
8.94
|
15.0
|
79.63
|
50.00
|
29.63
|
|
|
ხარჯები
|
8.94
|
15.0
|
79.63
|
50.00
|
29.63
|
|
06 07
|
მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების და მაჩუბების გადასახური მასალით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
|
|
874.79
|
0.00
|
874.79
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
874.79
|
0.00
|
874.79
|
“
|