შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის N20 დადგენილების (ვებგვერდი, 20/12/2024 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016484) 1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11 და მე-20 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„დანართი №1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთა
რი შემოსავლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთა
რი შემოსავლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთა
რი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
41 235,3
|
10 657,8
|
30 577,6
|
49 083,9
|
15 243,7
|
33 840,2
|
46 071,0
|
10 208,9
|
35 862,1
|
|
გადასახადები
|
26 960,0
|
0,0
|
26 960,0
|
28 923,1
|
0,0
|
28 923,1
|
32 443,0
|
0,0
|
32 443,0
|
|
გრანტები
|
11 077,8
|
10 657,8
|
420,0
|
15 543,3
|
15 243,7
|
299,6
|
10 528,6
|
10 208,9
|
319,7
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 197,6
|
0,0
|
3 197,6
|
4 617,5
|
0,0
|
4 617,5
|
3 099,4
|
0,0
|
3 099,4
|
|
ხარჯები
|
22 217,8
|
2 032,4
|
20 185,4
|
28 797,4
|
4 484,3
|
24 313,1
|
27 759,7
|
2 171,8
|
25 587,9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 377,9
|
0,0
|
3 377,9
|
3 756,4
|
0,0
|
3 756,4
|
4 196,5
|
0,0
|
4 196,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 318,2
|
1 290,1
|
2 028,1
|
4 185,7
|
1 508,9
|
2 676,8
|
3 926,5
|
1 299,7
|
2 626,8
|
|
პროცენტი
|
97,2
|
0,0
|
97,2
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
|
სუბსიდიები
|
10 774,5
|
0,0
|
10 774,5
|
12 709,6
|
0,0
|
12 709,6
|
14 407,5
|
0,0
|
14 407,5
|
|
გრანტები
|
112,8
|
0,0
|
112,8
|
156,8
|
0,0
|
156,8
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 128,0
|
0,0
|
2 128,0
|
2 589,5
|
0,0
|
2 589,5
|
2 805,7
|
0,0
|
2 805,7
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 409,2
|
742,4
|
1 666,8
|
5 337,2
|
2 975,4
|
2 361,8
|
2 207,3
|
872,1
|
1 335,2
|
|
საოპერაციო სალდო
|
19 017,5
|
8 625,3
|
10 392,2
|
20 286,6
|
10 759,4
|
9 527,2
|
18 311,3
|
8 037,1
|
10 274,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
24 714,5
|
9 416,5
|
15 298,1
|
23 940,3
|
11 443,8
|
12 496,5
|
21 588,8
|
9 092,8
|
12 496,0
|
|
ზრდა
|
24 970,3
|
9 416,5
|
15 553,9
|
24 742,5
|
11 443,8
|
13 298,7
|
21 638,8
|
9 092,8
|
12 546,0
|
|
კლება
|
255,8
|
0,0
|
255,8
|
802,2
|
0,0
|
802,2
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-5 697,0
|
-791,1
|
-4 905,9
|
-3 653,8
|
-684,4
|
-2 969,4
|
-3 277,5
|
-1 055,7
|
-2 221,8
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-5 967,4
|
-791,1
|
-5 176,3
|
-3 945,8
|
-684,4
|
-3 261,4
|
-3 593,5
|
-1 055,7
|
-2 537,8
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
5 967,4
|
791,1
|
5 176,3
|
3 945,8
|
684,4
|
3 261,4
|
3 593,5
|
1 055,7
|
2 537,8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
5 967,4
|
791,1
|
5 176,3
|
3 945,8
|
684,4
|
3 261,4
|
3 593,5
|
1 055,7
|
2 537,8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-270,4
|
0,0
|
-270,4
|
-292,0
|
0,0
|
-292,0
|
-316,0
|
0,0
|
-316,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
270,4
|
0,0
|
270,4
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
|
საშინაო
|
270,4
|
0,0
|
270,4
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
41 491,1
|
10 657,8
|
30 833,4
|
49 886,1
|
15 243,7
|
34 642,4
|
46 121,0
|
10 208,9
|
35 912,1
|
|
შემოსავლები
|
41 235,3
|
10 657,8
|
30 577,6
|
49 083,9
|
15 243,7
|
33 840,2
|
46 071,0
|
10 208,9
|
35 862,1
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
255,8
|
0,0
|
255,8
|
802,2
|
0,0
|
802,2
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
47 458,6
|
11 448,9
|
36 009,7
|
53 831,9
|
15 928,1
|
37 903,8
|
49 714,5
|
11 264,6
|
38 449,9
|
|
ხარჯები
|
22 217,8
|
2 032,4
|
20 185,4
|
28 797,4
|
4 484,3
|
24 313,1
|
27 759,7
|
2 171,8
|
25 587,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 970,3
|
9 416,5
|
15 553,9
|
24 742,5
|
11 443,8
|
13 298,7
|
21 638,8
|
9 092,8
|
12 546,0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
270,4
|
0,0
|
270,4
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-5 967,4
|
-791,1
|
-5 176,3
|
-3 945,8
|
-684,4
|
-3 261,4
|
-3 593,5
|
-1 055,7
|
-2 537,8
|
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 46071,0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
41 235,3
|
10 657,8
|
30 577,6
|
49 083,9
|
15 243,7
|
33 840,2
|
46 071,0
|
10 208,9
|
35 862,1
|
|
გადასახადები
|
26 960,0
|
0,0
|
26 960,0
|
28 923,1
|
0,0
|
28 923,1
|
32 443,0
|
0,0
|
32 443,0
|
|
გრანტები
|
11 077,8
|
10 657,8
|
420,0
|
15 543,3
|
15 243,7
|
299,6
|
10 528,6
|
10 208,9
|
319,7
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 197,6
|
0,0
|
3 197,6
|
4 617,5
|
0,0
|
4 617,5
|
3 099,4
|
0,0
|
3 099,4
|
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 10528,6 ათასი ლარის ოდენობით
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
11077,8
|
10 657,8
|
420,0
|
15543,3
|
15 243,7
|
299,6
|
10528,6
|
10 208,9
|
319,7
|
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი
|
11 077,8
|
10 657,8
|
420,0
|
15 543,3
|
15 243,7
|
299,6
|
10 528,6
|
10 208,9
|
319,7
|
|
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან
|
1 701,4
|
1 281,4
|
420,0
|
1 678,5
|
1 378,9
|
299,6
|
1 619,4
|
1 299,7
|
319,7
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
420,0
|
|
420,0
|
299,6
|
|
299,6
|
319,7
|
|
319,7
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
|
1 281,4
|
1 281,4
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
|
კაპიტალური
|
9 376,4
|
9 376,4
|
0,0
|
13 864,8
|
13 864,8
|
0,0
|
8 909,2
|
8 909,2
|
0,0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)
|
7 114,4
|
7 114,4
|
|
9 279,9
|
9 279,9
|
|
8 077,2
|
8 077,2
|
0,0
|
|
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია
|
860,0
|
860,0
|
|
|
2 990,0
|
|
|
0,0
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
0,0
|
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი
|
570,0
|
570,0
|
0,0
|
762,9
|
762,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)
|
570,0
|
570,0
|
|
300,0
|
300,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
მოქალაქეთა ჩართულობა
|
0,0
|
|
|
462,9
|
462,9
|
|
0,0
|
|
0,0
|
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 27759,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
22 217,8
|
2 032,4
|
20 185,4
|
28 797,4
|
4 484,3
|
24 313,1
|
27 759,7
|
2 171,8
|
25 587,9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 377,9
|
0,0
|
3 377,9
|
3 756,4
|
0,0
|
3 756,4
|
4 196,5
|
0,0
|
4 196,5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 318,2
|
1 290,1
|
2 028,1
|
4 185,7
|
1 508,9
|
2 676,8
|
3 926,5
|
1 299,7
|
2 626,8
|
|
პროცენტი
|
97,2
|
0,0
|
97,2
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
|
სუბსიდიები
|
10 774,5
|
0,0
|
10 774,5
|
12 709,6
|
0,0
|
12 709,6
|
14 407,5
|
0,0
|
14 407,5
|
|
გრანტები
|
112,8
|
0,0
|
112,8
|
156,8
|
0,0
|
156,8
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 128,0
|
0,0
|
2 128,0
|
2 589,5
|
0,0
|
2 589,5
|
2 805,7
|
0,0
|
2 805,7
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 409,2
|
742,4
|
1 666,8
|
5 337,2
|
2 975,4
|
2 361,8
|
2 207,3
|
872,1
|
1 335,2
|
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21588,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21638,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
587.8
|
1307
|
712,2
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
21592.9
|
22363.8
|
19980,8
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
445.8
|
701.2
|
26,2
|
|
04 00
|
განათლება
|
610.6
|
143.6
|
111,8
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1719.2
|
1358.6
|
762,2
|
|
06 00
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.0
|
44.6
|
0,0
|
|
|
სულ
|
24970.3
|
24742.5
|
21638,8
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
255.8
|
802.2
|
50
|
|
ძირითადი აქტივები
|
47.9
|
162.7
|
0.0
|
|
ფასეულობები
|
36.4
|
589.5
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
171.5
|
50.0
|
50.0
|
|
მიწა
|
171.5
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0,0
|
50,0
|
50,0
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავ
ლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავ
ლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტი
|
საკუთა
რი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
5 528,4
|
38,0
|
5 490,4
|
5 859,9
|
0,0
|
5 859,9
|
7 243,3
|
45,6
|
7 197,7
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
5 528,4
|
38,0
|
5 490,4
|
5 859,9
|
0,0
|
5 859,9
|
6 694,1
|
45,6
|
6 648,5
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5 528,4
|
38,0
|
5 490,4
|
5 809,9
|
0,0
|
5 809,9
|
6 344,1
|
45,6
|
6 298,5
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
549,2
|
0,0
|
549,2
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
22 267,5
|
9 127,3
|
13 140,2
|
22 607,9
|
11 184,4
|
11 423,5
|
21 196,6
|
9 308,4
|
11 888,2
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
1 124,3
|
1 095,5
|
28,8
|
894,4
|
879,0
|
15,4
|
940,5
|
940,5
|
0,0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
1 124,3
|
1 095,5
|
28,8
|
894,4
|
879,0
|
15,4
|
940,5
|
940,5
|
0,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
20 422,8
|
8 031,9
|
12 390,9
|
21 323,0
|
10 305,4
|
11 017,6
|
19 701,9
|
8 367,9
|
11 334,0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
20 422,8
|
8 031,9
|
12 390,9
|
21 323,0
|
10 305,4
|
11 017,6
|
19 701,9
|
8 367,9
|
11 334,0
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70472
|
სასტუმროები და რესტორნები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
720,5
|
0,0
|
720,5
|
333,3
|
0,0
|
333,3
|
554,2
|
0,0
|
554,2
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
2 481,8
|
0,0
|
2 481,8
|
3 297,5
|
0,0
|
3 297,5
|
3 207,0
|
0,0
|
3 207,0
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
2 481,8
|
0,0
|
2 481,8
|
3 297,5
|
0,0
|
3 297,5
|
3 207,0
|
0,0
|
3 207,0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2 448,4
|
621,2
|
1 827,3
|
5 986,9
|
3 127,7
|
2 859,2
|
1 712,4
|
471,7
|
1 240,7
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
1 160,2
|
621,2
|
539,0
|
3 993,0
|
2 937,9
|
1 055,1
|
560,1
|
471,7
|
88,4
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
303,2
|
0,0
|
303,2
|
561,9
|
96,4
|
465,5
|
123,3
|
0,0
|
123,3
|
|
7064
|
გარე განათება
|
985,0
|
0,0
|
985,0
|
1 432,0
|
93,4
|
1 338,6
|
1 029,0
|
0,0
|
1 029,0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
204,5
|
0,0
|
204,5
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
204,5
|
0,0
|
204,5
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
5 262,9
|
381,1
|
4 881,8
|
5 629,0
|
237,1
|
5 391,9
|
5 202,1
|
122,4
|
5 079,7
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
1 935,3
|
0,0
|
1 935,3
|
1 985,7
|
36,7
|
1 949,0
|
1 888,4
|
3,7
|
1 884,7
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
3 039,8
|
381,1
|
2 658,7
|
3 256,0
|
200,4
|
3 055,6
|
2 871,4
|
118,7
|
2 752,7
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
245,0
|
0,0
|
245,0
|
315,0
|
0,0
|
315,0
|
368,6
|
0,0
|
368,6
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
73,7
|
0,0
|
73,7
|
|
709
|
განათლება
|
6 543,8
|
1 281,4
|
5 262,4
|
6 918,1
|
1 378,9
|
5 539,2
|
7 422,1
|
1 316,5
|
6 105,6
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
5 226,8
|
0,0
|
5 226,8
|
5 439,5
|
0,0
|
5 439,5
|
6 040,8
|
16,8
|
6 024,0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
1 317,0
|
1 281,4
|
35,6
|
1 478,6
|
1 378,9
|
99,7
|
1 381,3
|
1 299,7
|
81,6
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
1 317,0
|
1 281,4
|
35,6
|
1 478,6
|
1 378,9
|
99,7
|
1 381,3
|
1 299,7
|
81,6
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
2 721,3
|
0,0
|
2 721,3
|
3 252,3
|
0,0
|
3 252,3
|
3 440,2
|
0,0
|
3 440,2
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
172,1
|
0,0
|
172,1
|
201,4
|
0,0
|
201,4
|
212,1
|
0,0
|
212,1
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
172,1
|
0,0
|
172,1
|
201,4
|
0,0
|
201,4
|
212,1
|
0,0
|
212,1
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
109,9
|
0,0
|
109,9
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
1 201,0
|
0,0
|
1 201,0
|
1 299,3
|
0,0
|
1 299,3
|
1 415,9
|
0,0
|
1 415,9
|
|
7105
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
491,0
|
0,0
|
491,0
|
630,0
|
0,0
|
630,0
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
122,7
|
0,0
|
122,7
|
153,2
|
0,0
|
153,2
|
219,2
|
0,0
|
219,2
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
339,3
|
0,0
|
339,3
|
390,7
|
0,0
|
390,7
|
420,2
|
0,0
|
420,2
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
285,3
|
0,0
|
285,3
|
434,4
|
0,0
|
434,4
|
522,8
|
0,0
|
522,8
|
|
|
სულ
|
47 458,6
|
11 448,9
|
36 009,7
|
53 831,9
|
15 928,1
|
37 903,8
|
49 714,5
|
11 264,6
|
38 449,9
|
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 18311,3 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 316.0 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2023 წლის
ფაქტი
|
2024 წლის
გეგმა
|
2025 წლის
გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
19017.5
|
20286.6
|
18311,3
|
|
მთლიანი სალდო
|
-5697.0
|
-3653.8
|
-3277,5
|
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -3593,5 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2023 წლის
ფაქტი
|
2024 წლის
გეგმა
|
2025 წლის
გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3593,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის
გეგმა
|
2025 წლის
გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
5967.4
|
3945.8
|
3593,5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
5967.4
|
3945.8
|
3593,5
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი
20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ.
კოდი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთა
რი შემოსავლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთა
რი შემოსავლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთა
რი შემოსავლები
|
|
3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
47 458,6
|
11 448,9
|
36 009,7
|
53 831,9
|
15 928,1
|
37 903,8
|
49 714,5
|
11 264,6
|
38 449,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 087,3
|
0,0
|
1 087,3
|
1 127,8
|
0,0
|
1 127,8
|
1 130,8
|
0,0
|
1 130,8
|
|
|
ხარჯები
|
22 217,8
|
2 032,4
|
20 185,4
|
28 797,4
|
4 484,3
|
24 313,1
|
27 759,7
|
2 171,8
|
25 587,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 377,9
|
0,0
|
3 377,9
|
3 756,4
|
0,0
|
3 756,4
|
4 196,5
|
0,0
|
4 196,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 318,2
|
1 290,1
|
2 028,1
|
4 185,7
|
1 508,9
|
2 676,8
|
3 926,5
|
1 299,7
|
2 626,8
|
|
|
პროცენტი
|
97,2
|
0,0
|
97,2
|
62,2
|
0,0
|
62,2
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
10 774,5
|
0,0
|
10 774,5
|
12 709,6
|
0,0
|
12 709,6
|
14 407,5
|
0,0
|
14 407,5
|
|
|
გრანტები
|
112,8
|
0,0
|
112,8
|
156,8
|
0,0
|
156,8
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 128,0
|
0,0
|
2 128,0
|
2 589,5
|
0,0
|
2 589,5
|
2 805,7
|
0,0
|
2 805,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 409,2
|
742,4
|
1 666,8
|
5 337,2
|
2 975,4
|
2 361,8
|
2 207,3
|
872,1
|
1 335,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24 970,3
|
9 416,5
|
15 553,9
|
24 742,5
|
11 443,8
|
13 298,7
|
21 638,8
|
9 092,8
|
12 546,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
24 970,3
|
9 416,5
|
15 553,9
|
24 742,5
|
11 443,8
|
13 298,7
|
21 638,8
|
9 092,8
|
12 546,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
270,4
|
0,0
|
270,4
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
|
|
საშინაო
|
270,4
|
0,0
|
270,4
|
292,0
|
0,0
|
292,0
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5 528,4
|
38,0
|
5 490,4
|
5 859,9
|
0,0
|
5 859,9
|
7 243,3
|
45,6
|
7 197,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 940,6
|
0,0
|
4 940,6
|
5 729,2
|
0,0
|
5 729,2
|
6 485,5
|
0,0
|
6 485,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 377,9
|
0,0
|
3 377,9
|
3 756,4
|
0,0
|
3 756,4
|
4 196,5
|
0,0
|
4 196,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 171,3
|
0,0
|
1 171,3
|
1 416,7
|
0,0
|
1 416,7
|
1 725,9
|
0,0
|
1 725,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
გრანტები
|
112,8
|
0,0
|
112,8
|
141,8
|
0,0
|
141,8
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
45,1
|
0,0
|
45,1
|
83,2
|
0,0
|
83,2
|
80,1
|
0,0
|
80,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
233,5
|
0,0
|
233,5
|
327,6
|
0,0
|
327,6
|
293,4
|
0,0
|
293,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
587,8
|
38,0
|
549,8
|
130,7
|
0,0
|
130,7
|
757,8
|
45,6
|
712,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
587,8
|
38,0
|
549,8
|
130,7
|
0,0
|
130,7
|
757,8
|
45,6
|
712,2
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5 528,4
|
38,0
|
5 490,4
|
5 809,9
|
0,0
|
5 809,9
|
6 344,1
|
45,6
|
6 298,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
156,0
|
0,0
|
156,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 940,6
|
0,0
|
4 940,6
|
5 679,2
|
0,0
|
5 679,2
|
6 135,5
|
0,0
|
6 135,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 377,9
|
0,0
|
3 377,9
|
3 756,4
|
0,0
|
3 756,4
|
4 196,5
|
0,0
|
4 196,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 171,3
|
0,0
|
1 171,3
|
1 366,7
|
0,0
|
1 366,7
|
1 375,9
|
0,0
|
1 375,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
გრანტები
|
112,8
|
0,0
|
112,8
|
141,8
|
0,0
|
141,8
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
45,1
|
0,0
|
45,1
|
83,2
|
0,0
|
83,2
|
80,1
|
0,0
|
80,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
233,5
|
0,0
|
233,5
|
327,6
|
0,0
|
327,6
|
293,4
|
0,0
|
293,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
587,8
|
38,0
|
549,8
|
130,7
|
0,0
|
130,7
|
208,6
|
45,6
|
163,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
587,8
|
38,0
|
549,8
|
130,7
|
0,0
|
130,7
|
208,6
|
45,6
|
163,0
|
|
01 01 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1 209,2
|
0,0
|
1 209,2
|
1 385,2
|
0,0
|
1 385,2
|
1 469,3
|
0,0
|
1 469,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
|
27,0
|
29,0
|
|
29,0
|
29,0
|
|
29,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 136,5
|
0,0
|
1 136,5
|
1 369,2
|
0,0
|
1 369,2
|
1 453,0
|
0,0
|
1 453,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
798,2
|
0,0
|
798,2
|
923,5
|
0,0
|
923,5
|
989,5
|
0,0
|
989,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
160,4
|
0,0
|
160,4
|
247,4
|
0,0
|
247,4
|
244,2
|
0,0
|
244,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
174,6
|
0,0
|
174,6
|
193,1
|
0,0
|
193,1
|
214,2
|
0,0
|
214,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
72,7
|
0,0
|
72,7
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
72,7
|
0,0
|
72,7
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
|
01 01 02
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4 107,1
|
38,0
|
4 069,1
|
4 384,7
|
0,0
|
4 384,7
|
4 834,8
|
45,6
|
4 789,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
121,0
|
|
121,0
|
125,0
|
|
125,0
|
125,0
|
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 594,3
|
0,0
|
3 594,3
|
4 270,0
|
0,0
|
4 270,0
|
4 642,5
|
0,0
|
4 642,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 431,4
|
0,0
|
2 431,4
|
2 832,9
|
0,0
|
2 832,9
|
3 207,0
|
0,0
|
3 207,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
949,8
|
0,0
|
949,8
|
1 102,3
|
0,0
|
1 102,3
|
1 131,7
|
0,0
|
1 131,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
3,5
|
|
3,5
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
გრანტები
|
112,8
|
0,0
|
112,8
|
141,8
|
0,0
|
141,8
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41,4
|
0,0
|
41,4
|
55,0
|
0,0
|
55,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
58,8
|
0,0
|
58,8
|
134,5
|
0,0
|
134,5
|
79,2
|
0,0
|
79,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
512,8
|
38,0
|
474,8
|
114,7
|
0,0
|
114,7
|
192,3
|
45,6
|
146,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
512,8
|
38,0
|
474,8
|
114,7
|
0,0
|
114,7
|
192,3
|
45,6
|
146,7
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
212,2
|
0,0
|
212,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
|
8,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
209,9
|
0,0
|
209,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
148,3
|
0,0
|
148,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61,1
|
0,0
|
61,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 04
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
899,2
|
0,0
|
899,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
549,2
|
0,0
|
549,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
549,2
|
0,0
|
549,2
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
350,0
|
0,0
|
350,0
|
|
01 02 03
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
549,2
|
0,0
|
549,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
549,2
|
0,0
|
549,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
549,2
|
0,0
|
549,2
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
24 715,9
|
9 748,5
|
14 967,4
|
28 594,8
|
14 312,1
|
14 282,7
|
22 909,0
|
9 780,1
|
13 128,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 937,8
|
751,1
|
2 186,7
|
6 024,3
|
3 105,4
|
2 918,9
|
2 697,5
|
872,1
|
1 825,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
716,4
|
8,7
|
707,8
|
957,8
|
130,0
|
827,8
|
653,9
|
0,0
|
653,9
|
|
|
პროცენტი
|
66,1
|
0,0
|
66,1
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
831,8
|
0,0
|
831,8
|
963,3
|
0,0
|
963,3
|
1 014,6
|
0,0
|
1 014,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 323,4
|
742,4
|
581,1
|
4 058,5
|
2 975,4
|
1 083,1
|
1 008,2
|
872,1
|
136,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21 592,9
|
8 997,4
|
12 595,5
|
22 363,8
|
11 206,7
|
11 157,1
|
19 980,8
|
8 908,0
|
11 072,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
21 592,9
|
8 997,4
|
12 595,5
|
22 363,8
|
11 206,7
|
11 157,1
|
19 980,8
|
8 908,0
|
11 072,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
185,2
|
0,0
|
185,2
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
|
|
საშინაო
|
185,2
|
0,0
|
185,2
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
20 422,8
|
8 031,9
|
12 390,9
|
21 323,0
|
10 305,4
|
11 017,6
|
19 701,9
|
8 367,9
|
11 334,0
|
|
|
ხარჯები
|
759,7
|
0,0
|
759,7
|
862,5
|
0,0
|
862,5
|
659,7
|
0,0
|
659,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
693,6
|
0,0
|
693,6
|
817,8
|
0,0
|
817,8
|
638,9
|
0,0
|
638,9
|
|
|
პროცენტი
|
66,1
|
0,0
|
66,1
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 477,9
|
8 031,9
|
11 446,0
|
20 253,8
|
10 305,4
|
9 948,4
|
18 811,5
|
8 367,9
|
10 443,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19 477,9
|
8 031,9
|
11 446,0
|
20 253,8
|
10 305,4
|
9 948,4
|
18 811,5
|
8 367,9
|
10 443,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
185,2
|
0,0
|
185,2
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
|
|
საშინაო
|
185,2
|
0,0
|
185,2
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
693,6
|
0,0
|
693,6
|
817,8
|
0,0
|
817,8
|
638,9
|
0,0
|
638,9
|
|
|
ხარჯები
|
693,6
|
0,0
|
693,6
|
817,8
|
0,0
|
817,8
|
638,9
|
0,0
|
638,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
693,6
|
0,0
|
693,6
|
817,8
|
0,0
|
817,8
|
638,9
|
0,0
|
638,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
19 289,1
|
8 031,9
|
11 257,2
|
19 855,7
|
10 305,4
|
9 550,3
|
19 063,0
|
8 367,9
|
10 695,1
|
|
|
ხარჯები
|
66,1
|
0,0
|
66,1
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
|
|
პროცენტი
|
66,1
|
0,0
|
66,1
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 037,8
|
8 031,9
|
11 005,9
|
19 604,3
|
10 305,4
|
9 298,9
|
18 811,5
|
8 367,9
|
10 443,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19 037,8
|
8 031,9
|
11 005,9
|
19 604,3
|
10 305,4
|
9 298,9
|
18 811,5
|
8 367,9
|
10 443,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
185,2
|
0,0
|
185,2
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
|
|
საშინაო
|
185,2
|
0,0
|
185,2
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
27,9
|
0,0
|
27,9
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,9
|
0,0
|
27,9
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
27,9
|
0,0
|
27,9
|
31,2
|
0,0
|
31,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
412,2
|
0,0
|
412,2
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 448,4
|
621,2
|
1 827,3
|
5 986,9
|
3 127,7
|
2 859,2
|
1 712,4
|
471,7
|
1 240,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 025,3
|
621,2
|
1 404,2
|
4 818,5
|
2 866,0
|
1 952,5
|
1 587,4
|
471,7
|
1 115,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
831,8
|
0,0
|
831,8
|
906,1
|
0,0
|
906,1
|
1 014,6
|
0,0
|
1 014,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 193,5
|
621,2
|
572,4
|
3 912,4
|
2 866,0
|
1 046,4
|
572,8
|
471,7
|
101,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
423,1
|
0,0
|
423,1
|
1 168,4
|
261,7
|
906,7
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
423,1
|
0,0
|
423,1
|
1 168,4
|
261,7
|
906,7
|
125,0
|
0,0
|
125,0
|
|
02 02 02
|
ბინათმშენებლობა
|
1 160,2
|
621,2
|
539,0
|
3 993,0
|
2 937,9
|
1 055,1
|
560,1
|
471,7
|
88,4
|
|
|
ხარჯები
|
1 160,2
|
621,2
|
539,0
|
3 911,6
|
2 866,0
|
1 045,6
|
560,1
|
471,7
|
88,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 160,2
|
621,2
|
539,0
|
3 911,6
|
2 866,0
|
1 045,6
|
560,1
|
471,7
|
88,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
81,4
|
71,9
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
81,4
|
71,9
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 03
|
წყალმომარაგება
|
303,2
|
0,0
|
303,2
|
561,9
|
96,4
|
465,5
|
123,3
|
0,0
|
123,3
|
|
|
ხარჯები
|
33,4
|
0,0
|
33,4
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
12,7
|
0,0
|
12,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
33,4
|
0,0
|
33,4
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
12,7
|
0,0
|
12,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
269,8
|
0,0
|
269,8
|
561,1
|
96,4
|
464,7
|
110,6
|
0,0
|
110,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
269,8
|
0,0
|
269,8
|
561,1
|
96,4
|
464,7
|
110,6
|
0,0
|
110,6
|
|
02 02 04
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
147,7
|
0,0
|
147,7
|
523,2
|
93,4
|
429,8
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
147,7
|
0,0
|
147,7
|
523,2
|
93,4
|
429,8
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
147,7
|
0,0
|
147,7
|
523,2
|
93,4
|
429,8
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
|
02 02 05
|
გარე განათების მოვლა-პატრონობა
|
837,4
|
0,0
|
837,4
|
908,8
|
0,0
|
908,8
|
1 025,8
|
0,0
|
1 025,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
831,8
|
0,0
|
831,8
|
906,1
|
0,0
|
906,1
|
1 014,6
|
0,0
|
1 014,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
831,8
|
|
831,8
|
906,1
|
0,0
|
906,1
|
1 014,6
|
0,0
|
1 014,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
11,2
|
0,0
|
11,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
11,2
|
0,0
|
11,2
|
|
02 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
1 124,3
|
1 095,5
|
28,8
|
894,4
|
879,0
|
15,4
|
940,5
|
940,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
129,9
|
129,9
|
0,0
|
241,1
|
239,4
|
1,7
|
400,4
|
400,4
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,7
|
8,7
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
121,2
|
121,2
|
0,0
|
111,1
|
109,4
|
1,7
|
400,4
|
400,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
994,4
|
965,5
|
28,8
|
653,3
|
639,6
|
13,7
|
540,1
|
540,1
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
994,4
|
965,5
|
28,8
|
653,3
|
639,6
|
13,7
|
540,1
|
540,1
|
0,0
|
|
02 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.
|
1 124,3
|
1 095,5
|
28,8
|
894,4
|
879,0
|
15,4
|
940,5
|
940,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
129,9
|
129,9
|
0,0
|
241,1
|
239,4
|
1,7
|
400,4
|
400,4
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,7
|
8,7
|
0,0
|
130,0
|
130,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
121,2
|
121,2
|
0,0
|
111,1
|
109,4
|
1,7
|
400,4
|
400,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
994,4
|
965,5
|
28,8
|
653,3
|
639,6
|
13,7
|
540,1
|
540,1
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
994,4
|
965,5
|
28,8
|
653,3
|
639,6
|
13,7
|
540,1
|
540,1
|
0,0
|
|
02 04
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
720,5
|
0,0
|
720,5
|
333,3
|
0,0
|
333,3
|
554,2
|
0,0
|
554,2
|
|
|
ხარჯები
|
22,8
|
0,0
|
22,8
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
697,6
|
0,0
|
697,6
|
288,3
|
0,0
|
288,3
|
504,2
|
0,0
|
504,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
697,6
|
0,0
|
697,6
|
288,3
|
0,0
|
288,3
|
504,2
|
0,0
|
504,2
|
|
2,05
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
2 481,8
|
0,0
|
2 481,8
|
3 297,5
|
0,0
|
3 297,5
|
3 207,0
|
0,0
|
3 207,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 950,8
|
0,0
|
1 950,8
|
2 511,0
|
0,0
|
2 511,0
|
3 095,5
|
0,0
|
3 095,5
|
|
|
პროცენტი
|
31,1
|
0,0
|
31,1
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 919,7
|
0,0
|
1 919,7
|
2 493,5
|
0,0
|
2 493,5
|
3 085,7
|
0,0
|
3 085,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
445,8
|
0,0
|
445,8
|
701,2
|
0,0
|
701,2
|
26,2
|
0,0
|
26,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
445,8
|
0,0
|
445,8
|
701,2
|
0,0
|
701,2
|
26,2
|
0,0
|
26,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
1 931,3
|
0,0
|
1 931,3
|
2 493,5
|
0,0
|
2 493,5
|
3 111,9
|
0,0
|
3 111,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137,0
|
0,0
|
137,0
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
164,0
|
0,0
|
164,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 919,7
|
0,0
|
1 919,7
|
2 493,5
|
0,0
|
2 493,5
|
3 085,7
|
0,0
|
3 085,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 919,7
|
0,0
|
1 919,7
|
2 493,5
|
0,0
|
2 493,5
|
3 085,7
|
0,0
|
3 085,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,7
|
0,0
|
11,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26,2
|
0,0
|
26,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11,7
|
0,0
|
11,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26,2
|
0,0
|
26,2
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1 793,6
|
0,0
|
1 793,6
|
2 267,7
|
0,0
|
2 267,7
|
2 846,2
|
0,0
|
2 846,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
128,0
|
|
128,0
|
150,0
|
|
150,0
|
151,0
|
|
151,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 783,7
|
0,0
|
1 783,7
|
2 267,7
|
0,0
|
2 267,7
|
2 836,7
|
0,0
|
2 836,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 783,7
|
|
1 783,7
|
2 267,7
|
|
2 267,7
|
2 836,7
|
|
2 836,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,9
|
0,0
|
9,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
9,9
|
0,0
|
9,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
03 01 03
|
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
126,4
|
0,0
|
126,4
|
214,0
|
0,0
|
214,0
|
250,7
|
0,0
|
250,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
|
9,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
124,6
|
0,0
|
124,6
|
214,0
|
0,0
|
214,0
|
234,0
|
0,0
|
234,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
124,6
|
|
124,6
|
214,0
|
|
214,0
|
234,0
|
|
234,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,7
|
0,0
|
16,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16,7
|
0,0
|
16,7
|
|
03 01 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
11,4
|
0,0
|
11,4
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
11,4
|
0,0
|
11,4
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
11,4
|
|
11,4
|
11,8
|
|
11,8
|
15,0
|
|
15,0
|
|
03 02
|
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)
|
550,4
|
0,0
|
550,4
|
804,0
|
0,0
|
804,0
|
95,1
|
0,0
|
95,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,1
|
0,0
|
31,1
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
|
პროცენტი
|
31,1
|
0,0
|
31,1
|
17,5
|
0,0
|
17,5
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
434,1
|
0,0
|
434,1
|
701,2
|
0,0
|
701,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
434,1
|
0,0
|
434,1
|
701,2
|
0,0
|
701,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
04 00
|
განათლება
|
6 538,9
|
1 281,4
|
5 257,5
|
6 898,1
|
1 378,9
|
5 519,2
|
7 406,8
|
1 316,5
|
6 090,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455,3
|
0,0
|
455,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
5 928,2
|
1 281,4
|
4 646,9
|
6 754,5
|
1 378,9
|
5 375,6
|
7 295,0
|
1 299,7
|
5 995,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 281,4
|
1 281,4
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
4 611,2
|
0,0
|
4 611,2
|
5 305,4
|
0,0
|
5 305,4
|
5 923,7
|
0,0
|
5 923,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
71,6
|
0,0
|
71,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
610,6
|
0,0
|
610,6
|
143,6
|
0,0
|
143,6
|
111,8
|
16,8
|
95,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
610,6
|
0,0
|
610,6
|
143,6
|
0,0
|
143,6
|
111,8
|
16,8
|
95,0
|
|
04 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
4 617,2
|
0,0
|
4 617,2
|
5 368,7
|
0,0
|
5 368,7
|
5 981,6
|
0,0
|
5 981,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
455,3
|
|
455,3
|
464,3
|
|
464,3
|
464,3
|
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
4 611,2
|
0,0
|
4 611,2
|
5 305,4
|
0,0
|
5 305,4
|
5 923,7
|
0,0
|
5 923,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
4 611,2
|
0,0
|
4 611,2
|
5 305,4
|
0,0
|
5 305,4
|
5 923,7
|
0,0
|
5 923,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
63,3
|
0,0
|
63,3
|
57,9
|
0,0
|
57,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
63,3
|
0,0
|
63,3
|
57,9
|
0,0
|
57,9
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
604,7
|
0,0
|
604,7
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
43,9
|
16,8
|
27,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
604,7
|
0,0
|
604,7
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
43,9
|
16,8
|
27,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
604,7
|
0,0
|
604,7
|
50,8
|
0,0
|
50,8
|
43,9
|
16,8
|
27,1
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
71,6
|
0,0
|
71,6
|
|
|
ხარჯები
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
71,6
|
0,0
|
71,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
35,6
|
0,0
|
35,6
|
70,2
|
0,0
|
70,2
|
71,6
|
0,0
|
71,6
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
1 281,4
|
1 281,4
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 281,4
|
1 281,4
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 281,4
|
1 281,4
|
0,0
|
1 378,9
|
1 378,9
|
0,0
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
|
04 05
|
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29,5
|
0,0
|
29,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29,5
|
0,0
|
29,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29,5
|
0,0
|
29,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
5 262,9
|
381,1
|
4 881,8
|
5 629,0
|
237,1
|
5 391,9
|
5 202,1
|
122,4
|
5 079,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
326,0
|
0,0
|
326,0
|
327,5
|
0,0
|
327,5
|
329,5
|
0,0
|
329,5
|
|
|
ხარჯები
|
3 543,6
|
0,0
|
3 543,6
|
4 270,4
|
0,0
|
4 270,4
|
4 439,9
|
0,0
|
4 439,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
144,2
|
0,0
|
144,2
|
412,3
|
0,0
|
412,3
|
239,7
|
0,0
|
239,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 188,2
|
0,0
|
3 188,2
|
3 672,2
|
0,0
|
3 672,2
|
4 043,6
|
0,0
|
4 043,6
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
211,3
|
0,0
|
211,3
|
170,9
|
0,0
|
170,9
|
156,6
|
0,0
|
156,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 719,2
|
381,1
|
1 338,2
|
1 358,6
|
237,1
|
1 121,5
|
762,2
|
122,4
|
639,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 719,2
|
381,1
|
1 338,2
|
1 358,6
|
237,1
|
1 121,5
|
762,2
|
122,4
|
639,8
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 935,3
|
0,0
|
1 935,3
|
1 985,7
|
36,7
|
1 949,0
|
1 888,4
|
3,7
|
1 884,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 340,2
|
0,0
|
1 340,2
|
1 510,4
|
0,0
|
1 510,4
|
1 651,1
|
0,0
|
1 651,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
39,8
|
0,0
|
39,8
|
39,0
|
0,0
|
39,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 207,7
|
0,0
|
1 207,7
|
1 401,2
|
0,0
|
1 401,2
|
1 545,5
|
0,0
|
1 545,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
111,7
|
0,0
|
111,7
|
69,4
|
0,0
|
69,4
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
595,1
|
0,0
|
595,1
|
475,3
|
36,7
|
438,6
|
237,3
|
3,7
|
233,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
595,1
|
0,0
|
595,1
|
475,3
|
36,7
|
438,6
|
237,3
|
3,7
|
233,6
|
|
05 01 01
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
|
155,2
|
0,0
|
155,2
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
|
|
ხარჯები
|
155,2
|
0,0
|
155,2
|
163,0
|
0,0
|
163,0
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
39,8
|
0,0
|
39,8
|
39,0
|
0,0
|
39,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
22,6
|
|
22,6
|
53,8
|
|
53,8
|
60,7
|
|
60,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
111,7
|
0,0
|
111,7
|
69,4
|
0,0
|
69,4
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
489,9
|
0,0
|
489,9
|
569,5
|
0,0
|
569,5
|
577,5
|
0,0
|
577,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
488,8
|
0,0
|
488,8
|
563,6
|
0,0
|
563,6
|
577,5
|
0,0
|
577,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
488,8
|
|
488,8
|
563,6
|
|
563,6
|
577,5
|
|
577,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
5,9
|
0,0
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
|
696,3
|
0,0
|
696,3
|
783,8
|
0,0
|
783,8
|
914,3
|
0,0
|
914,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
50,0
|
|
50,0
|
51,0
|
|
51,0
|
51,0
|
|
51,0
|
|
|
ხარჯები
|
696,3
|
0,0
|
696,3
|
783,8
|
0,0
|
783,8
|
907,3
|
0,0
|
907,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
696,3
|
|
696,3
|
783,8
|
|
783,8
|
907,3
|
|
907,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
05 01 04
|
ტურიზმი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 05
|
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
|
594,0
|
0,0
|
594,0
|
469,4
|
36,7
|
432,7
|
230,3
|
3,7
|
226,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
594,0
|
0,0
|
594,0
|
469,4
|
36,7
|
432,7
|
230,3
|
3,7
|
226,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
594,0
|
0,0
|
594,0
|
469,4
|
36,7
|
432,7
|
230,3
|
3,7
|
226,6
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
3 039,8
|
381,1
|
2 658,7
|
3 256,0
|
200,4
|
3 055,6
|
2 871,4
|
118,7
|
2 752,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
233,0
|
0,0
|
233,0
|
233,5
|
0,0
|
233,5
|
235,5
|
0,0
|
235,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 915,7
|
0,0
|
1 915,7
|
2 372,7
|
0,0
|
2 372,7
|
2 346,5
|
0,0
|
2 346,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
104,4
|
0,0
|
104,4
|
356,9
|
0,0
|
356,9
|
178,2
|
0,0
|
178,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 802,9
|
0,0
|
1 802,9
|
2 003,1
|
0,0
|
2 003,1
|
2 152,3
|
0,0
|
2 152,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,3
|
0,0
|
8,3
|
12,7
|
0,0
|
12,7
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 124,1
|
381,1
|
743,1
|
883,3
|
200,4
|
682,9
|
524,9
|
118,7
|
406,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 124,1
|
381,1
|
743,1
|
883,3
|
200,4
|
682,9
|
524,9
|
118,7
|
406,2
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
|
81,7
|
0,0
|
81,7
|
89,4
|
0,0
|
89,4
|
109,1
|
0,0
|
109,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,0
|
11,0
|
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
81,7
|
0,0
|
81,7
|
89,4
|
0,0
|
89,4
|
105,3
|
0,0
|
105,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
81,7
|
|
81,7
|
89,4
|
|
89,4
|
105,3
|
|
105,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
274,6
|
0,0
|
274,6
|
303,1
|
0,0
|
303,1
|
349,1
|
0,0
|
349,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30,0
|
|
30,0
|
30,0
|
|
30,0
|
31,0
|
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
269,6
|
0,0
|
269,6
|
294,3
|
0,0
|
294,3
|
329,3
|
0,0
|
329,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
269,6
|
|
269,6
|
294,3
|
|
294,3
|
329,3
|
|
329,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
19,8
|
0,0
|
19,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
19,8
|
0,0
|
19,8
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
783,5
|
0,0
|
783,5
|
786,8
|
0,0
|
786,8
|
868,0
|
0,0
|
868,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
|
|
ხარჯები
|
776,4
|
0,0
|
776,4
|
785,0
|
0,0
|
785,0
|
864,2
|
0,0
|
864,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
776,4
|
|
776,4
|
785,0
|
|
785,0
|
864,2
|
|
864,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,1
|
0,0
|
7,1
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,1
|
0,0
|
7,1
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
97,6
|
0,0
|
97,6
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
144,4
|
0,0
|
144,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
97,6
|
0,0
|
97,6
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
118,8
|
0,0
|
118,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
97,6
|
|
97,6
|
107,1
|
|
107,1
|
118,8
|
|
118,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,6
|
0,0
|
25,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25,6
|
0,0
|
25,6
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
306,1
|
0,0
|
306,1
|
331,1
|
0,0
|
331,1
|
373,8
|
0,0
|
373,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
49,0
|
|
49,0
|
49,0
|
|
49,0
|
49,0
|
|
49,0
|
|
|
ხარჯები
|
306,1
|
0,0
|
306,1
|
331,1
|
0,0
|
331,1
|
366,2
|
0,0
|
366,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
306,1
|
|
306,1
|
331,1
|
|
331,1
|
366,2
|
|
366,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
257,5
|
0,0
|
257,5
|
288,1
|
0,0
|
288,1
|
341,4
|
0,0
|
341,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39,0
|
|
39,0
|
39,5
|
|
39,5
|
39,5
|
|
39,5
|
|
|
ხარჯები
|
257,5
|
0,0
|
257,5
|
288,1
|
0,0
|
288,1
|
339,4
|
0,0
|
339,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
257,5
|
|
257,5
|
288,1
|
|
288,1
|
339,4
|
|
339,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
05 02 07
|
ძეგლთა დაცვა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
ხარჯები
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
05 02 08
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
82,7
|
0,0
|
82,7
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
|
|
ხარჯები
|
82,7
|
0,0
|
82,7
|
66,6
|
0,0
|
66,6
|
67,9
|
0,0
|
67,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
75,4
|
0,0
|
75,4
|
60,6
|
0,0
|
60,6
|
51,9
|
0,0
|
51,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
05 02 09
|
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
1 112,0
|
381,1
|
731,0
|
872,7
|
200,4
|
672,3
|
462,3
|
118,7
|
343,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 112,0
|
381,1
|
731,0
|
872,7
|
200,4
|
672,3
|
462,3
|
118,7
|
343,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 112,0
|
381,1
|
731,0
|
872,7
|
200,4
|
672,3
|
462,3
|
118,7
|
343,6
|
|
05 02 10
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
409,0
|
0,0
|
409,0
|
153,3
|
0,0
|
153,3
|
|
|
ხარჯები
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
409,0
|
0,0
|
409,0
|
153,3
|
0,0
|
153,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27,0
|
0,0
|
27,0
|
294,2
|
0,0
|
294,2
|
124,2
|
0,0
|
124,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,1
|
|
14,1
|
108,1
|
|
108,1
|
29,1
|
|
29,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
6,7
|
0,0
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
73,7
|
0,0
|
73,7
|
|
|
ხარჯები
|
42,8
|
0,0
|
42,8
|
72,3
|
0,0
|
72,3
|
73,7
|
0,0
|
73,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,9
|
0,0
|
18,9
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
22,5
|
0,0
|
22,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
4,5
|
|
4,5
|
24,8
|
|
24,8
|
49,1
|
|
49,1
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
19,4
|
0,0
|
19,4
|
16,9
|
0,0
|
16,9
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
05 04
|
ეპარქიის ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
|
|
ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,1
|
0,0
|
93,1
|
93,1
|
|
93,1
|
96,7
|
|
96,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
|
05 05
|
ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
150,0
|
|
150,0
|
200,0
|
|
200,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 925,8
|
0,0
|
2 925,8
|
3 532,6
|
0,0
|
3 532,6
|
3 731,0
|
0,0
|
3 731,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 911,9
|
0,0
|
2 911,9
|
3 488,0
|
0,0
|
3 488,0
|
3 731,0
|
0,0
|
3 731,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
223,6
|
0,0
|
223,6
|
271,7
|
0,0
|
271,7
|
327,9
|
0,0
|
327,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 082,9
|
0,0
|
2 082,9
|
2 506,3
|
0,0
|
2 506,3
|
2 725,6
|
0,0
|
2 725,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
605,4
|
0,0
|
605,4
|
710,0
|
0,0
|
710,0
|
677,5
|
0,0
|
677,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
204,5
|
0,0
|
204,5
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
223,6
|
0,0
|
223,6
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
190,6
|
0,0
|
190,6
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 01
|
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი
|
203,3
|
0,0
|
203,3
|
275,3
|
0,0
|
275,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
189,4
|
0,0
|
189,4
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
189,4
|
|
189,4
|
230,7
|
|
230,7
|
290,8
|
|
290,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
14,0
|
0,0
|
14,0
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიები
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,2
|
|
1,2
|
5,0
|
|
5,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
2 688,3
|
0,0
|
2 688,3
|
3 216,3
|
0,0
|
3 216,3
|
3 403,1
|
0,0
|
3 403,1
|
|
|
ხარჯები
|
2 688,3
|
0,0
|
2 688,3
|
3 216,3
|
0,0
|
3 216,3
|
3 403,1
|
0,0
|
3 403,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 082,9
|
0,0
|
2 082,9
|
2 506,3
|
0,0
|
2 506,3
|
2 725,6
|
0,0
|
2 725,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
605,4
|
0,0
|
605,4
|
710,0
|
0,0
|
710,0
|
677,5
|
0,0
|
677,5
|
|
06 02 01
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება
|
1 157,9
|
0,0
|
1 157,9
|
1 254,3
|
0,0
|
1 254,3
|
1 350,9
|
0,0
|
1 350,9
|
|
|
ხარჯები
|
1 157,9
|
0,0
|
1 157,9
|
1 254,3
|
0,0
|
1 254,3
|
1 350,9
|
0,0
|
1 350,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 157,9
|
0,0
|
1 157,9
|
1 254,3
|
0,0
|
1 254,3
|
1 350,9
|
0,0
|
1 350,9
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება
|
116,7
|
0,0
|
116,7
|
123,2
|
0,0
|
123,2
|
159,2
|
0,0
|
159,2
|
|
|
ხარჯები
|
116,7
|
0,0
|
116,7
|
123,2
|
0,0
|
123,2
|
159,2
|
0,0
|
159,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
116,7
|
0,0
|
116,7
|
123,2
|
0,0
|
123,2
|
159,2
|
0,0
|
159,2
|
|
06 02 04
|
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის ,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა
|
109,9
|
0,0
|
109,9
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ხარჯები
|
109,9
|
0,0
|
109,9
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
109,9
|
0,0
|
109,9
|
143,3
|
0,0
|
143,3
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
ხარჯები
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
43,1
|
0,0
|
43,1
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
|
|
ხარჯები
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,5
|
0,0
|
6,5
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
112,7
|
0,0
|
112,7
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
ხარჯები
|
112,7
|
0,0
|
112,7
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,3
|
0,0
|
18,3
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
94,4
|
0,0
|
94,4
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,1
|
0,0
|
6,1
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
|
139,1
|
0,0
|
139,1
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
|
|
ხარჯები
|
139,1
|
0,0
|
139,1
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
139,1
|
0,0
|
139,1
|
165,4
|
0,0
|
165,4
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32,8
|
0,0
|
32,8
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
491,0
|
0,0
|
491,0
|
630,0
|
0,0
|
630,0
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
491,0
|
0,0
|
491,0
|
630,0
|
0,0
|
630,0
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
491,0
|
0,0
|
491,0
|
580,0
|
0,0
|
580,0
|
497,5
|
0,0
|
497,5
|
|
06 02 14
|
ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება
|
107,3
|
0,0
|
107,3
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
159,6
|
0,0
|
159,6
|
|
|
ხარჯები
|
107,3
|
0,0
|
107,3
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
159,6
|
0,0
|
159,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
107,3
|
0,0
|
107,3
|
137,4
|
0,0
|
137,4
|
159,6
|
0,0
|
159,6
|
|
06 02 15
|
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება
|
339,3
|
0,0
|
339,3
|
390,7
|
0,0
|
390,7
|
420,2
|
0,0
|
420,2
|
|
|
ხარჯები
|
339,3
|
0,0
|
339,3
|
390,7
|
0,0
|
390,7
|
420,2
|
0,0
|
420,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
339,3
|
0,0
|
339,3
|
390,7
|
0,0
|
390,7
|
420,2
|
0,0
|
420,2
|
|
06 03
|
ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
37,1
|
0,0
|
37,1
|
|
|
ხარჯები
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
37,1
|
0,0
|
37,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
33,0
|
|
33,0
|
36,0
|
|
36,0
|
37,1
|
|
37,1
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
|
|
ხარჯები
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|
07 01
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
|
|
ხარჯები
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,9
|
0,0
|
4,9
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
|