„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №6 |
|
2025 წლის 10 აპრილი ქ. ზესტაფონი |
შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №20 დადგენილების (ვებგვერდი, 20/12/2024 წ.სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016484)1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2,მე-3,მე-5,მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-17 მუხლის 1.2.1 და 1.2.8 პუქტი და მე-20 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„დანართი №1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლისგეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსავ ლები |
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსავ ლები |
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსავ ლები |
||||
|
შემოსავლები |
41 235,3 |
10 657,8 |
30 577,6 |
49 083,9 |
15 243,7 |
33 840,2 |
48 671,0 |
12 008,9 |
36 662,1 |
|
გადასახადები |
26 960,0 |
0,0 |
26 960,0 |
28 923,1 |
0,0 |
28 923,1 |
32 443,0 |
0,0 |
32 443,0 |
|
გრანტები |
11 077,8 |
10 657,8 |
420,0 |
15 543,3 |
15 243,7 |
299,6 |
13 128,6 |
12 008,9 |
1 119,7 |
|
სხვა შემოსავლები |
3 197,6 |
0,0 |
3 197,6 |
4 617,5 |
0,0 |
4 617,5 |
3 099,4 |
0,0 |
3 099,4 |
|
ხარჯები |
22 217,8 |
2 032,4 |
20 185,4 |
28 797,4 |
4 484,3 |
24 313,1 |
28 834,8 |
3 136,7 |
25 698,1 |
|
შრომის ანაზღაურება |
3 377,9 |
0,0 |
3 377,9 |
3 756,4 |
0,0 |
3 756,4 |
4 196,5 |
0,0 |
4 196,5 |
|
საქონელი და მომსახურება |
3 318,2 |
1 290,1 |
2 028,1 |
4 185,7 |
1 508,9 |
2 676,8 |
3 976,0 |
1 339,7 |
2 636,3 |
|
პროცენტი |
97,2 |
0,0 |
97,2 |
62,2 |
0,0 |
62,2 |
30,6 |
0,0 |
30,6 |
|
სუბსიდიები |
10 774,5 |
0,0 |
10 774,5 |
12 709,6 |
0,0 |
12 709,6 |
14 406,5 |
0,0 |
14 406,5 |
|
გრანტები |
112,8 |
0,0 |
112,8 |
156,8 |
0,0 |
156,8 |
185,6 |
0,0 |
185,6 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 128,0 |
0,0 |
2 128,0 |
2 589,5 |
0,0 |
2 589,5 |
2 827,0 |
0,0 |
2 827,0 |
|
სხვა ხარჯები |
2 409,2 |
742,4 |
1 666,8 |
5 337,2 |
2 975,4 |
2 361,8 |
3 212,6 |
1 797,0 |
1 415,6 |
|
საოპერაციო სალდო |
19 017,5 |
8 625,3 |
10 392,2 |
20 286,6 |
10 759,4 |
9 527,2 |
19 836,2 |
8 872,2 |
10 964,0 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
24 714,5 |
9 416,5 |
15 298,1 |
23 940,3 |
11 443,8 |
12 496,5 |
23 113,7 |
9 927,9 |
13 185,8 |
|
ზრდა |
24 970,3 |
9 416,5 |
15 553,9 |
24 742,5 |
11 443,8 |
13 298,7 |
23 163,7 |
9 927,9 |
13 235,8 |
|
კლება |
255,8 |
0,0 |
255,8 |
802,2 |
0,0 |
802,2 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
მთლიანი სალდო |
-5 697,0 |
-791,1 |
-4 905,9 |
-3 653,8 |
-684,4 |
-2 969,4 |
-3 277,5 |
-1 055,7 |
-2 221,8 |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-5 967,4 |
-791,1 |
-5 176,3 |
-3 945,8 |
-684,4 |
-3 261,4 |
-3 593,5 |
-1 055,7 |
-2 537,8 |
|
ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
5 967,4 |
791,1 |
5 176,3 |
3 945,8 |
684,4 |
3 261,4 |
3 593,5 |
1 055,7 |
2 537,8 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
5 967,4 |
791,1 |
5 176,3 |
3 945,8 |
684,4 |
3 261,4 |
3 593,5 |
1 055,7 |
2 537,8 |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-270,4 |
0,0 |
-270,4 |
-292,0 |
0,0 |
-292,0 |
-316,0 |
0,0 |
-316,0 |
|
ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
კლება |
270,4 |
0,0 |
270,4 |
292,0 |
0,0 |
292,0 |
316,0 |
0,0 |
316,0 |
|
საგარეო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
საშინაო |
270,4 |
0,0 |
270,4 |
292,0 |
0,0 |
292,0 |
316,0 |
0,0 |
316,0 |
|
ბალანსი |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსულობები |
41 491,1 |
10 657,8 |
30 833,4 |
49 886,1 |
15 243,7 |
34 642,4 |
48 721,0 |
12 008,9 |
36 712,1 |
|
შემოსავლები |
41 235,3 |
10 657,8 |
30 577,6 |
49 083,9 |
15 243,7 |
33 840,2 |
48 671,0 |
12 008,9 |
36 662,1 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
255,8 |
0,0 |
255,8 |
802,2 |
0,0 |
802,2 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
გადასახდელები |
47 458,6 |
11 448,9 |
36 009,7 |
53 831,9 |
15 928,1 |
37 903,8 |
52 314,5 |
13 064,6 |
39 249,9 |
|
ხარჯები |
22 217,8 |
2 032,4 |
20 185,4 |
28 797,4 |
4 484,3 |
24 313,1 |
28 834,8 |
3 136,7 |
25 698,1 |
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24 970,3 |
9 416,5 |
15 553,9 |
24 742,5 |
11 443,8 |
13 298,7 |
23 163,7 |
9 927,9 |
13 235,8 |
|
ვალდებულებების კლება |
270,4 |
0,0 |
270,4 |
292,0 |
0,0 |
292,0 |
316,0 |
0,0 |
316,0 |
|
ნაშთის ცვლილება |
-5 967,4 |
-791,1 |
-5 176,3 |
-3 945,8 |
-684,4 |
-3 261,4 |
-3 593,5 |
-1 055,7 |
-2 537,8 |
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 48671,0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
41 235,3 |
10 657,8 |
30 577,6 |
49 083,9 |
15 243,7 |
33 840,2 |
48 671,0 |
12 008,9 |
36 662,1 |
|
გადასახადები |
26 960,0 |
0,0 |
26 960,0 |
28 923,1 |
0,0 |
28 923,1 |
32 443,0 |
0,0 |
32 443,0 |
|
გრანტები |
11 077,8 |
10 657,8 |
420,0 |
15 543,3 |
15 243,7 |
299,6 |
13 128,6 |
12 008,9 |
1 119,7 |
|
სხვა შემოსავლები |
3 197,6 |
0,0 |
3 197,6 |
4 617,5 |
0,0 |
4 617,5 |
3 099,4 |
0,0 |
3 099,4 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13128,6 ათასი ლარის ოდენობით
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
გრანტები |
11077,8 |
10 657,8 |
420,0 |
15543,3 |
15 243,7 |
299,6 |
13128,6 |
12 008,9 |
1 119,7 |
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
800,0 |
|
800,0 |
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი |
11 077,8 |
10 657,8 |
420,0 |
15 543,3 |
15 243,7 |
299,6 |
12 328,6 |
12 008,9 |
319,7 |
|
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან |
1 701,4 |
1 281,4 |
420,0 |
1 678,5 |
1 378,9 |
299,6 |
1 619,4 |
1 299,7 |
319,7 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
420,0 |
|
420,0 |
299,6 |
|
299,6 |
319,7 |
|
319,7 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება |
1 281,4 |
1 281,4 |
0,0 |
1 378,9 |
1 378,9 |
|
1 299,7 |
1 299,7 |
0,0 |
|
კაპიტალური |
9 376,4 |
9 376,4 |
0,0 |
13 864,8 |
13 864,8 |
0,0 |
10 709,2 |
10 709,2 |
0,0 |
|
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ) |
7 114,4 |
7 114,4 |
|
9 279,9 |
9 279,9 |
|
8 077,2 |
8 077,2 |
0,0 |
|
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია |
860,0 |
860,0 |
|
|
2 990,0 |
|
|
0,0 |
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
832,0 |
832,0 |
|
832,0 |
832,0 |
|
832,0 |
832,0 |
0,0 |
|
საქ. მთ .სტიქია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1 800,0 |
1 800,0 |
0,0 |
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი |
570,0 |
570,0 |
0,0 |
762,9 |
762,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი) |
570,0 |
570,0 |
|
300,0 |
300,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მოქალაქეთა ჩართულობა |
0,0 |
|
|
462,9 |
462,9 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
მ.შ. სხვა დანარჩენი |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 28 834,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელმწიფო ბიუჯეტი |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
ხარჯები |
22 217,8 |
2 032,4 |
20 185,4 |
28 797,4 |
4 484,3 |
24 313,1 |
28 834,8 |
3 136,7 |
25 698,1 |
|
შრომის ანაზღაურება |
3 377,9 |
0,0 |
3 377,9 |
3 756,4 |
0,0 |
3 756,4 |
4 196,5 |
0,0 |
4 196,5 |
|
საქონელი და მომსახურება |
3 318,2 |
1 290,1 |
2 028,1 |
4 185,7 |
1 508,9 |
2 676,8 |
3 976,0 |
1 339,7 |
2 636,3 |
|
პროცენტი |
97,2 |
0,0 |
97,2 |
62,2 |
0,0 |
62,2 |
30,6 |
0,0 |
30,6 |
|
სუბსიდიები |
10 774,5 |
0,0 |
10 774,5 |
12 709,6 |
0,0 |
12 709,6 |
14 406,5 |
0,0 |
14 406,5 |
|
გრანტები |
112,8 |
0,0 |
112,8 |
156,8 |
0,0 |
156,8 |
185,6 |
0,0 |
185,6 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 128,0 |
0,0 |
2 128,0 |
2 589,5 |
0,0 |
2 589,5 |
2 827,0 |
0,0 |
2 827,0 |
|
სხვა ხარჯები |
2 409,2 |
742,4 |
1 666,8 |
5 337,2 |
2 975,4 |
2 361,8 |
3 212,6 |
1 797,0 |
1 415,6 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23 113,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23163,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ორგ.კოდი |
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი |
587.8 |
1307 |
1542,8 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
21592.9 |
22363.8 |
20545,8 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
445.8 |
701.2 |
26,2 |
|
04 00 |
განათლება |
610.6 |
143.6 |
116,7 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1719.2 |
1358.6 |
932,2 |
|
06 00 |
სოციალური უზრუნველყოფა |
14.0 |
44.6 |
0,0 |
|
სულ |
24970.3 |
24742.5 |
23163,7 |
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
255.8 |
802.2 |
50 |
|
ძირითადი აქტივები |
47.9 |
162.7 |
0.0 |
|
ფასეულობები |
36.4 |
589.5 |
0,0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
171.5 |
50.0 |
50.0 |
|
მიწა |
171.5 |
0 |
0 |
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქც. კოდი |
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსავ ლები |
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსავ ლები |
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსავ ლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
5 528,4 |
38,0 |
5 490,4 |
5 859,9 |
0,0 |
5 859,9 |
7 825,3 |
45,6 |
7 779,7 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
5 528,4 |
38,0 |
5 490,4 |
5 859,9 |
0,0 |
5 859,9 |
6 496,1 |
45,6 |
6 450,5 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5 528,4 |
38,0 |
5 490,4 |
5 809,9 |
0,0 |
5 809,9 |
6 346,1 |
45,6 |
6 300,5 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 329,2 |
0,0 |
1 329,2 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
22 267,5 |
9 127,3 |
13 140,2 |
22 607,9 |
11 184,4 |
11 423,5 |
21 979,3 |
10 013,5 |
11 965,8 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
1 124,3 |
1 095,5 |
28,8 |
894,4 |
879,0 |
15,4 |
940,5 |
940,5 |
0,0 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
1 124,3 |
1 095,5 |
28,8 |
894,4 |
879,0 |
15,4 |
940,5 |
940,5 |
0,0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
20 422,8 |
8 031,9 |
12 390,9 |
21 323,0 |
10 305,4 |
11 017,6 |
20 484,6 |
9 073,0 |
11 411,6 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
20 422,8 |
8 031,9 |
12 390,9 |
21 323,0 |
10 305,4 |
11 017,6 |
20 484,6 |
9 073,0 |
11 411,6 |
|
7047 |
ეკონომიკის სხვა დარგები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70472 |
სასტუმროები და რესტორნები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
720,5 |
0,0 |
720,5 |
333,3 |
0,0 |
333,3 |
554,2 |
0,0 |
554,2 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
2 481,8 |
0,0 |
2 481,8 |
3 297,5 |
0,0 |
3 297,5 |
3 207,0 |
0,0 |
3 207,0 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
2 481,8 |
0,0 |
2 481,8 |
3 297,5 |
0,0 |
3 297,5 |
3 207,0 |
0,0 |
3 207,0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
2 448,4 |
621,2 |
1 827,3 |
5 986,9 |
3 127,7 |
2 859,2 |
2 727,9 |
1 396,6 |
1 331,3 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
1 160,2 |
621,2 |
539,0 |
3 993,0 |
2 937,9 |
1 055,1 |
1 539,6 |
1 396,6 |
143,0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
303,2 |
0,0 |
303,2 |
561,9 |
96,4 |
465,5 |
128,3 |
0,0 |
128,3 |
|
7064 |
გარე განათება |
985,0 |
0,0 |
985,0 |
1 432,0 |
93,4 |
1 338,6 |
1 060,0 |
0,0 |
1 060,0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
204,5 |
0,0 |
204,5 |
280,3 |
0,0 |
280,3 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
204,5 |
0,0 |
204,5 |
280,3 |
0,0 |
280,3 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
5 262,9 |
381,1 |
4 881,8 |
5 629,0 |
237,1 |
5 391,9 |
5 372,1 |
292,4 |
5 079,7 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
1 935,3 |
0,0 |
1 935,3 |
1 985,7 |
36,7 |
1 949,0 |
1 888,4 |
3,7 |
1 884,7 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
3 039,8 |
381,1 |
2 658,7 |
3 256,0 |
200,4 |
3 055,6 |
3 041,4 |
288,7 |
2 752,7 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
245,0 |
0,0 |
245,0 |
315,0 |
0,0 |
315,0 |
368,6 |
0,0 |
368,6 |
|
7086 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
42,8 |
0,0 |
42,8 |
72,3 |
0,0 |
72,3 |
73,7 |
0,0 |
73,7 |
|
709 |
განათლება |
6 543,8 |
1 281,4 |
5 262,4 |
6 918,1 |
1 378,9 |
5 539,2 |
7 446,4 |
1 316,5 |
6 129,9 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
5 226,8 |
0,0 |
5 226,8 |
5 439,5 |
0,0 |
5 439,5 |
6 046,2 |
16,8 |
6 029,4 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
1 317,0 |
1 281,4 |
35,6 |
1 478,6 |
1 378,9 |
99,7 |
1 400,2 |
1 299,7 |
100,5 |
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
1 317,0 |
1 281,4 |
35,6 |
1 478,6 |
1 378,9 |
99,7 |
1 400,2 |
1 299,7 |
100,5 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
2 721,3 |
0,0 |
2 721,3 |
3 252,3 |
0,0 |
3 252,3 |
3 465,7 |
0,0 |
3 465,7 |
|
7101 |
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
172,1 |
0,0 |
172,1 |
201,4 |
0,0 |
201,4 |
211,7 |
0,0 |
211,7 |
|
71012 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
172,1 |
0,0 |
172,1 |
201,4 |
0,0 |
201,4 |
211,7 |
0,0 |
211,7 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
109,9 |
0,0 |
109,9 |
143,3 |
0,0 |
143,3 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
1 201,0 |
0,0 |
1 201,0 |
1 299,3 |
0,0 |
1 299,3 |
1 441,4 |
0,0 |
1 441,4 |
|
7106 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
491,0 |
0,0 |
491,0 |
630,0 |
0,0 |
630,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
122,7 |
0,0 |
122,7 |
153,2 |
0,0 |
153,2 |
219,2 |
0,0 |
219,2 |
|
7108 |
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
339,3 |
0,0 |
339,3 |
390,7 |
0,0 |
390,7 |
420,5 |
0,0 |
420,5 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
285,3 |
0,0 |
285,3 |
434,4 |
0,0 |
434,4 |
522,8 |
0,0 |
522,8 |
|
|
სულ |
47 458,6 |
11 448,9 |
36 009,7 |
53 831,9 |
15 928,1 |
37 903,8 |
52 314,5 |
13 064,6 |
39 249,9 |
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 19836,2 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 316.0 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლის გეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|
საოპერაციო სალდო |
19017.5 |
20286.6 |
19836,2 |
|
მთლიანი სალდო |
-5697.0 |
-3653.8 |
-3277,5 |
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
1.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათშორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალურიჯგუფი).
1.2.1 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 01)
1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .
2) შეზღუდულიშესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზიაცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომიგანესაზღვროთ დახმარება600ლარი.
2.1 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა.
3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთშ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარებათითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთადიაგნოზიანეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარებაერთჯერადად 1200 ლარი.
4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.
5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარი.
6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.
7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.
8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 500 ლარი. წლის განმავლობაში ქიმიო დასხივური თერაპიით,მედიკამენტებით მკურნალობისათვის დამატებით 200 ლარი.
9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექცია/ინექცია მინისებურ სუბსტანციაში) ფინანსური დახმარება – 300 ლარი.
10) „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 320000ლარი.
11) „გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა.
პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას.
დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.
ა) სტქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის საჭირო პირველადი მოხმარების პროდუქტებით დახმარება 25489,60 ლარი.(მერიის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა)
12) მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. ბიუჯეტი 50 000 ლარი.
13) „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ – ბიუჯეტი 90 000 ლარი.
14) ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ბიუჯეტი- 10 000 ლარი ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ .
15) საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახებისდახმარება. ბიუჯეტი 26 660ლარი (დელეგირებ.)
16.) სასჯელაღსრულებისდაწესებულებიდანგათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარების პროგრამა – ერთჯერადად 500 ლარი.
17) რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადად სოციალურ დამარებას 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით,
18) მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი M45.მედიკამენტი(სკაფო) – 900 ლარი
მიზანი: დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი.
1.2.8 სადღესასწაულო დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 08)
აღწერა: | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით, სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის მეუღლე, შვილი/მშობელი) 500 ლარი,დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 ლარის ოდენობით„ 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 300 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 300ლარის ოდენობით, „პირველკლასელთა დახმარება“ – თითოეულ ბავშვზე 100ლარიდა სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები.
პროგრამა ითვალისწინებს:
ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებითსოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის/ მიზნით.
დახმარება გაიცემაროგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზედა სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე.
ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით).
ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.
სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ( ათიათასი) ლარს.
მიზანი: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის, უსახლკარო ბენეფიციარებისადა მათი ოჯახების თანადგომა,საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ათასი ლარი
|
დასახელება |
2023 წლის ფაქტი |
2024 წლისგეგმა |
2025 წლის გეგმა |
|||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ
|
მათ შორის |
|||||
|
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსავ ლები |
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსავ ლები |
სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან |
საკუთა რი შემოსავ ლები |
|||||
|
3 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი |
47 458,6 |
11 448,9 |
36 009,7 |
53 831,9 |
15 928,1 |
37 903,8 |
52 314,5 |
13 064,6 |
39 249,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
1 087,3 |
0,0 |
1 087,3 |
1 127,8 |
0,0 |
1 127,8 |
1 130,8 |
0,0 |
1 130,8 |
|
|
ხარჯები |
22 217,8 |
2 032,4 |
20 185,4 |
28 797,4 |
4 484,3 |
24 313,1 |
28 834,8 |
3 136,7 |
25 698,1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3 377,9 |
0,0 |
3 377,9 |
3 756,4 |
0,0 |
3 756,4 |
4 196,5 |
0,0 |
4 196,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
3 318,2 |
1 290,1 |
2 028,1 |
4 185,7 |
1 508,9 |
2 676,8 |
3 976,0 |
1 339,7 |
2 636,3 |
|
|
პროცენტი |
97,2 |
0,0 |
97,2 |
62,2 |
0,0 |
62,2 |
30,6 |
0,0 |
30,6 |
|
|
სუბსიდიები |
10 774,5 |
0,0 |
10 774,5 |
12 709,6 |
0,0 |
12 709,6 |
14 406,5 |
0,0 |
14 406,5 |
|
|
გრანტები |
112,8 |
0,0 |
112,8 |
156,8 |
0,0 |
156,8 |
185,6 |
0,0 |
185,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 128,0 |
0,0 |
2 128,0 |
2 589,5 |
0,0 |
2 589,5 |
2 827,0 |
0,0 |
2 827,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2 409,2 |
742,4 |
1 666,8 |
5 337,2 |
2 975,4 |
2 361,8 |
3 212,6 |
1 797,0 |
1 415,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
24 970,3 |
9 416,5 |
15 553,9 |
24 742,5 |
11 443,8 |
13 298,7 |
23 163,7 |
9 927,9 |
13 235,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
24 970,3 |
9 416,5 |
15 553,9 |
24 742,5 |
11 443,8 |
13 298,7 |
23 163,7 |
9 927,9 |
13 235,8 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
270,4 |
0,0 |
270,4 |
292,0 |
0,0 |
292,0 |
316,0 |
0,0 |
316,0 |
|
|
საშინაო |
270,4 |
0,0 |
270,4 |
292,0 |
0,0 |
292,0 |
316,0 |
0,0 |
316,0 |
|
01 00 |
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |
5 528,4 |
38,0 |
5 490,4 |
5 859,9 |
0,0 |
5 859,9 |
7 825,3 |
45,6 |
7 779,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
156,0 |
0,0 |
156,0 |
154,0 |
0,0 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
154,0 |
|
|
ხარჯები |
4 940,6 |
0,0 |
4 940,6 |
5 729,2 |
0,0 |
5 729,2 |
6 282,5 |
0,0 |
6 282,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3 377,9 |
0,0 |
3 377,9 |
3 756,4 |
0,0 |
3 756,4 |
4 196,5 |
0,0 |
4 196,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 171,3 |
0,0 |
1 171,3 |
1 416,7 |
0,0 |
1 416,7 |
1 520,9 |
0,0 |
1 520,9 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
გრანტები |
112,8 |
0,0 |
112,8 |
141,8 |
0,0 |
141,8 |
185,6 |
0,0 |
185,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
45,1 |
0,0 |
45,1 |
83,2 |
0,0 |
83,2 |
80,1 |
0,0 |
80,1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
233,5 |
0,0 |
233,5 |
327,6 |
0,0 |
327,6 |
295,4 |
0,0 |
295,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
587,8 |
38,0 |
549,8 |
130,7 |
0,0 |
130,7 |
1 542,8 |
45,6 |
1 497,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
587,8 |
38,0 |
549,8 |
130,7 |
0,0 |
130,7 |
1 542,8 |
45,6 |
1 497,2 |
|
01 01 |
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
5 528,4 |
38,0 |
5 490,4 |
5 809,9 |
0,0 |
5 809,9 |
6 346,1 |
45,6 |
6 300,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
156,0 |
0,0 |
156,0 |
154,0 |
0,0 |
154,0 |
154,0 |
0,0 |
154,0 |
|
|
ხარჯები |
4 940,6 |
0,0 |
4 940,6 |
5 679,2 |
0,0 |
5 679,2 |
6 132,5 |
0,0 |
6 132,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
3 377,9 |
0,0 |
3 377,9 |
3 756,4 |
0,0 |
3 756,4 |
4 196,5 |
0,0 |
4 196,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 171,3 |
0,0 |
1 171,3 |
1 366,7 |
0,0 |
1 366,7 |
1 370,9 |
0,0 |
1 370,9 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
|
გრანტები |
112,8 |
0,0 |
112,8 |
141,8 |
0,0 |
141,8 |
185,6 |
0,0 |
185,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
45,1 |
0,0 |
45,1 |
83,2 |
0,0 |
83,2 |
80,1 |
0,0 |
80,1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
233,5 |
0,0 |
233,5 |
327,6 |
0,0 |
327,6 |
295,4 |
0,0 |
295,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
587,8 |
38,0 |
549,8 |
130,7 |
0,0 |
130,7 |
213,6 |
45,6 |
168,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
587,8 |
38,0 |
549,8 |
130,7 |
0,0 |
130,7 |
213,6 |
45,6 |
168,0 |
|
01 01 01 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
1 209,2 |
0,0 |
1 209,2 |
1 385,2 |
0,0 |
1 385,2 |
1 469,3 |
0,0 |
1 469,3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
27,0 |
|
27,0 |
29,0 |
|
29,0 |
29,0 |
|
29,0 |
|
|
ხარჯები |
1 136,5 |
0,0 |
1 136,5 |
1 369,2 |
0,0 |
1 369,2 |
1 453,0 |
0,0 |
1 453,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
798,2 |
0,0 |
798,2 |
923,5 |
0,0 |
923,5 |
989,5 |
0,0 |
989,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
160,4 |
0,0 |
160,4 |
247,4 |
0,0 |
247,4 |
242,2 |
0,0 |
242,2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
3,3 |
0,0 |
3,3 |
5,2 |
0,0 |
5,2 |
5,1 |
0,0 |
5,1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
174,6 |
0,0 |
174,6 |
193,1 |
0,0 |
193,1 |
216,2 |
0,0 |
216,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
72,7 |
0,0 |
72,7 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
16,3 |
0,0 |
16,3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
72,7 |
0,0 |
72,7 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
16,3 |
0,0 |
16,3 |
|
01 01 02 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია |
4 107,1 |
38,0 |
4 069,1 |
4 384,7 |
0,0 |
4 384,7 |
4 836,8 |
45,6 |
4 791,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
121,0 |
|
121,0 |
125,0 |
|
125,0 |
125,0 |
|
125,0 |
|
|
ხარჯები |
3 594,3 |
0,0 |
3 594,3 |
4 270,0 |
0,0 |
4 270,0 |
4 639,5 |
0,0 |
4 639,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
2 431,4 |
0,0 |
2 431,4 |
2 832,9 |
0,0 |
2 832,9 |
3 207,0 |
0,0 |
3 207,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
949,8 |
0,0 |
949,8 |
1 102,3 |
0,0 |
1 102,3 |
1 128,7 |
0,0 |
1 128,7 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
0,0 |
3,5 |
|
3,5 |
4,0 |
|
4,0 |
|
|
გრანტები |
112,8 |
0,0 |
112,8 |
141,8 |
0,0 |
141,8 |
185,6 |
0,0 |
185,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
41,4 |
0,0 |
41,4 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
58,8 |
0,0 |
58,8 |
134,5 |
0,0 |
134,5 |
79,2 |
0,0 |
79,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
512,8 |
38,0 |
474,8 |
114,7 |
0,0 |
114,7 |
197,3 |
45,6 |
151,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
512,8 |
38,0 |
474,8 |
114,7 |
0,0 |
114,7 |
197,3 |
45,6 |
151,7 |
|
01 01 03 |
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |
212,2 |
0,0 |
212,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8,0 |
|
8,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ხარჯები |
209,9 |
0,0 |
209,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
148,3 |
0,0 |
148,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
61,1 |
0,0 |
61,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2,4 |
0,0 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 01 04 |
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23,0 |
0,0 |
23,0 |
40,0 |
0,0 |
40,0 |
|
01 02 |
საერთო დანიშნულების ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
1 479,2 |
0,0 |
1 479,2 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 329,2 |
0,0 |
1 329,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 329,2 |
0,0 |
1 329,2 |
|
01 02 01 |
სარეზერვო ფონდი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
01 02 03 |
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 329,2 |
0,0 |
1 329,2 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 329,2 |
0,0 |
1 329,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 329,2 |
0,0 |
1 329,2 |
|
02 00 |
ინფრასტრუქტურის განვითარება |
24 715,9 |
9 748,5 |
14 967,4 |
28 594,8 |
14 312,1 |
14 282,7 |
24 707,2 |
11 410,1 |
13 297,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
ხარჯები |
2 937,8 |
751,1 |
2 186,7 |
6 024,3 |
3 105,4 |
2 918,9 |
3 930,7 |
1 837,0 |
2 093,7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
716,4 |
8,7 |
707,8 |
957,8 |
130,0 |
827,8 |
908,4 |
40,0 |
868,4 |
|
|
პროცენტი |
66,1 |
0,0 |
66,1 |
44,7 |
0,0 |
44,7 |
20,8 |
0,0 |
20,8 |
|
|
სუბსიდიები |
831,8 |
0,0 |
831,8 |
963,3 |
0,0 |
963,3 |
1 014,6 |
0,0 |
1 014,6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 323,4 |
742,4 |
581,1 |
4 058,5 |
2 975,4 |
1 083,1 |
1 986,9 |
1 797,0 |
189,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
21 592,9 |
8 997,4 |
12 595,5 |
22 363,8 |
11 206,7 |
11 157,1 |
20 545,8 |
9 573,1 |
10 972,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
21 592,9 |
8 997,4 |
12 595,5 |
22 363,8 |
11 206,7 |
11 157,1 |
20 545,8 |
9 573,1 |
10 972,7 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
185,2 |
0,0 |
185,2 |
206,7 |
0,0 |
206,7 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
|
|
საშინაო |
185,2 |
0,0 |
185,2 |
206,7 |
0,0 |
206,7 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
|
02 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება |
20 422,8 |
8 031,9 |
12 390,9 |
21 323,0 |
10 305,4 |
11 017,6 |
20 484,6 |
9 073,0 |
11 411,6 |
|
|
ხარჯები |
759,7 |
0,0 |
759,7 |
862,5 |
0,0 |
862,5 |
874,2 |
0,0 |
874,2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
693,6 |
0,0 |
693,6 |
817,8 |
0,0 |
817,8 |
853,4 |
0,0 |
853,4 |
|
|
პროცენტი |
66,1 |
0,0 |
66,1 |
44,7 |
0,0 |
44,7 |
20,8 |
0,0 |
20,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
19 477,9 |
8 031,9 |
11 446,0 |
20 253,8 |
10 305,4 |
9 948,4 |
19 379,7 |
9 073,0 |
10 306,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
19 477,9 |
8 031,9 |
11 446,0 |
20 253,8 |
10 305,4 |
9 948,4 |
19 379,7 |
9 073,0 |
10 306,7 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
185,2 |
0,0 |
185,2 |
206,7 |
0,0 |
206,7 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
|
|
საშინაო |
185,2 |
0,0 |
185,2 |
206,7 |
0,0 |
206,7 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
|
02 01 01 |
გზების მიმდინარე შეკეთება |
693,6 |
0,0 |
693,6 |
817,8 |
0,0 |
817,8 |
853,4 |
0,0 |
853,4 |
|
|
ხარჯები |
693,6 |
0,0 |
693,6 |
817,8 |
0,0 |
817,8 |
853,4 |
0,0 |
853,4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
693,6 |
0,0 |
693,6 |
817,8 |
0,0 |
817,8 |
853,4 |
0,0 |
853,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 01 02 |
გზების კაპიტალური შეკეთება |
19 289,1 |
8 031,9 |
11 257,2 |
19 855,7 |
10 305,4 |
9 550,3 |
19 631,2 |
9 073,0 |
10 558,2 |
|
|
ხარჯები |
66,1 |
0,0 |
66,1 |
44,7 |
0,0 |
44,7 |
20,8 |
0,0 |
20,8 |
|
|
პროცენტი |
66,1 |
0,0 |
66,1 |
44,7 |
0,0 |
44,7 |
20,8 |
0,0 |
20,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
19 037,8 |
8 031,9 |
11 005,9 |
19 604,3 |
10 305,4 |
9 298,9 |
19 379,7 |
9 073,0 |
10 306,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
19 037,8 |
8 031,9 |
11 005,9 |
19 604,3 |
10 305,4 |
9 298,9 |
19 379,7 |
9 073,0 |
10 306,7 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
185,2 |
0,0 |
185,2 |
206,7 |
0,0 |
206,7 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
|
|
საშინაო |
185,2 |
0,0 |
185,2 |
206,7 |
0,0 |
206,7 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
|
02 01 03 |
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება |
27,9 |
0,0 |
27,9 |
31,2 |
0,0 |
31,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27,9 |
0,0 |
27,9 |
31,2 |
0,0 |
31,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
27,9 |
0,0 |
27,9 |
31,2 |
0,0 |
31,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 01 04 |
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება |
412,2 |
0,0 |
412,2 |
618,3 |
0,0 |
618,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
412,2 |
0,0 |
412,2 |
618,3 |
0,0 |
618,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
412,2 |
0,0 |
412,2 |
618,3 |
0,0 |
618,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2 448,4 |
621,2 |
1 827,3 |
5 986,9 |
3 127,7 |
2 859,2 |
2 727,9 |
1 396,6 |
1 331,3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
ხარჯები |
2 025,3 |
621,2 |
1 404,2 |
4 818,5 |
2 866,0 |
1 952,5 |
2 566,1 |
1 396,6 |
1 169,5 |
|
|
სუბსიდიები |
831,8 |
0,0 |
831,8 |
906,1 |
0,0 |
906,1 |
1 014,6 |
0,0 |
1 014,6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 193,5 |
621,2 |
572,4 |
3 912,4 |
2 866,0 |
1 046,4 |
1 551,5 |
1 396,6 |
154,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
423,1 |
0,0 |
423,1 |
1 168,4 |
261,7 |
906,7 |
161,8 |
0,0 |
161,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
423,1 |
0,0 |
423,1 |
1 168,4 |
261,7 |
906,7 |
161,8 |
0,0 |
161,8 |
|
02 02 02 |
ბინათმშენებლობა |
1 160,2 |
621,2 |
539,0 |
3 993,0 |
2 937,9 |
1 055,1 |
1 539,6 |
1 396,6 |
143,0 |
|
|
ხარჯები |
1 160,2 |
621,2 |
539,0 |
3 911,6 |
2 866,0 |
1 045,6 |
1 539,6 |
1 396,6 |
143,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 160,2 |
621,2 |
539,0 |
3 911,6 |
2 866,0 |
1 045,6 |
1 539,6 |
1 396,6 |
143,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81,4 |
71,9 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81,4 |
71,9 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 02 03 |
წყალმომარაგება |
303,2 |
0,0 |
303,2 |
561,9 |
96,4 |
465,5 |
128,3 |
0,0 |
128,3 |
|
|
ხარჯები |
33,4 |
0,0 |
33,4 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
11,9 |
0,0 |
11,9 |
|
|
სხვა ხარჯები |
33,4 |
0,0 |
33,4 |
0,8 |
0,0 |
0,8 |
11,9 |
0,0 |
11,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
269,8 |
0,0 |
269,8 |
561,1 |
96,4 |
464,7 |
116,4 |
0,0 |
116,4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
269,8 |
0,0 |
269,8 |
561,1 |
96,4 |
464,7 |
116,4 |
0,0 |
116,4 |
|
02 02 04 |
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია |
147,7 |
0,0 |
147,7 |
523,2 |
93,4 |
429,8 |
34,2 |
0,0 |
34,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
147,7 |
0,0 |
147,7 |
523,2 |
93,4 |
429,8 |
34,2 |
0,0 |
34,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
147,7 |
0,0 |
147,7 |
523,2 |
93,4 |
429,8 |
34,2 |
0,0 |
34,2 |
|
02 02 05 |
გარე განათებისმოვლა-პატრონობა |
837,4 |
0,0 |
837,4 |
908,8 |
0,0 |
908,8 |
1 025,8 |
0,0 |
1 025,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
0,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
|
|
ხარჯები |
831,8 |
0,0 |
831,8 |
906,1 |
0,0 |
906,1 |
1 014,6 |
0,0 |
1 014,6 |
|
|
სუბსიდიები |
831,8 |
|
831,8 |
906,1 |
0,0 |
906,1 |
1 014,6 |
0,0 |
1 014,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,6 |
0,0 |
5,6 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,6 |
0,0 |
5,6 |
2,7 |
0,0 |
2,7 |
11,2 |
0,0 |
11,2 |
|
02 03 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
1 124,3 |
1 095,5 |
28,8 |
894,4 |
879,0 |
15,4 |
940,5 |
940,5 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
129,9 |
129,9 |
0,0 |
241,1 |
239,4 |
1,7 |
440,4 |
440,4 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
121,2 |
121,2 |
0,0 |
111,1 |
109,4 |
1,7 |
400,4 |
400,4 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
994,4 |
965,5 |
28,8 |
653,3 |
639,6 |
13,7 |
500,1 |
500,1 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
994,4 |
965,5 |
28,8 |
653,3 |
639,6 |
13,7 |
500,1 |
500,1 |
0,0 |
|
02 03 01 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები. |
1 124,3 |
1 095,5 |
28,8 |
894,4 |
879,0 |
15,4 |
940,5 |
940,5 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
129,9 |
129,9 |
0,0 |
241,1 |
239,4 |
1,7 |
440,4 |
440,4 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8,7 |
8,7 |
0,0 |
130,0 |
130,0 |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
121,2 |
121,2 |
0,0 |
111,1 |
109,4 |
1,7 |
400,4 |
400,4 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
994,4 |
965,5 |
28,8 |
653,3 |
639,6 |
13,7 |
500,1 |
500,1 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
994,4 |
965,5 |
28,8 |
653,3 |
639,6 |
13,7 |
500,1 |
500,1 |
0,0 |
|
02 04 |
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება |
720,5 |
0,0 |
720,5 |
333,3 |
0,0 |
333,3 |
554,2 |
0,0 |
554,2 |
|
|
ხარჯები |
22,8 |
0,0 |
22,8 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
14,2 |
0,0 |
14,2 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
8,7 |
0,0 |
8,7 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
697,6 |
0,0 |
697,6 |
288,3 |
0,0 |
288,3 |
504,2 |
0,0 |
504,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
697,6 |
0,0 |
697,6 |
288,3 |
0,0 |
288,3 |
504,2 |
0,0 |
504,2 |
|
2,05 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 00 |
დასუფთავება და გარემოს დაცვა |
2 481,8 |
0,0 |
2 481,8 |
3 297,5 |
0,0 |
3 297,5 |
3 207,0 |
0,0 |
3 207,0 |
|
|
ხარჯები |
1 950,8 |
0,0 |
1 950,8 |
2 511,0 |
0,0 |
2 511,0 |
3 095,5 |
0,0 |
3 095,5 |
|
|
პროცენტი |
31,1 |
0,0 |
31,1 |
17,5 |
0,0 |
17,5 |
9,8 |
0,0 |
9,8 |
|
|
სუბსიდიები |
1 919,7 |
0,0 |
1 919,7 |
2 493,5 |
0,0 |
2 493,5 |
3 085,7 |
0,0 |
3 085,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
445,8 |
0,0 |
445,8 |
701,2 |
0,0 |
701,2 |
26,2 |
0,0 |
26,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
445,8 |
0,0 |
445,8 |
701,2 |
0,0 |
701,2 |
26,2 |
0,0 |
26,2 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
85,2 |
0,0 |
85,2 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
|
|
საშინაო |
85,2 |
0,0 |
85,2 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
|
03 01 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
1 931,3 |
0,0 |
1 931,3 |
2 493,5 |
0,0 |
2 493,5 |
3 111,9 |
0,0 |
3 111,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
137,0 |
0,0 |
137,0 |
163,0 |
0,0 |
163,0 |
164,0 |
0,0 |
164,0 |
|
|
ხარჯები |
1 919,7 |
0,0 |
1 919,7 |
2 493,5 |
0,0 |
2 493,5 |
3 085,7 |
0,0 |
3 085,7 |
|
|
სუბსიდიები |
1 919,7 |
0,0 |
1 919,7 |
2 493,5 |
0,0 |
2 493,5 |
3 085,7 |
0,0 |
3 085,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,7 |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,2 |
0,0 |
26,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
11,7 |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26,2 |
0,0 |
26,2 |
|
03 01 01 |
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა |
1 793,6 |
0,0 |
1 793,6 |
2 267,7 |
0,0 |
2 267,7 |
2 846,2 |
0,0 |
2 846,2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
128,0 |
|
128,0 |
150,0 |
|
150,0 |
151,0 |
|
151,0 |
|
|
ხარჯები |
1 783,7 |
0,0 |
1 783,7 |
2 267,7 |
0,0 |
2 267,7 |
2 836,7 |
0,0 |
2 836,7 |
|
|
სუბსიდიები |
1 783,7 |
|
1 783,7 |
2 267,7 |
|
2 267,7 |
2 836,7 |
|
2 836,7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,9 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,5 |
0,0 |
9,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
9,9 |
0,0 |
9,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,5 |
0,0 |
9,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
03 01 03 |
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება |
126,4 |
0,0 |
126,4 |
214,0 |
0,0 |
214,0 |
250,7 |
0,0 |
250,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
9,0 |
|
9,0 |
13,0 |
|
13,0 |
13,0 |
|
13,0 |
|
|
ხარჯები |
124,6 |
0,0 |
124,6 |
214,0 |
0,0 |
214,0 |
234,0 |
0,0 |
234,0 |
|
|
სუბსიდიები |
124,6 |
|
124,6 |
214,0 |
|
214,0 |
234,0 |
|
234,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,7 |
0,0 |
16,7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,7 |
0,0 |
16,7 |
|
03 01 04 |
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები |
11,4 |
0,0 |
11,4 |
11,8 |
0,0 |
11,8 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
ხარჯები |
11,4 |
0,0 |
11,4 |
11,8 |
0,0 |
11,8 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
|
|
სუბსიდიები |
11,4 |
|
11,4 |
11,8 |
|
11,8 |
15,0 |
|
15,0 |
|
03 02 |
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები) |
550,4 |
0,0 |
550,4 |
804,0 |
0,0 |
804,0 |
95,1 |
0,0 |
95,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
31,1 |
0,0 |
31,1 |
17,5 |
0,0 |
17,5 |
9,8 |
0,0 |
9,8 |
|
|
პროცენტი |
31,1 |
0,0 |
31,1 |
17,5 |
0,0 |
17,5 |
9,8 |
0,0 |
9,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
434,1 |
0,0 |
434,1 |
701,2 |
0,0 |
701,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
434,1 |
0,0 |
434,1 |
701,2 |
0,0 |
701,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
85,2 |
0,0 |
85,2 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
|
|
საშინაო |
85,2 |
0,0 |
85,2 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
85,3 |
0,0 |
85,3 |
|
04 00 |
განათლება |
6 538,9 |
1 281,4 |
5 257,5 |
6 898,1 |
1 378,9 |
5 519,2 |
7 431,1 |
1 316,5 |
6 114,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
455,3 |
0,0 |
455,3 |
464,3 |
0,0 |
464,3 |
464,3 |
0,0 |
464,3 |
|
|
ხარჯები |
5 928,2 |
1 281,4 |
4 646,9 |
6 754,5 |
1 378,9 |
5 375,6 |
7 314,4 |
1 299,7 |
6 014,7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 281,4 |
1 281,4 |
0,0 |
1 378,9 |
1 378,9 |
0,0 |
1 299,7 |
1 299,7 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
4 611,2 |
0,0 |
4 611,2 |
5 305,4 |
0,0 |
5 305,4 |
5 923,1 |
0,0 |
5 923,1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
35,6 |
0,0 |
35,6 |
70,2 |
0,0 |
70,2 |
91,6 |
0,0 |
91,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
610,6 |
0,0 |
610,6 |
143,6 |
0,0 |
143,6 |
116,7 |
16,8 |
99,9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
610,6 |
0,0 |
610,6 |
143,6 |
0,0 |
143,6 |
116,7 |
16,8 |
99,9 |
|
04 01 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება |
4 617,2 |
0,0 |
4 617,2 |
5 368,7 |
0,0 |
5 368,7 |
5 981,6 |
0,0 |
5 981,6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
455,3 |
|
455,3 |
464,3 |
|
464,3 |
464,3 |
|
464,3 |
|
|
ხარჯები |
4 611,2 |
0,0 |
4 611,2 |
5 305,4 |
0,0 |
5 305,4 |
5 923,1 |
0,0 |
5 923,1 |
|
|
სუბსიდიები |
4 611,2 |
0,0 |
4 611,2 |
5 305,4 |
0,0 |
5 305,4 |
5 923,1 |
0,0 |
5 923,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
63,3 |
0,0 |
63,3 |
58,5 |
0,0 |
58,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
63,3 |
0,0 |
63,3 |
58,5 |
0,0 |
58,5 |
|
04 02 |
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა |
604,7 |
0,0 |
604,7 |
50,8 |
0,0 |
50,8 |
49,3 |
16,8 |
32,5 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
604,7 |
0,0 |
604,7 |
50,8 |
0,0 |
50,8 |
49,3 |
16,8 |
32,5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
604,7 |
0,0 |
604,7 |
50,8 |
0,0 |
50,8 |
49,3 |
16,8 |
32,5 |
|
04 03 |
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა |
35,6 |
0,0 |
35,6 |
70,2 |
0,0 |
70,2 |
91,6 |
0,0 |
91,6 |
|
|
ხარჯები |
35,6 |
0,0 |
35,6 |
70,2 |
0,0 |
70,2 |
91,6 |
0,0 |
91,6 |
|
|
სხვა ხარჯები |
35,6 |
0,0 |
35,6 |
70,2 |
0,0 |
70,2 |
91,6 |
0,0 |
91,6 |
|
04 04 |
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა |
1 281,4 |
1 281,4 |
0,0 |
1 378,9 |
1 378,9 |
0,0 |
1 299,7 |
1 299,7 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
1 281,4 |
1 281,4 |
0,0 |
1 378,9 |
1 378,9 |
0,0 |
1 299,7 |
1 299,7 |
0,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1 281,4 |
1 281,4 |
0,0 |
1 378,9 |
1 378,9 |
0,0 |
1 299,7 |
1 299,7 |
0,0 |
|
04 05 |
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,5 |
0,0 |
29,5 |
8,9 |
0,0 |
8,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,5 |
0,0 |
29,5 |
8,9 |
0,0 |
8,9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,5 |
0,0 |
29,5 |
8,9 |
0,0 |
8,9 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
5 262,9 |
381,1 |
4 881,8 |
5 629,0 |
237,1 |
5 391,9 |
5 372,1 |
292,4 |
5 079,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
326,0 |
0,0 |
326,0 |
327,5 |
0,0 |
327,5 |
329,5 |
0,0 |
329,5 |
|
|
ხარჯები |
3 543,6 |
0,0 |
3 543,6 |
4 270,4 |
0,0 |
4 270,4 |
4 439,9 |
0,0 |
4 439,9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
144,2 |
0,0 |
144,2 |
412,3 |
0,0 |
412,3 |
239,7 |
0,0 |
239,7 |
|
|
სუბსიდიები |
3 188,2 |
0,0 |
3 188,2 |
3 672,2 |
0,0 |
3 672,2 |
4 043,6 |
0,0 |
4 043,6 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
211,3 |
0,0 |
211,3 |
170,9 |
0,0 |
170,9 |
156,6 |
0,0 |
156,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 719,2 |
381,1 |
1 338,2 |
1 358,6 |
237,1 |
1 121,5 |
932,2 |
292,4 |
639,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 719,2 |
381,1 |
1 338,2 |
1 358,6 |
237,1 |
1 121,5 |
932,2 |
292,4 |
639,8 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
1 935,3 |
0,0 |
1 935,3 |
1 985,7 |
36,7 |
1 949,0 |
1 888,4 |
3,7 |
1 884,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
93,0 |
0,0 |
93,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
94,0 |
0,0 |
94,0 |
|
|
ხარჯები |
1 340,2 |
0,0 |
1 340,2 |
1 510,4 |
0,0 |
1 510,4 |
1 651,1 |
0,0 |
1 651,1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20,9 |
0,0 |
20,9 |
39,8 |
0,0 |
39,8 |
39,0 |
0,0 |
39,0 |
|
|
სუბსიდიები |
1 207,7 |
0,0 |
1 207,7 |
1 401,2 |
0,0 |
1 401,2 |
1 545,5 |
0,0 |
1 545,5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
111,7 |
0,0 |
111,7 |
69,4 |
0,0 |
69,4 |
66,6 |
0,0 |
66,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
595,1 |
0,0 |
595,1 |
475,3 |
36,7 |
438,6 |
237,3 |
3,7 |
233,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
595,1 |
0,0 |
595,1 |
475,3 |
36,7 |
438,6 |
237,3 |
3,7 |
233,6 |
|
05 01 01 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება) |
155,2 |
0,0 |
155,2 |
163,0 |
0,0 |
163,0 |
166,3 |
0,0 |
166,3 |
|
|
ხარჯები |
155,2 |
0,0 |
155,2 |
163,0 |
0,0 |
163,0 |
166,3 |
0,0 |
166,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
20,9 |
0,0 |
20,9 |
39,8 |
0,0 |
39,8 |
39,0 |
0,0 |
39,0 |
|
|
სუბსიდიები |
22,6 |
|
22,6 |
53,8 |
|
53,8 |
60,7 |
|
60,7 |
|
|
სხვა ხარჯები |
111,7 |
0,0 |
111,7 |
69,4 |
0,0 |
69,4 |
66,6 |
0,0 |
66,6 |
|
05 01 02 |
ა(ა)იპზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა |
489,9 |
0,0 |
489,9 |
569,5 |
0,0 |
569,5 |
577,5 |
0,0 |
577,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43,0 |
|
43,0 |
43,0 |
|
43,0 |
43,0 |
|
43,0 |
|
|
ხარჯები |
488,8 |
0,0 |
488,8 |
563,6 |
0,0 |
563,6 |
577,5 |
0,0 |
577,5 |
|
|
სუბსიდიები |
488,8 |
|
488,8 |
563,6 |
|
563,6 |
577,5 |
|
577,5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
5,9 |
0,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 01 03 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისმ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი |
696,3 |
0,0 |
696,3 |
783,8 |
0,0 |
783,8 |
914,3 |
0,0 |
914,3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
50,0 |
|
50,0 |
51,0 |
|
51,0 |
51,0 |
|
51,0 |
|
|
ხარჯები |
696,3 |
0,0 |
696,3 |
783,8 |
0,0 |
783,8 |
907,3 |
0,0 |
907,3 |
|
|
სუბსიდიები |
696,3 |
|
696,3 |
783,8 |
|
783,8 |
907,3 |
|
907,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
05 01 05 |
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა |
594,0 |
0,0 |
594,0 |
469,4 |
36,7 |
432,7 |
230,3 |
3,7 |
226,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
594,0 |
0,0 |
594,0 |
469,4 |
36,7 |
432,7 |
230,3 |
3,7 |
226,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
594,0 |
0,0 |
594,0 |
469,4 |
36,7 |
432,7 |
230,3 |
3,7 |
226,6 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
3 039,8 |
381,1 |
2 658,7 |
3 256,0 |
200,4 |
3 055,6 |
3 041,4 |
288,7 |
2 752,7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
233,0 |
0,0 |
233,0 |
233,5 |
0,0 |
233,5 |
235,5 |
0,0 |
235,5 |
|
|
ხარჯები |
1 915,7 |
0,0 |
1 915,7 |
2 372,7 |
0,0 |
2 372,7 |
2 346,5 |
0,0 |
2 346,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
104,4 |
0,0 |
104,4 |
356,9 |
0,0 |
356,9 |
178,2 |
0,0 |
178,2 |
|
|
სუბსიდიები |
1 802,9 |
0,0 |
1 802,9 |
2 003,1 |
0,0 |
2 003,1 |
2 152,3 |
0,0 |
2 152,3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
8,3 |
0,0 |
8,3 |
12,7 |
0,0 |
12,7 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 124,1 |
381,1 |
743,1 |
883,3 |
200,4 |
682,9 |
694,9 |
288,7 |
406,2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 124,1 |
381,1 |
743,1 |
883,3 |
200,4 |
682,9 |
694,9 |
288,7 |
406,2 |
|
05 02 01 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა |
81,7 |
0,0 |
81,7 |
89,4 |
0,0 |
89,4 |
109,1 |
0,0 |
109,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10,0 |
|
10,0 |
10,0 |
|
10,0 |
11,0 |
|
11,0 |
|
|
ხარჯები |
81,7 |
0,0 |
81,7 |
89,4 |
0,0 |
89,4 |
105,3 |
0,0 |
105,3 |
|
|
სუბსიდიები |
81,7 |
|
81,7 |
89,4 |
|
89,4 |
105,3 |
|
105,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
|
05 02 02 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალურიბიბლიოთეკა |
274,6 |
0,0 |
274,6 |
303,1 |
0,0 |
303,1 |
349,1 |
0,0 |
349,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
30,0 |
|
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
31,0 |
|
31,0 |
|
|
ხარჯები |
269,6 |
0,0 |
269,6 |
294,3 |
0,0 |
294,3 |
329,3 |
0,0 |
329,3 |
|
|
სუბსიდიები |
269,6 |
|
269,6 |
294,3 |
|
294,3 |
329,3 |
|
329,3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
8,8 |
0,0 |
8,8 |
19,8 |
0,0 |
19,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
8,8 |
0,0 |
8,8 |
19,8 |
0,0 |
19,8 |
|
05 02 03 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი |
783,5 |
0,0 |
783,5 |
786,8 |
0,0 |
786,8 |
868,0 |
0,0 |
868,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
93,0 |
|
93,0 |
93,0 |
|
93,0 |
93,0 |
|
93,0 |
|
|
ხარჯები |
776,4 |
0,0 |
776,4 |
785,0 |
0,0 |
785,0 |
864,2 |
0,0 |
864,2 |
|
|
სუბსიდიები |
776,4 |
|
776,4 |
785,0 |
|
785,0 |
864,2 |
|
864,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
7,1 |
0,0 |
7,1 |
1,8 |
0,0 |
1,8 |
3,8 |
0,0 |
3,8 |
|
05 02 04 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება |
97,6 |
0,0 |
97,6 |
107,1 |
0,0 |
107,1 |
144,4 |
0,0 |
144,4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12,0 |
|
12,0 |
12,0 |
|
12,0 |
12,0 |
|
12,0 |
|
|
ხარჯები |
97,6 |
0,0 |
97,6 |
107,1 |
0,0 |
107,1 |
118,8 |
0,0 |
118,8 |
|
|
სუბსიდიები |
97,6 |
|
97,6 |
107,1 |
|
107,1 |
118,8 |
|
118,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,6 |
0,0 |
25,6 |
|
05 02 05 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა |
306,1 |
0,0 |
306,1 |
331,1 |
0,0 |
331,1 |
373,8 |
0,0 |
373,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
49,0 |
|
49,0 |
49,0 |
|
49,0 |
49,0 |
|
49,0 |
|
|
ხარჯები |
306,1 |
0,0 |
306,1 |
331,1 |
0,0 |
331,1 |
366,2 |
0,0 |
366,2 |
|
|
სუბსიდიები |
306,1 |
|
306,1 |
331,1 |
|
331,1 |
366,2 |
|
366,2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,6 |
0,0 |
7,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,6 |
0,0 |
7,6 |
|
05 02 06 |
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა |
257,5 |
0,0 |
257,5 |
288,1 |
0,0 |
288,1 |
341,4 |
0,0 |
341,4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39,0 |
|
39,0 |
39,5 |
|
39,5 |
39,5 |
|
39,5 |
|
|
ხარჯები |
257,5 |
0,0 |
257,5 |
288,1 |
0,0 |
288,1 |
339,4 |
0,0 |
339,4 |
|
|
სუბსიდიები |
257,5 |
|
257,5 |
288,1 |
|
288,1 |
339,4 |
|
339,4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
|
05 02 07 |
ძეგლთა დაცვა |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
|
ხარჯები |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
05 02 08 |
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები |
82,7 |
0,0 |
82,7 |
66,6 |
0,0 |
66,6 |
67,9 |
0,0 |
67,9 |
|
|
ხარჯები |
82,7 |
0,0 |
82,7 |
66,6 |
0,0 |
66,6 |
67,9 |
0,0 |
67,9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
75,4 |
0,0 |
75,4 |
60,6 |
0,0 |
60,6 |
51,9 |
0,0 |
51,9 |
|
|
სხვა ხარჯები |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
|
05 02 09 |
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა |
1 112,0 |
381,1 |
731,0 |
872,7 |
200,4 |
672,3 |
632,3 |
288,7 |
343,6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 112,0 |
381,1 |
731,0 |
872,7 |
200,4 |
672,3 |
632,3 |
288,7 |
343,6 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1 112,0 |
381,1 |
731,0 |
872,7 |
200,4 |
672,3 |
632,3 |
288,7 |
343,6 |
|
05 02 10 |
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
409,0 |
0,0 |
409,0 |
153,3 |
0,0 |
153,3 |
|
|
ხარჯები |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
409,0 |
0,0 |
409,0 |
153,3 |
0,0 |
153,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
27,0 |
0,0 |
27,0 |
294,2 |
0,0 |
294,2 |
124,2 |
0,0 |
124,2 |
|
|
სუბსიდიები |
14,1 |
|
14,1 |
108,1 |
|
108,1 |
29,1 |
|
29,1 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,0 |
0,0 |
1,0 |
6,7 |
0,0 |
6,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება |
42,8 |
0,0 |
42,8 |
72,3 |
0,0 |
72,3 |
73,7 |
0,0 |
73,7 |
|
|
ხარჯები |
42,8 |
0,0 |
42,8 |
72,3 |
0,0 |
72,3 |
73,7 |
0,0 |
73,7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
18,9 |
0,0 |
18,9 |
15,6 |
0,0 |
15,6 |
22,5 |
0,0 |
22,5 |
|
|
სუბსიდიები |
4,5 |
|
4,5 |
24,8 |
|
24,8 |
49,1 |
|
49,1 |
|
|
გრანტები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
19,4 |
0,0 |
19,4 |
16,9 |
0,0 |
16,9 |
2,1 |
0,0 |
2,1 |
|
05 04 |
ეპარქიის ხარჯები |
165,0 |
0,0 |
165,0 |
165,0 |
0,0 |
165,0 |
168,6 |
0,0 |
168,6 |
|
|
ხარჯები |
165,0 |
0,0 |
165,0 |
165,0 |
0,0 |
165,0 |
168,6 |
0,0 |
168,6 |
|
|
სუბსიდიები |
93,1 |
0,0 |
93,1 |
93,1 |
|
93,1 |
96,7 |
|
96,7 |
|
|
სხვა ხარჯები |
71,9 |
0,0 |
71,9 |
71,9 |
0,0 |
71,9 |
71,9 |
0,0 |
71,9 |
|
05 05 |
ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი" |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
|
ხარჯები |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
|
|
სუბსიდიები |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
150,0 |
|
150,0 |
200,0 |
|
200,0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა |
2 925,8 |
0,0 |
2 925,8 |
3 532,6 |
0,0 |
3 532,6 |
3 756,5 |
0,0 |
3 756,5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
|
ხარჯები |
2 911,9 |
0,0 |
2 911,9 |
3 488,0 |
0,0 |
3 488,0 |
3 756,5 |
0,0 |
3 756,5 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
223,6 |
0,0 |
223,6 |
271,7 |
0,0 |
271,7 |
327,5 |
0,0 |
327,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 082,9 |
0,0 |
2 082,9 |
2 506,3 |
0,0 |
2 506,3 |
2 746,9 |
0,0 |
2 746,9 |
|
|
სხვა ხარჯები |
605,4 |
0,0 |
605,4 |
710,0 |
0,0 |
710,0 |
682,1 |
0,0 |
682,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 01 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
204,5 |
0,0 |
204,5 |
280,3 |
0,0 |
280,3 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
13,0 |
0,0 |
13,0 |
|
|
ხარჯები |
223,6 |
0,0 |
223,6 |
235,7 |
0,0 |
235,7 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
|
სუბსიდიები |
190,6 |
0,0 |
190,6 |
235,7 |
0,0 |
235,7 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 01 01 |
ა.ა.ი.პსაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი |
203,3 |
0,0 |
203,3 |
275,3 |
0,0 |
275,3 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
13,0 |
|
13,0 |
13,0 |
|
13,0 |
13,0 |
|
13,0 |
|
|
ხარჯები |
189,4 |
0,0 |
189,4 |
230,7 |
0,0 |
230,7 |
290,8 |
0,0 |
290,8 |
|
|
სუბსიდიები |
189,4 |
|
189,4 |
230,7 |
|
230,7 |
290,8 |
|
290,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
44,6 |
0,0 |
44,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 01 02 |
ამბულატორიები |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
1,2 |
0,0 |
1,2 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
1,2 |
|
1,2 |
5,0 |
|
5,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
2 688,3 |
0,0 |
2 688,3 |
3 216,3 |
0,0 |
3 216,3 |
3 429,0 |
0,0 |
3 429,0 |
|
|
ხარჯები |
2 688,3 |
0,0 |
2 688,3 |
3 216,3 |
0,0 |
3 216,3 |
3 429,0 |
0,0 |
3 429,0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 082,9 |
0,0 |
2 082,9 |
2 506,3 |
0,0 |
2 506,3 |
2 746,9 |
0,0 |
2 746,9 |
|
|
სხვა ხარჯები |
605,4 |
0,0 |
605,4 |
710,0 |
0,0 |
710,0 |
682,1 |
0,0 |
682,1 |
|
06 02 01 |
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება |
1 157,9 |
0,0 |
1 157,9 |
1 254,3 |
0,0 |
1 254,3 |
1 376,4 |
0,0 |
1 376,4 |
|
|
ხარჯები |
1 157,9 |
0,0 |
1 157,9 |
1 254,3 |
0,0 |
1 254,3 |
1 376,4 |
0,0 |
1 376,4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 157,9 |
0,0 |
1 157,9 |
1 254,3 |
0,0 |
1 254,3 |
1 376,4 |
0,0 |
1 376,4 |
|
06 02 02 |
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
ხარჯები |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
60,0 |
0,0 |
60,0 |
|
06 02 03 |
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელებადაავადებული ბენეფიციარების დახმარება |
116,7 |
0,0 |
116,7 |
123,2 |
0,0 |
123,2 |
159,2 |
0,0 |
159,2 |
|
|
ხარჯები |
116,7 |
0,0 |
116,7 |
123,2 |
0,0 |
123,2 |
159,2 |
0,0 |
159,2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
116,7 |
0,0 |
116,7 |
123,2 |
0,0 |
123,2 |
159,2 |
0,0 |
159,2 |
|
06 02 04 |
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თუზრუნველყოფა |
109,9 |
0,0 |
109,9 |
143,3 |
0,0 |
143,3 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
ხარჯები |
109,9 |
0,0 |
109,9 |
143,3 |
0,0 |
143,3 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
109,9 |
0,0 |
109,9 |
143,3 |
0,0 |
143,3 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
|
06 02 05 |
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები) |
43,1 |
0,0 |
43,1 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
|
|
ხარჯები |
43,1 |
0,0 |
43,1 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
43,1 |
0,0 |
43,1 |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
65,0 |
0,0 |
65,0 |
|
06 02 06 |
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
|
|
ხარჯები |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
|
06 02 07 |
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
14,2 |
0,0 |
14,2 |
|
|
ხარჯები |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
14,2 |
0,0 |
14,2 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
14,2 |
0,0 |
14,2 |
|
06 02 08 |
სადღესასწაულო დახმარება |
112,7 |
0,0 |
112,7 |
205,0 |
0,0 |
205,0 |
205,0 |
0,0 |
205,0 |
|
|
ხარჯები |
112,7 |
0,0 |
112,7 |
205,0 |
0,0 |
205,0 |
205,0 |
0,0 |
205,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
18,3 |
0,0 |
18,3 |
105,0 |
0,0 |
105,0 |
100,4 |
0,0 |
100,4 |
|
|
სხვა ხარჯები |
94,4 |
0,0 |
94,4 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
104,6 |
0,0 |
104,6 |
|
06 02 09 |
მარჩენალდაკარგულების დახმარება |
6,1 |
0,0 |
6,1 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
ხარჯები |
6,1 |
0,0 |
6,1 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,1 |
0,0 |
6,1 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
|
06 02 10 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება |
139,1 |
0,0 |
139,1 |
165,4 |
0,0 |
165,4 |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
|
|
ხარჯები |
139,1 |
0,0 |
139,1 |
165,4 |
0,0 |
165,4 |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
139,1 |
0,0 |
139,1 |
165,4 |
0,0 |
165,4 |
175,0 |
0,0 |
175,0 |
|
06 02 11 |
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება |
32,8 |
0,0 |
32,8 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
57,0 |
0,0 |
57,0 |
|
|
ხარჯები |
32,8 |
0,0 |
32,8 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
57,0 |
0,0 |
57,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
32,8 |
0,0 |
32,8 |
38,0 |
0,0 |
38,0 |
57,0 |
0,0 |
57,0 |
|
06 02 12 |
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
491,0 |
0,0 |
491,0 |
630,0 |
0,0 |
630,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
|
ხარჯები |
491,0 |
0,0 |
491,0 |
630,0 |
0,0 |
630,0 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
2,5 |
0,0 |
2,5 |
|
|
სხვა ხარჯები |
491,0 |
0,0 |
491,0 |
580,0 |
0,0 |
580,0 |
497,5 |
0,0 |
497,5 |
|
06 02 14 |
ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვებისდა ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება |
107,3 |
0,0 |
107,3 |
137,4 |
0,0 |
137,4 |
159,6 |
0,0 |
159,6 |
|
|
ხარჯები |
107,3 |
0,0 |
107,3 |
137,4 |
0,0 |
137,4 |
159,6 |
0,0 |
159,6 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
107,3 |
0,0 |
107,3 |
137,4 |
0,0 |
137,4 |
159,6 |
0,0 |
159,6 |
|
06 02 15 |
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება |
339,3 |
0,0 |
339,3 |
390,7 |
0,0 |
390,7 |
420,5 |
0,0 |
420,5 |
|
|
ხარჯები |
339,3 |
0,0 |
339,3 |
390,7 |
0,0 |
390,7 |
420,5 |
0,0 |
420,5 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
339,3 |
0,0 |
339,3 |
390,7 |
0,0 |
390,7 |
420,5 |
0,0 |
420,5 |
|
06 03 |
ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი) |
33,0 |
0,0 |
33,0 |
36,0 |
0,0 |
36,0 |
36,7 |
0,0 |
36,7 |
|
|
ხარჯები |
33,0 |
0,0 |
33,0 |
36,0 |
0,0 |
36,0 |
36,7 |
0,0 |
36,7 |
|
|
სუბსიდიები |
33,0 |
|
33,0 |
36,0 |
|
36,0 |
36,7 |
|
36,7 |
|
07 00 |
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
15,3 |
|
|
ხარჯები |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
15,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
|
07 01 |
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
15,3 |
|
|
ხარჯები |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
15,3 |
0,0 |
15,3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4,9 |
0,0 |
4,9 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
7,3 |
0,0 |
7,3 |
|
|
სუბსიდიები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
.“.
|