|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024წ გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე
|
სხვა დონის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები
|
|
|
სულ ჯამი
|
35745.53
|
21563.40
|
40619.3
|
25947.65
|
14671.66
|
|
|
ხარჯები
|
17187.41
|
17970.88
|
23014.09
|
20667.16
|
2346.93
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2512.63
|
3054.88
|
3180.00
|
3180.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18276.01
|
3287.09
|
17424.42
|
5099.69
|
12324.73
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
282.11
|
305.43
|
180.80
|
180.80
|
0.00
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
6735.99
|
8206.99
|
8551.43
|
8551.43
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
90.00
|
97.00
|
0.00
|
97.00
|
|
|
ხარჯები
|
6203.73
|
7743.29
|
8046.73
|
8046.73
|
0.00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2512.63
|
3074.85
|
3180.00
|
3180.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
250.16
|
158.27
|
323.89
|
323.89
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
282.11
|
305.43
|
180.80
|
180.80
|
0.00
|
|
01 01
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
6376.49
|
6957.55
|
7515.89
|
7515.89
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
90.00
|
97.00
|
0.00
|
97.00
|
|
|
ხარჯები
|
6126.33
|
6844.08
|
7272.00
|
7272.00
|
0.00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2512.63
|
3074.85
|
3180.00
|
3180.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
250.16
|
113.47
|
243.89
|
243.89
|
0.00
|
|
01 01 01
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1427.13
|
1602.00
|
1777.00
|
1777.00
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
30.00
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
ხარჯები
|
1308.63
|
1542.00
|
1717.00
|
1717.00
|
0.00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
895.04
|
1050.00
|
1130.00
|
1130.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
118.50
|
60.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
01 01 02
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4949.35
|
5320.05
|
5718.89
|
5718.89
|
0.00
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
60.00
|
67.00
|
|
67.00
|
|
|
ხარჯები
|
4817.69
|
5266.58
|
5535.00
|
5535.00
|
0.00
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1617.59
|
2024.85
|
2050.00
|
2050.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
131.66
|
53.47
|
183.89
|
183.89
|
0.00
|
|
01 01 03
|
კადრების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
|
0.00
|
35.50
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
0.00
|
35.50
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
359.51
|
1249.43
|
1035.53
|
1035.53
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
77.40
|
899.20
|
774.73
|
774.73
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.00
|
44.80
|
80.00
|
80.00
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
282.11
|
305.43
|
180.80
|
180.80
|
0.00
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.00
|
380.00
|
150.53
|
150.53
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
0.00
|
380.00
|
150.53
|
150.53
|
0.00
|
|
01 02 03
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
359.51
|
355.43
|
193.00
|
193.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
77.40
|
50.00
|
12.20
|
12.20
|
0.00
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
282.11
|
305.43
|
180.80
|
180.80
|
0.00
|
|
01 02 04
|
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
01 02 05
|
აიპ ახალგაზრდული თვითმართველობა
|
0.00
|
507.00
|
557.00
|
557.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
0.00
|
462.20
|
477.00
|
477.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.00
|
44.80
|
80.00
|
80.00
|
0.00
|
|
01 02 06
|
მუნიციპალური ტრანსპორტირების დაფინანსება
|
0.00
|
7.00
|
130.00
|
130.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
0.00
|
7.00
|
130.00
|
130.00
|
0.00
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
19406.78
|
3607.00
|
18253.95
|
5773.28
|
12480.67
|
|
|
ხარჯები
|
1596.78
|
632.00
|
1528.25
|
1368.25
|
160.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17810.00
|
2975.00
|
16725.70
|
4405.03
|
12320.67
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
8362.67
|
200.00
|
10646.07
|
1596.09
|
9049.97
|
|
|
ხარჯები
|
66.83
|
0.00
|
515.00
|
515.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8295.84
|
200.00
|
10131.07
|
1081.09
|
9049.97
|
|
02 01 01
|
მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია
|
8362.67
|
200.00
|
10646.07
|
1596.09
|
9049.97
|
|
|
ხარჯები
|
66.83
|
0.00
|
515.00
|
515.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8295.84
|
200.00
|
10131.07
|
1081.09
|
9049.97
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1131.34
|
607.00
|
1203.38
|
703.38
|
500.00
|
|
|
ხარჯები
|
310.47
|
332.00
|
500.73
|
500.73
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
820.86
|
275.00
|
702.65
|
202.65
|
500.00
|
|
02 02 01
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
373.47
|
457.00
|
480.00
|
480.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
310.47
|
332.00
|
420.00
|
420.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63.00
|
125.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
757.86
|
150.00
|
723.38
|
223.38
|
500.00
|
|
|
ხარჯები
|
0.00
|
0.00
|
80.73
|
80.73
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
757.86
|
150.00
|
642.65
|
142.65
|
500.00
|
|
02 03
|
მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა
|
3296.52
|
800.00
|
2089.27
|
1378.41
|
710.87
|
|
|
ხარჯები
|
962.09
|
300.00
|
342.52
|
342.52
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2334.42
|
500.00
|
1746.75
|
1035.89
|
710.87
|
|
02 04
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
3007.81
|
200.00
|
436.74
|
436.74
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
35.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2972.31
|
200.00
|
436.74
|
436.74
|
0.00
|
|
02 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
2095.21
|
0.00
|
2961.17
|
900.00
|
2061.17
|
|
|
ხარჯები
|
0.00
|
0.00
|
120.00
|
10.00
|
110.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2095.21
|
0.00
|
2841.17
|
890.00
|
1951.17
|
|
02 06
|
რეგიონალური განვითარების ფონდის სახსრებით განხოეციელებული პროექტების თანადაფინანსება
|
0.00
|
1000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.00
|
1000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
02 07
|
საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
1272.89
|
800.00
|
600.00
|
600.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1272.89
|
800.00
|
600.00
|
600.00
|
0.00
|
|
02 08
|
მუნიციპალიტეტის განვითარებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობის პროგრაამა
|
240.35
|
0.00
|
317.31
|
158.66
|
158.66
|
|
|
ხარჯები
|
221.89
|
0.00
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18.46
|
0.00
|
267.31
|
158.66
|
108.66
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1486.15
|
1808.80
|
2228.40
|
2228.40
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
1401.29
|
1808.80
|
2050.00
|
2050.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
84.86
|
0.00
|
178.40
|
178.40
|
0.00
|
|
03 01
|
აიპ "მესტიის დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"
|
1486.15
|
1808.80
|
2228.40
|
2228.40
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
1401.29
|
1808.80
|
2050.00
|
2050.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
84.86
|
0.00
|
178.40
|
178.40
|
0.00
|
|
04 00
|
განათლება
|
3633.19
|
2216.36
|
4939.65
|
2750.00
|
2189.65
|
|
|
ხარჯები
|
3555.79
|
2192.06
|
4935.59
|
2750.00
|
2185.59
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77.40
|
24.30
|
4.06
|
0.00
|
4.06
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1862.31
|
2216.36
|
2750.00
|
2750.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
1862.31
|
2192.06
|
2750.00
|
2750.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.00
|
24.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
04 02
|
სკოლების თანადაფინანსება
|
1770.87
|
0.00
|
2189.65
|
0.00
|
2189.65
|
|
|
ხარჯები
|
1693.47
|
0.00
|
2185.59
|
0.00
|
2185.59
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77.40
|
0.00
|
4.06
|
0.00
|
4.06
|
|
05 00
|
კულტურა, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
3124.05
|
3313.05
|
3973.32
|
3973.32
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
3080.40
|
3183.54
|
3802.36
|
3802.36
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43.65
|
129.51
|
170.96
|
170.96
|
0.00
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
1045.65
|
1255.95
|
1525.00
|
1525.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
1045.65
|
1155.95
|
1477.88
|
1477.88
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.00
|
100.00
|
47.12
|
47.12
|
0.00
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება
|
1007.80
|
1219.30
|
1450.00
|
1450.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
1007.80
|
1119.30
|
1426.00
|
1426.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.00
|
100.00
|
24.00
|
24.00
|
0.00
|
|
05 01 02
|
აქტიური სპორტსმენების და ახალგაზრდების ხელშეწყობა
|
37.86
|
36.65
|
75.00
|
75.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
37.86
|
36.65
|
51.88
|
51.88
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.00
|
0.00
|
23.12
|
23.12
|
0.00
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1269.03
|
1327.10
|
1693.32
|
1693.32
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
1243.92
|
1297.59
|
1572.98
|
1572.98
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25.10
|
29.51
|
120.34
|
120.34
|
0.00
|
|
05 02 01
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
135.61
|
145.60
|
186.62
|
186.62
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
121.64
|
120.59
|
173.00
|
173.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.97
|
25.01
|
13.62
|
13.62
|
0.00
|
|
05 02 02
|
ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი"
|
1013.69
|
1050.00
|
1356.70
|
1356.70
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
1011.69
|
1048.00
|
1249.98
|
1249.98
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.00
|
2.00
|
106.72
|
106.72
|
0.00
|
|
05 02 03
|
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი
|
119.72
|
131.50
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
110.59
|
129.00
|
150.00
|
150.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.13
|
2.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
430.14
|
270.00
|
255.00
|
255.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
413.84
|
270.00
|
255.00
|
255.00
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
05 04
|
აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან-ლანდ
|
379.23
|
460.00
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
376.99
|
460.00
|
496.50
|
496.50
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.24
|
0.00
|
3.50
|
3.50
|
0.00
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1359.37
|
2411.20
|
2672.57
|
2422.9
|
249.66
|
|
|
ხარჯები
|
1349.42
|
2188.20
|
2651.17
|
2408.0
|
243.16
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.95
|
0.00
|
21.40
|
14.9
|
6.5
|
|
06 01
|
მოსახლეობის ჯანდაცვის ხელშეწყობა
|
453.85
|
525.20
|
633.42
|
435.1
|
198.32
|
|
|
ხარჯები
|
443.90
|
525.20
|
612.02
|
420.2
|
191.82
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.95
|
0.00
|
21.40
|
14.9
|
6.5
|
|
06 01 01
|
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
|
|
105.00
|
213.22
|
14.9
|
198.32
|
|
|
ხარჯები
|
|
105.00
|
191.82
|
|
191.82
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
0.00
|
21.40
|
14.9
|
6.5
|
|
06 01 02
|
მესტიის სავადმყოფოს-ამბულატორიული გაერთიანების თანადაფინანსება
|
453.85
|
420.20
|
420.20
|
420.20
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
443.90
|
420.20
|
420.20
|
420.20
|
0.00
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
598.01
|
710.00
|
815.00
|
815.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
598.01
|
710.00
|
815.00
|
815.00
|
0.00
|
|
06 03
|
ხანძრის, სტიქიის ან/და სიძველის შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა
|
180.50
|
100.00
|
141.35
|
140.00
|
1.35
|
|
|
ხარჯები
|
180.50
|
100.00
|
141.35
|
140.00
|
1.35
|
|
06 04
|
უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა
|
0.00
|
55.00
|
65.00
|
65.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
0.00
|
55.00
|
65.00
|
65.00
|
0.00
|
|
06 05
|
შშმ პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება
|
98.74
|
103.00
|
103.00
|
103.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
98.74
|
103.00
|
103.00
|
103.00
|
0.00
|
|
06 06
|
ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა
|
28.27
|
118.00
|
114.80
|
64.8
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
28.27
|
118.00
|
114.80
|
64.8
|
50.0
|
|
06 07
|
მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების და მაჩუბების გადასახური მასალით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
0.00
|
800.00
|
800.00
|
800.00
|
0.00
|
|
|
ხარჯები
|
0.00
|
800.00
|
800.00
|
800.00
|
0.00
|