|
ო რგ. კოდი
|
ფუქც. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2023წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის პროექტი
|
|
|
|
სულ ჯამი
|
20425.3
|
31000.8
|
29798.5
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
752
|
890
|
937
|
|
|
|
ხარჯები
|
12796.6
|
16895.1
|
18349.5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3147.3
|
3481.8
|
3900.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1912.4
|
2421.2
|
2643.4
|
|
|
|
პროცენტი
|
37.6
|
71.4
|
34.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
6011.2
|
6935.2
|
8486.4
|
|
|
|
გრანტები
|
54.0
|
17.7
|
25.7
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
828.9
|
909.9
|
1256.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
805.2
|
3057.7
|
2002.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7551.2
|
13954.2
|
11258.4
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
77.5
|
151.5
|
190.6
|
|
01 00
|
701
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
4814.2
|
5357.3
|
5969.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
155
|
143
|
177
|
|
|
|
ხარჯები
|
4542.3
|
5166.2
|
5738.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3147.3
|
3473.7
|
3900.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1093.4
|
1263.1
|
1420.5
|
|
|
|
პროცენტი
|
37.6
|
71.4
|
34.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
17.9
|
17.7
|
23.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29.9
|
68.9
|
52.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
216.3
|
271.3
|
306.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
194.3
|
39.5
|
41.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
77.5
|
151.5
|
190.6
|
|
01 01
|
7011
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4651.0
|
5096.8
|
5684.7
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
155
|
143
|
177
|
|
|
|
ხარჯები
|
4483.0
|
5057.3
|
5643.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3147.3
|
3473.7
|
3900.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1075.8
|
1251.9
|
1398.8
|
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
17.9
|
17.7
|
23.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29.9
|
68.9
|
52.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
212.1
|
244.9
|
268.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
168.0
|
39.5
|
41.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01
|
70111
|
ბაღდათის საკრებულო
|
1081.3
|
1196.5
|
1320.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
23
|
23
|
38
|
|
|
|
ხარჯები
|
1059.2
|
1194.7
|
1310.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
628.8
|
696.8
|
780.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
308.3
|
342.7
|
381.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
14.2
|
6.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
122.1
|
140.9
|
142.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.0
|
1.9
|
10.0
|
|
01 01 02
|
70111
|
ბაღდათის მერია
|
3439.0
|
3900.3
|
4364.7
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
126
|
120
|
139
|
|
|
|
ხარჯები
|
3293.1
|
3862.6
|
4333.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2410.5
|
2776.9
|
3120.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
748.1
|
909.2
|
1017.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
17.7
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
17.9
|
17.7
|
23.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
26.5
|
54.7
|
45.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
90.0
|
104.0
|
126.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
145.9
|
37.6
|
31.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
702
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა
|
130.6
|
0
|
0.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
6
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
130.6
|
0
|
0.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
107.9
|
0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.4
|
0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.3
|
0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0.0
|
|
01 02
|
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
158.3
|
171.3
|
278.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
54.4
|
70.5
|
87.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.3
|
16.1
|
20.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
40.1
|
53.5
|
34.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.7
|
0.9
|
33.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26.4
|
0.7
|
0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
77.5
|
100.0
|
190.6
|
|
01 02 01
|
70112
|
სარეზერვო ფონდი
|
30.0
|
41.4
|
33.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
41.4
|
33.1
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30.0
|
41.4
|
33.1
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
30.0
|
41.4
|
33.1
|
|
01 02 02
|
7016
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 03
|
7016
|
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 04
|
7016
|
სესხის მომსახურება და დაფარვა.
|
141.5
|
222.9
|
225.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
37.6
|
71.4
|
34.4
|
|
|
|
პროცენტი
|
37.6
|
71.4
|
34.4
|
|
|
|
არფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
77.5
|
151.5
|
190.6
|
|
01 02 05
|
70111
|
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი
|
13.9
|
11.1
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
13.9
|
11.1
|
20.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.9
|
11.1
|
20.0
|
|
01 04
|
70111
|
საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა
|
7.8
|
26.4
|
7.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.8
|
26.4
|
7.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
0
|
1.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.2
|
26.4
|
5.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0
|
0
|
|
02 00
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7162.8
|
9738.1
|
13255.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
629.9
|
679.5
|
2257.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
8.0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
486.4
|
583.6
|
646.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
27.5
|
0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
36.2
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
79.8
|
87.9
|
1611.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6532.9
|
9058.6
|
10998.0
|
|
02 01
|
70451
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5450.5
|
6585.1
|
5380.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.2
|
22.9
|
28.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
13.6
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
36.2
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
8.7
|
28.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5414.3
|
6562.8
|
5351.4
|
|
02 01 01
|
70451
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
70451
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
5450.5
|
6585.1
|
5380.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.2
|
22.9
|
28.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
13.6
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
36.2
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
8.7
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5414.3
|
6562.8
|
5351.4
|
|
02 02
|
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
132.4
|
955.4
|
781.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
132.4
|
955.4
|
781.5
|
|
02 02 01
|
7052
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
90.8
|
78.6
|
20.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90.8
|
78.6
|
20.0
|
|
02 02 02
|
7063
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
41.6
|
876.8
|
761.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41.6
|
876.8
|
761.5
|
|
02 03
|
7064
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
529.3
|
518.7
|
550.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
465.4
|
497.2
|
520.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
465.4
|
497.2
|
520.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63.9
|
21.4
|
30.0
|
|
02 04
|
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
44.8
|
155.7
|
554.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
44.8
|
100.8
|
348.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
8.0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
14.5
|
75.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39.8
|
78.3
|
273.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
54.8
|
206.1
|
|
02 04 01
|
7061
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
39.8
|
125.8
|
258.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
78.3
|
258.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39.8
|
78.3
|
258.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
47.5
|
0
|
|
02 04 02
|
7049
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
5.0
|
19.7
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
12.4
|
10.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
8.0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
4.4
|
10.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
7.3
|
0
|
|
02 04 03
|
7049
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0
|
10.1
|
65.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10.1
|
65.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
10.1
|
65.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
02 04 04
|
7049
|
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
221.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
15
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
15
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
206.1
|
|
02 05
|
7049
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
405.2
|
345.5
|
370.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
44.7
|
26.7
|
173.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.6
|
26.7
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29.1
|
0.0
|
173.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
360.4
|
318.8
|
197.2
|
|
02 06
|
7049
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
|
84.0
|
196.0
|
150.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
0.8
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2.5
|
0.8
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81.5
|
195.2
|
150.0
|
|
02 07
|
70443
|
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
259.4
|
508.1
|
4857.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.3
|
20.5
|
1178.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
20.5
|
51.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
25.0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.9
|
0
|
1126.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
223.0
|
487.6
|
3679.0
|
|
02 07 01
|
70443
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
249.3
|
448.6
|
687.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.3
|
20.5
|
9.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
20.5
|
9.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
25.0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.9
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
212.9
|
428.1
|
678.1
|
|
02 07 02
|
70443
|
საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია
|
10.0
|
59.6
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.0
|
59.6
|
0.0
|
|
02 07 04
|
70443
|
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
0
|
0
|
4170.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
1169.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
42.6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1126.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
3000.9
|
|
02 08
|
7049
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა
|
137.4
|
0
|
16.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137.4
|
0
|
16.2
|
|
02 09
|
7049
|
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
|
119.8
|
237.6
|
360.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
9.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
9.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119.8
|
237.6
|
350.7
|
|
02 10
|
7049
|
,,სამოქალაქო ბიუჯეტის მხარდჭაერა“
|
0
|
235.9
|
235.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
11.0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
11.0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
224.9
|
235.9
|
|
03 00
|
705
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1674.0
|
1878.8
|
2225.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
139
|
141
|
145
|
|
|
|
ხარჯები
|
1666.9
|
1838.9
|
2107.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1661.9
|
1833.9
|
2101.9
|
|
|
|
ცხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.1
|
39.9
|
117.1
|
|
03 01
|
7051
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1669.0
|
1873.8
|
2220.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
139
|
141
|
145
|
|
|
|
ხარჯები
|
1661.9
|
1833.9
|
2102.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1661.9
|
1833.9
|
2101.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.1
|
39.9
|
117.1
|
|
03 01 01
|
7051
|
ა(ა)იპ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
1669.0
|
1873.8
|
2220.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
139
|
141
|
145
|
|
|
|
ხარჯები
|
1661.9
|
1833.9
|
2102.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1661.9
|
1833.9
|
2101.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.1
|
39.9
|
117.1
|
|
03 02
|
7054
|
ქალაქის გამწვანება
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
04 00
|
709
|
განათლება
|
2523.4
|
2751.8
|
3441.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
289
|
254
|
266
|
|
|
|
ხარჯები
|
2356.6
|
2709.7
|
3399.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
243.5
|
411.3
|
439.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2113.1
|
2294.3
|
2958.2
|
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
1.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
4.0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
166.7
|
42.1
|
42.0
|
|
04 01
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
2102.8
|
2077.6
|
2672.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
289
|
223
|
266
|
|
|
|
ხარჯები
|
2080.3
|
2039.9
|
2640.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2080.3
|
2039.9
|
2640.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.6
|
37.7
|
32.8
|
|
04 01 01
|
7091
|
ააიპ.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება.
|
1971.0
|
0
|
0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1948.5
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1948.5
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.6
|
0
|
0
|
|
04 01 02
|
7091
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღრზდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება
|
131.7
|
2077.6
|
2672.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
289
|
223
|
233
|
|
|
|
ხარჯები
|
131.7
|
2039.9
|
2640.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
131.7
|
2039.9
|
2640.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
37.7
|
32.8
|
|
04 02
|
70923
|
სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
420.5
|
674.2
|
769.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
0
|
31
|
33
|
|
|
|
ხარჯები
|
276.4
|
669.7
|
759.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
243.5
|
411.3
|
439.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
32.8
|
254.4
|
318.2
|
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
1.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
4.0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
144.1
|
4.5
|
9.2
|
|
04 02 01
|
70923
|
სასკოლო განათლების ხელშეწყობა
|
392.7
|
419.7
|
452.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
248.5
|
416.3
|
444.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
243.5
|
411.3
|
439.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.9
|
1.0
|
3.2
|
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
1.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
4.0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
144.1
|
3.4
|
7.2
|
|
04 02 02
|
70923
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
|
27.9
|
254.5
|
317.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
33
|
31
|
33
|
|
|
|
ხარჯები
|
27.9
|
253.4
|
315.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
27.9
|
253.4
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.1
|
2.0
|
|
05 00
|
708
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
2258.5
|
2803.6
|
3441.1
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
153
|
336
|
340
|
|
|
|
ხარჯები
|
2148.5
|
2789.6
|
3398.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
45.7
|
80.9
|
97.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2076.0
|
2669.8
|
3260.3
|
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26.7
|
38.9
|
41.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110.0
|
13.9
|
42.7
|
|
05 01
|
7081
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
744.2
|
857.4
|
1090.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
88
|
88
|
94
|
|
|
|
ხარჯები
|
741.2
|
853.9
|
1089.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.0
|
15.1
|
19.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
719.3
|
829.9
|
1059.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.8
|
8.8
|
10.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
3.4
|
1.0
|
|
05 01 01
|
7081
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
21.8
|
23.9
|
30.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
21.8
|
23.9
|
30.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.0
|
15.1
|
19.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.8
|
8.8
|
10.1
|
|
05 01 02
|
7081
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
|
722.4
|
833.4
|
1000.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
88
|
88
|
91
|
|
|
|
ხარჯები
|
719.3
|
830.0
|
999.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
719.3
|
830.0
|
999.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
3.4
|
1.0
|
|
05 01 03
|
7081
|
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი საირმე
|
0
|
0
|
60.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
0
|
0
|
3
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
60.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
60.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 04
|
7081
|
ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
0.0
|
0.0
|
0
|
|
05 02
|
7082
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1408.0
|
1820.9
|
2220.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
65
|
248
|
246
|
|
|
|
ხარჯები
|
1301.0
|
1810.4
|
2178.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.5
|
40.6
|
47.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1268.4
|
1759.8
|
2121.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.0
|
10.0
|
9.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
107.0
|
10.5
|
41.7
|
|
05 02 01
|
7082
|
ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
|
1336.0
|
1463.7
|
1770.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
65
|
202
|
197
|
|
|
|
ხარჯები
|
1230.6
|
1463.7
|
1750.0
|
|
|
|
საქონელი და მონსახურება
|
0.0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1230.6
|
1453.7
|
1750.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105.4
|
10.0
|
20.0
|
|
05 02 02
|
7082
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
34.9
|
52.3
|
60.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
34.3
|
52.3
|
60.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.5
|
40.6
|
47.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.7
|
1.7
|
3.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.0
|
10.0
|
9.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.6
|
0
|
0.0
|
|
05 02 03
|
70923
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო
დაწესებულებათა გაერთიანება
|
37.1
|
304.8
|
390.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
49
|
46
|
49
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.0
|
304.3
|
368.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
304.3
|
368.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
0.5
|
21.7
|
|
05 03
|
7084
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
36.2
|
45.3
|
51.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.2
|
45.3
|
51.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.2
|
25.0
|
30.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.2
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.8
|
20.0
|
21.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0
|
0
|
|
05 03 01
|
7084
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
|
33.7
|
38.2
|
41.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
33.7
|
38.2
|
41.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.2
|
25.1
|
30.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.2
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.3
|
13.1
|
11.1
|
|
05 03 02
|
7084
|
ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშწყობა
|
2.5
|
7.1
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
7.1
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.5
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.5
|
7.1
|
10.0
|
|
05 04
|
7084
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
|
06 00
|
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1962.0
|
8348.8
|
1422.3
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
16
|
16
|
9
|
|
|
|
ხარჯები
|
1438.3
|
3651.6
|
1422.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.4
|
17.8
|
9.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
132.5
|
137.1
|
166.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
799.0
|
841.0
|
1204.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
482.3
|
2655.6
|
42.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
523.7
|
4697.2
|
0.0
|
|
06 01
|
7074
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
131.0
|
131.0
|
152.9
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
16
|
16
|
9
|
|
|
|
ხარჯები
|
131.0
|
130.8
|
152.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
131.0
|
130.8
|
152.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0.2
|
0.0
|
|
06 01 01
|
7074
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი
|
131.0
|
174.6
|
152.9
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
16
|
16
|
9
|
|
|
|
ხარჯები
|
131.0
|
136.1
|
152.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
131.0
|
136.1
|
152.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
38.5
|
0.0
|
|
06 02
|
710
|
სოციალური პროგრამები
|
1821.4
|
8174.1
|
1264.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
1297.7
|
3515.4
|
1264.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.2
|
17.8
|
7.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
1.0
|
11.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
799.0
|
841.0
|
1204.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
480.4
|
2655.6
|
40.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
523.7
|
4658.7
|
0
|
|
06 02 01
|
71011
|
სამედიცინო დახმარების ხარჯები
|
266.8
|
305.1
|
376.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
266.8
|
305.1
|
376.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
266.8
|
305.1
|
376.2
|
|
06 02 02
|
7109
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0.25
|
0.75
|
2.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.25
|
0.75
|
2.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.25
|
0.75
|
2.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 03
|
7109
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
2.4
|
2.1
|
4.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
2.1
|
4.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.4
|
2.1
|
4.0
|
|
06 02 04
|
7109
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
56.3
|
64.4
|
75.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
56.3
|
64.4
|
75.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0.8
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
56.3
|
63.6
|
75.0
|
|
06 02 05
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
17.7
|
16.0
|
19.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
17.7
|
16.0
|
19.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.7
|
16.0
|
19.0
|
|
06 02 06
|
7109
|
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
684.6
|
7093.4
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
455.7
|
2642.4
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.8
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
452.8
|
2642.4
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
228.9
|
4451.0
|
0
|
|
06 02 07
|
7109
|
თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება
|
69.4
|
72.2
|
104.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
69.4
|
72.2
|
104.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
69.4
|
72.2
|
104.2
|
|
06 02 08
|
7109
|
ვეტერანთა დახმარება
|
19.2
|
19.7
|
25.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
19.2
|
19.7
|
25.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.2
|
19.7
|
25.0
|
|
06 02 09
|
71012
|
შშმ პირთა დახმარება
|
43.2
|
49.4
|
70.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
43.2
|
47.8
|
70.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.2
|
17.0
|
7.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
1.0
|
11.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25.0
|
29.8
|
50.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
1.6
|
0
|
|
06 02 10
|
7109
|
ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
|
1.8
|
1.8
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
1.8
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.8
|
1.8
|
3.0
|
|
06 02 11
|
7102
|
დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
|
2.5
|
1.5
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
1.5
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.5
|
1.5
|
5.0
|
|
06 02 12
|
7109
|
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
|
52.4
|
43.5
|
75.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
52.4
|
43.5
|
75.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
52.4
|
43.5
|
75.0
|
|
06 02 13
|
7104
|
18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლების დახმარება.
|
26.7
|
28.7
|
40.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
26.7
|
28.7
|
40.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
26.7
|
28.7
|
40.0
|
|
06 02 14
|
7104
|
სასკოლო ასაკის ბაღის აღსაზრელთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა.
|
81.0
|
6.7
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
81.0
|
6.7
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
81.0
|
6.7
|
5.0
|
|
06 02 15
|
7104
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
14.2
|
12.8
|
21.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
14.2
|
12.8
|
21.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.2
|
12.8
|
21.0
|
|
06 02 16
|
7109
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
1.1
|
1.3
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.1
|
1.3
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.1
|
1.3
|
5.0
|
|
06 02 17
|
71011
|
მედიკამენტების დაფინანსება
|
55.8
|
48.4
|
75.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
55.8
|
48.4
|
75.3
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
55.8
|
48.4
|
75.3
|
|
06 02 18
|
71012
|
აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა
|
7.0
|
6.0
|
15.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
6.0
|
15.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.0
|
6.0
|
15.0
|
|
06 02 19
|
7102
|
პერსონალური ასისტენტის მომსახურება
|
0.0
|
0
|
88.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0
|
88.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0
|
88.6
|
|
06 02 20
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
104.5
|
152.5
|
200.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
84.5
|
152.5
|
170.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
82.2
|
152.5
|
170.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.3
|
0
|
30.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.0
|
0
|
0.0
|
|
06 02 21
|
7109
|
ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება
|
17.5
|
5.5
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
17.5
|
5.5
|
10.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17.5
|
5.5
|
10.0
|
|
06 02 22
|
7109
|
ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება
|
14.1
|
28.4
|
46.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
14.1
|
28.4
|
46.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.1
|
28.4
|
46.1
|
|
06 02 23
|
7109
|
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
282.5
|
213.8
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.7
|
7.7
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.7
|
7.7
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
274.8
|
206.1
|
0
|
|
06 03
|
7109
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
9.6
|
0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
9.6
|
0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.3
|
0
|
1.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.5
|
0
|
1.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.8
|
0
|
2.3
|
|
07 00
|
70111
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
30.2
|
122.4
|
42.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
13.9
|
59.5
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.9
|
59.5
|
25.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.3
|
62.9
|
17.6
|
|
07 01
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
|
0
|
103.6
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
40.7
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
40.7
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
62.9
|
0.0
|
|
07 02
|
70111
|
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭრა
|
30.2
|
18.8
|
42.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
13.9
|
18.8
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.9
|
18.8
|
25.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.3
|
0
|
17.6
|