|
1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის
ფაქტი
|
2025 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
I. შემოსავლები
|
20962.6
|
29655.5
|
37971.8
|
15753.4
|
22218.4
|
|
გადასახადები
|
9979.8
|
11010.3
|
13967.2
|
13967.2
|
0.0
|
|
გრანტები
|
9565.2
|
17075.7
|
22429.0
|
210.6
|
22218.4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1417.6
|
1569.5
|
1575.6
|
1575.6
|
0.0
|
|
II. ხარჯები
|
12796.6
|
16895.0
|
26798.0
|
14293.7
|
12504.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3147.3
|
3481.8
|
3902.8
|
3843.1
|
59.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1912.4
|
2421.2
|
2814.0
|
2200.0
|
614.0
|
|
პროცენტი
|
37.6
|
71.5
|
48.5
|
48.5
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
6011.2
|
6935.2
|
9441.0
|
6603.7
|
2837.3
|
|
გრანტები
|
54.0
|
17.7
|
22.0
|
22.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
828.9
|
909.9
|
1211.1
|
1172.7
|
38.4
|
|
სხვა ხარჯები
|
805.2
|
3057.7
|
9358.6
|
403.7
|
8954.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III საოპერაციო სალდო
|
8166.0
|
12760.5
|
11173.8
|
1459.7
|
9714.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
6966.7
|
13575.7
|
11636.2
|
1320.3
|
10315.9
|
|
ზრდა
|
7551.2
|
13954.2
|
11786.2
|
1470.3
|
10315.9
|
|
კლება
|
584.5
|
378.5
|
150. 0
|
150.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V მთლიანი სალდო
|
1199.3
|
-815.2
|
-462.4
|
139.4
|
601.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1121.8
|
-966.7
|
-638.9
|
- 37.1
|
-601.8
|
|
ზრდა
|
1121.8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
კლება
|
0
|
966.7
|
638.9
|
37.1
|
601.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII .ვალდებულებების ცვლილება
|
-77.5
|
-151.5
|
-176.5
|
-176.5
|
0.0
|
|
ზრდა
|
0
|
0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
77.5
|
151.5
|
176.5
|
-176.5
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. ბალანსი
|
0
|
0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეორე მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)
განისაზღვროს ბაღდათის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსულობები
|
21547.1
|
30034.1
|
38121.8
|
15903.4
|
22218.4
|
|
შემოსავლები
|
20962.6
|
29655.5
|
37971.8
|
15753.4
|
22218.4
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
584.5
|
378.5
|
150.0
|
150.0
|
0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
გადასახდელები
|
20425.3
|
31000.8
|
39190.6
|
15940.5
|
23250.1
|
|
ხარჯები
|
12796.6
|
16895.0
|
27227.9
|
14293.7
|
12934.2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7551.2
|
13954.2
|
11786.2
|
1470.3
|
10315.9
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
77.5
|
151.5
|
176.5
|
176.5
|
0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
1121.8
|
-966.7
|
-1068.8
|
-37.1
|
-1031.7
|
3. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-3 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 37971.8 ათასი ლარის ოდენობით:
|
დ ასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
შემოსავლები
|
20962.6
|
29655.5
|
37971.8
|
15753.4
|
22218.4
|
|
გადასახადები
|
9979.8
|
11010.3
|
13967.2
|
13967.2
|
0
|
|
გრანტები
|
9565.2
|
17075.7
|
22429.0
|
210.6
|
22218.4
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1417.6
|
1569.5
|
1575.6
|
1575.6
|
0
|
4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 13967.2 ათასი ლარის ოდენობით.
|
შემოს.
კლას.
კოდი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024
წლის ფაქტი
|
2025
წლის პროგნოზი
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
გადასახადები
|
9979.8
|
11010.3
|
13967.2
|
|
1.1.3
|
გადასახადი ქონებაზე
|
1055.8
|
1081.2
|
2600.0
|
|
1.1.3.1.1.1
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
788.1
|
789.0
|
2340.0
|
|
1.1.3.1.1.3
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
11.4
|
18.7
|
10.0
|
|
1.1.3.1.1.4
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
125.2
|
130.8
|
125.0
|
|
1.1.3.1.1.5
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
|
131.0
|
142.7
|
125.0
|
|
1.1.4
|
გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)
|
8924.0
|
9929.1
|
11367.2
|
5. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-5 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 22429.0 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის პროგნოზი
|
|
გრანტები
|
9565.2
|
17075.7
|
22429.0
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
0
|
262.0
|
210.6
|
|
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტები
|
3003.5
|
2298.3
|
22218.4
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი
|
503.5
|
608.0
|
1040.0
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
2500.0
|
700.0
|
2900.0
|
|
სხვა
|
0
|
990.3
|
872.5
|
|
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული კაპიტალური გრანტები
|
6561.7
|
14515.4
|
17405.9
|
|
რგპფ გამოყოფილი თანხები
|
4988.8
|
7291,1
|
5652.9
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
346.0
|
346.0
|
346.0
|
|
საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების
|
147.7
|
0
|
0
|
|
საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა
|
0
|
0
|
0
|
|
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
|
119.5
|
0
|
0
|
|
რეგიონების სარეზერვო ფონდი (სტიქია)
|
685.0
|
6436.3
|
3500.0
|
|
რეგიონების სარეზერვო ფონდი (სტიქია)
|
0.0
|
0.0
|
7465.0
|
|
რეგიონების სარეზერვო ფონდი(ავტობუსები)
|
274.8
|
206.1
|
206.1
|
|
რეგიონების სარეზერვო ფონდი(სამოქალაქო ბიუჯეტი)
|
0
|
235.9
|
235.9
|
6. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-7 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 27227.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
ხარჯები
|
12796.6
|
16895.0
|
22227.9
|
14293.7
|
12934.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3147.3
|
3481.8
|
3902.8
|
3843.1
|
59.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1912.4
|
2421.2
|
2814.0
|
2200.0
|
614.0
|
|
პროცენტები
|
37.6
|
71.5
|
48.5
|
48.5
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
6011.2
|
6935.2
|
9441.0
|
6603.7
|
2837.3
|
|
გრანტები
|
54.0
|
17.7
|
22.0
|
22.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
828.9
|
909.9
|
1211.1
|
1172.7
|
38.4
|
|
სხვა ხარჯები
|
805.2
|
3057.7
|
9358.6
|
403.7
|
8954.9
|
7. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-8 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11636.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 11786.2 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
დასახელება
|
2023
წლის
ფაქტი
|
2024
წლის ფაქტი
|
2025
წლის პროგნოზი
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
584.5
|
378.5
|
0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
446.0
|
65.7
|
0
|
|
შენობა ნაგებობები
|
340.0
|
65.7
|
50.0
|
|
მანქანა დანადგარი და ინვენტარი
|
106.0
|
0.0
|
0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
138.5
|
312.8
|
0
|
|
მიწა
|
138.5
|
312.8
|
100.0
|
8. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-9 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო
ნალური
კოდი
|
დასახელება
|
2023 წლის
ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის პროექტი
|
|
7.1
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
4606.1
|
5205.7
|
5977.1
|
|
7.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
4542.1
|
5134.3
|
5752.1
|
|
7.1.1.1
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4542.1
|
5134.3
|
5743.7
|
|
7.1.1.2
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0
|
8.4
|
|
7.1.6
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
64.0
|
71.4
|
225.0
|
|
7.2
|
თავდაცვა
|
130.6
|
0
|
0.0
|
|
7.4
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
6481.5
|
8190.9
|
19608.8
|
|
7.4 2
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0
|
103.7
|
0.0
|
|
7.4 2 1
|
სოფლის მეურნეობა
|
0
|
103.7
|
0.0
|
|
7.4 4
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
მშენებლობა
|
249.3
|
448.6
|
12822.5
|
|
7.4.4.3
|
მშენებლობა
|
249.3
|
448.6
|
12822.5
|
|
7.4 5
|
ტრანსპორტი
|
5587.9
|
6585.1
|
5380.0
|
|
7.4 5 1
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
5587.9
|
6585.1
|
5380.0
|
|
7.4.7
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
30.2
|
18.8
|
42.6
|
|
7.4.7.3
|
ტურიზმი
|
30.2
|
18.8
|
42.6
|
|
7.4 9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
საქმიანობაში
|
614.0
|
1034.8
|
1363.7
|
|
7.5
|
გარემოს დაცვა
|
1774.9
|
2016.9
|
2570.0
|
|
7.5 1
|
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
|
1669.0
|
1873.8
|
2545.0
|
|
7.5 2
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
90.8
|
78.6
|
20.0
|
|
7.5 3
|
გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7.5.4
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
7.5.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
10.1
|
59.6
|
0.0
|
|
7.6
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
610.7
|
1531.4
|
1634.7
|
|
7.6 1
|
ბინათმშენებლობა
|
39.8
|
125.8
|
258.2
|
|
7.6 3
|
წყალმომარაგება
|
41.6
|
876.8
|
761.5
|
|
7.6 4
|
გარე განათება
|
529.3
|
518.7
|
550.0
|
|
7.6 6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
10.1
|
65.0
|
|
7.7
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
212.0
|
181.3
|
152.9
|
|
7.7 4
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
131.0
|
174.6
|
152.9
|
|
7.7.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში.
|
81.0
|
6.7
|
0
|
|
7.8
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
2258.5
|
2498.7
|
3792.8
|
|
7.8 1
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
744.2
|
857.4
|
1162.7
|
|
7.8 2
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
1370.9
|
1516.1
|
2481.0
|
|
7.8 4
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
103.7
|
118.2
|
149.1
|
|
7.8.6
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
39.6
|
7.1
|
0
|
|
7.9
|
განათლება
|
2523.4
|
3056.6
|
4101.6
|
|
7.9 1
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
2102.8
|
2077.6
|
2692.8
|
|
7.9.2
|
ზოგადი განათლება
|
420.5
|
674.2
|
1408.8
|
|
7.9.2.3
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
420.5
|
674.2
|
1408.8
|
|
7.9.8
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
0
|
304.8
|
0
|
|
7.10
|
სოციალური დაცვა
|
1749.9
|
8167.5
|
1352.7
|
|
7.10.1
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
373.0
|
408.9
|
524.4
|
|
7.10.1.1
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
322.7
|
353.5
|
439.4
|
|
7.10.1.2
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა
|
50.3
|
55.4
|
85.0
|
|
7.10.2
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
0
|
0
|
5.0
|
|
7.10.3
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
26.7
|
28.7
|
40.0
|
|
7.10.4
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
46.0
|
57.3
|
91.1
|
|
7.10.6
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
104.5
|
152.5
|
225.0
|
|
7.10.7
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
56.3
|
64.4
|
0.0
|
|
7.10.9
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
1143.3
|
7455.6
|
467.2
|
|
|
სულ
|
20347.8
|
30849.3
|
39190.6
|
9. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-10 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის პროგნოზი
|
|
საოპერაციო სალდო
|
8166.0
|
12760.5
|
11173.8
|
|
მთლიანი სალდო
|
1199.3
|
-815.2
|
- 462.4
|
10. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-12 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -176.5 ათასი ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის პროექტი
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-77.5
|
-151.5
|
-176.5
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
77.5
|
151.5
|
176.5
|
2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025 წლის ვალის მოცულობა 225.0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
კრედიტორი
|
საპროგნოზო ვალი
|
|
1
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდი
|
225.0
|
|
|
პროცენტი
|
48.5
|
|
|
ძირი
|
176.5
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტს „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-დან აღებული სესხით შეძენილი აქვს თანამედროვე ნაგავმზიდები და ნაგვის ურნები. აღნიშნული სესხის ჯამური მოცულობა შეადგენს 584.1 ათას ლარს. გადახდა დაიწყო 2018 წელს და უნდა დასრულდეს 2026 წელს. სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით ყოველწლიურად გადასახდელი თანხის მოცულობა პირობითია და ის ზუსტდება გადახდის მომენტში, რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. 2025 წელს შემცირება იგეგმება 55.0 ათასი ლარით. 170.0 ათასი ლარით შემცირდება ს.ს ,,თიბისი ლიზინგით შეძენილი ექსკავატორ-დამტვირთველის ვალდებულება.
11. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-14 მუხლი (ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
4814.2
|
5357.3
|
5977.1
|
5923.4
|
53.7
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7162.8
|
9738.1
|
21220.9
|
1990.7
|
19230.2
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1674.0
|
1878.8
|
2550.0
|
1733.6
|
816.4
|
|
04 00
|
განათლება
|
1523.4
|
2751.8
|
4101.6
|
2108.8
|
1922.8
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2258.5
|
2803.6
|
3792.8
|
3002.0
|
790.8
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1962.0
|
8348.8
|
1505.6
|
1157.0
|
348.6
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშწყობა
|
30.2
|
122.4
|
42.6
|
25.0
|
17.6
|
|
|
სულ ჯამი
|
20425.3
|
22272.2
|
39190.6
|
15940.5
|
23250.1
|
|
ორგ. კოდი
|
ფუქც. კლას. კოდი
|
დასახელება
|
2023წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის პროექტი
|
|
|
|
სულ ჯამი
|
20425.3
|
31000.8
|
39190.6
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
752
|
890
|
937
|
|
|
|
ხარჯები
|
12796.6
|
16895.1
|
27227.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3147.3
|
3481.8
|
3902.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1912.4
|
2421.2
|
2814.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
37.6
|
71.4
|
48.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
6011.2
|
6935.2
|
9441.0
|
|
|
|
გრანტები
|
54.0
|
17.7
|
22.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
828.9
|
909.9
|
1211.1
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
805.2
|
3057.7
|
9358.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7551.2
|
13954.2
|
11786.2
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
77.5
|
151.5
|
176.5
|
|
01 00
|
701
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
4814.2
|
5357.3
|
5977.1
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
155
|
143
|
177
|
|
|
|
ხარჯები
|
4542.3
|
5166.2
|
5758.1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3147.3
|
3473.7
|
3896.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1093.4
|
1263.1
|
1450.3
|
|
|
|
პროცენტი
|
37.6
|
71.4
|
48.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
17.9
|
17.7
|
20.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29.9
|
68.9
|
55.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
216.3
|
271.3
|
287.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
194.3
|
39.5
|
42.5
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
77.5
|
151.5
|
176.5
|
|
01 01
|
7011
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4651.0
|
5096.8
|
5716.7
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
155
|
143
|
177
|
|
|
|
ხარჯები
|
4483.0
|
5057.3
|
5674.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3147.3
|
3473.7
|
3896.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1075.8
|
1251.9
|
1428.6
|
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
17.9
|
17.7
|
20.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
29.9
|
68.9
|
55.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
212.1
|
244.9
|
273.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
168.0
|
39.5
|
42.5
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01
|
70111
|
ბაღდათის საკრებულო
|
1081.3
|
1196.5
|
1350.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
23
|
23
|
38
|
|
|
|
ხარჯები
|
1059.2
|
1194.7
|
1342.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
628.8
|
696.8
|
800.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
308.3
|
342.7
|
386.5
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
14.2
|
6.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
122.1
|
140.9
|
149.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.0
|
1.9
|
8.0
|
|
01 01 02
|
70111
|
ბაღდათის მერია
|
3439.0
|
3900.3
|
4366.7
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
126
|
120
|
139
|
|
|
|
ხარჯები
|
3293.1
|
3862.6
|
4332.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2410.5
|
2776.9
|
3096.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
748.1
|
909.2
|
1042.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
17.7
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
17.9
|
17.7
|
20.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
26.5
|
54.7
|
48.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
90.0
|
104.0
|
124.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
145.9
|
37.6
|
34.5
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
702
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა
|
130.6
|
0
|
0.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
6
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
130.6
|
0
|
0.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
107.9
|
0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.4
|
0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3.3
|
0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0.0
|
|
01 02
|
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
158.3
|
171.3
|
253.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
54.4
|
70.5
|
76.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.3
|
16.1
|
20.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
40.1
|
53.5
|
48.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.7
|
0.9
|
8.4
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26.4
|
0.7
|
0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
77.5
|
100.0
|
176.5
|
|
01 02 01
|
70112
|
სარეზერვო ფონდი
|
30.0
|
41.4
|
8.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
41.4
|
8.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30.0
|
41.4
|
8.4
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
30.0
|
41.4
|
8.4
|
|
01 02 02
|
7016
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 03
|
7016
|
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 04
|
7016
|
სესხის მომსახურება და დაფარვა.
|
141.5
|
222.9
|
225.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
37.6
|
71.4
|
48.5
|
|
|
|
პროცენტი
|
37.6
|
71.4
|
48.5
|
|
|
|
არფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
77.5
|
151.5
|
176.5
|
|
01 02 05
|
70111
|
თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი
|
13.9
|
11.1
|
20.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
13.9
|
11.1
|
20.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.9
|
11.1
|
20.0
|
|
01 04
|
70111
|
საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა
|
7.8
|
26.4
|
7.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.8
|
26.4
|
7.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
0
|
1.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.2
|
26.4
|
5.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0
|
0
|
|
02 00
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
7162.8
|
9738.1
|
21220.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
629.9
|
679.5
|
9648.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
8.0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
486.4
|
583.6
|
630.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
27.5
|
0
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
36.2
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
79.8
|
87.9
|
9017.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6532.9
|
9058.6
|
11572.5
|
|
02 01
|
70451
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
5450.5
|
6585.1
|
5380.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.2
|
22.9
|
33.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
13.6
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
36.2
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
8.7
|
33.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5414.3
|
6562.8
|
5347.0
|
|
02 01 01
|
70451
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
70451
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
5450.5
|
6585.1
|
5380.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.2
|
22.9
|
33.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
13.6
|
0
|
|
|
|
გრანტები
|
36.2
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
8.7
|
33.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5414.3
|
6562.8
|
5347.0
|
|
02 02
|
|
წყლის სისტემების განვითარება
|
132.4
|
955.4
|
781.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0
|
20.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0
|
20.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
132.4
|
955.4
|
761.5
|
|
02 02 01
|
7052
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
90.8
|
78.6
|
20.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90.8
|
78.6
|
20.0
|
|
02 02 02
|
7063
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
41.6
|
876.8
|
761.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0
|
20.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0
|
20.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41.6
|
876.8
|
741.5
|
|
02 03
|
7064
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
529.3
|
518.7
|
550.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
465.4
|
497.2
|
517.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
465.4
|
497.2
|
517.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63.9
|
21.4
|
33.0
|
|
02 04
|
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
44.8
|
155.7
|
554.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
44.8
|
100.8
|
348.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
8.0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
14.5
|
75.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39.8
|
78.3
|
273.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
54.8
|
206.1
|
|
02 04 01
|
7061
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
39.8
|
125.8
|
258.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
78.3
|
258.2
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39.8
|
78.3
|
258.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
47.5
|
0
|
|
02 04 02
|
7049
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
5.0
|
19.7
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
12.4
|
10.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
8.0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
4.4
|
10.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
7.3
|
0
|
|
02 04 03
|
7049
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
0
|
10.1
|
65.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
10.1
|
65.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
10.1
|
65.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
02 04 04
|
7049
|
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
221.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
15
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
15
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
206.1
|
|
02 05
|
7049
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
405.2
|
345.5
|
370.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
44.7
|
26.7
|
56.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.6
|
26.7
|
2.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
29.1
|
0.0
|
53.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
360.4
|
318.8
|
314.3
|
|
02 06
|
7049
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა
|
84.0
|
196.0
|
150.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
0.8
|
10.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.5
|
0.8
|
10.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81.5
|
195.2
|
139.2
|
|
02 07
|
70443
|
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
259.4
|
508.1
|
12822.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.3
|
20.5
|
8616.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
20.5
|
28.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
25.0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.9
|
0
|
8587.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
223.0
|
487.6
|
4206.0
|
|
02 07 01
|
70443
|
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
249.3
|
448.6
|
687.4
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.3
|
20.5
|
14.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.4
|
20.5
|
14.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
25.0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.9
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
212.9
|
428.1
|
673.0
|
|
02 07 02
|
70443
|
საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია
|
10.0
|
59.6
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.0
|
59.6
|
0.0
|
|
02 07 04
|
70443
|
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
0
|
0
|
12135.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
8602.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
14.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
8587.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
3533.0
|
|
02 08
|
7049
|
მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა
|
137.4
|
0
|
16.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137.4
|
0
|
16.2
|
|
02 09
|
7049
|
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა
|
119.8
|
237.6
|
360.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
9.3
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
9.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119.8
|
237.6
|
350.7
|
|
02 10
|
7049
|
,,სამოქალაქო ბიუჯეტის მხარდჭაერა“
|
0
|
235.9
|
235.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
11.0
|
37.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
11.0
|
7.4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
30.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
224.9
|
198.5
|
|
03 00
|
705
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
1674.0
|
1878.8
|
2550.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
139
|
141
|
145
|
|
|
|
ხარჯები
|
1666.9
|
1838.9
|
2499.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1661.9
|
1833.9
|
2439.9
|
|
|
|
ცხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.1
|
39.9
|
50.1
|
|
03 01
|
7051
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
1669.0
|
1873.8
|
2545.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
139
|
141
|
145
|
|
|
|
ხარჯები
|
1661.9
|
1833.9
|
2494.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1661.9
|
1833.9
|
2493.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.1
|
39.9
|
50.1
|
|
03 01 01
|
7051
|
ა(ა)იპ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
|
1669.0
|
1873.8
|
2545.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
139
|
141
|
145
|
|
|
|
ხარჯები
|
1661.9
|
1833.9
|
2494.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1661.9
|
1833.9
|
2493.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
1.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.1
|
39.9
|
50.1
|
|
03 02
|
7054
|
ქალაქის გამწვანება
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
5.0
|
5.0
|
|
04 00
|
709
|
განათლება
|
2523.4
|
2751.8
|
4101.6
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
289
|
254
|
266
|
|
|
|
ხარჯები
|
2356.6
|
2709.7
|
4045.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
243.5
|
411.3
|
582.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2113.1
|
2294.3
|
3021.7
|
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
1.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
4.0
|
9.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
166.7
|
42.1
|
55.9
|
|
04 01
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
2102.8
|
2077.6
|
2692.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
289
|
223
|
266
|
|
|
|
ხარჯები
|
2080.3
|
2039.9
|
2674.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2080.3
|
2039.9
|
2674.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.6
|
37.7
|
18.3
|
|
04 01 01
|
7091
|
ააიპ.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება.
|
1971.0
|
0
|
0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1948.5
|
0
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1948.5
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.6
|
0
|
0
|
|
04 01 02
|
7091
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღრზდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება
|
131.7
|
2077.6
|
2692.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
289
|
223
|
266
|
|
|
|
ხარჯები
|
131.7
|
2039.9
|
2674.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
131.7
|
2039.9
|
2674.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
37.7
|
18.3
|
|
04 02
|
70923
|
სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
420.5
|
674.2
|
1408.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
0
|
31
|
33
|
|
|
|
ხარჯები
|
276.4
|
669.7
|
1371.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
243.5
|
411.3
|
582.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
32.8
|
254.4
|
347.2
|
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
1.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
4.0
|
9.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
144.1
|
4.5
|
37.6
|
|
04 02 01
|
70923
|
სასკოლო განათლების ხელშეწყობა
|
392.7
|
419.7
|
1064.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
248.5
|
416.3
|
1027.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
243.5
|
411.3
|
582.5
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.9
|
1.0
|
3.2
|
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
1.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
4.0
|
439.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
144.1
|
3.4
|
37.6
|
|
04 02 02
|
70923
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
|
27.9
|
254.5
|
344.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
33
|
31
|
33
|
|
|
|
ხარჯები
|
27.9
|
253.4
|
344.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
27.9
|
253.4
|
344.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
|
05 00
|
708
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
2258.5
|
2803.6
|
3792.8
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
153
|
336
|
340
|
|
|
|
ხარჯები
|
2148.5
|
2789.6
|
3745.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
45.7
|
80.9
|
106.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2076.0
|
2669.8
|
3608.2
|
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26.7
|
38.9
|
30.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110.0
|
13.9
|
47.6
|
|
05 01
|
7081
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
744.2
|
857.4
|
1162.7
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
88
|
88
|
94
|
|
|
|
ხარჯები
|
741.2
|
853.9
|
1159.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.0
|
15.1
|
18.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
719.3
|
829.9
|
1126.6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.8
|
8.8
|
14.1
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
3.4
|
3.4
|
|
05 01 01
|
7081
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
21.8
|
23.9
|
32.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
21.8
|
23.9
|
32.7
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.0
|
15.1
|
18.6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.8
|
8.8
|
14.1
|
|
05 01 02
|
7081
|
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი
|
722.4
|
833.4
|
1070.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
88
|
88
|
91
|
|
|
|
ხარჯები
|
719.3
|
830.0
|
1066.6
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
719.3
|
830.0
|
1066.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.0
|
3.4
|
3.4
|
|
05 01 03
|
7081
|
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი საირმე
|
0
|
0
|
60.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
0
|
0
|
3
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
60.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
60.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 04
|
7081
|
ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
0.0
|
0.0
|
0
|
|
05 02
|
7082
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1408.0
|
1820.9
|
2481.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
65
|
248
|
246
|
|
|
|
ხარჯები
|
1301.0
|
1810.4
|
2436.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.5
|
40.6
|
33.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1268.4
|
1759.8
|
2401.6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.0
|
10.0
|
1.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
107.0
|
10.5
|
44.2
|
|
05 02 01
|
7082
|
ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი
|
1336.0
|
1463.7
|
2000.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
65
|
202
|
197
|
|
|
|
ხარჯები
|
1230.6
|
1463.7
|
1977.5
|
|
|
|
საქონელი და მონსახურება
|
0.0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1230.6
|
1453.7
|
1977.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
105.4
|
10.0
|
22.5
|
|
05 02 02
|
7082
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
34.9
|
52.3
|
40.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
34.3
|
52.3
|
40.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.5
|
40.6
|
33.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.7
|
1.7
|
4.8
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.0
|
10.0
|
1.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.6
|
0
|
0.0
|
|
05 02 03
|
70923
|
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო
დაწესებულებათა გაერთიანება
|
37.1
|
304.8
|
441.0
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
49
|
46
|
49
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.0
|
304.3
|
419.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
304.3
|
419.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
0.5
|
21.7
|
|
05 03
|
7084
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
36.2
|
45.3
|
69.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.2
|
45.3
|
69.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.2
|
25.0
|
54.4
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.2
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.8
|
20.0
|
14.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0
|
0
|
|
05 03 01
|
7084
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
|
33.7
|
38.2
|
59.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
33.7
|
38.2
|
59.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.2
|
25.1
|
51.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
18.2
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9.3
|
13.1
|
7.2
|
|
05 03 02
|
7084
|
ახალგაზრდული ინიციატივების ხელშწყობა
|
2.5
|
7.1
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
7.1
|
10.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.5
|
0
|
2.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.5
|
7.1
|
7.5
|
|
05 04
|
7084
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
|
|
|
სხვა სექტორებს
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
|
06 00
|
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1962.0
|
8348.8
|
1505.6
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
16
|
16
|
9
|
|
|
|
ხარჯები
|
1438.3
|
3651.6
|
1505.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
6.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24.4
|
17.8
|
14.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
132.5
|
137.1
|
317.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
799.0
|
841.0
|
1155.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
482.3
|
2655.6
|
12.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
523.7
|
4697.2
|
0.0
|
|
06 01
|
7074
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
131.0
|
131.0
|
152.9
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
16
|
16
|
9
|
|
|
|
ხარჯები
|
131.0
|
130.8
|
152.9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
131.0
|
130.8
|
152.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0.2
|
0.0
|
|
06 01 01
|
7074
|
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი
|
131.0
|
174.6
|
152.9
|
|
|
|
დასაქმებულთა რაოდენობა
|
16
|
16
|
9
|
|
|
|
ხარჯები
|
131.0
|
136.1
|
152.9
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
131.0
|
136.1
|
152.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
38.5
|
0.0
|
|
06 02
|
710
|
სოციალური პროგრამები
|
1821.4
|
8174.1
|
1347.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
1297.7
|
3515.4
|
1347.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
6.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.2
|
17.8
|
13.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
1.0
|
162.8
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
799.0
|
841.0
|
1155.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
480.4
|
2655.6
|
10.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
523.7
|
4658.7
|
0
|
|
06 02 01
|
71011
|
სამედიცინო დახმარების ხარჯები
|
266.8
|
305.1
|
368.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
266.8
|
305.1
|
368.8
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
266.8
|
305.1
|
368.8
|
|
06 02 02
|
7109
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0.25
|
0.75
|
2.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.25
|
0.75
|
2.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.25
|
0.75
|
2.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 03
|
7109
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
2.4
|
2.1
|
4.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.4
|
2.1
|
4.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.4
|
2.1
|
4.0
|
|
06 02 04
|
7109
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
56.3
|
64.4
|
75.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
56.3
|
64.4
|
75.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0.8
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
56.3
|
63.6
|
75.0
|
|
06 02 05
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
17.7
|
16.0
|
19.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
17.7
|
16.0
|
19.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.7
|
16.0
|
19.0
|
|
06 02 06
|
7109
|
სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
684.6
|
7093.4
|
0
|
|
|
|
ხარჯები
|
455.7
|
2642.4
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.8
|
0
|
0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
452.8
|
2642.4
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
228.9
|
4451.0
|
0
|
|
06 02 07
|
7109
|
თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება
|
69.4
|
72.2
|
105.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
69.4
|
72.2
|
105.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
69.4
|
72.2
|
105.6
|
|
06 02 08
|
7109
|
ვეტერანთა დახმარება
|
19.2
|
19.7
|
25.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
19.2
|
19.7
|
25.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.2
|
19.7
|
25.0
|
|
06 02 09
|
71012
|
შშმ პირთა დახმარება
|
43.2
|
49.4
|
70.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
43.2
|
47.8
|
70.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.2
|
17.0
|
13.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
1.0
|
11.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25.0
|
29.8
|
45.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
1.6
|
0
|
|
06 02 10
|
7109
|
ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება
|
1.8
|
1.8
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.8
|
1.8
|
3.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.8
|
1.8
|
3.0
|
|
06 02 11
|
7102
|
დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება
|
2.5
|
1.5
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
1.5
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.5
|
1.5
|
5.0
|
|
06 02 12
|
7109
|
დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება
|
52.4
|
43.5
|
75.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
52.4
|
43.5
|
75.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
52.4
|
43.5
|
75.0
|
|
06 02 13
|
7104
|
18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლების დახმარება.
|
26.7
|
28.7
|
40.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
26.7
|
28.7
|
40.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
26.7
|
28.7
|
40.0
|
|
06 02 14
|
7104
|
სასკოლო ასაკის ბაღის აღსაზრელთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა.
|
81.0
|
6.7
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
81.0
|
6.7
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
81.0
|
6.7
|
5.0
|
|
06 02 15
|
7104
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
|
14.2
|
12.8
|
21.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
14.2
|
12.8
|
21.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.2
|
12.8
|
21.0
|
|
06 02 16
|
7109
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
1.1
|
1.3
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.1
|
1.3
|
5.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.1
|
1.3
|
5.0
|
|
06 02 17
|
71011
|
მედიკამენტების დაფინანსება
|
55.8
|
48.4
|
70.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
55.8
|
48.4
|
70.6
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
55.8
|
48.4
|
70.6
|
|
06 02 18
|
71012
|
აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა
|
7.0
|
6.0
|
15.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
6.0
|
15.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.0
|
6.0
|
15.0
|
|
06 02 19
|
7102
|
პერსონალური ასისტენტის მომსახურება
|
0.0
|
0
|
157.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0
|
157.6
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
6.1
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
151.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0
|
0.3
|
|
06 02 20
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
104.5
|
152.5
|
225.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
84.5
|
152.5
|
225.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
82.2
|
152.5
|
225.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2.3
|
0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.0
|
0
|
0.0
|
|
06 02 21
|
7109
|
ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება
|
17.5
|
5.5
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
17.5
|
5.5
|
10.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17.5
|
5.5
|
10.0
|
|
06 02 22
|
7109
|
ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება
|
14.1
|
28.4
|
46.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
14.1
|
28.4
|
46.1
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.1
|
28.4
|
46.1
|
|
06 02 23
|
7109
|
ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
282.5
|
213.8
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
7.7
|
7.7
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.7
|
7.7
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
274.8
|
206.1
|
0
|
|
06 03
|
7109
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა
|
9.6
|
0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
9.6
|
0
|
5.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.3
|
0
|
1.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1.5
|
0
|
1.5
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.8
|
0
|
2.3
|
|
07 00
|
70111
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
30.2
|
122.4
|
42.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
13.9
|
59.5
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.9
|
59.5
|
25.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.3
|
62.9
|
17.6
|
|
07 01
|
70111
|
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა
|
0
|
103.6
|
0.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
40.7
|
0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
40.7
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
62.9
|
0.0
|
|
07 02
|
70111
|
ტურიზმის განვითარების მხარდაჭრა
|
30.2
|
18.8
|
42.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
13.9
|
18.8
|
25.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13.9
|
18.8
|
25.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.3
|
0
|
17.6
|
12. დადგენილებით დამტკიცებული დანართის 22-ე მუხლი (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 22. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 226.7 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 189.7 ათასი ლარი;
ბ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2.0 ათასი ლარი.
გ) ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება - 35.0 ათასი ლარი.
დ) პერსონალური ასისტენტის მომსახურება - 157.6 ლარი.
,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
|