|
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1.
დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი, შემდეგი ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრებით:
ა) შემოსულობები – 35986,2 ათასი ლარი;
ბ) გადასახდელები – 43239,5 ათასი ლარი;
გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი – 12302,4 ათასი ლარი, მათ შორის:
გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად – 1725,3 ათასი ლარი;
დ) სარეზერვო ფონდი – 78.7 ათასი ლარი;
ე) ფინანსური აქტივების ცვლილება, კლება 7253,3 ათასი ლარი.“;
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის პირველი-მე-10 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
23349.8
|
28510.0
|
9129.2
|
19380.8
|
35931.2
|
10211.3
|
25719.9
|
|
გადასახადები
|
12971.0
|
16725.1
|
0.0
|
16725.1
|
21775.4
|
0.0
|
21775.4
|
|
გრანტები
|
8891.4
|
10685.3
|
9129.2
|
1556.1
|
12302.4
|
10211.3
|
2091.1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1487.4
|
1099.6
|
0.0
|
1099.6
|
1853.4
|
0.0
|
1853.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
14087.0
|
17429.6
|
1065.3
|
16364.3
|
21470.4
|
1262.6
|
20207.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3838.7
|
4312.6
|
0.0
|
4312.6
|
4873.6
|
0.0
|
4873.6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2722.8
|
3744.8
|
1065.3
|
2679.5
|
4844.0
|
1262.6
|
3581.4
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
18.8
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
სუბსიდიები
|
6251.4
|
7776.3
|
0.0
|
7776.3
|
9357.6
|
0.0
|
9357.6
|
|
გრანტები
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
476.3
|
640.2
|
0.0
|
640.2
|
801.8
|
0.0
|
801.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
749.0
|
909.7
|
0.0
|
909.7
|
1547.4
|
0.0
|
1547.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
9262.8
|
11080.4
|
8063.9
|
3016.5
|
14460.8
|
8948.7
|
5512.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
10742.5
|
16763.8
|
8271.2
|
8492.6
|
21656.1
|
9417.7
|
12238.4
|
|
ზრდა
|
10900.1
|
16848.8
|
8271.2
|
8577.6
|
21711.1
|
9417.7
|
12293.4
|
|
კლება
|
157.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
-1479.7
|
-5683.4
|
-207.3
|
-5476.1
|
-7195.3
|
-469.0
|
-6726.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-1531.0
|
-5741.4
|
-207.3
|
-5534.1
|
-7253.3
|
-469.0
|
-6784.3
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
1531.0
|
5741.4
|
207.3
|
5534.1
|
7253.3
|
469.0
|
6784.3
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1531.0
|
5741.4
|
207.3
|
5534.1
|
7253.3
|
469.0
|
6784.3
|
|
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-51.3
|
-58.0
|
0.0
|
-58.0
|
-58.0
|
0.0
|
-58.0
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
51.3
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
51.3
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 2. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
|
23507.4
|
28595.0
|
9129.2
|
19465.8
|
35986.2
|
10211.3
|
25774.9
|
|
შემოსავლები
|
1
|
23349.8
|
28510.0
|
9129.2
|
19380.8
|
35931.2
|
10211.3
|
25719.9
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
157.6
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
55.0
|
0.0
|
55.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გაკლებით)
|
32
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გადასახდელები
|
|
25038.4
|
34336.4
|
9336.5
|
24999.9
|
43239.5
|
10680.3
|
32559.2
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
14087.0
|
17429.6
|
1065.3
|
16364.3
|
21470.4
|
1262.6
|
20207.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
10900.1
|
16848.8
|
8271.2
|
8577.6
|
21711.1
|
9417.7
|
12293.4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
51.3
|
58.0
|
|
58.0
|
58.0
|
|
58.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
|
-1531.0
|
-5741.4
|
-207.3
|
-5534.1
|
-7253.3
|
-469.0
|
-6784.3
|
მუხლი 3. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 35931,28 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
23,349.8
|
28,510.0
|
9,129.2
|
19,380.8
|
35,931.2
|
10,211.3
|
25,719.9
|
|
დამატებითი ღირ. გადასახადი
|
8,127.2
|
10,225.1
|
|
10,225.1
|
14,975.4
|
|
14,975.4
|
|
ქონების გადასახადი
|
4,843.8
|
6,500.0
|
|
6,500.0
|
6,800.0
|
|
6,800.0
|
|
გრანტები
|
8,891.4
|
10,685.3
|
9,129.2
|
1,556.1
|
12,302.4
|
10,211.3
|
2,091.1
|
|
სხვა შემოსავლები
|
1,487.4
|
1,099.6
|
|
1,099.6
|
1,853.4
|
|
1,853.4
|
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 21775,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2023 წლის ფაქტიური
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გადასახადები
|
11
|
12971.0
|
16725.1
|
0.0
|
16725.1
|
21775.4
|
0.0
|
21775.4
|
|
ქონების გადასახადი
|
113
|
4843.8
|
6500.0
|
0.0
|
6500.0
|
6800.0
|
0.0
|
6800.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113111
|
2443.9
|
4098.0
|
|
4098.0
|
4438.0
|
|
4438.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113113
|
24.4
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
|
1131131
|
0.2
|
2.0
|
|
2.0
|
2.0
|
|
2.0
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
|
1131132
|
24.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
113114
|
410.7
|
350.0
|
0.0
|
350.0
|
360.0
|
0.0
|
360.0
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
1131141
|
159.9
|
115.0
|
|
115.0
|
125.0
|
|
125.0
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1131142
|
250.8
|
235.0
|
|
235.0
|
235.0
|
|
235.0
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
113115
|
1964.8
|
2050.0
|
0.0
|
2050.0
|
2000.0
|
0.0
|
2000.0
|
|
ფიზიკურ პირებიდან
|
1131151
|
89.3
|
45.0
|
|
45.0
|
75.0
|
|
75.0
|
|
იურიდიულ პირებიდან
|
1131152
|
1875.5
|
2005.0
|
|
2005.0
|
1925.0
|
|
1925.0
|
|
სხვა გადასახადები (დღგ)
|
116
|
8127.2
|
10225.1
|
|
10225.1
|
14975.4
|
|
14975.4
|
მუხლი 5. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 12302,4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2023 წლის ფაქტიური
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
13
|
8891.4
|
10685.3
|
9129.2
|
1556.1
|
12302.4
|
10211.3
|
2091.1
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
8891.4
|
10685.3
|
9129.2
|
1556.1
|
12302.4
|
10211.3
|
2091.1
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
1280.1
|
1032.1
|
818.5
|
213.6
|
1725.3
|
1494.2
|
231.1
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
|
1280.1
|
1032.1
|
818.5
|
213.6
|
1725.3
|
1494.2
|
231.1
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
|
100.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
7611.3
|
9653.2
|
8310.7
|
1342.5
|
10577.1
|
8717.1
|
1860.0
|
|
გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან
|
|
909.9
|
1342.5
|
|
1342.5
|
1860.0
|
|
1860.0
|
|
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
|
|
5645.4
|
7526.7
|
7526.7
|
|
7933.1
|
7933.1
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
784.0
|
784.0
|
784.0
|
|
784.0
|
784.0
|
|
მუხლი 6. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1853,4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
კოდი
|
2023 წლის ფაქტიური
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
1487.4
|
1099.6
|
0.0
|
1099.6
|
1853.4
|
0.0
|
1853.4
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
141
|
861.8
|
579.1
|
0.0
|
579.1
|
742.8
|
0.0
|
742.8
|
|
პროცენტები
|
1411
|
526.5
|
294.4
|
|
294.4
|
370.2
|
|
370.2
|
|
რენტა
|
1415
|
335.3
|
284.7
|
0.0
|
284.7
|
372.6
|
0.0
|
372.6
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
14151
|
263.3
|
224.7
|
|
224.7
|
302.6
|
|
302.6
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
14154
|
72.0
|
60.0
|
|
60.0
|
70.0
|
|
70.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
142
|
115.3
|
101.5
|
0.0
|
101.5
|
110.6
|
0.0
|
110.6
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1422
|
89.8
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
93.0
|
0.0
|
93.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
14223
|
12.4
|
9.0
|
|
9.0
|
9.0
|
|
9.0
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
142212
|
0.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
142214
|
77.0
|
75.0
|
|
75.0
|
84.0
|
|
84.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1423
|
25.5
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
14232
|
25.5
|
17.5
|
|
17.5
|
17.6
|
|
17.6
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
143
|
470.9
|
419.0
|
|
419.0
|
1000.0
|
|
1000.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
145
|
39.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
მუხლი 7. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 21470,4 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
14087.0
|
17429.6
|
1065.3
|
16364.3
|
21470.4
|
1262.6
|
20207.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3838.7
|
4312.6
|
0.0
|
4312.6
|
4873.6
|
0.0
|
4873.6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2722.8
|
3744.8
|
1065.3
|
2679.5
|
4844.0
|
1262.6
|
3581.4
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
18.8
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
სუბსიდიები
|
6251.4
|
7776.3
|
0.0
|
7776.3
|
9357.6
|
0.0
|
9357.6
|
|
გრანტები
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
476.3
|
640.2
|
0.0
|
640.2
|
801.8
|
0.0
|
801.8
|
|
სხვა ხარჯები
|
749.0
|
909.7
|
0.0
|
909.7
|
1547.4
|
0.0
|
1547.4
|
მუხლი 8. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 19925,7 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,900.1
|
16,848.8
|
21,711.1
|
ბ) განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 55.0 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
157.6
|
85.0
|
55.0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
40.0
|
|
0.0
|
|
მატერიალური მარაგები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
117.6
|
85.0
|
55.0
|
|
მიწა
|
117.6
|
85.0
|
55.0
|
მუხლი 9. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ფორმით:
|
ფუნქციო-ნალური კოდი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტიური
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
5156.7
|
6079.9
|
0.0
|
6079.9
|
6785.8
|
0.0
|
6785.8
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
5137.8
|
6053.9
|
0.0
|
6053.9
|
6769.8
|
0.0
|
6769.8
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
4943.1
|
5971.5
|
0.0
|
5971.5
|
6691.1
|
0.0
|
6691.1
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
194.7
|
82.4
|
0.0
|
82.4
|
78.7
|
0.0
|
78.7
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
18.9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
10063.8
|
13492.3
|
8125.4
|
5366.9
|
15320.9
|
8893.8
|
6427.1
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
1591.6
|
1998.1
|
1296.1
|
702.0
|
2124.6
|
825.4
|
1299.2
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
1591.6
|
1998.1
|
1296.1
|
702.0
|
2124.6
|
825.4
|
1299.2
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
8193.2
|
10694.2
|
6829.3
|
3864.9
|
12486.3
|
8068.4
|
4417.9
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
8193.2
|
10694.2
|
6829.3
|
3864.9
|
12486.3
|
8068.4
|
4417.9
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
279.0
|
800.0
|
0.0
|
800.0
|
710.0
|
0.0
|
710.0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
283.2
|
1136.4
|
154.3
|
982.1
|
2047.7
|
0.0
|
2047.7
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
233.3
|
281.4
|
0.0
|
281.4
|
301.7
|
0.0
|
301.7
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
49.9
|
855.0
|
154.3
|
700.7
|
1746.0
|
0.0
|
1746.0
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
2764.6
|
5462.4
|
238.3
|
5224.1
|
9161.8
|
292.3
|
8869.5
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
15.5
|
24.1
|
0.0
|
24.1
|
30.9
|
0.0
|
30.9
|
|
7064
|
გარე განათება
|
436.2
|
497.9
|
0.0
|
497.9
|
671.7
|
0.0
|
671.7
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
2312.9
|
4940.4
|
238.3
|
4702.1
|
8459.2
|
292.3
|
8166.9
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
256.9
|
283.0
|
0.0
|
283.0
|
372.8
|
0.0
|
372.8
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
50.7
|
53.7
|
0.0
|
53.7
|
53.7
|
0.0
|
53.7
|
|
70724
|
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
|
50.7
|
53.7
|
0.0
|
53.7
|
53.7
|
0.0
|
53.7
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
206.2
|
229.3
|
0.0
|
229.3
|
319.1
|
0.0
|
319.1
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
2170.1
|
3549.9
|
0.0
|
3549.9
|
3670.0
|
0.0
|
3670.0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
713.6
|
1855.9
|
0.0
|
1855.9
|
1782.1
|
0.0
|
1782.1
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
45.6
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
58.3
|
0.0
|
58.3
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
1410.9
|
1648.0
|
0.0
|
1648.0
|
1829.6
|
0.0
|
1829.6
|
|
709
|
განათლება
|
3611.8
|
3750.5
|
818.5
|
2932.0
|
5147.2
|
1494.2
|
3653.0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
2682.3
|
2896.0
|
0.0
|
2896.0
|
3580.6
|
0.0
|
3580.6
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
929.5
|
854.5
|
818.5
|
36.0
|
1566.6
|
1494.2
|
72.4
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
929.5
|
854.5
|
818.5
|
36.0
|
1566.6
|
1494.2
|
72.4
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
680.0
|
524.0
|
0.0
|
524.0
|
675.3
|
0.0
|
675.3
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
209.1
|
289.1
|
0.0
|
289.1
|
335.3
|
0.0
|
335.3
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
209.1
|
289.1
|
0.0
|
289.1
|
335.3
|
0.0
|
335.3
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
81.8
|
76.8
|
0.0
|
76.8
|
135.6
|
0.0
|
135.6
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
99.9
|
104.0
|
0.0
|
104.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
289.2
|
54.1
|
0.0
|
54.1
|
64.4
|
0.0
|
64.4
|
|
|
სულ
|
24987.1
|
34278.4
|
9336.5
|
24941.9
|
43181.5
|
10680.3
|
32501.2
|
მუხლი 10. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -7195,3 ათასი ლარით.“;
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-13 და მე-14 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 13. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 78,7 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14. ხობის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 1725,3 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 223,6 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და ,,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7,5 ათასი ლარი;
გ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფასა და სკოლების რეაბილიტაციაზე 1494,2 ათასი ლარი;“;
დ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
პროგრამული კოდი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტიური
|
2024 წლის გეგმა
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ხობის მუნიციპალიტეტი
|
25038.4
|
34336.4
|
9336.5
|
24999.9
|
43239.5
|
10680.3
|
32559.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
173.0
|
173.0
|
0.0
|
173.0
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
ხარჯები
|
14087.0
|
17429.6
|
1065.3
|
16364.3
|
21470.4
|
1262.6
|
20207.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3838.7
|
4312.6
|
0.0
|
4312.6
|
4873.6
|
0.0
|
4873.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10900.1
|
16848.8
|
8271.2
|
8577.6
|
21711.1
|
9417.7
|
12293.4
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
51.3
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
5208.0
|
6137.9
|
0.0
|
6137.9
|
6843.8
|
0.0
|
6843.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
173.0
|
173.0
|
0.0
|
173.0
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
ხარჯები
|
5040.9
|
5939.8
|
0.0
|
5939.8
|
6574.7
|
0.0
|
6574.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3838.7
|
4312.6
|
0.0
|
4312.6
|
4873.6
|
0.0
|
4873.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
115.8
|
140.1
|
0.0
|
140.1
|
211.1
|
0.0
|
211.1
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
51.3
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
01 01
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5137.8
|
5971.5
|
0.0
|
5971.5
|
6691.1
|
0.0
|
6691.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
173.0
|
173.0
|
0.0
|
173.0
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
ხარჯები
|
5022.0
|
5831.4
|
0.0
|
5831.4
|
6480.0
|
0.0
|
6480.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3838.7
|
4312.6
|
0.0
|
4312.6
|
4873.6
|
0.0
|
4873.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
115.8
|
140.1
|
0.0
|
140.1
|
211.1
|
0.0
|
211.1
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 01
|
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1165.5
|
1458.8
|
0.0
|
1458.8
|
1663.3
|
0.0
|
1663.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31.0
|
34.0
|
|
34.0
|
35.0
|
|
35.0
|
|
|
ხარჯები
|
1144.9
|
1429.3
|
0.0
|
1429.3
|
1641.9
|
0.0
|
1641.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
855.3
|
1022.3
|
0.0
|
1022.3
|
1174.5
|
0.0
|
1174.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.6
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის მერია
|
3777.6
|
4512.7
|
0.0
|
4512.7
|
5027.8
|
0.0
|
5027.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
136.0
|
139.0
|
|
139.0
|
140.0
|
|
140.0
|
|
|
ხარჯები
|
3692.1
|
4402.1
|
0.0
|
4402.1
|
4838.1
|
0.0
|
4838.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2835.8
|
3290.3
|
0.0
|
3290.3
|
3699.1
|
0.0
|
3699.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85.5
|
110.6
|
0.0
|
110.6
|
189.7
|
0.0
|
189.7
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
194.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
185.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
70.2
|
166.4
|
0.0
|
166.4
|
152.7
|
0.0
|
152.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.9
|
108.4
|
0.0
|
108.4
|
94.7
|
0.0
|
94.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
51.3
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
82.4
|
0.0
|
82.4
|
78.7
|
0.0
|
78.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
82.4
|
0.0
|
82.4
|
78.7
|
0.0
|
78.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02 03
|
წინა პერიდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
70.2
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
18.9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
51.3
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
12155.9
|
18769.1
|
8518.0
|
10251.1
|
25005.1
|
9186.1
|
15819.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1432.0
|
2668.7
|
246.8
|
2421.9
|
4015.4
|
194.0
|
3821.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10723.9
|
16100.4
|
8271.2
|
7829.2
|
20989.7
|
8992.1
|
11997.6
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
|
7353.7
|
9540.3
|
6829.3
|
2711.0
|
11122.9
|
8068.4
|
3054.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
380.8
|
552.1
|
0.0
|
552.1
|
722.1
|
0.0
|
722.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6972.9
|
8988.2
|
6829.3
|
2158.9
|
10400.8
|
8068.4
|
2332.4
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 01
|
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
7160.0
|
9045.5
|
6624.4
|
2421.1
|
10902.5
|
8068.4
|
2834.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
380.8
|
552.1
|
0.0
|
552.1
|
722.1
|
0.0
|
722.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6779.2
|
8493.4
|
6624.4
|
1869.0
|
10180.4
|
8068.4
|
2112.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01 02
|
ხიდების, ხიდ-ბოგირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
193.7
|
494.8
|
204.9
|
289.9
|
220.4
|
0.0
|
220.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
193.7
|
494.8
|
204.9
|
289.9
|
220.4
|
0.0
|
220.4
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3047.8
|
6598.8
|
392.6
|
6206.2
|
11209.5
|
292.3
|
10917.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
771.4
|
1846.0
|
33.2
|
1812.8
|
3042.3
|
0.0
|
3042.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2276.4
|
4752.8
|
359.4
|
4393.4
|
8167.2
|
292.3
|
7874.9
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02 01
|
გარე განათება
|
436.2
|
497.9
|
0.0
|
497.9
|
671.7
|
0.0
|
671.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
436.2
|
497.9
|
0.0
|
497.9
|
671.7
|
0.0
|
671.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02 02
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
15.5
|
24.1
|
0.0
|
24.1
|
30.9
|
0.0
|
30.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
15.5
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
20.9
|
0.0
|
20.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02 03
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული აქტივების რეაბილიტაცია
|
2312.9
|
4940.4
|
238.3
|
4702.1
|
8459.2
|
292.3
|
8166.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
76.6
|
548.7
|
0.0
|
548.7
|
908.4
|
0.0
|
908.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2236.3
|
4391.7
|
238.3
|
4153.4
|
7550.8
|
292.3
|
7258.5
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02 04
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
49.9
|
855.0
|
154.3
|
700.7
|
1746.0
|
0.0
|
1746.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
9.8
|
503.9
|
33.2
|
470.7
|
1139.6
|
0.0
|
1139.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40.1
|
351.1
|
121.1
|
230.0
|
606.4
|
0.0
|
606.4
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02 06
|
მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემების მართვა და ექსპლოატაცია
|
233.3
|
281.4
|
0.0
|
281.4
|
301.7
|
0.0
|
301.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
233.3
|
281.4
|
0.0
|
281.4
|
301.7
|
0.0
|
301.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
986.9
|
1073.3
|
790.6
|
282.7
|
1440.8
|
825.4
|
615.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
249.8
|
225.6
|
213.6
|
12.0
|
221.0
|
194.0
|
27.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
737.1
|
847.7
|
577.0
|
270.7
|
1219.8
|
631.4
|
588.4
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 05
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
458.5
|
726.7
|
505.5
|
221.2
|
491.9
|
0.0
|
491.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
458.5
|
726.7
|
505.5
|
221.2
|
491.9
|
0.0
|
491.9
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 06
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
279.0
|
800.0
|
0.0
|
800.0
|
710.0
|
0.0
|
710.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
279.0
|
785.0
|
0.0
|
785.0
|
710.0
|
0.0
|
710.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 07
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
839.5
|
1153.9
|
0.0
|
1153.9
|
1363.4
|
0.0
|
1363.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
839.5
|
1153.9
|
0.0
|
1153.9
|
1363.4
|
0.0
|
1363.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
839.5
|
1153.9
|
0.0
|
1153.9
|
1363.4
|
0.0
|
1363.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
839.5
|
1153.9
|
0.0
|
1153.9
|
1363.4
|
0.0
|
1363.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
3611.8
|
3750.5
|
818.5
|
2932.0
|
5147.2
|
1494.2
|
3653.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
3596.1
|
3737.6
|
818.5
|
2919.1
|
4689.0
|
1068.6
|
3620.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.7
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
458.2
|
425.6
|
32.6
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
2682.3
|
2896.0
|
0.0
|
2896.0
|
3580.6
|
0.0
|
3580.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2666.6
|
2883.1
|
0.0
|
2883.1
|
3561.9
|
0.0
|
3561.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15.7
|
12.9
|
0.0
|
12.9
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 05
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
929.5
|
854.5
|
818.5
|
36.0
|
1566.6
|
1494.2
|
72.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
929.5
|
854.5
|
818.5
|
36.0
|
1127.1
|
1068.6
|
58.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
439.5
|
425.6
|
13.9
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2170.1
|
3549.9
|
0.0
|
3549.9
|
3670.0
|
0.0
|
3670.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2136.3
|
2959.7
|
0.0
|
2959.7
|
3621.1
|
0.0
|
3621.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33.8
|
590.2
|
0.0
|
590.2
|
48.9
|
0.0
|
48.9
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
713.6
|
1855.9
|
0.0
|
1855.9
|
1782.1
|
0.0
|
1782.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
701.9
|
1450.2
|
0.0
|
1450.2
|
1762.3
|
0.0
|
1762.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.7
|
405.7
|
0.0
|
405.7
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
38.3
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
38.3
|
55.1
|
0.0
|
55.1
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
430.7
|
614.2
|
0.0
|
614.2
|
812.2
|
0.0
|
812.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
430.7
|
583.3
|
0.0
|
583.3
|
801.9
|
0.0
|
801.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
30.9
|
0.0
|
30.9
|
10.3
|
0.0
|
10.3
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 03
|
სტადიონების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
104.0
|
0.0
|
104.0
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
104.0
|
0.0
|
104.0
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01 06
|
ხობის მუნიციპალიტეტის სპორტის ცენტრის ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
244.6
|
1082.6
|
0.0
|
1082.6
|
873.0
|
0.0
|
873.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
232.9
|
707.8
|
0.0
|
707.8
|
863.5
|
0.0
|
863.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.7
|
374.8
|
0.0
|
374.8
|
9.5
|
0.0
|
9.5
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
45.6
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
58.3
|
0.0
|
58.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
45.6
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
58.3
|
0.0
|
58.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
ძეგლთა დაცვის ხარჯები
|
45.6
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
58.3
|
0.0
|
58.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
45.6
|
46.0
|
0.0
|
46.0
|
58.3
|
0.0
|
58.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
30.1
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
43.9
|
0.0
|
43.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
30.1
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
43.9
|
0.0
|
43.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
14.0
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
14.0
|
17.5
|
0.0
|
17.5
|
19.5
|
0.0
|
19.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 05
|
კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებისა და განვითარების ხელშეწყობა
|
1366.8
|
1602.6
|
0.0
|
1602.6
|
1766.2
|
0.0
|
1766.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1344.7
|
1418.1
|
0.0
|
1418.1
|
1737.1
|
0.0
|
1737.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.1
|
184.5
|
0.0
|
184.5
|
29.1
|
0.0
|
29.1
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1053.1
|
975.1
|
0.0
|
975.1
|
1210.0
|
0.0
|
1210.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1042.2
|
969.9
|
0.0
|
969.9
|
1206.8
|
0.0
|
1206.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.9
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
206.2
|
229.3
|
0.0
|
229.3
|
319.1
|
0.0
|
319.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
195.3
|
224.1
|
0.0
|
224.1
|
315.9
|
0.0
|
315.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.9
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დამატებითი ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამა
|
50.7
|
53.7
|
0.0
|
53.7
|
53.7
|
0.0
|
53.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
50.7
|
53.7
|
0.0
|
53.7
|
53.7
|
0.0
|
53.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
379.1
|
476.4
|
0.0
|
476.4
|
567.6
|
0.0
|
567.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
379.1
|
476.4
|
0.0
|
476.4
|
567.6
|
0.0
|
567.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დახმარება
|
209.1
|
289.1
|
0.0
|
289.1
|
335.3
|
0.0
|
335.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
209.1
|
289.1
|
0.0
|
289.1
|
335.3
|
0.0
|
335.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 02
|
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები)
|
1.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 03
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა და ჩერნობილით დაზარალებულთა სოც. უზრუნველყოფის ხარჯები
|
8.5
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
8.3
|
0.0
|
8.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
8.5
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
8.3
|
0.0
|
8.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი), დედ-მამით ობოლი ბავშვების და 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
|
19.8
|
18.3
|
0.0
|
18.3
|
17.9
|
0.0
|
17.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
19.8
|
18.3
|
0.0
|
18.3
|
17.9
|
0.0
|
17.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 05
|
უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება
|
99.9
|
104.0
|
0.0
|
104.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
99.9
|
104.0
|
0.0
|
104.0
|
140.0
|
0.0
|
140.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 06
|
ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
|
40.0
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
38.5
|
0.0
|
38.5
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 03 07
|
უმწეო კატეგორიაზე სასმელი წყლის ხარჯის ანაზღაურება
|
0.8
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
20.1
|
0.0
|
20.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.8
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
20.1
|
0.0
|
20.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 04
|
უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება
|
22.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
77.7
|
0.0
|
77.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
22.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
77.7
|
0.0
|
77.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 05
|
ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება
|
278.9
|
27.6
|
0.0
|
27.6
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
278.9
|
27.6
|
0.0
|
27.6
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 06
|
მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობისა და საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობა
|
116.2
|
168.1
|
0.0
|
168.1
|
161.9
|
0.0
|
161.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
116.2
|
168.1
|
0.0
|
168.1
|
161.9
|
0.0
|
161.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0“
|
|