ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 2 დეკემბრის №11 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge 04/12/2024; 190020020.35.147.016311) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
2 698.9
|
3 187.6
|
44.0
|
3 143.6
|
3 663.4
|
20.0
|
3 643.4
|
|
გადასახადები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
2 690.0
|
3 158.6
|
44.0
|
3 114.6
|
3 647.9
|
20.0
|
3 627.9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
8.9
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
|
ხარჯები
|
2 503.4
|
2 640.9
|
40.0
|
2 600.9
|
3 053.6
|
24.0
|
3 029.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 251.7
|
1 273.4
|
0.0
|
1 273.4
|
1 395.0
|
0.0
|
1 395.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
442.4
|
482.9
|
0.0
|
482.9
|
341.5
|
0.0
|
341.5
|
|
სუბსიდიები
|
456.1
|
507.7
|
0.0
|
507.7
|
589.9
|
0.0
|
589.9
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145.0
|
153.1
|
16.0
|
137.1
|
147.2
|
24.0
|
123.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
208.1
|
223.8
|
24.0
|
199.8
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
|
საოპერაციო სალდო
|
195.5
|
546.7
|
4.0
|
542.7
|
609.7
|
-4.0
|
613.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
171.7
|
403.0
|
0.0
|
403.0
|
830.2
|
0.0
|
830.2
|
|
ზრდა
|
174.1
|
403.0
|
0.0
|
403.0
|
852.4
|
0.0
|
852.4
|
|
კლება
|
2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
22.2
|
0.0
|
22.2
|
|
მთლიანი სალდო
|
23.9
|
143.7
|
4.0
|
139.7
|
-220.5
|
-4.0
|
-216.5
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
23.9
|
220.5
|
4.0
|
216.5
|
-220.5
|
-4.0
|
-216.5
|
|
ზრდა
|
23.9
|
220.5
|
4.0
|
216.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
23.9
|
220.5
|
4.0
|
216.5
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
220.5
|
4.0
|
216.5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
220.5
|
4.0
|
216.5
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსულობები
|
2701.3
|
3264.4
|
44.0
|
3220.4
|
3685.6
|
24.0
|
3665.6
|
|
შემოსავლები
|
2698.9
|
3187.6
|
44.0
|
3143.6
|
3663.4
|
20.0
|
3643.4
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
2.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
22.2
|
0.0
|
22.2
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
220.5
|
4.0
|
216.5
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
76.8
|
0.0
|
76.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
2677.5
|
3043.9
|
40.0
|
3003.9
|
3906.1
|
28.0
|
3882.1
|
|
ხარჯები
|
2503.4
|
2640.9
|
40.0
|
2600.9
|
3053.6
|
24.0
|
3029.6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174.1
|
403.0
|
0.0
|
403.0
|
852.4
|
0.0
|
852.4
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
220.5
|
4.0
|
216.5
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
23.9
|
220.5
|
4.0
|
216.5
|
-220.5
|
-4.0
|
-216.5
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 3663.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
2 698.9
|
3 187.6
|
44.0
|
3 143.6
|
3 663.4
|
20.0
|
3 643.4
|
|
გადასახადები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
2 690.0
|
3 158.6
|
44.0
|
3 114.6
|
3 647.9
|
20.0
|
3 627.9
|
|
სხვა შემოსავლები
|
8.9
|
29.0
|
0.0
|
29.0
|
15.5
|
0.0
|
15.5
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 5. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025 წლის გრანტები 3647.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
გრანტები
|
2 690.0
|
3 158.6
|
44.0
|
3 114.6
|
3 647.9
|
20.0
|
3 627.9
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
2 690.0
|
3 158.6
|
44.0
|
3 114.6
|
3 647.9
|
20.0
|
3 627.9
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
60.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
20.0
|
0.0
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
2 630.0
|
3 102.6
|
0.0
|
3 102.6
|
3 627.9
|
0.0
|
3 627.9
|
|
სხვა
|
0.0
|
36.0
|
24.0
|
12.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3053.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
ხარჯები
|
2 503.4
|
2 640.9
|
40.0
|
2 600.9
|
3 053.6
|
24.0
|
3 029.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 251.7
|
1 273.4
|
0.0
|
1 273.4
|
1 395.0
|
0.0
|
1 395.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
442.4
|
482.9
|
0.0
|
482.9
|
341.5
|
0.0
|
341.5
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
456.1
|
507.7
|
0.0
|
507.7
|
589.9
|
0.0
|
589.9
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145.0
|
153.1
|
16.0
|
137.1
|
147.2
|
24.0
|
123.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
208.1
|
223.8
|
24.0
|
199.8
|
580.0
|
0.0
|
580.0
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 830.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 852.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
მართველობა და საერთო დანიშნულება
|
13.6
|
10.2
|
67.7
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
160.5
|
381.7
|
777.5
|
|
განათლება
|
0
|
2.3
|
3.5
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
0
|
8.8
|
3.7
|
|
სულ ჯამი
|
174.1
|
403.0
|
852.4
|
ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 22,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
2.433
|
0
|
22.2
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.433
|
0
|
22.2
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
|
მიწა
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1 721.1
|
1 800.6
|
1 829.8
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1 721.1
|
1 800.6
|
1 829.8
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 721.1
|
1 800.6
|
1 822.6
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
7.2
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
287.4
|
506.4
|
1 095.6
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
121.5
|
129.0
|
169.3
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
165.9
|
377.4
|
926.3
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
279.5
|
341.0
|
356.5
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
134.2
|
160.1
|
175.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
145.3
|
180.9
|
181.5
|
|
709
|
განათლება
|
81.2
|
74.2
|
101.5
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
74.5
|
70.0
|
96.8
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
6.7
|
4.2
|
4.7
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
308.4
|
321.7
|
522.7
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
37.5
|
35.4
|
49.7
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
37.5
|
35.4
|
47.7
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
45.8
|
42.8
|
43.0
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
14.1
|
14.1
|
8.7
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
210.7
|
229.1
|
420.9
|
|
|
სულ
|
2 677.5
|
3 043.9
|
3 906.1
|
თ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული რედაქციის შესაბამისად:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
195.5
|
546.7
|
609.7
|
|
მთლიანი სალდო
|
23.9
|
143.7
|
-220.5
|
ი) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2025 წლის ასიგნებები
განისაზღვროს, ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
კოდი
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
2 677.5
|
3 043.9
|
40.0
|
3 003.9
|
3 906.1
|
24.0
|
3 882.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
70.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
ხარჯები
|
2 503.4
|
2 640.9
|
40.0
|
2 600.9
|
3 053.6
|
24.0
|
3 029.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 251.7
|
1 273.4
|
0.0
|
1 273.4
|
1 395.0
|
0.0
|
1 395.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
174.1
|
403.0
|
0.0
|
403.0
|
852.4
|
0.0
|
852.4
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
1 721.1
|
1 800.6
|
0.0
|
1 800.6
|
1 829.8
|
0.0
|
1 829.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
70.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 707.5
|
1 790.4
|
0.0
|
1 790.4
|
1 762.1
|
0.0
|
1 762.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 251.7
|
1 273.4
|
0.0
|
1 273.4
|
1 395.0
|
0.0
|
1 395.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.6
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 721.1
|
1 800.6
|
0.0
|
1 800.6
|
1 822.6
|
0.0
|
1 822.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
70.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 707.5
|
1 790.4
|
0.0
|
1 790.4
|
1 754.9
|
0.0
|
1 754.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 251.7
|
1 273.4
|
0.0
|
1 273.4
|
1 395.0
|
0.0
|
1 395.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13.6
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
350.7
|
388.7
|
0.0
|
388.7
|
421.7
|
0.0
|
421.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
349.2
|
388.7
|
0.0
|
388.7
|
421.7
|
0.0
|
421.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
306.0
|
341.4
|
0.0
|
341.4
|
373.5
|
0.0
|
373.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 295.0
|
1 411.9
|
0.0
|
1 411.9
|
1 400.9
|
0.0
|
1 400.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
51.0
|
51.0
|
|
51.0
|
49.0
|
|
49.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 282.9
|
1 401.7
|
0.0
|
1 401.7
|
1 333.2
|
0.0
|
1 333.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
872.0
|
932.0
|
0.0
|
932.0
|
1 021.5
|
0.0
|
1 021.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.1
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
|
01 01 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
75.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
0.0
|
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
75.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
73.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
287.4
|
506.4
|
0.0
|
506.4
|
1 095.6
|
0.0
|
1 095.6
|
|
|
ხარჯები
|
126.9
|
124.7
|
0.0
|
124.7
|
318.0
|
0.0
|
318.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
160.5
|
381.7
|
0.0
|
381.7
|
777.5
|
0.0
|
777.5
|
|
02 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
287.4
|
506.4
|
0.0
|
506.4
|
1 095.6
|
0.0
|
1 095.6
|
|
|
ხარჯები
|
126.9
|
124.7
|
0.0
|
124.7
|
318.0
|
0.0
|
318.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
160.5
|
381.7
|
0.0
|
381.7
|
777.5
|
0.0
|
777.5
|
|
02 01 01
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
121.5
|
129.0
|
0.0
|
129.0
|
169.3
|
0.0
|
169.3
|
|
|
ხარჯები
|
112.7
|
124.7
|
0.0
|
124.7
|
160.3
|
0.0
|
160.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.8
|
4.3
|
0.0
|
4.3
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
02 01 02
|
დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის რეაბილიტაცია
|
14.2
|
144.8
|
0.0
|
144.8
|
350.4
|
0.0
|
350.4
|
|
|
ხარჯები
|
14.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
157.7
|
0.0
|
157.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
144.8
|
0.0
|
144.8
|
192.7
|
0.0
|
192.7
|
|
02 01 03
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
0.0
|
8.4
|
0.0
|
8.4
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8.4
|
0.0
|
8.4
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
02 01 04
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
151.7
|
224.2
|
0.0
|
224.2
|
567.9
|
0.0
|
567.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
151.7
|
224.2
|
0.0
|
224.2
|
567.9
|
0.0
|
567.9
|
|
03 00
|
განათლება
|
81.2
|
74.2
|
0.0
|
74.2
|
101.5
|
0.0
|
101.5
|
|
|
ხარჯები
|
81.2
|
71.9
|
0.0
|
71.9
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
03 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
74.5
|
70.0
|
0.0
|
70.0
|
96.8
|
0.0
|
96.8
|
|
|
ხარჯები
|
74.5
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
93.3
|
0.0
|
93.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
3.5
|
0.0
|
3.495
|
|
03 02
|
წარმატებული სტუდენტების წახალისება
|
6.7
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
|
|
ხარჯები
|
6.7
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
279.5
|
341.0
|
0.0
|
341.0
|
356.5
|
0.0
|
356.5
|
|
|
ხარჯები
|
279.5
|
332.2
|
0.0
|
332.2
|
352.8
|
0.0
|
352.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
134.2
|
160.1
|
0.0
|
160.1
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
ხარჯები
|
134.2
|
156.8
|
0.0
|
156.8
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
134.2
|
160.1
|
0.0
|
160.1
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
ხარჯები
|
134.2
|
156.8
|
0.0
|
156.8
|
175.0
|
0.0
|
175.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
145.3
|
180.9
|
0.0
|
180.9
|
181.5
|
0.0
|
181.5
|
|
|
ხარჯები
|
145.3
|
175.4
|
0.0
|
175.4
|
177.8
|
0.0
|
177.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
|
04 02 01
|
კულტურის სახლის ხელშეწყობა
|
134.8
|
164.0
|
0.0
|
164.0
|
165.0
|
0.0
|
165.0
|
|
|
ხარჯები
|
134.8
|
158.5
|
0.0
|
158.5
|
161.3
|
0.0
|
161.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
10.5
|
16.9
|
0.0
|
16.9
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
|
ხარჯები
|
10.5
|
16.9
|
0.0
|
16.9
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
308.4
|
321.7
|
40.0
|
281.7
|
522.7
|
24.0
|
498.7
|
|
|
ხარჯები
|
308.4
|
321.7
|
40.0
|
281.7
|
522.7
|
24.0
|
498.7
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
308.4
|
321.7
|
40.0
|
281.7
|
522.7
|
24.0
|
498.7
|
|
|
ხარჯები
|
308.4
|
321.7
|
40.0
|
281.7
|
522.7
|
24.0
|
498.7
|
|
05 01 01
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
14.1
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
|
|
ხარჯები
|
14.1
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
|
05 01 03
|
გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
31.0
|
23.5
|
16.0
|
7.5
|
26.0
|
24.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
31.0
|
23.5
|
16.0
|
7.5
|
26.0
|
24.0
|
2.0
|
|
05 01 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
5.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.8
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
05 01 05
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
45.8
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
43.0
|
0.0
|
43.0
|
|
|
ხარჯები
|
45.8
|
42.8
|
0.0
|
42.8
|
43.0
|
0.0
|
43.0
|
|
05 01 06
|
ოპერაციების თანადაფინანსება
|
13.8
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
21.2
|
0.0
|
21.2
|
|
|
ხარჯები
|
13.8
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
21.2
|
0.0
|
21.2
|
|
05 01 07
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
171.8
|
197.3
|
24.0
|
173.3
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
|
|
ხარჯები
|
171.8
|
197.3
|
24.0
|
173.3
|
193.4
|
0.0
|
193.4
|
|
05 01 08
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
22.5
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
24.5
|
0.0
|
24.5
|
|
|
ხარჯები
|
22.5
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
24.5
|
0.0
|
24.5
|
|
05 01 09
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა დასახლებისთვის
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
194.5
|
0.0
|
194.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
194.5
|
0.0
|
194.5
|
|
05 01 10
|
დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 01 11
|
დიალიზზე მყოფ პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 01 12
|
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა და სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.1
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.1
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|