მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

org. kodi

დასახელება

2024 წლის ფაქტი

2025 წლის გეგმა

2026 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

20,290.8

3,737.0

16 553,8

31815,3

7,323.2

24,492.1

16,485.0

884.9

15,600.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

76.0

0,0

ხარჯები

10,904.9

206.2

10698,7

12742,5

694.0

12,048.5

13268,1

764.9

12503,2

შრომის ანაზღაურება

1,962.0

0.0

1,962.0

2,480.7

0.0

2,480.7

2,513.9

0.0

2,513.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,354.0

3,530.8

5,823.2

19039,8

6,629.2

12,410.6

3200,9

120.0

3,080.9

ვალდებულებების კლება

31.9

0.0

31.9

33.0

0.0

33.0

16.0

0.0

16.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,927.7

0.0

2,927.7

3,597.6

0.0

3,597.6

3,620.9

0.0

3,620.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

0.0

72.0

0.0

ხარჯები

2,840.8

0.0

2,840.8

3,560.0

0.0

3,560.0

3,620.9

0.0

3,620.9

შრომის ანაზღაურება

1,962.0

0.0

1,962.0

2,480.7

0.0

2,480.7

2,513.9

0.0

2,513.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.9

0.0

86.9

37.6

0.0

37.6

0.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,927.7

0.0

2,927.7

3,544.6

0.0

3,544.6

3,567.9

0.0

3,567.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

72.0

76.0

ხარჯები

2,840.8

0.0

2,840.8

3,507.0

0.0

3,507.0

3,567.9

0.0

3,567.9

შრომის ანაზღაურება

1,962.0

0.0

1,962.0

2,480.7

0.0

2,480.7

2,513.9

0.0

2,513.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.9

0.0

86.9

37.6

0.0

37.6

0.0

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

803.3

0.0

803.3

976.2

0.0

976.2

1,036.6

0.0

1,036.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

ხარჯები

803.3

0.0

803.3

976.2

0.0

976.2

1,036.6

0.0

1,036.6

შრომის ანაზღაურება

572.0

0.0

572.0

677.8

0.0

677.8

717.6

0.0

717.6

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2,124.4

0.0

2,124.4

2,568.4

0.0

2,568.4

2,531.3

0.0

2,531.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

ხარჯები

2,037.5

0.0

2,037.5

2,530.8

0.0

2,530.8

2,531.3

0.0

2,531.3

შრომის ანაზღაურება

1,390.0

0.0

1,390.0

1,802.9

0.0

1,802.9

1,796.3

0.0

1,796.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.9

0.0

86.9

37.6

0.0

37.6

0.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

50.0

ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

50.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

50.0

ხარჯები

0.0

50.0

0.0

50.0

0.0

50.0

01 03

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

3.0

ხარჯები

0.0

3.0

0.0

3.0

0.0

3.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,807.4

3,530.8

6,276.6

19232,8

6,585.5

12,647.3

4,190.4

0.0

4,190.4

ხარჯები

819.7

0.0

819.7

958.7

0.0

958.7

1,213.5

0.0

1,213.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,987.7

3,530.8

5,456.9

18274,1

6,585.5

11,688.6

2,976.9

0.0

2,976.9

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,939.6

2,799.8

3,139.8

9,573.6

5,048.5

4,525.1

821.8

0.0

821.8

ხარჯები

15.8

0.0

15.8

14.8

0.0

14.8

13.4

0.0

13.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,923.8

2,799.8

3,124.0

9,558.8

5,048.5

4,510.3

808.4

0.0

808.4

02 01 01

ახალი გზების მშენებლობა

5,913.9

2,799.8

3,114.1

9,558.8

5,048.5

4,510.3

808.4

0.0

808.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,913.9

2,799.8

3,114.1

9,558.8

5,048.5

4,510.3

808.4

0.0

808.4

02 01 02

გზების მიმდინარე შეკეთება

25.7

0.0

25.7

14.8

0.0

14.8

13.4

0.0

13.4

ხარჯები

15.8

0.0

15.8

14.8

0.0

14.8

13.4

0.0

13.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.9

0.0

9.9

0.0

02 02

წყლის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

822.1

0.0

822.1

1,579.7

0.0

1,579.7

1,283.8

0.0

1,283.8

ხარჯები

399.5

0.0

399.5

407.7

0.0

407.7

445.3

0.0

445.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

422.6

0.0

422.6

1,172.0

0.0

1,172.0

838.5

0.0

838.5

02 02 01

სასმელი წყლის მოწყობა, რეაბილიტაცია

421.3

0.0

421.3

1,078.5

0.0

1,078.5

380.0

0.0

380.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

421.3

0.0

421.3

1,078.5

0.0

1,078.5

380.0

0.0

380.0

02 02 02

კანალიზაციის სისტემების მოწყობა, რეაბილიტაცია

0.0

85.0

0.0

85.0

450.0

0.0

450.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

85.0

0.0

85.0

450.0

0.0

450.0

02 02 03

წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მოვლა-პატრონობა

400.8

0.0

400.8

416.2

0.0

416.2

453.8

0.0

453.8

ხარჯები

399.5

0.0

399.5

407.7

0.0

407.7

445.3

0.0

445.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.3

0.0

1.3

8.5

0.0

8.5

0.0

8.5

02 03

გარე განათება

15.5

0.0

15.5

0.0

ხარჯები

15.5

0.0

15.5

0.0

02 03 02

გარე განათების მოვლა- პატრონობა

15.5

0.0

15.5

0.0

ხარჯები

15.5

0.0

15.5

0.0

02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

825.6

0.0

825.6

4,374.9

0.0

4,374.9

1,030.0

0.0

1,030.0

ხარჯები

4.2

0.0

4.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

821.4

0.0

821.4

4,374.9

0.0

4,374.9

1,030.0

0.0

1,030.0

02 04 01

მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია

557.0

0.0

557.0

3,631.8

0.0

3,631.8

1,000.0

0.0

1,000.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

557.0

0.0

557.0

3,631.8

0.0

3,631.8

1,000.0

0.0

1,000.0

02 04 02

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა

179.4

0.0

179.4

743.1

0.0

743.1

30.0

0.0

30.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

179.4

0.0

179.4

743.1

0.0

743.1

30.0

0.0

30.0

02 04 03

დ.სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება

89.2

0.0

89.2

0.0

ხარჯები

4.2

0.0

4.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.0

0.0

85.0

0.0

02 05

საპროექტო-სახარჯაღრიცხვო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

539.7

0.0

539.7

660.0

0.0

660.0

350,0

0.0

350,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

539.7

0.0

539.7

660.0

0.0

660.0

350,0

0.0

350,0

02 07

სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა

969.4

392.5

576.9

1,985.9

978.5

1,007.4

55.0

0.0

55.0

ხარჯები

28.3

0.0

28.3

36.0

0.0

36.0

55.0

0.0

55.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

941.1

392.5

548.6

1,949.9

978.5

971.4

0.0

02 08

ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვა

357.0

0.0

357.0

465.2

0.0

465.2

624,8

0.0

624.8

ხარჯები

0.0

465.2

0.0

465.2

624.8

0.0

624.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.6

0.0

0.6

0.0

02 09

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

338.5

0.0

593.5

558.5

35.0

25.0

0.0

25.0

ხარჯები

0.0

35.0

0.0

35.0

25.0

0.0

25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

338.5

0.0

558.5

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,826.7

0.0

1,826.7

1,870.6

483.9

1,386.7

2,145.0

689.7

1,455.3

ხარჯები

1,729.0

0.0

1,729.0

1,789.6

443.9

1,345.7

2,001.0

569.7

1,431.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.8

0.0

65.8

48.0

40.0

8.0

128.0

120.0

8.0

ვალდებულებების კლება

31.9

0.0

31.9

33.0

0.0

33.0

16.0

0.0

16.0

03 01

დასუფთავების ღონისძიებები

95.2

0.0

95.2

37.5

0.0

37.5

16.8

0.0

16.8

ხარჯები

6.3

0.0

6.3

4.5

0.0

4.5

0.8

0.0

0.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

57.0

0.0

57.0

0.0

ვალდებულებების კლება

31.9

0.0

31.9

33.0

0.0

33.0

16.0

0.0

16.0

03 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1,440.2

0.0

1,440.2

1,349.2

0.0

1,349.2

1,438.5

0.0

1,438.5

ხარჯები

1,434.4

0.0

1,434.4

1,341.2

0.0

1,341.2

1,430.5

0.0

1,430.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.8

0.0

5.8

8.0

0.0

8.0

0.0

8.0

03 03

ა(ა)იპ თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მართვის ცენტრი

285.8

0.0

285.8

483.9

0.0

689.7

0.0

ხარჯები

282.8

0.0

282.8

443.9

0.0

569.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.0

0.0

3.0

40.0

0.0

120.0

0.0

03 04

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა

5.5

0.0

5.5

0.0

ხარჯები

5.5

0.0

5.5

0.0

04 00

განათლება

1,993.7

54.7

1,939.0

2,816.7

63.6

2,753.1

2,220.0

0.0

2,220.0

ხარჯები

1,901.6

54.7

1,846.9

2,263.6

63.6

2,200.0

0.0

2,200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

92.1

0.0

92.1

553.1

0.0

553.1

20.0

0.0

20.0

04 01

ა(ა)იპ სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,885.2

0.0

1,885.2

2,220.0

0.0

2,220.0

0.0

2,220.0

ხარჯები

1,846.9

0.0

1,846.9

2,200.0

0.0

2,200.0

0.0

2,200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.3

0.0

38.3

20.0

0.0

20.0

0.0

20.0

04 02

საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია

53.8

0.0

53.8

533.1

0.0

533.1

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

53.8

0.0

53.8

533.1

0.0

533.1

0.0

04 03

განათლების ხელშეწყობა

54.7

0.0

63.6

0.0

ხარჯები

54.7

0.0

63.6

0.0

05 00

სპორტი, კულტურა და ახალგაზრდობა

2,650.8

0.0

2,650.8

2,883.8

0.0

2,883.8

2,915.5

0.0

2,915.5

ხარჯები

2,529.3

0.0

2,529.3

2,760.5

0.0

2,760.5

2,889.5

0.0

2,889.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

121.5

0.0

121.5

123.3

0.0

123.3

26.0

0.0

26.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

1,417.1

0.0

1,417.1

1,547.5

0.0

1,547.5

1,576.0

0.0

1,576.0

ხარჯები

1,352.5

0.0

1,352.5

1,444.2

0.0

1,444.2

1,570.0

0.0

1,570.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.6

0.0

64.6

103.3

0.0

103.3

6.0

0.0

6.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

50.0

0.0

50.0

104.9

0.0

104.9

10.0

0.0

10.0

ხარჯები

0.0

24.9

0.0

24.9

10.0

0.0

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.0

0.0

50.0

80.0

0.0

80.0

0.0

05 01 02

ა(ა)იპ "ყაზბეგის სპორტის განვითარების ცენტრი"

757.1

0.0

757.1

882.6

0.0

882.6

906.0

0.0

906.0

ხარჯები

742.5

0.0

742.5

859.3

0.0

859.3

900.0

0.0

900.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.6

0.0

14.6

23.3

0.0

23.3

6.0

0.0

6.0

05 01 03

მცხეთა მთიანეთის სარაგბო კლუბი ყაზბეგი

610.0

0.0

610.0

560.0

0.0

560.0

660.0

0.0

660.0

ხარჯები

610.0

0.0

610.0

560.0

0.0

560.0

660.0

0.0

660.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1,233.7

0.0

1,233.7

1,336.3

0.0

1,336.3

1,339.5

0.0

1,339.5

ხარჯები

1,176.8

0.0

1,176.8

1,316.3

0.0

1,316.3

1,319.5

0.0

1,319.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.9

0.0

56.9

20.0

0.0

20.0

0.0

20.0

05 02 01

კულტურული ღონისძიებები

19.8

0.0

19.8

4.0

0.0

4.0

0.0

4.0

ხარჯები

19.8

0.0

19.8

4.0

0.0

4.0

0.0

4.0

05 02 02

ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის განათლების და კულტურის განვითარების ცენტრი

1,163.9

0.0

1,163.9

1,332.3

0.0

1,332.3

1,335.5

0.0

1,335.5

ხარჯები

1,107.0

0.0

1,107.0

1,312.3

0.0

1,312.3

1,315.5

0.0

1,315.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.9

0.0

56.9

20.0

0.0

20.0

0.0

20.0

05 02 03

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

50.0

0.0

50.0

0.0

ხარჯები

50.0

0.0

50.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,084.5

151.5

933.0

1,413.8

190.2

1,223.6

1,393.2

195.2

1,198.0

ხარჯები

1,084.5

151.5

933.0

1,410.1

186.5

1,223.6

1,393.2

195.2

1,198.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.7

0.0

06 01

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

151.5

0.0

190.2

0.0

190.2

0.0

ხარჯები

151.5

0.0

186.5

0.0

190.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

3.7

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

933.0

0.0

933.0

1,223.6

0.0

1,223.6

1,203.0

5.0

1,198.0

ხარჯები

933.0

0.0

933.0

1,223.6

0.0

1,223.6

1,203.0

5.0

1,198.0

06 02 01

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

609.2

0.0

609.2

555.0

0.0

555.0

560.0

0.0

560.0

ხარჯები

609.2

0.0

609.2

555.0

0.0

555.0

560.0

0.0

560.0

06 02 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

14.0

0.0

14.0

104.8

0.0

104.8

35.0

0.0

35.0

ხარჯები

14.0

0.0

14.0

104.8

0.0

104.8

35.0

0.0

35.0

06 02 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

299.3

0.0

299.3

470.0

0.0

470.0

460.0

0.0

460.0

ხარჯები

299.3

0.0

299.3

470.0

0.0

470.0

460.0

0.0

460.0

06 02 04

უპატრონო მიცვალებულებისა და ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება

0.5

0.0

0.5

3.0

0.0

3.0

0.0

3.0

ხარჯები

0.5

0.0

0.5

3.0

0.0

3.0

0.0

3.0

06 02 05

უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა სოციალური დაცვა

10.0

0.0

10.0

25.6

0.0

25.6

20.0

0.0

20.0

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

25.6

0.0

25.6

20.0

0.0

20.0

06 02 06

ბავშვთა,მოზარდთა და მოზრდილთა ნეიროგანვითარებისა და ფსიქოლოგიური მომსახურების ვაუჩერით დაფინანსება

0.0

65.2

0.0

65.2

120.0

0.0

120.0

ხარჯები

0.0

65.2

0.0

65.2

120.0

0.0

120.0

06 02 07

პერსონალური ასისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა

0.0

5.0

0.0

ხარჯები

0.0

5.0

0.0

მარეგულირებელი ნორმე

მეზობელი მუხლები

როგორ დავიმოწმოთ