განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ათას ლარებში
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის გეგმა
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
31,444.1
35,684.5
13,823.8
21,860.7
22,955.4
0.0
22,955.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
182.0
184.0
0.0
184.0
185.0
0.0
185.0
ხარჯები
15,662.0
18,584.0
805.5
17,778.5
19,380.9
0.0
19,380.9
შრომის ანაზღაურება
4,168.7
4,588.1
0.0
4,588.1
5,194.4
0.0
5,194.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,576.0
16,989.9
13,018.2
3,971.7
3,546.0
0.0
3,546.0
ვალდებულებების კლება
206.2
110.6
0.0
110.6
28.6
0.0
28.6
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
6,149.1
6,247.9
0.0
6,247.9
7,077.6
0.0
7,077.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
182.0
184.0
0.0
184.0
185.0
0.0
185.0
ხარჯები
5,389.6
6,021.2
0.0
6,021.2
6,873.6
0.0
6,873.6
შრომის ანაზღაურება
4,168.7
4,588.1
0.0
4,588.1
5,194.4
0.0
5,194.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
553.3
116.1
0.0
116.1
175.5
0.0
175.5
ვალდებულებების კლება
206.2
110.6
0.0
110.6
28.6
0.0
28.6
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1,489.5
1,682.4
0.0
1,682.4
2,090.0
0.0
2,090.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
36.0
38.0
38.0
39.0
39.0
ხარჯები
1,478.3
1,654.4
0.0
1,654.4
2,029.5
0.0
2,029.5
შრომის ანაზღაურება
1,108.2
1,187.3
0.0
1,187.3
1,411.1
0.0
1,411.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.2
28.0
0.0
28.0
60.5
0.0
60.5
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
4,427.2
4,405.3
0.0
4,405.3
4,917.8
0.0
4,917.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
146.0
146.0
146.0
146.0
146.0
ხარჯები
3,885.2
4,317.2
0.0
4,317.2
4,802.8
0.0
4,802.8
შრომის ანაზღაურება
3,060.6
3,400.8
0.0
3,400.8
3,783.3
0.0
3,783.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
542.1
88.1
0.0
88.1
115.0
0.0
115.0
01 04
სარეზერვო ფონდი
0.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
0.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
01 06
მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების ხარჯები
232.3
120.2
0.0
120.2
29.8
0.0
29.8
ხარჯები
26.1
9.6
0.0
9.6
1.3
0.0
1.3
ვალდებულებების კლება
206.2
110.6
0.0
110.6
28.6
0.0
28.6
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
15,875.6
17,196.6
13,018.7
4,177.9
4,374.2
0.0
4,374.2
ხარჯები
1,186.6
1,253.4
0.4
1,253.0
1,309.2
0.0
1,309.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,689.0
15,943.2
13,018.2
2,925.0
3,065.0
0.0
3,065.0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
8,443.9
7,773.1
7,100.8
672.4
710.0
0.0
710.0
ხარჯები
5.8
16.3
0.0
16.3
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,438.1
7,756.8
7,100.8
656.1
700.0
0.0
700.0
02 01 01
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
8,206.8
7,574.3
7,100.8
473.5
510.0
0.0
510.0
ხარჯები
5.8
16.3
0.0
16.3
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,201.0
7,558.0
7,100.8
457.3
500.0
0.0
500.0
02 01 02
ხიდ-ბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
237.1
198.8
0.0
198.8
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
237.1
198.8
0.0
198.8
200.0
0.0
200.0
02 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,142.6
2,033.4
91.1
1,942.3
2,189.3
0.0
2,189.3
ხარჯები
760.5
827.1
0.0
827.1
824.3
0.0
824.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,382.1
1,206.3
91.1
1,115.2
1,365.0
0.0
1,365.0
02 02 01
შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია
444.9
429.3
0.0
429.3
400.0
0.0
400.0
ხარჯები
21.8
48.9
0.0
48.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
423.1
380.4
0.0
380.4
400.0
0.0
400.0
02 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
136.2
50.0
0.0
50.0
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124.9
50.0
0.0
50.0
200.0
0.0
200.0
02 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
362.8
272.0
0.0
272.0
417.0
0.0
417.0
ხარჯები
13.8
16.8
0.0
16.8
17.0
0.0
17.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349.0
255.2
0.0
255.2
400.0
0.0
400.0
02 02 04
პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
233.6
117.5
91.1
26.4
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
16.4
3.6
0.0
3.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
217.2
113.8
91.1
22.7
100.0
0.0
100.0
02 02 05
საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები
291.7
423.7
0.0
423.7
290.0
0.0
290.0
ხარჯები
25.5
35.1
0.0
35.1
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
266.2
388.6
0.0
388.6
265.0
0.0
265.0
02 02 07
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
673.3
741.1
0.0
741.1
782.3
0.0
782.3
ხარჯები
671.6
722.7
0.0
722.7
782.3
0.0
782.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
18.4
0.0
18.4
0.0
0.0
0.0
02 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
812.1
2,036.9
1,736.9
300.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
9.6
0.4
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
802.5
2,036.4
1,736.4
300.0
0.0
0.0
0.0
02 06
კეთილმოწყობის ცენტრი
346.7
409.6
0.0
409.6
474.9
0.0
474.9
ხარჯები
344.9
409.6
0.0
409.6
474.9
0.0
474.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 07
სპორტული მოედნების მოწყობა
591.1
288.3
134.7
153.7
300.0
0.0
300.0
ხარჯები
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
586.7
288.3
134.7
153.7
300.0
0.0
300.0
02 08
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები
3,099.7
3,955.3
3,955.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
61.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,038.2
3,955.3
3,955.3
0.0
0.0
0.0
0.0
02 09
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
439.6
700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
700.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
439.6
700.0
0.0
700.0
700.0
0.0
700.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,030.1
1,256.0
0.0
1,256.0
1,428.6
0.0
1,428.6
ხარჯები
870.5
1,058.8
0.0
1,058.8
1,178.6
0.0
1,178.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159.6
197.2
0.0
197.2
250.0
0.0
250.0
03 01
დასუთავება და ნარჩენების გატანა
865.0
1,113.8
0.0
1,113.8
1,218.6
0.0
1,218.6
ხარჯები
865.0
1,053.8
0.0
1,053.8
1,168.6
0.0
1,168.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
60.0
0.0
60.0
50.0
0.0
50.0
03 02
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
10.9
22.2
0.0
22.2
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
5.5
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.4
17.2
0.0
17.2
0.0
0.0
0.0
03 03
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
154.2
120.0
0.0
120.0
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154.2
120.0
0.0
120.0
200.0
0.0
200.0
04 00
განათლება
3,747.5
5,459.9
805.1
4,654.8
4,541.0
0.0
4,541.0
ხარჯები
3,696.5
4,798.6
805.1
3,993.5
4,513.0
0.0
4,513.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.0
661.3
0.0
661.3
28.0
0.0
28.0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
2,848.3
3,800.4
0.0
3,800.4
4,520.0
0.0
4,520.0
ხარჯები
2,797.4
3,769.1
0.0
3,769.1
4,492.0
0.0
4,492.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.0
31.3
0.0
31.3
28.0
0.0
28.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
878.2
1,637.5
805.1
832.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
878.2
1,007.5
805.1
202.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
630.0
0.0
630.0
0.0
0.0
0.0
04 04
შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება
21.0
22.0
0.0
22.0
21.0
0.0
21.0
ხარჯები
21.0
22.0
0.0
22.0
21.0
0.0
21.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,595.7
3,400.6
0.0
3,400.6
3,725.2
0.0
3,725.2
ხარჯები
2,487.5
3,328.5
0.0
3,328.5
3,697.7
0.0
3,697.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108.2
72.1
0.0
72.1
27.5
0.0
27.5
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
981.0
1,118.1
0.0
1,118.1
1,355.1
0.0
1,355.1
ხარჯები
885.8
1,113.2
0.0
1,113.2
1,355.1
0.0
1,355.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.2
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული სკოლა
449.8
481.9
0.0
481.9
530.1
0.0
530.1
ხარჯები
356.3
479.0
0.0
479.0
530.1
0.0
530.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93.4
2.9
0.0
2.9
0.0
0.0
0.0
05 01 02
საფეხბურთო სკოლა
527.3
626.2
0.0
626.2
665.0
0.0
665.0
ხარჯები
525.5
624.2
0.0
624.2
665.0
0.0
665.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.8
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
05 01 03
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3.9
10.0
0.0
10.0
160.0
0.0
160.0
ხარჯები
3.9
10.0
0.0
10.0
160.0
0.0
160.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1,520.1
2,192.4
0.0
2,192.4
2,280.1
0.0
2,280.1
ხარჯები
1,507.1
2,125.2
0.0
2,125.2
2,252.6
0.0
2,252.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
67.2
0.0
67.2
27.5
0.0
27.5
05 02 01
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
15.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
15.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
245.0
332.9
0.0
332.9
365.0
0.0
365.0
ხარჯები
244.0
332.9
0.0
332.9
365.0
0.0
365.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
147.7
350.0
0.0
350.0
300.0
0.0
300.0
ხარჯები
147.7
310.0
0.0
310.0
300.0
0.0
300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
40.000
0.000
40.000
0.000
0.000
0.000
05 02 04
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
22.9
26.0
0.0
26.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
22.9
26.0
0.0
26.0
30.0
0.0
30.0
05 02 05
კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი
831.5
1,114.4
0.0
1,114.4
1,185.0
0.0
1,185.0
ხარჯები
826.6
1,112.2
0.0
1,112.2
1,183.5
0.0
1,183.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
2.2
0.0
2.2
1.5
0.0
1.5
05 02 06
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
258.1
339.2
0.0
339.2
370.1
0.0
370.1
ხარჯები
251.0
314.2
0.0
314.2
344.1
0.0
344.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
25.0
0.0
25.0
26.0
0.0
26.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
24.7
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
24.7
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
05 04
რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება
70.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
70.0
70.0
0.0
70.0
70.0
0.0
70.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2,046.1
2,117.9
0.0
2,117.9
1,808.8
0.0
1,808.8
ხარჯები
2,031.3
2,117.9
0.0
2,117.9
1,808.8
0.0
1,808.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
231.7
322.2
0.0
322.2
348.8
0.0
348.8
ხარჯები
216.9
322.2
0.0
322.2
348.8
0.0
348.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
1,814.4
1,795.7
0.0
1,795.7
1,460.0
0.0
1,460.0
ხარჯები
1,814.4
1,795.7
0.0
1,795.7
1,460.0
0.0
1,460.0
06 02 01
მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
706.0
910.2
0.0
910.2
524.5
0.0
524.5
ხარჯები
706.0
910.2
0.0
910.2
524.5
0.0
524.5
06 02 02
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)
8.0
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
8.0
15.0
0.0
15.0
15.0
0.0
15.0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, 9 აპრილის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)
10.6
15.0
0.0
15.0
28.0
0.0
28.0
ხარჯები
10.6
15.0
0.0
15.0
28.0
0.0
28.0
06 02 04
100 წლის და 100 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
4.0
8.0
0.0
8.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
4.0
8.0
0.0
8.0
15.0
0.0
15.0
06 02 05
უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება
410.9
425.4
0.0
425.4
402.5
0.0
402.5
ხარჯები
410.9
425.4
0.0
425.4
402.5
0.0
402.5
06 02 06
მრავალშვილიანი ოჯახების (4 შვილი და მეტი)
50.7
81.0
0.0
81.0
85.0
0.0
85.0
ხარჯები
50.7
81.0
0.0
81.0
85.0
0.0
85.0
06 02 07
ობოლი ბავშვების დახმარება
122.0
100.5
0.0
100.5
120.0
0.0
120.0
ხარჯები
122.0
100.5
0.0
100.5
120.0
0.0
120.0
06 02 08
შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება
68.0
65.0
0.0
65.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
68.0
65.0
0.0
65.0
70.0
0.0
70.0
06 02 09
ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება
341.4
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
341.4
100.0
0.0
100.0
100.0
0.0
100.0
06 02 10
ახალშობილთა დახმარება
92.8
75.6
0.0
75.6
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
92.8
75.6
0.0
75.6
100.0
0.0
100.0
მარეგულირებელი ნორმე