ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:
ათას ლარში
პროგრამული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
51,755.6
51,647.1
22,069.4
29,577.7
38,818.1
7,225.2
31,592.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161.0
161.0
0.0
161.0
161.0
0.0
161.0
ხარჯები
20,640.1
24,175.6
2,458.0
21,717.6
26,970.5
1,649.1
25,321.4
შრომის ანაზღაურება
3,787.8
4,177.2
1.7
4,175.5
5,007.3
1.9
5,005.4
საქონელი და მომსახურება
3,645.6
3,907.0
1,866.0
2,041.0
3,892.9
927.4
2,965.5
პროცენტი
14.6
8.0
0.0
8.0
5.0
0.0
5.0
სუბსიდიები
11,069.2
14,027.7
567.9
13,459.8
15,316.6
704.8
14,611.8
გრანტები
71.2
60.5
0.0
60.5
63.7
0.0
63.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,216.1
1,471.1
22.4
1,448.7
1,649.0
15.0
1,634.0
სხვა ხარჯები
835.6
524.1
0.0
524.1
1,036.0
0.0
1,036.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,041.1
27,127.2
19,611.4
7,515.8
11,810.4
5,576.1
6,234.3
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
269.9
0.0
269.9
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
74.4
74.4
0.0
74.4
37.2
0.0
37.2
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
5,702.9
5,888.4
0.0
5,888.4
8,106.5
0.0
8,106.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161.0
161.0
0.0
161.0
161.0
0.0
161.0
ხარჯები
5,239.0
5,750.1
0.0
5,750.1
7,964.3
0.0
7,964.3
შრომის ანაზღაურება
3,787.8
4,175.5
0.0
4,175.5
5,005.4
0.0
5,005.4
საქონელი და მომსახურება
1,196.2
1,313.2
0.0
1,313.2
2,260.9
0.0
2,260.9
პროცენტი
14.6
8.0
0.0
8.0
5.0
0.0
5.0
გრანტები
3.5
0.8
0.0
0.8
2.0
0.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
63.4
87.5
0.0
87.5
75.0
0.0
75.0
სხვა ხარჯები
173.5
165.1
0.0
165.1
616.0
0.0
616.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
389.5
63.9
0.0
63.9
105.0
0.0
105.0
ვალდებულებების კლება
74.4
74.4
0.0
74.4
37.2
0.0
37.2
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5,613.9
5,806.0
0.0
5,806.0
7,404.3
0.0
7,404.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161.0
161.0
0.0
161.0
161.0
0.0
161.0
ხარჯები
5,224.4
5,742.1
0.0
5,742.1
7,299.3
0.0
7,299.3
შრომის ანაზღაურება
3,787.8
4,175.5
0.0
4,175.5
5,005.4
0.0
5,005.4
საქონელი და მომსახურება
1,196.2
1,313.2
0.0
1,313.2
2,000.9
0.0
2,000.9
გრანტები
3.5
0.8
0.0
0.8
2.0
0.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
63.4
87.5
0.0
87.5
75.0
0.0
75.0
სხვა ხარჯები
173.5
165.1
0.0
165.1
216.0
0.0
216.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
389.5
63.9
0.0
63.9
105.0
0.0
105.0
01 01 01
საჩხერის საკრებულო
1,314.3
1,452.7
0.0
1,452.7
1,715.0
0.0
1,715.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
28.0
28.0
0.0
28.0
28.0
0.0
28.0
ხარჯები
1,251.5
1,399.2
0.0
1,399.2
1,708.0
0.0
1,708.0
შრომის ანაზღაურება
818.6
914.1
0.0
914.1
1,056.4
0.0
1,056.4
საქონელი და მომსახურება
267.8
319.1
0.0
319.1
439.6
0.0
439.6
სოციალური უზრუნველყოფა
5.2
4.2
0.0
4.2
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
159.9
161.8
0.0
161.8
197.0
0.0
197.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.8
53.5
0.0
53.5
7.0
0.0
7.0
01 01 02
საჩხერის მერია
4,294.4
4,346.6
0.0
4,346.6
5,659.3
0.0
5,659.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
133.0
133.0
0.0
133.0
133.0
0.0
133.0
ხარჯები
3,967.7
4,336.2
0.0
4,336.2
5,561.3
0.0
5,561.3
შრომის ანაზღაურება
2,969.2
3,261.4
0.0
3,261.4
3,949.0
0.0
3,949.0
საქონელი და მომსახურება
923.2
987.4
0.0
987.4
1,531.3
0.0
1,531.3
გრანტები
3.5
0.8
0.0
0.8
2.0
0.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
58.2
83.3
0.0
83.3
60.0
0.0
60.0
სხვა ხარჯები
13.6
3.3
0.0
3.3
19.0
0.0
19.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
326.7
10.4
0.0
10.4
98.0
0.0
98.0
01 01 04
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
5.2
6.7
0.0
6.7
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
5.2
6.7
0.0
6.7
30.0
0.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
5.2
6.7
0.0
6.7
30.0
0.0
30.0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
89.0
82.4
0.0
82.4
702.2
0.0
702.2
ხარჯები
14.6
8.0
0.0
8.0
665.0
0.0
665.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
260.0
0.0
260.0
პროცენტი
14.6
8.0
0.0
8.0
5.0
0.0
5.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
0.0
400.0
ვალდებულებების კლება
74.4
74.4
0.0
74.4
37.2
0.0
37.2
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
250.0
0.0
250.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
250.0
0.0
250.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
250.0
0.0
250.0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
0.0
400.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
0.0
400.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
400.0
0.0
400.0
01 02 03
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
89.0
82.4
0.0
82.4
42.2
0.0
42.2
ხარჯები
14.6
8.0
0.0
8.0
5.0
0.0
5.0
პროცენტი
14.6
8.0
0.0
8.0
5.0
0.0
5.0
ვალდებულებების კლება
74.4
74.4
0.0
74.4
37.2
0.0
37.2
01 02 04
ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე მუნიციპალური საბჭო
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
02 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
30,650.7
27,574.6
19,217.3
8,357.3
12,945.0
5,056.1
7,888.9
ხარჯები
3,341.6
3,730.2
536.4
3,193.8
3,523.6
90.3
3,433.3
საქონელი და მომსახურება
730.4
1,018.4
536.4
482.0
439.9
90.3
349.6
სუბსიდიები
2,215.8
2,621.9
0.0
2,621.9
3,083.7
0.0
3,083.7
სხვა ხარჯები
395.4
89.9
0.0
89.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,309.1
23,574.5
18,680.9
4,893.6
9,421.4
4,965.8
4,455.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
269.9
0.0
269.9
0.0
0.0
0.0
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
15,942.6
14,715.2
12,193.7
2,521.5
4,251.6
1,164.4
3,087.2
ხარჯები
647.3
1,079.9
528.0
551.9
439.9
90.3
349.6
საქონელი და მომსახურება
647.3
997.2
528.0
469.2
439.9
90.3
349.6
სხვა ხარჯები
0.0
82.7
0.0
82.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,295.3
13,635.3
11,665.7
1,969.6
3,811.7
1,074.1
2,737.6
02 01 01
საყრდენი კედლის მოწყობა
1,075.1
2,070.5
1,985.4
85.1
721.6
577.6
144.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,075.1
2,070.5
1,985.4
85.1
721.6
577.6
144.0
02 01 02
თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები
84.2
413.4
0.0
413.4
321.0
0.0
321.0
ხარჯები
84.2
413.4
0.0
413.4
321.0
0.0
321.0
საქონელი და მომსახურება
84.2
413.4
0.0
413.4
321.0
0.0
321.0
02 01 03
მოსაცდელების მოწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
17.6
0.0
17.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
17.6
0.0
17.6
02 01 04
ხიდების, ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
1,807.2
547.7
544.0
3.7
287.3
287.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,807.2
547.7
544.0
3.7
287.3
287.3
0.0
02 01 05
საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები
138.4
49.1
0.0
49.1
58.8
0.0
58.8
ხარჯები
12.8
12.8
0.0
12.8
28.6
0.0
28.6
საქონელი და მომსახურება
12.8
12.8
0.0
12.8
28.6
0.0
28.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125.6
36.3
0.0
36.3
30.2
0.0
30.2
02 01 06
ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია
1,164.5
737.1
454.5
282.6
264.1
0.9
263.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,164.5
737.1
454.5
282.6
264.1
0.9
263.2
02 01 07
მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა
11,673.2
10,897.4
9,209.8
1,687.6
2,581.2
298.6
2,282.6
ხარჯები
550.3
653.7
528.0
125.7
90.3
90.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
550.3
571.0
528.0
43.0
90.3
90.3
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
82.7
0.0
82.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,122.9
10,243.7
8,681.8
1,561.9
2,490.9
208.3
2,282.6
02 02
წყლის სისტემების განვითარება
8,342.8
6,485.3
4,155.8
2,329.5
5,785.1
3,284.4
2,500.7
ხარჯები
1,700.0
2,050.0
0.0
2,050.0
2,500.0
0.0
2,500.0
სუბსიდიები
1,700.0
2,050.0
0.0
2,050.0
2,500.0
0.0
2,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,642.8
4,165.4
4,155.8
9.6
3,285.1
3,284.4
0.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
269.9
0.0
269.9
0.0
0.0
0.0
02 02 01
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება, რეაბილიტაცია, მშენებლობა
6,571.4
5,110.4
2,784.1
2,326.3
5,157.9
2,657.2
2,500.7
ხარჯები
1,700.0
2,050.0
0.0
2,050.0
2,500.0
0.0
2,500.0
სუბსიდიები
1,700.0
2,050.0
0.0
2,050.0
2,500.0
0.0
2,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,871.4
2,790.5
2,784.1
6.4
2,657.9
2,657.2
0.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
269.9
0.0
269.9
0.0
0.0
0.0
02 02 02
წყალარინების სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა
1,771.4
1,374.9
1,371.7
3.2
627.2
627.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,771.4
1,374.9
1,371.7
3.2
627.2
627.2
0.0
02 03
გარე განათება
687.3
691.5
114.3
577.2
586.1
0.0
586.1
ხარჯები
515.8
571.9
0.0
571.9
583.7
0.0
583.7
სუბსიდიები
515.8
571.9
0.0
571.9
583.7
0.0
583.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
171.5
119.6
114.3
5.3
2.4
0.0
2.4
02 03 01
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია
169.1
118.8
114.3
4.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
169.1
118.8
114.3
4.5
0.0
0.0
0.0
02 03 02
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია
518.2
572.7
0.0
572.7
586.1
0.0
586.1
ხარჯები
515.8
571.9
0.0
571.9
583.7
0.0
583.7
სუბსიდიები
515.8
571.9
0.0
571.9
583.7
0.0
583.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
0.8
0.0
0.8
2.4
0.0
2.4
02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1,514.9
2,167.8
1,362.0
805.8
460.4
104.9
355.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,514.9
2,167.8
1,362.0
805.8
460.4
104.9
355.5
02 04 01
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
28.7
47.8
0.0
47.8
55.7
0.0
55.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28.7
47.8
0.0
47.8
55.7
0.0
55.7
02 04 02
სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია
1,018.6
389.6
359.1
30.5
227.1
104.9
122.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,018.6
389.6
359.1
30.5
227.1
104.9
122.2
02 04 03
ქალაქის კეთილმოწყობა
467.6
1,730.4
1,002.9
727.5
177.6
0.0
177.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
467.6
1,730.4
1,002.9
727.5
177.6
0.0
177.6
02 05
ბინათმშენებლობა
368.1
7.2
0.0
7.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
368.1
7.2
0.0
7.2
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
368.1
7.2
0.0
7.2
0.0
0.0
0.0
02 06
მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,162.9
701.9
701.9
0.0
502.4
502.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,162.9
701.9
701.9
0.0
502.4
502.4
0.0
02 07
სოფლის პროგრამების განსახორციელებელი პროექტები
1,469.0
1,685.8
689.6
996.2
242.8
0.0
242.8
ხარჯები
97.4
13.4
8.4
5.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
73.1
13.4
8.4
5.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
24.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,371.6
1,672.4
681.2
991.2
242.8
0.0
242.8
02 08
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
274.0
407.1
0.0
407.1
374.6
0.0
374.6
ხარჯები
4.4
3.4
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.4
3.4
0.0
3.4
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269.6
403.7
0.0
403.7
374.6
0.0
374.6
02 09
სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა
889.1
712.8
0.0
712.8
742.0
0.0
742.0
ხარჯები
8.6
4.4
0.0
4.4
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
5.6
4.4
0.0
4.4
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
880.5
708.4
0.0
708.4
742.0
0.0
742.0
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
1,561.2
2,226.1
0.0
2,226.1
2,850.8
0.0
2,850.8
ხარჯები
1,447.8
1,933.8
0.0
1,933.8
2,180.8
0.0
2,180.8
სუბსიდიები
1,447.8
1,933.8
0.0
1,933.8
2,180.8
0.0
2,180.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.4
292.3
0.0
292.3
670.0
0.0
670.0
03 01
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
1,307.5
1,909.8
0.0
1,909.8
2,457.6
0.0
2,457.6
ხარჯები
1,194.1
1,617.5
0.0
1,617.5
1,787.6
0.0
1,787.6
სუბსიდიები
1,194.1
1,617.5
0.0
1,617.5
1,787.6
0.0
1,787.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
113.4
292.3
0.0
292.3
670.0
0.0
670.0
03 02
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
247.0
298.9
0.0
298.9
373.2
0.0
373.2
ხარჯები
247.0
298.9
0.0
298.9
373.2
0.0
373.2
სუბსიდიები
247.0
298.9
0.0
298.9
373.2
0.0
373.2
03 03
მოვლა-პატრონობის გარეშე დარჩენილი ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
6.7
17.4
0.0
17.4
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
6.7
17.4
0.0
17.4
20.0
0.0
20.0
სუბსიდიები
6.7
17.4
0.0
17.4
20.0
0.0
20.0
04 00
განათლება
5,809.0
6,501.3
1,398.8
5,102.5
6,926.5
1,445.4
5,481.1
ხარჯები
5,614.4
6,403.5
1,329.6
5,073.9
6,148.5
837.1
5,311.4
საქონელი და მომსახურება
1,489.4
1,329.6
1,329.6
0.0
837.1
837.1
0.0
სუბსიდიები
4,125.0
5,073.9
0.0
5,073.9
5,311.4
0.0
5,311.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194.6
97.8
69.2
28.6
778.0
608.3
169.7
04 01
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება
3,878.3
4,663.4
0.0
4,663.4
4,925.5
0.0
4,925.5
ხარჯები
3,797.0
4,645.8
0.0
4,645.8
4,855.5
0.0
4,855.5
სუბსიდიები
3,797.0
4,645.8
0.0
4,645.8
4,855.5
0.0
4,855.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81.3
17.6
0.0
17.6
70.0
0.0
70.0
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
1,489.4
1,398.8
1,398.8
0.0
1,445.4
1,445.4
0.0
ხარჯები
1,489.4
1,329.6
1,329.6
0.0
837.1
837.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,489.4
1,329.6
1,329.6
0.0
837.1
837.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
69.2
69.2
0.0
608.3
608.3
0.0
04 03
განათლების დაწესებულების ხელშეწყობა
334.2
439.1
0.0
439.1
475.4
0.0
475.4
ხარჯები
328.0
428.1
0.0
428.1
455.9
0.0
455.9
სუბსიდიები
328.0
428.1
0.0
428.1
455.9
0.0
455.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.2
11.0
0.0
11.0
19.5
0.0
19.5
04 04
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია
107.1
0.0
0.0
0.0
80.2
0.0
80.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.1
0.0
0.0
0.0
80.2
0.0
80.2
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
6,376.8
7,302.6
854.2
6,448.4
5,418.5
2.0
5,416.5
ხარჯები
3,361.7
4,211.0
0.0
4,211.0
4,582.5
0.0
4,582.5
საქონელი და მომსახურება
229.6
245.8
0.0
245.8
355.0
0.0
355.0
სუბსიდიები
2,923.2
3,746.2
0.0
3,746.2
3,945.8
0.0
3,945.8
გრანტები
67.7
59.7
0.0
59.7
61.7
0.0
61.7
სხვა ხარჯები
141.2
159.3
0.0
159.3
220.0
0.0
220.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,015.1
3,091.6
854.2
2,237.4
836.0
2.0
834.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
4,142.2
4,004.1
74.0
3,930.1
2,707.8
2.0
2,705.8
ხარჯები
1,638.2
1,946.2
0.0
1,946.2
2,138.9
0.0
2,138.9
საქონელი და მომსახურება
8.1
6.3
0.0
6.3
40.0
0.0
40.0
სუბსიდიები
1,540.7
1,850.9
0.0
1,850.9
1,938.9
0.0
1,938.9
სხვა ხარჯები
89.4
89.0
0.0
89.0
160.0
0.0
160.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,504.0
2,057.9
74.0
1,983.9
568.9
2.0
566.9
05 01 01
სპოირტული ღონისძიბების დაფინანსება
97.5
95.3
0.0
95.3
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
97.5
95.3
0.0
95.3
200.0
0.0
200.0
საქონელი და მომსახურება
8.1
6.3
0.0
6.3
40.0
0.0
40.0
სხვა ხარჯები
89.4
89.0
0.0
89.0
160.0
0.0
160.0
05 01 02
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,542.6
1,858.7
0.0
1,858.7
1,950.2
0.0
1,950.2
ხარჯები
1,540.7
1,850.9
0.0
1,850.9
1,938.9
0.0
1,938.9
სუბსიდიები
1,540.7
1,850.9
0.0
1,850.9
1,938.9
0.0
1,938.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.9
7.8
0.0
7.8
11.3
0.0
11.3
05 01 02 01
საჩხერის სპორტული სკოლა
766.1
965.4
0.0
965.4
980.7
0.0
980.7
ხარჯები
766.1
965.4
0.0
965.4
978.7
0.0
978.7
სუბსიდიები
766.1
965.4
0.0
965.4
978.7
0.0
978.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
05 01 02 02
საჩხერის საცურაო აუზი
361.2
437.1
0.0
437.1
460.8
0.0
460.8
ხარჯები
361.2
437.1
0.0
437.1
460.8
0.0
460.8
სუბსიდიები
361.2
437.1
0.0
437.1
460.8
0.0
460.8
05 01 02 03
საჩხერის ძალოსნობის დარბაზი
249.3
296.2
0.0
296.2
336.7
0.0
336.7
ხარჯები
247.4
288.4
0.0
288.4
327.4
0.0
327.4
სუბსიდიები
247.4
288.4
0.0
288.4
327.4
0.0
327.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.9
7.8
0.0
7.8
9.3
0.0
9.3
05 01 02 04
ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება
166.0
160.0
0.0
160.0
172.0
0.0
172.0
ხარჯები
166.0
160.0
0.0
160.0
172.0
0.0
172.0
სუბსიდიები
166.0
160.0
0.0
160.0
172.0
0.0
172.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების მშენებლობა რებილიტაცია
2,502.1
2,050.1
74.0
1,976.1
557.6
2.0
555.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,502.1
2,050.1
74.0
1,976.1
557.6
2.0
555.6
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
2,119.8
3,122.6
780.2
2,342.4
2,507.7
0.0
2,507.7
ხარჯები
1,608.7
2,088.9
0.0
2,088.9
2,240.6
0.0
2,240.6
საქონელი და მომსახურება
221.5
221.6
0.0
221.6
250.0
0.0
250.0
სუბსიდიები
1,332.5
1,825.3
0.0
1,825.3
1,946.9
0.0
1,946.9
გრანტები
43.7
33.7
0.0
33.7
33.7
0.0
33.7
სხვა ხარჯები
11.0
8.3
0.0
8.3
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
511.1
1,033.7
780.2
253.5
267.1
0.0
267.1
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
232.5
229.9
0.0
229.9
360.0
0.0
360.0
ხარჯები
232.5
229.9
0.0
229.9
260.0
0.0
260.0
საქონელი და მომსახურება
221.5
221.6
0.0
221.6
250.0
0.0
250.0
სხვა ხარჯები
11.0
8.3
0.0
8.3
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
05 02 02
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რებილიტაცია
503.7
1,016.2
780.2
236.0
150.0
0.0
150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
503.7
1,016.2
780.2
236.0
150.0
0.0
150.0
05 02 03
კულტურული დაწესებულებების ხელშეწყობა
1,383.6
1,876.5
0.0
1,876.5
1,997.7
0.0
1,997.7
ხარჯები
1,376.2
1,859.0
0.0
1,859.0
1,980.6
0.0
1,980.6
სუბსიდიები
1,332.5
1,825.3
0.0
1,825.3
1,946.9
0.0
1,946.9
გრანტები
43.7
33.7
0.0
33.7
33.7
0.0
33.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.4
17.5
0.0
17.5
17.1
0.0
17.1
05 02 03 01
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
246.8
330.0
0.0
330.0
358.2
0.0
358.2
ხარჯები
241.9
323.3
0.0
323.3
349.8
0.0
349.8
სუბსიდიები
241.9
323.3
0.0
323.3
349.8
0.0
349.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
6.7
0.0
6.7
8.4
0.0
8.4
05 02 03 02
საჩხერის კულტურის ცენტრი
437.7
623.4
0.0
623.4
675.7
0.0
675.7
ხარჯები
436.7
621.0
0.0
621.0
671.7
0.0
671.7
სუბსიდიები
436.7
621.0
0.0
621.0
671.7
0.0
671.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
2.4
0.0
2.4
4.0
0.0
4.0
05 02 03 03
სარეკის კულტურულ– საგანმანათლებლო ცენტრი
41.1
53.5
0.0
53.5
57.5
0.0
57.5
ხარჯები
41.1
53.5
0.0
53.5
57.5
0.0
57.5
სუბსიდიები
41.1
53.5
0.0
53.5
57.5
0.0
57.5
05 02 03 04
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
131.5
200.6
0.0
200.6
204.5
0.0
204.5
ხარჯები
130.7
199.0
0.0
199.0
202.5
0.0
202.5
სუბსიდიები
130.7
199.0
0.0
199.0
202.5
0.0
202.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
1.6
0.0
1.6
2.0
0.0
2.0
05 02 03 05
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
43.7
33.7
0.0
33.7
33.7
0.0
33.7
ხარჯები
43.7
33.7
0.0
33.7
33.7
0.0
33.7
გრანტები
43.7
33.7
0.0
33.7
33.7
0.0
33.7
05 02 03 06
აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი
47.5
62.9
0.0
62.9
68.2
0.0
68.2
ხარჯები
47.5
62.9
0.0
62.9
68.2
0.0
68.2
სუბსიდიები
47.5
62.9
0.0
62.9
68.2
0.0
68.2
05 02 03 07
სამუსიკო სკოლა
288.1
386.5
0.0
386.5
403.0
0.0
403.0
ხარჯები
288.1
379.7
0.0
379.7
403.0
0.0
403.0
სუბსიდიები
288.1
379.7
0.0
379.7
403.0
0.0
403.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
05 02 03 08
სამხატვრო სკოლა
72.9
96.3
0.0
96.3
103.2
0.0
103.2
ხარჯები
72.9
96.3
0.0
96.3
103.2
0.0
103.2
სუბსიდიები
72.9
96.3
0.0
96.3
103.2
0.0
103.2
05 02 03 09
არგვეთის კულტურის სახლი
74.3
89.6
0.0
89.6
93.7
0.0
93.7
ხარჯები
73.6
89.6
0.0
89.6
91.0
0.0
91.0
სუბსიდიები
73.6
89.6
0.0
89.6
91.0
0.0
91.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
2.7
05 03
ტურიზმისა და ახალგაზრდულ ღონისძიებათა პროგრამა
64.8
105.9
0.0
105.9
143.0
0.0
143.0
ხარჯები
64.8
105.9
0.0
105.9
143.0
0.0
143.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
17.9
0.0
17.9
65.0
0.0
65.0
გრანტები
24.0
26.0
0.0
26.0
28.0
0.0
28.0
სხვა ხარჯები
40.8
62.0
0.0
62.0
50.0
0.0
50.0
05 04
რელიგიის ხელშეწყობა
50.0
70.0
0.0
70.0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
50.0
70.0
0.0
70.0
60.0
0.0
60.0
სუბსიდიები
50.0
70.0
0.0
70.0
60.0
0.0
60.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,655.0
2,154.1
599.1
1,555.0
2,570.8
721.7
1,849.1
ხარჯები
1,635.6
2,147.0
592.0
1,555.0
2,570.8
721.7
1,849.1
შრომის ანაზღაურება
1.7
1.7
0.0
1.9
1.9
0.0
სუბსიდიები
357.4
651.9
567.9
84.0
794.9
704.8
90.1
სოციალური უზრუნველყოფა
1,152.7
1,383.6
22.4
1,361.2
1,574.0
15.0
1,559.0
სხვა ხარჯები
125.5
109.8
0.0
109.8
200.0
0.0
200.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.4
7.1
7.1
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
272.8
287.5
287.5
0.0
311.8
311.8
0.0
ხარჯები
253.4
280.4
280.4
0.0
311.8
311.8
0.0
სუბსიდიები
253.4
280.4
280.4
0.0
311.8
311.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.4
7.1
7.1
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
1,352.2
1,836.6
311.6
1,525.0
2,229.0
409.9
1,819.1
ხარჯები
1,352.2
1,836.6
311.6
1,525.0
2,229.0
409.9
1,819.1
შრომის ანაზღაურება
1.7
1.7
0.0
1.9
1.9
0.0
სუბსიდიები
74.0
341.5
287.5
54.0
453.1
393.0
60.1
სოციალური უზრუნველყოფა
1,152.7
1,383.6
22.4
1,361.2
1,574.0
15.0
1,559.0
სხვა ხარჯები
125.5
109.8
0.0
109.8
200.0
0.0
200.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
644.9
844.2
0.0
844.2
800.0
0.0
800.0
ხარჯები
644.9
844.2
0.0
844.2
800.0
0.0
800.0
სოციალური უზრუნველყოფა
640.2
844.2
0.0
844.2
800.0
0.0
800.0
სხვა ხარჯები
4.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
73.8
400.2
289.6
110.6
489.9
394.9
95.0
ხარჯები
73.8
400.2
289.6
110.6
489.9
394.9
95.0
შრომის ანაზღაურება
1.7
1.7
0.0
1.9
1.9
0.0
სუბსიდიები
50.0
317.5
287.5
30.0
423.0
393.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.8
81.0
0.4
80.6
65.0
0.0
65.0
06 02 02 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
43.8
80.6
0.0
80.6
65.0
0.0
65.0
ხარჯები
43.8
80.6
0.0
80.6
65.0
0.0
65.0
სუბსიდიები
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.8
80.6
0.0
80.6
65.0
0.0
65.0
06 02 02 02
საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სუბსიდიები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
06 02 02 03
პერსონალური ასაისტენტის მომსახურებით უზრუნველყოფა
0.0
289.6
289.6
0.0
394.9
394.9
0.0
ხარჯები
0.0
289.6
289.6
0.0
394.9
394.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
1.7
1.7
0.0
1.9
1.9
0.0
სუბსიდიები
0.0
287.5
287.5
0.0
393.0
393.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.4
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები
2.4
2.6
0.0
2.6
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
2.4
2.6
0.0
2.6
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
2.6
0.0
2.6
20.0
0.0
20.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
446.0
416.5
8.0
408.5
600.0
0.0
600.0
ხარჯები
446.0
416.5
8.0
408.5
600.0
0.0
600.0
სოციალური უზრუნველყოფა
366.2
334.7
8.0
326.7
500.0
0.0
500.0
სხვა ხარჯები
79.8
81.8
0.0
81.8
100.0
0.0
100.0
06 02 05
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
38.6
32.6
0.0
32.6
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
38.6
32.6
0.0
32.6
60.0
0.0
60.0
სოციალური უზრუნველყოფა
38.6
32.6
0.0
32.6
60.0
0.0
60.0
06 02 06
უფასო სასადილოს დაფინანსება
54.4
58.0
0.0
58.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
54.4
58.0
0.0
58.0
70.0
0.0
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
54.4
58.0
0.0
58.0
70.0
0.0
70.0
06 02 07
სარიტუალო ხარჯები
2.0
3.0
0.5
2.5
4.5
0.5
4.0
ხარჯები
2.0
3.0
0.5
2.5
4.5
0.5
4.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
3.0
0.5
2.5
4.5
0.5
4.0
06 02 08
საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება
24.0
24.0
0.0
24.0
30.1
0.0
30.1
ხარჯები
24.0
24.0
0.0
24.0
30.1
0.0
30.1
სუბსიდიები
24.0
24.0
0.0
24.0
30.1
0.0
30.1
06 02 09
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
41.0
28.0
0.0
28.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
41.0
28.0
0.0
28.0
100.0
0.0
100.0
სხვა ხარჯები
41.0
28.0
0.0
28.0
100.0
0.0
100.0
06 02 10
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
10.6
14.0
0.0
14.0
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
10.6
14.0
0.0
14.0
40.0
0.0
40.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.6
14.0
0.0
14.0
40.0
0.0
40.0
06 02 11
ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა
14.5
13.5
13.5
0.0
14.5
14.5
0.0
ხარჯები
14.5
13.5
13.5
0.0
14.5
14.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.5
13.5
13.5
0.0
14.5
14.5
0.0
06 04
ინტეგრირებული დღის ცენტრი
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სუბსიდიები
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0