განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2024 წლის ფაქტი
2025 წლის ფაქტი
2026 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
48 092,8
45 173.7
12 055.4
33 118.3
52 460.7
11 919.2
40 541.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
152
152
0,00
152
152
0,00
152
ხარჯები
19 634,5
22 004.2
840.7
21 163.5
27 709.5
488.0
27 221.5
შრომის ანაზღაურება
3 121,5
3 332.9
0.00
3 332.9
4 156.3
0.00
4 156.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 973,0
22 634.0
11 214.7
11 419.4
24.185.4
11.431.2
12.754.2
ვალდებულებების კლება
485.282
535.5
0.00
535.5
565.9
0.00
565.9
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
4 972,5
5 317.2
0.00
5 317.2
6 491.1
5.00
6 486.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
152
152
0,00
152
152
0,00
152
ხარჯები
4 379,2
4 601.8
0.00
4 601.8
5 707.9
0.00
5 707.9
შრომის ანაზღაურება
3 121,5
3 332.9
0.00
3 332.9
4 156.3
0.00
4 156.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108,1
179.9
0.00
179.9
217.3
5.0
212.3
ვალდებულებების კლება
485.3
535,5
0.00
535,5
565.9
0.0
565.9
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4 177,2
4 526.5
0.00
4 526.5
5 650.0
5.00
5 645.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
152
152
0,00
152
152
0,00
152
ხარჯები
4 069,1
4 346.6
0.00
4 346.6
5 432.7
0.00
5 432.7
შრომის ანაზღაურება
3 121,5
3 332.9
0.00
3 332.9
4 156.3
0.00
4 156.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108,1
179.9
0.00
179.9
217.3
5.00
212.3
01 01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1039,9
1 905.0
0.00
1 905.0
1 394.8
0.00
1 394.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
24
0,00
24
24
0,00
24
ხარჯები
995,9
1 089.9
0.00
1 089.9
1 377.0
0.00
1 377.0
შრომის ანაზღაურება
760,4
830.3
0.00
830.3
982.8
0.00
982.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,0
5.1
0.00
5.1
17.7
0.00
17.7
01 01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
3 137,3
3 431.5
0.00
3 431.5
4 255.3
5.00
4 250.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
128
128
0,00
128
128
0,00
128
ხარჯები
3 073,2
3 256.6
0.00
3 256.6
4 055.7
0.00
4 055.7
შრომის ანაზღაურება
2 361,1
2 502.6
0.00
2 502.6
3 173.6
0.00
3 173.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64,1
174.8
0.00
174.8
199.6
5.00
194.6
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
795,3
790.7
0.00
790.7
841.1
0.00
841.1
ხარჯები
310,0
255.2
0.00
255.2
275.2
0.00
275.2
პროცენტი
308,4
253.6
0.00
253.6
243.6
0.00
243.6
სხვა ხარჯები
1,6
1.6
0.00
1.6
31.6
0.00
31.6
ვალდებულებების კლება
485,3
535.50
0.00
535,5
565.9
0.00
565.9
01 02 01
სარეზერვო ფონდი
0,0
0.0
0.00
0.0
30.0
0.00
30.0
ხარჯები
0,0
0.0
0.00
0.0
30.0
0.00
30.0
01 02 02
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
1.600
1,6
0.00
1,6
1,6
0.00
1,6
ხარჯები
1.600
1,6
0.00
1,6
1,6
0.00
1,6
01 02 03
მგფ და სხვა ვალდებულებები
793,7
789.1
0.00
789.1
809.4
0.00
809.4
ხარჯები
308,4
253.6
0.00
253.6
243.6
0.00
243.6
პროცენტები
308,4
253.6
0.00
253.6
243.6
0.00
243.6
ვალდებულებები
485.28
535.50
0.00
535.50
565.9
0.00
565.9
02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
26 990,9
22 574.9
10 898.2
11 676.75
27 508.7
10 974.9
16 533.8
ხარჯები
2 693,4
3 487.8
293.3
3 194.5
5 826.1
0.0
5 826.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 297,5
19 087.1
10 604.9
8 482.2
21 672.9
10 974.9
10 707.7
02 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
14 035,7
13 009.4
8 257.0
4 752.4
13 117.8
9 319.9
3 797.9
ხარჯები
441,0
696.8
24.4
672.4
870.5
0.00
870.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 594,7
12 312.6
8 232.6
4 080.1
12 247.3
9 319.9
2 927.4
02 01 01
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია
13 375,1
12 471.6
8 245.3
4 245.3
12 232.9
9 315.2
2 917.7
ხარჯები
11,5
181.2
16.0
165.2
0.0
0.00
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 363,6
12 290.4
8 210.3
4 080.1
12 232.9
9 315.2
2 917.7
02 01 02
შიდა გზების მოვლა შენახვა (ააიპ ხაშურსერვისი)
365,4
407.0
0.00
407.0
442.1
0.00
442.1
ხარჯები
365,4
407.3
0.00
407.3
442.1
0.00
442.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
9.7
0.0
9.7
02 01 03
თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ხარჯები
295,2
130.9
30.7
100.1
442.8
4.7
438.1
ხარჯები
64,1
231.1
8.5
100.1
438.1
0.00
438.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
231,1
22.3
22.3
0.00
4.7
4.7
0.00
02 02
წყლის სისტემები
3 055,1
1 621.4
51.8
1 569.6
3 032.11
0.00
3 032.1
ხარჯები
247,8
357.7
0.00
357.7
412.1
0.00
412.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 807,3
1 263.7
51.8
1 211.9
2 619.9
0.00
2 619.9
02 02 01
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, მოვლა-პატრონობა
2 801,1
1 508.2
36.00
1 472.1
2 970.6
0.00
2 970.6
ხარჯები
247,8
357.7
0.00
357.7
412.1
0.00
412.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 553,3
1 150.5
36.00
1 114.4
2 558.5
0.00
2 558.5
02 02 01 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
2 662,8
1 317.6
36.0
1 281.5
2 734.5
0.00
2 734.5
ხარჯები
109,5
170.5
0.00
170.5
176.0
0.00
176.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 553,3
1 147.1
36.0
1 111.0
2 558.5
0.00
2 558.5
02 02 01 02
წყლის სათავე ნაგებობის მოვლა-შენახვა ა(ა)იპ ხაშურსერვისი
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ხარჯები
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02 02 01 03
'წყლის სათავე ნაგებობების მოვლა-შენახვა ა(ა)იპ წყლის და გამწვანების კომპანია
138,3
190.6
0.00
190.6
236,1
0.00
236,1
ხარჯები
138,3
187.2
0.00
187.2
236,1
0.00
236,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
3.4
0.00
3.4
0,0
0.00
0,0
02 02 02
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია
254,0
113.2
15.7
97.5
61.5
0.00
61.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,0
113.2
15.7
97.5
61.5
0.00
61.5
02 02 02 01
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია
21,3
88.9
4.6
84.3
59.6
0.00
59.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21,3
88.9
4.6
84.3
59.6
0.00
59.6
02 02 02 02
სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია
232,7
24.3
11.1
13.2
1.9
0.00
1.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
232,7
24.3
11.1
13.2
1.9
0.00
1.9
02 03
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია და მოვლა-პატრონობა
1 202,1
993.5
0.00
993.5
2 268.5
0.00
2 268.5
ხარჯები
970,0
974.7
0.00
974.7
2 268.5
0.00
2 268.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
232,1
18,8
0.00
18,8
0,0
0.00
0,0
02 03 01
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
889,2
626,9
0.00
634.0
1 861.6
19.00
1 842.6
ხარჯები
657,1
615.2
0.00
615.2
1 841.2
0.00
1 841.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
232,1
18,8
0.00
18,8
20,4
19.00
1.4
02 03 02
გარე განათების ქსელის მოვლა - პატრონობა (ააიპ ხაშურსერვისი)
312,9
359.5
0.00
359.5
406,9
0.00
406,9
ხარჯები
312,9
359.5
0.00
359.5
406,9
0.00
406,9
02 04
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება
807,7
1 278.1
268.8
1 009.3
2 027.4
0,0
2 027.4
ხარჯები
807,7
1 278.1
268.8
1 009.3
2 027.4
0,0
2 027.4
02 05
კეთილმოწყობა
1 613,1
1 518.9
335.3
1 183.6
564.2
1.2
563.0
ხარჯები
107,7
125.7
0.00
125.7
157.6
0.00
157.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 505,4
1 393.2
335.3
1 057.9
406.6
0,0
405.4
02 05 01
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია
1 613,1
1 518.9
335.3
1 183.6
564.2
1.2
563.0
ხარჯები
107,7
125.7
0.00
125.7
157.6
0.00
157.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 505,4
1 393.2
335.3
1 057.9
406.6
0,0
405.4
02 05 01 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტადიონების, სპორტული მოედნების მოწყობა რეაბილიტაცია
488,4
772.9
114.4
658.5
24.0
0.00
24.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,00
0,0
0.0
0.00
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
488.4
772.9
114.4
658.5
24.0
0.00
24.0
02 05 01 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკებისა და სკვერების მოწყობა რეაბილიტაცია
1 005,2
553.3
201.2
352.1
382.0
1.2
380.9
ხარჯები
0,0
0,0
0,00
0,0
0.0
0.00
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 005,2
553.3
201.2
352.1
382.0
1.2
380.9
02 05 01 03
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
59,5
59.0
0.00
59.0
67,4
0.00
67,4
ხარჯები
47,7
50.5
0.00
50.5
67,4
0.00
67,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,8
8.5
0.00
8.5
0.00
0.00
0.00
02 05 01 04
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში სასაფლაოების მოწყობა და მოვლის ღონისძიებები
60,0
133.7
19.7
114.0
90,8
0,0
90,8
ხარჯები
60,0
75.5
0.00
75,5
90,2
0,0
90,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
38.8
19.7
38.8
0.6
0,0
0.6
02 05 01 04 01
სასაფლაოების შემოღობვა
00,0
38.8
0.00
38.8
0.6
0.00
0.6
ხარჯები
0.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
38.8
0.00
38.8
0.6
0.00
0.6
02 05 01 04 02
სასაფლაოეს მოვლა-პატრონობა
60,0
75,2
0,0
75,2
90,2
0,0
90,2
ხარჯები
60,0
75,2
0,0
75,2
90,2
0,0
90,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.00
0.0
0,0
0,0
0,0
02 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1 815,4
1 934.3
795.44
1 138.9
2 398.7
1 358.0
1 040.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 815,4
1 934.3
795.44
1 138.9
2 398.7
1 358.0
1 040.7
02 07
საპროექტო სახარჯთაღრიიცხვო დოკუმენტაციის და ექსპერტიზის ხარჯები
1 697,4
925.5
10.00
915.5
2 371.3
0.00
2 371.3
ხარჯები
119,2
54.8
0.00
54.8
110.3
0.00
110.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 578,3
870.7
10.00
860.7
2 260.9
0.00
2 260.9
02 08
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია
2 764,3
1 293.7
1 179.9
113.8
1 328.4
276.5
1 051.9
ხარჯები
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0.00
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 764,3
1 293.7
1 179.9
113.8
1 328.4
276.5
1 051.9
02 09
მოქალაქეთა თანამონაწილეობითი ბიუჯეტი
0.00
0.00
0.00
0.00
400.3
0.3
400.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.00
0.00
0.00
0,00
400.3
0.3
400,00
03 00
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
3 029.1
2 382.9
0.00
2 382.9
2 856,6
0.00
2 856,6
ხარჯები
2 176,6
2 271.3
0.00
2 271.3
2 856,6
0.00
2 856,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
852,5
111.7
0.00
111.7
0,0
0.00
0,0
03 01
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავებისა და სანიტარული ღონისძიებები
1 631,4
1 659.9
0.00
1 659.9
2 097,2
0.00
2 097,2
ხარჯები
1 631,4
1 659.9
0.00
1 659.9
2 097,2
0.00
2 097,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0,00
0.0
0.0
0,00
0.0
03 01 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქისა და სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარული ღონისძიებების პროგრამა
1 315,5
1 659.9
0.00
1 659.9
1947,2
0.00
1947,2
ხარჯები
1 315,5
1 659.9
0.00
1 659.9
1947,2
0.00
1947,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0,00
0.0
0.0
0,00
0.0
03 01 02
მდინარეების და არხების წმენდა
315,9
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
ხარჯები
315,9
0.00
0.00
0.00
150.00
0.00
150.00
03 02
კაპიტალური დაბანდება დასუფთავების სფეროში
839.1
104,3
0.00
104,3
0,00
0,00
0,00
ხარჯები
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
839.1
104.3
0.00
104,3
0,00
0,00
0,00
03 03
მწვანე ნარგაობების მოვლა-პატრონობა და განვითარება
329,2
358.9
0.00
358.9
499,6
0.00
499,6
ხარჯები
315,8
351.5
0.00
351.5
499,6
0.00
499,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,4
7.4
0.00
7.4
0.00
0.00
0.00
03 03 01
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა პატრონობა (ა(ა)იპ ,,ხაშურსერვისი“
0.0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ხარჯები
0.0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03 03 02
მუნიციპალიტეტის დასახლებაში გამწვანებისა და მწვანე ნარგაობების, სპორტული მოედნების მოწყობა ა(ა)იპ წყლის და გამწვანების კომპანია
329,2
358.9
0.00
358.9
499,6
0.00
499,6
ხარჯები
315,8
351.5
0.00
351.5
499,6
0.00
499,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13,4
7.4
0.00
7.4
0.00
0.00
0.00
03 05
ა(ა)იპ ,,მიუსაფარი შინაური ცხოველების მართვის შიდა ქართლის ინტერმუნიციპალური სააგენტო’’
229,4
259,8
0.00
259,8
259,8
0.00
259,8
ხარჯები
229,4
259,8
0.00
259,8
259,8
0.00
259,8
04 00
განათლება
4 075,2
5 295.8
209.0
5 086.8
6 591.2
452.0
6 139.2
ხარჯები
3 970,1
5 013.7
28.4
4 985.2
6 137.6
0.7
6 136,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,1
282.1
180.6
101.5
453.6
451.3
2.3
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
4 075,2
5 073.0
1.9
5 071.3
6 136,9
0.00
6 136,9
ხარჯები
3 970,1
4 985.2
0.00
4 985.2
6 136,9
0.00
6 136,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,1
88.0
1.9
86.1
0.00
0.00
0,0
04 01 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა (ააიპ ბაღების გაერთიანება)
4 003,0
5 067.2
0.00
5 067.2
6 136,9
0.00
6 136,9
ხარჯები
3 970,1
4 985.2
0.00
4 985.2
6 136,9
0.00
6 136,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32,9
82.0
0.00
82.0
0.00
0.00
0,0
04 01 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია
72,2
6.0
1.9
4.1
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
0,00
0.0
0,00
0.0
0.00
0.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72,2
6.0
1.9
4,1
0.00
0.00
0.00
04 02
საჯარო სკოლების ხელშეწყობა
0,0
222.6
207.1
15.5
454.3
452.0
2.3
ხარჯები
0,0
28.4
28.4
0,0
0.7
0.7
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
194.2
178.7
15.5
453.6
451.3
2.3
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
6 259,3
7 268.7
912.7
6 356.0
7 042.8
487.3
6 555.5
ხარჯები
3 689,7
4 296.7
483.6
3 813.2
5 217.3
487.3
4 730.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 569,6
2 972.0
429,2
2 542.8
1 825.3
0.00
1 825.4
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 766,6
1 928.4
0.00
1 928.4
2 137.1
0.00
2 137.1
ხარჯები
1 334,4
1 626.2
0.00
1 626.2
1 733.0
0.00
1 733.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
432,2
302.2
0.00
302.2
404.1
0.00
404.1
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
409,2
470.1
0.00
470.1
437,9
0.00
437,9
ხარჯები
409,2
470.1
0.00
470.1
437,9
0.00
437,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
05 01 02
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა (ააიპ სასპორტო სკოლა)
925,1
1 156.1
0.00
1 156.1
1 295,2
0.00
1 295,2
ხარჯები
925,1
1 156.1
0.00
1 156.1
1 295,2
0.00
1 295,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
05 01 03
სპორტული ობიექტების აღჭურვა, მშენელობა და რეაბილიტაცია
432,2
302.2
0.00
302.2
404.1
0.00
404.1
ხარჯები
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
432,2
302.2
0.00
302.2
404.1
0.00
404.1
05 01 03 01
სპორტული კომპლექსის და სპორტული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია მშენებლობა
0,0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
05 01 03 02
ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში სტადიონის მშენებლობა
432,2
302.2
0.00
302.2
404.1
0.00
404.1
ხარჯები
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
432,2
302.2
0.00
302.2
404.1
0.00
404.1
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
3 923,2
4 809.5
429,2
4 380.4
4 350.7
0.00
4 350.7
ხარჯები
1 785,9
2 139.8
0.00
2 139.8
2 929.3
0.00
2 929.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 137,3
2 669.8
429,2
2 240.6
1 421.4
0,00
1 421.4
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
202,8
220.0
0.00
220.0
258,4
0.00
258,4
ხარჯები
202,8
219.6
0.00
219.6
258,4
0.00
258,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,00
0.6
0,00
0.6
0,00
0,00
0,00
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა
584,8
1 938.8
400,0
1 538.8
1 320.7
0.00
1 320.7
ხარჯები
433,2
537.1
0.00
537.19
627,7
0.00
627,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,00
0,00
0,00
0,00
143,0.080
0.0
0,00
143,8
151,6
1401.7
400.00
1 001.7
693.1
0.00
693.1
05 02 02 01
სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია
139,6
1 401.7
400.00
1 001.7
699.0
0,0
699.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,00
0,00
0,00
0,00
143,8
0,00
143,8
139,6
1 401.7
400.00
1 001.7
699.0
0.00
699.0
05 02 02 02
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებების - სამუსიკო სკოლების გაერთიანება
445.2
537.1
0.00
537.1
621,7
0.00
621,7
ხარჯები
433,2
537.1
0.00
537.1
621,7
0.00
621,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
05 02 03
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
229,7
268.8
0.00
268.8
335,5
0.00
335,5
ხარჯები
225,1
256.3
0.00
256.3
325,5
0.00
325,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,6
12.5
0.00
12.5
10.00
0.00
10.00
05 02 04
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
2 423,4
1 772.6
29,2
1 743.4
1 758.5
0,0
1 758.5
ხარჯები
453,1
581.4
0.00
581.4
1 040.2
0.00
1 040.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 970,3
1 191.2
29,2
1 162.0
718.3
0,0
718.3
05 02 04 01
კულტურის ცენტრების და სკვერების რეაბილიტაცია
1 022,5
569.9
29,2
540.80
562.0
0,0
562.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 022,5
569.9
29,2
540.8
562.0
0.00
562.0
05 02 04 02
კულტურის და ბავშვთა და მოზარდთა შემოქმედებითი განვითარების ცენტრების ხელშეწყობა
460,6
588,5
0,0
588,5
742,7
0,0
742,7
ხარჯები
453,1
573.6
0.00
573.6
742,7
0.00
742,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,5
14,9
0.00
14,9
0,0
0.00
0,0
05 02 04 03
საქალაქო კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
940,3
614.2
0.00
614.2
452.2
0.00
452.2
ხარჯები
0,0
7.8
0.00
7.8
297.5
0.00
297.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
940,3
606.4
0.00
606.4
154.7
0.00
154.7
05 02 04 04
ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა
0,0
0.0
0.00
0.0
1.6
0,0
1.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.00
0.0
1.6
0.00
1.6
05 02 05
მუზეუმების ხელშეწყობა
289,4
342.3
0.00
342.3
415,9
0.00
415,9
ხარჯები
278,6
329.8
0.00
329.8
415,9
0.00
415,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,8
12.6
0.00
12.6
0,0
0.00
0,0
05 02 06
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა
63,1
85.6
0.00
85.6
95.5
0.00
95.5
ხარჯები
63,1
85.6
0.00
85.6
95.5
0.00
95.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05 02 07
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
130,0
130,0
0,00
130,0
150,0
0,00
150,0
ხარჯები
130,0
130,0
0,00
130,0
150,0
0,00
150,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
569,5
530.8
483.6
47.2
555.0
487.3
67.7
ხარჯები
569,5
530.8
483.6
47.2
555.0
487.3
67.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
06 00
ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 765,9
2 334.2
35.4
2 298.7
1 970.3
0.0
1 970.3
ხარჯები
2 725,6
2 333.0
35.4
2 297.5
1 963.9
0.0
1 963.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,3
1.2
0,00
1.2
6.5
0,00
1.2
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
218,6
248.7
0.00
248.7
291,2
0.00
291,2
ხარჯები
178,4
247.5
0.00
247.5
284.8
0.00
284.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,3
1.2
0,00
1.2
6.5
0,00
6.5
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
2 547,2
2 085.5
35.4
2 050.0
1 679.1
0.0
1 679.1
ხარჯები
2 547,2
2 085.5
35.4
2 050.0
1 679.1
0.0
1 679.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
06 02 01
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
2.00
3.0
0.00
3.0
3.0
0.00
3.0
ხარჯები
2.00
3.0
0.00
3.0
3.0
0.00
3.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
43,6
45.7
0.00
45.7
50,8
0.00
50,8
ხარჯები
43,6
45.7
0.00
45.7
50,8
0.00
50,8
06 02 03
ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა
3,2
1.3
0.00
1.3
13.0
0.00
13.0
ხარჯები
3,2
1.3
0.00
1.3
13.0
0.00
13.0
06 02 04
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
786,8
12.0
12.00
0,0
65,4
0,0
65.4
ხარჯები
786,8
12.0
12.00
0,0
65.4
0.0
65.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 05
ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარებები. ომში დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომერთა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები
18,8
18.4
0.00
18.4
25,0
0.0
25,0
ხარჯები
18,8
18.4
0.00
18.4
25,0
0.0
25,0
06 02 06
საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების მოწესრიგებისა და მათი სიციალური დაცვის ღონისძიებები
19,9
18.8
0.00
18.8
22,7
0.0
22,7
ხარჯები
19,9
18.8
0.00
18.8
22,7
0.0
22,7
06 02 07
სარიტუალო მომსახურება
3,3
4.0
0.00
4.0
7.0
0.0
7.0
ხარჯები
3,3
4.0
0.00
4.0
7.0
0.0
7.0
06 02 08
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილითი უზრუნველყოფა
143,9
129.9
0.00
129.9
174,7
0.0
174,7
ხარჯები
143,9
129.9
0.00
129.9
174,7
0.0
174,7
06 02 09
მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა
33,6
33.6
0.00
33.6
37,5
0.00
37,5
ხარჯები
33,6
33.6
0.00
33.6
37,5
0.00
37,5
06 02 10
მოქალაქეთა სოციალური დახმარება
1 492,2
1 794.4
0.00
1 794.4
1 260,0
0.00
1 260,0
ხარჯები
1 492,2
1 794.4
0.00
1 794.4
1 260,0
0.00
1 260,0
06 02 11
შშმ ბენეფიციარების პერსონალური ასისტენტის მომსახურეობა
0,0
23.4
23.4
0,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
0,0
23.4
23.4
0,0
20,0
0,0
0,0