შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 12 დეკემბრის №14 დადგენილების (ვებგვერდი, 15/12/2025 წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016502) 1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-19, მე-20 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„დანართი №1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა 01 10 25 მდგ.
|
2026 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
|
შემოსავლები
|
50 602,7
|
16 873,9
|
33 728,8
|
50 914,6
|
14 524,3
|
36 390,3
|
48 251,0
|
9 366,3
|
38 884,7
|
|
გადასახადები
|
28 904,9
|
0,0
|
28 904,9
|
32 443,0
|
0,0
|
32 443,0
|
34 492,4
|
0,0
|
34 492,4
|
|
გრანტები
|
17 188,3
|
16 873,9
|
314,3
|
15 344,0
|
14 524,3
|
819,7
|
9 712,0
|
9 366,3
|
345,7
|
|
სხვა შემოსავლები
|
4 509,5
|
0,0
|
4 509,5
|
3 127,6
|
0,0
|
3 127,6
|
4 046,6
|
0,0
|
4 046,6
|
|
ხარჯები
|
27 796,5
|
4 188,4
|
23 608,1
|
30 172,8
|
3 084,8
|
27 088,0
|
33 037,4
|
3 817,1
|
29 220,3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 542,9
|
0,0
|
3 542,9
|
4 207,4
|
52,9
|
4 154,5
|
4 261,6
|
7,0
|
4 254,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 079,2
|
1 464,4
|
2 614,8
|
4 524,0
|
1 401,4
|
3 122,6
|
4 607,5
|
1 428,7
|
3 178,8
|
|
პროცენტი
|
61,4
|
0,0
|
61,4
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
|
სუბსიდიები
|
12 350,1
|
0,0
|
12 350,1
|
15 001,3
|
19,5
|
14 981,8
|
17 081,8
|
0,0
|
17 081,8
|
|
გრანტები
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
202,5
|
0,0
|
202,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 534,2
|
0,0
|
2 534,2
|
2 993,7
|
0,0
|
2 993,7
|
3 018,2
|
0,0
|
3 018,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 092,1
|
2 724,1
|
2 368,1
|
3 230,2
|
1 611,0
|
1 619,2
|
3 862,6
|
2 381,4
|
1 481,2
|
|
საოპერაციო სალდო
|
22 806,2
|
12 685,5
|
10 120,7
|
20 741,9
|
11 439,5
|
9 302,3
|
15 213,7
|
5 549,3
|
9 664,4
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
22 867,4
|
12 201,2
|
10 666,2
|
24 019,4
|
12 495,0
|
11 524,4
|
21 558,9
|
7 576,8
|
13 982,1
|
|
ზრდა
|
23 991,3
|
12 201,2
|
11 790,1
|
24 361,4
|
12 495,0
|
11 866,4
|
21 658,9
|
7 576,8
|
14 082,1
|
|
კლება
|
1 123,9
|
0,0
|
1 123,9
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-61,2
|
484,3
|
-545,5
|
-3 277,5
|
-1 055,5
|
-2 222,0
|
-6 345,2
|
-2 027,5
|
-4 317,7
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-353,0
|
484,3
|
-837,4
|
-3 593,5
|
-1 055,5
|
-2 538,0
|
-6 449,5
|
-2 027,5
|
-4 422,0
|
|
ზრდა
|
484,3
|
484,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
484,3
|
484,3
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
კლება
|
837,4
|
0,0
|
837,4
|
3 593,5
|
1 055,5
|
2 538,0
|
6 449,5
|
2 027,5
|
4 422,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
837,4
|
|
837,4
|
3 593,5
|
1 055,5
|
2 538,0
|
6 449,5
|
2 027,5
|
4 422,0
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-291,9
|
0,0
|
-291,9
|
-316,0
|
0,0
|
-316,0
|
-104,3
|
0,0
|
-104,3
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
291,9
|
0,0
|
291,9
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
291,9
|
0,0
|
291,9
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
51 726,6
|
16 873,9
|
34 852,7
|
51 256,6
|
14 524,3
|
36 732,3
|
48 351,0
|
9 366,3
|
38 984,70
|
|
შემოსავლები
|
50 602,7
|
16 873,9
|
33 728,8
|
50 914,6
|
14 524,3
|
36 390,3
|
48 251,0
|
9 366,3
|
38 884,70
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1 123,9
|
0,0
|
1 123,9
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
100,0
|
0,0
|
100,00
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
52 079,7
|
16 389,6
|
35 690,1
|
54 850,1
|
15 579,8
|
39 270,3
|
54 800,5
|
11 393,9
|
43 406,7
|
|
ხარჯები
|
27 796,5
|
4 188,4
|
23 608,1
|
30 172,8
|
3 084,8
|
27 088,0
|
33 037,4
|
3 817,1
|
29 220,3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23 991,3
|
12 201,2
|
11 790,1
|
24 361,4
|
12 495,0
|
11 866,4
|
21 658,9
|
7 576,8
|
14 082,1
|
|
ვალდებულებების კლება
|
291,9
|
0,0
|
291,9
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-353,0
|
484,3
|
-837,4
|
-3 593,5
|
-1 055,5
|
-2 538,0
|
-6 449,5
|
-1 827,5
|
-4 622,0
|
მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 48251,0 ათასი ლარის ოდენობით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
50602,7
|
16 873,9
|
33 728,8
|
50 914,6
|
14 524,3
|
36 390,3
|
48251,0
|
9 366,3
|
38 884,7
|
|
გადასახადები
|
28 904,9
|
0,0
|
28 904,9
|
32443,0
|
0,0
|
32 443,0
|
34492,4
|
0,0
|
34 492,4
|
|
გრანტები
|
17 188,3
|
16 873,9
|
314,3
|
15 344,0
|
14 524,3
|
819,7
|
9712,0
|
9 366,3
|
345,7
|
|
სხვა შემოსავლები
|
4 509,5
|
0,0
|
4 509,5
|
3 127,6
|
0,0
|
3 127,6
|
4 046,6
|
0,0
|
4 046,6
|
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9297,1 ათასი ლარის ოდენობით
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
17188,3
|
16 873,9
|
314,3
|
15344,0
|
14 524,3
|
819,7
|
9712,0
|
9 366,3
|
345,70
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
14,7
|
|
14,7
|
800,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი
|
17 173,5
|
16 873,9
|
299,6
|
14 544,0
|
13 724,3
|
819,7
|
9 712,0
|
9 366,3
|
345,70
|
|
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან
|
1 669,7
|
1 370,1
|
299,6
|
2 642,2
|
1 822,5
|
819,7
|
1 619,9
|
1 274,2
|
345,70
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
299,6
|
|
299,6
|
319,7
|
|
319,7
|
345,7
|
|
345,70
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
|
1 370,1
|
1 370,1
|
|
1 299,7
|
1 299,7
|
|
1 274,2
|
1 274,2
|
0,00
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
|
522,8
|
522,8
|
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
სპეც ტრანსფერი
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
კაპიტალური
|
15 503,9
|
15 503,9
|
0,0
|
11 901,8
|
11 901,8
|
0,0
|
8 092,1
|
8 092,1
|
0,0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)
|
0,0
|
0,0
|
|
8 718,5
|
8 718,5
|
|
6 180,2
|
6 180,2
|
0,00
|
|
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია
|
10 393,6
|
10 393,6
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
0,00
|
|
საქ. მთ .სტიქია
|
3 515,5
|
3 515,5
|
|
1 800,0
|
1 800,0
|
|
665,0
|
665,0
|
0,00
|
|
სტიქია29.01.26 წ №222 განკ
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
414,9
|
414,9
|
|
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან(2400 განკარგ. უკან დაბრუნება)
|
0,0
|
0,0
|
|
11,4
|
11,4
|
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი
|
762,9
|
762,9
|
0,0
|
539,9
|
539,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)
|
300,0
|
300,0
|
|
77,0
|
77,0
|
|
0,0
|
|
0,00
|
|
მოქალაქეთა ჩართულობა
|
462,9
|
462,9
|
|
462,9
|
462,9
|
|
0,0
|
|
0,00
|
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 4046,6 ათასი ლარის ოდენობით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
4 509,5
|
0,0
|
4 509,5
|
3 127,6
|
0,0
|
3 127,6
|
4 046,6
|
0,0
|
4 046,60
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
767,5
|
0,0
|
767,5
|
359,4
|
0,0
|
359,4
|
371,6
|
0,0
|
371,60
|
|
პროცენტები
|
319,3
|
|
319,3
|
249,4
|
|
249,4
|
251,6
|
|
251,60
|
|
რენტა
|
448,2
|
0,0
|
448,2
|
110,0
|
0,0
|
110,0
|
120,0
|
0,0
|
120,00
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
434,5
|
|
434,5
|
100,0
|
|
100,0
|
110,0
|
|
110,00
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
13,7
|
|
13,7
|
10,0
|
|
10,0
|
10,0
|
|
10,00
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
303,8
|
0,0
|
303,8
|
238,2
|
0,0
|
238,2
|
305,0
|
0,0
|
305,00
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
283,2
|
0,0
|
283,2
|
190,0
|
0,0
|
190,0
|
285,0
|
0,0
|
285,00
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
29,7
|
|
29,7
|
30,0
|
|
30,0
|
35,0
|
|
35,00
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
253,5
|
|
253,5
|
160,0
|
|
160,0
|
250,0
|
|
250,00
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
20,6
|
0,0
|
20,6
|
48,2
|
0,0
|
48,2
|
20,0
|
0,0
|
20,00
|
|
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
|
20,6
|
|
20,6
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
0,0
|
|
0,0
|
48,2
|
|
48,2
|
20,0
|
|
20,00
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
3 312,3
|
|
3 312,3
|
2 500,0
|
|
2 500,0
|
3 300,0
|
|
3 300,00
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
126,0
|
|
126,0
|
30,0
|
|
30,0
|
70,0
|
|
70,00
|
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 33037,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
27 796,5
|
4 188,4
|
23 608,1
|
30 172,8
|
3 084,8
|
27 088,0
|
33 037,4
|
3 817,1
|
29 220,3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 542,9
|
0,0
|
3 542,9
|
4 207,4
|
52,9
|
4 154,5
|
4 261,6
|
7,0
|
4 254,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 079,2
|
1 464,4
|
2 614,8
|
4 524,0
|
1 401,4
|
3 122,6
|
4 607,5
|
1 428,7
|
3 178,8
|
|
პროცენტი
|
61,4
|
0,0
|
61,4
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
|
სუბსიდიები
|
12 350,1
|
0,0
|
12 350,1
|
15 001,3
|
19,5
|
14 981,8
|
17 081,8
|
0,0
|
17 081,8
|
|
გრანტები
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
202,5
|
0,0
|
202,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 534,2
|
0,0
|
2 534,2
|
2 993,7
|
0,0
|
2 993,7
|
3 018,2
|
0,0
|
3 018,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 092,1
|
2 724,1
|
2 368,1
|
3 230,2
|
1 611,0
|
1 619,2
|
3 862,6
|
2 381,4
|
1 481,2
|
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 21 558,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 658,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
129,8
|
1575,4
|
172,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
21742,1
|
20881,5
|
19230,9
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
854,7
|
129,4
|
200,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
104,5
|
648,2
|
667,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1103,1
|
1126,9
|
1388,9
|
|
06 00
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სულ
|
23991,3
|
24361,4
|
21658,9
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1123,9
|
342,0
|
100,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
255,5
|
0,0
|
0.0
|
|
ფასეულობები
|
751,4
|
0,0
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
117,0
|
342,0
|
100,0
|
|
მიწა
|
117,0
|
292,0
|
100,0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა (9 თვე)
|
2026 წლის პროექტი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
5 343,3
|
11,4
|
5 331,9
|
7 989,7
|
914,5
|
7 075,2
|
6 669,8
|
64,0
|
6 605,8
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
5 332,0
|
11,4
|
5 320,6
|
6 645,8
|
114,5
|
6 531,3
|
6 669,8
|
64,0
|
6 605,8
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5 332,0
|
11,4
|
5 320,6
|
6 495,8
|
114,5
|
6 381,3
|
6 419,8
|
64,0
|
6 355,8
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
11,3
|
0,0
|
11,3
|
1 343,9
|
800,0
|
543,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
22 588,6
|
12 071,6
|
10 517,0
|
21 920,2
|
10 799,1
|
11 121,1
|
20 579,4
|
5 832,7
|
14 746,7
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
783,7
|
770,4
|
13,3
|
958,3
|
940,5
|
17,8
|
1 084,8
|
200,0
|
884,8
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
783,7
|
770,4
|
13,3
|
958,3
|
940,5
|
17,8
|
1 084,8
|
200,0
|
884,8
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
21 422,0
|
11 301,2
|
10 120,8
|
20 407,7
|
9 858,6
|
10 549,1
|
18 790,9
|
5 632,7
|
13 158,2
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
21 422,0
|
11 301,2
|
10 120,8
|
20 407,7
|
9 858,6
|
10 549,1
|
18 790,9
|
5 632,7
|
13 158,2
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70472
|
სასტუმროები და რესტორნები
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
325,7
|
0,0
|
325,7
|
554,2
|
0,0
|
554,2
|
703,7
|
0,0
|
703,7
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
3 138,4
|
0,0
|
3 138,4
|
3 325,1
|
18,1
|
3 307,0
|
3 721,2
|
0,0
|
3 721,2
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
3 138,4
|
0,0
|
3 138,4
|
3 325,1
|
18,1
|
3 307,0
|
3 721,2
|
0,0
|
3 721,2
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
5 353,6
|
2 811,0
|
2 542,6
|
3 413,3
|
1 672,6
|
1 740,7
|
3 506,8
|
2 390,6
|
1 116,2
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
3 722,7
|
2 695,6
|
1 027,1
|
1 673,7
|
1 476,3
|
197,4
|
2 371,7
|
2 331,4
|
40,3
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
331,9
|
54,7
|
277,2
|
375,6
|
86,0
|
289,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
1 299,0
|
60,7
|
1 238,3
|
1 364,0
|
110,3
|
1 253,7
|
1 135,1
|
59,2
|
1 075,9
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
317,7
|
0,0
|
317,7
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
317,7
|
0,0
|
317,7
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
5 351,3
|
107,3
|
5 244,0
|
5 856,8
|
334,8
|
5 522,0
|
6 884,4
|
1 220,2
|
5 664,2
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
2 024,0
|
51,6
|
1 972,3
|
1 957,4
|
10,9
|
1 946,5
|
2 916,9
|
916,8
|
2 000,1
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
2 942,6
|
55,7
|
2 886,9
|
3 457,1
|
323,9
|
3 133,2
|
3 473,7
|
303,4
|
3 170,3
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
315,0
|
0,0
|
315,0
|
368,6
|
0,0
|
368,6
|
418,6
|
0,0
|
418,6
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
69,7
|
0,0
|
69,7
|
73,7
|
0,0
|
73,7
|
75,2
|
0,0
|
75,2
|
|
709
|
განათლება
|
6 811,2
|
1 388,2
|
5 423,0
|
8 404,3
|
1 840,7
|
6 563,6
|
9 384,3
|
1 886,4
|
7 497,9
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
5 371,6
|
18,2
|
5 353,5
|
6 490,2
|
18,2
|
6 472,0
|
7 416,1
|
1,2
|
7 414,9
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
1 439,6
|
1 370,1
|
69,5
|
1 914,1
|
1 822,5
|
91,6
|
1 968,2
|
1 885,2
|
83,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
1 439,6
|
1 370,1
|
69,5
|
1 914,1
|
1 822,5
|
91,6
|
1 968,2
|
1 885,2
|
83,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
3 213,0
|
0,0
|
3 213,0
|
3 649,9
|
0,0
|
3 649,9
|
3 737,0
|
0,0
|
3 737,0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
201,8
|
0,0
|
201,8
|
211,7
|
0,0
|
211,7
|
212,4
|
0,0
|
212,4
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
201,8
|
0,0
|
201,8
|
211,7
|
0,0
|
211,7
|
212,4
|
0,0
|
212,4
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
196,9
|
0,0
|
196,9
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
1 345,0
|
0,0
|
1 345,0
|
1 571,7
|
0,0
|
1 571,7
|
1 522,6
|
0,0
|
1 522,6
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
602,8
|
0,0
|
602,8
|
540,0
|
0,0
|
540,0
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
158,5
|
0,0
|
158,5
|
260,4
|
0,0
|
260,4
|
254,6
|
0,0
|
254,6
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
367,5
|
0,0
|
367,5
|
423,3
|
0,0
|
423,3
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
401,2
|
0,0
|
401,2
|
519,8
|
0,0
|
519,8
|
550,5
|
0,0
|
550,5
|
|
|
სულ
|
52 079,7
|
16 389,6
|
35 690,1
|
54 850,1
|
15 579,8
|
39 270,3
|
54 800,5
|
11 393,9
|
43 406,7
|
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 15 213,7 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -6345,2 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის
ფაქტი
|
2025 წლის
გეგმა
|
2026 წლის
გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
22806,2
|
20741,9
|
15213,7
|
|
მთლიანი სალდო
|
-61,2
|
-3277,5
|
-6345,2
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის
გეგმა
|
2026 წლის
გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
837,4
|
3593,5
|
6449,5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
837,4
|
3593,5
|
6449,5
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
თავი II
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები
მუხლი 19
1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)
აღწერა: პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობას – საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან მიღებულ გრანტებს.
ქალისა და ბავშვების საკითხებზე მომუშავე საბჭო უწყვეტი საქმიანობის უზრუნველყოფა, ქალისა და ბავშვების საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, ქალისა და ბავშვების თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა
|
პროგრამული კოდი
|
პრიორიტეტებისა და მათში შემავალი პროგრამების/ღონისძიებების დასახელება
|
2026 წლი
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
6669,8
|
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი
20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
|
ორგ. კოდი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა 01 10 25 მდგ.
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
სახელმ
წიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან
|
საკუთა
რი შემოსა
ვლები
|
|
3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
52 079,7
|
16 389,6
|
35 690,1
|
54 850,1
|
15 579,8
|
39 270,3
|
54 800,5
|
11 393,9
|
43 406,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 107,8
|
0,0
|
1 107,8
|
1 128,8
|
0,0
|
1 128,8
|
1 128,8
|
0,0
|
1 128,8
|
|
|
ხარჯები
|
27 796,5
|
4 188,4
|
23 608,1
|
30 172,8
|
3 084,8
|
27 088,0
|
33 037,4
|
3 817,1
|
29 220,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 542,9
|
0,0
|
3 542,9
|
4 207,4
|
52,9
|
4 154,5
|
4 261,6
|
7,0
|
4 254,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 079,2
|
1 464,4
|
2 614,8
|
4 524,0
|
1 401,4
|
3 122,6
|
4 607,5
|
1 428,7
|
3 178,8
|
|
|
პროცენტი
|
61,4
|
0,0
|
61,4
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
12 350,1
|
0,0
|
12 350,1
|
15 001,3
|
19,5
|
14 981,8
|
17 081,8
|
0,0
|
17 081,8
|
|
|
გრანტები
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
202,5
|
0,0
|
202,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 534,2
|
0,0
|
2 534,2
|
2 993,7
|
0,0
|
2 993,7
|
3 018,2
|
0,0
|
3 018,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 092,1
|
2 724,1
|
2 368,1
|
3 230,2
|
1 611,0
|
1 619,2
|
3 862,6
|
2 381,4
|
1 481,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23 991,3
|
12 201,2
|
11 790,1
|
24 361,4
|
12 495,0
|
11 866,4
|
21 658,9
|
7 576,8
|
14 082,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
23 991,3
|
12 201,2
|
11 790,1
|
24 361,4
|
12 495,0
|
11 866,4
|
21 658,9
|
7 576,8
|
14 082,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
291,9
|
0,0
|
291,9
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
|
|
საშინაო
|
291,9
|
0,0
|
291,9
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5 343,3
|
11,4
|
5 331,9
|
7 989,7
|
914,5
|
7 075,2
|
6 669,8
|
64,0
|
6 605,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
153,0
|
0,0
|
153,0
|
|
|
ხარჯები
|
5 213,4
|
0,0
|
5 213,4
|
6 414,3
|
57,5
|
6 356,8
|
6 497,7
|
7,0
|
6 490,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 542,9
|
0,0
|
3 542,9
|
4 207,4
|
52,9
|
4 154,5
|
4 261,6
|
7,0
|
4 254,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 134,2
|
0,0
|
1 134,2
|
1 601,8
|
4,6
|
1 597,2
|
1 663,3
|
0,0
|
1 663,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
გრანტები
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
202,5
|
0,0
|
202,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
75,5
|
0,0
|
75,5
|
120,1
|
0,0
|
120,1
|
52,1
|
0,0
|
52,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
320,8
|
0,0
|
320,8
|
295,4
|
0,0
|
295,4
|
314,2
|
0,0
|
314,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
129,8
|
11,4
|
118,4
|
1 575,4
|
857,0
|
718,4
|
172,1
|
57,0
|
115,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
129,8
|
11,4
|
118,4
|
1 575,4
|
857,0
|
718,4
|
172,1
|
57,0
|
115,1
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5 332,0
|
11,4
|
5 320,6
|
6 495,8
|
114,5
|
6 381,3
|
6 419,8
|
64,0
|
6 355,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
153,0
|
0,0
|
153,0
|
|
|
ხარჯები
|
5 209,5
|
0,0
|
5 209,5
|
6 264,3
|
57,5
|
6 206,8
|
6 247,7
|
7,0
|
6 240,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 540,9
|
0,0
|
3 540,9
|
4 207,4
|
52,9
|
4 154,5
|
4 261,6
|
7,0
|
4 254,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 132,3
|
0,0
|
1 132,3
|
1 451,8
|
4,6
|
1 447,2
|
1 413,3
|
0,0
|
1 413,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
გრანტები
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
202,5
|
0,0
|
202,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
75,5
|
0,0
|
75,5
|
120,1
|
0,0
|
120,1
|
52,1
|
0,0
|
52,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
320,8
|
0,0
|
320,8
|
295,4
|
0,0
|
295,4
|
314,2
|
0,0
|
314,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
122,4
|
11,4
|
111,0
|
231,5
|
57,0
|
174,5
|
172,1
|
57,0
|
115,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
122,4
|
11,4
|
111,0
|
231,5
|
57,0
|
174,5
|
172,1
|
57,0
|
115,1
|
|
01 01 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1 248,6
|
0,0
|
1 248,6
|
1 469,3
|
0,0
|
1 469,3
|
1 476,7
|
0,0
|
1 476,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29,0
|
|
29,0
|
29,0
|
|
29,0
|
27,0
|
|
27,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 242,9
|
0,0
|
1 242,9
|
1 453,0
|
0,0
|
1 453,0
|
1 461,7
|
0,0
|
1 461,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
881,5
|
0,0
|
881,5
|
987,5
|
0,0
|
987,5
|
1 014,6
|
0,0
|
1 014,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
162,7
|
0,0
|
162,7
|
244,2
|
0,0
|
244,2
|
226,2
|
0,0
|
226,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
195,1
|
0,0
|
195,1
|
216,2
|
0,0
|
216,2
|
218,8
|
0,0
|
218,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
01 01 02
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4 061,4
|
11,4
|
4 050,0
|
4 986,5
|
114,5
|
4 872,0
|
4 913,1
|
64,0
|
4 849,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
125,0
|
|
125,0
|
125,0
|
|
125,0
|
126,0
|
|
126,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 944,7
|
0,0
|
3 944,7
|
4 771,3
|
57,5
|
4 713,8
|
4 756,0
|
7,0
|
4 749,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 659,4
|
0,0
|
2 659,4
|
3 219,9
|
52,9
|
3 167,0
|
3 247,0
|
7,0
|
3 240,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
947,6
|
0,0
|
947,6
|
1 207,6
|
4,6
|
1 203,0
|
1 187,1
|
0,0
|
1 187,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,5
|
|
3,5
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
გრანტები
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
202,5
|
0,0
|
202,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
125,7
|
0,0
|
125,7
|
79,2
|
0,0
|
79,2
|
95,4
|
0,0
|
95,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
116,7
|
11,4
|
105,3
|
215,2
|
57,0
|
158,2
|
157,1
|
57,0
|
100,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
116,7
|
11,4
|
105,3
|
215,2
|
57,0
|
158,2
|
157,1
|
57,0
|
100,1
|
|
01 01 03
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01 04
|
ქალებისა და ბავშვების საკითხებზე მომუშავე საბჭო
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
11,3
|
0,0
|
11,3
|
1 493,9
|
800,0
|
693,9
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
1 343,9
|
800,0
|
543,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
1 343,9
|
800,0
|
543,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
01 02 03
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი
|
11,3
|
0,0
|
11,3
|
1 343,9
|
800,0
|
543,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
1 343,9
|
800,0
|
543,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
1 343,9
|
800,0
|
543,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
27 942,2
|
14 882,7
|
13 059,5
|
25 333,5
|
12 471,7
|
12 861,8
|
24 086,2
|
8 223,3
|
15 862,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
5 993,4
|
2 818,4
|
3 175,0
|
4 221,3
|
1 706,3
|
2 515,0
|
4 793,6
|
2 381,4
|
2 412,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 232,7
|
94,3
|
1 138,4
|
1 239,8
|
97,1
|
1 142,7
|
1 139,9
|
0,0
|
1 139,9
|
|
|
პროცენტი
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
917,3
|
0,0
|
917,3
|
1 013,8
|
0,0
|
1 013,8
|
1 058,0
|
0,0
|
1 058,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 798,7
|
2 724,1
|
1 074,7
|
1 947,0
|
1 609,2
|
337,8
|
2 594,5
|
2 381,4
|
213,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21 742,1
|
12 064,3
|
9 677,8
|
20 881,5
|
10 765,4
|
10 116,1
|
19 230,9
|
5 841,9
|
13 389,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
21 742,1
|
12 064,3
|
9 677,8
|
20 881,5
|
10 765,4
|
10 116,1
|
19 230,9
|
5 841,9
|
13 389,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
|
|
საშინაო
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
21 422,0
|
11 301,2
|
10 120,8
|
20 407,7
|
9 858,6
|
10 549,1
|
18 790,9
|
5 632,7
|
13 158,2
|
|
|
ხარჯები
|
1 103,2
|
0,0
|
1 103,2
|
1 173,7
|
28,0
|
1 145,7
|
1 096,1
|
0,0
|
1 096,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 058,5
|
0,0
|
1 058,5
|
1 148,3
|
26,5
|
1 121,8
|
1 094,9
|
0,0
|
1 094,9
|
|
|
პროცენტი
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,6
|
1,5
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20 112,1
|
11 301,2
|
8 810,9
|
19 003,3
|
9 830,6
|
9 172,7
|
17 633,1
|
5 632,7
|
12 000,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
20 112,1
|
11 301,2
|
8 810,9
|
19 003,3
|
9 830,6
|
9 172,7
|
17 633,1
|
5 632,7
|
12 000,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
|
|
საშინაო
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
1 058,5
|
0,0
|
1 058,5
|
1 127,2
|
26,3
|
1 100,9
|
1 094,9
|
0,0
|
1 094,9
|
|
|
ხარჯები
|
1 058,5
|
0,0
|
1 058,5
|
1 127,2
|
26,3
|
1 100,9
|
1 094,9
|
0,0
|
1 094,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 058,5
|
0,0
|
1 058,5
|
1 127,2
|
26,3
|
1 100,9
|
1 094,9
|
0,0
|
1 094,9
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
19 718,8
|
11 301,2
|
8 417,5
|
19 260,0
|
9 832,3
|
9 427,7
|
17 696,0
|
5 632,7
|
12 063,3
|
|
|
ხარჯები
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
26,0
|
1,7
|
24,3
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,2
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,6
|
1,5
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 467,4
|
11 301,2
|
8 166,2
|
19 003,3
|
9 830,6
|
9 172,7
|
17 633,1
|
5 632,7
|
12 000,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19 467,4
|
11 301,2
|
8 166,2
|
19 003,3
|
9 830,6
|
9 172,7
|
17 633,1
|
5 632,7
|
12 000,4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
|
|
საშინაო
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
20,5
|
0,0
|
20,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,5
|
0,0
|
20,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,5
|
0,0
|
20,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 353,6
|
2 811,0
|
2 542,6
|
3 413,3
|
1 672,6
|
1 740,7
|
3 506,8
|
2 390,6
|
1 116,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 576,4
|
2 624,7
|
1 951,8
|
2 766,9
|
1 448,7
|
1 318,2
|
3 429,7
|
2 331,4
|
1 098,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70,3
|
0,0
|
70,3
|
7,7
|
2,6
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
860,1
|
0,0
|
860,1
|
1 013,8
|
0,0
|
1 013,8
|
1 058,0
|
0,0
|
1 058,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 646,1
|
2 624,7
|
1 021,4
|
1 745,4
|
1 446,1
|
299,3
|
2 371,7
|
2 331,4
|
40,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
777,2
|
186,4
|
590,8
|
646,4
|
223,9
|
422,5
|
77,1
|
59,2
|
17,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
777,2
|
186,4
|
590,8
|
646,4
|
223,9
|
422,5
|
77,1
|
59,2
|
17,9
|
|
02 02 02
|
ბინათმშენებლობა
|
3 722,7
|
2 695,6
|
1 027,1
|
1 673,7
|
1 476,3
|
197,4
|
2 371,7
|
2 331,4
|
40,3
|
|
|
ხარჯები
|
3 645,3
|
2 624,7
|
1 020,6
|
1 599,0
|
1 401,6
|
197,4
|
2 371,7
|
2 331,4
|
40,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 645,3
|
2 624,7
|
1 020,6
|
1 599,0
|
1 401,6
|
197,4
|
2 371,7
|
2 331,4
|
40,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77,4
|
70,9
|
6,5
|
74,7
|
74,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
77,4
|
70,9
|
6,5
|
74,7
|
74,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 03
|
წყალმომარაგება
|
331,9
|
54,7
|
277,2
|
375,6
|
86,0
|
289,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
115,1
|
34,1
|
81,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,7
|
2,6
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
107,4
|
31,5
|
75,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
331,1
|
54,7
|
276,4
|
260,5
|
51,9
|
208,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
331,1
|
54,7
|
276,4
|
260,5
|
51,9
|
208,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 04
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
428,6
|
60,7
|
367,9
|
338,2
|
110,3
|
227,9
|
77,1
|
59,2
|
17,9
|
|
|
ხარჯები
|
70,3
|
0,0
|
70,3
|
39,0
|
13,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70,3
|
0,0
|
70,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,0
|
13,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
358,3
|
60,7
|
297,6
|
299,2
|
97,3
|
201,9
|
77,1
|
59,2
|
17,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
358,3
|
60,7
|
297,6
|
299,2
|
97,3
|
201,9
|
77,1
|
59,2
|
17,9
|
|
02 02 05
|
გარე განათების მოვლა-პატრონობა
|
870,4
|
0,0
|
870,4
|
1 025,8
|
0,0
|
1 025,8
|
1 058,0
|
0,0
|
1 058,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
860,1
|
0,0
|
860,1
|
1 013,8
|
0,0
|
1 013,8
|
1 058,0
|
0,0
|
1 058,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
860,1
|
|
860,1
|
1 013,8
|
0,0
|
1 013,8
|
1 058,0
|
0,0
|
1 058,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
783,7
|
770,4
|
13,3
|
958,3
|
940,5
|
17,8
|
1 084,8
|
200,0
|
884,8
|
|
|
ხარჯები
|
193,7
|
193,7
|
0,0
|
230,7
|
229,6
|
1,1
|
122,8
|
50,0
|
72,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
94,3
|
94,3
|
0,0
|
68,8
|
68,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
99,4
|
99,4
|
0,0
|
162,0
|
161,6
|
0,4
|
122,8
|
50,0
|
72,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
590,0
|
576,7
|
13,3
|
727,6
|
710,9
|
16,7
|
962,0
|
150,0
|
812,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
590,0
|
576,7
|
13,3
|
727,6
|
710,9
|
16,7
|
962,0
|
150,0
|
812,0
|
|
02 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.
|
783,7
|
770,4
|
13,3
|
958,3
|
940,5
|
17,8
|
1 084,8
|
200,0
|
884,8
|
|
|
ხარჯები
|
193,7
|
193,7
|
0,0
|
230,7
|
229,6
|
1,1
|
122,8
|
50,0
|
72,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
94,3
|
94,3
|
0,0
|
68,8
|
68,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
99,4
|
99,4
|
0,0
|
162,0
|
161,6
|
0,4
|
122,8
|
50,0
|
72,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
590,0
|
576,7
|
13,3
|
727,6
|
710,9
|
16,7
|
962,0
|
150,0
|
812,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
590,0
|
576,7
|
13,3
|
727,6
|
710,9
|
16,7
|
962,0
|
150,0
|
812,0
|
|
02 04
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
325,7
|
0,0
|
325,7
|
554,2
|
0,0
|
554,2
|
703,7
|
0,0
|
703,7
|
|
|
ხარჯები
|
62,8
|
0,0
|
62,8
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
145,0
|
0,0
|
145,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
53,3
|
0,0
|
53,3
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
262,9
|
0,0
|
262,9
|
504,2
|
0,0
|
504,2
|
558,7
|
0,0
|
558,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
262,9
|
0,0
|
262,9
|
504,2
|
0,0
|
504,2
|
558,7
|
0,0
|
558,7
|
|
2,05
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
3 138,4
|
0,0
|
3 138,4
|
3 325,1
|
18,1
|
3 307,0
|
3 721,2
|
0,0
|
3 721,2
|
|
|
ხარჯები
|
2 198,5
|
0,0
|
2 198,5
|
3 110,5
|
18,1
|
3 092,4
|
3 478,6
|
0,0
|
3 478,6
|
|
|
პროცენტი
|
16,7
|
0,0
|
16,7
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 181,8
|
0,0
|
2 181,8
|
3 100,7
|
18,1
|
3 082,6
|
3 476,6
|
0,0
|
3 476,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
854,7
|
0,0
|
854,7
|
129,4
|
0,0
|
129,4
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
854,7
|
0,0
|
854,7
|
129,4
|
0,0
|
129,4
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
42,6
|
0,0
|
42,6
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
42,6
|
0,0
|
42,6
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
2 336,9
|
0,0
|
2 336,9
|
3 130,0
|
18,1
|
3 111,9
|
3 676,6
|
0,0
|
3 676,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 181,8
|
0,0
|
2 181,8
|
3 100,7
|
18,1
|
3 082,6
|
3 476,6
|
0,0
|
3 476,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 181,8
|
0,0
|
2 181,8
|
3 100,7
|
18,1
|
3 082,6
|
3 476,6
|
0,0
|
3 476,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155,1
|
0,0
|
155,1
|
29,4
|
0,0
|
29,4
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
155,1
|
0,0
|
155,1
|
29,4
|
0,0
|
29,4
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
2 133,2
|
0,0
|
2 133,2
|
2 864,3
|
18,1
|
2 846,2
|
3 373,3
|
0,0
|
3 373,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137,0
|
|
137,0
|
149,0
|
|
149,0
|
149,0
|
|
149,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 978,1
|
0,0
|
1 978,1
|
2 854,8
|
18,1
|
2 836,7
|
3 173,3
|
0,0
|
3 173,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 978,1
|
|
1 978,1
|
2 854,8
|
18,1
|
2 836,7
|
3 173,3
|
0,0
|
3 173,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155,1
|
0,0
|
155,1
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
155,1
|
0,0
|
155,1
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
03 01 03
|
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
192,8
|
0,0
|
192,8
|
250,7
|
0,0
|
250,7
|
288,0
|
0,0
|
288,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
192,8
|
0,0
|
192,8
|
230,9
|
0,0
|
230,9
|
288,0
|
0,0
|
288,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
192,8
|
|
192,8
|
230,9
|
|
230,9
|
288,0
|
|
288,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,9
|
0,0
|
19,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,9
|
0,0
|
19,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,9
|
|
10,9
|
15,0
|
|
15,0
|
15,3
|
|
15,3
|
|
03 02
|
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)
|
801,5
|
0,0
|
801,5
|
195,1
|
0,0
|
195,1
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,7
|
0,0
|
16,7
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
პროცენტი
|
16,7
|
0,0
|
16,7
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
699,6
|
0,0
|
699,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
699,6
|
0,0
|
699,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
42,6
|
0,0
|
42,6
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
42,6
|
0,0
|
42,6
|
|
04 00
|
განათლება
|
6 791,2
|
1 388,2
|
5 403,0
|
8 389,0
|
1 840,7
|
6 548,3
|
9 368,7
|
1 886,4
|
7 482,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
6 686,7
|
1 370,1
|
5 316,6
|
7 740,8
|
1 301,1
|
6 439,7
|
8 701,7
|
1 428,7
|
7 273,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 370,1
|
1 370,1
|
0,0
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
1 428,7
|
1 428,7
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5 247,1
|
0,0
|
5 247,1
|
6 349,5
|
1,4
|
6 348,1
|
7 200,0
|
0,0
|
7 200,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
91,6
|
0,0
|
91,6
|
73,0
|
0,0
|
73,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
104,5
|
18,2
|
86,3
|
648,2
|
539,6
|
108,6
|
667,0
|
457,7
|
209,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
104,5
|
18,2
|
86,3
|
648,2
|
539,6
|
108,6
|
667,0
|
457,7
|
209,3
|
|
04 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
5 288,7
|
0,0
|
5 288,7
|
6 416,7
|
1,4
|
6 415,3
|
7 350,0
|
0,0
|
7 350,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
464,3
|
|
464,3
|
464,3
|
|
464,3
|
464,3
|
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
5 247,1
|
0,0
|
5 247,1
|
6 349,5
|
1,4
|
6 348,1
|
7 200,0
|
0,0
|
7 200,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5 247,1
|
0,0
|
5 247,1
|
6 349,5
|
1,4
|
6 348,1
|
7 200,0
|
0,0
|
7 200,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,6
|
0,0
|
41,6
|
67,2
|
0,0
|
67,2
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
41,6
|
0,0
|
41,6
|
67,2
|
0,0
|
67,2
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
62,9
|
18,2
|
44,8
|
58,2
|
16,8
|
41,4
|
50,5
|
1,2
|
49,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62,9
|
18,2
|
44,8
|
58,2
|
16,8
|
41,4
|
50,5
|
1,2
|
49,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
62,9
|
18,2
|
44,8
|
58,2
|
16,8
|
41,4
|
50,5
|
1,2
|
49,3
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
91,6
|
0,0
|
91,6
|
73,0
|
0,0
|
73,0
|
|
|
ხარჯები
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
91,6
|
0,0
|
91,6
|
73,0
|
0,0
|
73,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
91,6
|
0,0
|
91,6
|
73,0
|
0,0
|
73,0
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
1 370,1
|
1 370,1
|
0,0
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
1 428,7
|
1 428,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 370,1
|
1 370,1
|
0,0
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
1 428,7
|
1 428,7
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 370,1
|
1 370,1
|
0,0
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
1 428,7
|
1 428,7
|
0,0
|
|
04 05
|
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
522,8
|
522,8
|
0,0
|
466,5
|
456,5
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
522,8
|
522,8
|
0,0
|
466,5
|
456,5
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
522,8
|
522,8
|
0,0
|
466,5
|
456,5
|
10,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
5 351,3
|
107,3
|
5 244,0
|
5 856,8
|
334,8
|
5 522,0
|
6 884,4
|
1 220,2
|
5 664,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
326,5
|
0,0
|
326,5
|
329,5
|
0,0
|
329,5
|
330,5
|
0,0
|
330,5
|
|
|
ხარჯები
|
4 248,2
|
0,0
|
4 248,2
|
4 729,9
|
1,8
|
4 728,1
|
5 495,5
|
0,0
|
5 495,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
322,3
|
0,0
|
322,3
|
375,5
|
0,0
|
375,5
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 741,1
|
0,0
|
3 741,1
|
4 197,8
|
0,0
|
4 197,8
|
4 988,1
|
0,0
|
4 988,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
184,8
|
0,0
|
184,8
|
156,7
|
1,8
|
154,9
|
147,4
|
0,0
|
147,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 103,1
|
107,3
|
995,8
|
1 126,9
|
333,0
|
793,9
|
1 388,9
|
1 220,2
|
168,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 103,1
|
107,3
|
995,8
|
1 126,9
|
333,0
|
793,9
|
1 388,9
|
1 220,2
|
168,7
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2 024,0
|
51,6
|
1 972,3
|
1 957,4
|
10,9
|
1 946,5
|
2 916,9
|
916,8
|
2 000,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 556,4
|
0,0
|
1 556,4
|
1 703,8
|
1,8
|
1 702,0
|
1 937,1
|
0,0
|
1 937,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
30,4
|
0,0
|
30,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 436,7
|
0,0
|
1 436,7
|
1 584,9
|
0,0
|
1 584,9
|
1 849,5
|
0,0
|
1 849,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
87,2
|
0,0
|
87,2
|
74,9
|
1,8
|
73,1
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
467,6
|
51,6
|
416,0
|
253,6
|
9,1
|
244,5
|
979,8
|
916,8
|
63,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
467,6
|
51,6
|
416,0
|
253,6
|
9,1
|
244,5
|
979,8
|
916,8
|
63,0
|
|
05 01 01
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
|
178,0
|
0,0
|
178,0
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
169,6
|
0,0
|
169,6
|
|
|
ხარჯები
|
178,0
|
0,0
|
178,0
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
169,6
|
0,0
|
169,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
30,4
|
0,0
|
30,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
58,3
|
|
58,3
|
52,7
|
|
52,7
|
82,0
|
|
82,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
87,2
|
0,0
|
87,2
|
69,6
|
0,0
|
69,6
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
568,0
|
0,0
|
568,0
|
603,9
|
0,0
|
603,9
|
692,4
|
0,0
|
692,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
560,0
|
0,0
|
560,0
|
603,9
|
0,0
|
603,9
|
692,4
|
0,0
|
692,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
560,0
|
|
560,0
|
603,9
|
|
603,9
|
692,4
|
0,0
|
692,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
|
818,3
|
0,0
|
818,3
|
935,3
|
0,0
|
935,3
|
1 077,8
|
0,0
|
1 077,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
50,0
|
|
50,0
|
51,0
|
|
51,0
|
51,0
|
|
51,0
|
|
|
ხარჯები
|
818,3
|
0,0
|
818,3
|
928,3
|
0,0
|
928,3
|
1 075,1
|
0,0
|
1 075,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
818,3
|
|
818,3
|
928,3
|
|
928,3
|
1 075,1
|
|
1 075,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
05 01 05
|
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
|
459,6
|
51,6
|
408,0
|
251,9
|
10,9
|
241,0
|
977,1
|
916,8
|
60,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,3
|
1,8
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,3
|
1,8
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
459,6
|
51,6
|
408,0
|
246,6
|
9,1
|
237,5
|
977,1
|
916,8
|
60,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
459,6
|
51,6
|
408,0
|
246,6
|
9,1
|
237,5
|
977,1
|
916,8
|
60,3
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
2 942,6
|
55,7
|
2 886,9
|
3 457,1
|
323,9
|
3 133,2
|
3 473,7
|
303,4
|
3 170,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
233,5
|
0,0
|
233,5
|
235,5
|
0,0
|
235,5
|
236,5
|
0,0
|
236,5
|
|
|
ხარჯები
|
2 307,1
|
0,0
|
2 307,1
|
2 583,8
|
0,0
|
2 583,8
|
3 064,6
|
0,0
|
3 064,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
273,4
|
0,0
|
273,4
|
309,0
|
0,0
|
309,0
|
256,7
|
0,0
|
256,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 023,1
|
0,0
|
2 023,1
|
2 267,1
|
0,0
|
2 267,1
|
2 791,9
|
0,0
|
2 791,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,6
|
0,0
|
10,6
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
635,5
|
55,7
|
579,8
|
873,3
|
323,9
|
549,4
|
409,1
|
303,4
|
105,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
635,5
|
55,7
|
579,8
|
873,3
|
323,9
|
549,4
|
409,1
|
303,4
|
105,7
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
|
91,3
|
0,0
|
91,3
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
135,1
|
0,0
|
135,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
|
10,0
|
11,0
|
|
11,0
|
11,0
|
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
91,3
|
0,0
|
91,3
|
112,2
|
0,0
|
112,2
|
135,1
|
0,0
|
135,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
91,3
|
|
91,3
|
112,2
|
|
112,2
|
135,1
|
|
135,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
311,4
|
0,0
|
311,4
|
367,6
|
0,0
|
367,6
|
430,2
|
0,0
|
430,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30,0
|
|
30,0
|
31,0
|
|
31,0
|
31,0
|
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
302,6
|
0,0
|
302,6
|
347,8
|
0,0
|
347,8
|
416,4
|
0,0
|
416,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
302,6
|
|
302,6
|
347,8
|
|
347,8
|
416,4
|
|
416,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
19,8
|
0,0
|
19,8
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
19,8
|
0,0
|
19,8
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
792,6
|
0,0
|
792,6
|
922,9
|
0,0
|
922,9
|
1 124,5
|
0,0
|
1 124,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
|
|
ხარჯები
|
790,8
|
0,0
|
790,8
|
919,1
|
0,0
|
919,1
|
1 121,5
|
0,0
|
1 121,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
790,8
|
|
790,8
|
919,1
|
|
919,1
|
1 121,5
|
|
1 121,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
109,0
|
0,0
|
109,0
|
148,7
|
0,0
|
148,7
|
157,2
|
0,0
|
157,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
109,0
|
0,0
|
109,0
|
124,3
|
0,0
|
124,3
|
157,2
|
0,0
|
157,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
109,0
|
|
109,0
|
123,7
|
|
123,7
|
157,2
|
|
157,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,4
|
0,0
|
24,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,4
|
0,0
|
24,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
329,8
|
0,0
|
329,8
|
406,5
|
0,0
|
406,5
|
488,3
|
0,0
|
488,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
49,0
|
|
49,0
|
49,0
|
|
49,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
329,8
|
0,0
|
329,8
|
398,9
|
0,0
|
398,9
|
488,3
|
0,0
|
488,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
329,8
|
|
329,8
|
398,9
|
|
398,9
|
488,3
|
|
488,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
291,5
|
0,0
|
291,5
|
360,2
|
0,0
|
360,2
|
445,0
|
0,0
|
445,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39,5
|
|
39,5
|
39,5
|
|
39,5
|
39,5
|
|
39,5
|
|
|
ხარჯები
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
358,2
|
0,0
|
358,2
|
444,3
|
0,0
|
444,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
290,8
|
|
290,8
|
358,2
|
|
358,2
|
444,3
|
|
444,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
|
05 02 07
|
ძეგლთა დაცვა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
|
ხარჯები
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
05 02 08
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
65,2
|
0,0
|
65,2
|
200,8
|
0,0
|
200,8
|
201,3
|
0,0
|
201,3
|
|
|
ხარჯები
|
65,2
|
0,0
|
65,2
|
200,8
|
0,0
|
200,8
|
201,3
|
0,0
|
201,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
193,1
|
0,0
|
193,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
05 02 09
|
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
624,2
|
55,7
|
568,5
|
811,9
|
323,9
|
488,0
|
391,6
|
303,4
|
88,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
624,2
|
55,7
|
568,5
|
811,9
|
323,9
|
488,0
|
391,6
|
303,4
|
88,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
624,2
|
55,7
|
568,5
|
811,9
|
323,9
|
488,0
|
391,6
|
303,4
|
88,2
|
|
05 02 10
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
325,6
|
0,0
|
325,6
|
120,4
|
0,0
|
120,4
|
97,8
|
0,0
|
97,8
|
|
|
ხარჯები
|
325,6
|
0,0
|
325,6
|
120,4
|
0,0
|
120,4
|
97,8
|
0,0
|
97,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
211,7
|
0,0
|
211,7
|
113,2
|
0,0
|
113,2
|
68,7
|
0,0
|
68,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
108,8
|
|
108,8
|
7,2
|
|
7,2
|
29,1
|
|
29,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
69,7
|
0,0
|
69,7
|
73,7
|
0,0
|
73,7
|
75,2
|
0,0
|
75,2
|
|
|
ხარჯები
|
69,7
|
0,0
|
69,7
|
73,7
|
0,0
|
73,7
|
75,2
|
0,0
|
75,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
22,5
|
0,0
|
22,5
|
72,9
|
0,0
|
72,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
38,3
|
|
38,3
|
49,1
|
|
49,1
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15,1
|
0,0
|
15,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
05 04
|
ეპარქიის ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
|
|
ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,1
|
0,0
|
93,1
|
96,7
|
|
96,7
|
96,7
|
|
96,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
|
05 05
|
ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
ხარჯები
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
200,0
|
|
200,0
|
250,0
|
|
250,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 493,3
|
0,0
|
3 493,3
|
3 940,7
|
0,0
|
3 940,7
|
4 054,7
|
0,0
|
4 054,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 436,3
|
0,0
|
3 436,3
|
3 940,7
|
0,0
|
3 940,7
|
4 054,7
|
0,0
|
4 054,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
259,3
|
0,0
|
259,3
|
327,5
|
0,0
|
327,5
|
355,1
|
0,0
|
355,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 458,7
|
0,0
|
2 458,7
|
2 873,6
|
0,0
|
2 873,6
|
2 966,1
|
0,0
|
2 966,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
718,3
|
0,0
|
718,3
|
739,6
|
0,0
|
739,6
|
733,5
|
0,0
|
733,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
317,7
|
0,0
|
317,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
259,3
|
0,0
|
259,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
317,7
|
0,0
|
317,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
223,3
|
0,0
|
223,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
317,7
|
0,0
|
317,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01 01
|
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
317,7
|
0,0
|
317,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
223,3
|
0,0
|
223,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
317,7
|
0,0
|
317,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
223,3
|
|
223,3
|
290,8
|
|
290,8
|
317,7
|
|
317,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
3 177,0
|
0,0
|
3 177,0
|
3 613,2
|
0,0
|
3 613,2
|
3 699,6
|
0,0
|
3 699,6
|
|
|
ხარჯები
|
3 177,0
|
0,0
|
3 177,0
|
3 613,2
|
0,0
|
3 613,2
|
3 699,6
|
0,0
|
3 699,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 458,7
|
0,0
|
2 458,7
|
2 873,6
|
0,0
|
2 873,6
|
2 966,1
|
0,0
|
2 966,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
718,3
|
0,0
|
718,3
|
739,6
|
0,0
|
739,6
|
733,5
|
0,0
|
733,5
|
|
06 02 01
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება
|
1 311,1
|
0,0
|
1 311,1
|
1 506,7
|
0,0
|
1 506,7
|
1 457,6
|
0,0
|
1 457,6
|
|
|
ხარჯები
|
1 311,1
|
0,0
|
1 311,1
|
1 506,7
|
0,0
|
1 506,7
|
1 457,6
|
0,0
|
1 457,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 306,9
|
0,0
|
1 306,9
|
1 481,2
|
0,0
|
1 481,2
|
1 407,6
|
0,0
|
1 407,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
25,5
|
0,0
|
25,5
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
|
13,4
|
0,0
|
13,4
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,4
|
0,0
|
13,4
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13,4
|
0,0
|
13,4
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება. ბენეფიციარების დახმარება. ბენეფიციარების დახმარება
|
145,1
|
0,0
|
145,1
|
200,4
|
0,0
|
200,4
|
234,6
|
0,0
|
234,6
|
|
|
ხარჯები
|
145,1
|
0,0
|
145,1
|
200,4
|
0,0
|
200,4
|
234,6
|
0,0
|
234,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145,1
|
0,0
|
145,1
|
200,4
|
0,0
|
200,4
|
234,6
|
0,0
|
234,6
|
|
06 02 04
|
„უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
196,9
|
0,0
|
196,9
|
|
|
ხარჯები
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
196,9
|
0,0
|
196,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
196,9
|
0,0
|
196,9
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)
|
33,9
|
0,0
|
33,9
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,9
|
0,0
|
33,9
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,9
|
0,0
|
33,9
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
|
|
ხარჯები
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
76,5
|
0,0
|
76,5
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
14,5
|
0,0
|
14,5
|
|
|
ხარჯები
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
14,5
|
0,0
|
14,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
14,5
|
0,0
|
14,5
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
187,6
|
0,0
|
187,6
|
202,0
|
0,0
|
202,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
ხარჯები
|
187,6
|
0,0
|
187,6
|
202,0
|
0,0
|
202,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
100,4
|
0,0
|
100,4
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
103,4
|
0,0
|
103,4
|
101,6
|
0,0
|
101,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
|
ხარჯები
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
|
165,8
|
0,0
|
165,8
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
|
|
ხარჯები
|
165,8
|
0,0
|
165,8
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
165,8
|
0,0
|
165,8
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
602,8
|
0,0
|
602,8
|
540,0
|
0,0
|
540,0
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
602,8
|
0,0
|
602,8
|
540,0
|
0,0
|
540,0
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22,8
|
0,0
|
22,8
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
580,0
|
0,0
|
580,0
|
532,5
|
0,0
|
532,5
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
06 02 14
|
ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება
|
135,2
|
0,0
|
135,2
|
159,6
|
0,0
|
159,6
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
|
|
ხარჯები
|
135,2
|
0,0
|
135,2
|
159,6
|
0,0
|
159,6
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
135,2
|
0,0
|
135,2
|
159,6
|
0,0
|
159,6
|
187,0
|
0,0
|
187,0
|
|
06 02 15
|
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება
|
367,5
|
0,0
|
367,5
|
423,3
|
0,0
|
423,3
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
367,5
|
0,0
|
367,5
|
423,3
|
0,0
|
423,3
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
367,5
|
0,0
|
367,5
|
423,3
|
0,0
|
423,3
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
06 03
|
ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
36,7
|
0,0
|
36,7
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
|
|
ხარჯები
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
36,7
|
0,0
|
36,7
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
36,0
|
|
36,0
|
36,7
|
|
36,7
|
37,4
|
|
37,4
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 01
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
.“.
|