|
„დანართი №1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი
თავი I
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა 01 10 25 მდგ.
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
50 602,7
|
16 873,9
|
33 728,8
|
50 914,6
|
14 524,3
|
36 390,3
|
52 069,8
|
13 185,1
|
38 884,7
|
|
გადასახადები
|
28 904,9
|
0,0
|
28 904,9
|
32 443,0
|
0,0
|
32 443,0
|
34 492,4
|
0,0
|
34 492,4
|
|
გრანტები
|
17 188,3
|
16 873,9
|
314,3
|
15 344,0
|
14 524,3
|
819,7
|
13 530,8
|
13 185,1
|
345,7
|
|
სხვა შემოსავლები
|
4 509,5
|
0,0
|
4 509,5
|
3 127,6
|
0,0
|
3 127,6
|
4 046,6
|
0,0
|
4 046,6
|
|
ხარჯები
|
27 796,5
|
4 188,4
|
23 608,1
|
30 172,8
|
3 084,8
|
27 088,0
|
33 306,8
|
3 722,9
|
29 583,9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 542,9
|
0,0
|
3 542,9
|
4 207,4
|
52,9
|
4 154,5
|
4 174,6
|
7,0
|
4 167,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 079,2
|
1 464,4
|
2 614,8
|
4 524,0
|
1 401,4
|
3 122,6
|
4 886,4
|
1 546,7
|
3 339,8
|
|
პროცენტი
|
61,4
|
0,0
|
61,4
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
|
სუბსიდიები
|
12 350,1
|
0,0
|
12 350,1
|
15 001,3
|
19,5
|
14 981,8
|
17 211,7
|
0,0
|
17 211,7
|
|
გრანტები
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
217,5
|
0,0
|
217,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 534,2
|
0,0
|
2 534,2
|
2 993,7
|
0,0
|
2 993,7
|
3 121,3
|
0,0
|
3 121,3
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 092,1
|
2 724,1
|
2 368,1
|
3 230,2
|
1 611,0
|
1 619,2
|
3 692,1
|
2 169,2
|
1 522,9
|
|
საოპერაციო სალდო
|
22 806,2
|
12 685,5
|
10 120,7
|
20 741,9
|
11 439,5
|
9 302,3
|
18 763,0
|
9 462,2
|
9 300,8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
22 867,4
|
12 201,2
|
10 666,2
|
24 019,4
|
12 495,0
|
11 524,4
|
25 108,2
|
12 173,6
|
12 934,6
|
|
ზრდა
|
23 991,3
|
12 201,2
|
11 790,1
|
24 361,4
|
12 495,0
|
11 866,4
|
25 208,2
|
12 173,6
|
13 034,6
|
|
კლება
|
1 123,9
|
0,0
|
1 123,9
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-61,2
|
484,3
|
-545,5
|
-3 277,5
|
-1 055,5
|
-2 222,0
|
-6 345,2
|
-2 711,4
|
-3 633,8
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-353,0
|
484,3
|
-837,4
|
-3 593,5
|
-1 055,5
|
-2 538,0
|
-6 449,5
|
-2 711,4
|
-3 738,1
|
|
ზრდა
|
484,3
|
484,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
484,3
|
484,3
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
კლება
|
837,4
|
0,0
|
837,4
|
3 593,5
|
1 055,5
|
2 538,0
|
6 449,5
|
2 711,4
|
3 738,1
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
837,4
|
|
837,4
|
3 593,5
|
1 055,5
|
2 538,0
|
6 449,5
|
2 711,4
|
3 738,1
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-291,9
|
0,0
|
-291,9
|
-316,0
|
0,0
|
-316,0
|
-104,3
|
0,0
|
-104,3
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
291,9
|
0,0
|
291,9
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
|
საგარეო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
საშინაო
|
291,9
|
0,0
|
291,9
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
|
ბალანსი
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
51 726,6
|
16 873,9
|
34 852,7
|
51 256,6
|
14 524,3
|
36 732,3
|
52 169,8
|
13 185,1
|
38 984,70
|
|
შემოსავლები
|
50 602,7
|
16 873,9
|
33 728,8
|
50 914,6
|
14 524,3
|
36 390,3
|
52 069,8
|
13 185,1
|
38 884,70
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1 123,9
|
0,0
|
1 123,9
|
342,0
|
0,0
|
342,0
|
100,0
|
0,0
|
100,00
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
გადასახდელები
|
52 079,7
|
16 389,6
|
35 690,1
|
54 850,1
|
15 579,8
|
39 270,3
|
58 619,3
|
15 896,5
|
42 722,8
|
|
ხარჯები
|
27 796,5
|
4 188,4
|
23 608,1
|
30 172,8
|
3 084,8
|
27 088,0
|
33 306,8
|
3 722,9
|
29 583,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23 991,3
|
12 201,2
|
11 790,1
|
24 361,4
|
12 495,0
|
11 866,4
|
25 208,2
|
12 173,6
|
13 034,6
|
|
ვალდებულებების კლება
|
291,9
|
0,0
|
291,9
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-353,0
|
484,3
|
-837,4
|
-3 593,5
|
-1 055,5
|
-2 538,0
|
-6 449,5
|
-2 711,4
|
-3 738,1
|
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13 530.8 ათასი ლარის ოდენობით
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
გრანტები
|
17 188,3
|
16 873,9
|
314,3
|
15 344,0
|
14 524,3
|
819,7
|
13530,8
|
13 185,1
|
345,70
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
14,7
|
|
14,7
|
800,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი
|
17 173,5
|
16 873,9
|
299,6
|
14544,0
|
13 724,3
|
819,7
|
13 530,8
|
13 185,1
|
345,70
|
|
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან
|
1 669,7
|
1 370,1
|
299,6
|
2 142,2
|
1 822,5
|
819,7
|
2 687,3
|
3 440,2
|
345,7
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
299,6
|
|
299,6
|
319,7
|
|
319,7
|
345,7
|
|
345,70
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება
|
1 370,1
|
1 370,1
|
|
1 299,7
|
1 299,7
|
|
1 274,2
|
1 274,2
|
0,00
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლების რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,0
|
|
522,8
|
522,8
|
|
536,5
|
536,5
|
0,00
|
|
29,12,25 წ N2260-3 განკარგ
|
|
|
|
|
|
|
|
53,9
|
|
|
15.05.26 წ N994 განკრგ
|
|
|
|
|
|
|
|
1 044,8
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი სკოლამდელი აღზრდ რეაბილიტაცია(11.03.26 N519 განკ)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
82,0
|
82,0
|
0,00
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი (20.03.26 წ N589განკ)
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68,9
|
68,9
|
|
|
19.03.26 წ N580 განკარგ
|
|
|
|
|
|
|
380,0
|
380,0
|
|
|
სპეც ტრანსფერი
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
კაპიტალური
|
15 503,9
|
15 503,9
|
0,0
|
11 901,8
|
11 901,8
|
0,0
|
9 744,9
|
9 744,9
|
0,0
|
|
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)
|
0,0
|
0,0
|
|
8 718,5
|
8 718,5
|
|
8 048,0
|
8 048,0
|
0,00
|
|
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია
|
10393,6
|
10 393,6
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
|
832,0
|
832,0
|
0,00
|
|
საქ. მთ .სტიქია16 01 26 N86 განკ
|
3 515,5
|
3 515,5
|
|
1 800,0
|
1 800,0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
სტიქია29.01.26 წ N222 განკ
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
864,9
|
864,9
|
|
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან(2400 განკარგ. უკან დაბრუნება)
|
0,0
|
0,0
|
|
11,4
|
11,4
|
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი
|
762,9
|
762,9
|
0,0
|
539,9
|
539,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
|
გრანტი ცენტრ, სსიპ-დან ( მუნიც განნ.ფონდი)
|
300,0
|
300,0
|
|
77,0
|
77,0
|
|
0,0
|
|
0,00
|
|
მოქალაქეთა ჩართულობა
|
462,9
|
462,9
|
|
462,9
|
462,9
|
|
0,0
|
|
0,00
|
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 33 306,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტი
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
27 796,5
|
4 188,4
|
23 608,1
|
30 172,8
|
3 084,8
|
27 088,0
|
33 306,8
|
3 722,9
|
29 583,9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 542,9
|
0,0
|
3 542,9
|
4 207,4
|
52,9
|
4 154,5
|
4 174,6
|
7,0
|
4 167,6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 079,2
|
1 464,4
|
2 614,8
|
4 524,0
|
1 401,4
|
3 122,6
|
4 886,4
|
1 546,7
|
3 339,8
|
|
პროცენტი
|
61,4
|
0,0
|
61,4
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
|
სუბსიდიები
|
12 350,1
|
0,0
|
12 350,1
|
15 001,3
|
19,5
|
14 981,8
|
17 211,7
|
0,0
|
17 211,7
|
|
გრანტები
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
217,5
|
0,0
|
217,5
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 534,2
|
0,0
|
2 534,2
|
2 993,7
|
0,0
|
2 993,7
|
3 121,3
|
0,0
|
3 121,3
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 092,1
|
2 724,1
|
2 368,1
|
3 230,2
|
1 611,0
|
1 619,2
|
3 692,1
|
2 169,2
|
1 522,9
|
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25 108,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 208,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი
|
129,8
|
1575,4
|
263.1
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
21742,1
|
20881,5
|
17512,8
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
854,7
|
129,4
|
205,0
|
|
04 00
|
განათლება
|
104,5
|
648,2
|
2466.4
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1103,1
|
1126,9
|
4750,4
|
|
06 00
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57,0
|
0,0
|
10.6
|
|
|
სულ
|
23991,3
|
24361,4
|
25208,2
|
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა
|
2026 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
1123,9
|
342,0
|
100,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
255,5
|
0,0
|
0.0
|
|
ფასეულობები
|
751,4
|
0,0
|
0,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
117,0
|
342,0
|
100,0
|
|
მიწა
|
117,0
|
292,0
|
100,0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ფუნქც. კოდი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა (9 თვე)
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
5 343,3
|
11,4
|
5 331,9
|
7 989,7
|
914,5
|
7 075,2
|
6 858,7
|
132,9
|
6 725,8
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
5 332,0
|
11,4
|
5 320,6
|
6 645,8
|
114,5
|
6 531,3
|
6 858,7
|
132,9
|
6 725,8
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5 332,0
|
11,4
|
5 320,6
|
6 495,8
|
114,5
|
6 381,3
|
6 608,7
|
132,9
|
6 475,8
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
11,3
|
0,0
|
11,3
|
1 343,9
|
800,0
|
543,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
22 588,6
|
12 071,6
|
10 517,0
|
21 920,2
|
10 799,1
|
11 121,1
|
18 264,0
|
6 967,5
|
11 296,5
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
783,7
|
770,4
|
13,3
|
958,3
|
940,5
|
17,8
|
1 084,8
|
884,8
|
200,0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
783,7
|
770,4
|
13,3
|
958,3
|
940,5
|
17,8
|
1 084,8
|
884,8
|
200,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
21 422,0
|
11 301,2
|
10 120,8
|
20 407,7
|
9 858,6
|
10 549,1
|
16 475,5
|
6 082,7
|
10 392,8
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
21 422,0
|
11 301,2
|
10 120,8
|
20 407,7
|
9 858,6
|
10 549,1
|
16 475,5
|
6 082,7
|
10 392,8
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
70472
|
სასტუმროები და რესტორნები
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
325,7
|
0,0
|
325,7
|
554,2
|
0,0
|
554,2
|
703,7
|
0,0
|
703,7
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
3 138,4
|
0,0
|
3 138,4
|
3 325,1
|
18,1
|
3 307,0
|
3 709,5
|
0,0
|
3 709,5
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
3 138,4
|
0,0
|
3 138,4
|
3 325,1
|
18,1
|
3 307,0
|
3 709,5
|
0,0
|
3 709,5
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
5 353,6
|
2 811,0
|
2 542,6
|
3 413,3
|
1 672,6
|
1 740,7
|
3 753,5
|
1 725,9
|
2 027,7
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
3 722,7
|
2 695,6
|
1 027,1
|
1 673,7
|
1 476,3
|
197,4
|
1 766,5
|
1 666,4
|
100,1
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
331,9
|
54,7
|
277,2
|
375,6
|
86,0
|
289,6
|
490,2
|
0,0
|
490,2
|
|
7064
|
გარე განათება
|
1 299,0
|
60,7
|
1 238,3
|
1 364,0
|
110,3
|
1 253,7
|
1 496,8
|
59,5
|
1 437,4
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
324,9
|
0,0
|
324,9
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
324,9
|
0,0
|
324,9
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
5 351,3
|
107,3
|
5 244,0
|
5 856,8
|
334,8
|
5 522,0
|
10 399,0
|
3 088,0
|
7 311,0
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
2 024,0
|
51,6
|
1 972,3
|
1 957,4
|
10,9
|
1 946,5
|
3 968,7
|
916,8
|
3 051,9
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
2 942,6
|
55,7
|
2 886,9
|
3 457,1
|
323,9
|
3 133,2
|
5 811,5
|
2 171,2
|
3 640,3
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
315,0
|
0,0
|
315,0
|
368,6
|
0,0
|
368,6
|
468,6
|
0,0
|
468,6
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
69,7
|
0,0
|
69,7
|
73,7
|
0,0
|
73,7
|
150,2
|
0,0
|
150,2
|
|
709
|
განათლება
|
6 811,2
|
1 388,2
|
5 423,0
|
8 404,3
|
1 840,7
|
6 563,6
|
11 192,8
|
3 602,3
|
7 590,5
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
5 371,6
|
18,2
|
5 353,5
|
6 490,2
|
18,2
|
6 472,0
|
7 589,5
|
82,0
|
7 507,5
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
1 439,6
|
1 370,1
|
69,5
|
1 914,1
|
1 822,5
|
91,6
|
3 603,3
|
3 520,3
|
83,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
1 439,6
|
1 370,1
|
69,5
|
1 914,1
|
1 822,5
|
91,6
|
3 603,3
|
3 520,3
|
83,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
3 213,0
|
0,0
|
3 213,0
|
3 649,9
|
0,0
|
3 649,9
|
4 117,0
|
380,0
|
3 737,0
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
201,8
|
0,0
|
201,8
|
211,7
|
0,0
|
211,7
|
212,4
|
0,0
|
212,4
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
201,8
|
0,0
|
201,8
|
211,7
|
0,0
|
211,7
|
212,4
|
0,0
|
212,4
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
1 345,0
|
0,0
|
1 345,0
|
1 571,7
|
0,0
|
1 571,7
|
1 557,1
|
0,0
|
1 557,1
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
602,8
|
0,0
|
602,8
|
540,0
|
0,0
|
540,0
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
158,5
|
0,0
|
158,5
|
260,4
|
0,0
|
260,4
|
254,6
|
0,0
|
254,6
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
367,5
|
0,0
|
367,5
|
423,3
|
0,0
|
423,3
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
401,2
|
0,0
|
401,2
|
519,8
|
0,0
|
519,8
|
938,5
|
380,0
|
558,5
|
|
|
სულ
|
52 079,7
|
16 389,6
|
35 690,1
|
54 850,1
|
15 579,8
|
39 270,3
|
58 619,3
|
15 896,5
|
42 722,8
|
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 18 763,0 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო -6345,2 ათასი ლარი.
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის
ფაქტი
|
2025 წლის
გეგმა
|
2026 წლის
გეგმა
|
|
საოპერაციო სალდო
|
22806,2
|
20741,9
|
18763,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-61,2
|
-3277,5
|
-6 345,2
|
ათასი ლარი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის
გეგმა
|
2026 წლის
გეგმა
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
837,4
|
3593,5
|
6449,5
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
837,4
|
3593,5
|
6449,5
|
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ათასი ლარი
|
ორგ. კოდი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის გეგმა 01 10 25 მდგ.
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
3
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
52 079,7
|
16 389,6
|
35 690,1
|
54 850,1
|
15 579,8
|
39 270,3
|
58 619,3
|
15 896,5
|
42 722,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1 107,8
|
0,0
|
1 107,8
|
1 128,8
|
0,0
|
1 128,8
|
1 128,8
|
0,0
|
1 128,8
|
|
|
ხარჯები
|
27 796,5
|
4 188,4
|
23 608,1
|
30 172,8
|
3 084,8
|
27 088,0
|
33 306,8
|
3 722,9
|
29 583,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 542,9
|
0,0
|
3 542,9
|
4 207,4
|
52,9
|
4 154,5
|
4 174,6
|
7,0
|
4 167,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 079,2
|
1 464,4
|
2 614,8
|
4 524,0
|
1 401,4
|
3 122,6
|
4 886,4
|
1 546,7
|
3 339,8
|
|
|
პროცენტი
|
61,4
|
0,0
|
61,4
|
30,6
|
0,0
|
30,6
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
12 350,1
|
0,0
|
12 350,1
|
15 001,3
|
19,5
|
14 981,8
|
17 211,7
|
0,0
|
17 211,7
|
|
|
გრანტები
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
217,5
|
0,0
|
217,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 534,2
|
0,0
|
2 534,2
|
2 993,7
|
0,0
|
2 993,7
|
3 121,3
|
0,0
|
3 121,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5 092,1
|
2 724,1
|
2 368,1
|
3 230,2
|
1 611,0
|
1 619,2
|
3 692,1
|
2 169,2
|
1 522,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23 991,3
|
12 201,2
|
11 790,1
|
24 361,4
|
12 495,0
|
11 866,4
|
25 208,2
|
12 173,6
|
13 034,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
23 991,3
|
12 201,2
|
11 790,1
|
24 361,4
|
12 495,0
|
11 866,4
|
25 208,2
|
12 173,6
|
13 034,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
291,9
|
0,0
|
291,9
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
|
|
საშინაო
|
291,9
|
0,0
|
291,9
|
316,0
|
0,0
|
316,0
|
104,3
|
0,0
|
104,3
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
5 343,3
|
11,4
|
5 331,9
|
7 989,7
|
914,5
|
7 075,2
|
6 858,7
|
132,9
|
6 725,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
153,0
|
0,0
|
153,0
|
|
|
ხარჯები
|
5 213,4
|
0,0
|
5 213,4
|
6 414,3
|
57,5
|
6 356,8
|
6 595,6
|
75,9
|
6 519,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 542,9
|
0,0
|
3 542,9
|
4 207,4
|
52,9
|
4 154,5
|
4 174,6
|
7,0
|
4 167,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 134,2
|
0,0
|
1 134,2
|
1 601,8
|
4,6
|
1 597,2
|
1 747,2
|
68,9
|
1 678,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
გრანტები
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
202,5
|
0,0
|
202,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
75,5
|
0,0
|
75,5
|
120,1
|
0,0
|
120,1
|
133,1
|
0,0
|
133,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
320,8
|
0,0
|
320,8
|
295,4
|
0,0
|
295,4
|
334,2
|
0,0
|
334,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
129,8
|
11,4
|
118,4
|
1 575,4
|
857,0
|
718,4
|
263,1
|
57,0
|
206,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
129,8
|
11,4
|
118,4
|
1 575,4
|
857,0
|
718,4
|
263,1
|
57,0
|
206,1
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
5 332,0
|
11,4
|
5 320,6
|
6 495,8
|
114,5
|
6 381,3
|
6 608,7
|
132,9
|
6 475,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
154,0
|
0,0
|
154,0
|
153,0
|
0,0
|
153,0
|
|
|
ხარჯები
|
5 209,5
|
0,0
|
5 209,5
|
6 264,3
|
57,5
|
6 206,8
|
6 345,6
|
75,9
|
6 269,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3 540,9
|
0,0
|
3 540,9
|
4 207,4
|
52,9
|
4 154,5
|
4 174,6
|
7,0
|
4 167,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 132,3
|
0,0
|
1 132,3
|
1 451,8
|
4,6
|
1 447,2
|
1 497,2
|
68,9
|
1 428,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
გრანტები
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
202,5
|
0,0
|
202,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
75,5
|
0,0
|
75,5
|
120,1
|
0,0
|
120,1
|
133,1
|
0,0
|
133,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
320,8
|
0,0
|
320,8
|
295,4
|
0,0
|
295,4
|
334,2
|
0,0
|
334,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
122,4
|
11,4
|
111,0
|
231,5
|
57,0
|
174,5
|
263,1
|
57,0
|
206,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
122,4
|
11,4
|
111,0
|
231,5
|
57,0
|
174,5
|
263,1
|
57,0
|
206,1
|
|
01 01 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
1 248,6
|
0,0
|
1 248,6
|
1 469,3
|
0,0
|
1 469,3
|
1 476,7
|
0,0
|
1 476,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29,0
|
|
29,0
|
29,0
|
|
29,0
|
27,0
|
|
27,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 242,9
|
0,0
|
1 242,9
|
1 453,0
|
0,0
|
1 453,0
|
1 461,7
|
0,0
|
1 461,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
881,5
|
0,0
|
881,5
|
987,5
|
0,0
|
987,5
|
1 014,6
|
0,0
|
1 014,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
162,7
|
0,0
|
162,7
|
244,2
|
0,0
|
244,2
|
226,2
|
0,0
|
226,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
195,1
|
0,0
|
195,1
|
216,2
|
0,0
|
216,2
|
218,8
|
0,0
|
218,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
01 01 02
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია
|
4 061,4
|
11,4
|
4 050,0
|
4 986,5
|
114,5
|
4 872,0
|
5 102,0
|
132,9
|
4 969,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
125,0
|
|
125,0
|
125,0
|
|
125,0
|
126,0
|
|
126,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 944,7
|
0,0
|
3 944,7
|
4 771,3
|
57,5
|
4 713,8
|
4 853,9
|
75,9
|
4 778,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 659,4
|
0,0
|
2 659,4
|
3 219,9
|
52,9
|
3 167,0
|
3 160,0
|
7,0
|
3 153,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
947,6
|
0,0
|
947,6
|
1 207,6
|
4,6
|
1 203,0
|
1 271,0
|
68,9
|
1 202,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,5
|
|
3,5
|
4,0
|
|
4,0
|
4,0
|
|
4,0
|
|
|
გრანტები
|
136,6
|
0,0
|
136,6
|
185,6
|
0,0
|
185,6
|
202,5
|
0,0
|
202,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
72,0
|
0,0
|
72,0
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
101,0
|
0,0
|
101,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
125,7
|
0,0
|
125,7
|
79,2
|
0,0
|
79,2
|
115,4
|
0,0
|
115,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
116,7
|
11,4
|
105,3
|
215,2
|
57,0
|
158,2
|
248,1
|
57,0
|
191,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
116,7
|
11,4
|
105,3
|
215,2
|
57,0
|
158,2
|
248,1
|
57,0
|
191,1
|
|
01 01 04
|
ქალისა და მამაკაცის თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე საბჭო
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,9
|
0,0
|
21,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
11,3
|
0,0
|
11,3
|
1 493,9
|
800,0
|
693,9
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
1 343,9
|
800,0
|
543,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
1 343,9
|
800,0
|
543,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
250,0
|
0,0
|
250,0
|
|
01 02 03
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი
|
11,3
|
0,0
|
11,3
|
1 343,9
|
800,0
|
543,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
1 343,9
|
800,0
|
543,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
1 343,9
|
800,0
|
543,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
27 942,2
|
14 882,7
|
13 059,5
|
25 333,5
|
12 471,7
|
12 861,8
|
22 017,5
|
8 693,4
|
13 324,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
5 993,4
|
2 818,4
|
3 175,0
|
4 221,3
|
1 706,3
|
2 515,0
|
4 443,1
|
1 829,2
|
2 613,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 232,7
|
94,3
|
1 138,4
|
1 239,8
|
97,1
|
1 142,7
|
1 329,9
|
40,0
|
1 289,9
|
|
|
პროცენტი
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
917,3
|
0,0
|
917,3
|
1 013,8
|
0,0
|
1 013,8
|
1 069,7
|
0,0
|
1 069,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 798,7
|
2 724,1
|
1 074,7
|
1 947,0
|
1 609,2
|
337,8
|
2 042,3
|
1 789,2
|
253,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21 742,1
|
12 064,3
|
9 677,8
|
20 881,5
|
10 765,4
|
10 116,1
|
17 512,8
|
6 864,2
|
10 648,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
21 742,1
|
12 064,3
|
9 677,8
|
20 881,5
|
10 765,4
|
10 116,1
|
17 512,8
|
6 864,2
|
10 648,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
|
|
საშინაო
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
|
02 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
21 422,0
|
11 301,2
|
10 120,8
|
20 407,7
|
9 858,6
|
10 549,1
|
16 475,5
|
6 082,7
|
10 392,8
|
|
|
ხარჯები
|
1 103,2
|
0,0
|
1 103,2
|
1 173,7
|
28,0
|
1 145,7
|
1 246,1
|
0,0
|
1 246,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 058,5
|
0,0
|
1 058,5
|
1 148,3
|
26,5
|
1 121,8
|
1 244,9
|
0,0
|
1 244,9
|
|
|
პროცენტი
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,6
|
1,5
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20 112,1
|
11 301,2
|
8 810,9
|
19 003,3
|
9 830,6
|
9 172,7
|
15 167,7
|
6 082,7
|
9 085,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
20 112,1
|
11 301,2
|
8 810,9
|
19 003,3
|
9 830,6
|
9 172,7
|
15 167,7
|
6 082,7
|
9 085,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
|
|
საშინაო
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
|
02 01 01
|
გზების მიმდინარე შეკეთება
|
1 058,5
|
0,0
|
1 058,5
|
1 127,2
|
26,3
|
1 100,9
|
1 244,9
|
0,0
|
1 244,9
|
|
|
ხარჯები
|
1 058,5
|
0,0
|
1 058,5
|
1 127,2
|
26,3
|
1 100,9
|
1 244,9
|
0,0
|
1 244,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 058,5
|
0,0
|
1 058,5
|
1 127,2
|
26,3
|
1 100,9
|
1 244,9
|
0,0
|
1 244,9
|
|
02 01 02
|
გზების კაპიტალური შეკეთება
|
19 718,8
|
11 301,2
|
8 417,5
|
19 260,0
|
9 832,3
|
9 427,7
|
15 230,6
|
6 082,7
|
9 147,9
|
|
|
ხარჯები
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
26,0
|
1,7
|
24,3
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,2
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პროცენტი
|
44,7
|
0,0
|
44,7
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
1,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,6
|
1,5
|
3,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 467,4
|
11 301,2
|
8 166,2
|
19 003,3
|
9 830,6
|
9 172,7
|
15 167,7
|
6 082,7
|
9 085,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
19 467,4
|
11 301,2
|
8 166,2
|
19 003,3
|
9 830,6
|
9 172,7
|
15 167,7
|
6 082,7
|
9 085,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
|
|
საშინაო
|
206,7
|
0,0
|
206,7
|
230,7
|
0,0
|
230,7
|
61,7
|
0,0
|
61,7
|
|
02 01 03
|
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
20,5
|
0,0
|
20,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,5
|
0,0
|
20,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20,5
|
0,0
|
20,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
26,4
|
0,0
|
26,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
618,3
|
0,0
|
618,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5 353,6
|
2 811,0
|
2 542,6
|
3 413,3
|
1 672,6
|
1 740,7
|
3 753,5
|
1 725,9
|
2 027,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
4 576,4
|
2 624,7
|
1 951,8
|
2 766,9
|
1 448,7
|
1 318,2
|
2 839,2
|
1 666,4
|
1 172,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70,3
|
0,0
|
70,3
|
7,7
|
2,6
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
860,1
|
0,0
|
860,1
|
1 013,8
|
0,0
|
1 013,8
|
1 069,7
|
0,0
|
1 069,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 646,1
|
2 624,7
|
1 021,4
|
1 745,4
|
1 446,1
|
299,3
|
1 769,5
|
1 666,4
|
103,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
777,2
|
186,4
|
590,8
|
646,4
|
223,9
|
422,5
|
914,4
|
59,5
|
854,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
777,2
|
186,4
|
590,8
|
646,4
|
223,9
|
422,5
|
914,4
|
59,5
|
854,9
|
|
02 02 02
|
ბინათმშენებლობა
|
3 722,7
|
2 695,6
|
1 027,1
|
1 673,7
|
1 476,3
|
197,4
|
1 766,5
|
1 666,4
|
100,1
|
|
|
ხარჯები
|
3 645,3
|
2 624,7
|
1 020,6
|
1 599,0
|
1 401,6
|
197,4
|
1 766,5
|
1 666,4
|
100,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3 645,3
|
2 624,7
|
1 020,6
|
1 599,0
|
1 401,6
|
197,4
|
1 766,5
|
1 666,4
|
100,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77,4
|
70,9
|
6,5
|
74,7
|
74,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
77,4
|
70,9
|
6,5
|
74,7
|
74,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 02 03
|
წყალმომარაგება
|
331,9
|
54,7
|
277,2
|
375,6
|
86,0
|
289,6
|
490,2
|
0,0
|
490,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
115,1
|
34,1
|
81,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,7
|
2,6
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
107,4
|
31,5
|
75,9
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
331,1
|
54,7
|
276,4
|
260,5
|
51,9
|
208,6
|
487,7
|
0,0
|
487,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
331,1
|
54,7
|
276,4
|
260,5
|
51,9
|
208,6
|
487,7
|
0,0
|
487,7
|
|
02 02 04
|
გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია
|
428,6
|
60,7
|
367,9
|
338,2
|
110,3
|
227,9
|
427,2
|
59,5
|
367,7
|
|
|
ხარჯები
|
70,3
|
0,0
|
70,3
|
39,0
|
13,0
|
26,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70,3
|
0,0
|
70,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39,0
|
13,0
|
26,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
358,3
|
60,7
|
297,6
|
299,2
|
97,3
|
201,9
|
426,7
|
59,5
|
367,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
358,3
|
60,7
|
297,6
|
299,2
|
97,3
|
201,9
|
426,7
|
59,5
|
367,2
|
|
02 02 05
|
გარე განათების მოვლა-პატრონობა
|
870,4
|
0,0
|
870,4
|
1 025,8
|
0,0
|
1 025,8
|
1 069,7
|
0,0
|
1 069,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
860,1
|
0,0
|
860,1
|
1 013,8
|
0,0
|
1 013,8
|
1 069,7
|
0,0
|
1 069,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
860,1
|
|
860,1
|
1 013,8
|
0,0
|
1 013,8
|
1 069,7
|
0,0
|
1 069,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
783,7
|
770,4
|
13,3
|
958,3
|
940,5
|
17,8
|
1 084,8
|
884,8
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
193,7
|
193,7
|
0,0
|
230,7
|
229,6
|
1,1
|
212,8
|
162,8
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
94,3
|
94,3
|
0,0
|
68,8
|
68,0
|
0,8
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
99,4
|
99,4
|
0,0
|
162,0
|
161,6
|
0,4
|
172,8
|
122,8
|
50,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
590,0
|
576,7
|
13,3
|
727,6
|
710,9
|
16,7
|
872,0
|
722,0
|
150,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
590,0
|
576,7
|
13,3
|
727,6
|
710,9
|
16,7
|
872,0
|
722,0
|
150,0
|
|
02 03 01
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.
|
783,7
|
770,4
|
13,3
|
958,3
|
940,5
|
17,8
|
1 084,8
|
884,8
|
200,0
|
|
|
ხარჯები
|
193,7
|
193,7
|
0,0
|
230,7
|
229,6
|
1,1
|
212,8
|
162,8
|
50,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
94,3
|
94,3
|
0,0
|
68,8
|
68,0
|
0,8
|
40,0
|
40,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
99,4
|
99,4
|
0,0
|
162,0
|
161,6
|
0,4
|
172,8
|
122,8
|
50,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
590,0
|
576,7
|
13,3
|
727,6
|
710,9
|
16,7
|
872,0
|
722,0
|
150,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
590,0
|
576,7
|
13,3
|
727,6
|
710,9
|
16,7
|
872,0
|
722,0
|
150,0
|
|
02 04
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
325,7
|
0,0
|
325,7
|
554,2
|
0,0
|
554,2
|
703,7
|
0,0
|
703,7
|
|
|
ხარჯები
|
62,8
|
0,0
|
62,8
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
145,0
|
0,0
|
145,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
53,3
|
0,0
|
53,3
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
262,9
|
0,0
|
262,9
|
504,2
|
0,0
|
504,2
|
558,7
|
0,0
|
558,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
262,9
|
0,0
|
262,9
|
504,2
|
0,0
|
504,2
|
558,7
|
0,0
|
558,7
|
|
2,05
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
|
3 138,4
|
0,0
|
3 138,4
|
3 325,1
|
18,1
|
3 307,0
|
3 709,5
|
0,0
|
3 709,5
|
|
|
ხარჯები
|
2 198,5
|
0,0
|
2 198,5
|
3 110,5
|
18,1
|
3 092,4
|
3 461,9
|
0,0
|
3 461,9
|
|
|
პროცენტი
|
16,7
|
0,0
|
16,7
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 181,8
|
0,0
|
2 181,8
|
3 100,7
|
18,1
|
3 082,6
|
3 459,9
|
0,0
|
3 459,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
854,7
|
0,0
|
854,7
|
129,4
|
0,0
|
129,4
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
854,7
|
0,0
|
854,7
|
129,4
|
0,0
|
129,4
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
42,6
|
0,0
|
42,6
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
42,6
|
0,0
|
42,6
|
|
03 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
2 336,9
|
0,0
|
2 336,9
|
3 130,0
|
18,1
|
3 111,9
|
3 664,9
|
0,0
|
3 664,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
162,0
|
0,0
|
162,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 181,8
|
0,0
|
2 181,8
|
3 100,7
|
18,1
|
3 082,6
|
3 459,9
|
0,0
|
3 459,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 181,8
|
0,0
|
2 181,8
|
3 100,7
|
18,1
|
3 082,6
|
3 459,9
|
0,0
|
3 459,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155,1
|
0,0
|
155,1
|
29,4
|
0,0
|
29,4
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
155,1
|
0,0
|
155,1
|
29,4
|
0,0
|
29,4
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
03 01 01
|
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
|
2 133,2
|
0,0
|
2 133,2
|
2 864,3
|
18,1
|
2 846,2
|
3 363,4
|
0,0
|
3 363,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
137,0
|
|
137,0
|
149,0
|
|
149,0
|
149,0
|
|
149,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 978,1
|
0,0
|
1 978,1
|
2 854,8
|
18,1
|
2 836,7
|
3 163,4
|
0,0
|
3 163,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 978,1
|
|
1 978,1
|
2 854,8
|
18,1
|
2 836,7
|
3 163,4
|
0,0
|
3 163,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
155,1
|
0,0
|
155,1
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
155,1
|
0,0
|
155,1
|
9,5
|
0,0
|
9,5
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
03 01 03
|
კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
|
192,8
|
0,0
|
192,8
|
250,7
|
0,0
|
250,7
|
286,2
|
0,0
|
286,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
192,8
|
0,0
|
192,8
|
230,9
|
0,0
|
230,9
|
281,2
|
0,0
|
281,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
192,8
|
|
192,8
|
230,9
|
|
230,9
|
281,2
|
|
281,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,9
|
0,0
|
19,9
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19,9
|
0,0
|
19,9
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
03 01 04
|
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,9
|
0,0
|
10,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,9
|
|
10,9
|
15,0
|
|
15,0
|
15,3
|
|
15,3
|
|
03 02
|
მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)
|
801,5
|
0,0
|
801,5
|
195,1
|
0,0
|
195,1
|
44,6
|
0,0
|
44,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,7
|
0,0
|
16,7
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
პროცენტი
|
16,7
|
0,0
|
16,7
|
9,8
|
0,0
|
9,8
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
699,6
|
0,0
|
699,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
699,6
|
0,0
|
699,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
42,6
|
0,0
|
42,6
|
|
|
საშინაო
|
85,2
|
0,0
|
85,2
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
42,6
|
0,0
|
42,6
|
|
04 00
|
განათლება
|
6 791,2
|
1 388,2
|
5 403,0
|
8 389,0
|
1 840,7
|
6 548,3
|
11 177,2
|
3 602,3
|
7 574,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
464,3
|
0,0
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
6 686,7
|
1 370,1
|
5 316,6
|
7 740,8
|
1 301,1
|
6 439,7
|
8 710,8
|
1 437,8
|
7 273,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 370,1
|
1 370,1
|
0,0
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
1 437,8
|
1 437,8
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5 247,1
|
0,0
|
5 247,1
|
6 349,5
|
1,4
|
6 348,1
|
7 200,0
|
0,0
|
7 200,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
91,6
|
0,0
|
91,6
|
73,0
|
0,0
|
73,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
104,5
|
18,2
|
86,3
|
648,2
|
539,6
|
108,6
|
2 466,4
|
2 164,5
|
301,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
104,5
|
18,2
|
86,3
|
648,2
|
539,6
|
108,6
|
2 466,4
|
2 164,5
|
301,9
|
|
04 01
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება
|
5 288,7
|
0,0
|
5 288,7
|
6 416,7
|
1,4
|
6 415,3
|
7 350,0
|
0,0
|
7 350,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
464,3
|
|
464,3
|
464,3
|
|
464,3
|
464,3
|
|
464,3
|
|
|
ხარჯები
|
5 247,1
|
0,0
|
5 247,1
|
6 349,5
|
1,4
|
6 348,1
|
7 200,0
|
0,0
|
7 200,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5 247,1
|
0,0
|
5 247,1
|
6 349,5
|
1,4
|
6 348,1
|
7 200,0
|
0,0
|
7 200,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,6
|
0,0
|
41,6
|
67,2
|
0,0
|
67,2
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
41,6
|
0,0
|
41,6
|
67,2
|
0,0
|
67,2
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
04 02
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა
|
62,9
|
18,2
|
44,8
|
58,2
|
16,8
|
41,4
|
223,9
|
82,0
|
141,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9,2
|
9,2
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9,2
|
9,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62,9
|
18,2
|
44,8
|
58,2
|
16,8
|
41,4
|
214,7
|
72,8
|
141,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
62,9
|
18,2
|
44,8
|
58,2
|
16,8
|
41,4
|
214,7
|
72,8
|
141,9
|
|
04 03
|
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
91,6
|
0,0
|
91,6
|
73,0
|
0,0
|
73,0
|
|
|
ხარჯები
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
91,6
|
0,0
|
91,6
|
73,0
|
0,0
|
73,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
69,5
|
0,0
|
69,5
|
91,6
|
0,0
|
91,6
|
73,0
|
0,0
|
73,0
|
|
04 04
|
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
|
1 370,1
|
1 370,1
|
0,0
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
1 428,7
|
1 428,7
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 370,1
|
1 370,1
|
0,0
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
1 428,7
|
1 428,7
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 370,1
|
1 370,1
|
0,0
|
1 299,7
|
1 299,7
|
0,0
|
1 428,7
|
1 428,7
|
0,0
|
|
04 05
|
ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
522,8
|
522,8
|
0,0
|
2 101,7
|
2 091,7
|
10,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
522,8
|
522,8
|
0,0
|
2 101,7
|
2 091,7
|
10,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
522,8
|
522,8
|
0,0
|
2 101,7
|
2 091,7
|
10,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
5 351,3
|
107,3
|
5 244,0
|
5 856,8
|
334,8
|
5 522,0
|
10 399,0
|
3 088,0
|
7 311,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
326,5
|
0,0
|
326,5
|
329,5
|
0,0
|
329,5
|
330,5
|
0,0
|
330,5
|
|
|
ხარჯები
|
4 248,2
|
0,0
|
4 248,2
|
4 729,9
|
1,8
|
4 728,1
|
5 648,6
|
0,0
|
5 648,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
322,3
|
0,0
|
322,3
|
375,5
|
0,0
|
375,5
|
356,0
|
0,0
|
356,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 741,1
|
0,0
|
3 741,1
|
4 197,8
|
0,0
|
4 197,8
|
5 126,5
|
0,0
|
5 126,5
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
184,8
|
0,0
|
184,8
|
156,7
|
1,8
|
154,9
|
151,2
|
0,0
|
151,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 103,1
|
107,3
|
995,8
|
1 126,9
|
333,0
|
793,9
|
4 750,4
|
3 088,0
|
1 662,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 103,1
|
107,3
|
995,8
|
1 126,9
|
333,0
|
793,9
|
4 750,4
|
3 088,0
|
1 662,4
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2 024,0
|
51,6
|
1 972,3
|
1 957,4
|
10,9
|
1 946,5
|
3 968,7
|
916,8
|
3 051,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93,0
|
0,0
|
93,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
94,0
|
0,0
|
94,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 556,4
|
0,0
|
1 556,4
|
1 703,8
|
1,8
|
1 702,0
|
1 955,5
|
0,0
|
1 955,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 436,7
|
0,0
|
1 436,7
|
1 584,9
|
0,0
|
1 584,9
|
1 863,9
|
0,0
|
1 863,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
87,2
|
0,0
|
87,2
|
74,9
|
1,8
|
73,1
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
467,6
|
51,6
|
416,0
|
253,6
|
9,1
|
244,5
|
2 013,2
|
916,8
|
1 096,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
467,6
|
51,6
|
416,0
|
253,6
|
9,1
|
244,5
|
2 013,2
|
916,8
|
1 096,4
|
|
05 01 01
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)
|
178,0
|
0,0
|
178,0
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
169,6
|
0,0
|
169,6
|
|
|
ხარჯები
|
178,0
|
0,0
|
178,0
|
166,3
|
0,0
|
166,3
|
169,6
|
0,0
|
169,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32,5
|
0,0
|
32,5
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
34,5
|
0,0
|
34,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
58,3
|
|
58,3
|
52,7
|
|
52,7
|
78,0
|
|
78,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
87,2
|
0,0
|
87,2
|
69,6
|
0,0
|
69,6
|
57,2
|
0,0
|
57,2
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა
|
568,0
|
0,0
|
568,0
|
603,9
|
0,0
|
603,9
|
692,4
|
0,0
|
692,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
43,0
|
|
43,0
|
|
|
ხარჯები
|
560,0
|
0,0
|
560,0
|
603,9
|
0,0
|
603,9
|
690,8
|
0,0
|
690,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
560,0
|
|
560,0
|
603,9
|
|
603,9
|
690,8
|
0,0
|
690,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
|
05 01 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
|
818,3
|
0,0
|
818,3
|
935,3
|
0,0
|
935,3
|
1 097,8
|
0,0
|
1 097,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
50,0
|
|
50,0
|
51,0
|
|
51,0
|
51,0
|
|
51,0
|
|
|
ხარჯები
|
818,3
|
0,0
|
818,3
|
928,3
|
0,0
|
928,3
|
1 095,1
|
0,0
|
1 095,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
818,3
|
|
818,3
|
928,3
|
|
928,3
|
1 095,1
|
|
1 095,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
05 01 05
|
დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის , მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა
|
459,6
|
51,6
|
408,0
|
251,9
|
10,9
|
241,0
|
2 008,9
|
916,8
|
1 092,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,3
|
1,8
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,3
|
1,8
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
459,6
|
51,6
|
408,0
|
246,6
|
9,1
|
237,5
|
2 008,9
|
916,8
|
1 092,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
459,6
|
51,6
|
408,0
|
246,6
|
9,1
|
237,5
|
2 008,9
|
916,8
|
1 092,1
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
2 942,6
|
55,7
|
2 886,9
|
3 457,1
|
323,9
|
3 133,2
|
5 811,5
|
2 171,2
|
3 640,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
233,5
|
0,0
|
233,5
|
235,5
|
0,0
|
235,5
|
236,5
|
0,0
|
236,5
|
|
|
ხარჯები
|
2 307,1
|
0,0
|
2 307,1
|
2 583,8
|
0,0
|
2 583,8
|
3 074,3
|
0,0
|
3 074,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
273,4
|
0,0
|
273,4
|
309,0
|
0,0
|
309,0
|
258,6
|
0,0
|
258,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 023,1
|
0,0
|
2 023,1
|
2 267,1
|
0,0
|
2 267,1
|
2 795,9
|
0,0
|
2 795,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,6
|
0,0
|
10,6
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
19,8
|
0,0
|
19,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
635,5
|
55,7
|
579,8
|
873,3
|
323,9
|
549,4
|
2 737,2
|
2 171,2
|
566,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
635,5
|
55,7
|
579,8
|
873,3
|
323,9
|
549,4
|
2 737,2
|
2 171,2
|
566,0
|
|
05 02 01
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა
|
91,3
|
0,0
|
91,3
|
116,0
|
0,0
|
116,0
|
135,1
|
0,0
|
135,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
|
10,0
|
11,0
|
|
11,0
|
11,0
|
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
91,3
|
0,0
|
91,3
|
112,2
|
0,0
|
112,2
|
135,1
|
0,0
|
135,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
91,3
|
|
91,3
|
112,2
|
|
112,2
|
135,1
|
|
135,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 02
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა
|
311,4
|
0,0
|
311,4
|
367,6
|
0,0
|
367,6
|
430,2
|
0,0
|
430,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30,0
|
|
30,0
|
31,0
|
|
31,0
|
31,0
|
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
302,6
|
0,0
|
302,6
|
347,8
|
0,0
|
347,8
|
416,4
|
0,0
|
416,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
302,6
|
|
302,6
|
347,8
|
|
347,8
|
416,4
|
|
416,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
19,8
|
0,0
|
19,8
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
19,8
|
0,0
|
19,8
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
05 02 03
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი
|
792,6
|
0,0
|
792,6
|
922,9
|
0,0
|
922,9
|
1 124,5
|
0,0
|
1 124,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
93,0
|
|
93,0
|
|
|
ხარჯები
|
790,8
|
0,0
|
790,8
|
919,1
|
0,0
|
919,1
|
1 121,5
|
0,0
|
1 121,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
790,8
|
|
790,8
|
919,1
|
|
919,1
|
1 121,5
|
|
1 121,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
109,0
|
0,0
|
109,0
|
148,7
|
0,0
|
148,7
|
163,5
|
0,0
|
163,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
12,0
|
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
109,0
|
0,0
|
109,0
|
124,3
|
0,0
|
124,3
|
156,3
|
0,0
|
156,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
109,0
|
|
109,0
|
123,7
|
|
123,7
|
156,3
|
|
156,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,4
|
0,0
|
24,4
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
24,4
|
0,0
|
24,4
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
|
329,8
|
0,0
|
329,8
|
406,5
|
0,0
|
406,5
|
488,3
|
0,0
|
488,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
49,0
|
|
49,0
|
49,0
|
|
49,0
|
50,0
|
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
329,8
|
0,0
|
329,8
|
398,9
|
0,0
|
398,9
|
488,3
|
0,0
|
488,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
329,8
|
|
329,8
|
398,9
|
|
398,9
|
488,3
|
|
488,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
7,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 06
|
ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
291,5
|
0,0
|
291,5
|
360,2
|
0,0
|
360,2
|
469,2
|
0,0
|
469,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
39,5
|
|
39,5
|
39,5
|
|
39,5
|
39,5
|
|
39,5
|
|
|
ხარჯები
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
358,2
|
0,0
|
358,2
|
454,9
|
0,0
|
454,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
290,8
|
|
290,8
|
358,2
|
|
358,2
|
454,9
|
|
454,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
14,3
|
0,0
|
14,3
|
|
05 02 07
|
ძეგლთა დაცვა
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
|
ხარჯები
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
|
05 02 08
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
65,2
|
0,0
|
65,2
|
200,8
|
0,0
|
200,8
|
201,3
|
0,0
|
201,3
|
|
|
ხარჯები
|
65,2
|
0,0
|
65,2
|
200,8
|
0,0
|
200,8
|
201,3
|
0,0
|
201,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,6
|
0,0
|
59,6
|
193,1
|
0,0
|
193,1
|
185,3
|
0,0
|
185,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,6
|
0,0
|
5,6
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
16,0
|
0,0
|
16,0
|
|
05 02 09
|
კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა
|
624,2
|
55,7
|
568,5
|
811,9
|
323,9
|
488,0
|
2 698,9
|
2 171,2
|
527,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
624,2
|
55,7
|
568,5
|
811,9
|
323,9
|
488,0
|
2 698,9
|
2 171,2
|
527,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
624,2
|
55,7
|
568,5
|
811,9
|
323,9
|
488,0
|
2 698,9
|
2 171,2
|
527,7
|
|
05 02 10
|
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
|
325,6
|
0,0
|
325,6
|
120,4
|
0,0
|
120,4
|
97,8
|
0,0
|
97,8
|
|
|
ხარჯები
|
325,6
|
0,0
|
325,6
|
120,4
|
0,0
|
120,4
|
97,8
|
0,0
|
97,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
211,7
|
0,0
|
211,7
|
113,2
|
0,0
|
113,2
|
70,6
|
0,0
|
70,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
108,8
|
|
108,8
|
7,2
|
|
7,2
|
23,4
|
|
23,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,8
|
0,0
|
3,8
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
69,7
|
0,0
|
69,7
|
73,7
|
0,0
|
73,7
|
150,2
|
0,0
|
150,2
|
|
|
ხარჯები
|
69,7
|
0,0
|
69,7
|
73,7
|
0,0
|
73,7
|
150,2
|
0,0
|
150,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16,3
|
0,0
|
16,3
|
22,5
|
0,0
|
22,5
|
62,9
|
0,0
|
62,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
38,3
|
|
38,3
|
49,1
|
|
49,1
|
70,0
|
|
70,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15,1
|
0,0
|
15,1
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
|
05 04
|
ეპარქიის ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
|
|
ხარჯები
|
165,0
|
0,0
|
165,0
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,1
|
0,0
|
93,1
|
96,7
|
|
96,7
|
96,7
|
|
96,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
|
05 05
|
ააიპ საკალათბურთო კლუბი ,,მარგვეთი"
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
ხარჯები
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
300,0
|
0,0
|
300,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
200,0
|
|
200,0
|
300,0
|
|
300,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 493,3
|
0,0
|
3 493,3
|
3 940,7
|
0,0
|
3 940,7
|
4 441,9
|
380,0
|
4 061,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 436,3
|
0,0
|
3 436,3
|
3 940,7
|
0,0
|
3 940,7
|
4 431,3
|
380,0
|
4 051,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
259,3
|
0,0
|
259,3
|
327,5
|
0,0
|
327,5
|
351,7
|
0,0
|
351,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 458,7
|
0,0
|
2 458,7
|
2 873,6
|
0,0
|
2 873,6
|
2 988,2
|
0,0
|
2 988,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
718,3
|
0,0
|
718,3
|
739,6
|
0,0
|
739,6
|
1 091,4
|
380,0
|
711,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,6
|
0,0
|
10,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,6
|
0,0
|
10,6
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
324,9
|
0,0
|
324,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
259,3
|
0,0
|
259,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
314,3
|
0,0
|
314,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
223,3
|
0,0
|
223,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
314,3
|
0,0
|
314,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,6
|
0,0
|
10,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,6
|
0,0
|
10,6
|
|
06 01 01
|
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი
|
280,3
|
0,0
|
280,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
324,9
|
0,0
|
324,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
13,0
|
|
13,0
|
|
|
ხარჯები
|
223,3
|
0,0
|
223,3
|
290,8
|
0,0
|
290,8
|
314,3
|
0,0
|
314,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
223,3
|
|
223,3
|
290,8
|
|
290,8
|
314,3
|
|
314,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,6
|
0,0
|
10,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,6
|
0,0
|
10,6
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
3 177,0
|
0,0
|
3 177,0
|
3 613,2
|
0,0
|
3 613,2
|
4 079,6
|
380,0
|
3 699,6
|
|
|
ხარჯები
|
3 177,0
|
0,0
|
3 177,0
|
3 613,2
|
0,0
|
3 613,2
|
4 079,6
|
380,0
|
3 699,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 458,7
|
0,0
|
2 458,7
|
2 873,6
|
0,0
|
2 873,6
|
2 988,2
|
0,0
|
2 988,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
718,3
|
0,0
|
718,3
|
739,6
|
0,0
|
739,6
|
1 091,4
|
380,0
|
711,4
|
|
06 02 01
|
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება
|
1 311,1
|
0,0
|
1 311,1
|
1 506,7
|
0,0
|
1 506,7
|
1 492,1
|
0,0
|
1 492,1
|
|
|
ხარჯები
|
1 311,1
|
0,0
|
1 311,1
|
1 506,7
|
0,0
|
1 506,7
|
1 492,1
|
0,0
|
1 492,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 306,9
|
0,0
|
1 306,9
|
1 481,2
|
0,0
|
1 481,2
|
1 472,1
|
0,0
|
1 472,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
25,5
|
0,0
|
25,5
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
06 02 02
|
ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები
|
13,4
|
0,0
|
13,4
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,4
|
0,0
|
13,4
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13,4
|
0,0
|
13,4
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
|
06 02 03
|
თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელება და მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი (M45)- ით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება.
|
145,1
|
0,0
|
145,1
|
200,4
|
0,0
|
200,4
|
234,6
|
0,0
|
234,6
|
|
|
ხარჯები
|
145,1
|
0,0
|
145,1
|
200,4
|
0,0
|
200,4
|
234,6
|
0,0
|
234,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145,1
|
0,0
|
145,1
|
200,4
|
0,0
|
200,4
|
234,6
|
0,0
|
234,6
|
|
06 02 04
|
,,უფასო სადილი-‘’თ უზრუნველყოფა
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
|
|
ხარჯები
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
136,3
|
0,0
|
136,3
|
123,0
|
0,0
|
123,0
|
154,4
|
0,0
|
154,4
|
|
06 02 05
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)
|
33,9
|
0,0
|
33,9
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
ხარჯები
|
33,9
|
0,0
|
33,9
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33,9
|
0,0
|
33,9
|
65,0
|
0,0
|
65,0
|
58,0
|
0,0
|
58,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
06 02 06
|
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
456,5
|
380,0
|
76,5
|
|
|
ხარჯები
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
456,5
|
380,0
|
76,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30,7
|
0,0
|
30,7
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
456,5
|
380,0
|
76,5
|
|
06 02 07
|
სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
14,5
|
0,0
|
14,5
|
|
|
ხარჯები
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
14,5
|
0,0
|
14,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
14,2
|
0,0
|
14,2
|
14,5
|
0,0
|
14,5
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარება
|
187,6
|
0,0
|
187,6
|
202,0
|
0,0
|
202,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
ხარჯები
|
187,6
|
0,0
|
187,6
|
202,0
|
0,0
|
202,0
|
205,0
|
0,0
|
205,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
84,2
|
0,0
|
84,2
|
100,4
|
0,0
|
100,4
|
95,5
|
0,0
|
95,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
103,4
|
0,0
|
103,4
|
101,6
|
0,0
|
101,6
|
109,5
|
0,0
|
109,5
|
|
06 02 09
|
მარჩენალდაკარგულების დახმარება
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
|
ხარჯები
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,2
|
0,0
|
5,2
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
06 02 10
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება
|
165,8
|
0,0
|
165,8
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
|
|
ხარჯები
|
165,8
|
0,0
|
165,8
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
165,8
|
0,0
|
165,8
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
|
06 02 11
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
|
ხარჯები
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31,5
|
0,0
|
31,5
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
57,0
|
0,0
|
57,0
|
|
06 02 12
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
602,8
|
0,0
|
602,8
|
540,0
|
0,0
|
540,0
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
602,8
|
0,0
|
602,8
|
540,0
|
0,0
|
540,0
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22,8
|
0,0
|
22,8
|
7,5
|
0,0
|
7,5
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
580,0
|
0,0
|
580,0
|
532,5
|
0,0
|
532,5
|
498,4
|
0,0
|
498,4
|
|
06 02 14
|
,,ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით, ცელიაკიით, შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვების და ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების, ფილტვის სხვა ინტერსტიციული ავადმყოფობები, ფიბროზით" დაავადებულთა ფინანსური დახმარება.
|
135,2
|
0,0
|
135,2
|
159,6
|
0,0
|
159,6
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
ხარჯები
|
135,2
|
0,0
|
135,2
|
159,6
|
0,0
|
159,6
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
135,2
|
0,0
|
135,2
|
159,6
|
0,0
|
159,6
|
195,0
|
0,0
|
195,0
|
|
06 02 15
|
სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება
|
367,5
|
0,0
|
367,5
|
423,3
|
0,0
|
423,3
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
ხარჯები
|
367,5
|
0,0
|
367,5
|
423,3
|
0,0
|
423,3
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
367,5
|
0,0
|
367,5
|
423,3
|
0,0
|
423,3
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
|
06 03
|
ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
36,7
|
0,0
|
36,7
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
|
|
ხარჯები
|
36,0
|
0,0
|
36,0
|
36,7
|
0,0
|
36,7
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
36,0
|
|
36,0
|
36,7
|
|
36,7
|
37,4
|
|
37,4
|
|
07 00
|
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 01
|
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
15,3
|
0,0
|
15,3
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
7,3
|
0,0
|
7,3
|
15,6
|
0,0
|
15,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“
|