ერედვის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ერედვის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2025 წლის 23
დეკემბრის №18
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 24/12/2025; 190020020.35.147.016330) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 1.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის ფაქტი
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
3 187.6
|
3 667.1
|
20.0
|
3 647.1
|
3 628.0
|
20.0
|
3 608.0
|
|
გადასახადები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
3 158.6
|
3 647.9
|
20.0
|
3 627.9
|
3 570.0
|
20.0
|
3 550.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
29.0
|
19.3
|
0.0
|
19.3
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
ხარჯები
|
2 640.9
|
2 997.0
|
18.0
|
2 979.0
|
3 171.6
|
26.0
|
3 145.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 273.4
|
1 406.0
|
0.0
|
1 406.0
|
1 617.3
|
0.0
|
1 617.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
482.9
|
313.3
|
0.0
|
313.3
|
374.0
|
0.0
|
374.0
|
|
სუბსიდიები
|
507.7
|
580.2
|
0.0
|
580.2
|
622.8
|
0.0
|
622.8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
153.1
|
141.3
|
18.0
|
123.3
|
234.0
|
26.0
|
208.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
223.8
|
556.3
|
0.0
|
556.3
|
323.5
|
0.0
|
323.5
|
|
საოპერაციო სალდო
|
546.7
|
670.1
|
2.0
|
668.1
|
456.4
|
-6.0
|
462.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
403.0
|
234.2
|
0.0
|
234.2
|
1 112.9
|
0.0
|
1 112.9
|
|
ზრდა
|
403.0
|
256.5
|
0.0
|
256.5
|
1 112.9
|
0.0
|
1 112.9
|
|
კლება
|
0.0
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მთლიანი სალდო
|
143.7
|
435.9
|
2.0
|
433.9
|
-656.4
|
-6.0
|
-650.4
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
143.7
|
435.9
|
2.0
|
433.9
|
-656.4
|
-6.0
|
-650.4
|
|
ზრდა
|
143.7
|
435.9
|
2.0
|
433.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
143.7
|
435.9
|
2.0
|
433.9
|
0.0
|
|
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
656.4
|
6.0
|
650.4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
656.4
|
6.0
|
650.4
|
|
ბალანსი
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
და ნაშთის ცვლილება, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის ფაქტი
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსულობები
|
3187.6
|
3689.4
|
20.0
|
3669.4
|
3628.0
|
26.0
|
3608.0
|
|
შემოსავლები
|
3187.6
|
3667.1
|
20.0
|
3647.1
|
3628.0
|
20.0
|
3608.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
656.4
|
6.0
|
650.4
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახდელები
|
3043.9
|
3253.5
|
18.0
|
3235.5
|
4284.5
|
32.0
|
4258.5
|
|
ხარჯები
|
2640.9
|
2997.0
|
18.0
|
2979.0
|
3171.6
|
26.0
|
3145.6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
403.0
|
256.5
|
0.0
|
256.5
|
1112.9
|
0.0
|
1112.9
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
656.4
|
6.0
|
650.4
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
143.7
|
435.9
|
2.0
|
433.9
|
-656.4
|
-6.0
|
-650.4
|
გ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 3. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 3628,0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის ფაქტი
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
შემოსავლები
|
3 187.6
|
3 667.1
|
20.0
|
3 647.1
|
3 628.0
|
20.0
|
3 608.0
|
|
გადასახადები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
3 158.6
|
3 647.9
|
20.0
|
3 627.9
|
3 570.0
|
20.0
|
3 550.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
29.0
|
19.3
|
0.0
|
19.3
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
დ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 6.
ერედვის
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2026 წლის
სხვა შემოსავლები 58,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის ფაქტი
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
სხვა შემოსავლები
|
29.0
|
19.3
|
0.0
|
19.3
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
17.1
|
16.1
|
0.0
|
16.1
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
პროცენტები
|
14.0
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
დივიდენდები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
რენტა
|
3.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
3.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
0.4
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
11.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
ე) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 7.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3171,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის ფაქტი
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
ხარჯები
|
2 640.9
|
2 997.0
|
18.0
|
2 979.0
|
3 171.6
|
26.0
|
3 145.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 273.4
|
1 406.0
|
0.0
|
1 406.0
|
1 617.3
|
0.0
|
1 617.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
482.9
|
313.3
|
0.0
|
313.3
|
374.0
|
0.0
|
374.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
507.7
|
580.2
|
0.0
|
580.2
|
622.8
|
0.0
|
622.8
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
153.1
|
141.3
|
18.0
|
123.3
|
234.0
|
26.0
|
208.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
223.8
|
556.3
|
0.0
|
556.3
|
323.5
|
0.0
|
323.5
|
ვ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 8.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღ ვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1112.9ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა1112.9ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის ფაქტი
|
2026 წლის გეგმა
|
|
მართველობა და საერთო დანიშნულება
|
10.2
|
67.7
|
12.0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
381.7
|
181.6
|
1096.9
|
|
განათლება
|
2.3
|
3.5
|
0.0
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
8.8
|
3.7
|
4.0
|
|
სულ ჯამი
|
403.0
|
256.5
|
1112.9
|
ბ) განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 ფაქტი
|
2026 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
0
|
22.3
|
0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0
|
22.3
|
0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
|
მიწა
|
0
|
0
|
0
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
0
|
0
|
0
|
ზ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9.
ერედვის მუნიციპალიტეტის 2026
წლის
ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
განისაზღვროს ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის ფაქტი
|
2026 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1 800.6
|
1 805.0
|
2 030.2
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1 800.6
|
1 805.0
|
2 030.2
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების
საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 800.6
|
1 805.0
|
2 023.8
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
6.4
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
506.4
|
482.3
|
1 337.9
|
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
129.0
|
165.9
|
192.0
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
377.4
|
316.4
|
1 145.9
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
341.0
|
354.2
|
402.8
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
160.1
|
176.3
|
198.8
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
180.9
|
178.0
|
204.0
|
|
|
709
|
განათლება
|
74.2
|
96.8
|
61.0
|
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
70.0
|
92.1
|
57.0
|
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
4.2
|
4.7
|
4.0
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
321.7
|
515.1
|
452.6
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
35.4
|
48.2
|
79.3
|
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
35.4
|
48.2
|
71.8
|
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
7.5
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
42.8
|
43.0
|
43.0
|
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
14.1
|
8.4
|
44.0
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
|
229.1
|
415.2
|
285.9
|
|
|
|
სულ
|
3 043.9
|
3 253.5
|
4 284.5
|
|
თ) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
განისაზღვროს
ერედ ვის
მუნიციპალიტეტის2026წლის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო თანდართული
რედაქციის
შესაბამისად:
ათას ლარებში
|
დასახელება
|
2023 წლის ფაქტი
|
2025 წლის ფაქტი
|
2026 წლის გეგმა
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
546.7
|
670.1
|
456.4
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
143.7
|
435.9
|
-656.4
|
|
ი) დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 17.
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2026
წლის ასიგნებები
განისაზღვროს,
ერედვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
კოდი
|
დასახელება
|
2024 წლის ფაქტი
|
2025 წლის ფაქტი
|
2026 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი სახსრები
|
|
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
3 043.9
|
3 253.5
|
18.0
|
3 235.5
|
4 284.5
|
26.0
|
4 258.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
65.0
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
ხარჯები
|
2 640.9
|
2 997.0
|
18.0
|
2 979.0
|
3 171.6
|
26.0
|
3 145.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 273.4
|
1 406.0
|
0.0
|
1 406.0
|
1 617.3
|
0.0
|
1 617.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
403.0
|
256.5
|
0.0
|
256.5
|
1 112.9
|
0.0
|
1 112.9
|
|
01 00
|
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
1 800.6
|
1 805.0
|
0.0
|
1 805.0
|
2 030.2
|
0.0
|
2 030.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
65.0
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 790.4
|
1 737.3
|
0.0
|
1 737.3
|
2 018.2
|
0.0
|
2 018.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 273.4
|
1 406.0
|
0.0
|
1 406.0
|
1 617.3
|
0.0
|
1 617.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.2
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
01 01
|
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1 800.6
|
1 805.0
|
0.0
|
1 805.0
|
2 023.8
|
0.0
|
2 023.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
65.0
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 790.4
|
1 737.3
|
0.0
|
1 737.3
|
2 011.8
|
0.0
|
2 011.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 273.4
|
1 406.0
|
0.0
|
1 406.0
|
1 617.3
|
0.0
|
1 617.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.2
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
01 01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
388.7
|
421.0
|
0.0
|
421.0
|
482.1
|
0.0
|
482.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
14.0
|
|
14.0
|
|
|
ხარჯები
|
388.7
|
421.0
|
0.0
|
421.0
|
482.1
|
0.0
|
482.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
341.4
|
375.2
|
0.0
|
375.2
|
418.9
|
0.0
|
418.9
|
|
01 01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 411.9
|
1 384.0
|
0.0
|
1 384.0
|
1 541.7
|
0.0
|
1 541.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
51.0
|
49.0
|
|
49.0
|
49.0
|
|
49.0
|
|
|
ხარჯები
|
1 401.7
|
1 316.3
|
0.0
|
1 316.3
|
1 529.7
|
0.0
|
1 529.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
932.0
|
1 030.8
|
0.0
|
1 030.8
|
1 198.4
|
0.0
|
1 198.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.2
|
67.7
|
0.0
|
67.7
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
|
01 02
|
საერთო დანიშნულების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
|
01 02 01
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
506.4
|
482.3
|
0.0
|
482.3
|
1 337.9
|
0.0
|
1 337.9
|
|
|
ხარჯები
|
124.7
|
300.8
|
0.0
|
300.8
|
241.0
|
0.0
|
241.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
381.7
|
181.6
|
0.0
|
181.6
|
1 096.9
|
0.0
|
1 096.9
|
|
02 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
506.4
|
482.3
|
0.0
|
482.3
|
1 337.9
|
0.0
|
1 337.9
|
|
|
ხარჯები
|
124.7
|
300.8
|
0.0
|
300.8
|
241.0
|
0.0
|
241.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
381.7
|
181.6
|
0.0
|
181.6
|
1 096.9
|
0.0
|
1 096.9
|
|
02 01 01
|
ააიპ წყალმომარაგების, რეაბილიტაციისა და მომსახურების სააგენტოს ხელშეწყობა
|
129.0
|
165.9
|
0.0
|
165.9
|
192.0
|
0.0
|
192.0
|
|
|
ხარჯები
|
124.7
|
157.1
|
0.0
|
157.1
|
187.0
|
0.0
|
187.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.3
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
02 01 02
|
დევნილთა დასახლებებში საცხოვრებელი ბინების და მიმდებარე ინფრასრტრუქტურის რეაბილიტაცია
|
144.8
|
308.7
|
0.0
|
308.7
|
558.0
|
0.0
|
558.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
143.7
|
0.0
|
143.7
|
54.0
|
0.0
|
54.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
144.8
|
164.9
|
0.0
|
164.9
|
504.0
|
0.0
|
504.0
|
|
02 01 03
|
პროექტების, ხარჯთაღრიცხვების, კვლევითი სამუშაოების და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება
|
8.4
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.4
|
7.8
|
0.0
|
7.8
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
02 01 04
|
ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება
|
224.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
577.9
|
0.0
|
577.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
224.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
577.9
|
0.0
|
577.9
|
|
03 00
|
განათლება
|
74.2
|
96.8
|
0.0
|
96.8
|
61.0
|
0.0
|
61.0
|
|
|
ხარჯები
|
71.9
|
93.3
|
0.0
|
93.3
|
61.0
|
0.0
|
61.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.3
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
70.0
|
92.1
|
0.0
|
92.1
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
|
|
ხარჯები
|
67.7
|
88.6
|
0.0
|
88.6
|
57.0
|
0.0
|
57.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.3
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02
|
წარმატებული სტუდენტების წახალისება
|
4.2
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.2
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
04 00
|
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
|
341.0
|
354.2
|
0.0
|
354.2
|
402.8
|
0.0
|
402.8
|
|
|
ხარჯები
|
332.2
|
350.5
|
0.0
|
350.5
|
398.8
|
0.0
|
398.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.8
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
04 01
|
სპორტის სფეროს განვითარება
|
160.1
|
176.3
|
0.0
|
176.3
|
198.8
|
0.0
|
198.8
|
|
|
ხარჯები
|
156.8
|
176.3
|
0.0
|
176.3
|
198.8
|
0.0
|
198.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 01 01
|
სპორტული სკოლის ხელშეწყობა
|
160.1
|
176.3
|
0.0
|
176.3
|
198.8
|
0.0
|
198.8
|
|
|
ხარჯები
|
156.8
|
176.3
|
0.0
|
176.3
|
198.8
|
0.0
|
198.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
04 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
180.9
|
178.0
|
0.0
|
178.0
|
204.0
|
0.0
|
204.0
|
|
|
ხარჯები
|
175.4
|
174.3
|
0.0
|
174.3
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.5
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
04 02 01
|
კულტურის სახლის ხელშეწყობა
|
164.0
|
162.0
|
0.0
|
162.0
|
184.0
|
0.0
|
184.0
|
|
|
ხარჯები
|
158.5
|
158.3
|
0.0
|
158.3
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.5
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
04 02 02
|
კულტურული ღონისძიებები
|
16.9
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
16.9
|
16.0
|
0.0
|
16.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
321.7
|
515.1
|
18.0
|
497.1
|
452.6
|
26.0
|
426.6
|
|
|
ხარჯები
|
321.7
|
515.1
|
18.0
|
497.1
|
452.6
|
26.0
|
426.6
|
|
05 01
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
321.7
|
515.1
|
18.0
|
497.1
|
452.6
|
26.0
|
426.6
|
|
|
ხარჯები
|
321.7
|
515.1
|
18.0
|
497.1
|
452.6
|
26.0
|
426.6
|
|
05 01 01
|
მარჩენალდაკარგული პირის სოციალური დაცვა
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
05 01 02
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
14.1
|
8.4
|
0.0
|
8.4
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
|
|
ხარჯები
|
14.1
|
8.4
|
0.0
|
8.4
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
|
05 01 03
|
გარდაცვლილთა ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
23.5
|
20.0
|
18.0
|
2.0
|
34.3
|
26.0
|
8.3
|
|
|
ხარჯები
|
23.5
|
20.0
|
18.0
|
2.0
|
34.3
|
26.0
|
8.3
|
|
05 01 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
19.0
|
0.0
|
19.0
|
|
05 01 05
|
მოხუცებულთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
42.8
|
43.0
|
0.0
|
43.0
|
43.0
|
0.0
|
43.0
|
|
|
ხარჯები
|
42.8
|
43.0
|
0.0
|
43.0
|
43.0
|
0.0
|
43.0
|
|
05 01 06
|
ოპერაციების თანადაფინანსება
|
11.9
|
21.2
|
0.0
|
21.2
|
30.3
|
0.0
|
30.3
|
|
|
ხარჯები
|
11.9
|
21.2
|
0.0
|
21.2
|
30.3
|
0.0
|
30.3
|
|
05 01 07
|
დევნილთა ოჯახების დახმარება
|
197.3
|
191.7
|
0.0
|
191.7
|
202.1
|
0.0
|
202.1
|
|
|
ხარჯები
|
197.3
|
191.7
|
0.0
|
191.7
|
202.1
|
0.0
|
202.1
|
|
05 01 08
|
ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
21.5
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
|
|
ხარჯები
|
21.5
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
|
05 01 09
|
სამშენებლო მასალების შეძენა დევნილთა დასახლებისთვის
|
0.0
|
194.5
|
0.0
|
194.5
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
194.5
|
0.0
|
194.5
|
29.5
|
0.0
|
29.5
|
|
05 01 10
|
დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
05 01 11
|
დიალიზზე მყოფ პირთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
05 01 12
|
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთა და სტუდენტთა ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
|
ხარჯები
|
1.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|