საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა
📋 განხილვის ეტაპები
ბიუროზე განხილული დოკუმენტი
🏛️ კომიტეტები
- საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი წამყვანი კომიტეტი
📅 დამატებითი ინფორმაცია
ბიუროზე განხილვის თარიღი 2018-05-03
ბიუროს ნომერი 155
📜 ტექსტი
წერილი
55790-04-02-2-201804301619
N 04-02/55790
30/04/2018
საქართველოს პარლამენტს
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად,
წარმოგიდგენთ საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის
მიმოხილვას.
დანართი: „
გიორგი კაკაურიძე
მინისტრის მოადგილე
“ ფურცელი.
ანგარიში
საქართველოს 2018 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტის
შესრულების მაჩვენებლები
Tbilisi
2018
2018 წლის 3 თვის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების
მაჩვენებლები
ათას ლარებში
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
2,851,716.7
2,635,060.2
233,064.5
გადასახადები
2,380,010.9
2,380,010.9
0.0
გრანტები
173,795.7
187,890.9
2,308.6
სხვა შემოსავლები
297,910.1
67,158.4
230,755.9
2,283,528.3
2,093,765.6
205,083.7
შრომის ანაზღაურება
408,902.1
322,356.9
86,545.2
საქონელი და მომსახურება
324,931.0
257,593.4
67,337.6
პროცენტი
128,468.7
128,435.8
33.0
სუბსიდიები
95,405.9
93,879.8
1,526.1
გრანტები
231,624.2
231,899.8
15,045.4
სოციალური უზრუნველყოფა
834,998.3
832,235.2
2,763.1
სხვა ხარჯები
259,198.0
227,364.7
31,833.3
საოპერაციო სალდო
568,188.4
541,294.6
27,980.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
291,543.6
277,394.6
15,236.0
ზრდა
324,766.1
310,617.1
15,236.0
კლება
33,222.5
33,222.5
0.0
მთლიანი სალდო
276,644.8
263,900.0
12,744.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
392,345.1
379,600.3
12,744.8
ზრდა
400,646.1
385,004.1
15,642.0
კლება
8,301.0
5,403.8
2,897.2
115,700.3
115,700.3
0.0
295,804.8
295,804.8
0.0
საშინაო
-7,590.3
-7,590.3
0.0
საგარეო
303,395.1
303,395.1
0.0
180,104.5
180,104.5
0.0
საშინაო
5,082.0
5,082.0
0.0
საგარეო
175,022.5
175,022.5
0.0
0.0
0.0
0.0
დასახელება
შემოსავლები
ხარჯები
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
კლება
ბალანსი
2
ათას ლარებში
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შემოსულობები
3,189,044.9
2,969,491.3
235,961.7
შემოსავლები
2,851,716.7
2,635,060.2
233,064.5
არაფინანსური აქტივების კლება
33,222.5
33,222.5
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
8,301.0
5,403.8
2,897.2
ვალდებულებების ზრდა
295,804.8
295,804.8
0.0
2,834,527.5
2,630,255.7
220,679.9
ხარჯები
2,283,528.3
2,093,765.6
205,083.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
324,766.1
310,617.1
15,236.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
46,128.7
45,768.5
360.2
ვალდებულებების კლება
180,104.5
180,104.5
0.0
354,517.4
339,235.6
15,281.8
დასახელება
გადასახდელები
ნაშთის ცვლილება
*შენიშვნა: ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში არსებულ სსიპებს/ააიპებს შორის გადარიცხული სახსრები დაკონსოლიდირებულია „სსიპების/ააიპების
კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების“ სვეტში
3
ათას ლარებში
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სულ ჯამი
2,863,882.7
2,630,255.7
233,627.0
ხარჯები
კოდი
00 00
01 00
დასახელება
2,312,333.9
2,093,765.6
218,568.3
შრომის ანაზღაურება
408,902.1
322,356.9
86,545.2
საქონელი და მომსახურება
324,931.0
257,593.4
67,337.6
პროცენტი
128,468.7
128,435.8
33.0
სუბსიდიები
95,405.9
93,879.8
1,526.1
გრანტები
259,892.2
231,899.8
27,992.5
სოციალური უზრუნველყოფა
834,998.3
832,235.2
2,763.1
სხვა ხარჯები
259,735.6
227,364.7
32,370.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
325,315.5
310,617.1
14,698.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
46,128.7
45,768.5
360.2
ვალდებულებების კლება
180,104.5
180,104.5
0.0
13,746.8
13,746.8
0.0
13,361.3
13,361.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
7,124.2
7,124.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,462.9
5,462.9
0.0
გრანტები
64.0
64.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
235.3
235.3
0.0
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
474.9
474.9
0.0
385.5
385.5
0.0
11,866.4
11,866.4
0.0
11,607.4
11,607.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,703.3
5,703.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,159.7
5,159.7
0.0
გრანტები
64.0
64.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
210.5
210.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
საკანონმდებლო საქმიანობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
01
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და
საზედამხედველო საქმიანობა
ხარჯები
01 01
02
469.9
0.0
259.0
0.0
4,420.0
4,420.0
0.0
4,420.0
4,420.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,593.9
3,593.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
729.0
729.0
0.0
გრანტები
64.0
64.0
0.0
სხვა ხარჯები
33.0
33.0
0.0
1,519.2
1,519.2
0.0
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
01 01
03
469.9
259.0
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული
მხარდაჭერა
1,519.2
1,519.2
0.0
1,519.2
1,519.2
0.0
5,927.2
5,927.2
0.0
4
კოდი
დასახელება
ხარჯები
5,668.2
0.0
2,109.4
2,109.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,911.5
2,911.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
210.5
210.5
0.0
სხვა ხარჯები
436.9
436.9
0.0
259.0
259.0
0.0
1,773.9
1,773.9
0.0
1,647.4
1,647.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,342.1
1,342.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
275.5
275.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.8
24.8
0.0
სხვა ხარჯები
5.0
5.0
0.0
126.5
126.5
0.0
106.5
106.5
0.0
106.5
106.5
0.0
78.8
78.8
0.0
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
02 00
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
ხარჯები
03 00
27.7
0.0
3,313.0
0.0
3,313.0
3,313.0
0.0
984.0
984.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,737.3
1,737.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90.4
90.4
0.0
სხვა ხარჯები
501.3
501.3
0.0
554.9
554.9
0.0
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
554.9
554.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
318.5
318.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
235.5
235.5
0.0
სხვა ხარჯები
0.9
0.9
0.0
3,467.1
3,467.1
0.0
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
ხარჯები
05 00
27.7
3,313.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
04 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
5,668.2
ხარჯები
01 03
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
3,452.1
3,452.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,678.7
1,678.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,720.4
1,720.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
48.2
48.2
0.0
სხვა ხარჯები
4.7
4.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.1
15.1
0.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
3,104.6
2,955.9
148.6
3,102.7
2,954.1
148.6
შრომის ანაზღაურება
2,440.2
2,337.2
103.0
საქონელი და მომსახურება
496.0
464.5
31.5
ხარჯები
გრანტები
4.1
4.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
109.3
108.9
0.5
5
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
53.0
39.4
13.7
1.8
1.8
0.0
6,150.4
6,150.4
0.0
6,118.9
6,118.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,434.4
2,434.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
676.1
676.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.6
16.6
0.0
სხვა ხარჯები
2,991.8
2,991.8
0.0
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 00
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01
საარჩევნო გარემოს განვითარება
ხარჯები
06 02
2,747.1
0.0
2,266.9
2,266.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
461.3
461.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.6
16.6
0.0
სხვა ხარჯები
2.3
2.3
0.0
217.1
217.1
0.0
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
სხვა ხარჯები
187.5
0.0
112.9
0.0
74.6
74.6
0.0
29.6
0.0
273.0
273.0
0.0
271.2
271.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
167.5
167.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
101.9
101.9
0.0
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო
განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის
დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
ხარჯები
1.8
1.8
0.0
1.9
1.9
0.0
2,913.2
2,913.2
0.0
2,913.2
2,913.2
0.0
2,913.2
2,913.2
0.0
783.6
783.6
0.0
780.8
780.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
591.1
591.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
180.5
180.5
0.0
სხვა ხარჯები
08 00
187.5
112.9
29.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
07 00
0.0
0.0
2,747.1
საქონელი და მომსახურება
06 04
31.5
2,747.1
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
06 03
31.5
2,747.1
9.3
9.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
2.7
0.0
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
1,768.2
1,768.2
0.0
ხარჯები
1,763.8
1,763.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,192.6
1,192.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
543.2
543.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.2
14.2
0.0
6
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
13.8
13.8
0.0
4.4
4.4
0.0
13,727.5
13,673.9
53.6
13,406.8
13,355.7
51.1
შრომის ანაზღაურება
10,077.1
10,074.4
2.7
საქონელი და მომსახურება
2,973.4
2,949.6
23.8
სოციალური უზრუნველყოფა
214.8
214.8
0.0
სხვა ხარჯები
141.6
116.9
24.6
320.8
318.2
2.5
13,439.9
13,417.2
22.7
13,119.8
13,099.5
20.2
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 00
საერთო სასამართლოები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 01
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და
ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
9,927.2
9,927.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,869.8
2,859.6
10.2
სოციალური უზრუნველყოფა
196.6
196.6
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 02
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების
მომზადება-გადამზადება
ხარჯები
10.0
317.6
2.5
287.6
256.7
30.9
287.0
256.1
30.9
147.2
2.7
საქონელი და მომსახურება
103.6
90.0
13.6
სოციალური უზრუნველყოფა
18.1
18.1
0.0
სხვა ხარჯები
15.4
0.8
14.6
0.6
0.6
0.0
665.7
665.7
0.0
655.1
655.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
539.7
539.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
100.3
100.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.8
12.8
0.0
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
სხვა ხარჯები
2.4
2.4
0.0
10.6
10.6
0.0
164.7
164.7
0.0
164.7
164.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
121.4
121.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
43.3
43.3
0.0
149.9
149.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის
ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
12 00
116.1
149.9
ხარჯები
11 00
126.1
320.2
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
7
კოდი
დასახელება
ხარჯები
13 00
149.9
149.9
0.0
102.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
45.7
45.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
1.5
0.0
189.3
189.3
0.0
189.3
189.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
118.1
118.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
71.0
71.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.2
0.2
0.0
156.3
156.3
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის
მუნიციპალიტეტში
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის,
დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს,
სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
156.3
156.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
102.9
102.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
52.1
52.1
0.0
სხვა ხარჯები
1.4
1.4
0.0
137.3
137.3
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
16 00
137.3
137.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
100.5
100.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
34.9
34.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.6
1.6
0.0
სხვა ხარჯები
0.2
0.2
0.0
140.2
140.2
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და
ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
17 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
102.6
ხარჯები
15 00
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
14 00
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
140.2
140.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
105.4
105.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
34.7
34.7
0.0
114.1
114.1
0.0
113.1
113.1
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
80.3
80.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
32.0
32.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.5
0.0
სხვა ხარჯები
0.3
0.3
0.0
8
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
19 00
1.0
0.0
172.3
172.3
0.0
172.3
0.0
120.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
49.1
49.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
2.5
0.0
სხვა ხარჯები
0.4
0.4
0.0
148.6
148.6
0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის
ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის
მუნიციპალიტეტებში
148.6
148.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
110.3
110.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
36.1
36.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
2.2
0.0
28,499.5
28,497.1
2.4
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
26,708.7
26,706.3
2.4
შრომის ანაზღაურება
18,643.2
18,643.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
7,231.1
7,231.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
181.0
181.0
0.0
სხვა ხარჯები
653.5
651.1
2.4
1,790.8
1,790.8
0.0
24,933.8
24,933.8
0.0
23,202.2
23,202.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
16,902.2
16,902.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,583.1
5,583.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
146.9
146.9
0.0
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
570.1
570.1
0.0
1,731.6
1,731.6
0.0
3,565.7
3,563.3
2.4
3,506.5
3,504.1
2.4
შრომის ანაზღაურება
1,741.0
1,741.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,648.0
1,648.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
34.1
34.1
0.0
სხვა ხარჯები
83.4
81.0
2.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
1.0
172.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 02
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
120.2
ხარჯები
20 01
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
20 00
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
ხარჯები
59.2
59.2
0.0
13,429.3
13,186.3
243.0
13,183.2
13,002.3
180.9
შრომის ანაზღაურება
10,250.1
10,250.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,880.9
1,715.7
165.2
9
კოდი
დასახელება
282.1
282.1
0.0
770.0
754.4
15.7
სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
12,599.5
12,418.6
180.9
9,972.4
9,972.4
0.0
1,579.5
165.2
სოციალური უზრუნველყოფა
112.3
112.3
0.0
სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და
მართვა
770.0
754.4
15.7
246.1
184.0
62.1
64.4
64.4
0.0
64.4
64.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
44.6
44.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
19.8
19.8
0.0
519.3
519.3
0.0
519.3
519.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
233.1
233.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
116.4
116.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
169.8
169.8
0.0
285.1
285.1
0.0
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
ხარჯები
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ხარჯები
283.1
283.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
174.8
174.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
107.9
107.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
0.0
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
41,986.5
10,185.0
31,801.5
40,775.6
9,857.1
30,918.5
შრომის ანაზღაურება
23,582.8
6,596.5
16,986.3
საქონელი და მომსახურება
9,968.5
2,974.6
6,993.9
გრანტები
2,779.5
0.0
2,779.5
სოციალური უზრუნველყოფა
874.5
110.4
764.2
სხვა ხარჯები
3,570.3
175.7
3,394.5
1,210.9
327.8
883.0
3,880.8
3,880.8
0.0
3,772.8
3,772.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,846.7
1,846.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,829.1
1,829.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
62.8
62.8
0.0
34.2
34.2
0.0
108.0
108.0
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 01
62.1
243.0
1,744.8
ხარჯები
23 00
184.0
12,602.6
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
22 00
246.1
12,845.6
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 03
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სხვა ხარჯები
ხარჯები
21 02
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 01
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
29,910.6
211.2
29,699.4
29,438.1
27.2
29,410.9
შრომის ანაზღაურება
16,361.2
0.0
16,361.2
საქონელი და მომსახურება
6,695.3
27.2
6,668.0
გრანტები
2,586.5
0.0
2,586.5
სოციალური უზრუნველყოფა
749.2
0.0
749.2
სხვა ხარჯები
3,046.0
0.0
3,046.0
472.5
184.0
288.5
კოდი
23 02
დასახელება
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა
მომსახურების გაუმჯობესება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 03
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
4,418.9
4,418.9
0.0
4,418.9
4,418.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
3,628.4
3,628.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
627.9
627.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
22.0
22.0
0.0
სხვა ხარჯები
140.6
140.6
0.0
1,892.3
1,243.5
648.8
1,367.6
1,207.6
160.0
შრომის ანაზღაურება
815.2
815.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
389.1
388.4
0.7
გრანტები
37.2
0.0
37.2
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
3.1
0.0
ხარჯები
23 04
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური
უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 05
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის
ამაღლება
ხარჯები
23 06
0.9
122.1
35.9
488.8
260.0
200.7
59.3
260.0
200.7
59.3
შრომის ანაზღაურება
121.4
121.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
117.1
76.1
41.1
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
3.1
0.0
სხვა ხარჯები
18.3
0.1
18.2
229.9
229.9
0.0
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობა
ხარჯები
23 07
123.0
524.7
229.9
229.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
184.8
184.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
25.8
25.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
19.3
19.3
0.0
მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა
1,394.0
0.0
1,394.0
ხარჯები
1,288.3
0.0
1,288.3
შრომის ანაზღაურება
625.0
0.0
625.0
საქონელი და მომსახურება
284.1
0.0
284.1
გრანტები
155.8
0.0
155.8
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
0.0
15.0
11
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
ხარჯები
24 01
208.2
0.0
208.2
105.7
0.0
105.7
51,039.3
36,028.7
15,010.6
21,187.0
14,814.0
6,813.5
3,465.7
3,347.8
საქონელი და მომსახურება
10,568.6
7,068.4
3,500.2
სუბსიდიები
9,385.1
9,385.1
0.0
გრანტები
2,452.4
804.7
1,647.7
სოციალური უზრუნველყოფა
178.6
162.0
16.6
სხვა ხარჯები
6,602.7
301.1
6,301.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
229.4
32.8
196.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
14,808.9
14,808.9
0.0
3,715.3
3,618.5
96.8
3,712.8
3,616.0
96.8
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება
შრომის ანაზღაურება
1,427.3
1,376.3
51.1
საქონელი და მომსახურება
1,419.8
1,374.9
44.9
გრანტები
794.4
794.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
64.4
64.4
0.0
სხვა ხარჯები
6.9
6.1
0.8
2.5
2.5
0.0
253.1
253.0
0.1
252.3
252.2
0.1
შრომის ანაზღაურება
193.6
193.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
57.7
57.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.5
0.0
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს
განვითარება
ხარჯები
0.5
0.4
0.1
0.8
0.8
0.0
424.0
272.4
151.5
420.2
268.7
151.5
შრომის ანაზღაურება
254.7
254.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
94.1
2.2
91.9
გრანტები
24.5
0.0
24.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.8
1.8
0.0
სხვა ხარჯები
45.1
10.0
35.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 04
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
36,001.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 03
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
24 02
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
ხარჯები
3.8
3.8
0.0
1,393.5
35.0
1,358.5
1,393.5
35.0
1,358.5
შრომის ანაზღაურება
61.3
27.5
33.8
საქონელი და მომსახურება
1,302.6
7.5
1,295.1
12
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
24 05
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
24 06
0.0
29.6
5,190.8
216.9
5,190.8
216.9
304.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,776.3
2,776.3
0.0
სუბსიდიები
2,059.1
2,059.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
48.9
48.9
0.0
სხვა ხარჯები
218.5
1.6
216.9
სახელმწიფო ქონების მართვა
7,369.3
2,124.9
5,244.4
7,369.3
2,124.9
5,244.4
შრომის ანაზღაურება
1,001.8
1,001.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,374.5
1,082.8
291.7
გრანტები
296.8
0.0
296.8
სოციალური უზრუნველყოფა
35.7
35.7
0.0
სხვა ხარჯები
4,660.5
4.5
4,656.0
5,949.5
5,949.5
0.0
მეწარმეობის განვითარება
5,949.5
5,949.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
222.2
222.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,219.8
1,219.8
0.0
სუბსიდიები
4,500.0
4,500.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.6
6.6
0.0
სხვა ხარჯები
0.8
0.8
0.0
822.6
589.1
233.4
817.0
587.0
229.9
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
განვითარება
შრომის ანაზღაურება
250.7
84.7
166.1
საქონელი და მომსახურება
509.4
447.3
62.2
გრანტები
10.3
10.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
4.0
0.0
სხვა ხარჯები
42.4
40.7
1.7
5.6
2.1
3.5
394.4
394.4
0.0
394.4
394.4
0.0
157.5
157.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა
და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
ხარჯები
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
24 10
29.6
5,407.7
304.9
ხარჯები
24 09
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
5,407.7
ხარჯები
24 08
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
24 07
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
236.9
236.9
0.0
1,802.9
100.0
1,702.9
1,724.3
100.0
1,624.3
შრომის ანაზღაურება
827.5
0.0
827.5
საქონელი და მომსახურება
822.8
100.0
722.8
გრანტები
12.8
0.0
12.8
13
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 11
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების
მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
ხარჯები
სუბსიდიები
24 12
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის
პროექტი (IBRD)
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის
განვითარება
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
01
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი
24 14
01 01
220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB,
IBRD, WB)
ფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
02
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა
24 14
02 01
500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD,
EC, KfW, WB)
ფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
02 02
ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC,
KfW, WB)
24 20
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
ფინანსური აქტივების ზრდა
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
61.2
0.0
61.2
78.6
0.0
78.6
2,520.6
2,520.6
0.0
2,520.6
2,520.6
0.0
2,520.6
2,520.6
0.0
171.5
171.5
0.0
147.9
147.9
0.0
147.9
147.9
0.0
23.6
23.6
0.0
14,808.9
14,808.9
0.0
14,808.9
14,808.9
0.0
8,738.4
8,738.4
0.0
8,738.4
8,738.4
0.0
8,738.4
8,738.4
0.0
8,738.4
8,738.4
0.0
6,070.5
6,070.5
0.0
6,070.5
6,070.5
0.0
3,560.7
3,560.7
0.0
3,560.7
3,560.7
0.0
2,509.8
2,509.8
0.0
2,509.8
2,509.8
0.0
1,092.6
0.0
1,092.6
1,090.9
0.0
1,090.9
შრომის ანაზღაურება
563.1
0.0
563.1
საქონელი და მომსახურება
295.8
0.0
295.8
გრანტები
112.5
0.0
112.5
სხვა ხარჯები
119.5
0.0
119.5
1.7
0.0
1.7
1,894.1
0.0
1,894.1
1,890.0
0.0
1,890.0
შრომის ანაზღაურება
703.3
0.0
703.3
საქონელი და მომსახურება
274.6
0.0
274.6
გრანტები
492.0
0.0
492.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.9
0.0
8.9
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 21
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
ხარჯები
14
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
411.2
0.0
411.2
4.0
0.0
4.0
1,604.0
0.0
1,604.0
1,580.5
0.0
1,580.5
შრომის ანაზღაურება
373.4
0.0
373.4
საქონელი და მომსახურება
222.5
0.0
222.5
გრანტები
247.0
0.0
247.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.9
0.0
6.9
სხვა ხარჯები
730.7
0.0
730.7
23.5
0.0
23.5
689.2
0.0
689.2
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 22
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 23
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული
სამსახური
ხარჯები
606.2
0.0
606.2
შრომის ანაზღაურება
310.6
0.0
310.6
საქონელი და მომსახურება
102.2
0.0
102.2
გრანტები
154.4
0.0
154.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.0
0.6
სხვა ხარჯები
24 24
38.4
0.0
38.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.9
0.0
82.9
სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტო
726.1
0.0
726.1
ხარჯები
723.7
0.0
723.7
შრომის ანაზღაურება
318.9
0.0
318.9
საქონელი და მომსახურება
96.5
0.0
96.5
გრანტები
307.8
0.0
307.8
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
0.0
0.3
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
ხარჯები
0.3
0.0
0.3
2.4
0.0
2.4
231,974.5
220,092.4
11,882.0
56,849.4
45,464.5
11,385.0
შრომის ანაზღაურება
2,800.9
2,182.4
618.5
საქონელი და მომსახურება
29,748.5
29,507.5
241.0
სუბსიდიები
13,429.3
13,429.3
0.0
გრანტები
10,100.0
0.0
10,100.0
79.5
49.6
29.9
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
25 01
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
691.2
295.7
395.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
153,454.3
153,313.1
141.2
ფინანსური აქტივების ზრდა
21,670.8
21,314.9
355.9
1,143.7
1,143.7
0.0
1,143.7
1,143.7
0.0
818.6
818.6
0.0
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
15
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
312.6
312.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8.3
8.3
0.0
სხვა ხარჯები
4.2
4.2
0.0
148,915.0
148,915.0
0.0
40,002.8
40,002.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,363.8
1,363.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
29,194.9
29,194.9
0.0
სუბსიდიები
9,232.8
9,232.8
0.0
კოდი
25 02
დასახელება
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
41.2
41.2
0.0
სხვა ხარჯები
170.0
170.0
0.0
108,912.2
108,912.2
0.0
1,787.9
1,787.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
01
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
ხარჯები
25 02
02
1,758.4
1,758.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,363.8
1,363.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
346.6
346.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
41.2
41.2
0.0
სხვა ხარჯები
6.8
6.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.5
29.5
0.0
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
71,001.2
71,001.2
0.0
29,520.4
29,520.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
28,848.3
28,848.3
0.0
სუბსიდიები
513.7
513.7
0.0
სხვა ხარჯები
158.4
158.4
0.0
41,480.8
41,480.8
0.0
76,125.9
76,125.9
0.0
8,724.0
8,724.0
0.0
სუბსიდიები
8,719.1
8,719.1
0.0
სხვა ხარჯები
4.9
4.9
0.0
67,401.9
67,401.9
0.0
56,215.3
44,333.3
11,882.0
15,581.5
4,196.5
11,385.0
618.5
0.0
618.5
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02
03
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 03
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
241.0
0.0
241.0
სუბსიდიები
4,196.5
4,196.5
0.0
გრანტები
10,100.0
0.0
10,100.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29.9
0.0
29.9
სხვა ხარჯები
395.4
0.0
395.4
40,148.7
40,007.5
141.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16
კოდი
დასახელება
ფინანსური აქტივების ზრდა
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია
ხარჯები
სხვა ხარჯები
26 00
485.1
129.3
355.9
25,700.4
25,700.4
0.0
121.5
121.5
0.0
121.5
121.5
0.0
4,393.3
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
21,185.6
21,185.6
0.0
57,304.7
16,704.4
40,600.3
53,422.9
16,328.3
37,094.6
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
შრომის ანაზღაურება
16,892.0
8,218.6
8,673.4
საქონელი და მომსახურება
23,460.8
7,709.5
15,751.4
გრანტები
5,713.2
11.1
5,702.0
სოციალური უზრუნველყოფა
685.5
86.8
598.7
სხვა ხარჯები
6,671.3
302.2
6,369.1
3,881.8
376.1
3,505.6
4,140.1
4,140.1
0.0
4,138.1
4,138.1
0.0
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების
სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის
სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
864.9
864.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,201.7
3,201.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.1
16.1
0.0
სხვა ხარჯები
55.4
55.4
0.0
2.1
2.1
0.0
7,795.0
7,795.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო
ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა
ხარჯები
7,508.3
7,508.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
5,876.1
5,876.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,347.5
1,347.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
39.2
39.2
0.0
სხვა ხარჯები
245.4
245.4
0.0
286.8
286.8
0.0
2,232.6
1,302.2
930.4
2,221.3
1,301.6
919.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 03
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
4,393.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 02
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
26 01
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის,
მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
981.5
900.0
81.6
საქონელი და მომსახურება
607.3
379.4
227.9
გრანტები
60.3
0.0
60.3
სოციალური უზრუნველყოფა
22.2
22.2
0.0
სხვა ხარჯები
550.0
0.0
550.0
17
კოდი
დასახელება
26 04
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის
თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის
განვითარება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
0.6
10.7
858.3
552.1
306.2
785.8
550.7
235.1
187.5
0.0
573.7
357.0
216.7
გრანტები
18.7
6.2
12.5
სოციალური უზრუნველყოფა
4.6
0.0
4.6
სხვა ხარჯები
1.3
0.0
1.3
72.5
1.4
71.1
530.3
523.4
6.9
527.6
523.4
4.2
შრომის ანაზღაურება
232.4
232.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
286.4
282.2
4.1
გრანტები
4.9
4.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.8
3.8
0.0
სხვა ხარჯები
0.2
0.1
0.1
2.7
0.0
2.7
542.6
52.0
490.6
542.6
52.0
490.6
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
314.4
0.0
314.4
საქონელი და მომსახურება
131.7
52.0
79.7
გრანტები
20.8
0.0
20.8
სხვა ხარჯები
75.7
0.0
75.7
389.8
354.9
34.9
387.5
352.6
34.9
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა
რესოციალიზაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
157.8
157.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
227.7
192.8
34.9
სოციალური უზრუნველყოფა
1.4
1.4
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 08
11.3
187.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 07
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
26 06
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 05
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
0.6
0.6
0.0
2.3
2.3
0.0
5,805.4
928.0
4,877.4
4,734.1
928.0
3,806.1
შრომის ანაზღაურება
2,276.5
0.0
2,276.5
საქონელი და მომსახურება
2,166.7
928.0
1,238.7
გრანტები
29.0
0.0
29.0
სოციალური უზრუნველყოფა
144.4
0.0
144.4
სხვა ხარჯები
117.5
0.0
117.5
1,071.3
0.0
1,071.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
480.3
480.3
0.0
405.0
405.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
404.3
404.3
0.0
სხვა ხარჯები
0.7
0.7
0.0
75.3
75.3
0.0
14,234.7
503.6
13,731.2
კოდი
26 09
დასახელება
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 10
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
13,610.1
495.8
13,114.3
შრომის ანაზღაურება
2,087.2
0.0
2,087.2
საქონელი და მომსახურება
8,820.9
491.7
8,329.2
გრანტები
1,536.0
0.0
1,536.0
სოციალური უზრუნველყოფა
136.4
4.1
132.3
სხვა ხარჯები
1,029.6
0.0
1,029.6
624.6
7.7
616.9
716.4
0.0
716.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 11
ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და
მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება
ხარჯები
344.9
0.0
344.9
შრომის ანაზღაურება
149.2
0.0
149.2
საქონელი და მომსახურება
108.6
0.0
108.6
გრანტები
60.5
0.0
60.5
სოციალური უზრუნველყოფა
20.2
0.0
20.2
სხვა ხარჯები
6.3
0.0
6.3
371.6
0.0
371.6
9,523.5
72.8
9,450.7
9,009.7
72.8
8,936.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 12
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
2,404.1
0.0
2,404.1
საქონელი და მომსახურება
4,102.8
72.8
4,030.0
გრანტები
1,189.6
0.0
1,189.6
სოციალური უზრუნველყოფა
228.3
0.0
228.3
სხვა ხარჯები
1,084.9
0.0
1,084.9
513.8
0.0
513.8
10,055.6
0.0
10,055.6
9,207.9
0.0
9,207.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 13
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა
ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა
დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,360.3
0.0
1,360.3
საქონელი და მომსახურება
1,481.5
0.0
1,481.5
გრანტები
2,793.4
0.0
2,793.4
სოციალური უზრუნველყოფა
68.9
0.0
68.9
სხვა ხარჯები
3,503.8
0.0
3,503.8
847.6
0.0
847.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
33,392.5
33,180.9
211.6
28,428.0
28,217.4
210.6
შრომის ანაზღაურება
15,832.2
15,832.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
კოდი
27 00
დასახელება
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო
ხარჯები
11,756.5
11,702.8
53.8
გრანტები
78.6
10.8
67.7
სოციალური უზრუნველყოფა
333.7
333.7
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება
ხარჯები
89.1
0.9
31,443.0
31,443.0
0.0
26,479.6
26,479.6
0.0
14,706.7
14,706.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
11,196.1
11,196.1
0.0
გრანტები
10.8
10.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
232.2
232.2
0.0
სხვა ხარჯები
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება,
მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი
პირობების გაუმჯობესება
ხარჯები
27 01
02
337.9
4,963.5
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01
01
427.1
4,964.4
333.6
333.6
0.0
4,963.4
4,963.4
0.0
25,730.4
25,730.4
0.0
25,730.4
25,730.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
14,706.7
14,706.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
10,447.0
10,447.0
0.0
გრანტები
10.8
10.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
232.2
232.2
0.0
სხვა ხარჯები
333.6
333.6
0.0
749.1
749.1
0.0
749.1
749.1
0.0
749.1
749.1
0.0
4,963.4
4,963.4
0.0
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური
სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
27 01
03
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,963.4
4,963.4
0.0
27 02
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
1,762.8
1,551.2
211.6
ხარჯები
1,761.8
1,551.1
210.6
შრომის ანაზღაურება
1,062.5
1,062.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
438.0
384.2
53.8
გრანტები
67.7
0.0
67.7
სოციალური უზრუნველყოფა
100.6
100.6
0.0
სხვა ხარჯები
93.1
4.0
89.1
1.0
0.1
0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
186.7
186.7
0.0
186.7
186.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
63.0
63.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
122.5
122.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.9
0.9
0.0
კოდი
27 03
დასახელება
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის
თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული
განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
28 00
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები
28 01
33,500.3
33,407.6
92.7
2,000.0
1,996.0
4.0
27,763.5
27,683.4
80.1
გრანტები
3,654.9
3,654.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
21.6
21.6
0.0
სხვა ხარჯები
60.3
51.7
8.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.6
26.2
1.5
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
33,387.6
33,293.5
94.1
33,360.0
33,267.3
92.7
შრომის ანაზღაურება
1,928.2
1,924.2
4.0
საქონელი და მომსახურება
27,697.2
27,617.0
80.1
გრანტები
3,654.3
3,654.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
21.2
21.2
0.0
სხვა ხარჯები
59.2
50.6
8.6
27.6
26.2
1.5
29,676.1
29,676.1
0.0
29,650.0
29,650.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,913.7
1,913.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
27,591.1
27,591.1
0.0
გრანტები
73.3
73.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
21.2
21.2
0.0
სხვა ხარჯები
50.6
50.6
0.0
26.2
26.2
0.0
129.5
35.4
94.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა
დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება
ხარჯები
128.0
35.4
92.7
შრომის ანაზღაურება
14.5
10.5
4.0
საქონელი და მომსახურება
105.0
24.9
80.1
სხვა ხარჯები
8.6
0.0
8.6
1.5
0.0
1.5
1.1
1.1
0.0
1.1
1.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01
04
0.0
94.1
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01
03
0.3
33,433.8
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
28 01
01
0.3
33,527.9
დიასპორული პოლიტიკა
ხარჯები
21
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
28 02
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო
ურთიერთობების დარგში
ხარჯები
28 03
1.1
0.0
44.5
44.5
0.0
44.5
44.5
0.0
15.2
0.0
27.6
27.6
0.0
გრანტები
0.6
0.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.4
0.0
სხვა ხარჯები
0.7
0.7
0.0
95.8
95.8
0.0
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში
საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების
ინფორმირება
95.8
95.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
56.6
56.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
38.8
38.8
0.0
სხვა ხარჯები
0.4
0.4
0.0
255,174.1
252,854.0
2,320.1
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
153,111.6
150,929.3
2,182.3
შრომის ანაზღაურება
91,153.9
90,008.8
1,145.1
საქონელი და მომსახურება
53,162.3
52,506.8
655.5
გრანტები
262.2
7.5
254.8
სოციალური უზრუნველყოფა
4,825.0
4,819.6
5.4
სხვა ხარჯები
3,708.2
3,586.5
121.6
101,235.5
101,097.8
137.8
827.0
827.0
0.0
74,405.5
74,405.5
0.0
74,405.5
74,405.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
70,242.8
70,242.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,014.3
4,014.3
0.0
7.5
7.5
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
თავდაცვის მართვა
ხარჯები
გრანტები
სხვა ხარჯები
პროფესიული სამხედრო განათლება
ხარჯები
140.9
140.9
0.0
10,368.6
10,176.3
192.3
10,309.2
10,116.9
192.3
შრომის ანაზღაურება
8,775.9
8,775.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,386.2
1,196.6
189.7
სოციალური უზრუნველყოფა
46.4
46.4
0.0
სხვა ხარჯები
100.8
98.1
2.6
59.4
59.4
0.0
11,915.9
10,134.5
1,781.4
11,856.1
10,132.0
1,724.0
შრომის ანაზღაურება
2,061.1
936.9
1,124.2
საქონელი და მომსახურება
1,551.6
1,203.4
348.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 03
1.1
15.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 02
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
29 01
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
29 00
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
22
კოდი
დასახელება
245.0
0.0
245.0
4,670.4
4,665.0
5.4
სხვა ხარჯები
3,327.9
3,326.8
1.2
59.8
2.5
57.4
988.7
988.7
0.0
762.3
762.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
128.4
128.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
631.8
631.8
0.0
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და
კომპიუტერული სისტემები
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
226.4
226.4
0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარება
3,437.1
3,437.1
0.0
ხარჯები
29 06
401.6
401.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
401.6
401.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,035.5
3,035.5
0.0
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
8,345.5
8,345.5
0.0
8,345.5
8,345.5
0.0
ხარჯები
29 07
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
29 05
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 04
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
შრომის ანაზღაურება
74.6
74.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,270.9
8,270.9
0.0
7,038.7
6,692.2
346.4
5,797.6
5,531.6
266.0
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის
განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
3,536.9
3,516.0
20.9
საქონელი და მომსახურება
2,036.6
1,919.1
117.6
გრანტები
9.8
0.0
9.8
სოციალური უზრუნველყოფა
79.6
79.6
0.0
სხვა ხარჯები
134.8
16.9
117.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
414.1
333.7
80.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
827.0
827.0
0.0
29 08
თავდაცვის შესაძლებლობების
შენარჩუნება/განვითარება
97,424.5
97,424.5
0.0
29 09
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
97,424.5
0.0
37,453.6
0.0
37,437.8
37,437.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
6,334.2
6,334.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
31,073.2
31,073.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
26.6
26.6
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 10
97,424.5
37,453.6
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის
გაძლიერება (SG)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
3.8
3.8
0.0
15.8
15.8
0.0
3,796.1
3,796.1
0.0
3,796.1
3,796.1
0.0
3,796.1
3,796.1
0.0
23
კოდი
30 00
დასახელება
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები
125,317.8
38,405.4
120,292.4
36,619.2
83,439.0
19,329.5
33,752.5
29,833.0
3,919.5
გრანტები
5,246.7
0.0
5,246.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2,130.6
1,823.3
307.3
სხვა ხარჯები
13,013.2
5,197.1
7,816.1
6,811.6
5,025.4
1,786.2
120,471.6
120,471.6
0.0
115,651.8
115,651.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
80,750.7
80,750.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
28,118.7
28,118.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,780.8
1,780.8
0.0
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის
დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის
განვითარება/გაღრმავება
სხვა ხარჯები
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების),
დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული
საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება
ხარჯები
5,001.6
5,001.6
0.0
4,819.8
4,819.8
0.0
26,482.7
2,085.0
24,397.7
26,420.4
2,085.0
24,335.4
შრომის ანაზღაურება
17,059.3
1,892.7
15,166.6
საქონელი და მომსახურება
1,954.9
33.8
1,921.0
გრანტები
2,769.1
0.0
2,769.1
სოციალური უზრუნველყოფა
241.2
23.4
217.8
სხვა ხარჯები
4,395.9
135.0
4,260.9
62.3
0.0
62.3
1,714.8
1,576.4
138.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის
მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება,
გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა
მომსახურება
ხარჯები
1,509.3
1,370.8
138.5
შრომის ანაზღაურება
648.9
648.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
791.5
657.6
133.9
სოციალური უზრუნველყოფა
19.1
19.1
0.0
სხვა ხარჯები
49.7
45.2
4.5
205.5
205.5
0.0
1,194.3
1,184.8
9.5
1,194.3
1,184.8
9.5
146.6
146.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 04
163,723.2
156,911.6
102,768.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 03
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
30 02
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 01
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა
და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის
მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
24
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
1,032.4
1,022.9
9.5
სხვა ხარჯები
15.3
15.3
0.0
10,833.7
0.0
10,833.7
9,723.5
0.0
9,723.5
შრომის ანაზღაურება
2,934.2
0.0
2,934.2
საქონელი და მომსახურება
1,167.3
0.0
1,167.3
გრანტები
2,241.5
0.0
2,241.5
სოციალური უზრუნველყოფა
42.9
0.0
42.9
კოდი
30 05
დასახელება
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული
პირისთვის ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 06
საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური
სისტემის ფუნქციონირება
ხარჯები
3,337.7
1,110.2
3,026.0
0.0
3,026.0
2,412.3
0.0
2,412.3
1,228.8
0.0
1,228.8
საქონელი და მომსახურება
687.7
0.0
687.7
გრანტები
236.1
0.0
236.1
სოციალური უზრუნველყოფა
46.6
0.0
46.6
სხვა ხარჯები
213.0
0.0
213.0
613.7
0.0
613.7
52,484.1
45,699.6
6,784.5
46,828.2
40,431.4
6,396.8
შრომის ანაზღაურება
12,186.6
10,907.5
1,279.1
საქონელი და მომსახურება
8,004.4
6,028.3
1,976.0
სუბსიდიები
20,412.0
19,870.1
541.9
გრანტები
1,420.6
452.5
968.1
სოციალური უზრუნველყოფა
160.9
123.7
37.2
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 01
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 00
3,337.7
1,110.2
4,643.7
3,049.3
1,594.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,857.2
1,473.8
383.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,798.7
3,794.3
4.3
3,736.3
3,736.3
0.0
3,732.3
3,732.3
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,176.9
2,176.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,111.8
1,111.8
0.0
გრანტები
394.4
394.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.1
35.1
0.0
სხვა ხარჯები
14.0
14.0
0.0
4.1
4.1
0.0
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25
კოდი
დასახელება
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
31 01
01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების
პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
2,333.3
2,333.3
0.0
2,329.2
2,329.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,334.3
1,334.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
562.9
562.9
0.0
გრანტები
394.4
394.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
28.3
28.3
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01
02
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა
და ადმინისტრირება რეგიონებში
ხარჯები
31 01
03
0.0
0.0
892.5
892.5
0.0
892.5
0.0
795.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
86.8
86.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.9
5.9
0.0
სხვა ხარჯები
4.7
4.7
0.0
457.9
457.9
0.0
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის
პოპულარიზაცია
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები
457.9
457.9
0.0
457.9
457.9
0.0
49.6
49.6
0.0
49.6
49.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
47.6
47.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.1
1.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.9
0.9
0.0
3.2
3.2
0.0
3.2
3.2
0.0
3.2
3.2
0.0
5,918.2
4,882.0
1,036.2
5,035.0
4,071.4
963.6
შრომის ანაზღაურება
2,368.7
2,203.7
165.0
საქონელი და მომსახურება
2,245.7
1,819.5
426.2
გრანტები
141.1
0.0
141.1
სოციალური უზრუნველყოფა
32.2
26.9
5.3
სხვა ხარჯები
247.4
21.3
226.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
883.2
810.6
72.6
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
1,433.6
1,231.8
201.7
1,426.9
1,225.1
201.7
შრომის ანაზღაურება
305.7
204.0
101.7
საქონელი და მომსახურება
976.0
957.0
19.0
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების
ღონისძიებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და
ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
ხარჯები
31 03
9.4
4.1
892.5
ხარჯები
31 02
9.4
4.1
795.0
საქონელი და მომსახურება
31 01
05
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
31 01
04
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ხარჯები
26
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
57.1
57.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
7.0
0.0
სხვა ხარჯები
81.0
0.0
81.0
6.7
6.7
0.0
1,002.2
956.0
46.2
998.3
954.4
43.9
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 04
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი
ღონისძიებების განხორციელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
423.0
423.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
529.8
519.6
10.2
სოციალური უზრუნველყოფა
9.9
9.9
0.0
სხვა ხარჯები
35.6
1.9
33.7
3.9
1.6
2.3
20,931.8
19,702.3
1,229.4
20,927.4
19,702.3
1,225.1
849.7
849.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05
ერთიანი აგროპროექტი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
31 05
01
საქონელი და მომსახურება
214.5
99.3
115.2
სუბსიდიები
17,715.2
17,173.3
541.9
სოციალური უზრუნველყოფა
24.5
0.0
24.5
სხვა ხარჯები
2,123.5
1,580.0
543.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
0.0
4.3
1,598.9
949.0
649.9
1,594.6
949.0
645.6
შრომის ანაზღაურება
849.7
849.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
214.5
99.3
115.2
სუბსიდიები
500.0
0.0
500.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.5
0.0
24.5
სხვა ხარჯები
5.9
0.0
5.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
0.0
4.3
შეღავათიანი აგროკრედიტები
14,700.0
14,700.0
0.0
14,700.0
14,700.0
0.0
სუბსიდიები
14,700.0
14,700.0
0.0
დანერგე მომავალი
2,293.3
2,293.3
0.0
2,293.3
2,293.3
0.0
2,293.3
2,293.3
0.0
ქართული ჩაი
180.0
180.0
0.0
ხარჯები
180.0
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
ხარჯები
31 05
02
ხარჯები
31 05
04
ხარჯები
სუბსიდიები
31 05
05
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სუბსიდიები
27
კოდი
დასახელება
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
31 05
06
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი
საწარმოების თანადაფინანსება
2,159.5
1,580.0
579.5
2,159.5
1,580.0
579.5
სუბსიდიები
41.9
0.0
41.9
სხვა ხარჯები
2,117.6
1,580.0
537.6
220.8
220.8
0.0
218.2
218.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
116.5
116.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
99.2
99.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
0.0
ხარჯები
31 06
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის
ღონისძიებები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 07
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
31 07
01
0.0
0.0
8,323.2
8,323.2
0.0
3,906.6
0.0
2,500.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,406.6
1,406.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
622.3
622.3
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
3,794.3
3,794.3
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
2,500.0
2,500.0
0.0
3,436.5
3,436.5
0.0
493.9
493.9
0.0
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე
ტექნიკური ექსპლუატაცია
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი
სხვა ხარჯები
493.9
493.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.9
23.9
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,918.7
2,918.7
0.0
2,386.7
2,386.7
0.0
912.6
912.6
0.0
912.6
912.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
598.5
598.5
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
875.6
875.6
0.0
2,044.0
2,044.0
0.0
2,044.0
2,044.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,428.2
1,428.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
577.4
577.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.6
16.6
0.0
სხვა ხარჯები
21.8
21.8
0.0
1,925.3
1,627.2
298.2
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე
წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
ხარჯები
31 09
0.5
2.6
2,500.0
ხარჯები
31 08
0.5
2.6
3,906.6
სუბსიდიები
31 07
03
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სუბსიდიები
ხარჯები
31 07
02
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და
მართვა
28
კოდი
დასახელება
ხარჯები
1,606.8
270.9
1,201.1
1,201.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
440.7
206.7
234.0
სუბსიდიები
196.8
196.8
0.0
გრანტები
28.0
0.0
28.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
2.3
0.0
სხვა ხარჯები
8.9
0.0
8.9
47.7
20.3
27.3
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
4,020.7
2,438.8
1,581.9
4,020.7
2,438.8
1,581.8
შრომის ანაზღაურება
2,076.9
2,076.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,081.7
335.8
745.9
გრანტები
216.0
0.0
216.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.6
23.6
0.0
სხვა ხარჯები
622.4
2.5
619.9
0.1
0.0
0.1
279.7
131.2
148.5
273.7
128.5
145.2
შრომის ანაზღაურება
87.2
37.5
49.7
საქონელი და მომსახურება
163.9
91.0
72.9
სხვა ხარჯები
22.7
0.0
22.7
6.0
2.7
3.3
223.3
194.8
28.5
223.3
194.8
28.5
შრომის ანაზღაურება
65.4
65.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
144.9
128.2
16.8
გრანტები
1.0
1.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება
და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 12
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა
და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის
პროგრამა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 13
12.0
0.3
11.7
214.1
208.8
5.2
209.9
205.9
4.1
შრომის ანაზღაურება
122.4
122.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
86.8
82.8
4.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
0.3
0.0
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 14
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,877.7
ხარჯები
31 11
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 10
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი,
პროგნოზირება და პრევენცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
0.5
0.5
0.0
4.1
3.0
1.2
2,210.9
2.2
2,208.6
1,934.2
2.2
1,932.0
965.0
2.2
962.8
29
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
331.9
0.0
331.9
გრანტები
583.0
0.0
583.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.5
0.0
7.5
სხვა ხარჯები
46.9
0.0
46.9
276.6
0.0
276.6
321,321.9
251,614.1
69,707.7
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
ხარჯები
297,035.9
233,495.8
63,540.2
შრომის ანაზღაურება
34,886.2
5,014.8
29,871.5
საქონელი და მომსახურება
44,050.1
16,278.8
27,771.3
პროცენტი
19.8
0.0
19.8
სუბსიდიები
12,478.7
11,494.5
984.2
გრანტები
5,601.9
5,108.3
493.6
სოციალური უზრუნველყოფა
1,098.4
873.8
224.6
სხვა ხარჯები
198,900.8
194,725.6
4,175.2
24,285.9
18,118.3
6,167.6
5,936.6
5,339.4
597.2
5,828.4
5,339.4
489.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 01
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო
პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
32 02
შრომის ანაზღაურება
2,235.0
2,090.1
144.9
საქონელი და მომსახურება
3,380.8
3,162.1
218.8
გრანტები
54.9
9.9
45.0
სოციალური უზრუნველყოფა
50.3
42.2
8.1
სხვა ხარჯები
107.3
35.0
72.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108.2
0.0
108.2
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
161,884.6
160,668.3
1,216.3
161,807.9
160,616.2
1,191.7
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
488.3
488.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
11,089.1
10,386.7
702.5
38.4
38.4
0.0
სუბსიდიები
გრანტები
1.2
1.2
0.1
სოციალური უზრუნველყოფა
818.7
806.5
12.2
149,372.1
148,895.1
477.0
76.7
52.1
24.6
146,467.5
146,467.5
0.0
146,467.5
146,467.5
0.0
146,467.5
146,467.5
0.0
3,837.3
2,634.8
1,202.6
3,766.0
2,587.6
1,178.4
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
01
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 02
02
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
148.1
148.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,107.9
2,417.9
690.0
30
კოდი
დასახელება
1.2
1.2
0.1
26.1
13.9
12.2
სხვა ხარჯები
482.6
6.5
476.1
71.4
47.2
24.2
2,930.9
2,917.2
13.7
2,925.5
2,912.2
13.3
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა
შრომის ანაზღაურება
340.2
340.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
364.2
351.8
12.4
სოციალური უზრუნველყოფა
4.1
4.1
0.0
2,217.0
2,216.1
0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
4.9
0.4
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
104.7
104.7
0.0
სხვა ხარჯები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02
05
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო
და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
სუბსიდიები
32 02
06
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
07
0.0
0.0
38.4
38.4
0.0
38.4
38.4
0.0
38.4
38.4
0.0
902.9
902.9
0.0
902.9
902.9
0.0
843.7
0.0
სხვა ხარჯები
59.2
59.2
0.0
8.5
8.5
0.0
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური
დახმარება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის
ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
32 02
10
104.7
104.7
843.7
საქონელი და მომსახურება
32 02
09
104.7
104.7
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
32 02
08
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
04
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
გრანტები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02
03
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
8.5
8.5
0.0
8.5
8.5
0.0
785.0
785.0
0.0
785.0
785.0
0.0
785.0
785.0
0.0
40.0
40.0
0.0
40.0
40.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
25.0
25.0
0.0
108.3
108.3
0.0
108.3
108.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
104.8
104.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.5
3.5
0.0
ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და
მონიტორინგი
ხარჯები
31
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
6,509.6
6,509.6
0.0
6,509.6
6,509.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,509.6
6,509.6
0.0
სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა
7.5
7.5
0.0
კოდი
32 02
11
დასახელება
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02
12
ხარჯები
32 02
13
7.5
7.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
7.5
7.5
0.0
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
37.6
37.6
0.0
ხარჯები
32 02
14
37.6
37.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
23.2
23.2
0.0
სხვა ხარჯები
14.4
14.4
0.0
106.5
106.5
0.0
106.5
106.5
0.0
106.5
106.5
0.0
13,015.3
8,112.1
4,903.2
12,008.4
8,092.9
3,915.5
შრომის ანაზღაურება
709.4
72.7
636.7
საქონელი და მომსახურება
3,567.9
413.2
3,154.8
სუბსიდიები
2,089.1
2,089.1
0.0
ელექტრონული სწავლება (eLearning)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 03
პროფესიული განათლება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03
01
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
0.8
123.3
1,006.9
19.3
987.7
12,552.9
7,649.7
4,903.1
11,547.9
7,632.5
3,915.5
645.9
9.2
636.7
საქონელი და მომსახურება
3,172.9
18.2
3,154.7
სუბსიდიები
2,089.1
2,089.1
0.0
0.8
0.0
0.8
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება
ხარჯები
5,639.2
5,516.0
123.3
1,005.0
17.3
987.7
462.4
462.4
0.1
460.5
460.4
0.1
შრომის ანაზღაურება
63.5
63.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
395.0
394.9
0.1
სოციალური უზრუნველყოფა
1.1
1.1
0.0
სხვა ხარჯები
0.9
0.9
0.0
2.0
2.0
0.0
96,471.9
33,889.9
62,582.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
1.1
5,516.9
შრომის ანაზღაურება
სოციალური უზრუნველყოფა
32 03
03
1.9
5,640.1
უმაღლესი განათლება
32
კოდი
დასახელება
ხარჯები
91,391.9
33,814.3
57,577.6
862.8
29,057.0
საქონელი და მომსახურება
24,098.2
581.8
23,516.4
პროცენტი
19.8
0.0
19.8
სუბსიდიები
1,783.9
799.8
984.2
გრანტები
484.1
35.7
448.4
სოციალური უზრუნველყოფა
205.5
2.0
203.5
სხვა ხარჯები
34,880.6
31,532.3
3,348.4
5,080.0
75.6
5,004.4
2,431.2
1,191.7
1,239.5
2,429.5
1,190.0
1,239.5
შრომის ანაზღაურება
1,259.5
782.1
477.4
საქონელი და მომსახურება
776.7
403.1
373.6
გრანტები
387.4
0.0
387.4
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
2.0
1.1
სხვა ხარჯები
2.9
2.9
0.0
1.7
1.7
0.0
29,915.7
29,915.7
0.0
29,915.7
29,915.7
0.0
15.5
15.5
0.0
29,900.2
29,900.2
0.0
34.6
34.6
0.0
34.6
34.6
0.0
34.6
34.6
0.0
1,527.8
1,527.8
0.0
1,527.8
1,527.8
0.0
გამოცდების ორგანიზება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და
ახალგაზრდების წახალისება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
32 04
03
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 04
04
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა
ხარჯები
32 04
05
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
29,919.7
ხარჯები
32 04
02
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04
01
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
შრომის ანაზღაურება
80.7
80.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
110.0
110.0
0.0
სხვა ხარჯები
1,337.0
1,337.0
0.0
62,562.8
1,220.2
61,342.6
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ხელშეწყობა
ხარჯები
57,484.4
1,146.2
56,338.1
შრომის ანაზღაურება
28,579.6
0.0
28,579.6
საქონელი და მომსახურება
23,161.4
18.6
23,142.8
პროცენტი
19.8
0.0
19.8
სუბსიდიები
1,783.9
799.8
984.2
გრანტები
96.8
35.7
61.1
სოციალური უზრუნველყოფა
202.4
0.0
202.4
სხვა ხარჯები
3,640.5
292.1
3,348.4
33
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
5,004.4
363.3
322.8
1,083.3
33.0
საქონელი და მომსახურება
980.0
840.5
139.5
სუბსიდიები
4,488.3
4,488.3
0.0
გრანტები
3,974.5
3,974.4
0.1
სოციალური უზრუნველყოფა
5.3
5.3
0.0
სხვა ხარჯები
763.4
613.2
150.2
51.2
10.7
40.5
5,199.8
5,199.8
0.0
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო
კვლევების ხელშეწყობა
5,193.6
5,193.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
173.2
173.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
437.5
437.5
0.0
გრანტები
3,974.2
3,974.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.9
4.9
0.0
სხვა ხარჯები
603.8
603.8
0.0
6.2
6.2
0.0
1,408.4
1,061.0
347.3
1,369.5
1,059.5
310.0
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
შრომის ანაზღაურება
706.8
684.8
22.1
საქონელი და მომსახურება
509.9
372.4
137.6
გრანტები
0.1
0.0
0.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.4
0.0
სხვა ხარჯები
152.2
2.0
150.2
38.9
1.5
37.4
276.0
260.1
15.9
269.9
257.1
12.8
შრომის ანაზღაურება
236.3
225.4
10.9
საქონელი და მომსახურება
32.6
30.7
1.9
გრანტები
0.2
0.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
0.8
0.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.1
3.0
3.1
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
4,494.8
4,494.8
0.0
ხარჯები
32 06
74.0
11,015.8
11,005.0
ხარჯები
32 05
04
5,078.4
11,379.0
1,116.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
03
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
11,327.8
ხარჯები
32 05
02
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
01
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
4,494.8
4,494.8
0.0
სუბსიდიები
4,488.3
4,488.3
0.0
სხვა ხარჯები
6.6
6.6
0.0
951.7
951.7
0.0
950.8
950.8
0.0
ინკლუზიური განათლება
ხარჯები
34
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
141.3
141.3
0.0
სუბსიდიები
715.1
715.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.7
16.7
0.0
სხვა ხარჯები
77.7
77.7
0.0
1.0
1.0
0.0
9,547.3
9,547.3
0.0
2,207.7
2,207.7
0.0
241.8
241.8
0.0
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
669.8
669.8
0.0
გრანტები
1,087.1
1,087.1
0.0
სხვა ხარჯები
209.0
209.0
0.0
7,339.7
7,339.7
0.0
343.9
343.9
0.0
343.9
343.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
241.8
241.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
98.6
98.6
0.0
სხვა ხარჯები
3.5
3.5
0.0
9,203.5
9,203.5
0.0
1,863.8
1,863.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
571.3
571.3
0.0
გრანტები
1,087.1
1,087.1
0.0
სხვა ხარჯები
205.5
205.5
0.0
7,339.7
7,339.7
0.0
7,362.6
7,362.6
0.0
732.8
732.8
0.0
527.3
527.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
01
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და
მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულსაკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 07
02
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
02 01
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
02 02
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
205.5
0.0
6,629.8
0.0
503.6
503.6
0.0
66.8
66.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
35.9
35.9
0.0
გრანტები
30.9
30.9
0.0
436.8
436.8
0.0
1,056.1
1,056.1
0.0
1,056.1
1,056.1
0.0
1,056.1
1,056.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
02 03
205.5
6,629.8
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
გრანტები
35
კოდი
დასახელება
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
32 07
02 04
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
129.1
129.1
0.0
129.1
129.1
0.0
152.0
152.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
02 05
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის
სისტემის განვითარება
ხარჯები
32 08
8.0
8.0
0.0
8.0
8.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144.0
144.0
0.0
685.2
639.5
45.8
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის
ღონისძიებები
683.0
639.5
43.5
შრომის ანაზღაურება
175.7
175.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
122.9
83.5
39.4
სუბსიდიები
192.8
192.8
0.0
სხვა ხარჯები
191.5
187.4
4.1
2.3
0.0
2.3
21,450.1
21,450.1
0.0
10,830.1
10,830.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე
პროექტი
ხარჯები
სუბსიდიები
3,171.1
3,171.1
0.0
სხვა ხარჯები
7,659.0
7,659.0
0.0
10,620.0
10,620.0
0.0
64,461.0
57,747.3
6,713.7
61,195.1
55,531.0
5,664.1
15,661.7
14,542.4
1,119.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 00
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
11,340.8
7,377.9
3,962.9
სუბსიდიები
29,018.5
29,018.5
0.0
გრანტები
1,198.3
1,169.7
28.7
სოციალური უზრუნველყოფა
353.9
313.7
40.1
სხვა ხარჯები
3,621.8
3,108.7
513.1
3,265.9
2,216.4
1,049.5
1,504.3
1,504.3
0.0
1,502.1
1,502.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,039.7
1,039.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
402.7
402.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
54.9
54.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 01
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 02
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
32 09
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა
და პოპულარიზაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
4.9
4.9
0.0
2.2
2.2
0.0
18,293.7
15,549.7
2,744.0
17,086.8
14,595.0
2,491.8
7,917.5
7,626.6
290.9
36
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
6,949.2
5,009.2
1,940.0
გრანტები
160.0
134.9
25.1
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
38.9
17.7
21.3
სხვა ხარჯები
2,021.1
1,806.6
214.5
1,206.9
954.7
252.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 03
სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა
7,113.6
4,836.4
2,277.2
6,333.2
4,824.5
1,508.8
შრომის ანაზღაურება
4,142.8
3,651.6
491.2
საქონელი და მომსახურება
1,890.6
996.5
894.1
სუბსიდიები
49.8
49.8
0.0
გრანტები
9.2
6.3
2.9
სოციალური უზრუნველყოფა
9.2
3.8
5.4
სხვა ხარჯები
231.7
116.5
115.2
780.4
11.9
768.5
5,348.4
3,686.3
1,662.2
4,788.5
3,155.3
1,633.3
შრომის ანაზღაურება
2,518.0
2,180.8
337.2
საქონელი და მომსახურება
2,078.2
955.4
1,122.7
1.8
1.1
0.7
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო
სისტემის სრულყოფა
ხარჯები
გრანტები
33 05
სოციალური უზრუნველყოფა
18.4
4.9
13.5
სხვა ხარჯები
172.2
13.0
159.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
559.9
531.0
28.9
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
30,084.2
30,053.9
30.3
30,084.2
30,053.9
30.3
ხარჯები
33 06
შრომის ანაზღაურება
43.7
43.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
20.2
14.1
6.1
სუბსიდიები
28,968.7
28,968.7
0.0
გრანტები
1,027.3
1,027.3
0.0
სხვა ხარჯები
24.2
0.0
24.2
1,400.3
1,400.3
0.0
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური
დაცვის ღონისძიებები
ხარჯები
1,400.3
1,400.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
232.5
232.5
0.0
სხვა ხარჯები
1,167.8
1,167.8
0.0
716.5
716.5
0.0
716.5
716.5
0.0
25,870.4
25,870.4
0.0
8,924.1
8,924.1
0.0
1,124.3
1,124.3
0.0
33 07
კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა
34 00
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
37
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
1,078.5
1,078.5
0.0
გრანტები
32.2
32.2
0.0
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
551.8
551.8
0.0
სხვა ხარჯები
6,137.3
6,137.3
0.0
16,946.3
16,946.3
0.0
4,081.9
4,081.9
0.0
4,069.6
4,069.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,091.4
1,091.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
818.6
818.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
45.9
45.9
0.0
სხვა ხარჯები
2,113.7
2,113.7
0.0
12.4
12.4
0.0
21,677.9
21,677.9
0.0
4,743.9
4,743.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
231.2
231.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
505.9
505.9
0.0
სხვა ხარჯები
4,006.9
4,006.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,934.0
16,934.0
0.0
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
110.6
110.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა
ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის
შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 02
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
ხარჯები
34 03
ხარჯები
35 00
110.6
110.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
32.9
32.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
28.7
28.7
0.0
გრანტები
32.2
32.2
0.0
სხვა ხარჯები
16.7
16.7
0.0
847,093.2
847,033.1
60.1
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო
ხარჯები
846,271.4
846,216.1
55.3
შრომის ანაზღაურება
6,984.9
6,973.7
11.2
საქონელი და მომსახურება
14,982.0
14,950.5
31.5
სუბსიდიები
2,193.2
2,193.2
0.0
გრანტები
56.3
56.3
0.0
821,254.6
821,254.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
პროგრამების მართვა
ხარჯები
800.4
787.8
12.6
821.9
817.0
4.9
11,016.5
10,959.2
57.3
10,883.9
10,831.4
52.4
შრომის ანაზღაურება
6,951.6
6,940.4
11.2
საქონელი და მომსახურება
3,764.9
3,736.2
28.7
გრანტები
39.2
39.2
0.0
38
კოდი
დასახელება
98.5
98.5
0.0
29.7
17.1
12.6
132.6
127.7
4.9
1,553.9
1,553.9
0.0
1,527.7
1,527.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
887.6
887.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
609.3
609.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
25.5
25.5
0.0
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა
სხვა ხარჯები
5.3
5.3
0.0
26.2
26.2
0.0
754.4
754.4
0.0
754.4
754.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
581.3
581.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
157.1
157.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
1.1
1.1
0.0
2,742.0
2,720.7
21.3
2,742.0
2,720.7
21.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
ხარჯები
35 01
03
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური
უსაფრთხოების პროგრამის მართვა
ხარჯები
35 01
04
შრომის ანაზღაურება
1,217.3
1,208.0
9.3
საქონელი და მომსახურება
1,515.4
1,503.9
11.5
სოციალური უზრუნველყოფა
6.3
6.3
0.0
სხვა ხარჯები
3.0
2.5
0.6
4,958.3
4,958.3
0.0
4,935.1
4,935.1
0.0
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების
მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
3,789.3
3,789.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,050.7
1,050.7
0.0
გრანტები
39.2
39.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
48.3
48.3
0.0
სხვა ხარჯები
7.6
7.6
0.0
23.2
23.2
0.0
293.2
289.6
3.5
292.8
289.2
3.5
შრომის ანაზღაურება
152.3
152.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
139.2
135.6
3.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
1.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
05
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სხვა ხარჯები
ხარჯები
35 01
02
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სოციალური უზრუნველყოფა
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01
01
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.2
0.2
0.0
0.4
0.4
0.0
39
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
714.7
682.2
32.5
631.8
604.2
27.6
შრომის ანაზღაურება
323.9
322.0
1.9
საქონელი და მომსახურება
293.3
279.6
13.6
სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
2.3
0.0
სხვა ხარჯები
12.4
0.4
12.0
კოდი
35 01
06
დასახელება
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების მართვა
ხარჯები
35 02
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.9
78.0
4.9
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
603,640.0
603,640.0
0.0
ხარჯები
603,635.9
603,635.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,920.9
1,920.9
0.0
გრანტები
17.1
17.1
0.0
601,505.0
601,505.0
0.0
192.8
192.8
0.0
4.2
4.2
0.0
425,913.6
425,913.6
0.0
425,913.6
425,913.6
0.0
17.1
17.1
0.0
425,896.5
425,896.5
0.0
160,769.5
160,769.5
0.0
160,769.5
160,769.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 02
01
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 02
02
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური
დახმარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
417.6
417.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
160,351.8
160,351.8
0.0
0.1
0.1
0.0
4,963.4
4,963.4
0.0
სხვა ხარჯები
35 02
03
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა
ხარჯები
35 02
04
4,963.4
4,963.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
179.4
179.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4,591.6
4,591.6
0.0
სხვა ხარჯები
192.3
192.3
0.0
10,657.4
10,657.4
0.0
10,657.4
10,657.4
0.0
10,657.4
10,657.4
0.0
1,336.2
1,336.2
0.0
1,332.0
1,332.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,323.9
1,323.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.7
7.7
0.0
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 02
05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.5
0.5
0.0
4.2
4.2
0.0
40
კოდი
35 03
დასახელება
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
0.0
2.8
სუბსიდიები
2,193.2
2,193.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
219,645.1
219,645.1
0.0
505.6
505.6
0.0
617.1
617.1
0.0
179,681.8
179,681.8
0.0
179,681.8
179,681.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
963.2
963.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
178,718.6
178,718.6
0.0
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
15,476.2
15,476.2
0.0
14,891.2
14,891.2
0.0
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა
შრომის ანაზღაურება
33.3
33.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
3,362.8
3,362.8
0.0
სუბსიდიები
2,193.2
2,193.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
8,863.0
8,863.0
0.0
სხვა ხარჯები
438.9
438.9
0.0
585.0
585.0
0.0
331.2
331.2
0.0
331.2
331.2
0.0
331.2
331.2
0.0
843.5
843.5
0.0
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი
საქონელი და მომსახურება
იმუნიზაცია
ხარჯები
843.5
843.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
840.9
840.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.6
2.6
0.0
964.9
964.9
0.0
964.9
964.9
0.0
964.9
964.9
0.0
355.5
355.5
0.0
355.5
355.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
355.5
355.5
0.0
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია
56.6
56.6
0.0
ეპიდზედამხედველობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
უსაფრთხო სისხლი
ხარჯები
35 03
02 05
2.8
33.3
ხარჯები
35 03
02 04
2.8
231,481.4
9,104.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03
02 03
232,098.5
231,484.2
33.3
ხარჯები
35 03
02 02
232,101.3
9,107.1
ხარჯები
35 03
02 01
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03
02
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
სხვა ხარჯები
35 03
01
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
56.6
56.6
0.0
56.6
56.6
0.0
41
კოდი
დასახელება
35 03
02 06
ინფექციური დაავადებების მართვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
02 07
ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
1,442.6
1,442.6
0.0
1,442.6
1,442.6
0.0
4,092.7
4,092.7
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
296.6
296.6
0.0
სუბსიდიები
371.9
371.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,819.9
2,819.9
0.0
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
49.1
49.1
0.0
542.6
542.6
0.0
3,661.5
3,661.5
0.0
3,619.0
3,619.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
20.7
20.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
303.9
303.9
0.0
სუბსიდიები
1,821.3
1,821.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,083.4
1,083.4
0.0
სხვა ხარჯები
389.8
389.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.5
42.5
0.0
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
858.2
858.2
0.0
858.2
858.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
37.1
37.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
821.1
821.1
0.0
1,791.9
1,791.9
0.0
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა
1,791.9
1,791.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
29.8
29.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,762.1
1,762.1
0.0
10.9
10.9
0.0
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
C ჰეპატიტის მართვა
ხარჯები
35 03
03
0.0
12.6
ხარჯები
35 03
02 12
1,442.6
3,550.1
ხარჯები
35 03
02 11
1,442.6
12.6
ხარჯები
35 03
02 10
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
3,550.1
სხვა ხარჯები
35 03
02 09
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03
02 08
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
10.9
10.9
0.0
10.9
10.9
0.0
1,066.8
1,066.8
0.0
1,066.8
1,066.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
135.4
135.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
931.4
931.4
0.0
36,923.5
36,920.7
2.8
36,891.5
36,888.7
2.8
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების
მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში
ხარჯები
42
კოდი
დასახელება
4,781.2
4,778.3
2.8
32,063.4
32,063.4
0.0
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
35 03
03 03
4,780.2
0.0
4,780.2
4,780.2
0.0
4,780.2
4,780.2
0.0
3,078.6
3,078.6
0.0
3,078.6
3,078.6
0.0
51.0
0.0
3,027.6
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
500.0
500.0
0.0
6,716.7
6,716.7
0.0
6,716.7
6,716.7
0.0
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
საქონელი და მომსახურება
9.0
9.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6,707.7
6,707.7
0.0
727.0
727.0
0.0
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა
727.0
727.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
71.0
71.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
656.0
656.0
0.0
2,904.1
2,904.1
0.0
2,904.1
2,904.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
54.0
54.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,850.1
2,850.1
0.0
5,979.5
5,976.7
2.8
5,947.4
5,944.6
2.8
საქონელი და მომსახურება
4,440.9
4,438.1
2.8
სოციალური უზრუნველყოფა
1,459.7
1,459.7
0.0
სხვა ხარჯები
46.9
46.9
0.0
32.1
32.1
0.0
სოფლის ექიმი
5,997.9
5,997.9
0.0
ხარჯები
5,997.9
5,997.9
0.0
5,997.9
5,997.9
0.0
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით
მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა
მკურნალობა
ხარჯები
სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო
ტრანსპორტირება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03
03 08
4,780.2
51.0
ხარჯები
35 03
03 07
0.0
0.0
3,027.6
ხარჯები
35 03
03 06
46.9
32.1
სოციალური უზრუნველყოფა
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
03 05
46.9
32.1
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 03
03 04
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
35 03
03 02
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03
03 01
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
სოციალური უზრუნველყოფა
43
კოდი
35 03
03 09
დასახელება
რეფერალური მომსახურება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03
03 10
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო
შემოწმება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03
03 11
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03
04
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
35 04
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და
აღჭურვა
ხარჯები
6,084.2
6,084.2
0.0
6,084.2
6,084.2
0.0
6,084.2
6,084.2
0.0
135.3
135.3
0.0
135.3
135.3
0.0
135.3
135.3
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
19.8
19.8
0.0
19.8
19.8
0.0
19.8
19.8
0.0
150.9
150.9
0.0
82.9
82.9
0.0
11.3
11.3
0.0
71.7
71.7
0.0
68.0
68.0
0.0
184.5
184.5
0.0
184.5
184.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
177.8
177.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
6.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.7
0.7
0.0
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების
პროგრამა
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
1,283.1
1,283.1
0.0
1,280.5
1,280.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
854.9
854.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
410.1
410.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.5
0.5
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სხვა ხარჯები
ხარჯები
36 00
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 05
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
ხარჯები
2.6
2.6
0.0
1,066.2
1,066.2
0.0
1,048.4
1,048.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
427.5
427.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
408.7
408.7
0.0
სუბსიდიები
32.0
32.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
157.1
157.1
0.0
სხვა ხარჯები
23.1
23.1
0.0
17.8
17.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
322.7
322.7
0.0
322.7
322.7
0.0
შრომის ანაზღაურება
239.0
239.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
62.6
62.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.8
15.8
0.0
სხვა ხარჯები
5.4
5.4
0.0
712.8
47.3
665.4
712.8
47.3
665.4
კოდი
38 00
დასახელება
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის
სამსახური
ხარჯები
39 00
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
ხარჯები
40 00
შრომის ანაზღაურება
34.8
34.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
12.5
12.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
665.4
0.0
665.4
11,890.2
11,620.9
269.2
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური
სამსახური
ხარჯები
11,783.5
11,545.4
238.1
შრომის ანაზღაურება
9,406.7
9,249.2
157.5
საქონელი და მომსახურება
2,004.0
1,973.4
30.6
სოციალური უზრუნველყოფა
112.9
112.4
0.5
სხვა ხარჯები
259.9
210.5
49.5
106.7
75.5
31.2
10,349.9
10,349.9
0.0
10,334.3
10,334.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 01
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
8,980.1
8,980.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,065.6
1,065.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
106.9
106.9
0.0
სხვა ხარჯები
181.6
181.6
0.0
15.7
15.7
0.0
1,271.0
1,271.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 02
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
ხარჯები
1,211.2
1,211.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
269.0
269.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
907.8
907.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.5
5.5
0.0
სხვა ხარჯები
28.8
28.8
0.0
59.8
59.8
0.0
269.2
0.0
269.2
238.1
0.0
238.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 03
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის
სააგენტო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
157.5
0.0
157.5
საქონელი და მომსახურება
30.6
0.0
30.6
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.0
0.5
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.5
0.0
49.5
31.2
0.0
31.2
45
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
1,401.2
1,401.2
0.0
1,401.2
1,401.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
718.2
718.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
561.6
561.6
0.0
გრანტები
14.5
14.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
53.0
53.0
0.0
სხვა ხარჯები
53.9
53.9
0.0
15,083.3
14,228.8
854.4
კოდი
41 00
დასახელება
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
ხარჯები
42 00
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ხარჯები
12,785.4
12,266.6
518.8
შრომის ანაზღაურება
482.5
482.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
11,688.3
11,262.1
426.1
პროცენტი
13.2
0.0
13.2
სოციალური უზრუნველყოფა
27.7
22.6
5.1
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
ხარჯები
44 00
74.4
335.6
432.2
432.2
0.0
432.2
432.2
0.0
285.3
285.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
117.9
117.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
28.2
28.2
0.0
სხვა ხარჯები
0.7
0.7
0.0
705.9
554.0
151.9
701.5
549.6
151.9
შრომის ანაზღაურება
408.7
319.2
89.5
საქონელი და მომსახურება
146.1
83.6
62.4
სუბსიდიები
74.1
74.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
56.2
56.2
0.0
სხვა ხარჯები
16.4
16.4
0.0
4.4
4.4
0.0
8,282.6
8,282.6
0.0
7,206.4
7,206.4
0.0
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის
ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს საპატრიარქო
ხარჯები
პროცენტი
38.0
38.0
0.0
სუბსიდიები
7,168.4
7,168.4
0.0
994.2
994.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
45 01
499.4
1,962.2
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
45 00
573.8
2,297.8
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.0
82.0
0.0
3,740.8
3,740.8
0.0
3,632.7
3,632.7
0.0
3,632.7
3,632.7
0.0
108.1
108.1
0.0
46
კოდი
დასახელება
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
45 02
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ
კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი
247.5
247.5
0.0
197.5
197.5
0.0
197.5
197.5
0.0
50.0
50.0
0.0
572.1
572.1
0.0
530.8
530.8
0.0
530.8
530.8
0.0
41.2
41.2
0.0
554.0
554.0
0.0
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 03
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 04
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის
ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ
ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 05
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე
ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 06
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 07
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან
არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი
გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 08
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 09
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის
სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 10
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და
ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
175.0
175.0
0.0
175.0
175.0
0.0
379.0
379.0
0.0
63.0
63.0
0.0
63.0
63.0
0.0
63.0
63.0
0.0
117.0
117.0
0.0
110.0
110.0
0.0
110.0
110.0
0.0
7.0
7.0
0.0
55.6
55.6
0.0
55.6
55.6
0.0
55.6
55.6
0.0
469.1
469.1
0.0
469.1
469.1
0.0
469.1
469.1
0.0
1,334.0
1,334.0
0.0
985.0
985.0
0.0
985.0
985.0
0.0
349.0
349.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
47
კოდი
დასახელება
სუბსიდიები
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის
სუბსიდირების ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
45 12
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის
სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
45 13
30.0
0.0
400.0
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
400.0
400.0
0.0
349.5
349.5
0.0
207.7
207.7
0.0
38.0
38.0
0.0
169.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.8
59.8
0.0
ვალდებულებების კლება
82.0
82.0
0.0
350.0
350.0
0.0
350.0
350.0
0.0
350.0
350.0
0.0
4,567.3
633.8
3,933.5
4,560.9
627.4
3,933.5
შრომის ანაზღაურება
2,159.3
0.0
2,159.3
საქონელი და მომსახურება
1,487.6
627.4
860.2
გრანტები
355.5
0.0
355.5
სოციალური უზრუნველყოფა
32.6
0.0
32.6
სხვა ხარჯები
525.9
0.0
525.9
6.4
6.4
0.0
1,869.2
1,840.6
28.6
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური – საქსტატი
ხარჯები
1,868.6
1,840.0
28.6
შრომის ანაზღაურება
894.8
894.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
933.6
910.7
22.9
სოციალური უზრუნველყოფა
32.3
32.3
0.0
სხვა ხარჯები
7.9
2.3
5.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
0.7
0.7
0.0
1,142.9
1,114.4
28.6
1,142.3
1,113.7
28.6
შრომის ანაზღაურება
894.8
894.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
209.9
187.0
22.9
სოციალური უზრუნველყოფა
29.7
29.7
0.0
სხვა ხარჯები
7.9
2.3
5.7
0.7
0.7
0.0
726.3
726.3
0.0
726.3
726.3
0.0
723.7
723.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 02
30.0
169.7
ხარჯები
47 01
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
სუბსიდიები
სუბსიდიები
47 00
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
პროცენტი
ხარჯები
46 00
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
48
კოდი
დასახელება
48 00
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
49 00
0.0
62.1
62.1
377.6
2.9
საქონელი და მომსახურება
100.7
82.2
18.5
გრანტები
1.1
0.0
1.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.0
0.6
სხვა ხარჯები
500.2
461.2
39.0
292.8
181.8
111.1
292.8
181.8
111.1
შრომის ანაზღაურება
127.6
123.8
3.8
საქონელი და მომსახურება
154.8
55.4
99.4
სხვა ხარჯები
10.5
2.6
7.9
252.8
252.8
0.0
252.8
252.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
165.8
165.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
84.7
84.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.9
1.9
0.0
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
0.4
0.4
0.0
451.3
451.3
0.0
381.0
381.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
323.3
323.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
53.8
53.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
3.1
0.0
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
0.8
0.8
0.0
70.2
70.2
0.0
1,350.0
1,350.0
0.0
1,350.0
1,350.0
0.0
96.9
96.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
52.8
52.8
0.0
სუბსიდიები
1,200.0
1,200.0
0.0
სხვა ხარჯები
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
ხარჯები
0.3
0.3
0.0
64.1
64.1
0.0
63.2
63.2
0.0
შრომის ანაზღაურება
48.6
48.6
0.0
სუბსიდიები
14.6
14.6
0.0
1.0
1.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55 00
2.6
920.9
920.9
ხარჯები
53 00
2.6
983.0
983.0
სხვა ხარჯები
52 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
380.5
ხარჯები
51 00
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
50 00
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
2,580.5
2,580.5
0.0
2,580.5
2,580.5
0.0
2,580.5
2,580.5
0.0
49
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
536,420.2
536,420.2
0.0
351,374.2
351,374.2
0.0
პროცენტი
128,397.8
128,397.8
0.0
გრანტები
220,509.1
220,509.1
0.0
სხვა ხარჯები
2,467.3
2,467.3
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,023.4
5,023.4
0.0
ვალდებულებების კლება
180,022.5
180,022.5
0.0
221,079.8
221,079.8
0.0
46,057.3
46,057.3
0.0
კოდი
56 00
დასახელება
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ხარჯები
56 01
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება
და დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
56 02
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება
და დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
56 03
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან
თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები
ხარჯები
გრანტები
56 04
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
56 04
01
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
56 04
02
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის
გადასაცემი ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
56 07
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა
და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების
ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
56 10
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის
დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის
ფინანსური უზრუნველყოფა
46,057.3
46,057.3
0.0
175,022.5
175,022.5
0.0
87,340.5
87,340.5
0.0
82,340.5
82,340.5
0.0
82,340.5
82,340.5
0.0
5,000.0
5,000.0
0.0
8,497.8
8,497.8
0.0
8,497.8
8,497.8
0.0
8,497.8
8,497.8
0.0
212,911.4
212,911.4
0.0
212,011.4
212,011.4
0.0
212,011.4
212,011.4
0.0
900.0
900.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
2,000.0
2,000.0
0.0
210,911.4
210,911.4
0.0
210,011.4
210,011.4
0.0
210,011.4
210,011.4
0.0
900.0
900.0
0.0
1,413.9
1,413.9
0.0
1,413.9
1,413.9
0.0
1,413.9
1,413.9
0.0
23.8
23.8
0.0
50
კოდი
დასახელება
ხარჯები
23.8
0.0
23.8
0.0
5,153.1
5,153.1
0.0
1,029.7
1,029.7
0.0
1,029.7
1,029.7
0.0
4,123.4
4,123.4
0.0
918.7
918.7
0.0
918.7
918.7
0.0
918.7
918.7
0.0
4,234.3
4,234.3
0.0
111.0
111.0
0.0
111.0
111.0
0.0
4,123.4
4,123.4
0.0
698.0
0.0
698.0
698.0
0.0
698.0
290.9
0.0
290.9
საქონელი და მომსახურება
86.3
0.0
86.3
გრანტები
155.6
0.0
155.6
სხვა ხარჯები
165.1
0.0
165.1
1,614.0
0.0
1,614.0
1,614.0
0.0
1,614.0
შრომის ანაზღაურება
710.0
0.0
710.0
საქონელი და მომსახურება
331.4
0.0
331.4
გრანტები
71.5
0.0
71.5
სოციალური უზრუნველყოფა
14.1
0.0
14.1
სხვა ხარჯები
487.2
0.0
487.2
138.6
138.6
0.0
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
56 13
02
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
57 00
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო
ზედამხედველობის სამსახური
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
59 00
სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების
ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"
ხარჯები
60 00
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
ხარჯები
62 00
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
23.8
ხარჯები
56 13
01
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
23.8
სხვა ხარჯები
56 13
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
138.6
138.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
109.1
109.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
29.5
29.5
0.0
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
1,084.0
0.0
1,084.0
1,082.6
0.0
1,082.6
შრომის ანაზღაურება
584.5
0.0
584.5
საქონელი და მომსახურება
190.8
0.0
190.8
გრანტები
120.0
0.0
120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.8
0.0
18.8
სხვა ხარჯები
168.5
0.0
168.5
1.4
0.0
1.4
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51
2018 წლის 3
თვის
ცენტრალური
ბიუჯეტის
ფაქტი
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
მათ შორის
სსიპების/ა(ა)იპების
კანონმდებლობით
ნებადართული
შემოსავლები
115.4
0.0
115.4
108.1
0.0
108.1
შრომის ანაზღაურება
55.5
0.0
55.5
საქონელი და მომსახურება
51.2
0.0
51.2
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
0.0
1.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.4
0.0
7.4
კოდი
63 00
დასახელება
სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
ხარჯები
52
დანართი
საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი
კვარტლის შესრულების მიმოხილვა
Tbilisi
2018
თავი I
2018 წლის I კვარტლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების
მაჩვენებლები
ათას ლარებში
დასახელება
შემოსავლები
გადასახადები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
საოპერაციო სალდო
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ზრდა
კლება
მთლიანი სალდო
ფინასური აქტივების ცვლილება
ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ცვლილება
ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა*
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საგარეო
სესხები
კლება
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
სესხები
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
2,427,049.7
2,236,000.0
127,848.7
63,201.0
2,230,908.3
342,426.1
307,547.9
129,800.0
109,331.6
245,002.6
853,220.8
243,579.3
196,141.4
326,112.5
337,312.5
11,200.0
-129,971.1
-5,389.1
49,975.0
0.0
39,045.0
10,930.0
55,364.1
51,364.1
4,000.0
0.0
124,582.0
306,264.0
-10,748.0
-10,748.0
0.0
317,012.0
317,012.0
181,682.0
5,082.0
5,000.0
82.0
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
2,635,060.2
2,380,010.9
187,890.9
67,158.4
2,093,765.6
322,356.9
257,593.4
128,435.8
93,879.8
231,899.8
832,235.2
227,364.7
541,294.6
277,394.6
310,617.1
33,222.5
263,900.0
379,600.3
385,004.1
339,235.6
39,052.1
6,716.4
5,403.8
0.0
4,844.4
559.4
115,700.3
295,804.8
-7,590.3
-7,591.3
1.0
303,395.1
303,395.1
180,104.5
5,082.0
5,000.0
82.0
შესრულება %ში
108.6%
106.4%
147.0%
106.3%
93.9%
94.1%
83.8%
98.9%
85.9%
94.7%
97.5%
93.3%
276.0%
85.1%
92.1%
296.6%
-203.0%
-7043.8%
770.4%
#DIV/0!
100.0%
61.4%
9.8%
0.0%
121.1%
#DIV/0!
92.9%
96.6%
70.6%
70.6%
#DIV/0!
95.7%
95.7%
99.1%
100.0%
100.0%
100.0%
2
დასახელება
საგარეო
სესხები
ბალანსი
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
176,600.0
176,600.0
0.0
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
175,022.5
175,022.5
0.0
შესრულება %ში
99.1%
99.1%
*შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 406 713.2 ათასი ლარი, ხოლო
ძირითადი თანხის დაფარვამ 414 304.4 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო
ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა (-7 591.3) ათასი ლარი.
ათას ლარებში
დასახელება
შემოსულობები
შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების კლება
ნაშთის ცვლილება
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
2,748,513.7
2,427,049.7
11,200.0
4,000.0
306,264.0
2,799,877.8
2,230,908.3
337,312.5
49,975.0
181,682.0
-51,364.1
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
2,969,491.3
2,635,060.2
33,222.5
5,403.8
295,804.8
2,630,255.7
2,093,765.6
310,617.1
45,768.5
180,104.5
339,235.6
შესრულება %ში
108.0%
108.6%
296.6%
135.1%
96.6%
93.9%
93.9%
92.1%
91.6%
99.1%
3
დანართი
თავი II
2018 წლის იანვარ-მარტის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა
ეკონომიკური ზრდა
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის
პერიოდთან შედარებით 2018 წლის მარტში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 5.6
პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5.2 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს
ზრდის ტემპი იანვარში 4.4 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 5.5 პროცენტი დაფიქსირდა.
ფასები
2018 წლის მარტში წლიურმა ინფლაციამ 2.8 პროცენტი შეადგინა.
წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ
ჯგუფებზე: სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასების 3.9 პროცენტიანი მატება
დაფიქსირდა, რაც 1.19 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში;
ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 6.2 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.42
პროცენტული პუნქტით აისახა; საცხოვრებელი, წყალი, ელ. ენერგია, აირი: ფასები გაიზარდა 4.7
პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.39 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ჯანმრთელობის დაცვა:
ფასები გაიზარდა 3.7 პროცენტით, რაც 0.3 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსის ზრდაში.
გაცვლითი კურსი
2018 წლის იანვარ-მარტში ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ რყევებით
ხასიათდებოდა, ხოლო მარტის თვეში გამყარების ტენდენცია დაფიქსირდა. 2018 წლის მარტში 2017
წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 6.9 პროცენტით
გამყარდა და 2.41 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი
კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან,
გამყარდა 4.7 პროცენტით.
მონეტარული აგრეგატები
2018 წლის მარტში 2017 წლის მარტთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 17.3
პროცენტით გაიზარდა და 17 756.9 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 28.5 პროცენტით
გაიზარდა და 8 225.2 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა.
2018 წლის მარტში მთლიანი დეპოზიტები 18.9 პროცენტით გაიზარდა, მათ შორის დეპოზიტები
ეროვნულ ვალუტაში 39.4 პროცენტით, ხოლო დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 9.1 პროცენტით
გაიზარდა.
2018 წლის მარტში, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით დოლარიზაციის კოეფიციენტი 1.5
პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 62.1 პროცენტს გაუტოლდა. ამავე პერიოდში 3.5 პროცენტული
პუნქტით შემცირდა სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 55.7 პროცენტი შეადგინა.
საგარეო სექტორი
2018 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2 823.8 მლნ აშშ
დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 23.3 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი
740.3 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (28.4 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 2 083.4 მლნ აშშ დოლარს (21.6
პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2018 წლის იანვარ-მარტში 1 343.1 მლნ
აშშ დოლარი შეადგინა.
საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი თურქეთს
უკავია, რომლის წილი 2018 წლის იანვარ-მარტის მთლიანი საქონელბრუნვის 14.3 პროცენტს შეადგენს.
მას მოსდევს რუსეთი 11.0 და აზერბაიჯანი 9.6 პროცენტული წილებით.
4
ექსპორტში 13.3 პროცენტით პირველ ადგილზე რუსეთია, შემდეგ მოდიან თურქეთი 12.6
პროცენტით, აზერბაიჯანი 10.3 პროცენტით, ბულგარეთი 8.5 პროცენტით და სომხეთი 7.4 პროცენტით.
იმპორტში პირველი ადგილი თურქეთს უჭირავს 14.9 პროცენტით, შემდეგ მოდიან რუსეთი 10.2
პროცენტით, აზერბაიჯანი 9.3 პროცენტით, ჩინეთი 8.8 პროცენტით და ა.შ.
სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და
კონცენტრატები 16.0 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ფეროშენადნობები 11.5 პროცენტი,
მსუბუქი ავტომობილები 8.8 პროცენტი, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.7 პროცენტი და
მინერალური და მტკნარი წყლები 4.3 პროცენტი.
იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია,
რომელსაც მთლიან იმპორტში 9.0 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდიან: ნავთობის აირები და
აირისებრი ნახშირწყალბადები 6.1 პროცენტი, მსუბუქი ავტომობილები 5.7 პროცენტი და სპილენძის
მადნები და კონცენტრატები 3.8 პროცენტი.
2018 წლის იანვარ-მარტში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან
820.1 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 27.6 პროცენტით
მეტია. აქედან ექსპორტი 209.4 მლნ აშშ დოლარი იყო (31.4 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 610.7 მლნ
აშშ დოლარი (26.4 პროცენტით მეტი).
დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 976.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (2017 წლის
იანვარ-მარტთან შედარებით 30.0 პროცენტით მეტი). აქედან ექსპორტი 303.0 მლნ აშშ დოლარი (48.0
პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 673.9 მლნ აშშ დოლარი იყო (23.2 პროცენტით მეტი).
ფულადი გზავნილები
2018 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან
შედარებით 22.8 პროცენტით გაიზარდა და 301.1 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. წმინდა ფულადი
გზავნილები გაზრდილია ისრაელიდან - 65.3 პროცენტით, იტალიიდან - 42.0 პროცენტით,
საბერძნეთიდან - 27.6 პროცენტით, თურქეთიდან - 25.2 პროცენტით და რუსეთიდან 6.3 პროცენტით.
ტურიზმი
2018 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 1 464 ათასი ვიზიტორი ეწვია (2017 წლის პირველი
კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 1 266 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის
ანალოგიურ მონაცემს 15.6 პროცენტით აღემატება.
ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 560.4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 28.8 პროცენტით
(125.5 მლნ აშშ დოლარით მეტი) აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს.
ინფორმაცია საქართველოს 2018 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის
შემოსავლების შესრულების შესახებ
2018 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი
განისაზღვრა 2 627 579.7 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 795 275.8 ათასი
ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.4%.
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 347 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 449 931.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 104.4%.
გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 137 848.7 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 187 944.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 136.3%.
5
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 142 731.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 157 400.6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 110.3%.
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 55 203.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (27 700.0 ათასი ლარი) 199.3%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 4 905.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებელის (4 000.0 ათასი ლარი) 122.6%-ია.
2018 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების
შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
შემოსავლები
გადასახადები
საშემოსავლო გადასახადი
მოგების გადასახადი
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
2,627,579.7
2,795,275.8
167,696.1
106.4
2,347,000.0
2,449,931.1
102,931.1
104.4
803,000.0
779,680.2
-23,319.8
97.1
235,000.0
235,669.7
669.7
100.3
1,004,000.0
1,064,712.8
60,712.8
106.0
აქციზი
328,500.0
305,314.2
-23,185.8
92.9
იმპორტის გადასახადი
14,500.0
18,979.5
4,479.5
130.9
ქონების გადასახადი
3,000.0
6,781.0
3,781.0
226.0
-41,000.0
38,793.8
79,793.8
-94.6
გრანტები
137,848.7
187,944.1
50,095.4
136.3
სხვა შემოსავლები
142,731.0
157,400.6
14,669.6
110.3
დამატებული ღირებულების გადასახადი
სხვა გადასახადი
ინფორმაცია საქართველოს 2018 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შემოსავლების შესრულების შესახებ
2018 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი
განისაზღვრა 2 427 049.7 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 635 060.2 ათასი
ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 108.6%.
2018 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების
შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
გეგმა
ფაქტი
+/-
2,427,049.7
2,635,060.2
208,010.5
108.6
2,236,000.0
2,380,010.9
144,010.9
106.4
გრანტები
127,848.7
187,890.9
60,042.2
147.0
სხვა შემოსავლები
63,201.0
67,158.4
3,957.4
106.3
შემოსავლები
გადასახადები
%
6
გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 236 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 380 010.9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.4%.
სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების
მიხედვით შემდეგია:
საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 716 540.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (695 000.0 ათასი ლარი) 103.1%-ია.
მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 235 669.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (235 000.0 ათასი ლარი) 100.3%-ია.
დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 064 712.8 ათასი ლარი,
რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 004 000.0 ათასი ლარი) 106.0%-ია.
აქციზის სახით მობილიზებულია 305 314.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(328 500.0 ათასი ლარი) 92.9%-ია.
იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 18 979.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (14 500.0 ათასი ლარი) 130.9%-ია.
სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 38 793.8 ათასი ლარი.
2018 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო
შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
გეგმა
ფაქტი
+/-
2,236,000.0
2,380,010.9
144,010.9
106.4
საშემოსავლო გადასახადი
695,000.0
716,540.9
21,540.9
103.1
მოგების გადასახადი
235,000.0
235,669.7
669.7
100.3
1,004,000.0
1,064,712.8
60,712.8
106.0
აქციზი
328,500.0
305,314.2
-23,185.8
92.9
იმპორტის გადასახადი
14,500.0
18,979.5
4,479.5
130.9
სხვა გადასახადი
-41,000.0
38,793.8
79,793.8
-94.6
გადასახადები
დამატებული ღირებულების გადასახადი
%
გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 127 848.7 ათასი ლარით, საანგარიშო
პერიოდში მობილიზებულ იქნა 187 890.9 ათასი ლარი (მათ შორის, „საქართველოს 2018 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის
იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 14 561.2 ათასი ლარი), ანუ
საპროგნოზო მაჩვენებლის 147.0%.
ათასი ლარი
დასახელება
საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
გრანტები
187,890.9
ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები
137,680.1
საინვესტიციო გრანტები
25,648.6
SDC
IFAD
GEF
EU
SIDA
MCC
1,001.0
54.4
236.2
2,219.0
3,392.5
18,438.6
7
დასახელება
საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
KfW
ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები
მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან
306.9
10,001.0
14,561.2
სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 63 201.0 ათასი ლარის ოდენობით,
მობილიზებულ იქნა 67 158.4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.3%.
საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების
მიხედვით შემდეგია:
საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 18 877.5 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (18 500.0 ათასი ლარი) 102.0%-ია. აქედან,
პროცენტები - 17 879.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (15 000.0 ათასი
ლარი) 119.2%-ს შეადგენს.
დივიდენდები - 61.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (100.0 ათასი ლარი)
61.4%-ს შეადგენს.
რენტის სახით მობილიზებულია 936.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(3 400.0 ათასი ლარი) 27.6%-ია.
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 19 010.7 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (17 501.0 ათასი ლარი) 108.6%-ია. აქედან,
ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 18 273.5 ათასი ლარი,
რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (16 845.0 ათასი ლარი) 108.5%-ია. მათ შორის:
- სალიცენზიო მოსაკრებელი - 50.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (115.0
ათასი ლარი) 44.2%-ია;
- სანებართვო მოსაკრებელი - 12 796.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(11 500.0 ათასი ლარი) 111.3%-ია.
- სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 393.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(430.0 ათასი ლარი) 91.5%-ია;
- სახელმწიფო ბაჟი - 4 141.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 170.0 ათასი
ლარი) 99.3%-ია;
- საკონსულო მოსაკრებელი - 468.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის
(300.0 ათასი ლარი) 156.2%-ია;
- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 299.6 ათასი
ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (250.0 ათასი ლარი) 119.8%-ია.
- სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 123.6 ათასი
ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (80.0 ათასი ლარი) 154.5%-ია.
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 737.2 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (656.0 ათასი ლარი) 112.4%-ია. მათ შორის:
- საქონლის რეალიზაციიდან - 19.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (16.0
ათასი ლარი) 122.0%-ია;
- მომსახურების გაწევიდან - 717.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (640.0
ათასი ლარი) 112.1%-ია;
სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 12 881.5 ათასი ლარი, რაც
საპროგნოზო მაჩვენებლის (13 200.0 ათასი ლარი) 97.6%-ია.
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე მობილიზებულია 207.7 ათასი ლარი.
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 16 181.0
ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (14 000.0 ათასი ლარი) 115.6%-ია.
8
2018 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის
სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები
ათასი ლარი
დასახელება
სხვა შემოსავლები
შემოსავლები საკუთრებიდან
პროცენტები
დივიდენდები
რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და
გადასახდელები
გეგმა
ფაქტი
+/-
%
63,201.0
18,500.0
15,000.0
100.0
3,400.0
67,158.4
18,877.5
17,879.3
61.4
936.8
3,957.4
377.5
2,879.3
-38.6
-2,463.2
106.3
102.0
119.2
61.4
27.6
17,501.0
19,010.7
1,509.7
108.6
108.5
16,845.0
18,273.5
1,428.5
სალიცენზიო მოსაკრებლები
115.0
50.8
-64.2
44.2
სანებართვო მოსაკრებლები
11,500.0
12,796.5
1,296.5
111.3
სარეგისტრაციო მოსაკრებლები
სახელმწიფო ბაჟი
საკონსულო მოსაკრებელი
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის
გადავადების მოსაკრებელი
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და
მომსახურება
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების
გარდა
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
430.0
393.3
-36.7
91.5
4,170.0
4,141.3
-28.7
99.3
300.0
468.5
168.5
156.2
250.0
299.61
49.6
119.8
80.0
123.6
43.6
154.5
656.0
16.0
640.0
13,200.0
737.2
19.5
717.7
12,881.5
81.2
3.5
77.7
-318.5
112.4
122.0
112.1
97.6
0.0
207.7
207.7
14,000.0
16,181.0
2,181.0
#DIV/0!
115.6
არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 33 222.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებელის (11 200.0 ათასი ლარი) 296.6%-ია.
ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 5 403.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო
მაჩვენებლის (4 000.0 ათასი ლარი) 135.1%-ია.
9
დანართი
Tavi III
saxelmwifo biujetis asignebebi
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 12 459 500.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან
საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 799 877.8 ათასი ლარი,
რაც წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 22.5%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 630 225.7 ათასი
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93.9%-ია.
საქართველოს 2011-2018 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური,
კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები
(ათას ლარებში)
წლიური
I კვარტლის გეგმა
I კვარტლის ფაქტი
I კვარტლის ფაქტი/წლიურ მაჩვენებელთან %
50.0%
13,000,000.0
45.0%
11,000,000.0
40.0%
9,000,000.0
35.0%
30.0%
7,000,000.0
20.9%
20.2%
5,000,000.0
20.5%
19.3%
25.0%
22.0%
21.6%
21.1%
21.0%
20.0%
15.0%
2011 წელი
2012 წელი
2013 წელი
2014 წელი
2015 წელი
2016 წელი
2017 წელი
2,630,255.7
2,799,877.8
12,459,500.0
2,473,392.0
2,767,384.0
11,764,835.4
2,266,506.2
2,378,298.8
10,292,234.1
2,096,068.5
2,162,575.9
9,703,127.1
1,847,553.1
2,269,603.1
9,009,812.2
1,564,240.9
1,638,243.0
8,104,217.6
1,578,972.1
1,645,332.3
7,806,801.8
1,559,537.6
1,604,978.4
1,000,000.0
7,459,279.5
3,000,000.0
10.0%
5.0%
2018 წელი
0.0%
-1,000,000.0
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 9 720 893.2 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო
პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 230 908.3 ათასი ლარი, რაც წლიური
10
დამტკიცებული შესაბამისი მაჩვენებლის 22.9%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 2 093 765.6 ათასი
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93.9%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 1 628 529.8 ათასი ლარით. აღნიშნული
სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 337 312.5
ათასი ლარი, რაც წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 20.7%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 310 617.1
ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92.1%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 349 995.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან
საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 49 975.0 ათასი ლარი, რაც
წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის 14.3%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 45 768.5 ათასი ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის 91.6%-ია.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება
„საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო
ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 760 082.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან
საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 181 682.0 ათასი ლარი, რაც
წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის 23.9%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 180 104.5 ათასი ლარი, რაც
გეგმიური მაჩვენებლის 99.1%-ია.
2018 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)
ხარჯები
79.6%
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
11.8%
ვალდებულების
კლება
6.8%
ფინანსური
აქტივების ზრდა
1.7%
11
გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი
ღონისძიებები:
საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების
დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო
კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით
გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო
კომპენსაციებით. სულ საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით
გადარიცხულ იქნა 425.9 მლნ ლარი.
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის
მასშტაბით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში
რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა
და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან
დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე, სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ
პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი
კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი
მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის
ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად
აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ
მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე, 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული
ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ
მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი ფულადი
დახმარების გაცემა. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 160.4 მლნ ლარი;
2016 წლის პირველი სექტემბრიდან ძალაში შევიდა „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათები, კერძოდ: მაღალმთიან
დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით,
ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებთათვის დაინიშნა დანამატი სოციალური პაკეტის 20%-ის
ოდენობით. გარდა აღნიშნულისა, უზრუნველყოფილია დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში
მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ
სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის
ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ასევე, ანაზღაურებულია
მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის
საფასურის 50%. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 10.7 მლნ ლარი;
„მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში უწყვეტად
ხორციელდება მოსახლეობის, როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე
სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება, გეგმური ქირურგია, ონკოლოგიური
დაავადებების მკურნალობა, მშობიარობა/საკეისრო კვეთა) სამედიცინო დახმარება, ფინანსური და
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში
მიმართულ იქნა 179.7 მლნ ლარი;
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესაბამისად (2017 წლის აპრილიდან)
მიმდინარეობდა მოსახლეობის უზრუნველყოფა ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო
მედიკამენტებით.
ქვეყნის
მასშტაბით დაფინანსდა
გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული
დაავადებების, ფილტვის ქრონიკულ დაავადებათა, დიაბეტის (ტიპი 2) სამკურნალო და ფარისებრი
ჯირკვლის დაავადებათა სამკურნალო ფარმაცევტული პროდუქტების შესყიდვა;
საქართველოს თავდაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს სასჯელაღსრულებისა
და პრობაციის სამინისტროების მიერ დაფინანსებულ იქნა მოსამსახურეთა სადაზღვევო პრემიები;
12
მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების
ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა, რომლის ფარგლებშიც კერძო
საკუთრებაში ბინა გადაეცა 409 ოჯახს, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ
იქნა 120 საცხოვრებელი სახლი. განხორციელდა კერძო საკუთრებაში არსებული 17 ბინის
გამოსყიდვა, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონში შეძენილ იქნა 45 საცხოვრებელი სახლი, 20 ოჯახი უზრუნველყოფილ იქნა საკონპენსაციო
თანხით (თითოეულ ოჯახზე 50,0 ათასი ლარის ოდენობით). დასრულდა მენაშენეებისაგან
საცხოვრებელი ბინების შეძენა თბილისში (76 ბინა). ასევე, დასრულდა ზოგიერთი ობიექტის
სარემონტო/სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობის სამუშაოები.
გრძელვადიანი საცხოვრებლით ახალაშენებულ კორპუსებში დაკმაყოფილდა 80 ოჯახი (თბილისში
- 40 ოჯახი, დაბა ვაზიანში - 40 ოჯახი;). მიმდინარეობდა II ეტაპის მშენებლობა ქ. ქუთაისში (სამი
შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი), III ეტაპის მშენებლობა
ზუგდიდში (სამი თორმეტსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი), I ეტაპის (ორი ათსართულიანი)
საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა წყალტუბოში სოფელ გვიშტიბში და მცხეთაში მდებარე
მიწის ნაკვეთებზე ორი ათსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა, მენაშენეებისაგან
საცხოვრებელი ბინების შეძენა თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და სამტრედიაში მდებარე
შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე, დუშეთის რაიონში, ბაზალეთის ტბის მიმდებარედ
მდებარე დევნილთა განსახლების ობიექტზე (შვიდსართულიანი კორპუსი) ლიფტის მოწყობის
სამუშაოები;
სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 721 დევნილს, ასევე სხვადასხვა
ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 468 ოჯახს საცხოვრებელი
ფართების დაქირავების მიზნით (ყოველთვიურად 50 - დან 300 ლარამდე);
ქვეყნის მასშტაბით არსებული 2 082 საჯარო და 237 კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის
დასაფინანსებლად მიიმართა 146.5 მლნ ლარი;
საგნმანათლებლო დაწესებულების 1 300 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და
უსაფრთხოების დაცვას 2 პროფესიულ სასწავლებელში, 458 საჯარო და 3 კერძო სკოლაში;
უზრუნველყოფილი იქნა 1 241 საჯარო სკოლის 69 944 მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება
სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა
და სკოლამდე მისასვლელი მანძილი შორია.
საზოგადოებრივი/პროფესიული
და
პროფესიული
საგანმანათლებო
პროგრამების
განმახორციელებელი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებები
უზრუნველყოფილნი
იქნენ
დაფინანსებით, ამ მიზნით მიიმართა 7.6 მლნ ლარი;
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების დაფინანსებისა და ახალგაზრდების წახალისების
მიზნით მიმართულ იქნა - 29.9 მლნ ლარი;
„სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის“ მიზნით დაფინანსდა სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სსიპ – საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი, სსიპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და სსიპ – ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამ მიზნით მიიმართა 4.5 მლნ ლარი;
თბილისისა და რეგიონების საჯარო და კერძო სკოლები უზრუნველყოფილ იქნენ
მულტიდისციპლინური გუნდის მომსახურებით, 11 სკოლაში ფუნქციონირებდა ინტეგრირებული
კლასები, ასევე სპეციალურ საგანმანთლებლო 8 დაწესებულებაში ინდივიდუალური
საჭიროებების, ასაკისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით სრული სახელმწიფო
მომსახურებით ისარგებლა 560-ზე მეტმა ბენეფიციარმა, სულ ინკლუზიური სწავლების
დასაფინანსებლად მიმართულ იქნა ერთ მლნ ლარამდე;
დასრულდა ოთხი მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები, 8 საჯარო
სკოლის, 2 პროფესიული კოლეჯის, ერთი საგანმანათლებლო რესურსცენტრისა და სსიპ სააგენტოს
საგანმანათლებლო
და
სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დაფინანსება გამოეყო 19 საჯარო სკოლას, სამ პროფესიულ და სამ
13
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
განხორციელებისა და აღჭურვის მიზნით. ამასთან, ,ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს –
მეორე პროექტის“ ფარგლებში კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებში დასრულდა 6 საჯარო
სკოლის რეაბილიტაცია;
მიღებულ იქნა მონაწილეობა საერთაშორისო მუსიკალურ და თეატრალურ ფესტივალებში,
კონკურსებში და გამოფენებში. განხორციელდა სწავლასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსება როგორც ქვეყნის, ასევე უცხოეთის წამყვან სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში;
ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების,
ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და
სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას;
ქართული ლიტერატურისა და კულტურის მასშტაბური პოპულარიზაციის საქმეში საეტაპო
მნიშვნელობის პროექტის „ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე საქართველოს
წარდგენა“ ფარგლებში ხელი შეეწყო სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის, სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის,
სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმისა და
სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრის მიერ განსახორციელებელი სხვადასხვა პროექტების მომზადებას;
საქართველომ უმასპინძლა ორ მნიშვნელოვან საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებას: ევროპის
ინდივიდუალური ჩემპიონატი ჭადრაკში და თბილისის გრან-პრი ძიუდოში;
სპორტის 41 სახეობაში დაფინანსდა 65-მდე ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი, 92-მდე სასწავლო
- საწვრთნელი შეკრება, მონაწილეობა
იქნა მიღებული 72-მდე საერთაშორისო სპორტულ
ასპარეზობაში. ქართველმა სპორტსმენებმა მოიპოვეს 110 მედალი, მათ შორის 35 ოქრო, 29 ვერცხლი
და 46 ბრინჯაო;
საქართველოში ფეხბურთის განვითარების (2016-2021წწ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში
ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსდა 79 საფეხბურთო კლუბი
(საბაზო დაფინანსება);
„კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები“ პროგრამის ფარგლებში
სტიპენდია გაიცა 33 ოლიმპიურ ჩემპიონზე და 732 სპორტსმენზე, მწვრთნელზე და საექიმო
პერსონალზე; ასევე, სტიპენდია გაიცა 148 საქართველოს სახალხო არტისტებზე, სახალხო
მხატვრებზე და რუსთაველის პრემიის ლაურიატებზე.
„სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლება“
ქვეპროგრამის ფარგლებში რაგბისა და ფეხბურთის სახეობების განვითარების მიზნით
მიმდინარეობდა
თბილისში - 7, ხოლო ქუთაისში - 3 სტანდარტული ბუნებრივ და
ხელოვნურსაფარიანი მოედნის მშენებლობა;
ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან
სოფლებში (სეთურნი, ზაქათკარი, ჯაღმიანი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, იუხო, მუდურუ, წკერე,
ციხიანი, სვიანა-როსტიანი და ქოროღო, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ) მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობის (5.5 ათასზე მეტი აბონენტი) მიერ 2017 წლის 1 დეკემბრიდან 2018 წლის 1
თებერვლამდე პერიოდში მოხმარებული 4.4 მლნ მ3 ბუნებრივი აირის ღირებულება 2.5 მლნ ლარის
ოდენობით;
საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაციის,
სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა დანადგარების შეძენის, სამელიორაციო
ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურების
მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო
საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსების,
საირიგაციო და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესების, სხვადასხვა მოცულობის გრანტების
გაცემის მიზნით მიიმართა 8.3 მლნ ლარი;
14
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა
იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და
საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება,
დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 1 სესხი 10.0 ათასი აშშ დოლარის და 463 სესხი 28.4 მლნ ლარის ოდენობით. სულ გაცემული სესხების
საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 14.7 მლნ ლარი;
„დანერგე მომავალის“ პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 591
ჰექტარზე გასაშენებელი 116 ბაღის პროექტი. აღნიშნულის დაფინანსების მიზნით მიიმართა 2.3 მლნ
ლარი;
ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ფარგლებში ეპიზოოტიური
სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობდა იძულებითი და პროფილაქტიკური
ვაქცინაცია: ცოფის, ჯილეხის, ნოდულარული დერმატიტის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის,
ბრუცელოზის, თურქულის, საწინააღმდეგოდ. ასევე, მიმდინარეობდა ცხოველთა იდენტიფიკაციარეგისტრაცია;
„გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის“
ფარგლებში
გარემოსდაცვითი
მოთხოვნებთან
შესაბამისობის დადგენის მიზნით განხორციელებული იქნა რეგულირების ობიექტების (ბუნებრივი
რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიის, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მფლობელი
სუბიექტების, გარემოსდაცვით ტექნიკურ რეგლამენტებს დაქვემდებარებული საწარმოების) 450
ინსპექტირება (არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება-შესწავლა), მათ შორის 60 - საქართველოს
ნავსადგურებში შემოსული გემების;
დაცულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ვიზიტორთა სტატისტიკური აღრიცხვის
საფუძველზე, სამი თვის მდგომარეობით ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 55.5 ათასი პირი, მათ
შორის 24.6 ათასი - უცხოელი, რაც 39%-ით აღემატება 2017 წლის პირველ კვარტალში ვიზიტორთა
რაოდენობას. ამასთან, პროგრამის ფარგლებში დასრულდა ყაზბეგის და ალგეთის ეროვნული
პარკის ადმინისტრაციისა და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა და მიმდინარეობდა კინტრიშის
დაცული ტერიტორიების საგამოფენო დარბაზის მოწყობა;
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი
მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ
იქნა 148.9 მლნ ლარი, მათ შორის:
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია - 19.0 მლნ ლარი;
საავტომობილო გზების პერიოდული-მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში 20.2 მლნ ლარი;
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 76.1 მლნ ლარი.
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის (მათ შორის წყლის და საკანალიზაციო) განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა
50.9 მლნ ლარი, მათ შორის:
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამაზე - 12.1 მლნ
ლარი;
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) პროექტზე - 1.4 მლნ ლარი;
რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) პროექტზე - 0.8 მლნ ლარი;
რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) – 2.2 მლნ
ლარი;
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II – 2.7 მლნ
ლარი;
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი - 11.6 მლნ ლარი;
მთის კურორტებზე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 10.8 მლნ ლარი.
15
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში
(საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხაზით)
ძირითადად მიმდინარეობდა:
წალკის, ქარელის, ბოლნისის, ხობის, ზესტაფონის, ლაგოდეხის, თელავის სოფელ
კურდღელაურის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია;
წალკის, ბოლნისის, ლიკანისა და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია;
მიმდინარეობდა თელავის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო სამუშაოები და
წყალტუბოს წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა;
ქუთაისში რეზერვუარის, სატუმბი სადგურის, მაგისტრალური მილსადენისა და
გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა;
ზუგდიდის სასმელი წყლის სისტემის, კერძოდ: გამანაწილებელი ქსელის, ბაშის
რეზერვუარის, ინგირის სატუმბი სადგურის და 9 ჭაბურღილის მშენებლობა;
ურეკის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და შიდა გზების მოწყობის
სამუშაოები.
აღნიშნული ღონისძიებების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში მიმართული იქნა 25.7
მლნ ლარი, მათ შორის წყლის ინფრასტრუქტურის განახლებაზე - 3.1 მლნ ლარი, წყალარინების
გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობაზე - 3.5 მლნ, ხოლო ურბანული მომსახურების გაუმჯობესებაზე
- 19.0 მლნ ლარი;
საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების
მიზნით მოეწყო 20 პრეს და გაცნობითი ტური მსოფლიოს სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეყნებიდან
მოწვეული ჟურნალისტებისა და ტუროპერატორებისათვის, მიმდინარეობდა სარეკლამო კამპანია
საერთაშორისო ტელეარხ „Euronews“-ზე, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში გაიმართა
პრეზენტაციები/შეხვედრები საქართველოს ტურისტული პოტენციალის გაცნობისა და ქვეყანაში
საქმიანი ტურიზმის კუთხით არსებული შესაძლებლობების შესახებ, საქართველო წარმოდგენილ
იქნა ქ. ბერლინში გამართულ ფესტივალზე „Berlin Travel Festival“, საქმიანი ტურიზმის გამოფენაზე
„IBTM Arabia 2018“ და ასევე, 9 საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობაზე („FITUR“ (მადრიდი); „EMITT“
(სტამბული); „IMTM“ (თელავივი); „ITB“ (ბერლინი); „UITT” (კიევი); „Matka 2018“ (ფინეთი); „Tourest
2018“ ტალინი); „International Tourism Trade Show 2018“ (ვროცლავი) და „Green Week 2018“
(ბერლინი));
2018 წლის იანვარ-მარტის პერიოდში საქართველოს ეწვია 1 463 561 საერთაშორისო მოგზაური, რაც
წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება 15.5%-ით. მათ შორის, იმ უცხოელი მოგზაურების
რიცხვმა, რომლებმაც 24 საათი და მეტი დაჰყვეს საქართველოში შეადგინა 659 338, რაც წინა წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე მეტია 28.2%-ით;
სახელმწიფო ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის მიზნით, სახელმწიფო უწყებებს/საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირებს გადაეცა 19 უძრავი ქონება, ხოლო 245 ობიექტი - თვითმმართველ
ერთეულებს;
სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 646 უძრავი ქონება გადასცა იძულებით
გადაადგილებულ პირთა ოჯახებს;
„აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის
ფარგლებში სსიპ-აწარმოე საქართველოში მიერ გაფორმდა ხელშეკრულებები 17 ბენეფიციარ
კომპანიასთან კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებზე (ინდუსტრიულ
ნაწილში - 11 ბენეფიციარ კომპანიასთან და სასტუმროს ინდუსტრიის ხელშეწყობის
მიმართულებით 6 ბენეფიციარ კომპანიასთან). აღნიშნული ბენეფიციარებიდან საბანკო სესხის
კომპონენტით ისარგებლა 16-მა ბენეფიციარმა, ხოლო ლიზინგის კომპონენტით - ერთმა
ბენეფიციარმა. ტექნიკური მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში პროგრამის 4 ბენეფიციარ
კომპანიას აუნაზღაურდა გაწეული მომსახურების ხარჯი. აღნიშნულ კომპანიებზე კომერციული
ბანკებიდან დამტკიცებულმა სესხის მოცულობამ შეადგინა 6.3 მლნ ლარი, ხოლო კომპანიების
მხრიდან განსახორციელებელი ჯამური ინვესტიციის მოცულობამ გადააჭარბა 9.5 მლნ ლარს;
16
საქართველომ დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა ბარბადოსთან. საანგარიშო პერიოდში
ძალაში შევიდა 15 ორმხრივი და 4 მრავალმხრივი ხელშეკრულება და შეთანხმება; გაფორმდა 7
შეთანხმება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;
საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ
ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში;
საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ იქნა შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი
დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება მოლდოვას რესპუბლიკასთან. ხელი მოეწერა
საქართველოსა და საუდის არაბეთს შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის
თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებას;
,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის
ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის
20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2018 წლის 15
მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2017 წლის 15 მარტს გამოშვებული 320 846.0
ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 280 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური
7.259 საპროცენტო განაკვეთით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად
ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც:
10 000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 7.750%;
8 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 7.750%;
12 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 7.875%;
10 000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 7.875%.
ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2018 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2013 წლის
15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 5 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მიმდინარე წლიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების
პირველად ბაზარზე ე. წ. ბენჩმარკ ბონდების რეგულარულ ემისია დაიწყო. I კვარტლის
განმავლობაში განხორციელდა 235.0 მლნ ლარის სახაზინო ობლიგაციების (2, 5 და 10 წლის ვადის
მქონე) ემისია, რაც სრულად ბენჩმარკ ბონდებს წარმოადგენს. აღნიშნული ინსტრუმენტი
წარმოადგენს გამსხვილებულ ემისიებს წინასწარ ცნობილი პერიოდულობით და თანაბარი
მოცულობებით (ერთიანი დაფარვით). საქართველოს ბაზრის სიდიდის გათვალისწინებით
თითოეული ვადიანობისთვის ბენჩმარკ ბონდის მოცულობა განისაზღვრა დაახლოებით 240.0 მლნ
ლარით. ბენჩმარკ ბონდები ზრდის ინვესტორების დაინტერესებას საქართველოს მთავრობის
ფასიანი ქაღალდების მიმართ და ხელს უწყობს ბაზრის განვითარებას, რაც თავის მხრივ
უზრუნველყოფს ფასიანი ქაღალდების ლიკვიდურობის ზრდას.
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმდინარეობდა პოლიტიკური
პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 19
პოლიტიკური პარტია;
გრძელდებოდა ქართული ქვედანაყოფების მონაწილეობის მიღება ავღანეთში ნატო-ს სამშვიდობო
მისიაში „მტკიცე მხარდაჭერის მისია (RSM, QRF)“, ასევე, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში
ევროკავშირის
საწრთვნელ
მისიაში
(EUTM
RCA)
და
მალის
რესპუბლიკაში
ევროკავშირის საწრთვნელ მისიაში (EUTM Mali);
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული
ფულადი პრემიები გაიცა 16 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 23.8 ათასი ლარი.
17
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით
„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა
342 426.1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 322 356.9 ათასი ლარი (წინა წლის
შესაბამის პერიოდთან შედარებით საკასო ხარჯი შემცირდა 13 124.7 ათასი ლარით), რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 94.1%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო
შესრულების 15.4%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 12.3%-ს
შეადგენს.
„საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა
განსაზღვრულ იქნა 307 547.9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 257 593.4 ათასი
ლარი, რაც გეგმის 83.8%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“
საკასო შესრულების 12.3%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 9.8%ს შეადგენს.
„საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით
გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია:
_ შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 42 650.2 ათასი ლარი;
_ მივლინება - 16 344.3 ათასი ლარი;
_ ოფისის ხარჯები - 43 761.8 ათასი ლარი;
_ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 3 443.6 ათასი ლარი;
_ კვების ხარჯები - 16 673.1 ათასი ლარი;
_ სამედიცინო ხარჯები - 5 864.2 ათასი ლარი;
_ რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 5 205.2
ათასი ლარი;
_ ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 31 274.5
ათასი ლარი;
_ სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 8 519.7 ათასი ლარი;
_ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 83 856.8 ათასი ლარი.
„პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 128 435.8 ათასი ლარი
(დაზუსტებული გეგმის 99.0%), რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.9%-ს
შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული
იქნა 46 057.3 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 82 340.5 ათასი
ლარი.
„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 109 331.6 ათასი ლარით.
ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 93 879.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 85.9%-ს, ხოლო სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.6%-ს შეადგენს.
სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები,
როგორიცაა:
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 28 968.7 ათასი ლარი,
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91.5%-ს შეადგენს;
ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 17 173.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8
%-ს შეადგენს;
18
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესების
ღონისძიებები
-
საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებაზე ჯამურად
მიიმართა 9 232.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 103.2 %-ს შეადგენს.
მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 4 500.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის
100.0 %-ს შეადგენს;
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებაზე ჯამურად
მიიმართა 4 196.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86.2 %-ს შეადგენს.
„გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 231 899.8 ათასი ლარი,
რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (245 002.6 ათასი ლარი) 94.7%-ს, ხოლო სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 8.8%-ს შეადგენს.
„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა
832 235.2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (853 220.8 ათასი ლარი) 97.5%-ს, ხოლო
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 31.6%-ს შეადგენს.
სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი
ღონისძიებები, როგორიცაა:
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 425 896.5 ათასი ლარი,
რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.6%-ს შეადგენს;
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 178 718.6
ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა
160 351.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.3%-ს შეადგენს;
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების
მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში პროგრამები - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა
40 926.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 80.1%-ს შეადგენს;
2018 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა
(საკასო შესრულება)
სოციალური
უზრუნველყოფა
39.7%
სხვა ხარჯები
10.9%
გრანტები
11.1%
სუბსიდიები
4.5%
პროცენტი
6.1%
შრომის ანაზღაურება
15.4%
საქონელი და
მომსახურება
12.3%
19
„სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 243 579.3
ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 227 364.7 ათასი ლარის მოცულობით, რაც
გეგმის 93.3%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10.9%-ია,
ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 8.6%-ს შეადგენს.
„სხვა ხარჯების“ მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები,
როგორიცაა:
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 146 467.5 ათასი
ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ს შეადგენს;
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება - აღნიშნული
მიზნით მიიმართა 29 900.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.0%-ს შეადგენს;
პროფესიული განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 5 516.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური
მაჩვენებლის 99.7%-ს შეადგენს;
სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური
აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში
2017-2018 წლების I კვარტლების ფაქტიური შესრულება
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით
2017 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება
2018 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება
2018/2017
180.0%
800,000.0
171.4%
160.0%
700,000.0
600,000.0
107.5%
500,000.0
140.0%
127.1%
121.5%
118.6%
105.1%
106.2%
101.1%
120.0%
100.3%
100.0%
400,000.0
78.2%
80.0%
300,000.0
60.0%
200,000.0
637,019.0
635,020.1
270,389.5
254,637.4
69,257.6
58,371.7
248,455.4
245,811.0
5,544.4
4,362.7
14,509.8
18,563.5
243,826.8
200,606.2
241,004.2
229,309.9
237,918.6
138,834.4
436,457.3
406,119.1
224,445.9
226,461.2
100,000.0
40.0%
20.0%
0.0%
0.0
701*
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და
უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა
შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
20
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 467
407.6 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 436 457.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93.4%,
ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 18.2%. მათ შორის:
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური
და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 79 700.9 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (95 282.0 ათასი ლარი) 83.6%-ია;
საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 6 694.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7
467.2 ათასი ლარი) 89.7%-ია;
ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 129 811.6 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (132 710.2 ათასი ლარი) 97.8%-ია;
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
შეადგინა 212 011.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (220 586.4 ათასი ლარი) 96.1%-ია;
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის
ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 8 239.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (11 361.9 ათასი ლარი) 72.5%ია.
თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 268 881.9 ათასი ლარი. საკასო
შესრულებამ შეადგინა 237 918.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 88.5%, ხოლო სულ ხარჯები და
არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 9.9%. მათ შორის:
შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 144 517.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (161 842.8 ათასი
ლარი) 89.3%;
საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 8 345.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის
(14
079.3 ათასი ლარი) 59.3%;
თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 5 865.2 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (7 175.9 ათასი ლარი) 81.7%-ს შეადგენს;
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 79 190.3
ათასი ლარი, რაც დაგეგმილი მაჩვენებლის (85 783.9 ათასი ლარი) 92.3%-ია.
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 262 353.3 ათასი ლარი.
საკასო შესრულებამ შეადგინა 241 004.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 91.9%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.0%. მათ შორის:
პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 132 906.6 ათასი ლარი, ანუ
გეგმის (141 261.5 ათასი ლარი) 94.1%;
სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 12 602.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (14 954.5
ათასი ლარი) 84.3%;
სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 26 855.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (31
601.5 ათასი ლარი) 85.0%-ს შეადგენს;
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 30 693.8 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (31 811.0 ათასი ლარი) 96.5%-ს შეადგენს;
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის
ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 37 946.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (42 724.8 ათასი ლარი) 88.8%ს შეადგენს.
21
ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 273 314.2 ათასი ლარი, ხოლო
საკასო შესრულებამ შეადგინა 243 826.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 89.2%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 10.1%. მათ შორის:
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის
დაფინანსებამ შეადგინა 11 110.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (12 852.4 ათასი ლარი) 86.4%;
სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ
შეადგინა 35 685.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (37 133.0 ათასი ლარი) 96.1%-ს შეადგენს;
სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 2 520.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5
490.2 ათასი ლარი) 45.9%-ს შეადგენს;
სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა 253.0
ათასი ლარი, ანუ გეგმის (303.5 ათასი ლარი) 83.3%;
ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 151 794.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (158 985.0 ათასი ლარი)
95.5%;
ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 37 376.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (47 687.1 ათასი
ლარი) 78.4%;
ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ
შეადგინა 5 086.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (10 863.0 ათასი ლარი) 46.8%-ს შეადგენს.
გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 18 133.4 ათასი ლარი, ხოლო საკასო
შესრულებამ შეადგინა 14 509.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 80.0%, ხოლო სულ ხარჯები და
არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.6%. მათ შორის:
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 208.8 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (240.7 ათასი ლარი) 86.8%-ს შეადგენს;
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 4 138.5 ათასი ლარი,
რაც გეგმის (6 686.8 ათასი ლარი) 61.9%-ს შეადგენს;
გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 10 162.5
ათასი ლარი, რაც გეგმის (11 205.9 ათასი ლარი) 90.7%-ს შეადგენს.
საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 6 382.6 ათასი ლარი,
საკასო შესრულებამ შეადგინა 5 544.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 86.9%, ხოლო სულ ხარჯები
და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.2%. მათ შორის:
კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 1 029.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4
118.1 ათასი ლარი) 25.0%-ს შეადგენს;
წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 996.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 134.5 ათასი ლარი) 87.8%ს შეადგენს;
საბინაო კომუნალური მეურნეობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯების დაფინანსებამ
შეადგინა 3 518.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 130.0 ათასი ლაარი) 311.4%-ს შეადგენს.
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 262 103.3 ათასი ლარით,
საკასო შესრულებამ შეადგინა 248 455.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებელის 94.8%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.3%. მათ შორის:
22
სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 1 049.8 ათასი
ლარი, ანუ გეგმის (4 957.5 ათასი ლარი) 21.2%;
ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 190 670.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (191
667.4 ათასი ლარი) 99.5%-ს შეადგენს;
საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 35 740.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (39 722.5
ათასი ლარი) 90.0%;
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 7 980.0 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (10 629.4 ათასი ლარი) 75.1%-ს შეადგენს;
ჯანმრთელობის
დაცვის
სფეროში
სხვა
არაკლასიფიცირებული
საქმიანობის
ასიგნებების
დაფინანსებამ შეადგინა 13 014.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15 126.5 ათასი ლარი) 86.0%-ს შეადგენს.
დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 81 947.8
ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 69 257.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებელის 84.5%, ხოლო
სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 2.9%. მათ შორის:
დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 31 729.9 ათასი ლარი, ანუ
გეგმის (34 785.6 ათასი ლარი) 91.2%;
კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 19 654.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (27
369.5 ათასი ლარი) 71.8%-ს შეადგენს;
ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 14 676.9 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (15 924.2 ათასი ლარი) 92.2%-ს შეადგენს;
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 192.7 ათასი
ლარი, რაც გეგმის (200.0 ათასი ლარი) 96.3%-ს შეადგენს;
დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის
ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 3 003.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3 668.5 ათასი ლარი) 81.9%-ს
შეადგენს.
განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 278 730.3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ
კი - 270 389.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 97.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური
აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.2%. მათ შორის:
ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 148 275.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (148 519.5 ათასი
ლარი) 99.8%-ს შეადგენს;
პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 9 371.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (10 041.5 ათასი
ლარი) 93.3%;
უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 41 003.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (42 126.1 ათასი
ლარი) 97.3%-ს შეადგენს;
უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 260.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (358.0
ათასი ლარი) 72.8%-ს შეადგენს;
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 13 447.3 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (13 983.7 ათასი ლარი) 96.2%-ს შეადგენს;
განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 11 651.7 ათასი ლარი, რაც
გეგმის (12 796.5 ათასი ლარი) 91.1%-ს შეადგენს;
23
განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ
შეადგინა 46 380.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (50 875.0 ათასი ლარი) 91.2%-ს შეადგენს.
სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 648 966.4 ათასი ლარი,
საკასო შესრულებამ შეადგინა 637 019.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.2%, ხოლო სულ
ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 26.5%. მათ შორის:
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ
შეადგინა 458.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (1 812.0 ათასი ლარი) 25.3%;
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 433 204.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (434
816.7 ათასი ლარი) 99.6%-ს შეადგენს;
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 163 487.2 ათასი ლარი, ანუ
გეგმის (169 006.6 ათასი ლარი) 96.7%;
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 2 770.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის
(3
043.7 ათასი ლარი) 91.0%;
სოციალური
გაუცხოების
საკითხების,
რომლებიც
არ
ექვემდებარება
კლასიფიცირებას,
დაფინანსებამ შეადგინა 24 407.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (24 447.1 ათასი ლარი) 99.8%;
სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ
შეადგინა 12 690.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15 840.4 ათასი ლარი) 80.1%-ს შეადგენს.
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის
დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში
საერთო დანიშნულების
სახ. მომსახურება
18.2%
თავდაცვა
9.9%
საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
10.0%
ეკონომიკური
საქმიანობა
10.1%
სოციალური დაცვა
26.5%
გარემოს დაცვა
0.6%
განათლება
11.2%
დასვენება, კულტურა და
რელიგია
2.9%
ჯანმრთელობის დაცვა
10.3%
საბინაო-კომუნალური
მეურნეობა
0.2%
24
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული აქტებით
გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 18 689.7 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 3 809.9
ათასი ლარი.
ლარებში
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
3,338,179.4
250,486.5
250,486.5
0.0
260,167.0
76,563.1
76,563.1
0.0
1,025,479.5
0.0
0.0
0.0
2,052,532.9
173,923.4
173,923.4
0.0
2,358,200.0
2,358,200.0
0.0
2,358,200.0
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე
სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში
გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით
2,358,200.0
2,358,200.0
0.0
2,358,200.0
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
11,282,965.5
2,662,600.5
2,662,595.8
4.7
1,407,595.2
0.0
0.0
0.0
9,875,370.3
2,662,600.5
2,662,595.8
4.7
თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N269 02.02.18.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N270 02.02.18.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N271 02.02.18.
საქართველოს მთავრობის ცალკეულ უწყებებსა და აშშ-ის
ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების უკეთ წარმართვისა
და საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვის
მიზნით აუცილებელი საკონსულტაციო მომსახურების
შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად
საქართველოს მთავრობის ევროკავშირის ინსტიტუტებსა
და ნატოსთან პარტნიორობის გაღრმავების მიზნით
საკონსულტაციო მომსახურების შეძენის ხარჯების
დასაფინანსებლად
საქართველოს მთავრობის ცალკეულ უწყებებსა და აშშ-ის
ადმინისტრაციასთან ურთიერთობების უკეთ წარმართვისა
და საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვის
მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების შეძენის ხარჯების
დასაფინანსებლად
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N179 25.01.18.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N251 02.02.18.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N252 02.02.18.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში
შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის ეფექტიანად
წარმართვის მიზნით იურიდიული კომპანიებისა და
სისხლის სამართლის დარგის სპეციალისტებისაგან
იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, სათანადო ცოდნის
მქონე ექსპერტების მიერ საქართველოსა და უცხო
სახელმწიფოს საექსპერტო დაწესებულებებში შესაბამისი
კვლევების ჩატარების, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე
ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ ჩამორთმევას
დაქვემდებარებული ქონების მოძიებაში დახმარებისა და
შესაბამისი კონსულტაციის გაწევის, აგრეთვე, აღნიშნული
პირების ვიზიტებთან დაკავშირებული ხარჯებისა და
ხსენებულ ღონისძიებათა ფარგლებში საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი
გადასახადების დასაფინანსებლად
საერთაშორისო საარბიტრაჟო დავებსა და უცხო ქვეყნის
სასამართლოებში მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით
სახელმწიფოს წარმომადგენლობის განხორციელების
მიზნით, იურიდიული კომპანიებისგან იურიდიული
მომსახურების შესყიდვის, შესაბამისი საარბიტრაჟო და
სასამართლო ხარჯების, მოწმეებისა და უცხოელი
ექსპერტების საარბიტრაჟო და სასამართლო პროცესში
მონაწილეობის, ადამიანის უფლებათა ევროპულ
სასამართლოში მიმდინარე საქმის - „საქართველო რუსეთის
წინააღმდეგ (II) ფარგლებში“ - იურიდიული მომსახურების
შეყიდვისა და აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებული სხვა
ხარჯი
გადახრა
25
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
716,435.6
73,314.0
73,314.0
0.0
საიდუმლო
73,314.0
73,314.0
73,314.0
0.0
საქართველო-ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის
ლიბერალიზაციის თაობაზე საინფორმაციო კამპანიის
მესამე ფაზის განხორციელების მიზნით
643,121.6
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
ხარჯი
გადახრა
გაუთვალისწინებელი ხარჯებისა და საქართველოს
კანონმდებლობით მასთან დაკავშირებული გადასახადების
დასაფინანსებლად
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N04-ს 21.02.18.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N684 29.03.18.
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
0.0
133,049.0
133,049.0
99,042.2
34,006.8
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის
ავტოკეფალური მმართველობის აღდგენის 100 წლისთავისა
და სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის,
უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის
აღსაყრდებიდან 40 წლის საიუბილეო ღონისძიებების
დაფინანსების მიზნით
133,049.0
133,049.0
99,042.2
34,006.8
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
724,422.0
724,422.0
724,421.5
0.5
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N393 15.02.18.
724,422.0
724,422.0
724,421.5
0.5
120,000.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N323 07.02.18.
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ
მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების
ნაწილობრივი სუბსიდირების მიზნით
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N669 27.03.18.
ა(ა)იპ - საქართველოს კულტურის პალატის შეუფერხებელი
ფუნქციონირების მიზნით
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N179 25.01.18.
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე
სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში
გათბობით უზრუნველყოფის მიზნით
ს უ ლ
120,000.0
0.0
16,400.0
0.0
0.0
0.0
16,400.0
0.0
0.0
0.0
18,689,651.4
6,202,072.1
3,809,860.0
2,392,212.0
* შენიშვნა: ნორმატიული აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა და ასევე, 31.03.2018
წლის მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან.
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 2 012.9
ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 633.9 ათასი ლარი.
ლარებში
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 02
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
1,450,736.3
1,362,611.3
საკასო
ხარჯი
გადახრა
528,421.3
834,190.1
26
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N03/01/02
03.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N11/01/02
11.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N18/01/04
18.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N18/01/05
18.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N18/01/06
18.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N23/01/02
23.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N26/01/01
26.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N26/01/02
26.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N29/01/03
29.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N29/01/04
29.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N31/01/03
31.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N02/02/02
02.02.18.
თანხის გაცემის მიზანი
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის შრომის
ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების
მიზნით
52,500.0
13,125.0
13,125.0
0.0
ა(ა)იპ - განათლება ყველა ბავშვს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „ბერძნულ-ქართული ურთიერთობები“ განხორციელების მიზნით
5,605.0
5,605.0
5,605.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციას - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის „ბიბლიოთეკარი, როგორც
თემის მობილიზატორი და თემის გამაძლიერებელი“
განხორციელების მიზნით
182,935.0
182,935.0
52,116.2
130,818.8
ა(ა)იპ - კავკასიელ ქალთა კონგრესს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „მათე ალბუთაშვილის
ბიოგრაფიული შტრიხები და შემოქმედება: პანკისის
ხეობა დროისა და სივრცის ჭრილში“ - განხორციელების
მიზნით
6,900.0
6,900.0
6,900.0
0.0
შპს newpost ნიუპოსტის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის
„პრაქტიკული ჟურნალისტიკის“ განხორციელების
მიზნით
25,000.0
25,000.0
12,364.0
12,636.0
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მოქალაქეობის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის
შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების
დაფინანსების მიზნით
43,500.0
9,750.0
8,812.5
937.5
ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი მხარდაჭერის ცენტრს - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ჩვენ შევძლებთ“ განხორციელების მიზნით
20,000.0
20,000.0
10,000.0
10,000.0
10,700.0
10,700.0
10,700.0
0.0
9,086.0
9,086.0
826.0
8,260.0
ა(ა)იპ - ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტს
- მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „აფხაზურენოვანი
ინტერნეტრადიო „ჰარას““ განხორციელების მიზნით
30,240.0
30,240.0
15,000.0
15,240.0
ა(ა)იპ - მოითხოვე ქართულის - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის - „ქართული მცირე და საშუალო წარმოების
საინფორმაციო საგანმანათლებლო მხარდაჭერა“ განხორციელების მიზნით
89,897.0
89,897.0
19,165.0
70,732.0
ა(ა)იპ - საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „სოფლის მეურნეობაში
განათლების ხელმისაწვდომობისა და ფერმერთა
შესაძლებლობების გაძლიერების მხარდაჭერა “
განხორციელების მიზნით
50,000.0
50,000.0
20,000.0
30,000.0
ა(ა)იპ - დემოკრატიისა და სამოქალაქო განვითარების
ინსტიტუტს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის
„ეკონომიკურ გამოწვევებზე მომუშავე საკონსულტაციო
საბჭო - საერთაშორისო ვორქშოპი“ განხორციელების
მიზნით
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის
ინფორმაციის შეუფერხებელი მიწოდების
უზრუნველსაყოფად, საინფორმაციო სააგენტოს
„ინტერპრესნიუსის“ (IPN) მომსახურების შესაძენად
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
27
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N15/02/01
15.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N15/02/02
15.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N20/02/01
20.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/02/01
21.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/02/02
21.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/02/03
21.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N23/02/01
23.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N28/02/04
28.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N28/02/05
28.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N28/02/06
28.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N02/03/02
02.03.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის
ინტერნეტით სარგებლობისათვის აუცილებელი
მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდების
უზრუნველსაყოფად საჭირო ხარჯების დაფინანსების
მიზნით
4,347.8
4,347.8
4,346.0
1.8
ა(ა)იპ - ევროპულ-ქართული ინსტიტუტს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „ინიციატივა: აქტიური
ახალგაზრდობა - უკეთესი საზოგადოება“ განხორციელების მიზნით
243,730.0
243,730.0
110,130.0
133,600.0
ა(ა)იპ - ევროკლუბს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის
„ევროკლუბის“ განხორციელების მიზნით
59,500.0
59,500.0
21,520.0
37,980.0
ა(ა)იპ - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა
ინსტიტუტს - გამორჩეული სტუდენტებისათვის ზურაბ
ჟვანიას სახელობის სტიპენდიის გაცემის მიზნით
9,250.0
9,250.0
9,250.0
0.0
ა(ა)იპ - საქართველოს დემოგრაფიულ საზოგადოება 21-ეს
- მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ქართული ენისა და
ხალხური სიმღერების შემსწავლელი კურსი ფერეიდნელი
ქართველებისათვის“ - განხორციელების მიზნით
21,980.0
21,980.0
21,980.0
0.0
ა(ა)იპ - საფარის, მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ადრეული ქორწინების პრევენციის ხელშეწყობა კახეთსა
და ქვემო ქართლში“ - განხორციელების მხარდაჭერის
მიზნით
20,700.0
20,700.0
7,870.0
12,830.0
ასოციაცია „ნოე ჟორდანიას სახელობის ინსტიტუტს“ პოლიტიკური ემიგრაციის დროს უცხოეთში ფრანგულ და
ინგლისურ ენებზე გამოცემული წიგნების ქართულ ენაზე
თარგმნისა და გამოცემის მიზნით
36,767.5
36,767.5
36,602.6
165.0
შპს - ნებულას - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის
„სუპერნოვას“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
23,408.0
23,408.0
15,240.0
8,168.0
ა(ა)იპ - ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჯანსაღი
მომავლის კვლევისა და განვითარების ცენტრს არს
ვივენდის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „ძალადობრივი და დესტრუქციული ქცევების ამოცნობა
და პრევენცია, ჯანსაღი ცხოვრების წესის
პოპულარიზაცია და დანერგვა ბავშვებსა და
მოზარდებში“ - განხორციელების მიზნით
174,765.0
174,765.0
51,115.0
123,650.0
ა(ა)იპ - როდი სკოტის სახელობის ფონდ საქართველოს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის „დამოუკიდებელი ქალი“
განხორციელების მიზნით
25,207.0
25,207.0
6,405.0
18,802.0
ა(ა)იპ - მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ეროვნული სასახლის
მუზეუმის“ - განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
25,000.0
25,000.0
0.0
25,000.0
ა(ა)იპ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრს - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „ეთნოფესტი 2018“-ის
მხარდაჭერის მიზნით
27,000.0
27,000.0
27,000.0
0.0
თანხის გაცემის მიზანი
28
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
N02/03/03
02.03.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N02/03/04
02.03.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N06/03/01
06.03.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N06/03/02
06.03.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N06/03/03
06.03.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N06/03/04
06.03.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N07/03/01
07.03.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N13/03/01
13.03.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N14/03/03
14.03.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N19/03/02
19.03.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N21/03/01
21.03.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N29/03/02
29.03.18.
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
ა(ა)იპ - კრეატივ ბიზნეს კაპ ჯორჯიას მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „სიბისი საქართველო 2018-ის
ხელშეწყობა და განვითარება“ - განხორციელების
მიზნით
49,994.0
49,994.0
17,892.0
32,102.0
ა(ა)იპ - უხუცეს ქალთა საბჭოს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის - „ქალები ქალების სამსახურში“ განხორციელების მიზნით
21,975.0
21,975.0
2,650.0
19,325.0
ა(ა)იპ - კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პანკისის
ახალგაზრდების უკუთესი მომავლისათვის“ განხორციელების მიზნით
48,617.0
48,617.0
8,662.0
39,955.0
ა(ა)იპ - დაუნის სინდრომის ასოციაციას - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის „21 მარტის, დაუნის სინდრომის
მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საინფორმაციო
კამპანიის“ განხორციელების მიზნით
6,750.0
6,750.0
6,750.0
0.0
ა(ა)იპ - დავით მარგოშვილის სახელობის ძიუდოს კლუბ
პანკისს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „პანკისის
ძიუდოს კლუბის ფინანსური მხარდაჭერა“ დაფინანსების მიზნით
20,535.0
20,535.0
6,395.0
14,140.0
საქართველოს საპატიო მოქალაქეობის მედალიონისა (2
ცალი) და სასაჩუქრე ყუთის (2 ცალი) შეძენისათვის
საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
822.0
822.0
0.0
822.0
ა(ა)იპ - კვლევისა და განვითარების ასოციაციას - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „მილიონი სვლის“ დაფინანსების
მიზნით
26,050.0
26,050.0
0.0
26,050.0
ა(ა)იპ - post-ალიონის - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის
„ფრთხილად, წინ საშიში წარსულია!“ დაფინანსების
მიზნით
23,910.0
23,910.0
0.0
23,910.0
ა(ა)იპ - გენერალ მაზნიაშვილის სახელობის
ახალგაზრდულ ლეგიონს - მის მიერ დაგეგმილი
პროექტის „მოზარდების დაწყებითი სამხედრო და
სალაშქრო მომზადების“ განხორციელების მიზნით
28,940.0
28,940.0
0.0
28,940.0
ა(ა)იპ ქალთა თანადგომა მშვიდობისათვის - მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „თანადგომა - დევნილთა
სამოქალაქო განათლებისა და ჩართულობისათვის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
10,125.0
10,125.0
0.0
10,125.0
ა(ა)იპ - მაცნე 2015-ს - მის მიერ დაგეგმილი პროექტის
„ჩვენ საქართველოს შვილები ვართ“ განხორციელების
მიზნით
15,000.0
0.0
0.0
0.0
80,105.3
80,102.3
თანხის გაცემის მიზანი
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
საქართველოს პრეზიდენტის ამერიკის შეერთებულ
შტატებში სამუშაო ვიზიტთან დაკავშირებით საექსპერტო
მომსახურების შესყიდვის მიზნით
80,105.3
80,105.3
80,105.3
80,102.3
3.0
3.0
29
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
N14/03/01
14.03.18.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N26/02/03
26.02.18.
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიას, მის მიერ
დაგეგმილი პროექტის - „პროფესიული სასწავლო
კურსები: „გახდი ბუღალტერი“ და „საქმეთა მმართველი ოფისის მენეჯერი“ - განხორციელების მხარდაჭერის
მიზნით
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N31/01/01
31.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N31/01/02
31.01.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N02/02/01
02.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N02/02/03
02.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N08/02/01
08.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N14/02/01
14.02.18.
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N14/02/02
14.02.18.
29,686.0
-
-
-
29,686.0
0.0
0.0
0.0
381,601.0
70,900.0
25,003.7
45,896.3
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „სახელობითი
სტიპენდია გამორჩეული სტუდენტებისათვის - გრიგოლ
ხანძელის სახელობის სტიპენდიის“ განხორციელების
მიზნით
1,440.0
1,440.0
1,440.0
0.0
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტს - საქართველოს პირველი
პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელობის
სტიპენდიის გაცემის მიზნით
7,000.0
3,000.0
3,000.0
0.0
სსიპ - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მის მიერ დაგეგმილი პროექტის - „ეთნიკური
უმცირესობების წარმომადგენელი და სოციალურად
დაუცველი ახალგაზრდების ინიციატივების ხელშეწყობა“
- განხორციელების მიზნით
25,740.0
7,200.0
6,400.0
800.0
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტს - სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის
სტიპენდიის გაცემის მიზნით
320.0
320.0
320.0
0.0
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტს პროექტის - „თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ უცხოელი
პროფესორების აკადემიური და სამედიცინო საქმიანობის
ორგანიზება საქართველოში“ განხორციელების მიზნით
140,200.0
41,600.0
5,783.7
35,816.3
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს
ფიზიკისა და ბიოქიმიური ლაბორატორიის აღჭურვის
მიზნით
38,056.0
0.0
0.0
0.0
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის „გორის უნივერსიტეტის
გამომცემლობის“ განხორციელების მხარდაჭერის მიზნით
24,605.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N02/03/01
02.03.18.
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტს - უნივერსიტეტის მიერ
საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად
დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო ენისა და
საქართველოს კონსტიტუციის საფუძვლების
დაჩქარებული მეთოდით ინტეგრირებული სწავლების
პროგრამის „ვისწავლოთ ქართულის“ განხორციელების
მიზნით
107,840.0
17,340.0
8,060.0
9,280.0
საქართველოს
პრეზიდენტის
განკარგულება
N14/03/02
14.03.18.
სსიპ - იაკობ გოგებიშვილის სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტს - უნივერსიტეტის ბაზაზე
არსებული ტექნოლოგიის ლაბორატორიის აღჭურვის
მიზნით
36,400.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
საქართველოს
პრეზიდენტის
სსიპ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატას - მის
მიერ დაგეგმილი პროექტის - „დუალური პროფესიული
70,750.0
70,750.0
57,250.0
57,250.0
400.0
400.0
56,850.0
56,850.0
30
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
განკარგულება
N16/02/02
16.02.18.
თანხის გაცემის მიზანი
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
2,012,878.7
1,570,866.7
საკასო
ხარჯი
გადახრა
633,927.3
936,939.4
განათლების საკოორდინაციო საბჭოს“ - განხორციელების
მხარდაჭერის მიზნით
ს უ ლ
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული განკარგულებებით საქართველოს
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნების
მოცულობამ შეადგინა 151 766.5 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა 2 913.0 ათასი ლარი.
ლარებში
დოკუმენტის
თარიღი და
ნომერი
თანხის გაცემის მიზანი
საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N136 18.01.18.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N250 02.02.18.
საქართველოს
მთავრობის
განკარგულება
N394 15.02.18.
ნორმატიული
აქტით
გამოყოფილი
თანხა
გამოყოფილი
თანხა
საკასო
ხარჯი
გადახრა
151,766,512.00
6,400,000.00
2,912,978.00
3,487,022.00
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23
დადგენილების საფუძველზე და საქართველოს
მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილებით
შექმნილი სამთავრობო კომისიის 2018 წლის 9 თებერვალს
მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად
151,140,712.0
6,000,000.0
2,588,149.0
3,411,851.0
2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული
ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების
მიზნით
595,800.0
400,000.0
324,829.0
75,171.0
2018 წლის 10 იანვარს ძლიერი ქარის შედეგად
მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების მიზნით
30,000.0
0.0
0.0
0.0
151,766,512.0
6,400,000.0
2,912,978.0
3,487,022.0
ს უ ლ
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული განკარგულებით მაღალმთიანი
დასახლებების განვითარების ფონდიდან ნორმატიული აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ
შეადგინა 20 000.0 ათასი ლარი, მათ შორის 7 000.0 ათას ლარამდე მიიმართება „მაღალმთიან რეგიონებში
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო
პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის N265 დადგენილებით
დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებისათვის, ხოლო 3 000.0 ათას ლარამდე - „დანერგე
მომავალი“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12
თებერვლის N56 დადგენილებით დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამით განსაზღვრული
მრავალწლიანი ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად,
მაღალმთიან დასახლებებში კენკროვანი კულტურების გაშენებისათვის.
31
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები
2018 წლის პირველ კვარტალში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული იქნა 40 316.4 ათასი ლარი. მათ შორის:
საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ
ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად
მიმართულ იქნა 26 317.8 ათასი ლარი, მათ შორის მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში - 1 385.8 ათასი
ლარი.
წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების
დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 12 588.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი
ნაწილის გადასახდელად; ათვისება - 12 532.9 ათასი ლარი);
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების
ფონდისათვის
განსაზღვრული
ასიგნებებიდან
საქართველოს
იუსტიციის
სამინისტროს აპარატს გამოეყო 51.8 ათასი ლარი (ათვისება 100%).
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული
ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის
ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო
გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით
ჩამოჭრილი იქნა 1 413.9 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 857.3 ათასი
ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 556.5 ათასი ლარი.
სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში
გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 221 079.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 98.7%-ია.
აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 46 057.3 ათასი
ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 175 022.5 ათასი ლარი.
ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 175 022.5 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით
შემდეგია:
მრავალმხრივი კრედიტორები – 151 906.7 ათასი ლარი, მათ შორის:
მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 51 715.4 ათასი ლარი;
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 42 267.5 ათასი ლარი.
32
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 35 407.5 ათასი ლარი;
რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) -14 120.9 ათასი ლარი;
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 7 225.0 ათასი ლარი;
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 1 170.5 ათასი ლარი.
ორმხრივი კრედიტორები – 23 115.8 ათასი ლარი მათ შორის:
რუსეთი - 6 061.9 ათასი ლარი;
საფრანგეთი - 5 170.7 ათასი ლარი;
იაპონია – 3 289.8 ათასი ლარი;
ყაზახეთი - 2 444.8 ათასი ლარი;
თურქეთი - 1 726.9 ათასი ლარი;
ქუვეითი - 1 140.6 ლარი;
აშშ - 942.8 ათასი ლარი;
აზერბაიჯანი - 886.8 ათასი ლარი;
სომხეთი - 782.3 ათასი ლარი;
ირანი - 646.9 ათასი ლარი;
ნიდერლანდები - 22.4 ათასი ლარი;
ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 46 057.3 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით
შემდეგია:
მრავალმხრივი კრედიტორები 38 670.7 ათასი ლარი მათ შორის:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 12 498.0 ათასი ლარი;
რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 10 817.8 ათასი ლარი;
მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 10 781.7 ათასი ლარი;
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 1 951.3 ათასი ლარი;
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 1 227.9 ათასი ლარი;
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 931.2 ათასი ლარი;
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 306.6 ათასი ლარი;
ევროკავშირი (EU)- 156.3 ათასი ლარი.
ორმხრივი კრედიტორები – 7 386.6 ათასი ლარი მათ შორის:
რუსეთი – 2 514.2 ათასი ლარი;
ყაზახეთი - 1 633.6 ათასი ლარი;
იაპონია – 758.3 ათასი ლარი;
თურქეთი - 581.9 ათასი ლარი;
საფრანგეთი - 519.7 ათასი ლარი;
ქუვეითი - 376.6 ათასი ლარი;
აზერბაიჯანი - 272.1 ათასი ლარი;
სომხეთი - 243.4 ათასი ლარი;
ირანი - 200.1 ათასი ლარი;
აშშ - 168.3 ათასი ლარი;
33
ავსტრია - 108.7 ათასი ლარი;
ნიდერლანდები- 9.6 ათასი ლარი;
(ათასი ლარი)
კრედიტორები
ვალების
დაფარვა
პროცენტი
სულ
ავსტრია
108.69
108.69
კუვეიტი
1,140.55
376.61
1,517.17
იაპონია
3,289.77
758.34
4,048.12
აშშ
942.81
168.31
1,111.12
სომხეთი
782.31
243.35
1,025.66
აზერბაიჯანი
886.84
272.09
1,158.94
ირანი
646.88
200.11
846.99
ყაზახეთი
2,444.82
1,633.56
4,078.38
ნიდერლანდები
22.41
9.63
32.04
რუსეთი
6,061.87
2,514.22
8,576.08
თურქეთი
1,726.85
581.94
2,308.79
საფრანგეთი
5,170.69
519.72
5,690.41
IDA
51,715.41
10,781.71
62,497.12
IBRD
14,120.89
10,817.77
24,938.66
IFAD
1,170.49
306.59
1,477.08
EBRD
7,224.97
931.18
8,156.15
EIB
-
1,951.29
1,951.29
ADB
42,267.46
12,497.96
54,765.43
IMF
35,407.50
1,227.89
36,635.39
156.29
156.29
175,022.54
46,057.28
221,079.82
EU
სულ
სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 87 340.5 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან
ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 82 340.5 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების
ძირითადი თანხის დაფარვამ 5 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა
და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს:
„ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 5 000.0 ათასი ლარი;
„ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3 598.4 ათასი ლარი;
„ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 5 860.3 ათასი ლარი;
სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 14 137.8 ათასი ლარი;
სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 58 744.0 ათასი ლარი.
34
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის (ნომინალით)
5 წლიანი სახაზინო
ობლიგაციები
22%
10 წლიანი
სახაზინო
ობლიგაციები
6%
6 თვიანი სახაზინო
ვალდებულებები
14%
12 თვიანი სახაზინო
ვალდებულებები
29%
2 წლიანი სახაზინო
ობლიგაციები
29%
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის
სახაზინო
ობლიგაციები
62%
ობლიგაცია სებსთვის
10%
სახაზინო
ვალდებულებები
22%
ობლიგაციები ღია
ბაზრის
ოპერაციებისათვის
6%
35
სახელმწიფო საშინაო ვალის ე. წ. ,,ისტორიული ვალების”
ნაწილი 10 სხვადასხვა კატეგორიას
მოიცავს. ჯამურად მათი საორიენტაციო მოცულობა 672.3 მლნ ლარია, თუმცა ეს ციფრი არ ასახავს ვალის
რეალურ სიდიდეს, რადგან ვალის უმეტესი კატეგორიის ოდენობა განსაზღვრული არ არის. მათი
მოცულობა აღებული იყო საორიენტაციოდ შემდგომში მისი დაზუსტების იმედით. წლების მანძილზე ამ
ციფრმა მხოლოდ უმნიშვნელო ცვლილება განიცადა და კვლავ საორიენტაციო ხასიათს ატარებს.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი
ერთეულების ბიუჯეტებისატვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება
2018 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების
ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 920 364.8 ათასი ლარის
ოდენობით, მათ შორის:
გათანაბრებითი ტრანსფერი - 705 080.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 191 524.7 ათასი ლარი;
მიზნობრივი ტრანსფერი - 11 770.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 2 943.6 ათასი ლარი;
სპეციალური ტრანსფერი - 51 792.2 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 14 373.0 ათასი ლარი;
კაპიტალური ტრანსფერი - 151 722.6 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 3 170.0 ათასი ლარი.
ტერიტორიული ერთეულებისათვის
გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
1.4%
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
90.3%
სპეციალური
ტრანსფერი
6.8%
კაპიტალური
ტრანსფერი
1.5%
საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 8 000.0 ათასი ლარი,
საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 2 000.0 ათასი ლარი, ქალაქ თბილისის
მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 43 000,0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია
36
12 010.7 ათსი ლარი, ხოლო თიღვის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი 150.0 ათასი ლარიდან
გადარიცხულია 37.5 ათასი ლარი.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ
შეადგინა 151 766.5 ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 2 913.0 ათასი ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 იანვრის N179 განკარგულებით კასპის მუნიციპალიტეტს
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 16.4 ათასი ლარი, რომელიც საანგარიშო
პერიოდში გადარიცხული არ არის.
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების
შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 6
მარტის N521 განკარგულებით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს სესხის სახით გამოეყო 2 500.0 ათასი ლარი,
საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 900.0 ათასი ლარი. სესხით სარგებლობის ვადა
განსაზღვრულია არა უგვიანეს 2018 წლის 1 აგვისტოთი.
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები
ათასი ლარი
დასახელება
წლიური გეგმა
3 თვის ფაქტი
13,105.8
324.8
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
2,196.8
0.0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
2,295.5
0.0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
1,469.2
0.0
თელავის მუნიციპალიტეტი
1,715.4
194.8
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
2,976.0
130.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
445.0
0.0
კახეთის მხარე
ყვარელის მუნიციპალიტეტი
იმერეთის მხარე
ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
2,007.8
0.0
42,945.7
196.1
7,995.2
0.0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
3,344.3
0.0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
3,062.8
0.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
3,898.7
0.0
ვანის მუნიციპალიტეტი
3,600.8
0.0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
1,998.9
0.0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
3,745.5
0.0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
4,425.3
0.0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
4,211.6
6.6
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
5,225.5
189.4
ხონის მუნიციპალიტეტი
1,437.2
0.0
სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე
25,967.6
2,314.9
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
4,573.9
82.9
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
7,337.2
125.4
37
დასახელება
წლიური გეგმა
3 თვის ფაქტი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
3,151.8
572.9
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
3,074.2
76.9
მესტიის მუნიციპალიტეტი
336.0
0.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
2,487.6
786.5
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
2,684.0
670.3
ხობის მუნიციპალიტეტი
შიდა ქართლის მხარე
გორის მუნიციპალიტეტი
2,323.0
0.0
15,117.6
0.0
4,637.1
0.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი
4,811.9
0.0
კასპის მუნიციპალიტეტი
2,388.0
0.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
3,280.6
0.0
ქვემო ქართლის მხარე
19,133.9
0.0
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
8,597.5
0.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
3,017.6
0.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
316.8
0.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი
279.3
0.0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
1,996.7
0.0
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
2,352.6
0.0
წალკის მუნიციპალიტეტი
2,573.4
0.0
გურიის მხარე
5,243.6
0.0
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
1,201.5
0.0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
4,024.2
0.0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
17.8
0.0
17,207.5
0.0
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
2,495.7
0.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
2,379.7
0.0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
2,641.1
0.0
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
2,600.6
0.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
5,108.5
0.0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
1,981.9
0.0
6,998.2
77.2
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
499.5
0.0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
1,495.7
0.0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
4,009.4
77.2
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
993.6
0.0
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე
6,046.4
0.0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
973.2
0.0
სამცხე-ჯავახეთის მხარე
მცხეთა-მთიანეთის მხარე
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
452.7
0.0
ონის მუნიციპალიტეტი
2,090.0
0.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
2,530.5
0.0
151,766.5
2,913.0
ჯამი
*შენიშვნა: საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის
რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე, „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი
თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
38
მთავრობის 2013 წლის 7 თბერვლის N23 და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებების თანახმად. ამ თანხის გადარიცხვა ხორციელდება
წლის მანძილზე ეტაპობრივად შესრულებეული სამუშაოების შესაბამისად.
ფინანსური დახმარება ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში 2018 წლის 3 თვის
მდგომარეობით
ათასი ლარი
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
თვითმმართველი
ერთეულების
დასახელება
აფხაზეთის ა.რ.
სულ ტრანსფერი
წლიური
გეგმა
3 თვის
ფაქტი
8,000.0
2,000.0
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა
3 თვის
ფაქტი
მიზნობრივი
ტრანსფერიდელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
3 თვის
გეგმა
ფაქტი
სპეციალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა
3 თვის
ფაქტი
8,000.0
2,000.0
0.0
0.0
კაპიტალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა
3 თვის
ფაქტი
581.9
581.9
581.9
581.9
12,605.4
0.0
აჟარა
1,099.6
275.1
1,074.6
268.8
25.0
6.3
აჭარა
57,234.4
19,322.1
56,652.5
18,740.2
0.0
0.0
0.0
0.0
40,868.3
14,010.7
40,286.4
13,428.8
6,443.2
1,910.7
6,443.2
1,910.7
3,928.7
982.2
3,928.7
982.2
4,538.2
1,134.6
4,538.2
1,134.6
0.0
0.0
1,456.0
1,283.9
1,456.0
1,283.9
389,266.9
98,577.2
345,806.9
86,451.6
460.0
114.9
43,000.0
12,010.7
53,280.2
10,368.2
38,704.4
9,675.9
1,470.0
367.5
500.4
324.8
7,315.3
1,279.5
4,988.5
1,247.1
130.0
32.4
2,196.8
0.0
8,242.8
1,486.8
5,787.3
1,446.9
160.0
39.9
2,295.5
0.0
2,472.1
250.8
817.9
204.6
185.0
46.2
1,469.2
0.0
11,561.1
2,656.3
9,560.7
2,390.1
285.0
71.4
1,345.0
0.0
6,543.0
1,635.6
6,323.0
1,580.7
220.0
54.9
0.0
0.0
8,970.5
1,628.5
5,784.5
1,446.0
210.0
52.5
2,846.0
0.0
3,105.5
665.1
2,515.5
628.8
145.0
36.3
445.0
0.0
5,069.8
765.6
2,927.0
731.7
135.0
33.9
2,007.8
0.0
127,917.3
26,218.7
82,851.6
25,492.8
2,120.0
529.8
42,945.7
196.1
33,893.2
10,753.9
25,678.0
10,699.0
220.0
54.9
7,995.2
0.0
8,991.6
1,411.8
5,415.3
1,353.9
232.0
57.9
3,344.3
0.0
2,792.2
698.1
2,642.2
660.6
150.0
37.5
0.0
0.0
8,737.8
1,419.0
5,505.0
1,376.4
170.0
42.6
3,062.8
0.0
7,643.6
936.3
3,616.9
904.2
128.0
32.1
3,898.7
0.0
9,675.1
1,518.6
5,929.3
1,482.3
145.0
36.3
3,600.8
0.0
8,268.7
1,967.5
6,029.8
1,907.5
240.0
60.0
1,998.9
0.0
აჭარის ა.რ
ქალაქ ბათუმის
მუნიციპალიტეტი
ქობულეთის
მუნიციპალიტეტი
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი
ქედის
მუნიციპალიტეტი
შუახევის
მუნიციპალიტეტი
ხულოს
მუნიციპალიტეტი
თვითმმართველი
ქალაქი თბილისი
კახეთის მხარე
ახმეტის
მუნიციპალიტეტი
გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი
დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი
თელავის
მუნიციპალიტეტი
ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტი
საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტი
სიღნაღის
მუნიციპალიტეტი
ყვარელის
მუნიციპალიტეტი
იმერეთის მხარე
ქალაქი ქუთაისის
მუნიციპალიტეტი
ჭიათურის
მუნიციპალიტეტი
ტყიბულის
მუნიციპალიტეტი
წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტი
ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი
ვანის
მუნიციპალიტეტი
ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი
370.4
130.0
0.0
194.8
130.0
0.0
39
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
თვითმმართველი
ერთეულების
დასახელება
თერჯოლის
მუნიციპალიტეტი
სამტრედიის
მუნიციპალიტეტი
საჩხერის
მუნიციპალიტეტი
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტი
ხონის
მუნიციპალიტეტი
სამეგრელო ზემო
სვანეთის მხარე
თვითმმართველი
ქალაქი ფოთი
ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტი
აბაშის
მუნიციპალიტეტი
მარტვილის
მუნიციპალიტეტი
მესტიის
მუნიციპალიტეტი
სენაკის
მუნიციპალიტეტი
ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტი
წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი
ხობის
მუნიციპალიტეტი
შიდა ქართლის მხარე
სულ ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერიდელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
3 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
3 თვის
ფაქტი
წლიური
გეგმა
3 თვის
ფაქტი
9,970.2
1,556.1
6,064.7
1,516.2
160.0
9,118.4
1,173.3
4,506.1
1,126.5
11,719.4
1,883.4
7,317.8
9,589.9
1,380.5
7,517.3
სპეციალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა
წლიური
გეგმა
3 თვის
ფაქტი
39.9
3,745.5
0.0
187.0
46.8
4,425.3
0.0
1,829.4
190.0
47.4
4,211.6
6.6
4,226.4
1,156.6
138.0
34.5
5,225.5
189.4
1,520.1
5,920.1
1,480.2
160.0
39.9
1,437.2
0.0
77,140.3
18,855.4
49,380.7
16,092.3
1,792.0
448.2
25,967.6
2,314.9
5,952.7
1,266.8
1,118.8
1,118.8
260.0
65.1
4,573.9
82.9
26,875.1
5,810.0
19,187.9
5,597.0
350.0
87.6
7,337.2
125.4
8,261.4
1,850.6
4,962.6
1,240.8
147.0
36.9
3,151.8
572.9
8,730.0
1,490.8
5,500.8
1,375.2
155.0
38.7
3,074.2
76.9
2,938.1
650.4
2,477.1
619.2
125.0
31.2
336.0
0.0
4,681.6
1,370.6
4,486.6
1,321.7
195.0
48.9
0.0
0.0
7,494.8
2,843.9
4,835.2
2,014.5
172.0
42.9
2,487.6
786.5
7,873.7
3,069.8
5,011.7
2,355.1
178.0
44.4
2,684.0
670.3
4,333.0
502.5
1,800.0
450.0
210.0
52.5
2,323.0
0.0
59,947.8
12,604.9
43,582.8
12,296.5
1,081.0
270.9
15,022.2
0.0
25,648.9
5,253.0
20,708.8
5,177.1
303.0
75.9
4,637.1
0.0
1,968.1
492.3
1,923.1
480.9
45.0
11.4
0.0
0.0
2,122.6
530.7
2,032.6
508.2
90.0
22.5
0.0
0.0
11,870.5
2,335.4
6,845.6
2,282.0
213.0
53.4
4,811.9
0.0
6,125.4
1,160.3
3,546.0
1,116.5
175.0
43.8
16.4
2,388.0
0.0
1,565.9
391.5
1,385.9
346.5
30.0
7.5
150.0
0.0
0.0
3,185.2
0.0
19,133.9
0.0
0.0
261.8
3 თვის
ფაქტი
კაპიტალური
ტრანსფერი
0.0
37.5
გორის
მუნიციპალიტეტი
ერედვის
მუნიციპალიტეტი
ქურთის
მუნიციპალიტეტი
ქარელის
მუნიციპალიტეტი
კასპის
მუნიციპალიტეტი
თიღვის
მუნიციპალიტეტი
ხაშურის
მუნიციპალიტეტი
ქვემო ქართლის
მხარე
ქალაქ რუსთავის
მუნიციპალიტეტი
ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი
გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი
დმანისის
მუნიციპალიტეტი
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტი
მარნეულის
მუნიციპალიტეტი
წალკის
მუნიციპალიტეტი
10,646.4
2,441.7
7,140.8
2,385.3
225.0
56.4
95.4
50,488.4
7,839.0
29,583.5
7,396.2
1,771.0
442.8
0.0
24,047.8
3,862.8
14,950.3
3,737.7
500.0
125.1
8,597.5
0.0
3,322.6
76.2
305.0
76.2
3,017.6
0.0
576.8
65.1
260.0
65.1
316.8
0.0
4,160.5
970.2
3,751.2
937.8
130.0
32.4
279.3
0.0
6,108.3
1,028.1
3,894.6
973.8
217.0
54.3
1,996.7
0.0
8,606.4
1,563.3
6,003.8
1,500.9
250.0
62.4
2,352.6
0.0
3,666.0
273.3
983.6
246.0
109.0
27.3
2,573.4
0.0
გურიის მხარე
23,516.6
5,118.4
17,617.0
4,954.3
656.0
164.1
5,243.6
0.0
7,660.1
1,614.6
6,238.6
1,559.7
220.0
54.9
1,201.5
0.0
13,578.2
2,388.6
9,301.0
2,325.3
253.0
63.3
4,024.2
0.0
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი
0.0
37.5
0.0
0.0
40
ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და
თვითმმართველი
ერთეულების
დასახელება
ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტი
სამცხე-ჯავახეთის
მხარე
ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი
ადიგენის
მუნიციპალიტეტი
ასპინძის
მუნიციპალიტეტი
ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტი
ახალციხის
მუნიციპალიტეტი
ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი
მცხეთა-მთიანეთის
მხარე
ახალგორის
მუნიციპალიტეტი
დუშეთის
მუნიციპალიტეტი
თიანეთის
მუნიციპალიტეტი
მცხეთის
მუნიციპალიტეტი
ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტიო
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო
სვანეთის მხარე
ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტი
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტი
ონის
მუნიციპალიტეტი
ცაგერის
მუნიციპალიტეტი
ჯამი
სულ ტრანსფერი
გათანაბრებითი
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერიდელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
წლიური
3 თვის
გეგმა
ფაქტი
წლიური
გეგმა
3 თვის
ფაქტი
წლიური
გეგმა
3 თვის
ფაქტი
2,278.2
1,115.2
2,077.4
1,069.3
183.0
45.9
29,442.7
3,158.5
11,132.2
2,882.8
1,103.0
275.7
2,685.7
47.4
190.0
5,757.2
844.2
3,240.5
810.0
3,167.1
231.4
400.0
199.9
2,815.6
53.7
10,939.5
1,457.7
5,561.0
4,077.6
524.1
19,408.2
სპეციალური
ტრანსფერი
წლიური
გეგმა
წლიური
გეგმა
3 თვის
ფაქტი
17.8
0.0
17,207.5
0.0
47.4
2,495.7
0.0
137.0
34.2
2,379.7
0.0
126.0
31.5
2,641.1
0.0
215.0
53.7
2,600.6
0.0
1,390.2
270.0
67.5
5,108.5
0.0
1,930.7
482.7
165.0
41.4
1,981.9
0.0
3,179.5
11,624.0
2,905.8
786.0
196.5
6,968.2
77.2
2,413.3
603.3
2,323.3
580.8
90.0
22.5
0.0
0.0
4,115.4
903.9
3,508.9
877.2
107.0
26.7
499.5
0.0
4,868.5
843.0
3,236.8
809.1
136.0
33.9
1,465.7
0.0
6,932.4
808.0
2,555.0
638.7
368.0
92.1
4,009.4
77.2
1,078.6
21.3
85.0
21.3
993.6
0.0
23,622.2
4,494.4
17,069.8
4,367.5
506.0
126.9
6,046.4
0.0
7,914.7
1,735.5
6,801.5
1,700.4
140.0
35.1
973.2
0.0
3,281.2
807.4
2,723.5
781.0
105.0
26.4
452.7
0.0
5,145.4
763.8
2,952.4
738.0
103.0
25.8
2,090.0
0.0
7,280.9
1,187.7
4,592.4
1,148.1
158.0
39.6
2,530.5
0.0
920,364.8
212,011.4
705,080.0
191,524.7
11,770.0
2,943.6
151,722.6
3,170.0
0.0
30.0
3 თვის
ფაქტი
კაპიტალური
ტრანსფერი
0.0
0.0
30.0
0.0
51,792.2
0.0
14,373.0
41
დანართი
თავი IV
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და
ვალდებულებების ცვლილება
სახელმწიფო ბიუჯეტის 2018 წლის 3 თვის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში
მთლიანი სალდო განისაზღვრა 263 900.0 ათასი ლარის ოდენობით.
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 379 600.3 ათასი ლარის
ოდენობით.
2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 385 004.1 ათასი ლარი.
ათას ლარებში
ფინანსური აქტივების ზრდა
3 თვის დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის ფაქტიური
შესრულება
49,975.0
385,004.1
0.0
339,235.6
სესხები
39,045.0
39,052.1
აქციები და სხვა კაპიტალი
10,930.0
6,716.4
ვალუტა და დეპოზიტები*
*ვალუტა და დეპოზიტებში 339 235.6 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის
დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის
ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 557 972.6 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების
ოდენობა 2018 წლის 1 აპრილისათვის განისაზღვრა 897 208.2 ათასი ლარით.
3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 5 403.8 ათასი ლარი.
ათას ლარებში
ფინანსური აქტივების კლება
3 თვის დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის ფაქტიური
შესრულება
55,364.1
5,403.8
ვალუტა და დეპოზიტები
51,364.1
0.0
სესხები
4,000.0
4,844.4
0.0
559.4
აქციები და სხვა კაპიტალი
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვრა 115 700.3 ათასი ლარის ოდენობით.
2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 295 804.8 ათასი ლარი, მათ შორის:
42
(-7 591.3) ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;
1.0 ათასი ლარი - სხვა კრედიტორული დავალიანებები;
116 477.1 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების
მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;
186 918.0 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები
ათას ლარებში
ვალდებულებების ზრდა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
საგარეო
სესხები
3 თვის დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის ფაქტიური
შესრულება
306,264.0
295,804.8
-10,748.0
-7,590.3
-10,748.0
-7,591.3
0.0
1.0
317,012.0
303,395.1
317,012.0
303,395.1
ათას ლარებში
დასახელება
ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები
AFD
საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები
WB
საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
186,918.0
186,918.0
116,477.1
37,509.4
IFAD
1,734.2
EIB
19,725.5
EBRD
2,509.8
AIIB
544.6
ADB
40,235.7
საფრანგეთი
3,796.1
იაპონია
2,737.8
გერმანია
7,684.1
სულ კრედიტები
303,395.1
2018 წლის I კვარტლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 13 აუქციონი, გამოშვებული
იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 415 000.0 ათასი ლარის მოცულობით, ამავე პერიოდში დაიფარა
426 400.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია:
14.5% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 28.9% - 12 თვის ვადიანობის მქონე
სახაზინო ვალდებულებები, 28.9% - 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, 21.7% - 5 წლის
ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები და 6.0% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები.
საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 406 713.2
ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 414 304.5 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო
ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების კლებამ
შეადგინა 7 591.3 ათასი ლარი, რაც დაგეგმილთან შედარებით 70.6%-ია.
43
სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება/დაფარვით 2018 წლის 3 თვის განმავლობაში საშინაო
ვალდებულებების ცვლილება
ათას ლარებში
თვე
სახაზინო ფასიანი ქაღალდების
გამოშვებით მიღებული თანხა
სახაზინო ფასიანი ქაღალდების
ძირითადი თანხის დაფარვა
სახაზინო ფასიანი ქაღალდების
გამოშვებით ვალდებულებების
ცვლილება
იანვარი
151,518.7
210,821.4
-59,302.7
თებერვალი
127,244.1
56,738.1
70,505.9
მარტი
127,950.4
146,745.0
-18,794.6
სულ
406,713.2
414,304.5
-7,591.3
3. ვალდებულებების კლება 180 104.5 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა.
ათას ლარებში
ვალდებულებების კლება
3 თვის დაზუსტებული
გეგმა
საშინაო
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
სესხები
საგარეო
სესხები
3 თვის ფაქტიური
შესრულება
181,682.0
180,104.5
5,082.0
5,082.0
5,000.0
5,000.0
82.0
82.0
176,600.0
175,022.5
176,600.0
175,022.5
საქართველოს სახელმწიფო ვალი
2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 16 315.0
მლნ ლარი, მათ შორის:
სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 3 522.9 მლნ ლარს, მათ შორის:
ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად
განახლებადი
სახელმწიფო ობლიგაცია („ობლიგაცია სებ-ისთვის“) – 280.8 მლნ ლარი;
სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის
(„ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) – 182.0 მლნ ლარი;
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 1 773.4 მლნ ლარი;
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 614.3 მლნ ლარი;
სხვა სავალო ვალდებულებები (ე. წ. “ისტორიული ვალი“) – 672.3 მლნ ლარი.
სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 12 792.2 მლნ ლარს.
44
ათას ლარებში
კრედიტორი
ნაშთი
31.03.2018
სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო ვალი
12,792,162
მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან
9,145,647
1
მსოფლიო ბანკი (WB)
4,894,624
2
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
71,731
3
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
228,164
4
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
329,268
5
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
2,589,687
6
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
940,808
7
ევროკავშირი (EU)
68,453
8
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)
22,913
ორმხრივი კრედიტორებისაგან
2,223,537
1
ავსტრია
37,738
2
აზერბაიჯანი
20,511
3
თურქმენეთი
510
4
თურქეთი
39,310
5
ირანი
15,868
6
რუსეთი
164,563
7
სომხეთი
23,443
8
უზბეკეთი
431
9
უკრაინა
393
10
ყაზახეთი
50,114
11
ჩინეთი
5,771
12
გერმანია
719,433
13
იაპონია
537,611
14
კუვეიტი
28,776
15
ნიდერლანდები
2,641
16
ამერიკა
53,663
17
საფრანგეთი
522,760
სხვა საგარეო ვალდებულებები
ევრობონდები
სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები
გერმანია
1,207,200
1,207,200
5,166
5,166
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი)
210,613
საშინაო ვალი
3,522,878
1
ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო
ობლიგაცია
280,846
2
სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
182,000
3
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
614,344
4
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
1,773,363
5
„ისტორიული ვალი“
672,325
სულ სახელმწიფო ვალი
16,315,040
45
დანართი
თავი V
2018 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები
პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით
ათასი ლარი
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
სულ ჯამი
2,799,877.8
2,630,255.7
93.9%
ხარჯები
კოდი
00 00
01 00
დასახელება
2,230,908.3
2,093,765.6
93.9%
შრომის ანაზღაურება
342,426.1
322,356.9
94.1%
საქონელი და მომსახურება
307,547.9
257,593.4
83.8%
პროცენტი
129,800.0
128,435.8
98.9%
სუბსიდიები
109,331.6
93,879.8
85.9%
გრანტები
245,002.6
231,899.8
94.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
853,220.8
832,235.2
97.5%
სხვა ხარჯები
243,579.3
227,364.7
93.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
337,312.5
310,617.1
92.1%
ფინანსური აქტივების ზრდა
49,975.0
45,768.5
91.6%
ვალდებულებების კლება
181,682.0
180,104.5
99.1%
15,883.5
13,746.8
86.5%
14,430.1
13,361.3
92.6%
შრომის ანაზღაურება
7,409.0
7,124.2
96.2%
საქონელი და მომსახურება
6,191.1
5,462.9
88.2%
გრანტები
70.0
64.0
91.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
255.0
235.3
92.3%
სხვა ხარჯები
505.0
474.9
94.0%
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01
1,453.4
385.5
26.5%
13,334.9
11,866.4
89.0%
12,511.5
11,607.4
92.8%
შრომის ანაზღაურება
5,946.9
5,703.3
95.9%
საქონელი და მომსახურება
5,766.3
5,159.7
89.5%
გრანტები
70.0
64.0
91.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
230.0
210.5
91.5%
სხვა ხარჯები
498.3
469.9
94.3%
საკანონმდებლო საქმიანობა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 01 01
823.4
259.0
31.5%
4,669.2
4,420.0
94.7%
4,669.2
4,420.0
94.7%
შრომის ანაზღაურება
3,760.7
3,593.9
95.6%
საქონელი და მომსახურება
787.8
729.0
92.5%
გრანტები
70.0
64.0
91.5%
სხვა ხარჯები
50.7
33.0
65.1%
1,738.5
1,519.2
87.4%
1,738.5
1,519.2
87.4%
1,738.5
1,519.2
87.4%
საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა
ხარჯები
01 01 02
საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების
ბიუროების საქმიანობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
46
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
6,927.2
5,927.2
85.6%
6,103.8
5,668.2
92.9%
შრომის ანაზღაურება
2,186.2
2,109.4
96.5%
საქონელი და მომსახურება
3,240.0
2,911.5
89.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
230.0
210.5
91.5%
სხვა ხარჯები
447.6
436.9
97.6%
823.4
259.0
31.5%
კოდი
01 01 03
დასახელება
საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 02
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
2,398.4
1,773.9
74.0%
1,773.4
1,647.4
92.9%
შრომის ანაზღაურება
1,376.1
1,342.1
97.5%
საქონელი და მომსახურება
366.8
275.5
75.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
24.8
99.2%
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
01 03
ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება
ხარჯები
150.2
106.5
70.9%
106.5
73.4%
78.8
91.6%
საქონელი და მომსახურება
58.0
27.7
47.8%
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
1.2
0.0
0.0%
5.0
0.0
0.0%
4,629.6
3,313.0
71.6%
4,599.6
3,313.0
72.0%
შრომის ანაზღაურება
1,137.0
984.0
86.5%
საქონელი და მომსახურება
2,027.1
1,737.3
85.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
90.4
90.4%
სხვა ხარჯები
1,335.5
501.3
37.5%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
ხარჯები
30.0
0.0
0.0%
579.8
554.9
95.7%
579.8
554.9
95.7%
შრომის ანაზღაურება
335.0
318.5
95.1%
საქონელი და მომსახურება
243.1
235.5
96.9%
სხვა ხარჯები
1.7
0.9
51.7%
5,617.3
3,467.1
61.7%
5,347.3
3,452.1
64.6%
შრომის ანაზღაურება
2,007.0
1,678.7
83.6%
საქონელი და მომსახურება
3,270.5
1,720.4
52.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
55.8
48.2
86.4%
სხვა ხარჯები
14.0
4.7
33.7%
270.0
15.1
5.6%
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
05 00
20.2%
86.0
ხარჯები
04 00
90.8%
145.2
სხვა ხარჯები
03 00
5.0
126.5
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 00
5.5
625.0
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
3,755.0
2,955.9
78.7%
3,655.0
2,954.1
80.8%
შრომის ანაზღაურება
3,000.0
2,337.2
77.9%
საქონელი და მომსახურება
460.0
464.5
101.0%
გრანტები
5.0
4.1
82.3%
ხარჯები
47
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
108.9
99.0%
სხვა ხარჯები
80.0
39.4
49.2%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 00
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
ხარჯები
6,118.9
73.4%
2,930.2
2,434.4
83.1%
საქონელი და მომსახურება
1,749.7
676.1
38.6%
გრანტები
5.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
20.3
16.6
81.7%
სხვა ხარჯები
3,634.5
2,991.8
82.3%
საარჩევნო გარემოს განვითარება
83.4%
2,747.1
83.8%
2,266.9
98.4%
საქონელი და მომსახურება
939.6
461.3
49.1%
გრანტები
5.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
18.3
16.6
90.6%
სხვა ხარჯები
11.3
2.3
20.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15.0
0.0
0.0%
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
1,262.5
217.1
17.2%
1,212.5
187.5
15.5%
შრომის ანაზღაურება
456.4
0.0
0.0%
საქონელი და მომსახურება
680.5
112.9
16.6%
75.6
74.6
98.7%
50.0
29.6
59.2%
332.1
273.0
82.2%
304.1
271.2
89.2%
შრომის ანაზღაურება
169.5
167.5
98.8%
საქონელი და მომსახურება
129.6
101.9
78.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
0.0%
საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების
ხელშეწყობა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
3.0
1.8
59.0%
28.0
1.9
6.7%
3,544.7
2,913.2
82.2%
3,544.7
2,913.2
82.2%
3,544.7
2,913.2
82.2%
1,089.5
783.6
71.9%
1,014.5
780.8
77.0%
შრომის ანაზღაურება
690.5
591.1
85.6%
საქონელი და მომსახურება
295.0
180.5
61.2%
გრანტები
3.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
0.0
0.0%
ხარჯები
სხვა ხარჯები
08 00
33.8%
2,304.3
სხვა ხარჯები
07 00
31.5
2,747.1
3,278.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 04
93.0
3,293.4
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
06 03
1.8%
72.9%
8,339.7
ხარჯები
06 02
1.8
6,150.4
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
06 01
100.0
8,432.7
25.0
9.3
37.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75.0
2.7
3.7%
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
2,120.0
1,768.2
83.4%
48
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
2,079.0
1,763.8
84.8%
შრომის ანაზღაურება
1,381.0
1,192.6
86.4%
საქონელი და მომსახურება
655.0
543.2
82.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
17.0
14.2
83.7%
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 00
საერთო სასამართლოები
ხარჯები
13,673.9
84.4%
86.5%
10,074.4
89.3%
საქონელი და მომსახურება
3,680.5
2,949.6
80.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
265.5
214.8
80.9%
სხვა ხარჯები
210.0
116.9
55.7%
770.0
318.2
41.3%
15,811.0
13,417.2
84.9%
15,091.0
13,099.5
86.8%
შრომის ანაზღაურება
11,117.0
9,927.2
89.3%
საქონელი და მომსახურება
3,520.0
2,859.6
81.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
247.0
196.6
79.6%
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა
207.0
116.1
56.1%
720.0
317.6
44.1%
392.0
256.7
65.5%
342.0
256.1
74.9%
შრომის ანაზღაურება
160.0
147.2
92.0%
საქონელი და მომსახურება
160.5
90.0
56.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
18.5
18.1
97.9%
მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადებაგადამზადება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
3.0
0.8
26.9%
50.0
0.6
1.2%
915.0
665.7
72.8%
890.0
655.1
73.6%
შრომის ანაზღაურება
740.0
539.7
72.9%
საქონელი და მომსახურება
130.0
100.3
77.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
12.8
85.0%
სხვა ხარჯები
5.0
2.4
47.5%
25.0
10.6
42.3%
200.0
164.7
82.3%
200.0
164.7
82.3%
შრომის ანაზღაურება
130.0
121.4
93.4%
საქონელი და მომსახურება
70.0
43.3
61.9%
156.5
149.9
95.8%
156.0
149.9
96.1%
შრომის ანაზღაურება
106.3
102.6
96.5%
საქონელი და მომსახურება
48.0
45.7
95.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის,
ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
12 00
16,203.0
13,355.7
სხვა ხარჯები
11 00
10.7%
11,277.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 00
53.1%
4.4
15,433.0
ხარჯები
09 02
13.8
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
09 01
26.0
41.0
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის,
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
49
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
1.5
100.0%
სხვა ხარჯები
0.2
0.0
0.0%
0.5
0.0
0.0%
203.0
189.3
93.3%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის,
ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის,
წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
14 00
203.0
189.3
93.3%
შრომის ანაზღაურება
125.0
118.1
94.5%
საქონელი და მომსახურება
75.0
71.0
94.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
0.2
7.6%
182.5
156.3
85.7%
176.5
156.3
88.6%
შრომის ანაზღაურება
120.5
102.9
85.4%
საქონელი და მომსახურება
53.0
52.1
98.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
2.0
1.4
70.0%
6.0
0.0
0.0%
165.1
137.3
83.1%
164.1
137.3
83.7%
შრომის ანაზღაურება
105.2
100.5
95.6%
საქონელი და მომსახურება
56.7
34.9
61.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.8
1.6
86.7%
სხვა ხარჯები
0.4
0.2
55.5%
1.0
0.0
0.0%
145.6
140.2
96.3%
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის,
გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა
და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის,
თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის,
ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
143.1
140.2
98.0%
შრომის ანაზღაურება
106.3
105.4
99.2%
საქონელი და მომსახურება
35.0
34.7
99.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
1.3
0.0
0.0%
2.5
0.0
0.0%
149.2
114.1
76.5%
146.7
113.1
77.1%
შრომის ანაზღაურება
106.2
80.3
75.6%
საქონელი და მომსახურება
39.6
32.0
80.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.5
98.4%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის,
ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 00
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
ხარჯები
0.4
0.3
69.7%
2.5
1.0
39.5%
217.5
172.3
79.2%
217.5
172.3
79.2%
50
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
შრომის ანაზღაურება
130.0
120.2
92.5%
საქონელი და მომსახურება
80.0
49.1
61.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
2.5
50.1%
სხვა ხარჯები
2.5
0.4
17.5%
164.0
148.6
90.6%
159.0
148.6
93.4%
შრომის ანაზღაურება
112.8
110.3
97.8%
საქონელი და მომსახურება
44.0
36.1
82.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
2.2
100.0%
კოდი
19 00
დასახელება
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის,
ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 00
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
ხარჯები
26,706.3
92.2%
19,060.0
18,643.2
97.8%
საქონელი და მომსახურება
8,409.6
7,231.1
86.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
230.0
181.0
78.7%
სხვა ხარჯები
1,260.5
651.1
51.7%
2,000.0
1,790.8
89.5%
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
26,868.8
24,933.8
92.8%
25,068.8
23,202.2
92.6%
შრომის ანაზღაურება
17,300.0
16,902.2
97.7%
საქონელი და მომსახურება
6,481.8
5,583.1
86.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
195.0
146.9
75.3%
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის ხელშეწყობა
ხარჯები
570.1
52.2%
1,731.6
96.2%
4,091.3
3,563.3
87.1%
3,891.3
3,504.1
90.1%
1,760.0
1,741.0
98.9%
საქონელი და მომსახურება
1,927.8
1,648.0
85.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
34.1
97.4%
სხვა ხარჯები
168.5
81.0
48.1%
200.0
59.2
29.6%
16,009.6
13,186.3
82.4%
15,468.1
13,002.3
84.1%
შრომის ანაზღაურება
11,580.2
10,250.1
88.5%
საქონელი და მომსახურება
2,459.5
1,715.7
69.8%
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
ხარჯები
გრანტები
58.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
392.6
282.1
71.9%
სხვა ხარჯები
977.8
754.4
77.1%
541.5
184.0
34.0%
437.0
285.1
65.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 00
1,092.0
1,800.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 00
0.0%
92.0%
28,960.1
ხარჯები
20 02
0.0
28,497.1
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 01
5.0
30,960.1
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს
სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
ხარჯები
430.0
283.1
65.8%
შრომის ანაზღაურება
175.0
174.8
99.9%
საქონელი და მომსახურება
250.0
107.9
43.2%
51
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.4
21.4%
სხვა ხარჯები
3.0
0.0
0.0%
კოდი
23 00
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
2.0
28.6%
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
13,621.4
10,185.0
74.8%
ხარჯები
11,596.4
9,857.1
85.0%
შრომის ანაზღაურება
7,102.3
6,596.5
92.9%
საქონელი და მომსახურება
3,925.0
2,974.6
75.8%
გრანტები
97.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
129.8
110.4
85.0%
სხვა ხარჯები
342.3
175.7
51.3%
2,025.0
327.8
16.2%
4,803.4
3,880.8
80.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 01
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
ხარჯები
4,513.4
3,772.8
83.6%
შრომის ანაზღაურება
2,160.0
1,846.7
85.5%
საქონელი და მომსახურება
2,131.4
1,829.1
85.8%
გრანტები
65.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
75.0
62.8
83.8%
სხვა ხარჯები
82.0
34.2
41.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 02
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება
ხარჯები
23 03
16.1%
27.2
9.1%
300.0
27.2
9.1%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,016.0
184.0
18.1%
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
4,663.0
4,418.9
94.8%
4,663.0
4,418.9
94.8%
შრომის ანაზღაურება
3,736.0
3,628.4
97.1%
საქონელი და მომსახურება
650.0
627.9
96.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
22.0
22.0
100.0%
255.0
140.6
55.1%
2,315.0
1,243.5
53.7%
1,615.0
1,207.6
74.8%
შრომის ანაზღაურება
900.0
815.2
90.6%
საქონელი და მომსახურება
700.0
388.4
55.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
3.1
30.9%
ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
5.0
0.9
18.6%
700.0
35.9
5.1%
241.3
200.7
83.2%
222.3
200.7
90.3%
შრომის ანაზღაურება
121.4
121.4
100.0%
საქონელი და მომსახურება
97.4
76.1
78.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
3.2
3.1
97.2%
სხვა ხარჯები
0.3
0.1
25.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 06
37.2%
211.2
300.0
სხვა ხარჯები
23 05
108.0
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
23 04
290.0
1,316.0
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა
19.0
0.0
0.0%
282.7
229.9
81.3%
52
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
282.7
229.9
81.3%
შრომის ანაზღაურება
184.9
184.8
99.9%
საქონელი და მომსახურება
46.2
25.8
55.9%
გრანტები
32.0
0.0
0.0%
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
24 00
19.6
19.3
98.5%
53,370.9
36,028.7
67.5%
38,957.0
21,187.0
54.4%
შრომის ანაზღაურება
4,569.1
3,465.7
75.9%
საქონელი და მომსახურება
8,903.1
7,068.4
79.4%
სუბსიდიები
21,918.2
9,385.1
42.8%
გრანტები
1,830.0
804.7
44.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
181.6
162.0
89.2%
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 01
1,555.0
301.1
19.4%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,388.9
32.8
2.4%
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,025.0
14,808.9
113.7%
4,833.7
3,618.5
74.9%
4,817.8
3,616.0
75.1%
შრომის ანაზღაურება
1,881.0
1,376.3
73.2%
საქონელი და მომსახურება
2,052.8
1,374.9
67.0%
გრანტები
800.0
794.4
99.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
70.0
64.4
92.0%
სხვა ხარჯები
14.0
6.1
43.6%
15.9
2.5
15.8%
303.5
253.0
83.3%
302.5
252.2
83.4%
შრომის ანაზღაურება
210.0
193.6
92.2%
საქონელი და მომსახურება
89.0
57.7
64.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
0.5
17.7%
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 02
ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 03
სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება
ხარჯები
82.4%
80.0%
337.5
272.4
80.7%
277.5
268.7
96.8%
257.5
254.7
98.9%
საქონელი და მომსახურება
5.0
2.2
43.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
1.8
35.3%
სხვა ხარჯები
10.0
10.0
100.0%
60.0
3.8
6.3%
35.0
35.0
100.0%
35.0
35.0
100.0%
შრომის ანაზღაურება
27.5
27.5
100.0%
საქონელი და მომსახურება
7.5
7.5
100.0%
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
14,385.5
5,190.8
36.1%
14,385.5
5,190.8
36.1%
362.5
304.9
84.1%
აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება
ხარჯები
24 05
0.4
0.8
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 04
0.5
1.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
53
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
2,970.0
2,776.3
93.5%
სუბსიდიები
10,000.0
2,059.1
20.6%
გრანტები
1,000.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
48.9
97.8%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
24 06
3.0
1.6
52.2%
2,451.2
2,124.9
86.7%
2,451.2
2,124.9
86.7%
შრომის ანაზღაურება
1,096.2
1,001.8
91.4%
საქონელი და მომსახურება
1,303.8
1,082.8
83.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
35.7
89.2%
სახელმწიფო ქონების მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 07
მეწარმეობის განვითარება
ხარჯები
5,949.5
91.2%
222.2
35.0%
საქონელი და მომსახურება
1,375.0
1,219.8
88.7%
სუბსიდიები
4,500.0
4,500.0
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
6.6
6.6
100.0%
სხვა ხარჯები
5.0
0.8
16.5%
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
0.0%
38.6%
587.0
48.2%
100.0
84.7
84.7%
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
447.3
44.7%
გრანტები
30.0
10.3
34.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
4.0
57.8%
სხვა ხარჯები
81.3
40.7
50.1%
307.0
2.1
0.7%
458.0
394.4
86.1%
458.0
394.4
86.1%
სუბსიდიები
158.0
157.5
99.7%
სხვა ხარჯები
300.0
236.9
79.0%
100.0
100.0
100.0%
100.0
100.0
100.0%
100.0
100.0
100.0%
2,902.0
2,520.6
86.9%
2,902.0
2,520.6
86.9%
2,902.0
2,520.6
86.9%
3,900.0
171.5
4.4%
ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი
ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება
საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
საქონელი და მომსახურება
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი
სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების
ანაზღაურების ღონისძიება
ხარჯები
სუბსიდიები
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)
ხარჯები
2,900.0
147.9
5.1%
სუბსიდიები
2,000.0
147.9
7.4%
სხვა ხარჯები
900.0
0.0
0.0%
1,000.0
23.6
2.4%
1,200.0
0.0
0.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 13
0.0
589.1
1,218.3
ხარჯები
24 12
5.0
1,525.3
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
24 11
91.2%
634.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 10
40.4%
6,521.0
ხარჯები
24 09
4.5
5,949.5
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 08
11.3
6,526.0
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
54
კოდი
დასახელება
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 13 01
ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EIB, EU)
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 01
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 01
01
220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)
24 14 01
02
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება
(ADB, IBRD, WB)
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
24 14 02
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 02
01
500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB)
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 02
02
ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB)
24 15
მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების
გაუმჯობესება
ფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
სუბსიდიები
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
ხარჯები
25 01
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
1,200.0
0.0
0.0%
1,200.0
0.0
0.0%
1,200.0
0.0
0.0%
12,055.0
14,808.9
122.8%
230.0
0.0
0.0%
230.0
0.0
0.0%
11,825.0
14,808.9
125.2%
2,455.0
8,738.4
355.9%
230.0
0.0
0.0%
230.0
0.0
0.0%
2,225.0
8,738.4
392.7%
2,225.0
8,738.4
392.7%
2,225.0
8,738.4
392.7%
230.0
0.0
0.0%
230.0
0.0
0.0%
230.0
0.0
0.0%
9,600.0
6,070.5
63.2%
9,600.0
6,070.5
63.2%
7,500.0
3,560.7
47.5%
7,500.0
3,560.7
47.5%
2,100.0
2,509.8
119.5%
2,100.0
2,509.8
119.5%
2,358.2
0.0
0.0%
2,358.2
0.0
0.0%
2,358.2
0.0
0.0%
225,991.5
220,092.4
97.4%
46,109.5
45,464.5
98.6%
შრომის ანაზღაურება
2,207.0
2,182.4
98.9%
საქონელი და მომსახურება
29,646.0
29,507.5
99.5%
სუბსიდიები
13,859.0
13,429.3
96.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
59.0
49.6
84.0%
სხვა ხარჯები
338.5
295.7
87.4%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158,765.0
153,313.1
96.6%
ფინანსური აქტივების ზრდა
21,117.0
21,314.9
100.9%
1,172.0
1,143.7
97.6%
1,172.0
1,143.7
97.6%
შრომის ანაზღაურება
825.0
818.6
99.2%
საქონელი და მომსახურება
326.0
312.6
95.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
8.3
59.6%
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და
მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
25 02
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
7.0
4.2
60.6%
158,964.0
148,915.0
93.7%
55
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
39,903.0
40,002.8
100.3%
შრომის ანაზღაურება
1,382.0
1,363.8
98.7%
საქონელი და მომსახურება
29,320.0
29,194.9
99.6%
სუბსიდიები
8,949.0
9,232.8
103.2%
კოდი
დასახელება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
41.2
91.6%
სხვა ხარჯები
207.0
170.0
82.1%
119,061.0
108,912.2
91.5%
1,877.0
1,787.9
95.3%
1,847.0
1,758.4
95.2%
შრომის ანაზღაურება
1,382.0
1,363.8
98.7%
საქონელი და მომსახურება
400.0
346.6
86.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
45.0
41.2
91.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02 01
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
25 02 02
20.0
6.8
33.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
29.5
98.4%
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
80,269.0
71,001.2
88.5%
ხარჯები
29,621.0
29,520.4
99.7%
საქონელი და მომსახურება
28,920.0
28,848.3
99.8%
სუბსიდიები
539.0
513.7
95.3%
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02 03
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
ხარჯები
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
76,818.0
76,125.9
99.1%
8,435.0
8,724.0
103.4%
8,410.0
8,719.1
103.7%
4.9
19.5%
67,401.9
98.6%
42,674.0
44,333.3
103.9%
4,870.0
4,196.5
86.2%
4,870.0
4,196.5
86.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37,604.0
40,007.5
106.4%
ფინანსური აქტივების ზრდა
200.0
129.3
64.6%
23,181.5
25,700.4
110.9%
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
სუბსიდიები
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
ხარჯები
26 00
97.8%
81.9%
25.0
ხარჯები
25 04
158.4
41,480.8
68,383.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 03
162.0
50,648.0
164.5
121.5
73.8%
სუბსიდიები
40.0
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
124.5
121.5
97.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,100.0
4,393.3
209.2%
ფინანსური აქტივების ზრდა
20,917.0
21,185.6
101.3%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
17,683.8
16,704.4
94.5%
16,732.2
16,328.3
97.6%
შრომის ანაზღაურება
8,863.8
8,218.6
92.7%
საქონელი და მომსახურება
7,354.5
7,709.5
104.8%
გრანტები
48.0
11.1
23.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
106.0
86.8
81.9%
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
360.0
302.2
83.9%
951.6
376.1
39.5%
56
კოდი
26 01
დასახელება
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ
შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება
ხარჯები
4,351.2
4,138.1
95.1%
864.9
96.1%
96.8%
გრანტები
35.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
16.1
53.8%
სხვა ხარჯები
79.2
55.4
69.9%
12.3
2.1
16.7%
9,019.0
7,795.0
86.4%
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის,
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა
8,195.0
7,508.3
91.6%
შრომის ანაზღაურება
6,325.0
5,876.1
92.9%
საქონელი და მომსახურება
1,546.0
1,347.5
87.2%
გრანტები
7.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
40.0
39.2
98.0%
სხვა ხარჯები
277.0
245.4
88.6%
824.0
286.8
34.8%
1,375.0
1,302.2
94.7%
1,345.0
1,301.6
96.8%
შრომის ანაზღაურება
900.0
900.0
100.0%
საქონელი და მომსახურება
420.0
379.4
90.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
22.2
88.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30.0
0.6
2.1%
543.1
552.1
101.7%
538.1
550.7
102.4%
შრომის ანაზღაურება
217.5
187.5
86.2%
საქონელი და მომსახურება
320.6
357.0
111.4%
გრანტები
0.0
6.2
#DIV/0!
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა
გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
ხარჯები
5.0
1.4
27.6%
522.3
523.4
100.2%
522.3
523.4
100.2%
შრომის ანაზღაურება
356.3
232.4
65.2%
საქონელი და მომსახურება
154.7
282.2
182.4%
გრანტები
6.0
4.9
82.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
3.8
75.0%
სხვა ხარჯები
0.3
0.1
37.0%
ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
26 07
94.9%
3,201.7
ხარჯები
26 06
4,140.1
900.0
ხარჯები
26 05
4,363.4
3,307.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 04
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
26 03
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 02
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
54.0
52.0
96.3%
54.0
52.0
96.3%
54.0
52.0
96.3%
379.0
354.9
93.6%
374.0
352.6
94.3%
165.0
157.8
95.6%
57
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
202.0
192.8
95.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
1.4
24.0%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 08
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
26 09
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
100.0%
928.0
100.0%
928.0
928.0
100.0%
500.0
480.3
96.1%
424.7
405.0
95.4%
422.2
404.3
95.8%
26.9%
100.0%
0.0
503.6
#DIV/0!
0.0
495.8
#DIV/0!
საქონელი და მომსახურება
0.0
491.7
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
4.1
#DIV/0!
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7.7
#DIV/0!
0.0
72.8
#DIV/0!
0.0
72.8
#DIV/0!
0.0
72.8
#DIV/0!
34,456.0
33,180.9
96.3%
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა
განვითარება და ხელმისაწვდომობა
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება
და ხელმისაწვდომობა
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
ხარჯები
29,409.0
28,217.4
95.9%
შრომის ანაზღაურება
16,581.2
15,832.2
95.5%
საქონელი და მომსახურება
12,045.5
11,702.8
97.2%
გრანტები
11.0
10.8
98.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
413.5
333.7
80.7%
სხვა ხარჯები
357.8
337.9
94.5%
5,047.0
4,963.5
98.3%
32,561.0
31,443.0
96.6%
27,561.0
26,479.6
96.1%
შრომის ანაზღაურება
15,400.0
14,706.7
95.5%
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის
ჩამოყალიბება
ხარჯები
11,500.0
11,196.1
97.4%
გრანტები
11.0
10.8
98.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
300.0
232.2
77.4%
სხვა ხარჯები
350.0
333.6
95.3%
5,000.0
4,963.4
99.3%
26,811.0
25,730.4
96.0%
26,811.0
25,730.4
96.0%
შრომის ანაზღაურება
15,400.0
14,706.7
95.5%
საქონელი და მომსახურება
10,750.0
10,447.0
97.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 01 01
928.0
928.0
0.7
საქონელი და მომსახურება
27 01
928.0
75.3
ხარჯები
27 00
62.3%
45.5%
2.5
ხარჯები
26 12
0.6
2.3
75.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 10
1.0
5.0
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
ხარჯები
გრანტები
11.0
10.8
98.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
300.0
232.2
77.4%
სხვა ხარჯები
350.0
333.6
95.3%
58
კოდი
27 01 02
დასახელება
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო
მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
27 01 03
27 02
პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება
749.1
99.9%
750.0
749.1
99.9%
750.0
749.1
99.9%
4,963.4
99.3%
4,963.4
99.3%
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
1,645.0
1,551.2
94.3%
1,600.0
1,551.1
96.9%
შრომის ანაზღაურება
1,095.0
1,062.5
97.0%
საქონელი და მომსახურება
388.0
384.2
99.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
110.0
100.6
91.4%
სხვა ხარჯები
7.0
4.0
56.6%
45.0
0.1
0.2%
250.0
186.7
74.7%
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა
მომზადება და პროფესიული განვითარება
248.0
186.7
75.3%
შრომის ანაზღაურება
86.2
63.0
73.1%
საქონელი და მომსახურება
157.5
122.5
77.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
3.5
0.9
24.7%
სხვა ხარჯები
0.8
0.3
41.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
ხარჯები
2.0
0.0
0.0%
37,894.6
33,433.8
88.2%
36,554.3
33,407.6
91.4%
შრომის ანაზღაურება
2,299.5
1,996.0
86.8%
საქონელი და მომსახურება
28,484.8
27,683.4
97.2%
გრანტები
5,592.3
3,654.9
65.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
104.0
21.6
20.8%
სხვა ხარჯები
73.8
51.7
70.1%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,340.3
26.2
2.0%
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
37,583.6
33,293.5
88.6%
36,251.3
33,267.3
91.8%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
2,188.5
1,924.2
87.9%
საქონელი და მომსახურება
28,303.8
27,617.0
97.6%
გრანტები
5,591.3
3,654.3
65.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
21.2
21.2%
სხვა ხარჯები
67.8
50.6
74.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 01 01
750.0
5,000.0
ხარჯები
28 01
შესრულება
%
5,000.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 00
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
27 03
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
1,332.3
26.2
2.0%
31,360.4
29,676.1
94.6%
30,528.1
29,650.0
97.1%
შრომის ანაზღაურება
2,169.0
1,913.7
88.2%
საქონელი და მომსახურება
28,118.1
27,591.1
98.1%
გრანტები
73.3
73.3
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
21.2
21.2%
სხვა ხარჯები
67.8
50.6
74.7%
832.3
26.2
3.1%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
5,518.0
3,580.9
64.9%
5,518.0
3,580.9
64.9%
5,518.0
3,580.9
64.9%
55.2
35.4
64.1%
55.2
35.4
64.1%
შრომის ანაზღაურება
19.5
10.5
53.8%
საქონელი და მომსახურება
35.7
24.9
69.6%
650.0
1.1
0.2%
კოდი
28 01 02
დასახელება
საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების
უზრუნველყოფა
ხარჯები
გრანტები
28 01 03
საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და
დამოწმება
ხარჯები
28 01 04
დიასპორული პოლიტიკა
ხარჯები
28 02
150.0
1.1
0.7%
საქონელი და მომსახურება
150.0
1.1
0.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500.0
0.0
0.0%
131.0
44.5
34.0%
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების
დარგში
ხარჯები
128.0
44.5
34.8%
შრომის ანაზღაურება
31.0
15.2
49.0%
საქონელი და მომსახურება
91.0
27.6
30.3%
გრანტები
1.0
0.6
61.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
0.4
10.0%
სხვა ხარჯები
1.0
0.7
73.8%
3.0
0.0
0.0%
180.0
95.8
53.2%
175.0
95.8
54.7%
შრომის ანაზღაურება
80.0
56.6
70.8%
საქონელი და მომსახურება
90.0
38.8
43.1%
სხვა ხარჯები
5.0
0.4
7.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 03
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის
თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება
ხარჯები
29 00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
0.0
0.0%
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
287,261.4
252,854.0
88.0%
178,766.5
150,929.3
84.4%
შრომის ანაზღაურება
93,579.8
90,008.8
96.2%
საქონელი და მომსახურება
75,047.7
52,506.8
70.0%
გრანტები
65.5
7.5
11.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
5,762.5
4,819.6
83.6%
სხვა ხარჯები
4,311.0
3,586.5
83.2%
107,667.9
101,097.8
93.9%
827.0
827.0
100.0%
76,932.8
74,405.5
96.7%
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
29 01
თავდაცვის მართვა
ხარჯები
29 02
76,932.8
74,405.5
96.7%
შრომის ანაზღაურება
72,292.8
70,242.8
97.2%
საქონელი და მომსახურება
4,485.8
4,014.3
89.5%
გრანტები
11.5
7.5
64.9%
სხვა ხარჯები
142.7
140.9
98.7%
11,733.5
10,176.3
86.7%
11,599.5
10,116.9
87.2%
8,983.8
8,775.9
97.7%
პროფესიული სამხედრო განათლება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
60
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
2,461.9
1,196.6
48.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
54.3
46.4
85.5%
99.5
98.1
98.6%
134.0
59.4
44.3%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 03
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,203.4
84.9%
83.7%
სხვა ხარჯები
4,017.0
3,326.8
82.8%
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები
150.0
2.5
1.6%
1,851.1
988.7
53.4%
852.3
762.3
89.4%
შრომის ანაზღაურება
170.0
128.4
75.6%
საქონელი და მომსახურება
680.3
631.8
92.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.0
99.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
998.8
226.4
22.7%
ინფრასტრუქტურის განვითარება
5,648.0
3,437.1
60.9%
450.0
401.6
89.2%
450.0
401.6
89.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,198.0
3,035.5
58.4%
საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები
14,079.3
8,345.5
59.3%
14,079.3
8,345.5
59.3%
შრომის ანაზღაურება
191.3
74.6
39.0%
საქონელი და მომსახურება
13,888.0
8,270.9
59.6%
8,002.9
6,692.2
83.6%
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება
ხარჯები
6,717.5
5,531.6
82.3%
შრომის ანაზღაურება
4,538.9
3,516.0
77.5%
საქონელი და მომსახურება
1,978.1
1,919.1
97.0%
გრანტები
54.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
103.7
79.6
76.7%
სხვა ხარჯები
42.8
16.9
39.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
458.4
333.7
72.8%
ფინანსური აქტივების ზრდა
827.0
827.0
100.0%
108,473.5
97,424.5
89.8%
8,473.5
0.0
0.0%
თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება
ხარჯები
29 09
88.1%
4,665.0
ხარჯები
29 08
936.9
1,416.6
საქონელი და მომსახურება
29 07
1,063.1
5,575.9
ხარჯები
29 06
82.9%
83.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
ხარჯები
29 05
10,134.5
10,132.0
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 04
12,222.6
12,072.6
საქონელი და მომსახურება
8,473.5
0.0
0.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100,000.0
97,424.5
97.4%
41,317.8
37,453.6
90.6%
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
ხარჯები
40,589.1
37,437.8
92.2%
შრომის ანაზღაურება
6,340.0
6,334.2
99.9%
საქონელი და მომსახურება
34,213.5
31,073.2
90.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
26.6
26.6
100.0%
სხვა ხარჯები
9.0
3.8
42.4%
61
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 10
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
30 00
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
15.8
2.2%
7,000.0
3,796.1
54.2%
7,000.0
3,796.1
54.2%
7,000.0
3,796.1
54.2%
125,317.8
94.5%
94.8%
შრომის ანაზღაურება
87,956.4
83,439.0
94.9%
საქონელი და მომსახურება
31,502.5
29,833.0
94.7%
გრანტები
50.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
2,051.2
1,823.3
88.9%
5,391.6
5,197.1
96.4%
5,610.0
5,025.4
89.6%
127,083.1
120,471.6
94.8%
121,888.7
115,651.8
94.9%
შრომის ანაზღაურება
85,050.0
80,750.7
94.9%
საქონელი და მომსახურება
29,670.0
28,118.7
94.8%
გრანტები
50.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
1,950.0
1,780.8
91.3%
სხვა ხარჯები
5,168.7
5,001.6
96.8%
5,194.4
4,819.8
92.8%
2,474.2
2,085.0
84.3%
2,464.2
2,085.0
84.6%
შრომის ანაზღაურება
2,048.7
1,892.7
92.4%
საქონელი და მომსახურება
200.0
33.8
16.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
75.0
23.4
31.2%
სხვა ხარჯები
140.5
135.0
96.1%
10.0
0.0
0.0%
1,792.0
1,576.4
88.0%
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური
წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების
დონის ამაღლება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების
მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
ხარჯები
1,386.4
1,370.8
98.9%
შრომის ანაზღაურება
700.2
648.9
92.7%
საქონელი და მომსახურება
600.0
657.6
109.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
25.0
19.1
76.6%
სხვა ხარჯები
61.2
45.2
73.8%
405.6
205.5
50.7%
1,212.4
1,184.8
97.7%
1,212.4
1,184.8
97.7%
შრომის ანაზღაურება
157.5
146.6
93.1%
საქონელი და მომსახურება
1,032.5
1,022.9
99.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
21.2
15.3
72.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 04
728.7
120,292.4
სხვა ხარჯები
30 03
შესრულება
%
132,561.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 02
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
126,951.7
ხარჯები
30 01
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის
დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
62
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
54,962.4
45,699.6
83.1%
43,809.6
40,431.4
92.3%
შრომის ანაზღაურება
12,284.9
10,907.5
88.8%
საქონელი და მომსახურება
6,503.0
6,028.3
92.7%
სუბსიდიები
19,979.3
19,870.1
99.5%
გრანტები
519.0
452.5
87.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
141.7
123.7
87.3%
კოდი
31 00
დასახელება
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 01
4,381.7
3,049.3
69.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,146.8
1,473.8
46.8%
ფინანსური აქტივების ზრდა
8,006.0
3,794.3
47.4%
4,571.5
3,736.3
81.7%
4,551.5
3,732.3
82.0%
შრომის ანაზღაურება
2,762.3
2,176.9
78.8%
საქონელი და მომსახურება
1,295.0
1,111.8
85.9%
გრანტები
420.0
394.4
93.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
41.2
35.1
85.1%
სხვა ხარჯები
33.0
14.0
42.5%
20.0
4.1
20.4%
2,834.0
2,333.3
82.3%
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ხარჯები
2,829.0
2,329.2
82.3%
შრომის ანაზღაურება
1,776.0
1,334.3
75.1%
საქონელი და მომსახურება
580.0
562.9
97.0%
გრანტები
420.0
394.4
93.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
28.3
94.3%
სხვა ხარჯები
23.0
9.4
40.7%
5.0
4.1
81.4%
962.5
892.5
92.7%
952.5
892.5
93.7%
შრომის ანაზღაურება
832.5
795.0
95.5%
საქონელი და მომსახურება
100.0
86.8
86.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
5.9
59.3%
სხვა ხარჯები
10.0
4.7
46.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 02
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
რეგიონებში
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 01 03
ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 01 04
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები
ხარჯები
0.0
0.0%
457.9
98.5%
465.0
457.9
98.5%
465.0
457.9
98.5%
215.0
49.6
23.1%
215.0
49.6
23.1%
შრომის ანაზღაურება
153.8
47.6
31.0%
საქონელი და მომსახურება
60.0
1.1
1.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
31 01 05
10.0
465.0
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები
ხარჯები
1.2
0.9
71.7%
45.0
3.2
7.1%
40.0
3.2
7.9%
63
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
საქონელი და მომსახურება
40.0
3.2
7.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
0.0
0.0%
კოდი
31 01 06
დასახელება
ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
31 02
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობა
ხარჯები
31 03
0.0
0.0%
3,893.0
4,882.0
125.4%
104.7%
2,203.7
97.9%
საქონელი და მომსახურება
1,539.5
1,819.5
118.2%
გრანტები
30.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
26.9
89.8%
სხვა ხარჯები
38.5
21.3
55.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
810.6
16212.3%
მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება
1,273.0
1,231.8
96.8%
1,263.0
1,225.1
97.0%
შრომის ანაზღაურება
212.0
204.0
96.2%
საქონელი და მომსახურება
985.0
957.0
97.2%
გრანტები
59.0
57.1
96.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
7.0
100.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
6.7
67.0%
1,117.0
956.0
85.6%
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების
განხორციელება
1,107.0
954.4
86.2%
შრომის ანაზღაურება
455.0
423.0
93.0%
საქონელი და მომსახურება
629.0
519.6
82.6%
გრანტები
10.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
9.9
98.8%
ერთიანი აგროპროექტი
ხარჯები
3.0
1.9
64.5%
10.0
1.6
15.9%
19,917.5
19,702.3
98.9%
19,917.5
19,702.3
98.9%
შრომის ანაზღაურება
942.5
849.7
90.2%
საქონელი და მომსახურება
195.0
99.3
50.9%
სუბსიდიები
17,200.0
17,173.3
99.8%
სხვა ხარჯები
1,580.0
1,580.0
100.0%
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,067.5
949.0
88.9%
1,067.5
949.0
88.9%
942.5
849.7
90.2%
საქონელი და მომსახურება
125.0
99.3
79.5%
შეღავათიანი აგროკრედიტები
14,700.0
14,700.0
100.0%
14,700.0
14,700.0
100.0%
14,700.0
14,700.0
100.0%
70.0
0.0
0.0%
70.0
0.0
0.0%
ხარჯები
სუბსიდიები
31 05 03
50.0
4,071.4
სხვა ხარჯები
31 05 02
0.0%
2,250.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 05 01
0.0%
0.0
3,888.0
ხარჯები
31 05
0.0
50.0
შრომის ანაზღაურება
ხარჯები
31 04
50.0
აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
ხარჯები
64
კოდი
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
31 05 04
დანერგე მომავალი
ხარჯები
სუბსიდიები
31 05 05
99.7%
2,300.0
2,293.3
99.7%
2,300.0
2,293.3
99.7%
90.0%
200.0
180.0
90.0%
1,580.0
1,580.0
100.0%
1,580.0
1,580.0
100.0%
1,580.0
1,580.0
100.0%
426.0
220.8
51.8%
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების
თანადაფინანსება
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები
323.5
218.2
67.5%
შრომის ანაზღაურება
141.5
116.5
82.3%
საქონელი და მომსახურება
175.5
99.2
56.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
2.0
50.6%
სხვა ხარჯები
2.5
0.5
19.6%
102.5
2.6
2.5%
13,751.0
8,323.2
60.5%
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების
ხელშეწყობა
4,985.0
3,906.6
78.4%
სუბსიდიები
2,500.0
2,500.0
100.0%
სხვა ხარჯები
2,485.0
1,406.6
56.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
760.0
622.3
81.9%
ფინანსური აქტივების ზრდა
8,006.0
3,794.3
47.4%
2,500.0
2,500.0
100.0%
2,500.0
2,500.0
100.0%
2,500.0
2,500.0
100.0%
6,422.0
3,436.5
53.5%
737.0
493.9
67.0%
737.0
493.9
67.0%
სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია
სუბსიდიები
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
23.9
95.5%
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,660.0
2,918.7
51.6%
4,299.0
2,386.7
55.5%
1,748.0
912.6
52.2%
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
1,748.0
912.6
52.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
735.0
598.5
81.4%
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,816.0
875.6
48.2%
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)
ფინანსური აქტივების ზრდა
31 08
2,293.3
90.0%
ხარჯები
31 07 04
2,300.0
180.0
ხარჯები
31 07 03
0.0%
180.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 07 02
0.0
200.0
ხარჯები
31 07 01
70.0
200.0
სხვა ხარჯები
31 07
შესრულება
%
ხარჯები
ხარჯები
31 06
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
ქართული ჩაი
სუბსიდიები
31 05 06
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა
ხარჯები
530.0
0.0
0.0%
530.0
0.0
0.0%
2,900.7
2,044.0
70.5%
2,260.7
2,044.0
90.4%
შრომის ანაზღაურება
1,578.0
1,428.2
90.5%
საქონელი და მომსახურება
633.7
577.4
91.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
17.0
16.6
97.7%
65
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
32.0
21.8
68.0%
640.0
0.0
0.0%
3,843.9
1,627.2
42.3%
2,413.6
1,606.8
66.6%
შრომის ანაზღაურება
1,620.7
1,201.1
74.1%
საქონელი და მომსახურება
312.2
206.7
66.2%
სუბსიდიები
279.3
196.8
70.5%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 09
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
2.3
90.1%
სხვა ხარჯები
198.9
0.0
0.0%
1,430.3
20.3
1.4%
2,523.9
2,438.8
96.6%
2,523.9
2,438.8
96.6%
შრომის ანაზღაურება
2,084.3
2,076.9
99.6%
საქონელი და მომსახურება
404.6
335.8
83.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
27.5
23.6
85.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 10
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
31 11
7.5
2.5
33.4%
341.5
131.2
38.4%
184.5
128.5
69.7%
შრომის ანაზღაურება
37.5
37.5
100.0%
საქონელი და მომსახურება
147.0
91.0
61.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
157.0
2.7
1.7%
162.7
194.8
119.7%
ეროვნული საშენი მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
ხარჯები
31 12
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
ხარჯები
162.7
194.8
119.7%
შრომის ანაზღაურება
76.1
65.4
85.9%
საქონელი და მომსახურება
84.5
128.2
151.7%
გრანტები
0.0
1.0
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
31 13
0.6
0.3
46.0%
240.7
208.8
86.8%
228.7
205.9
90.0%
შრომის ანაზღაურება
125.0
122.4
97.9%
საქონელი და მომსახურება
102.0
82.8
81.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
0.3
28.3%
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 14
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
32 00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
0.7
0.5
65.3%
12.0
3.0
24.6%
0.0
2.2
#DIV/0!
0.0
2.2
#DIV/0!
0.0
2.2
#DIV/0!
256,851.7
251,614.1
98.0%
239,416.7
233,495.8
97.5%
5,298.5
5,014.8
94.6%
საქონელი და მომსახურება
17,823.4
16,278.8
91.3%
სუბსიდიები
12,542.4
11,494.5
91.6%
გრანტები
5,210.6
5,108.3
98.0%
66
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
926.5
873.8
94.3%
197,615.4
194,725.6
98.5%
17,435.0
18,118.3
103.9%
6,033.0
5,339.4
88.5%
6,033.0
5,339.4
88.5%
შრომის ანაზღაურება
2,209.1
2,090.1
94.6%
საქონელი და მომსახურება
3,712.9
3,162.1
85.2%
გრანტები
10.1
9.9
98.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
60.7
42.2
69.6%
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 01
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და პროგრამების მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 02
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
ხარჯები
160,616.2
99.7%
576.5
488.3
84.7%
საქონელი და მომსახურება
10,545.1
10,386.7
98.5%
სუბსიდიები
60.0
38.4
64.1%
გრანტები
0.0
1.2
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
812.8
806.5
99.2%
149,168.7
148,895.1
99.8%
5.0
52.1
1042.2%
146,616.7
146,467.5
99.9%
146,616.7
146,467.5
99.9%
146,616.7
146,467.5
99.9%
2,659.0
2,634.8
99.1%
2,659.0
2,587.6
97.3%
შრომის ანაზღაურება
162.5
148.1
91.2%
საქონელი და მომსახურება
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
ხარჯები
2,473.8
2,417.9
97.7%
გრანტები
0.0
1.2
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
14.7
13.9
94.5%
სხვა ხარჯები
8.0
6.5
81.3%
0.0
47.2
#DIV/0!
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 03
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა
3,025.0
2,917.2
96.4%
3,020.0
2,912.2
96.4%
შრომის ანაზღაურება
414.0
340.2
82.2%
საქონელი და მომსახურება
355.0
351.8
99.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
4.1
68.5%
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 02 04
2,245.0
2,216.1
98.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.0
4.9
98.2%
წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება
137.0
104.7
76.4%
137.0
104.7
76.4%
137.0
104.7
76.4%
60.0
38.4
64.1%
60.0
38.4
64.1%
60.0
38.4
64.1%
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02 05
87.0%
99.7%
161,163.0
სხვა ხარჯები
32 02 02
35.0
160,668.3
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 02 01
40.2
161,168.0
განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი
პირობებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
სუბსიდიები
67
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
958.0
902.9
94.2%
958.0
902.9
94.2%
საქონელი და მომსახურება
844.3
843.7
99.9%
სხვა ხარჯები
113.7
59.2
52.1%
10.0
8.5
84.9%
10.0
8.5
84.9%
10.0
8.5
84.9%
788.1
785.0
99.6%
788.1
785.0
99.6%
788.1
785.0
99.6%
54.4
40.0
73.5%
54.4
40.0
73.5%
15.0
15.0
100.0%
კოდი
32 02 06
დასახელება
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
32 02 07
დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02 08
ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის ფინანსური დახმარება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
32 02 09
ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების
მიღების ხელმისაწვდომობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
32 02 10
39.4
25.0
63.4%
121.3
108.3
89.3%
121.3
108.3
89.3%
საქონელი და მომსახურება
117.3
104.8
89.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
3.5
88.5%
ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი
ხარჯები
32 02 11
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
6,520.5
6,509.6
99.8%
6,520.5
6,509.6
99.8%
საქონელი და მომსახურება
6,520.5
6,509.6
99.8%
სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა
12.0
7.5
62.5%
12.0
7.5
62.5%
12.0
7.5
62.5%
56.0
37.6
67.2%
56.0
37.6
67.2%
ხარჯები
32 02 12
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 02 13
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
32 02 14
საქონელი და მომსახურება
30.1
23.2
77.1%
სხვა ხარჯები
25.9
14.4
55.6%
120.0
106.5
88.8%
ელექტრონული სწავლება (eLearning)
ხარჯები
სხვა ხარჯები
32 02 15
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 03
პროფესიული განათლება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
106.5
88.8%
106.5
88.8%
30.0
0.0
0.0%
30.0
0.0
0.0%
30.0
0.0
0.0%
8,590.7
8,112.1
94.4%
8,548.7
8,092.9
94.7%
67.0
72.7
108.5%
საქონელი და მომსახურება
490.7
413.2
84.2%
სუბსიდიები
2,454.4
2,089.1
85.1%
4.0
1.1
26.7%
5,532.6
5,516.9
99.7%
42.0
19.3
45.9%
8,054.7
7,649.7
95.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03 01
120.0
120.0
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
68
კოდი
დასახელება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
9.2
#DIV/0!
47.1%
85.5%
სხვა ხარჯები
5,531.6
5,516.0
99.7%
40.0
17.3
43.3%
10.0
0.0
0.0%
10.0
0.0
0.0%
10.0
0.0
0.0%
მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული
განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება
526.0
462.4
87.9%
524.0
460.4
87.9%
შრომის ანაზღაურება
67.0
63.5
94.8%
საქონელი და მომსახურება
452.0
394.9
87.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
1.1
26.7%
უმაღლესი განათლება
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1.0
0.9
89.9%
2.0
2.0
99.0%
33,372.5
33,889.9
101.6%
33,366.8
33,814.3
101.3%
887.5
862.8
97.2%
საქონელი და მომსახურება
691.9
581.8
84.1%
სუბსიდიები
128.7
799.8
621.5%
გრანტები
0.0
35.7
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გამოცდების ორგანიზება
ხარჯები
16.3
2.0
12.0%
31,642.4
31,532.3
99.7%
5.8
75.6
1310.7%
1,219.7
1,191.7
97.7%
1,218.0
1,190.0
97.7%
შრომის ანაზღაურება
800.0
782.1
97.8%
საქონელი და მომსახურება
400.0
403.1
100.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
2.0
13.1%
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება
ხარჯები
3.0
2.9
96.8%
1.7
1.7
100.0%
30,315.5
29,915.7
98.7%
30,315.5
29,915.7
98.7%
საქონელი და მომსახურება
122.0
15.5
12.7%
სხვა ხარჯები
30,193.5
29,900.2
99.0%
35.6
34.6
97.2%
35.6
34.6
97.2%
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
32 04 04
0.0
18.2
სხვა ხარჯები
32 04 03
95.2%
2,089.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 02
7,632.5
38.7
ხარჯები
32 04 01
8,014.7
2,444.4
სუბსიდიები
32 04
შესრულება
%
სუბსიდიები
ხარჯები
32 03 03
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 03 02
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა
ხარჯები
35.6
34.6
97.2%
1,673.1
1,527.8
91.3%
1,669.0
1,527.8
91.5%
შრომის ანაზღაურება
87.5
80.7
92.2%
საქონელი და მომსახურება
134.3
110.0
81.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
0.0
0.0%
69
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 04 05
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა
ხარჯები
92.5%
4.1
0.0
0.0%
128.7
1,220.2
948.2%
128.7
1,146.2
890.7%
18.6
#DIV/0!
799.8
621.5%
გრანტები
0.0
35.7
#DIV/0!
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
0.0
292.1
#DIV/0!
0.0
74.0
#DIV/0!
12,127.5
11,015.8
90.8%
12,033.0
11,005.0
91.5%
1,095.3
1,083.3
98.9%
საქონელი და მომსახურება
955.6
840.5
88.0%
სუბსიდიები
5,267.9
4,488.3
85.2%
გრანტები
4,070.5
3,974.4
97.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
9.0
5.3
59.2%
სხვა ხარჯები
634.7
613.2
96.6%
94.5
10.7
11.4%
5,317.0
5,199.8
97.8%
5,297.0
5,193.6
98.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
180.0
173.2
96.2%
საქონელი და მომსახურება
425.0
437.5
102.9%
გრანტები
4,070.0
3,974.2
97.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
4.9
98.4%
სხვა ხარჯები
617.0
603.8
97.9%
20.0
6.2
31.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
1,215.6
1,061.0
87.3%
1,191.1
1,059.5
89.0%
შრომის ანაზღაურება
689.3
684.8
99.3%
საქონელი და მომსახურება
495.6
372.4
75.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
0.4
13.5%
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა
ხარჯები
3.2
2.0
62.0%
24.5
1.5
6.1%
315.3
260.1
82.5%
265.3
257.1
96.9%
შრომის ანაზღაურება
226.0
225.4
99.7%
საქონელი და მომსახურება
35.0
30.7
87.6%
გრანტები
0.5
0.2
49.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
32 05 04
1,337.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
32 05 03
1,445.9
128.7
ხარჯები
32 05 02
შესრულება
%
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
32 05 01
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 05
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
2.8
0.8
30.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.0
3.0
6.0%
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
5,279.6
4,494.8
85.1%
5,279.6
4,494.8
85.1%
5,267.9
4,488.3
85.2%
ხარჯები
სუბსიდიები
70
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
32 06
ინკლუზიური განათლება
ხარჯები
1,137.5
951.7
83.7%
84.0%
51.4%
სუბსიდიები
761.4
715.1
93.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
17.4
16.7
96.1%
სხვა ხარჯები
77.8
77.7
99.9%
6.0
1.0
16.0%
11,230.4
9,547.3
85.0%
3,365.6
2,207.7
65.6%
275.0
241.8
87.9%
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
საქონელი და მომსახურება
995.3
669.8
67.3%
გრანტები
1,130.0
1,087.1
96.2%
1.3
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
964.0
209.0
21.7%
7,864.8
7,339.7
93.3%
524.0
343.9
65.6%
499.0
343.9
68.9%
შრომის ანაზღაურება
275.0
241.8
87.9%
საქონელი და მომსახურება
219.0
98.6
45.0%
სხვა ხარჯები
5.0
3.5
70.2%
25.0
0.0
0.0%
10,706.4
9,203.5
86.0%
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ხარჯები
2,866.6
1,863.8
65.0%
საქონელი და მომსახურება
776.3
571.3
73.6%
გრანტები
1,130.0
1,087.1
96.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
959.0
205.5
21.4%
7,839.8
7,339.7
93.6%
8,546.1
7,362.6
86.2%
1,635.3
732.8
44.8%
715.0
527.3
73.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
919.0
205.5
22.4%
6,910.8
6,629.8
95.9%
733.3
503.6
68.7%
111.3
66.8
60.0%
საქონელი და მომსახურება
51.3
35.9
70.0%
გრანტები
60.0
30.9
51.5%
622.0
436.8
70.2%
1,070.0
1,056.1
98.7%
1,070.0
1,056.1
98.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07 02
03
56.0%
950.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07 02
02
6.6
141.3
სოციალური უზრუნველყოფა
32 07 02
01
11.7
275.0
შრომის ანაზღაურება
32 07 02
შესრულება
%
1,131.6
ხარჯები
32 07 01
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
71
კოდი
დასახელება
გრანტები
32 07 02
04
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა
და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
129.1
63.6%
40.0
0.0
0.0%
154.0
152.0
98.7%
10.0
8.0
80.4%
საქონელი და მომსახურება
10.0
8.0
80.4%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
144.0
144.0
100.0%
640.0
639.5
99.9%
საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის
განვითარება
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები
640.0
639.5
99.9%
შრომის ანაზღაურება
188.1
175.7
93.4%
საქონელი და მომსახურება
106.9
83.5
78.1%
სუბსიდიები
240.0
192.8
80.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
100.0
187.4
187.4%
22,002.0
21,450.1
97.5%
13,085.0
10,830.1
82.8%
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი
სუბსიდიები
3,630.0
3,171.1
87.4%
სხვა ხარჯები
9,455.0
7,659.0
81.0%
8,917.0
10,620.0
119.1%
550.0
0.0
0.0%
50.0
0.0
0.0%
საქონელი და მომსახურება
50.0
0.0
0.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500.0
0.0
0.0%
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის
გაზრდის პროექტი
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
69,944.9
57,747.3
82.6%
63,931.8
55,531.0
86.9%
15,229.3
14,542.4
95.5%
საქონელი და მომსახურება
11,084.4
7,377.9
66.6%
სუბსიდიები
31,723.0
29,018.5
91.5%
გრანტები
1,342.0
1,169.7
87.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
338.6
313.7
92.6%
სხვა ხარჯები
4,214.5
3,108.7
73.8%
6,013.2
2,216.4
36.9%
1,985.5
1,504.3
75.8%
1,974.5
1,502.1
76.1%
შრომის ანაზღაურება
1,351.0
1,039.7
77.0%
საქონელი და მომსახურება
558.5
402.7
72.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
55.0
54.9
99.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
კულტურისა და სპორტის პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 02
203.0
0.0%
ხარჯები
33 01
98.7%
79.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 00
1,056.1
0.0
ხარჯები
32 10
1,070.0
129.1
ხარჯები
32 09
შესრულება
%
40.0
ხარჯები
32 08
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
163.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 07 02
05
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
ხარჯები
10.0
4.9
48.9%
11.0
2.2
20.0%
21,109.4
15,549.7
73.7%
17,411.8
14,595.0
83.8%
72
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
შრომის ანაზღაურება
7,871.1
7,626.6
96.9%
საქონელი და მომსახურება
7,288.5
5,009.2
68.7%
გრანტები
145.5
134.9
92.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
29.4
17.7
60.1%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 03
სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა
ხარჯები
4,836.4
88.2%
91.5%
3,651.6
97.3%
საქონელი და მომსახურება
1,294.4
996.5
77.0%
სუბსიდიები
50.0
49.8
99.6%
გრანტები
15.3
6.3
41.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.5
3.8
68.3%
სხვა ხარჯები
152.8
116.5
76.2%
214.4
11.9
5.6%
5,782.1
3,686.3
63.8%
4,409.1
3,155.3
71.6%
შრომის ანაზღაურება
2,209.2
2,180.8
98.7%
საქონელი და მომსახურება
1,925.4
955.4
49.6%
1.1
1.1
99.4%
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
სოციალური უზრუნველყოფა
10.8
4.9
45.6%
სხვა ხარჯები
262.6
13.0
4.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,373.0
531.0
38.7%
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
32,915.4
30,053.9
91.3%
32,915.4
30,053.9
91.3%
45.0
43.7
97.1%
17.4
14.1
81.4%
31,673.0
28,968.7
91.5%
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
გრანტები
კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები
ხარჯები
1,180.0
1,027.3
87.1%
1,949.9
1,400.3
71.8%
1,949.9
1,400.3
71.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
237.9
232.5
97.7%
სხვა ხარჯები
1,712.0
1,167.8
68.2%
717.2
716.5
99.9%
0.1
0.0
0.0%
კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული
პროექტების მხარდაჭერა
ხარჯები
34 00
5,485.4
4,824.5
ხარჯები
33 07
25.8%
3,753.0
გრანტები
33 06
87.0%
954.7
5,271.0
ხარჯები
33 05
1,806.6
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 04
2,077.2
3,697.7
საქონელი და მომსახურება
0.1
0.0
0.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
717.1
716.5
99.9%
26,099.0
25,870.4
99.1%
9,130.0
8,924.1
97.7%
შრომის ანაზღაურება
1,208.9
1,124.3
93.0%
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
ხარჯები
1,182.1
1,078.5
91.2%
გრანტები
0.0
32.2
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
564.0
551.8
97.8%
73
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
ხარჯები
99.4%
16,969.0
16,946.3
99.9%
4,260.9
4,081.9
95.8%
95.8%
1,091.4
93.2%
საქონელი და მომსახურება
903.0
818.6
90.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
47.0
45.9
97.7%
სხვა ხარჯები
2,125.0
2,113.7
99.5%
15.0
12.4
82.5%
21,746.1
21,677.9
99.7%
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესება
4,792.1
4,743.9
99.0%
საქონელი და მომსახურება
247.1
231.2
93.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
515.0
505.9
98.2%
4,030.0
4,006.9
99.4%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,954.0
16,934.0
99.9%
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
92.0
110.6
120.2%
92.0
110.6
120.2%
შრომის ანაზღაურება
38.0
32.9
86.6%
საქონელი და მომსახურება
32.0
28.7
89.8%
გრანტები
0.0
32.2
#DIV/0!
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
ხარჯები
20.0
16.7
83.6%
869,663.8
847,033.1
97.4%
869,209.8
846,216.1
97.4%
შრომის ანაზღაურება
6,905.1
6,973.7
101.0%
საქონელი და მომსახურება
20,590.1
14,950.5
72.6%
სუბსიდიები
0.0
2,193.2
#DIV/0!
გრანტები
56.8
56.3
99.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
840,265.4
821,254.6
97.7%
სხვა ხარჯები
1,392.5
787.8
56.6%
454.0
817.0
180.0%
11,093.9
10,959.2
98.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
ხარჯები
10,908.4
10,831.4
99.3%
შრომის ანაზღაურება
6,905.1
6,940.4
100.5%
საქონელი და მომსახურება
3,813.6
3,736.2
98.0%
გრანტები
39.5
39.2
99.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
115.3
98.5
85.4%
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 01
6,137.3
4,069.6
ხარჯები
35 01
6,175.0
1,170.9
სხვა ხარჯები
35 00
შესრულება
%
4,245.9
ხარჯები
34 03
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34 02
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ხარჯები
34.9
17.1
49.0%
185.5
127.7
68.9%
1,715.5
1,553.9
90.6%
1,688.5
1,527.7
90.5%
შრომის ანაზღაურება
1,006.0
887.6
88.2%
საქონელი და მომსახურება
650.0
609.3
93.7%
74
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
სოციალური უზრუნველყოფა
26.0
25.5
97.9%
სხვა ხარჯები
6.5
5.3
82.0%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 02
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
ხარჯები
754.4
91.1%
581.3
96.6%
საქონელი და მომსახურება
204.6
157.1
76.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
15.5
15.0
96.8%
სხვა ხარჯები
6.0
1.1
18.3%
5.0
0.0
0.0%
2,317.8
2,720.7
117.4%
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების
პროგრამის მართვა
2,307.8
2,720.7
117.9%
შრომის ანაზღაურება
787.0
1,208.0
153.5%
საქონელი და მომსახურება
1,500.0
1,503.9
100.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
15.8
6.3
39.9%
სხვა ხარჯები
5.0
2.5
49.9%
10.0
0.0
0.0%
5,272.6
4,958.3
94.0%
5,212.6
4,935.1
94.7%
შრომის ანაზღაურება
3,948.7
3,789.3
96.0%
საქონელი და მომსახურება
1,160.5
1,050.7
90.5%
გრანტები
39.5
39.2
99.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
50.0
48.3
96.6%
სხვა ხარჯები
13.9
7.6
55.0%
60.0
23.2
38.7%
253.0
289.6
114.5%
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების მართვა
ხარჯები
251.5
289.2
115.0%
შრომის ანაზღაურება
201.5
152.3
75.6%
საქონელი და მომსახურება
45.0
135.6
301.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
1.2
39.6%
სხვა ხარჯები
2.0
0.2
8.3%
1.5
0.4
26.7%
702.0
682.2
97.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 06
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების
მართვა
ხარჯები
35 02
90.6%
601.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 05
96.9%
828.0
ხარჯები
35 01 04
26.2
754.4
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 01 03
27.0
833.0
620.0
604.2
97.5%
შრომის ანაზღაურება
360.0
322.0
89.4%
საქონელი და მომსახურება
253.5
279.6
110.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
5.0
2.3
45.0%
სხვა ხარჯები
1.5
0.4
24.4%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.0
78.0
95.1%
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
613,989.4
603,640.0
98.3%
613,967.4
603,635.9
98.3%
საქონელი და მომსახურება
2,576.5
1,920.9
74.6%
გრანტები
17.3
17.1
99.0%
ხარჯები
75
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
სოციალური უზრუნველყოფა
610,342.6
601,505.0
98.6%
სხვა ხარჯები
1,031.1
192.8
18.7%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 02 01
22.0
4.2
18.9%
427,514.2
425,913.6
99.6%
427,514.2
425,913.6
99.6%
17.3
17.1
99.0%
427,496.9
425,896.5
99.6%
165,828.2
160,769.5
96.9%
165,828.2
160,769.5
96.9%
საქონელი და მომსახურება
1,050.0
417.6
39.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
164,778.2
160,351.8
97.3%
0.1
0.1
100.0%
7,050.0
4,963.4
70.4%
7,050.0
4,963.4
70.4%
საქონელი და მომსახურება
202.5
179.4
88.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
5,822.5
4,591.6
78.9%
სხვა ხარჯები
1,025.0
192.3
18.8%
12,235.0
10,657.4
87.1%
მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 02 02
მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
35 02 03
სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა
ხარჯები
35 02 04
სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში
ხარჯები
12,235.0
10,657.4
87.1%
12,235.0
10,657.4
87.1%
1,362.0
1,336.2
98.1%
1,340.0
1,332.0
99.4%
საქონელი და მომსახურება
1,324.0
1,323.9
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
7.7
76.7%
სხვა ხარჯები
6.0
0.5
7.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
35 02 05
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა
ხარჯები
35 03
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.0
4.2
18.9%
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
243,929.5
232,098.5
95.1%
243,893.5
231,481.4
94.9%
0.0
33.3
#DIV/0!
13,897.0
9,104.3
65.5%
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03 01
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა
ხარჯები
35 03 02
0.0
2,193.2
#DIV/0!
229,799.5
219,645.1
95.6%
197.0
505.6
256.6%
36.0
617.1
1714.2%
179,720.0
179,681.8
100.0%
179,720.0
179,681.8
100.0%
საქონელი და მომსახურება
1,000.0
963.2
96.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
178,720.0
178,718.6
100.0%
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
18,904.5
15,476.2
81.9%
18,904.5
14,891.2
78.8%
0.0
33.3
#DIV/0!
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
სუბსიდიები
სოციალური უზრუნველყოფა
5,441.5
3,362.8
61.8%
0.0
2,193.2
#DIV/0!
13,463.0
8,863.0
65.8%
76
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
0.0
438.9
#DIV/0!
0.0
585.0
#DIV/0!
430.0
331.2
77.0%
430.0
331.2
77.0%
430.0
331.2
77.0%
იმუნიზაცია
2,306.0
843.5
36.6%
ხარჯები
2,306.0
843.5
36.6%
საქონელი და მომსახურება
2,300.0
840.9
36.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
2.6
43.9%
970.0
964.9
99.5%
970.0
964.9
99.5%
970.0
964.9
99.5%
400.0
355.5
88.9%
400.0
355.5
88.9%
საქონელი და მომსახურება
400.0
355.5
88.9%
პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია
65.0
56.6
87.1%
65.0
56.6
87.1%
საქონელი და მომსახურება
65.0
56.6
87.1%
ინფექციური დაავადებების მართვა
1,450.0
1,442.6
99.5%
1,450.0
1,442.6
99.5%
1,450.0
1,442.6
99.5%
3,440.0
4,092.7
119.0%
3,440.0
3,550.1
103.2%
შრომის ანაზღაურება
0.0
12.6
#DIV/0!
საქონელი და მომსახურება
300.0
296.6
98.9%
სუბსიდიები
0.0
371.9
#DIV/0!
3,140.0
2,819.9
89.8%
კოდი
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03 02
01
დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03 02
02
35 03 02
03
ეპიდზედამხედველობა
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
35 03 02
04
უსაფრთხო სისხლი
ხარჯები
35 03 02
05
ხარჯები
35 03 02
06
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 02
07
ტუბერკულოზის მართვა
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03 02
08
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
ხარჯები
49.1
#DIV/0!
542.6
#DIV/0!
1,840.0
3,661.5
199.0%
1,840.0
3,619.0
196.7%
შრომის ანაზღაურება
0.0
20.7
#DIV/0!
საქონელი და მომსახურება
400.0
303.9
76.0%
სუბსიდიები
0.0
1,821.3
#DIV/0!
1,440.0
1,083.4
75.2%
0.0
389.8
#DIV/0!
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
42.5
#DIV/0!
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
1,361.0
858.2
63.1%
1,361.0
858.2
63.1%
37.5
37.1
99.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
35 03 02
09
0.0
0.0
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
77
კოდი
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 02
10
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა
ხარჯები
35 03 02
11
71.9%
2,492.5
1,791.9
71.9%
71.8%
200.0
10.9
5.5%
200.0
10.9
5.5%
200.0
10.9
5.5%
3,950.0
1,066.8
27.0%
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა
C ჰეპატიტის მართვა
3,950.0
1,066.8
27.0%
საქონელი და მომსახურება
300.0
135.4
45.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
3,650.0
931.4
25.5%
45,111.0
36,920.7
81.8%
45,075.0
36,888.7
81.8%
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ
სფეროებში
საქონელი და მომსახურება
7,293.5
4,778.3
65.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
37,616.5
32,063.4
85.2%
სხვა ხარჯები
165.0
46.9
28.4%
36.0
32.1
89.0%
5,250.0
4,780.2
91.1%
5,250.0
4,780.2
91.1%
5,250.0
4,780.2
91.1%
3,275.0
3,078.6
94.0%
ფსიქიკური ჯანმრთელობა
დიაბეტის მართვა
ხარჯები
3,275.0
3,078.6
94.0%
საქონელი და მომსახურება
51.0
51.0
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
3,224.0
3,027.6
93.9%
500.0
500.0
100.0%
500.0
500.0
100.0%
500.0
500.0
100.0%
8,606.4
6,716.7
78.0%
8,606.4
6,716.7
78.0%
საქონელი და მომსახურება
9.0
9.0
100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
8,597.4
6,707.7
78.0%
937.5
727.0
77.5%
ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია
ხარჯები
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა
ხარჯები
35 03 03
06
1,791.9
76.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
35 03 03
05
2,492.5
29.8
ხარჯები
35 03 03
04
62.0%
1,762.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03 03
03
821.1
39.0
ხარჯები
35 03 03
02
1,323.5
2,453.5
ხარჯები
35 03 03
01
შესრულება
%
სოციალური უზრუნველყოფა
საქონელი და მომსახურება
35 03 03
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
35 03 02
12
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
937.5
727.0
77.5%
საქონელი და მომსახურება
71.5
71.0
99.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
866.0
656.0
75.8%
2,913.9
2,904.1
99.7%
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა
ხარჯები
2,913.9
2,904.1
99.7%
საქონელი და მომსახურება
63.0
54.0
85.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
2,850.9
2,850.1
100.0%
78
კოდი
35 03 03
07
დასახელება
სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება
ხარჯები
35 03 03
09
61.7%
65.6%
სოციალური უზრუნველყოფა
2,704.2
1,459.7
54.0%
სხვა ხარჯები
165.0
46.9
28.4%
36.0
32.1
89.0%
სოფლის ექიმი
6,522.5
5,997.9
92.0%
ხარჯები
6,522.5
5,997.9
92.0%
საქონელი და მომსახურება
17.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
6,505.5
5,997.9
92.2%
6,101.0
6,084.2
99.7%
6,101.0
6,084.2
99.7%
რეფერალური მომსახურება
საქონელი და მომსახურება
5.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
6,096.0
6,084.2
99.8%
185.0
135.3
73.1%
185.0
135.3
73.1%
185.0
135.3
73.1%
1,147.5
20.0
1.7%
სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
1,147.5
20.0
1.7%
საქონელი და მომსახურება
125.0
20.0
16.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
1,022.5
0.0
0.0%
194.0
19.8
10.2%
194.0
19.8
10.2%
დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
162.0
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
32.0
19.8
61.9%
330.0
150.9
45.7%
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
ხარჯები
119.5
82.9
69.4%
საქონელი და მომსახურება
12.0
11.3
93.8%
სხვა ხარჯები
107.5
71.7
66.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 05
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
ხარჯები
210.5
68.0
32.3%
321.0
184.5
57.5%
321.0
184.5
57.5%
საქონელი და მომსახურება
291.0
177.8
61.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
8.0
6.0
74.9%
სხვა ხარჯები
36 00
61.8%
4,438.1
ხარჯები
35 04
5,976.7
5,944.6
საქონელი და მომსახურება
35 03 04
9,672.2
6,767.0
ხარჯები
35 03 03
11
შესრულება
%
9,636.2
ხარჯები
35 03 03
10
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 03 03
08
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
22.0
0.7
3.0%
1,525.0
1,283.1
84.1%
1,415.3
1,280.5
90.5%
შრომის ანაზღაურება
975.0
854.9
87.7%
საქონელი და მომსახურება
416.9
410.1
98.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
99.8%
სხვა ხარჯები
8.4
0.5
5.6%
109.7
2.6
2.4%
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
1,567.5
1,066.2
68.0%
1,367.5
1,048.4
76.7%
შრომის ანაზღაურება
432.5
427.5
98.8%
საქონელი და მომსახურება
525.0
408.7
77.8%
სუბსიდიები
110.0
32.0
29.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
275.0
157.1
57.1%
სხვა ხარჯები
25.0
23.1
92.3%
კოდი
37 00
დასახელება
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 00
200.0
17.8
8.9%
600.0
322.7
53.8%
400.0
322.7
80.7%
შრომის ანაზღაურება
280.0
239.0
85.4%
საქონელი და მომსახურება
90.0
62.6
69.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
15.8
78.8%
სხვა ხარჯები
10.0
5.4
54.0%
200.0
0.0
0.0%
76.5
47.3
61.9%
76.5
47.3
61.9%
46.5
34.8
74.9%
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 00
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
40 00
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
ხარჯები
11,545.4
85.7%
9,249.2
97.7%
საქონელი და მომსახურება
3,517.0
1,973.4
56.1%
სოციალური უზრუნველყოფა
132.0
112.4
85.2%
სხვა ხარჯები
350.0
210.5
60.1%
429.0
75.5
17.6%
11,704.2
10,349.9
88.4%
11,427.0
10,334.3
90.4%
შრომის ანაზღაურება
9,125.0
8,980.1
98.4%
საქონელი და მომსახურება
1,877.0
1,065.6
56.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
125.0
106.9
85.5%
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა
ხარჯები
300.0
181.6
60.5%
277.2
15.7
5.7%
2,178.0
1,271.0
58.4%
2,043.0
1,211.2
59.3%
შრომის ანაზღაურება
346.0
269.0
77.8%
საქონელი და მომსახურება
1,640.0
907.8
55.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
5.5
79.1%
სხვა ხარჯები
50.0
28.8
57.7%
135.0
59.8
44.3%
16.8
0.0
0.0%
16.8
0.0
0.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 00
83.6%
9,471.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 03
41.7%
13,470.0
ხარჯები
40 02
12.5
11,620.9
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40 01
30.0
13,899.0
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
ხარჯები
1,417.5
1,401.2
98.8%
1,347.5
1,401.2
104.0%
80
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
შრომის ანაზღაურება
817.5
718.2
87.9%
საქონელი და მომსახურება
375.9
561.6
149.4%
კოდი
დასახელება
გრანტები
30.0
14.5
48.2%
სოციალური უზრუნველყოფა
53.5
53.0
99.0%
სხვა ხარჯები
42 00
70.6
53.9
76.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.0
0.0
0.0%
სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი
15,474.2
14,228.8
92.0%
ხარჯები
13,270.7
12,266.6
92.4%
შრომის ანაზღაურება
545.1
482.5
88.5%
საქონელი და მომსახურება
12,172.6
11,262.1
92.5%
სოციალური უზრუნველყოფა
23.0
22.6
98.1%
სხვა ხარჯები
530.0
499.4
94.2%
2,203.5
1,962.2
89.0%
549.0
432.2
78.7%
529.0
432.2
81.7%
შრომის ანაზღაურება
327.5
285.3
87.1%
საქონელი და მომსახურება
165.0
117.9
71.4%
სოციალური უზრუნველყოფა
34.0
28.2
83.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 00
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 00
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ
ოსეთის ადმინისტრაცია
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
693.0
554.0
79.9%
675.0
549.6
81.4%
324.0
319.2
98.5%
97.0
83.6
86.2%
74.1
78.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
100.0
56.2
56.2%
საქართველოს საპატრიარქო
პროცენტი
სუბსიდიები
59.0
16.4
27.9%
18.0
4.4
24.6%
9,097.8
8,282.6
91.0%
7,693.7
7,206.4
93.7%
38.0
38.0
100.0%
7,655.7
7,168.4
93.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,322.1
994.2
75.2%
ვალდებულებების კლება
82.0
82.0
100.0%
სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის
სასულიერო სწავლების ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 03
0.0%
95.0
ხარჯები
45 02
29.7%
სუბსიდიები
სხვა ხარჯები
45 01
0.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 00
2.5
20.0
ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის
4,221.8
3,740.8
88.6%
3,952.7
3,632.7
91.9%
3,952.7
3,632.7
91.9%
269.1
108.1
40.2%
297.5
247.5
83.2%
197.5
197.5
100.0%
197.5
197.5
100.0%
100.0
50.0
50.0%
838.0
572.1
68.3%
81
კოდი
დასახელება
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
690.0
530.8
76.9%
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 04
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 05
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის
სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 06
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 07
წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 08
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის
ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 09
საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45 10
ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
სუბსიდიები
45 11
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები
ხარჯები
სუბსიდიები
45 12
ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის
გადასაცემი გრანტი
ხარჯები
45 13
690.0
530.8
76.9%
148.0
41.2
27.9%
554.0
554.0
100.0%
175.0
175.0
100.0%
175.0
175.0
100.0%
379.0
379.0
100.0%
73.0
63.0
86.3%
63.0
63.0
100.0%
63.0
63.0
100.0%
10.0
0.0
0.0%
117.0
117.0
100.0%
110.0
110.0
100.0%
110.0
110.0
100.0%
7.0
7.0
100.0%
57.5
55.6
96.7%
57.5
55.6
96.7%
57.5
55.6
96.7%
475.0
469.1
98.8%
475.0
469.1
98.8%
475.0
469.1
98.8%
1,334.0
1,334.0
100.0%
985.0
985.0
100.0%
985.0
985.0
100.0%
349.0
349.0
100.0%
30.0
30.0
100.0%
30.0
30.0
100.0%
30.0
30.0
100.0%
400.0
400.0
100.0%
400.0
400.0
100.0%
400.0
400.0
100.0%
350.0
349.5
99.9%
208.0
207.7
99.9%
პროცენტი
38.0
38.0
100.0%
სუბსიდიები
170.0
169.7
99.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
59.8
99.7%
ვალდებულებების კლება
82.0
82.0
100.0%
350.0
350.0
100.0%
ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი
ხარჯები
სუბსიდიები
350.0
350.0
100.0%
350.0
350.0
100.0%
82
კოდი
დასახელება
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
46 00
სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიურო
1,050.0
633.8
60.4%
675.0
627.4
92.9%
675.0
627.4
92.9%
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 00
375.0
6.4
1.7%
2,113.8
1,840.6
87.1%
2,088.8
1,840.0
88.1%
შრომის ანაზღაურება
966.2
894.8
92.6%
საქონელი და მომსახურება
1,084.6
910.7
84.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
33.0
32.3
97.7%
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
5.0
2.3
45.2%
25.0
0.7
2.6%
1,266.2
1,114.4
88.0%
1,241.2
1,113.7
89.7%
შრომის ანაზღაურება
966.2
894.8
92.6%
საქონელი და მომსახურება
240.0
187.0
77.9%
სოციალური უზრუნველყოფა
30.0
29.7
99.0%
სხვა ხარჯები
5.0
2.3
45.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 01
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
ხარჯები
48 00
726.3
85.7%
844.6
723.7
85.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
2.6
85.0%
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
981.0
920.9
93.9%
981.0
920.9
93.9%
378.0
377.6
99.9%
საქონელი და მომსახურება
98.7
82.2
83.2%
სხვა ხარჯები
504.3
461.2
91.5%
361.8
181.8
50.2%
359.3
181.8
50.6%
შრომის ანაზღაურება
207.0
123.8
59.8%
საქონელი და მომსახურება
140.3
55.4
39.5%
გრანტები
5.0
0.0
0.0%
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
0.0
0.0%
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
ხარჯები
სხვა ხარჯები
4.0
2.6
65.1%
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
0.0
0.0%
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
333.3
252.8
75.9%
323.6
252.8
78.1%
შრომის ანაზღაურება
227.5
165.8
72.9%
საქონელი და მომსახურება
93.5
84.7
90.7%
სოციალური უზრუნველყოფა
1.9
1.9
99.9%
სხვა ხარჯები
0.8
0.4
52.0%
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 00
2.6%
85.7%
847.6
შრომის ანაზღაურება
50 00
0.7
726.3
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
49 00
25.0
847.6
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
ხარჯები
9.7
0.0
0.0%
523.5
451.3
86.2%
438.5
381.0
86.9%
83
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
შრომის ანაზღაურება
342.5
323.3
94.4%
საქონელი და მომსახურება
90.0
53.8
59.8%
სოციალური უზრუნველყოფა
4.0
3.1
78.2%
სხვა ხარჯები
2.0
0.8
41.5%
კოდი
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 00
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
ხარჯები
71.2%
85.1%
სუბსიდიები
1,300.0
1,200.0
92.3%
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
1.0
0.3
32.1%
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
0.0
0.0%
64.1
51.3%
124.0
63.2
51.0%
100.0
48.6
48.6%
სუბსიდიები
24.0
14.6
60.9%
1.0
1.0
93.2%
125.0
0.0
0.0%
125.0
0.0
0.0%
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
125.0
0.0
0.0%
3,500.0
2,580.5
73.7%
3,500.0
2,580.5
73.7%
3,500.0
2,580.5
73.7%
555,779.5
536,420.2
96.5%
367,179.5
351,374.2
95.7%
პროცენტი
129,762.0
128,397.8
98.9%
გრანტები
230,004.5
220,509.1
95.9%
სხვა ხარჯები
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
ხარჯები
7,413.0
2,467.3
33.3%
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,000.0
5,023.4
71.8%
ვალდებულებების კლება
181,600.0
180,022.5
99.1%
224,000.0
221,079.8
98.7%
47,400.0
46,057.3
97.2%
47,400.0
46,057.3
97.2%
176,600.0
175,022.5
99.1%
87,362.0
87,340.5
100.0%
82,362.0
82,340.5
100.0%
82,362.0
82,340.5
100.0%
5,000.0
5,000.0
100.0%
8,500.0
8,497.8
100.0%
8,500.0
8,497.8
100.0%
8,500.0
8,497.8
100.0%
217,725.8
212,911.4
97.8%
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
ხარჯები
პროცენტი
ვალდებულებების კლება
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან
გამომდინარე ვალდებულებები
ხარჯები
გრანტები
56 04
5.0
125.0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
56 03
89.9%
96.9
ხარჯები
56 02
1,350.0
52.8
სუბსიდიები
56 01
1,502.0
62.0
ხარჯები
56 00
89.6%
136.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55 00
82.6%
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
54 00
70.2
1,350.0
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 00
85.0
1,507.0
ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
84
კოდი
დასახელება
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
56 04 01
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
56 04 02
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი
ტრანსფერები
ხარჯები
გრანტები
ფინანსური აქტივების ზრდა
56 05
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
56 06
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
56 07
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
56 08
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
ხარჯები
გრანტები
56 09
97.8%
216,825.8
212,011.4
97.8%
900.0
900.0
100.0%
2,000.0
2,000.0
100.0%
2,000.0
2,000.0
100.0%
2,000.0
2,000.0
100.0%
215,725.8
210,911.4
97.8%
214,825.8
210,011.4
97.8%
214,825.8
210,011.4
97.8%
900.0
900.0
100.0%
129.1
0.0
0.0%
129.1
0.0
0.0%
129.1
0.0
0.0%
1,043.9
0.0
0.0%
1,043.9
0.0
0.0%
1,043.9
0.0
0.0%
2,948.2
1,413.9
48.0%
2,948.2
1,413.9
48.0%
2,948.2
1,413.9
48.0%
1,760.6
0.0
0.0%
1,760.6
0.0
0.0%
0.0%
0.0%
2,000.0
0.0
0.0%
2,000.0
0.0
0.0%
75.0
23.8
31.7%
75.0
23.8
31.7%
75.0
23.8
31.7%
16.8
0.0
0.0%
16.8
0.0
0.0%
16.8
0.0
0.0%
10,218.1
5,153.1
50.4%
4,118.1
1,029.7
25.0%
გრანტები
918.1
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
3,200.0
1,029.7
32.2%
6,100.0
4,123.4
67.6%
4,055.3
918.7
22.7%
2,055.3
918.7
44.7%
საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული
ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა
საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და
სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება
ხარჯები
სხვა ხარჯები
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი
გადასახდელები
ხარჯები
ფინანსური აქტივების ზრდა
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
– III ფაზა (KfW, EU)
ხარჯები
გრანტები
655.3
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
1,400.0
918.7
65.6%
2,000.0
0.0
0.0%
4,062.8
4,234.3
104.2%
ფინანსური აქტივების ზრდა
56 13 02
212,011.4
0.0
სხვა ხარჯები
56 13 01
216,825.8
0.0
ხარჯები
56 13
შესრულება
%
1,760.6
გრანტები
56 11
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
2,000.0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი
ხარჯები
56 10
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
85
კოდი
დასახელება
3 თვის
დაზუსტებული
გეგმა
3 თვის
ფაქტიური
შესრულება
შესრულება
%
2,062.8
111.0
5.4%
– IV ფაზა (KfW)
ხარჯები
გრანტები
262.8
0.0
0.0%
სხვა ხარჯები
1,800.0
111.0
6.2%
2,000.0
4,123.4
206.2%
600.0
0.0
0.0%
600.0
0.0
0.0%
ფინანსური აქტივების ზრდა
56 13 03
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
ფინანსური აქტივების ზრდა
56 13 04
60 00
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)
1,500.0
0.0
0.0%
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,500.0
0.0
0.0%
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
0.0
138.6
#DIV/0!
ხარჯები
0.0
138.6
#DIV/0!
შრომის ანაზღაურება
0.0
109.1
#DIV/0!
საქონელი და მომსახურება
0.0
29.5
#DIV/0!
86
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2018 წლის 3 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 15 883.5 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 13 746.8 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 747.3 ათასი
ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
18000
15,944.4
16000
15,883.5
13,746.8
12,999.5
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლის - 2.8%,
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 629.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ
- 3 313.0 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 152.0 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
5000
4,629.6
4500
4000
3,717.6
3500
3,313.0
3000
2500
2,161.0
2000
1500
1000
500
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
87
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 579.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ - 554.9 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 96.1 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
700
579.8
600
554.9
535.6
500
458.8
400
300
200
100
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 617.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ
- 3 467.1 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 285.6 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
6000
5,617.3
5000
4,105.9
4000
3,752.7
3,467.1
3000
2000
1000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.4%,
88
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურისათვის
2018
წლის
3
თვეში
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 755.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ
- 2 955.9 ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 396.4 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
4000
3,755.0
3,770.0
3,352.3
3500
2,955.9
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%,
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 432.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ
- 6 150.4 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 426.6 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
9000
8000
8,432.7
7,665.0
7000
6,150.4
5,723.8
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.5%,
89
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 089.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ
- 783.6 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 352.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1400
1,288.5
1200
1,136.3
1,089.5
1000
783.6
800
600
400
200
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.4%.
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 120.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ
1 768.2 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე ათასი 304.5 ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
2500
2,120.0
2000
1,925.0
1,768.2
1,463.7
1500
1000
500
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%.
90
საერთო სასამართლოები
საერთო სასამართლოებისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 16 203.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 13 673.9
ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 028.4 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
18000
16000
14000
16,203.0
13,884.0
13,673.9
12,645.5
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა - 97.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.3%.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 915.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 665.7 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 116.1 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
915.0
671.0
665.7
549.6
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა - 98.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.4%.
91
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის,
მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტში
აბაშის,
ზუგდიდის,
მარტვილის,
მესტიის,
სენაკის,
ჩხოროწყუს,
წალენჯიხის,
ხობის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის
ადმინისტრაციისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 200.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 164.7 ათასი ლარი, რაც 2017
წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 20.3 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
250
202.0
200
185.0
200.0
164.7
150
100
50
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში
ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 156.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 149.9 ათასი
ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1.0 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
158
156.5
156
154
153.6
152
150.9
149.9
150
148
146
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
92
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის,
თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს,
ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო
რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 203.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 189.3 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
250
198.0
200
194.0
203.0
189.3
150
100
50
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს,
თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში
ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის
მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წლის 3
თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 182.5 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 156.3 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9.6 ათასი
ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
250
200
190.5
182.5
165.9
156.3
150
100
50
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
93
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 165.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 137.3 ათასი
ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.7 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
180
156.2
160
165.1
151.0
137.3
140
120
100
80
60
40
20
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და
ცაგერის მუნიციპალიტეტებში
ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 145.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 140.2 ათასი
ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1.9 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
160
143.8
140
138.3
145.6
140.2
120
100
80
60
40
20
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
94
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის,
ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში
სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 149.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 114.1 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 8.7 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
160
149.2
150.0
140
120
114.1
105.4
100
80
60
40
20
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
99.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.9%.
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის,
თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის
საანგარიშო პერიოდში 2018 წლის 3 თვეში დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 217.5 ათასი ლარი, ხოლო
საკასო შესრულებამ - 172.3 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10.3 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
250
217.5
207.5
182.6
200
172.3
150
100
50
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
95
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის
მუნიციპალიტეტებში
გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 164.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 148.6 ათასი
ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 21.3 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
180
160
164.0
160.0
148.6
140
127.3
120
100
80
60
40
20
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2018 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა
სახსრებმა შეადგინა 30 960.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 28 497.1 ათასი ლარი, რაც 2017
წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 339.5 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
35000
30000
30,435.0
30,960.1
28,497.1
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
25,157.6
25000
20000
15000
10000
5000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.3%.
96
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 16 009.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ 13 186.3 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 534.1 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
18000
16000
16,009.6
15,486.8
14,720.4
13,186.3
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურისათვისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.4%.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატისთვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა
შეადგინა 437.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 285.1 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 8.8 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
500
437.0
450
400
363.8
350
293.9
300
285.1
250
200
150
100
50
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
97
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის
აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო
„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.7%
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 13 621.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 10 185.0 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6 823.5 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
25000
21,520.0
20000
17,008.5
15000
13,621.4
10,185.0
10000
5000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 88.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 11.0%.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2018 წლის 3 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 53 370.9 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 36 028.7 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 52 218.1 ათასი
ლარით ნაკლებია.
98
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
120000
96,979.8
100000
88,246.8
80000
53,370.9
60000
36,028.7
40000
20000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 58.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 0.1%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 41.1%.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2018 წლის 3
თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 225 991.5 ათასი
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 220 092.4 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
13 290.9 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
250000
200000
196,069.9
206,801.5
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
225,991.5
220,092.4
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
150000
100000
50000
0
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 20.66%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით - 69.66%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.68%.
99
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 17 683.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 16 704.4 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 23 578.6 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
45000
41,687.0
40000
40,283.0
35000
30000
25000
20000
17,683.8
16,704.4
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
15000
10000
5000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 97.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.3%.
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის 2018 წლის 3 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 34 456.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 33 180.9 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 557.5 ათასი
ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
40000
35000
33,222.5
32,623.4
34,456.0
33,180.9
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 85.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 15.0%.
100
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 37 894.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 33 433.8 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 217.4 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
40000
37,894.6
35,987.8
31,216.4
35000
33,433.8
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 287 261.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 252 854.0 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 97 723.6 ათასი ლარით
მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
350000
287,261.4
300000
252,854.0
250000
200000
199,629.1
155,130.4
150000
100000
50000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 59.7%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 40.0%, ხოლო „ფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.3%.
101
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 132 561.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ - 125 317.8 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 786.9 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
140000
125,639.9
120,530.9
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
132,561.7
125,317.8
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის
საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 4.0%.
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 2018 წლის 3 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა - 54 962.4 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 45 699.6 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9 312.8 ათასი
ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
60000
55,585.6
55,012.4
54,962.4
50000
45,699.6
40000
30000
20000
10000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.5%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით – 3.2%, ხოლო „ფინანუსრი აქტივების ზრდის“ მუხლით – 8.3%.
102
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 256 851.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 251 614.1 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15 323.2 ათასი ლარით
მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
300000
280,908.7
236,290.9
250000
256,851.7
251,614.1
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
200000
150000
100000
50000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 7.2%.
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 69 944.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 57 747.3 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9 784.6 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
90000
83,319.0
80000
67,531.9
70000
69,944.9
57,747.3
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.8%.
103
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 26 099.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 25 870.4 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6 523.1 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
45000
41,474.8
40000
35000
32,393.5
30000
26,099.0
25,870.4
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
25000
20000
15000
10000
5000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
საქართველოს
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით
გადაადგილებულ
პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 34.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 65.5%.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის 2018 წლის 3
თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 869 663.8 ათასი
ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 847 033.1 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
11 684.1 ათასი ლარით მეტია.
104
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1000000
900000
835,549.9
835,349.0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
869,663.8
847,033.1
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით - 0.1%.
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
სსიპ
იურიდიული
დახმარების
სამსახურისათვის
2018
წლის
3
თვეში
გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 525.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 283.1 ათასი
ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 265.7 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1800
1600
1,525.0
1400
1,283.1
1,226.0
1200
1,017.4
1000
800
600
400
200
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით
გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%.
105
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2018 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა
სახსრებმა შეადგინა 1 567.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 066.2 ათასი ლარი, რაც 2017
წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 259.3 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
3000
2,601.5
2500
2000
1,567.5
1500
1,066.2
1000
806.9
500
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლის - 1.7%.
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2018 წლის 3 თვეში
გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 600.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 322.7 ათასი ლარი,
რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 116.0 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
700
600
600.0
560.0
500
400
322.7
300
206.7
200
100
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
106
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის 2018 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა
შეადგინა 76.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 47.3 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის
მაჩვენებელზე 3.9 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
90
80
76.5
70
60
54.8
51.2
50
47.3
40
30
20
10
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 13 899.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინასებამ - 11 620.9 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 565.5 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
16000
13,899.0
13,937.0
14000
12,186.4
12000
11,620.9
10000
8000
6000
4000
2000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში
„ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით - 0.6%.
107
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 417.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ
- 1 401.2 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 188.0 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1600
1400
1,294.0
1,213.2
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
1,417.5
1,401.2
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
1200
1000
800
600
400
200
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 15 474.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 14 228.8 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 332.1 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
18000
16000
14000
15,474.2
14,228.8
13,824.0
12000
10,896.7
10000
8000
6000
4000
2000
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო
შესრულებამ შეადგინა 86.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 13.8%.
108
სსიპ – კონკურენციის სააგენტო
სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 549.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 432.2 ათასი
ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 41.8 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
600
500
549.0
482.4
432.2
390.4
400
300
200
100
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2018 წლის 3 თვეში
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 693.0 ათასი ლარი, ხოლო
ფაქტიურმა დაფინასებამ - 554.0 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 53.6 ათასი ლარით
ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
800
721.0
693.0
700
607.6
600
554.0
500
400
300
200
100
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
109
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა
99.2%,ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.8%.
საქართველოს საპატრიარქო
საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 9 097.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 8 282.6
ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 139.0 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
10000
9000
8,857.0
9,097.8
8,282.6
8,143.6
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 87.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.0%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“
მუხლით - 1.0%.
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2017
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 050.0 ათასი ლარი,
ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 633.8 ათასი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე
95.5 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1200
1,050.0
1000
800
633.8
625.0
600
538.3
400
200
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
110
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის
გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0%, ხოლო „არაფინანსური
აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.0%.
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის - საქსტატი
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო
ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 113.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა
დაფინანსებამ - 1 840.6 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 148.0 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
2500
2,113.8
1,937.1
1,840.6
2000
1,692.6
1500
1000
500
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის - საქსტატისათვის გამოყოფილ
სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.96%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების
ზრდის“ მუხლით - 0,04%.
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2018 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა
სახსრებმა შეადგინა 981.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 920.9 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის
შესაბამის მაჩვენებელზე 8.8 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1200
1000
954.0
929.7
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
981.0
920.9
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
800
600
400
200
111
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
საქართველოს
სავაჭრო-სამრეწველო
პალატისათვის
2018
წლის
3
თვეში
გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 361.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 181.8 ათასი
ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 31.9 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
400
361.8
350
300
307.5
250
213.7
181.8
200
150
100
50
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 333.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 252.8 ათასი ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 35.6 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
350
333.3
313.0
300
252.8
250
217.2
200
150
100
50
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
112
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისათვის 2018 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 523.5 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 451.3 ათასი
ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 80.0 ათასი ლარით მეტია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
600
523.5
508.0
500
451.3
400
371.3
300
200
100
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“
მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 84.4% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“
მუხლით - 15.6%.
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2018 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა
დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 507.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 350.0 ათასი
ლარი, რაც 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 19.5 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
1550
1,507.0
1500
1450
1400
1,405.0
1,369.5
1,350.0
1350
1300
1250
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
113
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2018 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა
ასიგნებებმა შეადგინა 125.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 64.1 ათასი ლარი. სსიპ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ
შეადგინა 98.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.4%.
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანო
კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ორგანოსათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 125.0 ათასი ლარი, რომლის ხარჯვაც საანგარიშო პერიოდში არ
მომხდარა.
საქართველოს დაზვერვის სამსახური
საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით
გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ
- 2 580.5 ათასი ლარი, 2017 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 484.9 ათასი ლარით ნაკლებია.
2017-2018 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება
5000
4500
4,500.0
4000
3,500.0
3500
3,065.4
3000
2,580.5
2500
2000
1500
1000
500
0
2017 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
2018 წლის 3 თვის
დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის 3 თვის საკასო
შესრულება
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტისათვის 2018 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები
განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2018 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან
ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 138.6 ათასი ლარი.
114
დანართი
თავი VI
საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების ნაერთი ბალანსი
დასახელება
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაერთი
შემოსავლები
450,070.9
233,017.7
217,053.2
გრანტები
31,357.3
2,308.6
29,048.7
230,709.0
188,004.5
სხვა შემოსავლები
418,713.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
78,762
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
53,780
24,982
ხარჯები
397,415.3
205,032.7
192,382.6
შრომის ანაზღაურება
153,924.6
86,544.3
67,380.3
საქონელი და მომსახურება
138,907.0
67,335.4
71,571.7
პროცენტი
33.0
33.0
0.0
სუბსიდიები
29,412.9
1,478.3
27,934.7
გრანტები
20,211.6
15,045.4
5,166.1
სოციალური უზრუნველყოფა
5,280.4
2,763.1
2,517.3
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
49,645.8
31,833.3
17,812.5
38,975.8
14,557.2
24,418.6
450,070.9
233,017.7
217,053.2
შემოსავლები
450,070.9
233,017.7
217,053.2
გადასახდელები
436,391.1
219,589.9
216,801.2
ხარჯები
397,415.3
205,032.7
192,382.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,975.8
14,557.2
24,418.6
13,679.8
13,427.8
252.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
412,690.0
368,221.8
44,468.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
426,369.8
381,649.6
44,720.2
სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
516.4
244.0
272.4
516.4
244.0
272.4
420.2
151.5
268.7
შრომის ანაზღაურება
254.7
0.0
254.7
საქონელი და მომსახურება
94.1
91.9
2.2
გრანტები
24.5
24.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.8
0.0
1.8
სხვა ხარჯები
45.1
35.1
10.0
115
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 თვის საკასო
შესრულება
3.8
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
3.8
შემოსულობები
516.4
244.0
272.4
შემოსავლები
516.4
244.0
272.4
გადასახდელები
424.0
151.5
272.4
ხარჯები
420.2
151.5
268.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.8
0.0
3.8
ნაშთის ცვლილება
92.5
92.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
180.5
180.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
273.0
273.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
82
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
64
18
სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
172.0
137.0
35.0
172.0
137.0
35.0
1,393.5
1,358.5
35.0
შრომის ანაზღაურება
61.3
33.8
27.5
საქონელი და მომსახურება
1,302.6
1,295.1
7.5
სხვა ხარჯები
29.6
29.6
0.0
შემოსულობები
172.0
137.0
35.0
შემოსავლები
172.0
137.0
35.0
გადასახდელები
1,393.5
1,358.5
35.0
1,393.5
1,358.5
35.0
ნაშთის ცვლილება
-1,221.5
-1,221.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,719.2
1,719.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
497.7
497.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
48
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14
ხარჯები
34
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
310.1
216.2
93.9
310.1
216.2
93.9
162.9
69.0
93.9
121.6
68.1
53.5
საქონელი და მომსახურება
0.8
0.8
0.0
სუბსიდიები
37.5
0.0
37.5
სოციალური უზრუნველყოფა
2.9
0.0
2.9
სხვა ხარჯები
0.1
0.1
0.0
შემოსულობები
310.1
216.2
93.9
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
116
დასახელება
შემოსავლები
გადასახდელები
ხარჯები
3 თვის საკასო
შესრულება
310.1
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
216.2
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
93.9
162.9
69.0
93.9
162.9
69.0
93.9
ნაშთის ცვლილება
147.2
147.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
713.5
713.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
860.7
860.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
73
169.9
0.0
169.9
169.9
0.0
169.9
169.9
0.0
169.9
შრომის ანაზღაურება
128.4
0.0
128.4
საქონელი და მომსახურება
39.5
0.0
39.5
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
2.0
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
73
რიცხოვნობა
სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიურო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შემოსულობები
169.9
0.0
169.9
შემოსავლები
169.9
0.0
169.9
გადასახდელები
ხარჯები
169.9
0.0
169.9
169.9
0.0
169.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
36
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
31
5
სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
841.0
225.2
615.8
გრანტები
19.0
0.0
19.0
სხვა შემოსავლები
822.0
225.2
596.8
ხარჯები
824.4
233.1
591.3
შრომის ანაზღაურება
512.9
36.2
476.7
საქონელი და მომსახურება
276.9
162.4
114.5
გრანტები
16.6
16.6
0.0
სხვა ხარჯები
18.0
18.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.6
0.0
5.6
შემოსულობები
841.0
225.2
615.8
შემოსავლები
841.0
225.2
615.8
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
829.9
233.1
596.8
824.4
233.1
591.3
5.6
0.0
5.6
ნაშთის ცვლილება
11.1
-7.9
19.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
19.2
19.2
0.0
117
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
30.3
11.3
19.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
251
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
191
დასახელება
60
სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
შემოსავლები
718.8
59.1
659.7
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
718.8
59.1
659.7
321.7
52.9
268.8
შრომის ანაზღაურება
241.7
1.3
240.5
საქონელი და მომსახურება
68.6
40.3
28.4
11.4
11.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
406.8
15.9
390.9
შემოსულობები
718.8
59.1
659.7
შემოსავლები
718.8
59.1
659.7
გადასახდელები
728.5
68.8
659.7
ხარჯები
321.7
52.9
268.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
406.8
15.9
390.9
ნაშთის ცვლილება
-9.7
-9.7
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
728.9
728.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
719.2
719.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
128
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
108
20
სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო
აკადემიური დასი
შემოსავლები
556.5
337.8
218.7
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
556.5
337.8
218.7
580.0
361.3
218.7
შრომის ანაზღაურება
228.7
22.6
206.1
საქონელი და მომსახურება
319.2
309.2
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.6
0.0
2.6
სხვა ხარჯები
29.4
29.4
0.0
შემოსულობები
556.5
337.8
218.7
შემოსავლები
556.5
337.8
218.7
გადასახდელები
580.0
361.3
218.7
580.0
361.3
218.7
ნაშთის ცვლილება
-23.5
-23.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
87.9
87.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
64.5
64.5
0.0
ხარჯები
118
დასახელება
3 თვის საკასო
შესრულება
მომუშავეთა რიცხოვნება
89
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
85
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
4
სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
701.0
32.0
669.0
701.0
32.0
669.0
695.4
26.3
669.0
შრომის ანაზღაურება
578.1
0.5
577.6
საქონელი და მომსახურება
116.2
25.8
90.5
1.1
0.1
1.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
2.3
2.3
0.0
შემოსულობები
701.0
32.0
669.0
შემოსავლები
701.0
32.0
669.0
გადასახდელები
697.7
28.6
669.0
ხარჯები
695.4
26.3
669.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.3
2.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
3.3
3.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
345.2
345.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
348.5
348.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
257
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
197
60
სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
389.9
43.1
346.8
389.9
43.1
346.8
130.3
33.5
96.8
შრომის ანაზღაურება
94.0
0.0
94.0
საქონელი და მომსახურება
26.1
23.3
2.8
სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
1.2
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.0
9.0
0.0
379.9
129.9
250.0
შემოსულობები
389.9
43.1
346.8
შემოსავლები
389.9
43.1
346.8
გადასახდელები
510.2
163.4
346.8
ხარჯები
130.3
33.5
96.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
379.9
129.9
250.0
ნაშთის ცვლილება
-120.3
-120.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
162.4
162.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
42.1
42.1
0.0
119
დასახელება
3 თვის საკასო
შესრულება
მომუშავეთა რიცხოვნება
58
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
51
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
7
სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
109.4
5.5
103.8
109.4
5.5
103.8
112.5
8.6
103.8
შრომის ანაზღაურება
99.0
0.0
99.0
საქონელი და მომსახურება
13.5
8.6
4.8
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შემოსულობები
109.4
5.5
103.8
შემოსავლები
109.4
5.5
103.8
გადასახდელები
112.5
8.6
103.8
112.5
8.6
103.8
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
-3.1
-3.1
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3.6
3.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.5
0.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
65
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
60
5
სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების
სასახლე
შემოსავლები
156.9
57.9
99.0
გრანტები
7.6
7.6
0.0
სხვა შემოსავლები
149.3
50.3
99.0
139.1
40.1
99.0
შრომის ანაზღაურება
73.8
12.5
61.4
საქონელი და მომსახურება
65.1
27.5
37.6
სხვა ხარჯები
0.1
0.1
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.7
13.7
0.0
შემოსულობები
156.9
57.9
99.0
შემოსავლები
156.9
57.9
99.0
გადასახდელები
152.8
53.8
99.0
ხარჯები
139.1
40.1
99.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.7
13.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
4.1
4.1
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
6.1
6.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10.2
10.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
42
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
31
120
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
11
სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
591.3
სხვა შემოსავლები
171.8
419.5
591.3
171.8
419.5
621.8
202.3
419.5
შრომის ანაზღაურება
402.9
21.9
381.0
საქონელი და მომსახურება
205.1
166.6
38.5
სხვა ხარჯები
13.8
13.8
0.0
0.9
0.9
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
591.3
171.8
419.5
შემოსავლები
591.3
171.8
419.5
გადასახდელები
622.7
203.2
419.5
ხარჯები
621.8
202.3
419.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.9
0.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
-31.4
-31.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
62.6
62.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
31.2
31.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
292
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
203
4,978.1
19.8
4,958.3
4,978.1
19.8
4,958.3
89
სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
4,935.1
0.0
4,935.1
შრომის ანაზღაურება
3,789.3
0.0
3,789.3
საქონელი და მომსახურება
1,050.7
0.0
1,050.7
გრანტები
39.2
0.0
39.2
სოციალური უზრუნველყოფა
48.3
0.0
48.3
7.6
0.0
7.6
23.2
0.0
23.2
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
4,978.1
19.8
4,958.3
შემოსავლები
4,978.1
19.8
4,958.3
გადასახდელები
4,958.3
0.0
4,958.3
ხარჯები
4,935.1
0.0
4,935.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.2
0.0
23.2
ნაშთის ცვლილება
19.8
19.8
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
176.4
176.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
196.1
196.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,897
121
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,597
300
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი
შემოსავლები
64.4
სხვა შემოსავლები
0.0
64.4
64.4
0.0
64.4
64.4
0.0
64.4
შრომის ანაზღაურება
44.6
0.0
44.6
საქონელი და მომსახურება
ხარჯები
19.8
0.0
19.8
შემოსულობები
64.4
0.0
64.4
შემოსავლები
64.4
0.0
64.4
გადასახდელები
64.4
0.0
64.4
64.4
0.0
64.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.0
0.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
8
ხარჯები
4
სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
4,058.6
2,770.8
1,287.9
4,058.6
2,770.8
1,287.9
2,535.5
1,239.5
1,296.0
შრომის ანაზღაურება
1,259.5
477.4
782.1
საქონელი და მომსახურება
882.7
373.6
509.1
გრანტები
387.4
387.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
1.1
2.0
სხვა ხარჯები
2.9
0.0
2.9
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.7
0.0
1.7
შემოსულობები
4,058.6
2,770.8
1,287.9
შემოსავლები
4,058.6
2,770.8
1,287.9
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,537.1
1,239.5
1,297.7
2,535.5
1,239.5
1,296.0
1.7
0.0
1.7
ნაშთის ცვლილება
1,521.5
1,531.3
-9.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
599.7
589.9
9.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,121.2
2,121.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
650
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
141
509
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
122
დასახელება
შემოსავლები
3 თვის საკასო
შესრულება
12,366.4
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
11,835.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
531.5
გრანტები
113.0
0.0
113.0
სხვა შემოსავლები
12,253.4
11,835.0
418.4
ხარჯები
9,414.7
8,936.9
477.8
შრომის ანაზღაურება
2,404.1
2,404.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
4,507.1
4,030.0
477.2
გრანტები
1,189.6
1,189.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
228.3
228.3
0.0
სხვა ხარჯები
1,085.6
1,084.9
0.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
589.1
513.8
75.3
შემოსულობები
12,366.4
11,835.0
531.5
შემოსავლები
12,366.4
11,835.0
531.5
გადასახდელები
10,003.8
9,450.7
553.1
9,414.7
8,936.9
477.8
ხარჯები
589.1
513.8
75.3
ნაშთის ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,362.6
2,384.3
-21.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
10,857.5
10,762.3
95.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
13,220.1
13,146.6
73.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,505
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
844
661
სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
306.5
47.2
259.3
306.5
47.2
259.3
323.9
64.6
259.3
შრომის ანაზღაურება
233.0
0.0
233.0
საქონელი და მომსახურება
83.4
57.0
26.4
გრანტები
0.4
0.4
0.0
სხვა ხარჯები
7.2
7.2
0.0
შემოსულობები
306.5
47.2
259.3
შემოსავლები
306.5
47.2
259.3
გადასახდელები
323.9
64.6
259.3
323.9
64.6
259.3
ნაშთის ცვლილება
-17.4
-17.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
54.7
54.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
37.3
37.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
157
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
88
ხარჯები
69
123
მ.შ.
კანონმდებლობით
მ.შ.
3 თვის საკასო
ნებადართული
დასახელება
სახელმწიფო
შესრულება
სხვა (საკუთარი)
ბიუჯეტი
შემოსავლები/
გადასახდელები
სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
14,470.3
0.0
14,470.3
14,470.3
0.0
14,470.3
7,130.6
0.0
7,130.6
შრომის ანაზღაურება
241.8
0.0
241.8
საქონელი და მომსახურება
5,533.6
0.0
5,533.6
გრანტები
1,087.1
0.0
1,087.1
სხვა ხარჯები
268.2
0.0
268.2
7,339.7
0.0
7,339.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
14,470.3
0.0
14,470.3
შემოსავლები
14,470.3
0.0
14,470.3
გადასახდელები
14,470.3
0.0
14,470.3
ხარჯები
7,130.6
0.0
7,130.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,339.7
0.0
7,339.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
33.1
33.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
33.1
33.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
220
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
37
183
სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა"
შემოსავლები
4,688.8
97.7
4,591.1
გრანტები
71.8
0.0
71.8
სხვა შემოსავლები
4,617.0
97.7
4,519.3
ხარჯები
4,336.8
10.2
4,326.6
შრომის ანაზღაურება
2,525.7
0.0
2,525.7
საქონელი და მომსახურება
1,710.8
0.4
1,710.4
გრანტები
9.8
9.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
76.2
0.0
76.2
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.3
0.0
14.3
333.6
1.2
332.4
შემოსულობები
4,688.8
97.7
4,591.1
შემოსავლები
4,688.8
97.7
4,591.1
გადასახდელები
4,670.4
11.4
4,659.0
ხარჯები
4,336.8
10.2
4,326.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333.6
1.2
332.4
ნაშთის ცვლილება
18.4
86.3
-67.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
692.0
624.2
67.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
710.4
710.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,763
124
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,416
347
სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
შემოსავლები
96.3
სხვა შემოსავლები
0.5
95.8
96.3
0.5
95.8
95.8
0.0
95.8
შრომის ანაზღაურება
56.6
0.0
56.6
საქონელი და მომსახურება
38.8
0.0
38.8
სხვა ხარჯები
0.4
0.0
0.4
ხარჯები
შემოსულობები
96.3
0.5
95.8
შემოსავლები
96.3
0.5
95.8
გადასახდელები
95.8
0.0
95.8
95.8
0.0
95.8
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
0.5
0.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
16.1
16.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
16.6
16.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
26
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
18
8
სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო
შემოსავლები
15,660.9
15,354.7
306.2
გრანტები
306.2
0.0
306.2
სხვა შემოსავლები
15,354.7
15,354.7
0.0
ხარჯები
13,610.1
13,114.3
495.8
შრომის ანაზღაურება
2,087.2
2,087.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
8,820.9
8,329.2
491.7
გრანტები
1,536.0
1,536.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
136.4
132.3
4.1
სხვა ხარჯები
1,029.6
1,029.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
624.6
616.9
7.7
შემოსულობები
15,660.9
15,354.7
306.2
შემოსავლები
15,660.9
15,354.7
306.2
გადასახდელები
14,234.7
13,731.2
503.6
13,610.1
13,114.3
495.8
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
624.6
616.9
7.7
1,426.2
1,623.6
-197.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9,627.3
6,105.3
3,522.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
11,053.5
7,728.9
3,324.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,293
ნაშთის ცვლილება
125
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
569
724
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
1,128.1
სხვა შემოსავლები
533.7
594.4
1,128.1
533.7
594.4
1,101.8
466.4
635.4
შრომის ანაზღაურება
293.9
144.9
149.0
საქონელი და მომსახურება
680.2
204.6
475.5
გრანტები
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
17.9
7.9
10.0
სხვა ხარჯები
64.8
64.0
0.8
100.7
100.7
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
1,128.1
533.7
594.4
შემოსავლები
1,128.1
533.7
594.4
გადასახდელები
1,202.5
567.1
635.4
ხარჯები
1,101.8
466.4
635.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.7
100.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
-74.4
-33.4
-41.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
188.7
145.4
43.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
114.3
112.0
2.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
255
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50
205
სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
4,455.6
1,644.1
2,811.6
გრანტები
257.9
0.0
257.9
სხვა შემოსავლები
4,197.8
1,644.1
2,553.7
3,793.2
1,178.4
2,614.8
შრომის ანაზღაურება
148.1
0.0
148.1
საქონელი და მომსახურება
3,126.3
690.0
2,436.3
1.2
0.1
1.2
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
34.9
12.2
22.7
სხვა ხარჯები
482.6
476.1
6.5
71.4
24.2
47.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
4,455.6
1,644.1
2,811.6
შემოსავლები
4,455.6
1,644.1
2,811.6
გადასახდელები
3,864.5
1,202.6
2,662.0
ხარჯები
3,793.2
1,178.4
2,614.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.4
24.2
47.2
126
დასახელება
ნაშთის ცვლილება
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
591.1
441.5
149.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,515.5
2,495.0
20.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,106.6
2,936.5
170.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,312
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
25
23.0
3.1
19.9
23.0
3.1
19.9
1,287
სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
27.0
7.2
19.9
შრომის ანაზღაურება
15.5
0.0
15.5
საქონელი და მომსახურება
11.4
7.2
4.3
სხვა ხარჯები
0.1
0.0
0.1
შემოსულობები
23.0
3.1
19.9
შემოსავლები
23.0
3.1
19.9
გადასახდელები
27.0
7.2
19.9
27.0
7.2
19.9
ნაშთის ცვლილება
-4.1
-4.1
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
4.5
4.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.5
0.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
16
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
13
ხარჯები
3
სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი
შემოსავლები
48.1
0.0
48.1
გრანტები
4.7
0.0
4.7
სხვა შემოსავლები
43.5
0.0
43.5
48.1
0.0
48.1
შრომის ანაზღაურება
34.9
0.0
34.9
საქონელი და მომსახურება
13.2
0.0
13.2
სხვა ხარჯები
0.1
0.0
0.1
ხარჯები
შემოსულობები
48.1
0.0
48.1
შემოსავლები
48.1
0.0
48.1
გადასახდელები
48.1
0.0
48.1
48.1
0.0
48.1
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
15
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
11
4
სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი
127
დასახელება
შემოსავლები
3 თვის საკასო
შესრულება
132.6
სხვა შემოსავლები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
132.6
132.6
0.0
132.6
135.1
2.5
132.6
შრომის ანაზღაურება
106.7
1.2
105.4
საქონელი და მომსახურება
28.3
1.3
27.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.2
0.0
0.2
ხარჯები
შემოსულობები
132.6
0.0
132.6
შემოსავლები
132.6
0.0
132.6
გადასახდელები
135.1
2.5
132.6
135.1
2.5
132.6
-2.5
-2.5
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7.8
7.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5.3
5.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
50
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45
5
სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
შემოსავლები
258.6
5.6
253.0
258.6
5.6
253.0
252.3
0.1
252.2
შრომის ანაზღაურება
193.6
0.0
193.6
საქონელი და მომსახურება
57.7
0.0
57.7
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.0
0.5
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.5
0.1
0.4
0.8
0.0
0.8
შემოსულობები
258.6
5.6
253.0
შემოსავლები
258.6
5.6
253.0
გადასახდელები
253.1
0.1
253.0
ხარჯები
252.3
0.1
252.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
0.0
0.8
ნაშთის ცვლილება
5.5
5.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
4.9
4.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10.4
10.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
54
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50
4
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "თბილისის ხელოვნების კოლეჯი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
22.0
0.0
22.0
22.0
0.0
22.0
128
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
ხარჯები
22.0
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
22.0
შრომის ანაზღაურება
20.3
0.0
20.3
საქონელი და მომსახურება
0.4
0.0
0.4
სუბსიდიები
1.4
0.0
1.4
შემოსულობები
22.0
0.0
22.0
შემოსავლები
22.0
0.0
22.0
გადასახდელები
ხარჯები
22.0
0.0
22.0
22.0
0.0
22.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
6
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5
1
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
3,578.0
3,578.0
0.0
გრანტები
500.0
500.0
0.0
სხვა შემოსავლები
3,078.0
3,078.0
0.0
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
723.8
723.8
0.0
318.9
318.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
96.5
96.5
0.0
გრანტები
307.8
307.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
0.3
0.0
სხვა ხარჯები
0.3
0.3
0.0
2.4
2.4
0.0
შემოსულობები
3,578.0
3,578.0
0.0
შემოსავლები
3,578.0
3,578.0
0.0
გადასახდელები
726.1
726.1
0.0
ხარჯები
723.8
723.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
2.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
2,851.8
2,851.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,851.8
2,851.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მომუშავეთა რიცხოვნება
80
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
61
19
სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
295.5
61.5
234.0
295.5
61.5
234.0
273.0
39.0
234.0
შრომის ანაზღაურება
161.1
30.7
130.4
საქონელი და მომსახურება
106.8
7.1
99.7
სხვა ხარჯები
5.2
1.3
3.9
ხარჯები
129
დასახელება
შემოსულობები
3 თვის საკასო
შესრულება
295.5
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
61.5
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
234.0
შემოსავლები
295.5
61.5
234.0
გადასახდელები
273.0
39.0
234.0
273.0
39.0
234.0
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
22.5
22.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
961.5
961.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
984.0
984.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
91
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
67
24
სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
18.2
0.0
18.2
18.2
0.0
18.2
18.2
0.0
18.2
შრომის ანაზღაურება
5.7
0.0
5.7
საქონელი და მომსახურება
11.5
0.0
11.5
სოციალური უზრუნველყოფა
1.0
0.0
1.0
ხარჯები
შემოსულობები
18.2
0.0
18.2
შემოსავლები
18.2
0.0
18.2
გადასახდელები
18.2
0.0
18.2
18.2
0.0
18.2
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
9
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4
5
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
117.1
32.4
84.7
117.1
32.4
84.7
113.2
28.6
84.6
შრომის ანაზღაურება
77.7
17.7
60.0
საქონელი და მომსახურება
35.5
10.9
24.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.1
0.0
0.1
ხარჯები
შემოსულობები
117.1
32.4
84.7
შემოსავლები
117.1
32.4
84.7
გადასახდელები
113.3
28.6
84.7
ხარჯები
113.2
28.6
84.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.1
0.0
0.1
ნაშთის ცვლილება
3.8
3.8
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.6
1.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5.5
5.5
0.0
130
დასახელება
3 თვის საკასო
შესრულება
მომუშავეთა რიცხოვნება
92
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
63
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
29
სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
შემოსავლები
460.5
0.0
460.5
გრანტები
363.3
0.0
363.3
სხვა შემოსავლები
97.2
0.0
97.2
266.3
0.0
266.3
52.4
0.0
52.4
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
26.4
0.0
26.4
სხვა ხარჯები
187.4
0.0
187.4
შემოსულობები
460.5
0.0
460.5
შემოსავლები
460.5
0.0
460.5
გადასახდელები
266.3
0.0
266.3
266.3
0.0
266.3
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
194.2
0.0
194.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
194.2
0.0
194.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16
5
სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
252.0
25.2
226.8
252.0
25.2
226.8
249.7
22.9
226.8
შრომის ანაზღაურება
229.5
12.1
217.4
საქონელი და მომსახურება
17.5
8.1
9.4
სხვა ხარჯები
2.7
2.7
0.0
შემოსულობები
252.0
25.2
226.8
შემოსავლები
252.0
25.2
226.8
გადასახდელები
249.7
22.9
226.8
249.7
22.9
226.8
ნაშთის ცვლილება
2.3
2.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
6.3
6.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
8.6
8.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
85
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
76
ხარჯები
9
სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
594.8
323.3
271.5
131
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
594.8
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
323.3
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
271.5
403.1
131.7
271.5
შრომის ანაზღაურება
256.2
5.7
250.5
საქონელი და მომსახურება
144.8
123.8
21.0
სხვა ხარჯები
2.2
2.2
0.0
7.2
7.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
594.8
323.3
271.5
შემოსავლები
594.8
323.3
271.5
გადასახდელები
410.3
138.8
271.5
ხარჯები
403.1
131.7
271.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.2
7.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
184.5
184.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
139.7
139.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
324.2
324.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
151
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
105
46
სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,623.5
1,623.5
0.0
1,623.5
1,623.5
0.0
1,602.0
1,602.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
698.0
698.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
331.4
331.4
0.0
გრანტები
71.5
71.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
14.1
14.1
0.0
სხვა ხარჯები
487.2
487.2
0.0
შემოსულობები
1,623.5
1,623.5
0.0
შემოსავლები
1,623.5
1,623.5
0.0
გადასახდელები
ხარჯები
1,602.0
1,602.0
0.0
1,602.0
1,602.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
21.5
21.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
585.7
580.6
5.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
607.2
602.2
5.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
129
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
96
33
სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
94.2
22.5
71.7
94.2
22.5
71.7
132
დასახელება
ხარჯები
3 თვის საკასო
შესრულება
104.0
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
32.8
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
71.1
შრომის ანაზღაურება
52.2
2.1
50.2
საქონელი და მომსახურება
33.4
16.3
17.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.0
0.5
სხვა ხარჯები
17.9
14.5
3.4
0.6
0.0
0.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
94.2
22.5
71.7
შემოსავლები
94.2
22.5
71.7
გადასახდელები
104.6
32.8
71.7
ხარჯები
104.0
32.8
71.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.6
ნაშთის ცვლილება
-10.4
-10.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
46.0
46.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
35.7
35.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
39
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
34
5
სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,015.8
315.9
699.9
1,015.8
315.9
699.9
973.4
273.4
699.9
შრომის ანაზღაურება
699.8
31.6
668.2
საქონელი და მომსახურება
270.9
239.1
31.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1.5
1.5
0.0
სხვა ხარჯები
1.2
1.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.8
9.8
0.0
შემოსულობები
1,015.8
315.9
699.9
შემოსავლები
1,015.8
315.9
699.9
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
983.2
283.2
699.9
973.4
273.4
699.9
9.8
9.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
32.7
32.7
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
152.2
152.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
184.8
184.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
336
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
272
64
სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
შემოსავლები
1,354.2
312.9
1,041.3
133
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,354.2
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
312.9
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,041.3
1,255.4
214.1
1,041.3
შრომის ანაზღაურება
972.4
88.0
884.4
საქონელი და მომსახურება
194.6
65.8
128.8
გრანტები
2.9
2.9
0.0
სხვა ხარჯები
85.5
57.4
28.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
13.0
0.0
შემოსულობები
1,354.2
312.9
1,041.3
შემოსავლები
1,354.2
312.9
1,041.3
გადასახდელები
1,268.4
227.1
1,041.3
ხარჯები
1,255.4
214.1
1,041.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.0
13.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
85.8
85.8
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
295.6
295.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
381.4
381.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
542
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
420
122
სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,425.8
664.0
761.8
7.9
7.9
0.0
1,417.9
656.1
761.8
1,015.6
258.8
756.9
შრომის ანაზღაურება
557.6
14.0
543.6
საქონელი და მომსახურება
451.0
244.6
206.4
გრანტები
6.3
0.0
6.3
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.0
0.6
სხვა ხარჯები
0.2
0.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
1.0
5.0
შემოსულობები
1,425.8
664.0
761.8
შემოსავლები
1,425.8
664.0
761.8
გადასახდელები
1,021.6
259.8
761.8
1,015.6
258.8
756.9
ხარჯები
6.0
1.0
5.0
ნაშთის ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
404.2
404.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
46.7
46.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
450.9
450.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
363
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
154
134
დასახელება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
209
სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი
შემოსავლები
286.8
18.0
268.8
გრანტები
8.0
8.0
0.0
სხვა შემოსავლები
278.9
10.1
268.8
280.7
11.9
268.8
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
166.4
0.0
166.4
საქონელი და მომსახურება
112.7
10.3
102.5
სხვა ხარჯები
1.6
1.6
0.0
შემოსულობები
286.8
18.0
268.8
შემოსავლები
286.8
18.0
268.8
გადასახდელები
280.7
11.9
268.8
280.7
11.9
268.8
ნაშთის ცვლილება
6.1
6.1
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
189.5
189.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
195.6
195.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
101
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
60
ხარჯები
41
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
966.5
45.6
920.9
966.5
45.6
920.9
983.0
62.1
920.9
შრომის ანაზღაურება
380.5
2.9
377.6
საქონელი და მომსახურება
100.7
18.5
82.2
გრანტები
1.1
1.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.6
0.0
სხვა ხარჯები
500.2
39.1
461.2
შემოსულობები
966.5
45.6
920.9
შემოსავლები
966.5
45.6
920.9
გადასახდელები
983.0
62.1
920.9
983.0
62.1
920.9
ნაშთის ცვლილება
-16.5
-16.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
153.3
153.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
136.8
136.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
195
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
164
ხარჯები
31
სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
135
დასახელება
შემოსავლები
3 თვის საკასო
შესრულება
2,011.6
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
1,308.5
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
703.1
გრანტები
13.3
13.3
0.0
სხვა შემოსავლები
1,998.3
1,295.1
703.1
ხარჯები
1,428.5
730.3
698.2
შრომის ანაზღაურება
892.9
254.8
638.1
საქონელი და მომსახურება
512.9
454.0
58.9
სოციალური უზრუნველყოფა
6.6
5.4
1.2
სხვა ხარჯები
16.1
16.1
0.0
9.2
4.3
4.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
2,011.6
1,308.5
703.1
შემოსავლები
2,011.6
1,308.5
703.1
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,437.7
734.6
703.1
1,428.5
730.3
698.2
9.2
4.3
4.9
ნაშთის ცვლილება
573.9
573.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
148.2
148.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
722.1
722.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
593
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
315
278
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
31.5
0.0
31.5
31.5
0.0
31.5
31.5
0.0
31.5
24.3
0.0
24.3
საქონელი და მომსახურება
7.1
0.0
7.1
სხვა ხარჯები
0.2
0.0
0.2
შემოსულობები
31.5
0.0
31.5
შემოსავლები
31.5
0.0
31.5
გადასახდელები
31.5
0.0
31.5
31.5
0.0
31.5
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
24
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19
5
სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
შემოსავლები
5,181.0
525.3
4,655.7
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
5,181.0
525.3
4,655.7
4,873.6
504.2
4,369.4
1,692.2
61.7
1,630.5
136
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
3 თვის საკასო
შესრულება
3,089.2
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
361.9
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2,727.3
გრანტები
8.2
8.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29.7
18.1
11.6
54.3
54.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
304.0
17.7
286.3
შემოსულობები
5,181.0
525.3
4,655.7
შემოსავლები
5,181.0
525.3
4,655.7
გადასახდელები
5,177.6
521.9
4,655.7
ხარჯები
4,873.6
504.2
4,369.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
304.0
17.7
286.3
3.4
3.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
67.6
67.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
70.9
70.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
604
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
472
132
სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული
კვლევითი ცენტრი
შემოსავლები
102.6
1.8
100.8
გრანტები
-0.4
-0.4
0.0
სხვა შემოსავლები
103.0
2.2
100.8
137.1
36.3
100.8
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
86.9
3.2
83.7
საქონელი და მომსახურება
29.4
12.4
17.0
სხვა ხარჯები
20.8
20.8
0.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.1
3.1
0.0
შემოსულობები
102.6
1.8
100.8
შემოსავლები
102.6
1.8
100.8
გადასახდელები
140.2
39.4
100.8
137.1
36.3
100.8
ხარჯები
3.1
3.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-37.6
-37.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
108.6
108.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
71.0
71.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
81
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
68
13
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
652.7
72.1
580.5
652.7
72.1
580.5
137
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
ხარჯები
599.9
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
20.2
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
579.6
შრომის ანაზღაურება
398.8
0.0
398.8
საქონელი და მომსახურება
183.6
10.2
173.3
სოციალური უზრუნველყოფა
4.7
0.0
4.7
სხვა ხარჯები
12.8
10.0
2.8
3.4
2.5
0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
652.7
72.1
580.5
შემოსავლები
652.7
72.1
580.5
გადასახდელები
603.3
22.7
580.5
ხარჯები
599.9
20.2
579.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4
2.5
0.9
ნაშთის ცვლილება
49.4
49.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
345.2
345.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
394.6
394.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
90
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
72
18
სსიპ - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
18.8
2.6
16.2
18.8
2.6
16.2
26.1
9.9
16.2
შრომის ანაზღაურება
11.6
0.2
11.5
საქონელი და მომსახურება
7.1
2.4
4.7
სხვა ხარჯები
7.3
7.3
0.0
შემოსულობები
18.8
2.6
16.2
შემოსავლები
18.8
2.6
16.2
გადასახდელები
26.1
9.9
16.2
26.1
9.9
16.2
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
-7.3
-7.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
23.4
23.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
16.1
16.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
13
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
11
631.1
0.0
2
სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
631.1
631.1
631.1
0.0
344.9
344.9
0.0
149.2
149.2
0.0
138
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
3 თვის საკასო
შესრულება
108.6
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
108.6
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
გრანტები
60.5
60.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.2
20.2
0.0
6.3
6.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
371.6
371.6
0.0
შემოსულობები
631.1
631.1
0.0
შემოსავლები
631.1
631.1
0.0
გადასახდელები
716.4
716.4
0.0
ხარჯები
344.9
344.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
371.6
371.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
-85.3
-85.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
440.4
440.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
355.1
355.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
60
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
32
28
სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
211.4
87.5
123.9
211.4
87.5
123.9
185.0
61.0
123.9
შრომის ანაზღაურება
121.3
7.6
113.8
საქონელი და მომსახურება
58.7
48.7
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.4
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.6
4.4
0.2
4.0
4.0
0.0
შემოსულობები
211.4
87.5
123.9
შემოსავლები
211.4
87.5
123.9
გადასახდელები
189.0
65.0
123.9
ხარჯები
185.0
61.0
123.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
4.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
22.4
22.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
232.9
232.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
255.3
255.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
55
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45
10
სსიპ - მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
11.4
0.0
11.3
11.4
0.0
11.3
139
11.3
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
შრომის ანაზღაურება
7.7
0.0
7.7
საქონელი და მომსახურება
3.6
0.0
3.6
დასახელება
ხარჯები
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
11.3
შემოსულობები
11.4
0.0
11.3
შემოსავლები
11.4
0.0
11.3
გადასახდელები
11.3
0.0
11.3
11.3
0.0
11.3
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.4
0.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.4
0.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
11
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7
4
სსიპ - ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
16.9
0.8
16.2
16.9
0.8
16.2
16.8
0.6
16.2
შრომის ანაზღაურება
11.2
0.0
11.2
საქონელი და მომსახურება
5.5
0.5
5.0
სხვა ხარჯები
0.1
0.1
0.0
შემოსულობები
16.9
0.8
16.2
შემოსავლები
16.9
0.8
16.2
გადასახდელები
16.8
0.6
16.2
16.8
0.6
16.2
0.2
0.2
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.9
1.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2.1
2.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
10
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9
1
სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა
ისტორიის მუზეუმი
შემოსავლები
33.3
1.2
32.1
სხვა შემოსავლები
33.3
1.2
32.1
32.6
0.5
32.1
შრომის ანაზღაურება
21.9
0.0
21.9
საქონელი და მომსახურება
10.5
0.3
10.2
სხვა ხარჯები
0.3
0.2
0.0
ხარჯები
შემოსულობები
33.3
1.2
32.1
შემოსავლები
33.3
1.2
32.1
140
დასახელება
გადასახდელები
3 თვის საკასო
შესრულება
32.6
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.5
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
32.1
32.6
0.5
32.1
0.7
0.7
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.1
1.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.8
1.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
17
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14
3
სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
შემოსავლები
637.3
207.3
429.9
გრანტები
28.6
0.0
28.6
სხვა შემოსავლები
608.7
207.3
401.4
ხარჯები
785.8
235.1
550.8
შრომის ანაზღაურება
187.5
0.0
187.5
საქონელი და მომსახურება
573.7
216.7
357.0
გრანტები
18.7
12.5
6.2
სოციალური უზრუნველყოფა
4.6
4.6
0.0
1.3
1.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
72.5
71.1
1.4
შემოსულობები
637.3
207.3
429.9
შემოსავლები
637.3
207.3
429.9
გადასახდელები
858.3
306.2
552.1
785.8
235.1
550.8
ხარჯები
72.5
71.1
1.4
ნაშთის ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-221.0
-98.8
-122.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,023.9
893.0
130.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
802.9
794.2
8.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
111
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
46
65
სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,056.3
31.5
1,024.9
1,056.3
31.5
1,024.9
1,021.4
0.0
1,021.4
შრომის ანაზღაურება
91.9
0.0
91.9
საქონელი და მომსახურება
253.3
0.0
253.3
გრანტები
87.0
0.0
87.0
სხვა ხარჯები
589.2
0.0
589.2
3.5
0.0
3.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
141
შემოსულობები
1,056.3
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
31.5
შემოსავლები
1,056.3
31.5
1,024.9
გადასახდელები
1,024.9
0.0
1,024.9
1,021.4
0.0
1,021.4
3.5
0.0
3.5
31.5
31.5
0.0
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,024.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.0
0.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
31.5
31.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
114
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
22
92
სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
118.1
82.7
35.4
118.1
82.7
35.4
128.0
92.7
35.4
შრომის ანაზღაურება
14.5
4.0
10.5
საქონელი და მომსახურება
105.0
80.1
24.9
8.6
8.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
1.5
1.5
0.0
შემოსულობები
118.1
82.7
35.4
შემოსავლები
118.1
82.7
35.4
გადასახდელები
129.5
94.1
35.4
128.0
92.7
35.4
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
1.5
1.5
0.0
-11.4
-11.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
30.2
30.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
18.9
18.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
47
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2
1,174.0
1,174.0
0.0
1,174.0
1,174.0
0.0
1,082.6
1,082.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
584.5
584.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
190.8
190.8
0.0
გრანტები
120.0
120.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.8
18.8
0.0
სხვა ხარჯები
168.5
168.5
0.0
45
სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
142
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.4
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
1.4
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
შემოსულობები
1,174.0
1,174.0
0.0
შემოსავლები
1,174.0
1,174.0
0.0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,084.0
1,084.0
0.0
1,082.6
1,082.6
0.0
1.4
1.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
90.0
90.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
5,515.2
5,515.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5,605.2
5,605.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
94
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
73
21
სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
150.3
150.3
0.0
150.3
150.3
0.0
238.1
238.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
157.5
157.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
30.6
30.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.5
0.0
სხვა ხარჯები
49.5
49.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.2
31.2
0.0
შემოსულობები
150.3
150.3
0.0
შემოსავლები
150.3
150.3
0.0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
269.2
269.2
0.0
238.1
238.1
0.0
31.2
31.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
-118.9
-118.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
367.9
367.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
249.0
249.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
45
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
43
297.4
1,231.9
2
სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
1,529.3
1,529.3
297.4
1,231.9
1,426.9
201.7
1,225.2
შრომის ანაზღაურება
305.7
101.7
204.0
საქონელი და მომსახურება
976.0
19.1
957.0
გრანტები
57.1
0.0
57.1
ხარჯები
143
სოციალური უზრუნველყოფა
7.0
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
სხვა ხარჯები
81.0
81.0
0.0
6.7
0.0
6.7
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
7.0
შემოსულობები
1,529.3
297.4
1,231.9
შემოსავლები
1,529.3
297.4
1,231.9
გადასახდელები
1,433.6
201.7
1,231.9
1,426.9
201.7
1,225.2
6.7
0.0
6.7
ნაშთის ცვლილება
95.7
95.7
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
272.9
272.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
368.5
368.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
146
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
96
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
322.7
0.0
322.7
322.7
0.0
322.7
322.7
0.0
322.7
შრომის ანაზღაურება
239.0
0.0
239.0
საქონელი და მომსახურება
62.6
0.0
62.6
სოციალური უზრუნველყოფა
15.8
0.0
15.8
სხვა ხარჯები
5.4
0.0
5.4
შემოსულობები
322.7
0.0
322.7
შემოსავლები
322.7
0.0
322.7
გადასახდელები
322.7
0.0
322.7
322.7
0.0
322.7
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
26
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
24
2
სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული
თეატრი
შემოსავლები
37.7
1.1
36.6
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
37.7
1.1
36.6
38.0
1.4
36.6
შრომის ანაზღაურება
33.7
1.1
32.6
საქონელი და მომსახურება
4.3
0.3
4.0
სხვა ხარჯები
0.1
0.0
0.1
შემოსულობები
37.7
1.1
36.6
შემოსავლები
37.7
1.1
36.6
გადასახდელები
38.0
1.4
36.6
144
38.0
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
1.4
ნაშთის ცვლილება
-0.3
-0.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.7
0.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.4
0.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
30
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
26
561.6
1,944.2
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
ხარჯები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
36.6
4
სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
შემოსავლები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
2,505.8
8.9
8.9
0.0
2,497.0
552.7
1,944.2
2,241.9
792.0
1,450.0
შრომის ანაზღაურება
1,166.1
28.9
1,137.3
საქონელი და მომსახურება
1,031.0
729.5
301.5
0.7
0.7
0.0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
0.2
2.0
სხვა ხარჯები
41.9
32.8
9.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
497.9
3.7
494.3
შემოსულობები
2,505.8
561.6
1,944.2
შემოსავლები
2,505.8
561.6
1,944.2
გადასახდელები
2,739.9
795.6
1,944.2
ხარჯები
2,241.9
792.0
1,450.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
497.9
3.7
494.3
ნაშთის ცვლილება
-234.0
-234.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,075.8
3,075.7
0.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,841.8
2,841.7
0.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
878
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
690
188
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
1,221.6
36.8
1,184.8
1,221.6
36.8
1,184.8
1,194.3
9.5
1,184.8
შრომის ანაზღაურება
146.6
0.0
146.6
საქონელი და მომსახურება
1,032.4
9.5
1,022.9
სხვა ხარჯები
15.3
0.0
15.3
ხარჯები
შემოსულობები
1,221.6
36.8
1,184.8
შემოსავლები
1,221.6
36.8
1,184.8
გადასახდელები
1,194.3
9.5
1,184.8
145
დასახელება
ხარჯები
3 თვის საკასო
შესრულება
1,194.3
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
9.5
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,184.8
ნაშთის ცვლილება
27.3
27.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
365.1
365.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
392.4
392.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
102
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
35
67
სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
შემოსავლები
186.7
0.0
186.7
გრანტები
15.0
0.0
15.0
სხვა შემოსავლები
171.7
0.0
171.7
186.7
0.0
186.7
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
63.0
0.0
63.0
საქონელი და მომსახურება
122.5
0.0
122.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.9
0.0
0.9
სხვა ხარჯები
0.3
0.0
0.3
შემოსულობები
186.7
0.0
186.7
შემოსავლები
186.7
0.0
186.7
გადასახდელები
186.7
0.0
186.7
186.7
0.0
186.7
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
31
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16
15
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის
სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი"
შემოსავლები
375.0
3.6
371.4
სხვა შემოსავლები
375.0
3.6
371.4
374.4
3.0
371.4
შრომის ანაზღაურება
320.1
0.0
320.1
საქონელი და მომსახურება
49.7
1.7
48.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.0
0.8
სხვა ხარჯები
3.8
1.3
2.5
შემოსულობები
375.0
3.6
371.4
ხარჯები
შემოსავლები
375.0
3.6
371.4
გადასახდელები
374.4
3.0
371.4
374.4
3.0
371.4
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
0.6
0.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
964.8
964.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
965.4
965.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
182
146
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
170
12
სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის
რეფორმის ცენტრი
შემოსავლები
52.8
0.0
52.8
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
52.8
0.0
52.8
52.8
0.0
52.8
შრომის ანაზღაურება
32.7
0.0
32.7
საქონელი და მომსახურება
19.5
0.0
19.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.0
0.6
სხვა ხარჯები
0.1
0.0
0.1
შემოსულობები
52.8
0.0
52.8
შემოსავლები
52.8
0.0
52.8
გადასახდელები
52.8
0.0
52.8
52.8
0.0
52.8
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
16
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9
7
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ.
თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსავლები
373.2
72.1
301.0
სხვა შემოსავლები
373.2
72.1
301.0
341.3
42.3
299.0
შრომის ანაზღაურება
307.8
42.3
265.5
საქონელი და მომსახურება
33.3
0.0
33.3
სხვა ხარჯები
0.2
0.0
0.2
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
373.2
72.1
301.0
შემოსავლები
373.2
72.1
301.0
გადასახდელები
343.3
42.3
301.0
ხარჯები
341.3
42.3
299.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
0.0
2.0
ნაშთის ცვლილება
29.9
29.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
34.5
34.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
64.3
64.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
311
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
293
18
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო
147
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შემოსავლები
1,280.6
სხვა შემოსავლები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
9.6
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,271.0
1,280.6
9.6
1,271.0
1,211.2
0.0
1,211.2
შრომის ანაზღაურება
269.0
0.0
269.0
საქონელი და მომსახურება
907.8
0.0
907.8
სოციალური უზრუნველყოფა
5.5
0.0
5.5
ხარჯები
28.9
0.0
28.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
59.8
0.0
59.8
შემოსულობები
1,280.6
9.6
1,271.0
შემოსავლები
1,280.6
9.6
1,271.0
გადასახდელები
1,271.0
0.0
1,271.0
ხარჯები
1,211.2
0.0
1,211.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.8
0.0
59.8
9.6
9.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.6
0.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10.2
10.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
90
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
74
25,754.7
25,543.5
211.2
25,754.7
25,543.5
211.2
29,438.1
29,410.9
27.2
შრომის ანაზღაურება
16,361.3
16,361.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
6,695.3
6,668.0
27.2
გრანტები
2,586.5
2,586.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
749.2
749.2
0.0
სხვა ხარჯები
3,046.0
3,046.0
0.0
16
სსიპ - შემოსავლების სამსახური
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
472.5
288.5
184.0
შემოსულობები
25,754.7
25,543.5
211.2
შემოსავლები
25,754.7
25,543.5
211.2
გადასახდელები
29,910.6
29,699.4
211.2
29,438.1
29,410.9
27.2
ხარჯები
472.5
288.5
184.0
ნაშთის ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-4,155.9
-4,155.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
20,852.2
20,852.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
16,696.3
16,696.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,656
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
3,364
148
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
292
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
შემოსავლები
1,283.1
სხვა შემოსავლები
0.0
1,283.1
1,283.1
0.0
1,283.1
1,280.5
0.0
1,280.5
შრომის ანაზღაურება
855.0
0.0
855.0
საქონელი და მომსახურება
410.1
0.0
410.1
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
0.5
0.0
0.5
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
0.0
2.6
შემოსულობები
1,283.1
0.0
1,283.1
შემოსავლები
1,283.1
0.0
1,283.1
გადასახდელები
1,283.1
0.0
1,283.1
1,280.5
0.0
1,280.5
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
0.0
2.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.8
1.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.8
1.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
260
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
163
97
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
2,120.6
569.4
1,551.2
2,120.6
569.4
1,551.2
1,761.8
210.7
1,551.1
შრომის ანაზღაურება
1,062.5
0.0
1,062.5
საქონელი და მომსახურება
438.0
53.8
384.2
გრანტები
67.7
67.7
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
100.6
0.0
100.6
სხვა ხარჯები
93.1
89.1
4.0
1.0
0.9
0.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
2,120.6
569.4
1,551.2
შემოსავლები
2,120.6
569.4
1,551.2
გადასახდელები
1,762.8
211.6
1,551.2
1,761.8
210.7
1,551.1
1.0
0.9
0.1
357.8
357.8
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,219.1
1,219.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,576.9
1,576.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
331
149
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
265
66
სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
872.6
852.2
20.4
გრანტები
17.5
-2.9
20.4
სხვა შემოსავლები
855.1
855.1
0.0
1,934.3
1,932.0
2.2
შრომის ანაზღაურება
965.0
962.8
2.2
საქონელი და მომსახურება
331.9
331.9
0.0
გრანტები
583.0
583.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
7.5
7.5
0.0
სხვა ხარჯები
46.9
46.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
276.6
276.6
0.0
შემოსულობები
872.6
852.2
20.4
შემოსავლები
872.6
852.2
20.4
ხარჯები
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,210.9
2,208.6
2.2
1,934.3
1,932.0
2.2
276.6
276.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
-1,338.3
-1,356.4
18.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
6,714.0
6,698.3
15.7
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5,375.7
5,341.9
33.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
336
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
263
73
სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
გრანტები
1,141.4
252.7
888.7
2.3
0.0
2.3
1,139.2
252.7
886.4
1,338.9
423.5
915.4
შრომის ანაზღაურება
607.0
113.9
493.2
საქონელი და მომსახურება
692.1
271.0
421.1
სოციალური უზრუნველყოფა
13.1
12.0
1.1
სხვა ხარჯები
26.6
26.6
0.0
36.1
0.0
36.1
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
1,141.4
252.7
888.7
შემოსავლები
1,141.4
252.7
888.7
გადასახდელები
1,375.0
423.5
951.5
ხარჯები
1,338.9
423.5
915.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.1
0.0
36.1
150
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთის ცვლილება
-233.6
-170.8
-62.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
714.2
532.9
181.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
480.6
362.1
118.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
354
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
231
დასახელება
123
სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
31.4
0.0
31.4
31.4
0.0
31.4
31.8
0.4
31.4
შრომის ანაზღაურება
24.3
0.0
24.3
საქონელი და მომსახურება
7.5
0.4
7.1
შემოსულობები
31.4
0.0
31.4
შემოსავლები
31.4
0.0
31.4
გადასახდელები
31.8
0.4
31.4
31.8
0.4
31.4
-0.4
-0.4
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.5
0.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
0.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
22
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
21
1
სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
შემოსავლები
422.4
38.1
384.3
გრანტები
2.7
2.7
0.0
სხვა შემოსავლები
419.7
35.4
384.3
ხარჯები
527.6
4.2
523.4
შრომის ანაზღაურება
232.4
0.0
232.4
საქონელი და მომსახურება
286.4
4.1
282.3
გრანტები
4.9
0.0
4.9
სოციალური უზრუნველყოფა
3.8
0.0
3.8
0.2
0.1
0.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
2.7
2.7
0.0
შემოსულობები
422.4
38.1
384.3
შემოსავლები
422.4
38.1
384.3
გადასახდელები
530.3
6.9
523.4
ხარჯები
527.6
4.2
523.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
2.7
0.0
-107.9
31.2
-139.1
ნაშთის ცვლილება
151
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
504.7
285.7
219.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
396.8
316.9
79.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
53
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
29
398.7
1,243.5
დასახელება
24
სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
შემოსავლები
1,642.2
სხვა შემოსავლები
1,642.2
398.7
1,243.5
1,367.6
160.0
1,207.6
შრომის ანაზღაურება
815.2
0.0
815.2
საქონელი და მომსახურება
389.1
0.7
388.4
გრანტები
37.2
37.2
0.0
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
0.0
3.1
სხვა ხარჯები
123.0
122.1
0.9
524.7
488.8
35.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
1,642.2
398.7
1,243.5
შემოსავლები
1,642.2
398.7
1,243.5
გადასახდელები
1,892.3
648.8
1,243.5
ხარჯები
1,367.6
160.0
1,207.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
524.7
488.8
35.9
ნაშთის ცვლილება
-250.1
-250.1
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,273.7
2,273.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,023.6
2,023.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
113
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
80
33
სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
5,179.4
0.0
5,179.4
5,179.4
0.0
5,179.4
5,192.5
0.0
5,192.5
173.2
0.0
173.2
საქონელი და მომსახურება
436.5
0.0
436.5
გრანტები
3,974.2
0.0
3,974.2
სოციალური უზრუნველყოფა
4.9
0.0
4.9
სხვა ხარჯები
603.8
0.0
603.8
6.2
0.0
6.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
5,179.4
0.0
5,179.4
შემოსავლები
5,179.4
0.0
5,179.4
გადასახდელები
5,198.8
0.0
5,198.8
152
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
ხარჯები
5,192.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
5,192.5
6.2
0.0
6.2
ნაშთის ცვლილება
-19.4
0.0
-19.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
109.3
61.1
48.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
89.9
61.1
28.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
52
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
34
18
სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
5,190.8
0.0
5,190.8
5,190.8
0.0
5,190.8
5,407.7
216.9
5,190.8
შრომის ანაზღაურება
304.9
0.0
304.9
საქონელი და მომსახურება
2,776.3
0.0
2,776.3
სუბსიდიები
2,059.1
0.0
2,059.1
სოციალური უზრუნველყოფა
48.9
0.0
48.9
სხვა ხარჯები
218.5
216.9
1.6
შემოსულობები
5,190.8
0.0
5,190.8
შემოსავლები
5,190.8
0.0
5,190.8
გადასახდელები
5,407.7
216.9
5,190.8
5,407.7
216.9
5,190.8
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
-216.9
-216.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,256.4
2,256.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,039.5
2,039.5
0.0
2,134.6
2,438.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
135
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
83
52
სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
4,573.4
4,573.4
2,134.6
2,438.8
4,020.7
1,581.8
2,438.8
შრომის ანაზღაურება
2,077.0
0.0
2,077.0
საქონელი და მომსახურება
1,081.7
745.9
335.8
გრანტები
216.0
216.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
23.6
0.0
23.6
სხვა ხარჯები
622.4
619.9
2.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.1
0.1
0.0
შემოსულობები
4,573.4
2,134.6
2,438.8
შემოსავლები
4,573.4
2,134.6
2,438.8
153
დასახელება
4,020.7
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
1,581.9
4,020.7
1,581.8
2,438.8
0.1
0.1
0.0
3 თვის საკასო
შესრულება
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2,438.8
ნაშთის ცვლილება
552.7
552.7
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,462.9
2,168.5
1,294.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4,015.6
2,721.2
1,294.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
896
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
837
59
სსიპ - 112
შემოსავლები
2,863.8
2,863.8
0.0
გრანტები
500.0
500.0
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
2,363.8
2,363.8
0.0
2,412.3
2,412.3
0.0
1,228.8
1,228.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
687.7
687.7
0.0
გრანტები
236.1
236.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
46.7
46.7
0.0
სხვა ხარჯები
213.0
213.0
0.0
613.7
613.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
2,863.8
2,863.8
0.0
შემოსავლები
2,863.8
2,863.8
0.0
გადასახდელები
3,026.0
3,026.0
0.0
ხარჯები
2,412.3
2,412.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
613.7
613.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
-162.2
-162.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
304.8
304.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
142.6
142.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
438
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
287
151
სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო
ცენტრი
შემოსავლები
44.5
0.0
44.5
სხვა შემოსავლები
44.5
0.0
44.5
44.5
0.0
44.5
შრომის ანაზღაურება
15.2
0.0
15.2
საქონელი და მომსახურება
27.6
0.0
27.6
ხარჯები
გრანტები
0.6
0.0
0.6
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.0
0.4
154
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
სხვა ხარჯები
0.7
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.7
შემოსულობები
44.5
0.0
44.5
შემოსავლები
44.5
0.0
44.5
გადასახდელები
44.5
0.0
44.5
44.5
0.0
44.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9.8
9.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
9.8
9.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
35
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5
ხარჯები
30
სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო (MCA - GEORGIA)
შემოსავლები
21,450.1
0.0
21,450.1
გრანტები
სხვა შემოსავლები
18,438.6
0.0
18,438.6
3,011.5
0.0
3,011.5
10,830.1
0.0
10,830.1
სუბსიდიები
3,171.1
0.0
3,171.1
სხვა ხარჯები
7,659.0
0.0
7,659.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,620.0
0.0
10,620.0
შემოსულობები
21,450.1
0.0
21,450.1
შემოსავლები
21,450.1
0.0
21,450.1
ხარჯები
გადასახდელები
21,450.1
0.0
21,450.1
ხარჯები
10,830.1
0.0
10,830.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,620.0
0.0
10,620.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
37
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
32
5
სსიპ - იუსტიციის სახლი
შემოსავლები
5,571.6
4,643.6
928.0
გრანტები
1,650.7
1,650.7
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
3,921.0
2,993.0
928.0
4,734.1
3,806.1
928.0
შრომის ანაზღაურება
2,276.5
2,276.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,166.7
1,238.7
928.0
გრანტები
29.0
29.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
144.4
144.4
0.0
სხვა ხარჯები
117.5
117.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,071.3
1,071.3
0.0
შემოსულობები
5,571.6
4,643.6
928.0
შემოსავლები
5,571.6
4,643.6
928.0
155
5,805.4
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
4,877.4
ხარჯები
4,734.1
3,806.1
928.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,071.3
1,071.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
-233.8
-233.8
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
241.7
241.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
7.9
7.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
882
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
791
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
928.0
91
სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
767.7
7.0
760.6
767.7
7.0
760.6
742.5
7.6
734.9
შრომის ანაზღაურება
84.7
0.0
84.7
საქონელი და მომსახურება
453.3
6.0
447.3
სუბსიდიები
147.9
0.0
147.9
გრანტები
10.3
0.0
10.3
სოციალური უზრუნველყოფა
4.1
0.0
4.1
სხვა ხარჯები
42.2
1.5
40.7
29.2
3.5
25.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
767.7
7.0
760.6
შემოსავლები
767.7
7.0
760.6
გადასახდელები
771.7
11.0
760.6
ხარჯები
742.5
7.6
734.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.2
3.5
25.7
ნაშთის ცვლილება
-4.0
-4.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
27.9
27.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
23.9
23.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
35
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10
913.2
0.0
913.2
913.2
0.0
913.2
25
სსიპ - ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
913.2
0.0
913.2
შრომის ანაზღაურება
45.0
0.0
45.0
საქონელი და მომსახურება
485.4
0.0
485.4
სხვა ხარჯები
382.8
0.0
382.8
შემოსულობები
913.2
0.0
913.2
156
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შემოსავლები
913.2
გადასახდელები
ხარჯები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
913.2
913.2
0.0
913.2
913.2
0.0
913.2
720.8
0.0
720.8
720.8
0.0
720.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
24
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9
15
სსიპ - აწარმოე საქართველოში
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
720.8
0.0
720.8
შრომის ანაზღაურება
222.2
0.0
222.2
საქონელი და მომსახურება
491.1
0.0
491.1
სოციალური უზრუნველყოფა
6.6
0.0
6.6
სხვა ხარჯები
0.8
0.0
0.8
შემოსულობები
720.8
0.0
720.8
შემოსავლები
720.8
0.0
720.8
გადასახდელები
720.8
0.0
720.8
720.8
0.0
720.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ხარჯები
96.9
0.0
96.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
96.9
0.0
96.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
62
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
23
101.5
0.0
101.5
101.5
0.0
101.5
39
სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
110.7
9.2
101.5
შრომის ანაზღაურება
37.4
2.0
35.4
საქონელი და მომსახურება
73.3
7.2
66.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
3.0
0.0
შემოსულობები
101.5
0.0
101.5
შემოსავლები
101.5
0.0
101.5
გადასახდელები
113.7
12.2
101.5
110.7
9.2
101.5
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
3.0
3.0
0.0
-12.2
-12.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
96.4
92.6
3.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
84.2
80.4
3.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
26
157
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.1
15.5
8
18
სსიპ - სმირნოვების მუზეუმი
შემოსავლები
15.6
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
15.6
0.1
15.5
15.5
0.0
15.5
13.5
0.0
13.5
2.0
0.0
2.0
შემოსულობები
15.6
0.1
15.5
შემოსავლები
15.6
0.1
15.5
გადასახდელები
15.5
0.0
15.5
15.5
0.0
15.5
ნაშთის ცვლილება
0.1
0.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
0.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
5
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
5
რიცხოვნობა
სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო
შემოსავლები
252.8
3.7
249.1
გრანტები
46.1
0.0
46.1
სხვა შემოსავლები
206.6
3.7
202.9
209.9
4.1
205.9
შრომის ანაზღაურება
122.4
0.0
122.4
საქონელი და მომსახურება
86.8
4.1
82.8
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
0.0
0.3
სხვა ხარჯები
0.5
0.0
0.5
4.1
1.2
3.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
252.8
3.7
249.1
შემოსავლები
252.8
3.7
249.1
გადასახდელები
214.1
5.2
208.8
ხარჯები
209.9
4.1
205.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.1
1.2
3.0
ნაშთის ცვლილება
38.7
-1.5
40.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
79.3
22.9
56.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
118.0
21.4
96.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
28
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
23
5
სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტო
შემოსავლები
44.8
0.0
44.8
158
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
44.8
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
44.8
44.8
0.0
44.8
შრომის ანაზღაურება
26.3
0.0
26.3
საქონელი და მომსახურება
18.6
0.0
18.6
შემოსულობები
44.8
0.0
44.8
შემოსავლები
44.8
0.0
44.8
გადასახდელები
ხარჯები
44.8
0.0
44.8
44.8
0.0
44.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
15
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10
5
სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
შემოსავლები
4,131.9
3,498.2
633.8
4,131.9
3,498.2
633.8
4,560.9
3,933.5
627.4
შრომის ანაზღაურება
2,159.4
2,159.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,487.6
860.2
627.4
გრანტები
355.5
355.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
32.7
32.7
0.0
სხვა ხარჯები
525.9
525.9
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.4
0.0
6.4
შემოსულობები
4,131.9
3,498.2
633.8
შემოსავლები
4,131.9
3,498.2
633.8
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,567.3
3,933.5
633.8
4,560.9
3,933.5
627.4
6.4
0.0
6.4
ნაშთის ცვლილება
-435.3
-435.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,196.3
2,196.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,761.0
1,761.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
465
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
350
115
სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
297.8
116.1
181.8
297.8
116.1
181.8
292.9
111.1
181.8
შრომის ანაზღაურება
127.6
3.8
123.8
საქონელი და მომსახურება
154.8
99.4
55.4
სხვა ხარჯები
10.5
7.9
2.6
159
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შემოსულობები
297.8
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
116.1
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
181.8
შემოსავლები
297.8
116.1
181.8
გადასახდელები
292.9
111.1
181.8
292.9
111.1
181.8
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
5.0
5.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
333.2
333.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
338.2
338.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
26
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
23
422.8
12,337.0
3
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი
შემოსავლები
12,759.9
სხვა შემოსავლები
12,759.9
422.8
12,337.0
11,268.8
483.1
10,785.7
შრომის ანაზღაურება
117.0
0.0
117.0
საქონელი და მომსახურება
10,577.9
397.1
10,180.9
13.2
13.2
0.0
ხარჯები
პროცენტი
სოციალური უზრუნველყოფა
17.6
5.1
12.5
სხვა ხარჯები
543.1
67.7
475.3
1,887.0
335.6
1,551.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
12,759.9
422.8
12,337.0
შემოსავლები
12,759.9
422.8
12,337.0
გადასახდელები
13,155.8
818.8
12,337.0
ხარჯები
11,268.8
483.1
10,785.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,887.0
335.6
1,551.4
ნაშთის ცვლილება
-395.9
-395.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
396.2
396.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.3
0.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,322
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
122
1,200
სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
15,545.8
13,434.2
2,111.6
გრანტები
1,116.9
62.4
1,054.5
სხვა შემოსავლები
14,428.9
13,371.8
1,057.1
9,454.7
8,065.6
1,389.1
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
3,165.9
3,165.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
5,455.2
4,353.8
1,101.5
სუბსიდიები
75.8
0.0
75.8
160
დასახელება
გრანტები
3 თვის საკასო
შესრულება
50.2
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
14.5
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
35.7
სოციალური უზრუნველყოფა
30.5
30.5
0.0
სხვა ხარჯები
677.2
501.0
176.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,138.7
1,110.4
28.3
შემოსულობები
15,545.8
13,434.2
2,111.6
შემოსავლები
15,545.8
13,434.2
2,111.6
გადასახდელები
10,593.3
9,176.0
1,417.3
ხარჯები
9,454.7
8,065.6
1,389.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,138.7
1,110.4
28.3
ნაშთის ცვლილება
4,952.4
4,258.1
694.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
18,576.7
16,711.8
1,864.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
23,529.1
20,969.9
2,559.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,184
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
515
2,669
სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
შემოსავლები
362.7
სხვა შემოსავლები
46.3
316.4
362.7
46.3
316.4
463.4
146.2
317.2
შრომის ანაზღაურება
298.9
19.4
279.5
საქონელი და მომსახურება
92.5
57.3
35.1
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
0.0
2.5
სხვა ხარჯები
69.5
69.5
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50.6
50.6
0.0
შემოსულობები
362.7
46.3
316.4
შემოსავლები
362.7
46.3
316.4
გადასახდელები
514.0
196.8
317.2
463.4
146.2
317.2
ხარჯები
50.6
50.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-151.3
-150.5
-0.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
333.3
320.9
12.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
182.0
170.4
11.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
142
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
117
25
სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
138.1
0.7
137.4
138.1
0.7
137.4
167.7
30.3
137.4
161
შრომის ანაზღაურება
120.9
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
საქონელი და მომსახურება
26.6
10.9
15.7
სხვა ხარჯები
20.3
19.5
0.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.2
4.2
0.0
შემოსულობები
138.1
0.7
137.4
შემოსავლები
138.1
0.7
137.4
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
120.9
171.9
34.5
137.4
ხარჯები
167.7
30.3
137.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.2
4.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
-33.8
-33.8
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
87.8
87.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
54.0
54.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
119
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
58
61
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
20,400.1
17,133.9
3,266.2
გრანტები
977.3
243.0
734.3
სხვა შემოსავლები
19,422.8
16,890.9
2,531.9
17,595.6
14,710.3
2,885.3
შრომის ანაზღაურება
8,529.9
6,530.3
1,999.6
საქონელი და მომსახურება
6,099.2
5,661.0
438.2
სუბსიდიები
1,176.9
978.3
198.6
ხარჯები
გრანტები
34.9
34.9
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
38.4
36.7
1.7
სხვა ხარჯები
1,716.4
1,469.2
247.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.7
138.7
10.0
შემოსულობები
20,400.1
17,133.9
3,266.2
შემოსავლები
20,400.1
17,133.9
3,266.2
გადასახდელები
17,744.3
14,849.0
2,895.2
ხარჯები
17,595.6
14,710.3
2,885.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.7
138.7
10.0
2,655.8
2,284.8
370.9
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
12,321.8
11,600.3
721.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
14,977.5
13,885.1
1,092.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
5,656
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,983
2,673
სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
162
დასახელება
შემოსავლები
3 თვის საკასო
შესრულება
1,994.1
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
275.3
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,718.8
გრანტები
313.8
0.0
313.8
სხვა შემოსავლები
1,680.3
275.3
1,405.0
ხარჯები
1,877.7
270.9
1,606.8
შრომის ანაზღაურება
1,201.1
0.0
1,201.1
საქონელი და მომსახურება
440.7
234.0
206.7
სუბსიდიები
196.8
0.0
196.8
გრანტები
28.0
28.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
0.0
2.3
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.9
8.9
0.0
47.7
27.3
20.3
შემოსულობები
1,994.1
275.3
1,718.8
შემოსავლები
1,994.1
275.3
1,718.8
გადასახდელები
1,925.3
298.2
1,627.2
ხარჯები
1,877.7
270.9
1,606.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.7
27.3
20.3
68.8
-22.8
91.6
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,256.2
1,247.7
8.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,325.0
1,224.8
100.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
512
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
444
68
სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
1,637.7
81.0
1,556.8
გრანტები
1,230.0
0.0
1,230.0
სხვა შემოსავლები
407.7
81.0
326.7
414.7
43.5
371.2
შრომის ანაზღაურება
123.3
0.0
123.3
საქონელი და მომსახურება
244.5
39.4
205.1
სუბსიდიები
42.8
0.0
42.8
ხარჯები
სხვა ხარჯები
4.1
4.1
0.0
2.3
2.3
0.0
შემოსულობები
1,637.7
81.0
1,556.8
შემოსავლები
1,637.7
81.0
1,556.8
გადასახდელები
417.0
45.8
371.2
414.7
43.5
371.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
2.3
2.3
0.0
1,220.7
35.2
1,185.6
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
23.3
23.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,244.1
58.5
1,185.6
163
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
92
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
31
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
61
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
14,974.9
12,867.6
2,107.3
გრანტები
9,900.0
9,900.0
0.0
სხვა შემოსავლები
5,074.9
2,967.6
2,107.3
ხარჯები
7,351.7
5,244.4
2,107.3
შრომის ანაზღაურება
1,001.8
0.0
1,001.8
საქონელი და მომსახურება
1,356.9
291.7
1,065.3
გრანტები
296.8
296.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.7
0.0
35.7
სხვა ხარჯები
4,660.5
4,656.0
4.5
შემოსულობები
14,974.9
12,867.6
2,107.3
შემოსავლები
14,974.9
12,867.6
2,107.3
გადასახდელები
7,351.7
5,244.4
2,107.3
7,351.7
5,244.4
2,107.3
ნაშთის ცვლილება
7,623.2
7,623.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7,123.6
7,123.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
14,746.8
14,746.8
0.0
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
255
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
195
60
სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
754.4
0.0
754.4
754.4
0.0
754.4
754.4
0.0
754.4
შრომის ანაზღაურება
581.3
0.0
581.3
საქონელი და მომსახურება
157.1
0.0
157.1
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
0.0
15.0
სხვა ხარჯები
1.1
0.0
1.1
შემოსულობები
754.4
0.0
754.4
შემოსავლები
754.4
0.0
754.4
გადასახდელები
754.4
0.0
754.4
754.4
0.0
754.4
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
178
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
144
34
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
164
დასახელება
შემოსავლები
3 თვის საკასო
შესრულება
252.8
სხვა შემოსავლები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
252.8
252.8
0.0
252.8
252.8
0.0
252.8
შრომის ანაზღაურება
165.8
0.0
165.8
საქონელი და მომსახურება
84.7
0.0
84.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1.9
0.0
1.9
ხარჯები
სხვა ხარჯები
0.4
0.0
0.4
შემოსულობები
252.8
0.0
252.8
შემოსავლები
252.8
0.0
252.8
გადასახდელები
ხარჯები
252.8
0.0
252.8
252.8
0.0
252.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.8
0.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.8
0.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
42
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
27
15
სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი
შემოსავლები
817.6
119.8
697.8
გრანტები
8.0
8.0
0.0
სხვა შემოსავლები
809.6
111.8
697.8
ხარჯები
849.9
152.1
697.8
შრომის ანაზღაურება
435.5
27.1
408.4
საქონელი და მომსახურება
379.5
93.5
286.1
სოციალური უზრუნველყოფა
3.4
0.0
3.4
სხვა ხარჯები
31.6
31.6
0.0
შემოსულობები
817.6
119.8
697.8
შემოსავლები
817.6
119.8
697.8
გადასახდელები
849.9
152.1
697.8
849.9
152.1
697.8
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
-32.4
-32.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
274.7
274.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
242.3
242.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
138
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
108
30
სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,558.4
1,558.4
0.0
1,558.4
1,558.4
0.0
1,288.3
1,288.3
0.0
165
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
625.1
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
625.1
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
საქონელი და მომსახურება
284.1
284.1
0.0
გრანტები
155.8
155.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
15.0
15.0
0.0
სხვა ხარჯები
208.3
208.3
0.0
105.8
105.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
1,558.4
1,558.4
0.0
შემოსავლები
1,558.4
1,558.4
0.0
გადასახდელები
1,394.0
1,394.0
0.0
ხარჯები
1,288.3
1,288.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.8
105.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
164.4
164.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,169.5
3,169.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,333.9
3,333.9
0.0
4,292.4
1,244.7
3,047.7
4,292.4
1,244.7
3,047.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
163
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
120
43
სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
4,216.3
714.5
3,501.8
შრომის ანაზღაურება
1,823.1
97.9
1,725.3
საქონელი და მომსახურება
2,010.4
268.3
1,742.1
გრანტები
117.5
117.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
20.3
5.3
15.0
245.0
225.5
19.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
810.6
0.0
810.6
შემოსულობები
4,292.4
1,244.7
3,047.7
შემოსავლები
4,292.4
1,244.7
3,047.7
გადასახდელები
5,026.9
714.5
4,312.5
ხარჯები
4,216.3
714.5
3,501.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
810.6
0.0
810.6
-734.5
530.2
-1,264.7
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,294.9
497.9
1,797.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,560.3
1,028.1
532.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,015
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
490
525
სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
166
დასახელება
შემოსავლები
3 თვის საკასო
შესრულება
306.8
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
50.1
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
256.7
306.8
50.1
256.7
287.0
30.9
256.1
შრომის ანაზღაურება
149.9
2.7
147.2
საქონელი და მომსახურება
103.6
13.6
90.0
სოციალური უზრუნველყოფა
18.1
0.0
18.1
სხვა ხარჯები
15.4
14.6
0.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.6
შემოსულობები
306.8
50.1
256.7
შემოსავლები
306.8
50.1
256.7
გადასახდელები
287.6
30.9
256.7
ხარჯები
287.0
30.9
256.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.6
19.2
19.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
58.8
58.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
78.0
78.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
78
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
38
40
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
შემოსავლები
915.6
221.5
694.1
გრანტები
145.3
-0.4
145.6
სხვა შემოსავლები
770.4
221.9
548.5
ხარჯები
818.7
249.2
569.5
შრომის ანაზღაურება
545.5
67.1
478.4
საქონელი და მომსახურება
235.3
157.8
77.4
გრანტები
23.6
23.6
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
12.0
0.0
12.0
2.4
0.6
1.8
72.6
72.6
0.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
915.6
221.5
694.1
შემოსავლები
915.6
221.5
694.1
გადასახდელები
891.3
321.8
569.5
ხარჯები
818.7
249.2
569.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.6
72.6
0.0
24.4
-100.2
124.6
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,552.5
1,439.7
112.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,576.9
1,339.5
237.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
165
167
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
143
22
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების
სახელმწიფო ფონდი
შემოსავლები
1,825.4
6.3
1,819.1
გრანტები
289.4
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
0.0
289.4
1,536.0
6.3
1,529.7
1,624.8
3.6
1,621.2
შრომის ანაზღაურება
152.3
0.0
152.3
საქონელი და მომსახურება
1,463.0
3.6
1,459.5
სოციალური უზრუნველყოფა
8.9
0.0
8.9
სხვა ხარჯები
0.6
0.0
0.6
4.6
0.0
4.6
შემოსულობები
1,825.4
6.3
1,819.1
შემოსავლები
1,825.4
6.3
1,819.1
გადასახდელები
1,629.4
3.6
1,625.8
1,624.8
3.6
1,621.2
4.6
0.0
4.6
ნაშთის ცვლილება
196.0
2.7
193.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
109.7
28.3
81.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
305.7
31.1
274.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
568
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
33
19,429.8
19,429.8
0.0
19,429.8
19,429.8
0.0
9,689.0
9,689.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2,931.2
2,931.2
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,135.8
1,135.8
0.0
გრანტები
2,241.5
2,241.5
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
42.9
42.9
0.0
სხვა ხარჯები
3,337.7
3,337.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
535
სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,110.2
1,110.2
0.0
შემოსულობები
19,429.8
19,429.8
0.0
შემოსავლები
19,429.8
19,429.8
0.0
გადასახდელები
10,799.2
10,799.2
0.0
ხარჯები
9,689.0
9,689.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,110.2
1,110.2
0.0
8,630.5
8,630.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
168
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
10,967.0
10,967.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
19,597.5
19,597.5
0.0
1,392.7
223.8
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
682
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
583
99
სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
1,616.5
გრანტები
346.1
151.4
194.7
სხვა შემოსავლები
1,270.4
1,241.3
29.1
ხარჯები
1,381.2
1,340.7
40.4
შრომის ანაზღაურება
922.5
919.8
2.8
საქონელი და მომსახურება
420.2
411.6
8.6
38.5
9.4
29.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
197.7
197.7
0.0
შემოსულობები
1,616.5
1,392.7
223.8
შემოსავლები
1,616.5
1,392.7
223.8
გადასახდელები
1,578.9
1,538.5
40.4
ხარჯები
1,381.2
1,340.7
40.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
197.7
197.7
0.0
37.6
-145.8
183.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,872.5
1,749.6
122.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,910.1
1,603.8
306.2
10,323.5
10,323.5
0.0
10,323.5
10,323.5
0.0
9,207.9
9,207.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
1,360.3
1,360.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,481.5
1,481.5
0.0
გრანტები
2,793.4
2,793.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
68.9
68.9
0.0
სხვა ხარჯები
3,503.8
3,503.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
504
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
369
135
სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
847.6
847.6
0.0
შემოსულობები
10,323.5
10,323.5
0.0
შემოსავლები
10,323.5
10,323.5
0.0
გადასახდელები
10,055.6
10,055.6
0.0
9,207.9
9,207.9
0.0
ხარჯები
169
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 თვის საკასო
შესრულება
847.6
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
847.6
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
ნაშთის ცვლილება
267.9
267.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
11,071.3
11,071.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
11,339.2
11,339.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
524
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
334
190
სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
შემოსავლები
832.0
სხვა შემოსავლები
0.0
832.0
832.0
0.0
832.0
830.1
0.0
830.1
შრომის ანაზღაურება
167.5
0.0
167.5
საქონელი და მომსახურება
103.0
0.0
103.0
სხვა ხარჯები
559.6
0.0
559.6
1.9
0.0
1.9
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
832.0
0.0
832.0
შემოსავლები
832.0
0.0
832.0
გადასახდელები
832.0
0.0
832.0
ხარჯები
830.1
0.0
830.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.9
0.0
1.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.1
0.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
0.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
65
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
24
41
სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
60.9
0.0
60.9
60.9
0.0
60.9
70.0
9.1
60.9
შრომის ანაზღაურება
58.0
2.4
55.6
საქონელი და მომსახურება
9.2
3.9
5.2
სხვა ხარჯები
2.9
2.8
0.1
შემოსულობები
60.9
0.0
60.9
შემოსავლები
60.9
0.0
60.9
გადასახდელები
ხარჯები
70.0
9.1
60.9
70.0
9.1
60.9
ნაშთის ცვლილება
-9.1
-9.1
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
39.9
39.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
30.8
30.8
0.0
170
დასახელება
3 თვის საკასო
შესრულება
მომუშავეთა რიცხოვნება
19
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
18
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1
სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
33.8
0.0
33.8
33.8
0.0
33.8
35.5
1.8
33.8
შრომის ანაზღაურება
33.8
0.0
33.8
საქონელი და მომსახურება
1.8
1.8
0.0
შემოსულობები
33.8
0.0
33.8
შემოსავლები
33.8
0.0
33.8
გადასახდელები
35.5
1.8
33.8
35.5
1.8
33.8
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
-1.8
-1.8
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
105.6
105.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
103.8
103.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
9
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
9
რიცხოვნობა
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
2,929.7
12.6
2,917.1
2,929.7
12.6
2,917.1
2,925.5
13.3
2,912.2
შრომის ანაზღაურება
340.2
0.0
340.2
საქონელი და მომსახურება
364.2
12.4
351.8
სოციალური უზრუნველყოფა
4.1
0.0
4.1
2,216.9
0.9
2,216.0
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.3
0.4
4.9
შემოსულობები
2,929.7
12.6
2,917.1
შემოსავლები
2,929.7
12.6
2,917.1
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,930.8
13.7
2,917.1
2,925.5
13.3
2,912.2
5.3
0.4
4.9
ნაშთის ცვლილება
-1.1
-1.1
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.8
1.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.7
0.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
116
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
78
38
სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი
171
405.8
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
7.5
გრანტები
7.3
7.3
0.0
სხვა შემოსავლები
398.5
0.2
398.3
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შემოსავლები
ხარჯები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
398.3
506.9
110.1
396.8
შრომის ანაზღაურება
300.6
0.0
300.6
საქონელი და მომსახურება
142.2
46.8
95.4
გრანტები
0.1
0.1
0.0
სხვა ხარჯები
63.9
63.2
0.7
22.3
20.8
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
405.8
7.5
398.3
შემოსავლები
405.8
7.5
398.3
გადასახდელები
529.1
130.9
398.3
ხარჯები
506.9
110.1
396.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22.3
20.8
1.5
ნაშთის ცვლილება
-123.4
-123.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
522.6
522.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
399.3
399.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
211
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
203
12.9
0.0
12.9
12.9
0.0
12.9
12.9
0.0
12.9
12.1
0.0
12.1
8
სსიპ - ქართული სპორტის მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
0.8
0.0
0.8
შემოსულობები
საქონელი და მომსახურება
12.9
0.0
12.9
შემოსავლები
12.9
0.0
12.9
გადასახდელები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.9
0.0
12.9
12.9
0.0
12.9
2,464.6
0.0
5
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
5
რიცხოვნობა
სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
2,464.6
2,464.6
2,464.6
0.0
1,580.5
1,580.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
373.4
373.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
222.5
222.5
0.0
გრანტები
247.0
247.0
0.0
ხარჯები
172
სოციალური უზრუნველყოფა
6.9
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
6.9
სხვა ხარჯები
730.8
730.8
0.0
23.5
23.5
0.0
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
შემოსულობები
2,464.6
2,464.6
0.0
შემოსავლები
2,464.6
2,464.6
0.0
გადასახდელები
1,604.0
1,604.0
0.0
ხარჯები
1,580.5
1,580.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.5
23.5
0.0
860.5
860.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7,540.1
7,540.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
8,400.6
8,400.6
0.0
219.7
63.4
156.2
219.7
63.4
156.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
73
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
48
25
სსიპ - მწერალთა სახლი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
204.6
50.7
153.9
შრომის ანაზღაურება
74.8
8.0
66.8
საქონელი და მომსახურება
73.3
33.9
39.4
სხვა ხარჯები
56.6
8.8
47.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
1.9
2.4
შემოსულობები
219.7
63.4
156.2
შემოსავლები
219.7
63.4
156.2
გადასახდელები
208.8
52.6
156.2
ხარჯები
204.6
50.7
153.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.3
1.9
2.4
ნაშთის ცვლილება
10.8
10.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10.8
10.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
24
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
16
8
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
2,153.8
63.2
2,090.6
2,153.8
63.2
2,090.6
2,113.2
22.6
2,090.6
შრომის ანაზღაურება
154.9
0.0
154.9
საქონელი და მომსახურება
1,947.0
14.1
1,932.8
სოციალური უზრუნველყოფა
2.6
0.2
2.4
173
დასახელება
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 თვის საკასო
შესრულება
8.7
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
8.3
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.4
7.6
7.6
0.0
შემოსულობები
2,153.8
63.2
2,090.6
შემოსავლები
2,153.8
63.2
2,090.6
გადასახდელები
2,120.8
30.2
2,090.6
2,113.2
22.6
2,090.6
ხარჯები
7.6
7.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33.1
33.1
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
432.0
432.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
465.0
465.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
337
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19
318
სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
შემოსავლები
232.8
80.6
152.2
გრანტები
20.1
0.0
20.1
სხვა შემოსავლები
212.7
80.6
132.0
ხარჯები
272.4
121.4
151.1
შრომის ანაზღაურება
110.2
21.5
88.7
საქონელი და მომსახურება
113.8
51.5
62.3
48.4
48.3
0.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
16.6
16.6
0.0
შემოსულობები
232.8
80.6
152.2
შემოსავლები
232.8
80.6
152.2
გადასახდელები
289.0
138.0
151.1
ხარჯები
272.4
121.4
151.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
16.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
-56.2
-57.3
1.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
260.7
260.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
204.5
203.3
1.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
91
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
68
23
სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
516.8
163.9
352.9
516.8
163.9
352.9
441.8
88.9
352.9
შრომის ანაზღაურება
129.2
0.0
129.2
საქონელი და მომსახურება
273.3
50.8
222.5
174
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
3 თვის საკასო
შესრულება
1.3
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1.3
სხვა ხარჯები
38.1
38.1
0.0
შემოსულობები
516.8
163.9
352.9
შემოსავლები
516.8
163.9
352.9
გადასახდელები
441.8
88.9
352.9
441.8
88.9
352.9
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
75.0
75.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
347.2
347.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
422.2
422.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
169
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
53
116
სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
1,077.1
1,077.1
0.0
1,077.1
1,077.1
0.0
698.0
698.0
0.0
290.9
290.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
86.3
86.3
0.0
გრანტები
155.7
155.7
0.0
სხვა ხარჯები
165.1
165.1
0.0
შემოსულობები
1,077.1
1,077.1
0.0
შემოსავლები
1,077.1
1,077.1
0.0
გადასახდელები
698.0
698.0
0.0
698.0
698.0
0.0
379.1
379.1
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.0
0.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
379.1
379.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
41
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
33
8
სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
შემოსავლები
220.8
0.0
220.8
220.8
0.0
220.8
218.2
0.0
218.2
შრომის ანაზღაურება
116.5
0.0
116.5
საქონელი და მომსახურება
99.3
0.0
99.3
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
2.0
სხვა ხარჯები
0.5
0.0
0.5
2.6
0.0
2.6
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
175
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შემოსულობები
220.8
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
220.8
შემოსავლები
220.8
0.0
220.8
გადასახდელები
220.8
0.0
220.8
ხარჯები
218.2
0.0
218.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6
0.0
2.6
63.1
9.2
53.9
63.1
9.2
53.9
63.8
9.9
53.9
შრომის ანაზღაურება
44.5
0.0
44.5
საქონელი და მომსახურება
18.9
9.6
9.4
სხვა ხარჯები
0.3
0.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
45
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
30
15
სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შემოსულობები
63.1
9.2
53.9
შემოსავლები
63.1
9.2
53.9
გადასახდელები
63.8
9.9
53.9
63.8
9.9
53.9
ნაშთის ცვლილება
-0.7
-0.7
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2.3
2.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.6
1.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
24
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19
ხარჯები
5
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი
შემოსავლები
6,487.8
26.3
6,461.5
გრანტები
15.8
0.0
15.8
სხვა შემოსავლები
6,472.0
26.3
6,445.7
6,398.1
30.4
6,367.7
323.9
1.9
322.0
საქონელი და მომსახურება
4,734.1
16.5
4,717.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,280.8
0.0
1,280.8
სხვა ხარჯები
59.3
12.0
47.3
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114.9
4.9
110.0
შემოსულობები
6,487.8
26.3
6,461.5
შემოსავლები
6,487.8
26.3
6,461.5
გადასახდელები
6,513.0
35.3
6,477.8
6,398.1
30.4
6,367.7
ხარჯები
176
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 თვის საკასო
შესრულება
114.9
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
4.9
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
110.0
ნაშთის ცვლილება
-25.3
-9.0
-16.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
584.1
567.6
16.5
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
558.9
558.6
0.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
98
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
51
47
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
შემოსავლები
1,067.8
სხვა შემოსავლები
1.6
1,066.2
1,067.8
1.6
1,066.2
1,048.4
0.0
1,048.4
შრომის ანაზღაურება
427.5
0.0
427.5
საქონელი და მომსახურება
408.7
0.0
408.7
სუბსიდიები
32.0
0.0
32.0
სოციალური უზრუნველყოფა
157.1
0.0
157.1
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.1
0.0
23.1
17.8
0.0
17.8
შემოსულობები
1,067.8
1.6
1,066.2
შემოსავლები
1,067.8
1.6
1,066.2
გადასახდელები
1,066.2
0.0
1,066.2
ხარჯები
1,048.4
0.0
1,048.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.8
0.0
17.8
ნაშთის ცვლილება
1.6
1.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
4.4
4.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
6.0
6.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
152
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
104
48
სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
შემოსავლები
1,013.4
57.4
956.0
გრანტები
57.4
57.4
0.0
სხვა შემოსავლები
956.0
0.0
956.0
998.3
43.9
954.4
შრომის ანაზღაურება
423.0
0.0
423.0
საქონელი და მომსახურება
529.8
10.2
519.6
სოციალური უზრუნველყოფა
9.9
0.0
9.9
სხვა ხარჯები
35.6
33.7
1.9
3.9
2.3
1.6
1,013.4
57.4
956.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
177
შემოსავლები
1,013.4
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
57.4
გადასახდელები
1,002.2
46.2
956.0
998.3
43.9
954.4
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
956.0
3.9
2.3
1.6
ნაშთის ცვლილება
11.2
11.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
85.1
85.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
96.2
96.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
302
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
109
0.0
432.2
193
სსიპ - კონკურენციის სააგენტო
შემოსავლები
432.2
სხვა შემოსავლები
432.2
0.0
432.2
432.2
0.0
432.2
შრომის ანაზღაურება
285.3
0.0
285.3
საქონელი და მომსახურება
117.9
0.0
117.9
სოციალური უზრუნველყოფა
28.2
0.0
28.2
ხარჯები
სხვა ხარჯები
0.7
0.0
0.7
შემოსულობები
432.2
0.0
432.2
შემოსავლები
432.2
0.0
432.2
გადასახდელები
432.2
0.0
432.2
432.2
0.0
432.2
1,350.0
0.0
1,350.0
1,350.0
0.0
1,350.0
1,350.0
0.0
1,350.0
შრომის ანაზღაურება
96.9
0.0
96.9
საქონელი და მომსახურება
52.8
0.0
52.8
სუბსიდიები
1,200.0
0.0
1,200.0
სხვა ხარჯები
0.3
0.0
0.3
შემოსულობები
1,350.0
0.0
1,350.0
შემოსავლები
1,350.0
0.0
1,350.0
გადასახდელები
1,350.0
0.0
1,350.0
1,350.0
0.0
1,350.0
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
50
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
43
7
სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
22
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
17
178
დასახელება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
5
სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო
შემოსავლები
78.4
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
0.0
78.4
78.4
0.0
78.4
110.6
0.0
110.6
32.9
0.0
32.9
საქონელი და მომსახურება
28.7
0.0
28.7
გრანტები
32.2
0.0
32.2
სხვა ხარჯები
16.7
0.0
16.7
შემოსულობები
78.4
0.0
78.4
შემოსავლები
78.4
0.0
78.4
გადასახდელები
110.6
0.0
110.6
110.6
0.0
110.6
ნაშთის ცვლილება
-32.2
0.0
-32.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
32.2
0.0
32.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7
45.7
12,693.0
ხარჯები
5
სსიპ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
შემოსავლები
გრანტები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
12,738.6
90.3
0.0
90.3
12,648.3
45.7
12,602.6
12,591.4
172.8
12,418.6
შრომის ანაზღაურება
9,972.4
0.0
9,972.4
საქონელი და მომსახურება
1,736.6
157.1
1,579.5
სოციალური უზრუნველყოფა
112.3
0.0
112.3
სხვა ხარჯები
770.0
15.7
754.4
246.1
62.1
184.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
12,738.6
45.7
12,693.0
შემოსავლები
12,738.6
45.7
12,693.0
გადასახდელები
12,837.5
234.8
12,602.6
ხარჯები
12,591.4
172.8
12,418.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
246.1
62.1
184.0
ნაშთის ცვლილება
-98.9
-189.2
90.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
534.1
534.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
435.2
344.9
90.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,786
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3,681
105
179
მ.შ.
კანონმდებლობით
3 თვის საკასო
ნებადართული
დასახელება
შესრულება
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,527.8
0.0
1,527.8
1,527.8
0.0
1,527.8
1,527.8
0.0
1,527.8
შრომის ანაზღაურება
80.7
0.0
80.7
საქონელი და მომსახურება
110.0
0.0
110.0
სხვა ხარჯები
1,337.0
0.0
1,337.0
შემოსულობები
1,527.8
0.0
1,527.8
შემოსავლები
1,527.8
0.0
1,527.8
გადასახდელები
ხარჯები
1,527.8
0.0
1,527.8
1,527.8
0.0
1,527.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
11
10
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
შემოსავლები
145.7
0.0
145.7
გრანტები
145.7
0.0
145.7
ხარჯები
138.6
0.0
138.6
შრომის ანაზღაურება
109.1
0.0
109.1
საქონელი და მომსახურება
29.5
0.0
29.5
შემოსულობები
145.7
0.0
145.7
შემოსავლები
145.7
0.0
145.7
გადასახდელები
138.6
0.0
138.6
138.6
0.0
138.6
7.2
0.0
7.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7.1
0.0
7.1
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
14.3
0.0
14.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
21
რიცხოვნობა
სსიპ - თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
შემოსულობები
115.3
0.0
115.3
115.3
0.0
115.3
115.3
0.0
115.3
78.7
0.0
78.7
36.6
0.0
36.6
115.3
0.0
115.3
შემოსავლები
115.3
0.0
115.3
გადასახდელები
115.3
0.0
115.3
115.3
0.0
115.3
ხარჯები
180
დასახელება
3 თვის საკასო
შესრულება
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
13
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
8
სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო
შემოსავლები
3,574.3
11.0
3,563.3
3,574.3
11.0
3,563.3
3,506.5
2.4
3,504.1
შრომის ანაზღაურება
1,741.0
0.0
1,741.0
საქონელი და მომსახურება
1,648.0
0.0
1,648.0
სოციალური უზრუნველყოფა
34.1
0.0
34.1
სხვა ხარჯები
83.4
2.4
81.0
59.2
0.0
59.2
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
3,574.3
11.0
3,563.3
შემოსავლები
3,574.3
11.0
3,563.3
გადასახდელები
3,565.7
2.4
3,563.3
ხარჯები
3,506.5
2.4
3,504.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59.2
0.0
59.2
ნაშთის ცვლილება
8.6
8.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
10.3
10.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
18.9
18.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
430
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
327
103
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
276.6
139.4
137.2
276.6
139.4
137.2
233.5
97.5
136.0
შრომის ანაზღაურება
2.9
2.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
91.8
91.8
0.0
სუბსიდიები
135.2
0.0
135.2
სხვა ხარჯები
3.6
2.8
0.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.1
0.0
1.1
შემოსულობები
276.6
139.4
137.2
შემოსავლები
276.6
139.4
137.2
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
234.7
97.5
137.2
233.5
97.5
136.0
1.1
0.0
1.1
ნაშთის ცვლილება
41.9
41.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
37.0
37.0
0.0
181
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
78.9
78.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
67
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
17
124.0
124.0
0.0
124.0
124.0
0.0
დასახელება
50
სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
108.1
108.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
55.5
55.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
51.3
51.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
1.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.4
7.4
0.0
შემოსულობები
124.0
124.0
0.0
შემოსავლები
124.0
124.0
0.0
გადასახდელები
115.4
115.4
0.0
ხარჯები
108.1
108.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.4
7.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
8.6
8.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
8.6
8.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
11
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5
64.1
0.0
64.1
64.1
0.0
64.1
63.2
0.0
63.2
შრომის ანაზღაურება
48.6
0.0
48.6
სუბსიდიები
14.6
0.0
14.6
1.0
0.0
1.0
6
სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
64.1
0.0
64.1
შემოსავლები
64.1
0.0
64.1
გადასახდელები
64.1
0.0
64.1
ხარჯები
63.2
0.0
63.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
16
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14
2
სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
157.9
67.9
90.1
182
157.9
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
67.9
123.7
33.7
90.1
84.9
0.0
84.9
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
90.1
38.8
33.7
5.2
შემოსულობები
157.9
67.9
90.1
შემოსავლები
157.9
67.9
90.1
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
123.7
33.7
90.1
123.7
33.7
90.1
34.2
34.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,160.8
1,160.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,195.0
1,195.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
104
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
84
20
სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
შემოსავლები
2,836.7
2,836.7
0.0
გრანტები
72.9
72.9
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
2,763.7
2,763.7
0.0
11,385.0
11,385.0
0.0
618.6
618.6
0.0
საქონელი და მომსახურება
241.0
241.0
0.0
გრანტები
10,100.0
10,100.0
0.0
30.0
30.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
395.4
395.4
0.0
შემოსულობები
2,836.7
2,836.7
0.0
შემოსავლები
2,836.7
2,836.7
0.0
გადასახდელები
11,385.0
11,385.0
0.0
11,385.0
11,385.0
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
-8,548.3
-8,548.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
135,336.4
135,336.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
126,788.1
126,788.1
0.0
118.1
227.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
139
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
116
23
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
შემოსავლები
345.2
გრანტები
52.0
0.0
52.0
სხვა შემოსავლები
293.2
118.1
175.1
260.0
59.3
200.7
ხარჯები
183
შრომის ანაზღაურება
121.4
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
საქონელი და მომსახურება
117.1
41.1
76.1
სოციალური უზრუნველყოფა
3.1
0.0
3.1
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
121.4
სხვა ხარჯები
18.3
18.2
0.1
შემოსულობები
345.2
118.1
227.1
შემოსავლები
345.2
118.1
227.1
გადასახდელები
260.0
59.3
200.7
260.0
59.3
200.7
ნაშთის ცვლილება
85.2
58.8
26.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
373.8
371.0
2.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
459.0
429.8
29.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
56
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
21
1,102.0
1,102.0
0.0
1,102.0
1,102.0
0.0
ხარჯები
35
სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,090.9
1,090.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
563.1
563.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
295.8
295.8
0.0
გრანტები
112.5
112.5
0.0
სხვა ხარჯები
119.5
119.5
0.0
1.7
1.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
1,102.0
1,102.0
0.0
შემოსავლები
1,102.0
1,102.0
0.0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,092.7
1,092.7
0.0
1,090.9
1,090.9
0.0
1.7
1.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
9.3
9.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
583.5
583.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
592.8
592.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
81
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
54
61.4
0.0
27
სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
61.4
61.4
61.4
0.0
148.6
148.6
0.0
103.0
103.0
0.0
184
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
საქონელი და მომსახურება
31.5
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
31.5
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.5
0.5
0.0
სხვა ხარჯები
13.7
13.7
0.0
შემოსულობები
61.4
61.4
0.0
შემოსავლები
61.4
61.4
0.0
გადასახდელები
148.6
148.6
0.0
148.6
148.6
0.0
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
-87.3
-87.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
113.1
113.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
25.9
25.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
35
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
27
548.0
52.0
8
სსიპ - სმართ ლოჯიქი
შემოსავლები
600.0
სხვა შემოსავლები
600.0
548.0
52.0
542.6
490.6
52.0
შრომის ანაზღაურება
314.5
314.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
131.7
79.7
52.0
გრანტები
20.8
20.8
0.0
ხარჯები
სხვა ხარჯები
75.7
75.7
0.0
შემოსულობები
600.0
548.0
52.0
შემოსავლები
600.0
548.0
52.0
გადასახდელები
ხარჯები
542.6
490.6
52.0
542.6
490.6
52.0
ნაშთის ცვლილება
57.4
57.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
171.8
171.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
229.2
229.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
68
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
42
354.9
0.0
354.9
354.9
0.0
354.9
26
სსიპ - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
352.6
0.0
352.6
შრომის ანაზღაურება
157.8
0.0
157.8
საქონელი და მომსახურება
192.8
0.0
192.8
სოციალური უზრუნველყოფა
1.4
0.0
1.4
სხვა ხარჯები
0.6
0.0
0.6
185
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 თვის საკასო
შესრულება
2.3
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2.3
შემოსულობები
354.9
0.0
354.9
შემოსავლები
354.9
0.0
354.9
გადასახდელები
354.9
0.0
354.9
ხარჯები
352.6
0.0
352.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.3
0.0
2.3
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7.0
0.0
7.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
7.0
0.0
7.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
77
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
43
34
სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
შემოსავლები
232.9
9.1
223.8
გრანტები
96.4
0.0
96.4
სხვა შემოსავლები
136.6
9.1
127.4
ხარჯები
223.3
28.5
194.8
შრომის ანაზღაურება
65.4
0.0
65.4
საქონელი და მომსახურება
144.9
16.8
128.2
გრანტები
1.0
0.0
1.0
სხვა ხარჯები
12.0
11.7
0.3
შემოსულობები
232.9
9.1
223.8
შემოსავლები
232.9
9.1
223.8
გადასახდელები
223.3
28.5
194.8
223.3
28.5
194.8
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
9.6
-19.4
29.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
275.7
227.9
47.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
285.3
208.5
76.8
მომუშავეთა რიცხოვნება
32
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12
20
სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
შემოსავლები
162.1
26.6
135.5
162.1
26.6
135.5
232.3
96.8
135.5
შრომის ანაზღაურება
173.8
51.1
122.7
საქონელი და მომსახურება
57.8
44.9
12.9
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
0.8
0.8
0.0
შემოსულობები
162.1
26.6
135.5
შემოსავლები
162.1
26.6
135.5
186
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
გადასახდელები
232.3
ხარჯები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
96.8
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
135.5
232.3
96.8
135.5
ნაშთის ცვლილება
-70.2
-70.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
460.2
460.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
390.0
390.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
35
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
29
6
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "სპექტრი"
შემოსავლები
882.2
768.3
113.9
გრანტები
4.9
4.9
0.0
სხვა შემოსავლები
877.3
763.5
113.9
ხარჯები
816.4
702.6
113.9
შრომის ანაზღაურება
132.7
61.8
71.0
საქონელი და მომსახურება
578.5
566.9
11.6
სუბსიდიები
28.7
0.0
28.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.7
0.0
2.7
სხვა ხარჯები
73.9
73.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.9
4.9
0.0
შემოსულობები
882.2
768.3
113.9
შემოსავლები
882.2
768.3
113.9
გადასახდელები
821.3
707.4
113.9
816.4
702.6
113.9
ხარჯები
4.9
4.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.9
60.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
302.3
302.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
363.2
363.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
95
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
33
62
სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,721.4
236.0
1,485.4
1,721.4
236.0
1,485.4
1,509.2
138.5
1,370.8
შრომის ანაზღაურება
648.9
0.0
648.9
საქონელი და მომსახურება
791.5
133.9
657.6
სოციალური უზრუნველყოფა
19.1
0.0
19.1
სხვა ხარჯები
49.7
4.5
45.2
205.6
0.0
205.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
187
შემოსულობები
1,721.4
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
236.0
შემოსავლები
1,721.4
236.0
1,485.4
გადასახდელები
1,714.8
138.5
1,576.3
ხარჯები
1,509.2
138.5
1,370.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
205.6
0.0
205.6
ნაშთის ცვლილება
6.6
97.5
-90.9
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
728.7
637.7
91.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
735.4
735.3
0.1
მომუშავეთა რიცხოვნება
315
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
119
531.1
416.3
114.8
531.1
416.3
114.8
344.3
229.5
114.8
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,485.4
196
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "მერმისი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
123.5
42.7
80.8
საქონელი და მომსახურება
184.3
184.3
0.0
სუბსიდიები
33.0
0.0
33.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.9
0.0
0.9
სხვა ხარჯები
2.7
2.6
0.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.1
6.1
0.0
შემოსულობები
531.1
416.3
114.8
შემოსავლები
531.1
416.3
114.8
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350.4
235.6
114.8
344.3
229.5
114.8
6.1
6.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
180.7
180.7
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
546.0
546.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
726.8
726.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
118
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
38
80
სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
308.1
0.9
307.2
308.1
0.9
307.2
307.3
0.1
307.2
შრომის ანაზღაურება
146.4
0.0
146.4
საქონელი და მომსახურება
109.1
0.1
109.0
სუბსიდიები
49.8
0.0
49.8
ხარჯები
188
დასახელება
სხვა ხარჯები
3 თვის საკასო
შესრულება
2.0
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
2.0
შემოსულობები
308.1
0.9
307.2
შემოსავლები
308.1
0.9
307.2
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
307.3
0.1
307.2
307.3
0.1
307.2
0.9
0.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
22.1
22.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
22.9
22.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
69
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
66
3
სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი
შემოსავლები
9,232.8
0.0
9,232.8
გრანტები
962.4
0.0
962.4
სხვა შემოსავლები
8,270.5
0.0
8,270.5
9,232.8
0.0
9,232.8
52.8
0.0
52.8
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
17.4
0.0
17.4
სუბსიდიები
9,162.6
0.0
9,162.6
შემოსულობები
9,232.8
0.0
9,232.8
შემოსავლები
9,232.8
0.0
9,232.8
გადასახდელები
9,232.8
0.0
9,232.8
9,232.8
0.0
9,232.8
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
15
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10
5
სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
8,173.4
174.2
7,999.2
გრანტები
სხვა შემოსავლები
3,289.3
0.0
3,289.3
4,884.1
174.2
4,709.9
8,748.6
21.3
8,727.4
შრომის ანაზღაურება
1,250.6
9.3
1,241.3
საქონელი და მომსახურება
4,738.6
11.5
4,727.2
სუბსიდიები
2,193.2
0.0
2,193.2
სოციალური უზრუნველყოფა
124.4
0.0
124.4
ხარჯები
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
441.9
0.6
441.4
585.1
0.0
585.1
შემოსულობები
8,173.4
174.2
7,999.2
შემოსავლები
8,173.4
174.2
7,999.2
189
9,333.7
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
21.3
ხარჯები
8,748.6
21.3
8,727.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
585.1
0.0
585.1
დასახელება
გადასახდელები
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
9,312.4
ნაშთის ცვლილება
-1,160.3
152.9
-1,313.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
5,282.5
543.7
4,738.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4,122.2
696.6
3,425.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
433
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
292
141
სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
10,482.9
10,145.9
337.1
გრანტები
397.1
337.9
59.2
სხვა შემოსავლები
10,085.9
9,808.0
277.9
10,605.4
10,327.6
277.9
შრომის ანაზღაურება
6,353.3
6,178.9
174.5
საქონელი და მომსახურება
3,802.8
3,759.1
43.7
7.8
7.8
0.0
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
50.4
50.4
0.0
სხვა ხარჯები
391.1
331.4
59.7
1,253.1
1,253.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
10,482.9
10,145.9
337.1
შემოსავლები
10,482.9
10,145.9
337.1
გადასახდელები
11,858.5
11,580.6
277.9
ხარჯები
10,605.4
10,327.6
277.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,253.1
1,253.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
-1,375.6
-1,434.8
59.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
30,229.7
2,488.3
27,741.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
28,854.1
1,053.5
27,800.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
3,785
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
2,310
1,475
სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
შემოსავლები
331.3
8.7
322.6
გრანტები
7.2
7.2
0.0
324.1
1.5
322.6
341.5
19.0
322.6
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
276.0
0.3
275.8
საქონელი და მომსახურება
56.8
10.0
46.8
სხვა ხარჯები
8.7
8.7
0.0
190
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 თვის საკასო
შესრულება
2.0
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
2.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
შემოსულობები
331.3
8.7
322.6
შემოსავლები
331.3
8.7
322.6
გადასახდელები
343.5
21.0
322.6
ხარჯები
341.5
19.0
322.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
2.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-12.3
-12.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
130.4
130.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
118.1
118.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
153
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
129
24
სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
263.2
3.1
260.1
263.2
3.1
260.1
270.0
12.8
257.1
შრომის ანაზღაურება
236.3
10.9
225.4
საქონელი და მომსახურება
32.6
1.9
30.7
გრანტები
0.3
0.0
0.3
სხვა ხარჯები
0.9
0.0
0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.1
3.1
3.0
შემოსულობები
263.2
3.1
260.1
შემოსავლები
263.2
3.1
260.1
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
276.0
15.9
260.1
270.0
12.8
257.1
6.1
3.1
3.0
ნაშთის ცვლილება
-12.8
-12.8
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
24.0
24.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
11.2
11.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
40
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
37
10,163.3
1,431.8
3
სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
შემოსავლები
11,595.1
გრანტები
781.4
638.2
143.2
სხვა შემოსავლები
10,813.7
9,525.1
1,288.6
ხარჯები
13,417.3
12,093.6
1,323.7
შრომის ანაზღაურება
7,245.9
6,259.5
986.4
საქონელი და მომსახურება
5,204.0
5,133.1
71.0
191
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
19.8
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
პროცენტი
19.8
0.0
სუბსიდიები
29.1
0.0
29.1
გრანტები
0.8
0.8
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
58.3
58.3
0.0
სხვა ხარჯები
859.3
622.2
237.2
1,260.0
1,260.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
11,595.1
10,163.3
1,431.8
შემოსავლები
11,595.1
10,163.3
1,431.8
გადასახდელები
14,677.3
13,353.7
1,323.7
ხარჯები
13,417.3
12,093.6
1,323.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,260.0
1,260.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-3,082.2
-3,190.4
108.2
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
5,826.6
5,752.2
74.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,744.3
2,561.8
182.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
4,849
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3,861
26,879.5
24,794.5
2,085.0
26,879.5
24,794.5
2,085.0
988
სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
26,385.7
24,300.7
2,085.0
შრომის ანაზღაურება
17,024.6
15,131.9
1,892.8
საქონელი და მომსახურება
1,954.9
1,921.0
33.8
გრანტები
2,769.1
2,769.1
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
241.2
217.8
23.4
სხვა ხარჯები
4,395.9
4,260.9
135.0
62.3
62.3
0.0
შემოსულობები
26,879.5
24,794.5
2,085.0
შემოსავლები
26,879.5
24,794.5
2,085.0
გადასახდელები
26,448.0
24,363.0
2,085.0
26,385.7
24,300.7
2,085.0
62.3
62.3
0.0
431.5
431.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
6,316.4
6,316.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
6,747.9
6,747.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
9,823
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9,695
128
ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "იკაროსი"
192
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შემოსავლები
549.1
სხვა შემოსავლები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
431.3
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
117.8
549.1
431.3
117.8
363.2
241.1
122.2
შრომის ანაზღაურება
264.7
190.0
74.7
საქონელი და მომსახურება
53.9
50.6
3.4
სუბსიდიები
44.1
0.0
44.1
ხარჯები
0.5
0.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
0.5
0.5
0.0
შემოსულობები
549.1
431.3
117.8
შემოსავლები
549.1
431.3
117.8
გადასახდელები
363.7
241.6
122.2
ხარჯები
363.2
241.1
122.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.5
0.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
185.3
189.7
-4.4
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
156.7
144.8
11.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
342.0
334.5
7.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
105
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
102
2,071.5
769.3
1,302.2
2,071.5
769.3
1,302.2
2,221.3
919.7
1,301.6
3
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
981.5
81.6
900.0
საქონელი და მომსახურება
607.3
227.9
379.4
გრანტები
60.3
60.3
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
22.2
0.0
22.2
სხვა ხარჯები
550.0
550.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.3
10.7
0.6
შემოსულობები
2,071.5
769.3
1,302.2
შემოსავლები
2,071.5
769.3
1,302.2
გადასახდელები
2,232.6
930.4
1,302.2
2,221.3
919.7
1,301.6
ხარჯები
11.3
10.7
0.6
ნაშთის ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-161.0
-161.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,274.8
3,274.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,113.7
3,113.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
470
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
360
193
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
84.8
110
სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა
შემოსავლები
84.8
სხვა შემოსავლები
84.8
0.0
84.8
84.8
0.0
84.8
შრომის ანაზღაურება
65.5
0.0
65.5
საქონელი და მომსახურება
19.0
0.0
19.0
სხვა ხარჯები
0.4
0.0
0.4
შემოსულობები
84.8
0.0
84.8
შემოსავლები
84.8
0.0
84.8
გადასახდელები
84.8
0.0
84.8
ხარჯები
84.8
0.0
84.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ხარჯები
7.0
5.6
1.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
7.0
5.6
1.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
34
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
29
5
სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
შემოსავლები
526.6
14.9
511.7
გრანტები
4.2
4.2
0.0
სხვა შემოსავლები
522.4
10.7
511.7
590.2
78.5
511.7
შრომის ანაზღაურება
296.0
0.6
295.4
საქონელი და მომსახურება
253.9
39.2
214.7
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.0
0.4
ხარჯები
სხვა ხარჯები
39.9
38.8
1.2
შემოსულობები
526.6
14.9
511.7
შემოსავლები
526.6
14.9
511.7
გადასახდელები
ხარჯები
590.2
78.5
511.7
590.2
78.5
511.7
ნაშთის ცვლილება
-63.6
-63.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
467.8
467.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
404.2
404.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
146
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
114
32
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
შემოსავლები
1,877.4
36.7
1,840.7
გრანტები
4.0
0.0
4.0
194
1,873.4
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
36.7
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,836.7
1,868.6
28.6
1,840.0
შრომის ანაზღაურება
894.8
0.0
894.8
საქონელი და მომსახურება
933.6
22.9
910.7
სოციალური უზრუნველყოფა
32.3
0.0
32.3
სხვა ხარჯები
7.9
5.7
2.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.7
0.0
0.7
შემოსულობები
1,877.4
36.7
1,840.7
შემოსავლები
1,877.4
36.7
1,840.7
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,869.2
28.6
1,840.7
1,868.6
28.6
1,840.0
0.7
0.0
0.7
ნაშთის ცვლილება
8.2
8.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
16.0
16.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
24.2
24.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
797
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
209
313.9
152.3
588
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "იბერია"
შემოსავლები
466.2
გრანტები
26.1
26.1
0.0
სხვა შემოსავლები
440.1
287.9
152.3
384.3
232.0
152.3
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
99.8
0.0
99.7
საქონელი და მომსახურება
226.9
225.2
1.7
სუბსიდიები
50.1
0.0
50.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.8
0.0
0.8
სხვა ხარჯები
6.8
6.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.7
2.7
0.0
შემოსულობები
466.2
313.9
152.3
შემოსავლები
466.2
313.9
152.3
გადასახდელები
387.0
234.8
152.3
384.3
232.0
152.3
ხარჯები
2.7
2.7
0.0
ნაშთის ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79.2
79.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,980.1
1,980.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,059.3
2,059.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
123
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
62
195
დასახელება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
61
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
2,943.6
2,814.0
129.7
გრანტები
130.0
82.8
47.2
სხვა შემოსავლები
2,813.7
2,731.2
82.5
4,076.7
3,750.3
326.4
შრომის ანაზღაურება
1,919.8
1,919.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,575.0
1,556.4
18.6
2.2
2.2
0.0
ხარჯები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
3.7
3.7
0.0
სხვა ხარჯები
576.1
268.3
307.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
238.9
232.9
6.0
შემოსულობები
2,943.6
2,814.0
129.7
შემოსავლები
2,943.6
2,814.0
129.7
გადასახდელები
4,315.6
3,983.2
332.4
ხარჯები
4,076.7
3,750.3
326.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
238.9
232.9
6.0
ნაშთის ცვლილება
-1,372.0
-1,169.2
-202.8
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
6,831.9
6,007.7
824.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5,459.9
4,838.5
621.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
1,626
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
681
945
სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
276.7
33.8
242.9
276.7
33.8
242.9
296.3
53.5
242.9
შრომის ანაზღაურება
174.5
0.3
174.3
საქონელი და მომსახურება
117.7
49.2
68.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.1
0.0
0.1
ხარჯები
სხვა ხარჯები
4.0
4.0
0.0
შემოსულობები
276.7
33.8
242.9
შემოსავლები
276.7
33.8
242.9
გადასახდელები
296.3
53.5
242.9
296.3
53.5
242.9
ნაშთის ცვლილება
-19.7
-19.7
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
27.6
27.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
8.0
8.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
153
ხარჯები
196
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
95
58
სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი
შემოსავლები
255.1
20.9
234.2
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
255.1
20.9
234.2
252.6
18.4
234.2
შრომის ანაზღაურება
216.4
0.0
216.4
საქონელი და მომსახურება
35.6
17.8
17.7
სხვა ხარჯები
0.6
0.6
0.0
შემოსულობები
255.1
20.9
234.2
შემოსავლები
255.1
20.9
234.2
გადასახდელები
252.6
18.4
234.2
252.6
18.4
234.2
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
2.5
2.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
13.3
13.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
15.8
15.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
274
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
237
37
სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
80.4
17.7
62.7
80.4
17.7
62.7
77.7
14.9
62.7
შრომის ანაზღაურება
63.2
4.9
58.4
საქონელი და მომსახურება
14.3
9.9
4.4
სხვა ხარჯები
0.2
0.2
0.0
შემოსულობები
80.4
17.7
62.7
შემოსავლები
80.4
17.7
62.7
გადასახდელები
77.7
14.9
62.7
ხარჯები
77.7
14.9
62.7
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
2.7
2.7
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.8
0.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3.5
3.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
52
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
39
13
სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი
შემოსავლები
86.0
1.9
84.1
197
86.0
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
1.9
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
84.1
99.7
15.6
84.1
შრომის ანაზღაურება
75.1
10.4
64.6
საქონელი და მომსახურება
24.4
5.0
19.4
სხვა ხარჯები
0.2
0.2
0.0
0.2
0.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
86.0
1.9
84.1
შემოსავლები
86.0
1.9
84.1
გადასახდელები
99.9
15.8
84.1
ხარჯები
99.7
15.6
84.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.2
0.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
-13.9
-13.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
31.4
31.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
17.6
17.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
53
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50
3
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
493.6
0.4
493.2
493.6
0.4
493.2
491.3
0.1
491.2
შრომის ანაზღაურება
63.5
0.0
63.5
საქონელი და მომსახურება
425.8
0.1
425.8
სოციალური უზრუნველყოფა
1.1
0.0
1.1
სხვა ხარჯები
0.9
0.0
0.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
0.0
2.0
შემოსულობები
493.6
0.4
493.2
შემოსავლები
493.6
0.4
493.2
გადასახდელები
493.3
0.1
493.2
ხარჯები
491.3
0.1
491.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.0
0.0
2.0
ნაშთის ცვლილება
0.4
0.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3.6
3.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3.9
3.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
133
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10
0.0
52.0
123
სსიპ - ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი
შემოსავლები
52.0
198
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
52.0
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
52.3
0.4
52.0
43.0
0.0
43.0
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
52.0
საქონელი და მომსახურება
8.4
0.4
8.0
სხვა ხარჯები
1.0
0.0
1.0
შემოსულობები
52.0
0.0
52.0
შემოსავლები
52.0
0.0
52.0
გადასახდელები
52.3
0.4
52.0
52.3
0.4
52.0
ნაშთის ცვლილება
-0.4
-0.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.9
0.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.6
0.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
43
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
33
ხარჯები
10
სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი
შემოსავლები
814.0
სხვა შემოსავლები
58.5
755.5
814.0
58.5
755.5
744.0
46.2
697.8
შრომის ანაზღაურება
533.1
0.0
533.1
საქონელი და მომსახურება
206.0
46.2
159.7
სოციალური უზრუნველყოფა
3.8
0.0
3.8
სხვა ხარჯები
1.2
0.0
1.2
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.8
0.0
57.8
შემოსულობები
814.0
58.5
755.5
შემოსავლები
814.0
58.5
755.5
გადასახდელები
801.7
46.2
755.5
ხარჯები
744.0
46.2
697.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.8
0.0
57.8
ნაშთის ცვლილება
12.3
12.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
107.9
107.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
120.1
120.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
486
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
477
9
სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
923.1
923.1
0.0
923.1
923.1
0.0
606.2
606.2
0.0
199
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
310.6
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
310.6
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
საქონელი და მომსახურება
102.2
102.2
0.0
გრანტები
154.4
154.4
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.6
0.0
სხვა ხარჯები
38.4
38.4
0.0
82.9
82.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
923.1
923.1
0.0
შემოსავლები
923.1
923.1
0.0
გადასახდელები
689.2
689.2
0.0
ხარჯები
606.2
606.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82.9
82.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
234.0
234.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,479.6
1,479.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,713.6
1,713.6
0.0
333.2
271.8
61.4
333.2
271.8
61.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
85
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
77
8
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ფაზისი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
241.1
186.1
55.0
შრომის ანაზღაურება
45.5
0.0
45.5
საქონელი და მომსახურება
186.6
185.7
0.9
სუბსიდიები
8.6
0.0
8.6
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192.6
186.3
6.4
შემოსულობები
333.2
271.8
61.4
შემოსავლები
333.2
271.8
61.4
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
433.7
372.3
61.4
241.1
186.1
55.0
192.6
186.3
6.4
ნაშთის ცვლილება
-100.5
-100.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
462.0
462.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
361.5
361.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
69
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
26
43
სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
206.2
2.5
203.7
200
დასახელება
სხვა შემოსავლები
3 თვის საკასო
შესრულება
206.2
ხარჯები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
2.5
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
203.7
207.3
5.2
202.1
შრომის ანაზღაურება
121.3
0.0
121.3
საქონელი და მომსახურება
79.2
0.3
79.0
სხვა ხარჯები
6.7
4.9
1.9
1.6
0.0
1.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
206.2
2.5
203.7
შემოსავლები
206.2
2.5
203.7
გადასახდელები
208.9
5.2
203.7
ხარჯები
207.3
5.2
202.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
0.0
1.6
ნაშთის ცვლილება
-2.6
-2.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
4.2
4.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.5
1.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
78
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
61
20.1
0.1
20.0
20.1
0.1
20.0
17
სსიპ - ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
20.0
0.0
20.0
შრომის ანაზღაურება
16.3
0.0
16.3
საქონელი და მომსახურება
3.8
0.0
3.8
შემოსულობები
20.1
0.1
20.0
შემოსავლები
20.1
0.1
20.0
გადასახდელები
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
ნაშთის ცვლილება
0.1
0.1
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.4
1.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.5
1.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
14
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
12
ხარჯები
2
სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი`
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
147.6
4.4
143.1
147.6
4.4
143.1
147.0
3.9
143.1
შრომის ანაზღაურება
81.5
0.0
81.5
საქონელი და მომსახურება
65.5
3.9
61.6
201
დასახელება
შემოსულობები
3 თვის საკასო
შესრულება
147.6
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
4.4
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
143.1
შემოსავლები
147.6
4.4
143.1
გადასახდელები
147.0
3.9
143.1
147.0
3.9
143.1
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
0.6
0.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.4
0.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.0
1.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
71
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
47
24
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
57.9
0.1
57.8
57.9
0.1
57.8
57.9
0.1
57.8
50.2
0.1
50.1
7.7
0.0
7.7
შემოსულობები
57.9
0.1
57.8
შემოსავლები
57.9
0.1
57.8
გადასახდელები
57.9
0.1
57.8
57.9
0.1
57.8
ნაშთის ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
47
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
42
ხარჯები
5
სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი"
შემოსავლები
166.3
59.2
107.0
166.3
59.2
107.0
166.9
59.8
107.0
შრომის ანაზღაურება
131.2
28.6
102.7
საქონელი და მომსახურება
32.1
27.7
4.4
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
3.5
3.5
0.0
შემოსულობები
166.3
59.2
107.0
შემოსავლები
166.3
59.2
107.0
გადასახდელები
ხარჯები
166.9
59.8
107.0
166.9
59.8
107.0
ნაშთის ცვლილება
-0.6
-0.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
35.0
35.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
34.5
34.5
0.0
202
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
81
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
69
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
12
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "მოდუსი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
297.1
190.2
107.0
297.1
190.2
107.0
188.0
81.0
107.0
შრომის ანაზღაურება
58.9
0.0
58.9
საქონელი და მომსახურება
108.9
81.0
27.9
20.2
0.0
20.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სუბსიდიები
34.4
34.4
0.0
შემოსულობები
297.1
190.2
107.0
შემოსავლები
297.1
190.2
107.0
გადასახდელები
222.4
115.4
107.0
ხარჯები
188.0
81.0
107.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34.4
34.4
0.0
74.8
74.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2,924.1
2,924.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2,998.9
2,998.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
68
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
18
50
სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
262.9
18.6
244.3
262.9
18.6
244.3
248.4
18.6
229.8
შრომის ანაზღაურება
87.9
0.8
87.1
საქონელი და მომსახურება
160.3
17.6
142.6
სხვა ხარჯები
0.2
0.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.5
0.0
14.5
შემოსულობები
262.9
18.6
244.3
შემოსავლები
262.9
18.6
244.3
გადასახდელები
262.9
18.6
244.3
ხარჯები
248.4
18.6
229.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.5
0.0
14.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
86
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
56
30
სსიპ - ივანე მაჩაბლის მუზეუმი
203
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შემოსავლები
9.2
სხვა შემოსავლები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
9.2
9.2
0.0
9.2
9.2
0.0
9.2
შრომის ანაზღაურება
7.6
0.0
7.6
საქონელი და მომსახურება
1.6
0.0
1.6
9.2
0.0
9.2
ხარჯები
შემოსულობები
შემოსავლები
9.2
0.0
9.2
გადასახდელები
9.2
0.0
9.2
9.2
0.0
9.2
205.3
141.7
63.6
205.3
141.7
63.6
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7
1
ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "განთიადი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
140.9
77.3
63.6
შრომის ანაზღაურება
107.8
62.9
45.0
საქონელი და მომსახურება
14.2
14.1
0.2
სუბსიდიები
18.5
0.0
18.5
სოციალური უზრუნველყოფა
0.4
0.4
0.0
შემოსულობები
205.3
141.7
63.6
შემოსავლები
205.3
141.7
63.6
გადასახდელები
140.9
77.3
63.6
140.9
77.3
63.6
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
64.4
64.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
106.2
106.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
170.6
170.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
58
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
57
218.5
197.2
21.2
218.5
197.2
21.2
261.4
240.2
21.2
შრომის ანაზღაურება
161.0
161.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
44.6
23.4
21.2
1
სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
1.3
0.0
სხვა ხარჯები
54.6
54.6
0.0
3.4
3.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
204
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შემოსულობები
218.5
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
197.2
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
21.2
შემოსავლები
218.5
197.2
21.2
გადასახდელები
264.8
243.6
21.2
ხარჯები
261.4
240.2
21.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.4
3.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
-46.4
-46.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
769.2
769.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
722.9
722.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
52
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
47
63.5
13.8
49.7
63.5
13.8
49.7
63.0
13.4
49.7
შრომის ანაზღაურება
51.5
10.3
41.3
საქონელი და მომსახურება
9.3
1.0
8.4
5
სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
სხვა ხარჯები
2.1
2.1
0.0
შემოსულობები
63.5
13.8
49.7
შემოსავლები
63.5
13.8
49.7
გადასახდელები
63.0
13.4
49.7
63.0
13.4
49.7
ნაშთის ცვლილება
0.5
0.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2.1
2.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2.5
2.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
31
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
26
ხარჯები
5
სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
4,187.8
2,422.1
1,765.7
4,187.8
2,422.1
1,765.7
3,485.4
1,719.7
1,765.7
შრომის ანაზღაურება
2,061.1
1,124.2
936.9
საქონელი და მომსახურება
1,149.2
348.3
801.0
გრანტები
245.0
245.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
29.0
1.1
27.9
1.2
1.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
57.4
57.4
0.0
შემოსულობები
4,187.8
2,422.1
1,765.7
205
დასახელება
შემოსავლები
3 თვის საკასო
შესრულება
4,187.8
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
2,422.1
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,765.7
3,542.8
1,777.1
1,765.7
3,485.4
1,719.7
1,765.7
57.4
57.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
645.0
645.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3,154.6
3,154.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,799.6
3,799.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
558
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
442
116
ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ცხინვალის ცხინვალი
შემოსავლები
156.0
156.0
0.0
გრანტები
142.3
142.3
0.0
სხვა შემოსავლები
13.7
13.7
0.0
151.9
151.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
89.5
89.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
62.4
62.4
0.0
ხარჯები
შემოსულობები
156.0
156.0
0.0
შემოსავლები
156.0
156.0
0.0
გადასახდელები
151.9
151.9
0.0
151.9
151.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
4.1
4.1
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
5.2
5.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
9.3
9.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
34
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
34
რიცხოვნობა
სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
976.0
960.1
15.9
976.0
960.1
15.9
868.0
852.1
15.9
შრომის ანაზღაურება
526.0
526.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
317.0
317.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
5.7
5.7
0.0
სხვა ხარჯები
19.3
3.4
15.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
2.4
0.0
შემოსულობები
976.0
960.1
15.9
შემოსავლები
976.0
960.1
15.9
გადასახდელები
870.5
854.6
15.9
868.0
852.1
15.9
ხარჯები
206
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.4
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
2.4
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
ნაშთის ცვლილება
105.5
105.5
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
410.8
404.8
6.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
516.3
510.3
6.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
403
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
206
0.1
10.5
197
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
10.5
10.5
0.1
10.5
15.4
4.9
10.5
9.8
0.0
9.8
საქონელი და მომსახურება
4.6
3.9
0.7
სხვა ხარჯები
1.1
1.1
0.0
შემოსულობები
10.5
0.1
10.5
შემოსავლები
10.5
0.1
10.5
გადასახდელები
15.4
4.9
10.5
15.4
4.9
10.5
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
-4.9
-4.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
10.0
10.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5.1
5.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
13
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10
3
სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
3,127.8
24.6
3,103.1
3,127.8
24.6
3,103.1
3,124.5
23.0
3,101.5
შრომის ანაზღაურება
2,146.4
0.0
2,146.4
საქონელი და მომსახურება
838.5
23.0
815.5
სოციალური უზრუნველყოფა
42.6
0.0
42.6
სხვა ხარჯები
97.0
0.0
97.0
1.6
0.0
1.6
შემოსულობები
3,127.8
24.6
3,103.1
შემოსავლები
3,127.8
24.6
3,103.1
გადასახდელები
3,126.1
23.0
3,103.1
3,124.5
23.0
3,101.5
1.6
0.0
1.6
1.6
1.6
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
207
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
46.8
46.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
48.5
48.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
957
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
907
დასახელება
50
სსიპ - ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივიკოლეჯი
შემოსავლები
64.3
სხვა შემოსავლები
4.3
60.0
64.3
4.3
60.0
65.5
5.5
60.0
შრომის ანაზღაურება
53.5
2.5
51.0
საქონელი და მომსახურება
12.0
3.0
9.0
შემოსულობები
64.3
4.3
60.0
შემოსავლები
64.3
4.3
60.0
გადასახდელები
65.5
5.5
60.0
65.5
5.5
60.0
ნაშთის ცვლილება
-1.2
-1.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
5.3
5.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4.2
4.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
44
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
39
ხარჯები
ხარჯები
5
სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
118.2
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
5.9
112.3
118.2
5.9
112.3
113.2
1.0
112.3
75.0
0.0
75.0
38.3
1.0
37.3
შემოსულობები
118.2
5.9
112.3
შემოსავლები
118.2
5.9
112.3
გადასახდელები
113.2
1.0
112.3
113.2
1.0
112.3
ნაშთის ცვლილება
4.9
4.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.9
0.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
5.8
5.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
49
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
37
ხარჯები
12
სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი
შემოსავლები
50.2
4.0
46.1
208
დასახელება
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
50.2
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
4.0
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
46.1
57.6
11.5
46.1
შრომის ანაზღაურება
43.7
3.2
40.5
საქონელი და მომსახურება
12.9
7.3
5.6
სხვა ხარჯები
1.0
1.0
0.0
0.4
0.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
50.2
4.0
46.1
შემოსავლები
50.2
4.0
46.1
გადასახდელები
57.9
11.8
46.1
ხარჯები
57.6
11.5
46.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.4
0.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
-7.8
-7.8
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
33.6
33.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
25.8
25.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
38
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
31
7
სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
786.4
500.6
285.8
გრანტები
171.6
-23.5
195.1
სხვა შემოსავლები
614.8
524.0
90.8
574.4
446.7
127.7
შრომის ანაზღაურება
214.4
172.4
42.1
საქონელი და მომსახურება
299.8
273.3
26.4
სუბსიდიები
53.3
0.0
53.3
გრანტები
0.9
0.9
0.0
სხვა ხარჯები
6.0
0.1
5.9
122.8
113.2
9.7
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
786.4
500.6
285.8
შემოსავლები
786.4
500.6
285.8
გადასახდელები
697.2
559.9
137.3
ხარჯები
574.4
446.7
127.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122.8
113.2
9.7
ნაშთის ცვლილება
89.2
-59.3
148.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
547.1
540.1
6.9
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
636.3
480.8
155.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
207
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
92
115
209
მ.შ.
კანონმდებლობით
3 თვის საკასო
ნებადართული
დასახელება
შესრულება
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
ა(ა)იპ ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნართები"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
74.1
0.0
74.1
74.1
0.0
74.1
74.1
0.0
74.1
სუბსიდიები
74.1
0.0
74.1
შემოსულობები
74.1
0.0
74.1
შემოსავლები
74.1
0.0
74.1
გადასახდელები
74.1
0.0
74.1
74.1
0.0
74.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
4.0
4.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4.0
4.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
56
39.1
44.8
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
56
რიცხოვნობა
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ერქვანი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
83.9
83.9
39.1
44.8
70.7
25.8
44.8
შრომის ანაზღაურება
55.1
21.6
33.6
საქონელი და მომსახურება
5.4
4.3
1.1
სუბსიდიები
10.1
0.0
10.1
ხარჯები
შემოსულობები
83.9
39.1
44.8
შემოსავლები
83.9
39.1
44.8
გადასახდელები
70.7
25.8
44.8
70.7
25.8
44.8
13.3
13.3
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9.5
9.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
22.7
22.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
36
207.6
109.1
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
36
რიცხოვნობა
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ოპიზარი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
316.7
316.7
207.6
109.1
231.7
120.5
111.2
შრომის ანაზღაურება
82.0
27.0
55.1
საქონელი და მომსახურება
94.9
93.6
1.3
სუბსიდიები
54.8
0.0
54.8
ხარჯები
სხვა ხარჯები
0.1
0.0
0.1
შემოსულობები
316.7
207.6
109.1
შემოსავლები
316.7
207.6
109.1
210
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
231.7
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
120.5
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
111.2
231.7
120.5
111.2
ნაშთის ცვლილება
85.0
87.1
-2.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
873.9
861.1
12.8
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
958.9
948.1
10.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
85
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
29
56
სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
41.9
5.3
36.6
41.9
5.3
36.6
40.5
3.9
36.6
შრომის ანაზღაურება
27.2
0.5
26.7
საქონელი და მომსახურება
13.4
3.5
9.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.1
4.1
0.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შემოსულობები
41.9
5.3
36.6
შემოსავლები
41.9
5.3
36.6
გადასახდელები
44.7
8.1
36.6
ხარჯები
40.5
3.9
36.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.1
4.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
-2.8
-2.8
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
7.3
7.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4.5
4.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
28
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
21
7
სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
62.8
7.3
55.5
62.8
7.3
55.5
67.2
11.7
55.5
51.1
0.0
51.1
საქონელი და მომსახურება
16.1
11.7
4.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.6
55.6
0.0
შემოსულობები
62.8
7.3
55.5
შემოსავლები
62.8
7.3
55.5
გადასახდელები
122.8
67.3
55.5
ხარჯები
67.2
11.7
55.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
55.6
55.6
0.0
-60.0
-60.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
211
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
152.1
152.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
92.1
92.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
54
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
46
დასახელება
8
სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
28.3
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
2.8
25.5
28.3
2.8
25.5
27.1
1.7
25.5
შრომის ანაზღაურება
20.4
0.0
20.4
საქონელი და მომსახურება
6.7
1.7
5.0
შემოსულობები
28.3
2.8
25.5
შემოსავლები
28.3
2.8
25.5
გადასახდელები
27.1
1.7
25.5
27.1
1.7
25.5
ნაშთის ცვლილება
1.2
1.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.3
1.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2.5
2.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
22
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19
212.2
131.2
ხარჯები
3
სსიპ - ეროვნული საშენი მეურნეობა
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
343.4
343.4
212.2
131.2
273.7
145.2
128.5
შრომის ანაზღაურება
87.2
49.7
37.5
საქონელი და მომსახურება
163.9
72.9
91.0
სხვა ხარჯები
22.7
22.7
0.0
6.0
3.3
2.7
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
343.4
212.2
131.2
შემოსავლები
343.4
212.2
131.2
გადასახდელები
279.7
148.5
131.2
ხარჯები
273.7
145.2
128.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
3.3
2.7
ნაშთის ცვლილება
63.7
63.7
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
44.5
44.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
108.2
108.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
54
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
12
212
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
42
სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი
შემოსავლები
12.4
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
1.0
11.4
12.4
1.0
11.4
11.4
0.0
11.4
7.5
0.0
7.5
3.9
0.0
3.9
შემოსულობები
12.4
1.0
11.4
შემოსავლები
12.4
1.0
11.4
გადასახდელები
11.4
0.0
11.4
11.4
0.0
11.4
ნაშთის ცვლილება
1.0
1.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.2
0.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.2
1.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
15
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
10
ხარჯები
5
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "აისი"
შემოსავლები
565.1
330.8
234.3
გრანტები
-1.0
-1.0
0.0
სხვა შემოსავლები
566.1
331.8
234.3
425.5
191.3
234.3
108.3
0.0
108.3
საქონელი და მომსახურება
201.5
191.3
10.3
სუბსიდიები
115.8
0.0
115.8
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
შემოსულობები
565.1
330.8
234.3
შემოსავლები
565.1
330.8
234.3
გადასახდელები
425.5
191.3
234.3
425.5
191.3
234.3
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
139.6
139.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
171.4
162.3
9.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
311.0
301.8
9.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
159
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
70
89
სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
4.8
0.0
4.8
4.8
0.0
4.8
4.8
0.0
4.8
213
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
3 თვის საკასო
შესრულება
3.5
საქონელი და მომსახურება
შემოსულობები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
3.5
1.3
0.0
1.3
4.8
0.0
4.8
შემოსავლები
4.8
0.0
4.8
გადასახდელები
4.8
0.0
4.8
4.8
0.0
4.8
ხარჯები
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.1
0.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
0.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
3
9.1
0.0
9.1
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
3
რიცხოვნობა
სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
9.1
0.0
9.1
11.4
2.3
9.1
6.8
0.0
6.8
4.6
2.3
2.3
9.1
0.0
9.1
შემოსავლები
9.1
0.0
9.1
გადასახდელები
11.4
2.3
9.1
11.4
2.3
9.1
ნაშთის ცვლილება
-2.3
-2.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
9.8
9.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
7.5
7.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
11
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
8
შემოსულობები
ხარჯები
3
სსიპ - დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
5.9
0.0
5.9
5.9
0.0
5.9
5.9
0.0
5.9
4.0
0.0
4.0
1.9
0.0
1.9
შემოსულობები
5.9
0.0
5.9
შემოსავლები
5.9
0.0
5.9
გადასახდელები
ხარჯები
5.9
0.0
5.9
5.9
0.0
5.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
7
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4
3
214
მ.შ.
კანონმდებლობით
3 თვის საკასო
ნებადართული
დასახელება
შესრულება
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
სსიპ - გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
14.7
0.2
14.5
14.7
0.2
14.5
14.7
0.2
14.5
შრომის ანაზღაურება
8.5
0.0
8.5
საქონელი და მომსახურება
6.2
0.2
6.0
შემოსულობები
14.7
0.2
14.5
შემოსავლები
14.7
0.2
14.5
გადასახდელები
14.7
0.2
14.5
14.7
0.2
14.5
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
ხარჯები
2.4
2.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2.4
2.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7
5
სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
88.6
5.1
83.6
88.6
5.1
83.6
87.8
4.2
83.6
შრომის ანაზღაურება
55.6
0.0
55.6
საქონელი და მომსახურება
32.0
4.0
28.0
სხვა ხარჯები
0.3
0.3
0.0
შემოსულობები
88.6
5.1
83.6
შემოსავლები
88.6
5.1
83.6
გადასახდელები
87.8
4.2
83.6
ხარჯები
87.8
4.2
83.6
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
0.8
0.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.9
0.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
42
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
33
9
სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
192.7
31.6
161.1
192.7
31.6
161.1
185.3
24.2
161.1
91.9
4.0
87.9
93.4
20.2
73.2
შემოსულობები
192.7
31.6
161.1
შემოსავლები
192.7
31.6
161.1
215
185.3
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
24.2
185.3
24.2
161.1
7.4
7.4
0.0
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
161.1
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2.5
2.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
9.9
9.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
84
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
54
30
სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
469.1
348.8
120.3
გრანტები
106.2
0.0
106.2
სხვა შემოსავლები
362.9
348.8
14.1
ხარჯები
798.1
768.2
30.0
შრომის ანაზღაურება
408.3
408.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
359.2
354.6
4.5
სუბსიდიები
11.3
0.0
11.3
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
3.0
0.0
16.4
2.3
14.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
18.9
6.3
12.6
შემოსულობები
469.1
348.8
120.3
შემოსავლები
469.1
348.8
120.3
გადასახდელები
817.1
774.5
42.6
798.1
768.2
30.0
ხარჯები
18.9
6.3
12.6
ნაშთის ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-348.0
-425.7
77.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
752.3
744.3
8.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
404.3
318.6
85.7
მომუშავეთა რიცხოვნება
330
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
187
204.9
128.1
76.8
204.9
128.1
76.8
139.9
63.1
76.8
შრომის ანაზღაურება
97.2
42.2
54.9
საქონელი და მომსახურება
23.2
20.9
2.3
სუბსიდიები
18.0
0.0
18.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.6
0.0
1.6
204.9
128.1
76.8
143
ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "პრესტიჟი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შემოსულობები
216
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შემოსავლები
204.9
გადასახდელები
ხარჯები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
128.1
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
76.8
139.9
63.1
76.8
139.9
63.1
76.8
ნაშთის ცვლილება
65.0
65.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,855.4
1,855.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,920.4
1,920.4
0.0
66.9
0.0
66.9
66.9
0.0
66.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
65
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
61
4
სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
66.9
0.0
66.9
შრომის ანაზღაურება
51.6
0.0
51.6
საქონელი და მომსახურება
15.2
0.0
15.2
შემოსულობები
66.9
0.0
66.9
შემოსავლები
66.9
0.0
66.9
გადასახდელები
ხარჯები
66.9
0.0
66.9
66.9
0.0
66.9
მომუშავეთა რიცხოვნება
63
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
56
7
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის
სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსავლები
67.2
3.9
63.4
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
67.2
3.9
63.4
67.1
3.7
63.4
57.9
2.5
55.4
საქონელი და მომსახურება
9.2
1.2
8.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შემოსულობები
67.2
3.9
63.4
შემოსავლები
67.2
3.9
63.4
გადასახდელები
67.1
3.7
63.4
67.1
3.7
63.4
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
0.2
0.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.2
0.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
42
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
37
5
217
მ.შ.
კანონმდებლობით
3 თვის საკასო
ნებადართული
დასახელება
შესრულება
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "თეთნულდი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
260.8
191.0
69.8
260.8
191.0
69.8
208.8
138.9
69.8
შრომის ანაზღაურება
45.3
3.6
41.7
საქონელი და მომსახურება
130.0
129.5
0.5
სუბსიდიები
27.7
0.0
27.7
სხვა ხარჯები
5.8
5.8
0.0
19.2
19.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
260.8
191.0
69.8
შემოსავლები
260.8
191.0
69.8
გადასახდელები
228.0
158.2
69.8
ხარჯები
208.8
138.9
69.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.2
19.2
0.0
ნაშთის ცვლილება
32.8
32.8
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
81.0
81.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
113.9
113.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
72
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
27
45
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
36.6
12.5
24.1
გრანტები
12.5
12.5
0.0
სხვა შემოსავლები
24.1
0.0
24.1
31.7
7.6
24.1
შრომის ანაზღაურება
12.0
2.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
19.5
5.6
14.0
სხვა ხარჯები
0.1
0.0
0.1
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
4.5
0.0
შემოსულობები
36.6
12.5
24.1
შემოსავლები
36.6
12.5
24.1
გადასახდელები
36.1
12.0
24.1
ხარჯები
31.7
7.6
24.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
4.5
0.0
ნაშთის ცვლილება
0.5
0.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.5
0.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
16
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
9
7
218
მ.შ.
კანონმდებლობით
3 თვის საკასო
ნებადართული
დასახელება
შესრულება
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
203.2
79.2
124.0
203.2
79.2
124.0
164.3
29.0
135.3
შრომის ანაზღაურება
64.3
0.0
64.3
საქონელი და მომსახურება
38.7
29.0
9.6
სუბსიდიები
61.3
0.0
61.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.4
9.4
0.0
შემოსულობები
203.2
79.2
124.0
შემოსავლები
203.2
79.2
124.0
გადასახდელები
173.7
38.4
135.3
ხარჯები
164.3
29.0
135.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.4
9.4
0.0
29.5
40.7
-11.3
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,221.0
1,207.7
13.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,250.4
1,248.4
2.0
227.3
160.1
67.3
227.3
160.1
67.3
137.7
70.4
67.3
შრომის ანაზღაურება
96.4
46.6
49.8
საქონელი და მომსახურება
25.1
23.9
1.3
სუბსიდიები
მომუშავეთა რიცხოვნება
102
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
39
63
ა(ა)იპ - პროფესიული კოლეჯი "ჰორიზონტი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
16.1
0.0
16.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
1.6
0.0
შემოსულობები
227.3
160.1
67.3
შემოსავლები
227.3
160.1
67.3
გადასახდელები
139.3
72.1
67.3
ხარჯები
137.7
70.4
67.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
1.6
0.0
88.0
88.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,675.5
1,675.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,763.5
1,763.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
52
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
50
2
სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
219
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შემოსავლები
119.0
სხვა შემოსავლები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
3.2
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
115.7
119.0
3.2
115.7
116.3
0.6
115.7
შრომის ანაზღაურება
68.7
0.0
68.7
საქონელი და მომსახურება
47.6
0.6
47.0
119.0
3.2
115.7
ხარჯები
შემოსულობები
შემოსავლები
119.0
3.2
115.7
გადასახდელები
116.3
0.6
115.7
116.3
0.6
115.7
ნაშთის ცვლილება
2.7
2.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
2.7
2.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
57
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
45
14.5
0.1
14.4
14.5
0.1
14.4
ხარჯები
12
სსიპ - ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
14.6
0.2
14.4
შრომის ანაზღაურება
6.7
0.0
6.7
საქონელი და მომსახურება
7.9
0.2
7.7
შემოსულობები
14.5
0.1
14.4
შემოსავლები
14.5
0.1
14.4
გადასახდელები
14.6
0.2
14.4
14.6
0.2
14.4
-0.1
-0.1
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.3
0.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.2
0.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5
7
სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
25.7
6.0
19.7
გრანტები
5.7
5.7
0.0
სხვა შემოსავლები
20.0
0.3
19.7
ხარჯები
27.5
7.8
19.7
შრომის ანაზღაურება
12.4
0.0
12.4
საქონელი და მომსახურება
14.8
7.8
7.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
0.0
0.3
25.7
6.0
19.7
შემოსულობები
220
დასახელება
შემოსავლები
3 თვის საკასო
შესრულება
25.7
გადასახდელები
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
6.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
19.7
27.5
7.8
19.7
27.5
7.8
19.7
ნაშთის ცვლილება
-1.8
-1.8
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
3.2
3.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.4
1.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
30
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
13
ხარჯები
17
სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
39.7
0.0
39.7
39.7
0.0
39.7
40.7
1.0
39.7
შრომის ანაზღაურება
34.9
0.0
34.9
საქონელი და მომსახურება
5.7
1.0
4.7
შემოსულობები
39.7
0.0
39.7
შემოსავლები
39.7
0.0
39.7
გადასახდელები
40.7
1.0
39.7
40.7
1.0
39.7
ნაშთის ცვლილება
-1.0
-1.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
2.5
2.5
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1.5
1.5
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
42
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
38
ხარჯები
4
სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
25.6
0.1
25.4
25.6
0.1
25.4
25.6
0.2
25.4
შრომის ანაზღაურება
17.3
0.0
17.3
საქონელი და მომსახურება
8.2
0.1
8.1
სხვა ხარჯები
0.1
0.1
0.0
შემოსულობები
25.6
0.1
25.4
შემოსავლები
25.6
0.1
25.4
გადასახდელები
25.6
0.2
25.4
25.6
0.2
25.4
ნაშთის ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.1
0.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
0.1
0.0
ხარჯები
221
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
25
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
19
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
6
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ლაკადა"
შემოსავლები
81.7
41.5
40.2
81.7
41.5
40.2
80.8
40.6
40.2
შრომის ანაზღაურება
50.5
27.5
23.0
საქონელი და მომსახურება
14.8
13.1
1.7
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
სუბსიდიები
15.5
0.0
15.5
შემოსულობები
81.7
41.5
40.2
შემოსავლები
81.7
41.5
40.2
გადასახდელები
80.8
40.6
40.2
80.8
40.6
40.2
ნაშთის ცვლილება
0.9
0.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
115.2
115.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
116.1
116.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
30
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
28
ხარჯები
2
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
შემოსავლები
2,676.0
2,576.0
100.0
გრანტები
300.0
300.0
0.0
სხვა შემოსავლები
2,376.0
2,276.0
100.0
1,724.3
1,624.3
100.0
შრომის ანაზღაურება
827.5
827.5
0.0
საქონელი და მომსახურება
822.8
722.8
100.0
გრანტები
12.8
12.8
0.0
სხვა ხარჯები
61.2
61.2
0.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
78.6
78.6
0.0
შემოსულობები
2,676.0
2,576.0
100.0
შემოსავლები
2,676.0
2,576.0
100.0
გადასახდელები
1,802.9
1,702.9
100.0
1,724.3
1,624.3
100.0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
78.6
78.6
0.0
873.0
873.0
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
607.8
606.2
1.6
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,480.8
1,479.2
1.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
329
222
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
221
108
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
4,045.8
3,985.4
60.4
გრანტები
500.3
439.9
60.4
სხვა შემოსავლები
3,545.5
3,545.5
0.0
3,373.0
3,297.1
75.9
შრომის ანაზღაურება
2,112.8
2,112.8
0.0
საქონელი და მომსახურება
1,118.5
1,042.6
75.9
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
9.9
9.9
0.0
სხვა ხარჯები
131.8
131.8
0.0
690.1
682.7
7.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
4,045.8
3,985.4
60.4
შემოსავლები
4,045.8
3,985.4
60.4
გადასახდელები
4,063.1
3,979.7
83.4
ხარჯები
3,373.0
3,297.1
75.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
690.1
682.7
7.5
ნაშთის ცვლილება
-17.3
5.7
-23.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
4,300.4
4,155.0
145.4
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
4,283.1
4,160.6
122.4
273.1
193.5
79.6
273.1
193.5
79.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
712
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
623
89
სსიპ - პროფესიული კოლეჯი "ბლექსი"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
151.6
72.1
79.6
შრომის ანაზღაურება
61.9
0.0
61.9
საქონელი და მომსახურება
75.7
72.1
3.7
სუბსიდიები
14.0
0.0
14.0
0.8
0.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შემოსულობები
273.1
193.5
79.6
შემოსავლები
273.1
193.5
79.6
გადასახდელები
152.4
72.9
79.6
ხარჯები
151.6
72.1
79.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
0.8
0.0
ნაშთის ცვლილება
120.7
120.7
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
228.7
228.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
349.4
349.4
0.0
223
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
103
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
27
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
76
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
341.9
89.0
253.0
341.9
89.0
253.0
344.7
91.7
253.0
შრომის ანაზღაურება
282.5
37.8
244.7
საქონელი და მომსახურება
59.1
53.2
6.0
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
3.1
0.8
2.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
750.1
750.1
0.0
შემოსულობები
341.9
89.0
253.0
შემოსავლები
341.9
89.0
253.0
გადასახდელები
1,094.8
841.8
253.0
344.7
91.7
253.0
ხარჯები
750.1
750.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-752.9
-752.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
789.6
789.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
36.7
36.7
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
281
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
172
1,895.3
1,895.3
0.0
1,895.3
1,895.3
0.0
1,890.0
1,890.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
703.3
703.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
274.6
274.6
0.0
გრანტები
492.0
492.0
0.0
109
სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
8.9
8.9
0.0
სხვა ხარჯები
411.3
411.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
4.0
0.0
შემოსულობები
1,895.3
1,895.3
0.0
შემოსავლები
1,895.3
1,895.3
0.0
გადასახდელები
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,894.1
1,894.1
0.0
1,890.0
1,890.0
0.0
4.0
4.0
0.0
1.3
1.3
0.0
1,922.8
1,922.8
0.0
224
დასახელება
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1,924.0
1,924.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
116
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
89
27
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,929.3
38.9
1,890.4
1,929.3
38.9
1,890.4
1,515.3
35.7
1,479.6
შრომის ანაზღაურება
365.5
0.0
365.5
საქონელი და მომსახურება
1,108.9
29.0
1,079.9
სოციალური უზრუნველყოფა
10.1
0.0
10.1
სხვა ხარჯები
30.8
6.6
24.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
410.8
0.0
410.8
შემოსულობები
1,929.3
38.9
1,890.4
შემოსავლები
1,929.3
38.9
1,890.4
გადასახდელები
1,926.1
35.7
1,890.4
ხარჯები
1,515.3
35.7
1,479.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
410.8
0.0
410.8
ნაშთის ცვლილება
3.3
3.3
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
11.6
11.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
14.9
14.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
311
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
71
581.5
174.2
240
სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი "ახალი ტალღა"
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
755.6
755.6
581.5
174.2
539.1
374.7
164.4
შრომის ანაზღაურება
122.1
0.0
122.1
საქონელი და მომსახურება
373.7
373.4
0.4
სუბსიდიები
41.9
0.0
41.9
ხარჯები
1.3
1.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
24.2
14.4
9.8
შემოსულობები
755.6
581.5
174.2
შემოსავლები
755.6
581.5
174.2
გადასახდელები
563.3
389.1
174.2
ხარჯები
539.1
374.7
164.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.2
14.4
9.8
192.3
192.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
225
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
915.6
915.6
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
1,107.9
1,107.9
0.0
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
140
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
63
77
სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის ალექსანდრე შერვაშიძეჩაჩბას სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი
შემოსავლები
8.8
0.0
8.8
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
8.8
0.0
8.8
8.8
0.0
8.8
7.8
0.0
7.8
1.0
0.0
1.0
შემოსულობები
8.8
0.0
8.8
შემოსავლები
8.8
0.0
8.8
გადასახდელები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
8.8
0.0
8.8
8.8
0.0
8.8
8
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
8
რიცხოვნობა
სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
191.2
0.2
191.1
191.2
0.2
191.1
268.3
57.8
210.5
შრომის ანაზღაურება
143.3
0.0
143.3
საქონელი და მომსახურება
102.7
37.7
65.1
სოციალური უზრუნველყოფა
0.6
0.0
0.6
21.7
20.2
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა ხარჯები
23.7
22.4
1.3
შემოსულობები
191.2
0.2
191.1
შემოსავლები
191.2
0.2
191.1
გადასახდელები
292.0
80.2
211.8
ხარჯები
268.3
57.8
210.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.7
22.4
1.3
ნაშთის ცვლილება
-100.8
-80.0
-20.7
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
331.6
236.3
95.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
230.8
156.3
74.5
მომუშავეთა რიცხოვნება
75
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
57
18
226
მ.შ.
კანონმდებლობით
მ.შ.
3 თვის საკასო
ნებადართული
დასახელება
სახელმწიფო
შესრულება
სხვა (საკუთარი)
ბიუჯეტი
შემოსავლები/
გადასახდელები
სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის
სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი
შემოსავლები
21.4
2.5
18.9
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
21.4
2.5
18.9
21.3
2.4
18.9
შრომის ანაზღაურება
17.2
1.0
16.2
საქონელი და მომსახურება
4.1
1.4
2.7
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
შემოსულობები
21.4
2.5
18.9
შემოსავლები
21.4
2.5
18.9
გადასახდელები
21.3
2.4
18.9
21.3
2.4
18.9
ნაშთის ცვლილება
0.1
0.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.1
0.1
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
38
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
35
33.8
0.0
ხარჯები
3
ა(ა)იპ - "შეცვალე სცენარი"
შემოსავლები
33.8
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
33.8
33.8
0.0
34.9
34.9
0.0
34.9
34.9
0.0
შემოსულობები
33.8
33.8
0.0
შემოსავლები
33.8
33.8
0.0
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
34.9
34.9
0.0
34.9
34.9
0.0
-1.2
-1.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1.2
1.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
14
17.6
0.0
17.6
17.6
0.0
17.6
17.6
0.0
17.6
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14
ა(ა)იპ - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
17.6
0.0
17.6
შემოსულობები
საქონელი და მომსახურება
17.6
0.0
17.6
შემოსავლები
17.6
0.0
17.6
გადასახდელები
17.6
0.0
17.6
17.6
0.0
17.6
ხარჯები
227
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
4
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
4
ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,103.3
1,084.6
18.8
1,103.3
1,084.6
18.8
843.9
825.2
18.8
შრომის ანაზღაურება
26.4
13.2
13.2
საქონელი და მომსახურება
782.4
782.4
0.0
სუბსიდიები
5.6
0.0
5.6
სხვა ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29.6
29.6
0.0
707.3
707.3
0.0
შემოსულობები
1,103.3
1,084.6
18.8
შემოსავლები
1,103.3
1,084.6
18.8
გადასახდელები
1,551.2
1,532.5
18.8
ხარჯები
843.9
825.2
18.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
707.3
707.3
0.0
ნაშთის ცვლილება
-447.9
-447.9
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
1,353.3
1,353.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
905.4
905.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
25
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
14
12.2
0.0
12.2
12.2
0.0
12.2
11
ა(ა)იპ - ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
12.2
0.0
12.2
საქონელი და მომსახურება
10.5
0.0
10.5
სუბსიდიები
1.7
0.0
1.7
შემოსულობები
12.2
0.0
12.2
შემოსავლები
12.2
0.0
12.2
გადასახდელები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.2
0.0
12.2
12.2
0.0
12.2
116.7
0.0
3
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3
ა(ა)იპ სპორტული კლუბი არმია
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
116.7
116.7
116.7
0.0
123.1
123.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
120.5
120.5
0.0
სხვა ხარჯები
2.6
2.6
0.0
ხარჯები
228
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შემოსულობები
116.7
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
116.7
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
შემოსავლები
116.7
116.7
0.0
გადასახდელები
123.1
123.1
0.0
123.1
123.1
0.0
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
-6.4
-6.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
15.1
15.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
8.8
8.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
45
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
6
674.0
47.3
39
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი
შემოსავლები
721.3
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
721.3
674.0
47.3
712.8
665.4
47.3
34.8
0.0
34.8
საქონელი და მომსახურება
12.5
0.0
12.5
სოციალური უზრუნველყოფა
665.4
665.4
0.0
შემოსულობები
721.3
674.0
47.3
შემოსავლები
721.3
674.0
47.3
გადასახდელები
712.8
665.4
47.3
712.8
665.4
47.3
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
8.6
8.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
43.7
43.7
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
52.3
52.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
10
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
7
222.4
222.4
0.0
შრომის ანაზღაურება
166.1
166.1
0.0
საქონელი და მომსახურება
56.2
56.2
0.0
3
ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი
ხარჯები
სხვა ხარჯები
0.2
0.2
0.0
გადასახდელები
222.4
222.4
0.0
222.4
222.4
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
-222.4
-222.4
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
10,677.4
10,677.4
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
10,455.0
10,455.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
14
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
13
229
დასახელება
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
1
ა(ა)იპ - დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის ფონდი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
16.5
16.5
0.0
16.5
16.5
0.0
4.3
4.3
0.0
4.3
4.3
0.0
შემოსულობები
16.5
16.5
0.0
შემოსავლები
16.5
16.5
0.0
გადასახდელები
4.3
4.3
0.0
4.3
4.3
0.0
12.2
12.2
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
28.2
28.2
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
40.4
40.4
0.0
ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
1,077.6
128.6
949.0
1,077.6
128.6
949.0
1,594.6
645.6
949.0
შრომის ანაზღაურება
849.7
0.0
849.7
საქონელი და მომსახურება
214.5
115.2
99.3
სუბსიდიები
500.0
500.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
24.5
24.5
0.0
სხვა ხარჯები
5.9
5.9
0.0
შემოსულობები
1,077.6
128.6
949.0
შემოსავლები
1,077.6
128.6
949.0
გადასახდელები
1,594.6
645.6
949.0
1,594.6
645.6
949.0
-517.0
-517.0
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
4,356.2
4,356.0
0.2
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
3,839.2
3,839.0
0.2
მომუშავეთა რიცხოვნება
151
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
141
10
ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი
შემოსავლები
57.4
0.0
57.4
57.4
0.0
57.4
57.4
0.0
57.4
შრომის ანაზღაურება
41.5
0.0
41.5
საქონელი და მომსახურება
15.9
0.0
15.9
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შემოსულობები
57.4
0.0
57.4
შემოსავლები
57.4
0.0
57.4
230
57.4
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
0.0
57.4
0.0
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
გადასახდელები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
25
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
21
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
57.4
57.4
4
ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი
შემოსავლები
34.6
34.6
0.0
გრანტები
34.6
34.6
0.0
33.9
33.9
0.0
ხარჯები
33.9
33.9
0.0
შემოსულობები
შრომის ანაზღაურება
34.6
34.6
0.0
შემოსავლები
34.6
34.6
0.0
გადასახდელები
33.9
33.9
0.0
33.9
33.9
0.0
ნაშთის ცვლილება
0.8
0.8
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.8
0.8
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
14
ხარჯები
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
14
რიცხოვნობა
ა(ა)იპ "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი
- ს.კ. თსუ"
შემოსავლები
54.2
54.2
0.0
გრანტები
12.2
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
12.2
0.0
42.0
42.0
0.0
54.4
54.4
0.0
54.4
54.4
0.0
შემოსულობები
54.2
54.2
0.0
შემოსავლები
54.2
54.2
0.0
გადასახდელები
54.4
54.4
0.0
54.4
54.4
0.0
ნაშთის ცვლილება
ხარჯები
-0.2
-0.2
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
0.9
0.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
0.6
0.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
21
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
3
18
ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო
შემოსავლები
12.0
12.0
0.0
გრანტები
12.0
12.0
0.0
12.0
12.0
0.0
ხარჯები
231
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
შრომის ანაზღაურება
12.0
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
12.0
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
0.0
შემოსულობები
12.0
12.0
0.0
შემოსავლები
12.0
12.0
0.0
გადასახდელები
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნება
12.0
12.0
0.0
12.0
12.0
0.0
2
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
2
რიცხოვნობა
ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
შემოსავლები
9,539.9
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
4.7
9,535.2
9,539.9
4.7
9,535.2
9,565.5
30.3
9,535.2
43.7
0.0
43.7
საქონელი და მომსახურება
13.4
6.1
7.3
სუბსიდიები
8,462.9
0.0
8,462.9
გრანტები
1,021.3
0.0
1,021.3
სხვა ხარჯები
24.2
24.2
0.0
შემოსულობები
9,539.9
4.7
9,535.2
შემოსავლები
9,539.9
4.7
9,535.2
გადასახდელები
9,565.5
30.3
9,535.2
9,565.5
30.3
9,535.2
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
-25.6
-25.6
0.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
147.9
147.9
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
122.3
122.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
8
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
5
3
ა(ა)იპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპორტული ორთაბრძოლების კლუბი
ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი "MIA FORCE"
შემოსავლები
172.2
172.2
0.0
გრანტები
22.1
22.1
0.0
სხვა შემოსავლები
150.1
150.1
0.0
ხარჯები
34.5
34.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
3.0
3.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
31.5
31.5
0.0
შემოსულობები
172.2
172.2
0.0
შემოსავლები
172.2
172.2
0.0
გადასახდელები
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
34.5
34.5
0.0
34.5
34.5
0.0
137.6
137.6
0.0
232
3 თვის საკასო
შესრულება
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
14.1
14.1
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
151.7
151.7
0.0
დასახელება
მომუშავეთა რიცხოვნება
2
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
2
რიცხოვნობა
სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შემოსავლები
642.2
508.1
134.1
გრანტები
112.5
0.0
112.5
სხვა შემოსავლები
529.8
508.1
21.6
662.5
631.4
31.1
შრომის ანაზღაურება
385.9
385.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
247.6
231.8
15.9
სოციალური უზრუნველყოფა
4.2
4.2
0.0
სხვა ხარჯები
ხარჯები
24.7
9.5
15.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
0.0
შემოსულობები
642.2
508.1
134.1
შემოსავლები
642.2
508.1
134.1
გადასახდელები
669.5
638.4
31.1
ხარჯები
662.5
631.4
31.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-27.2
-130.3
103.0
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
973.4
932.2
41.3
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
946.2
801.9
144.3
მომუშავეთა რიცხოვნება
294
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
152
49.7
49.7
0.0
49.7
49.7
0.0
47.8
47.8
0.0
შრომის ანაზღაურება
26.7
26.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
21.1
21.1
0.0
142
ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
ხარჯები
შემოსულობები
49.7
49.7
0.0
შემოსავლები
49.7
49.7
0.0
გადასახდელები
47.8
47.8
0.0
47.8
47.8
0.0
1.9
1.9
0.0
ხარჯები
ნაშთის ცვლილება
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
40.3
40.3
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
42.2
42.2
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
11
233
3 თვის საკასო
შესრულება
დასახელება
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა
მ.შ.
კანონმდებლობით
ნებადართული
სხვა (საკუთარი)
შემოსავლები/
გადასახდელები
მ.შ.
სახელმწიფო
ბიუჯეტი
8
3
ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2"
ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის
197.0
197.0
0.0
ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის
197.0
197.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
2
მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა
რიცხოვნობა
2
შენიშვნა: საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში ასახულია „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული იმ პროგრამების ხარჯები, რომლებიც
განიკარგება საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ. ამასთან, სსიპ - სოციალური
მომსახურების სააგენტოს, სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების ცენტრის, სსიპ - მუნიციპალური განვითარების ფონდის, საქართველოს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის, სსიპ - ევრაზიის
სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრის, სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიეროტექნიკური ცენტრი „დელტა“-სა და ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს
შესრულების ანგარიშებში გათვალისწინებულია მხოლოდ ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯები და
შესაძლებელია სახელმწიფო ბიუჯეტის სვეტში მხოლოდ გადასახდელების ნაწილში არ იყოს სრულად
ასახული ე.წ. „რეესტრის“ გრანტის ფარგლებში გაწეული ხარჯი;
შესრულების ანგარიშში კონსოლიდაციის შედეგად საკასო ხარჯის გაორების თავიდან
აცილების მიზნით, ჯამში ამოკლებულია ისეთი ხარჯები, რომლებიც გადარიცხულია ერთი სსიპ/ა(ა)იპის ანგარიშიდან მეორე სსიპ/ა(ა)იპ-ის ანგარიშზე შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად.
მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ
წარმოდგენილ ინფორმაციას, მონაცემებში ასახული არ არის სავალუტო ანგარიშზე არსებული
სახსრები.
ცხრილში მოცემული მომუშავეთა რიცხოვნობის
ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას.
მონაცემები
ეყრდნობა
საბიუჯეტო
234
დანართი
informacia saxelmwifo valis Sesaxeb
Tbilisi
2018
სახელმწიფო ვალი
სახელმწიფო ვალის ნაშთი 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 16,315.0
მილიონ ლარს. მათ შორის საგარეო ვალის 12,792.2 მილიონ ლარს, ხოლო საშინაო ვალის ნაშთი
3,522.9 მილიონ ლარს.
საგარეო ვალის ნაშთი, 12,792.2 მილიონი ლარი, მთლიანი სახელმწიფო ვალის 78%-ია.
აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი
დონორებისგან/პარტნიორებისგან
ქვეყნისათვის
პრიორიტეტული
ინფრასტრუქტურული
პროექტების დასაფინანსებლად. სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და
ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი
საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 21.5 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე
შეადგენს დაახლოებით 8.5 წელს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი
საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 2.03%-ს.
სახელმწიფო ვალის სტრუქტურა 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
მრავალმხრივი
57%
საშინაო
22%
საგარეო
78%
საშუალო შეწონილი:
- საპროცენტო განაკვეთი 2.03%
- საკონტრაქტო ვადიანობა 21. 5 წელი
- დარჩენილი ვადიანობა 8. 5 წელი
ორმხრივი
14%
ევრობონდი
7%
2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის პორტფელის 64%
შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს
უწყობს საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას
საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების
ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. სახელმწიფო საგარეო ვალის 40% SDR-შია
დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო.
საპროცენტო განაკვეთის ტიპი
სავალუტო სტრუქტურა
სხვა, 4%
ცვლადი
36%
USD 32%
ფიქსირე
ბული
64%
EUR, 23%
SDR 40%
2
სახელმწიფო საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
კრედიტორი
კრედიტის
ვალუტა
ნაშთი ათასი აშშ
დოლარი
ნაშთი ათასი
ლარი
სახელმწიფო საგარეო ვალი
5,298,278
12,792,162
მრავალმხრივი კრედიტორები
3,875,190
883,179
274,263
9,953
9,356,259
2,132,348
662,180
24,031
113,161
273,215
32,336
184,960
10,000
44,009
15,871
48,967
8,703
109,535
23
120,000
26,019
138,213
8,071
20,487
4,177
78,071
446,567
24,144
106,254
38,319
118,226
21,014
264,461
54
289,728
62,821
333,702
19,488
49,464
10,086
განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB IDA)
SDR
EUR
რეკონსტრუქციის და განვითარების
საერთაშორისო ბანკი (WB - IBRD)
USD
საპროცენტო
განაკვეთი
31.03.2018
შეწონილი
საპროცენტო
განაკვეთი
0.75%
2.00%
2.15%
EURIBOR + Var.
Spread
0.75%
2.00%
2.15%
0.125%
0.104%
0.004%
0.69%
0.015%
2.11%
2.14%
2.19%
2.23%
2.28%
2.34%
2.41%
2.42%
2.47%
2.49%
2.52%
2.54%
2.72%
0.75%
2.00%
0.013%
0.075%
0.004%
0.019%
0.007%
0.022%
0.004%
0.050%
0.000%
0.056%
0.012%
0.066%
0.004%
0.003%
0.002%
1.04%
0.001%
1.86%
1.86%
0.52%
1.16%
0.031%
0.033%
0.001%
0.004%
LIBOR + Variable
Spread
5,045
12,181
87,232
94,501
12,327
16,025
210,613
228,164
29,762
38,691
0.75%
2.00%
(SDR LIBOR + IBRD
Variable Spread)/2
SDR Rate of Charge
SDR Rate of Charge
0.52%
1.16%
EUR
136,377
329,268
EURIBOR+ 1%
0.77%
0.020%
SDR
68,156
398,507
50,047
214,643
164,555
962,156
120,834
518,234
Fix
1.00%
1.50%
1.60%
2.00%
0.013%
0.113%
0.015%
0.081%
24,520
59,201
0.00%
0.000%
0.45%
0.001%
0.020%
0.018%
0.014%
0.010%
0.002%
0.026%
0.013%
0.018%
სოფლის მეურნეობის განვითარების
საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
SDR
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF EFF,NBG)
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (SBA )
SDR
SDR
ევროგაერთიანება (EU)
EUR
ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების
ბანკი (EBRD)
EUR
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
USD
აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკი
(AIIB)
საპროცენტო
განაკვეთი
USD
ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB)
EUR
ორმხრივი კრედიტორები
ავსტრია
აზერბაიჯანი
თურქმენეთი
თურქეთი
ირანი
რუსეთი
სომხეთი
უზბეკეთი
უკრაინა
ყაზახეთი
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EURIBOR + Fixed
Spread
EURIBOR + Fixed
Spread
6,784
16,379
62,500
50,000
37,096
24,662
5,949
61,644
29,669
38,424
150,900
120,720
89,564
59,543
14,362
148,833
71,634
92,772
LIBOR + Fixed
Spread
1.71%
1.91%
2.01%
2.11%
2.15%
2.26%
2.31%
2.46%
9,490
22,913
LIBOR + Variable
Spread
2.86%
0.005%
10,295
24,654
12,327
28,630
24,654
98,615
24,654
102,508
4,314
7,636
47,680
3,698
920,948
15,630
8,495
211
16,281
6,572
68,159
9,710
178
163
20,756
24,856
59,524
29,762
69,125
59,524
238,096
59,524
247,496
10,417
18,436
115,119
8,929
2,223,537
37,738
20,511
510
39,310
15,868
164,563
23,443
431
393
50,114
EURIBOR+0.183%
EURIBOR+0.505%
EURIBOR + 0.75%
EURIBOR+0.75%
EURIBOR+0.81%
EURIBOR + 0.82%
EURIBOR + 0.858%
0.86%
0.87%
1.65%
1.69%
1.94%
0.00%
0.23%
0.50%
0.53%
0.54%
0.55%
0.58%
0.002%
0.004%
0.004%
0.009%
0.009%
0.000%
0.001%
0.010%
0.000%
0.001%
0.005%
0.000%
1.00%
3.00%
4.00%
3.00%
3.00%
4.00%
3.00%
3.00%
3.00%
4.00%
1.00%
3.00%
4.00%
3.00%
3.00%
4.00%
3.00%
3.00%
3.00%
4.00%
0.003%
0.005%
0.000%
0.009%
0.004%
0.051%
0.005%
0.000%
0.000%
0.016%
Fix
3
კრედიტის
ვალუტა
კრედიტორი
CNY
ჩინეთი
გერმანია (KfW)
EUR
იაპონია
JPY
კუვეიტი
KWD
EUR
ნიდერლანდები
ნაშთი ათასი აშშ
დოლარი
2,390
145,092
10,119
USD
საფრანგეთი
EUR
ფასიანი ქაღალდები
ევროობლიგაცია 2021
გარანტირებული კრედიტები
გერმანია (KfW)
სახელმწიფო
USD
EUR
საგარეო
საპროცენტო
განაკვეთი
5,771
350,309
24,432
0.00%
0.75%
1.65%
საპროცენტო
განაკვეთი
31.03.2018
0.00%
0.75%
1.65%
შეწონილი
საპროცენტო
განაკვეთი
0.000%
0.021%
0.003%
584
40,678
31,255
11,415
43,144
15,690
26,947
145,184
1,867
24,208
24,463
1,409
1.90%
1.90%
0.000%
98,212
75,463
27,560
104,167
37,881
65,060
350,532
4,509
58,447
59,062
2.00%
2.20%
4.20%
5.70%
6.68%
0.01%
0.65%
1.30%
1.40%
2.30%
2.00%
2.20%
4.20%
5.70%
6.68%
0.01%
0.65%
1.30%
1.40%
2.30%
0.015%
0.013%
0.009%
0.046%
0.020%
0.000%
0.018%
0.000%
0.006%
0.011%
19
11,899
47
28,730
2.50%
2.50%
0.000%
3.00%
3.00%
0.007%
4.20%
4.20%
0.000%
5.10%
5.10%
0.001%
1.50%
0.000%
2.00%
2.25%
2.50%
0.17%
1.10%
1.27%
1.41%
0.27%
1.80%
2.10%
0.003%
0.002%
0.004%
0.000%
0.005%
0.005%
0.016%
0.004%
0.005%
0.004%
6.875%
0.649%
0.75%
0.000%
2.03%
179
915
აშშ
ნაშთი ათასი
ლარი
432
2,210
1.50%
306
739
8,530
20,595
2.00%
5,733
13,841
2.25%
7,657
18,487
2.50%
14,577
35,195
0.17%
25,749
62,169
1.10%
20,347
49,126
1.27%
58,829
142,037
1.41%
73,961
178,572
EURIBOR + 0.6%
14,006
33,816
EURIBOR + 1.8%
9,048
21,846
EURIBOR + 2.1%
500,000
1,207,200
500,000
1,207,200
6.875%
2,140
5,166
2,140
5,166
0.75%
საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი
ვალდებულებების
მომსახურებისა
და
დაფარვისათვის
საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 221,079.8 ათასი ლარი, მათ
შორის - 175,022.5 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 46,057.3 ათასი
ლარი პროცენტის თანხას.
4
სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
2018 წლის 31 მარტისათვის
ათასი ლარი
ვალე ბი ს
დაფ არ ვა
კრე დიტ ორე ბ ი
ს ულ 2 0 1 8
პ რ ო ცე ნტი
175,022.54
ავსტრ ი ა
46,057.28
221,079.82
108.69
108.69
კუვე ი ტი
1,140.55
376.61
1,517.17
ი აპ ო ნი ა
3,289.77
758.34
4,048.12
გე რ მანი ა
-
-
აშშ
942.81
168.31
1,111.12
სო მხე თი
782.31
243.35
1,025.66
აზე რ ბაი ჯანი
886.84
272.09
1,158.94
ი რ ანი
646.88
200.11
846.99
ყ აზახე თი
2,444.82
1,633.56
4,078.38
22.41
9.63
32.04
რ უსე თი
6,061.87
2,514.22
8,576.08
თურ ქე თი
1,726.85
581.94
2,308.79
ნი დე რ ლანდე ბი
-
თურ ქმე ნე თი
-
-
-
უკრ აი ნა
-
-
-
უზბე კე თი
-
-
-
საფ რ ანგე თი
5,170.69
ჩ ი ნე თი
519.72
5,690.41
-
-
IDA
51,715.41
10,781.71
62,497.12
IBRD
14,120.89
10,817.77
24,938.66
IFAD
1,170.49
306.59
1,477.08
EBRD
7,224.97
931.18
8,156.15
1,951.29
1,951.29
ADB
EIB
42,267.46
-
12,497.96
54,765.43
IMF
35,407.50
1,227.89
36,635.39
EU
156.29
156.29
CEB
-
-
AIIB
-
-
ე ვრ ო ბო ნდე ბი
-
-
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 6 და 12 თვიანი სახაზინო
ვალდებულებების და 2, 5 და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია. 2018 წლის 31 მარტის
მდგომარეობით
სახაზინო
ვალდებულებების
და
ობლიგაციების
ბოლო
აუქციონებზე
დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე 7.3%,
12 თვიანზე 7.3%, 2 წლიანზე - 7.5%, 5 წლიანზე - 7.8%, 10 წლიანზე - 9.4%.
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად საშინაო ვალის ნაშთმა 2018
წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენა 2,850.6 მილიონი ლარი (სახელმწიფო ფასიანი
ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 2,881.9 მლნ ლარი), აქედან 2,387.7 მილიონი
ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, ხოლო
462.8
მილიონი
ლარი
-
„სახელმწიფო
ობლიგაციები
სებ-სთვის
და
ღია
ბაზრის
ოპერაციებისათვის“ ნაწილში.
5
სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის
მიხედვით 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
ათასი ლარი
სულ
სახაზინო ფასიანი ქაღალდები
6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები
12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები
2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები
სხვა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები
სახელმწიფო ობლიგაცია სებ-სთვის
სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
2,881,868.0
2,419,022.0
120,000.0
535,000.0
663,000.0
823,502.0
277,520.0
462,846.0
280,846.0
182,000.0
2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო
ობლიგაციების გამოშვების შედეგად ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ შეადგინა 406,713.2 ათასი
ლარი, ძირითადი თანხის დაფარვამ კი 414,304.5 ათასი ლარი. შესაბამისად, ვალდებულებების
კლება -7,591.3 ათასი ლარით განისაზღვრა.
საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა სახელმწიფო ობლიგაციების ძირითადი თანხის
დაფარვა (სებ-ის მიმართ ვალი) 5,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და
საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს
ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის
შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად.
6
სახელმწიფო ვალის ნაშთი 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით
ათასი ლარი
კრედიტორი
ნაშთი
31.03.2018
ათასი ლარი
სულ სახელმწიფოს მიერ და სახელმწიფოს გარანტიით აღებული საგარეო ვალი
12,792,162
მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან
9,145,647
1
მსოფლიო ბანკი (WB)
4,894,624
2
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)
71,731
3
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)
228,164
4
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)
329,268
5
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
2,589,687
6
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)
940,808
7
ევროკავშირი (EU)
68,453
8
აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB)
22,913
ორმხრივი კრედიტორებისაგან
2,223,537
1
ავსტრია
37,738
2
აზერბაიჯანი
20,511
3
თურქმენეთი
510
4
თურქეთი
39,310
5
ირანი
15,868
6
რუსეთი
164,563
7
სომხეთი
23,443
8
უზბეკეთი
431
9
უკრაინა
393
10
ყაზახეთი
50,114
11
ჩინეთი
5,771
12
გერმანია
719,433
13
იაპონია
537,611
14
კუვეიტი
28,776
15
ნიდერლანდები
2,641
16
ამერიკა
53,663
17
საფრანგეთი
522,760
სხვა საგარეო ვალდებულებები
1,207,200
1
1,207,200
ევრობონდები
სახელმწიფოს გარანტიით აღებული კრედიტები
5,166
1
5,166
გერმანია
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (ეროვნული ბანკი)
210,613
საშინაო ვალი
3,522,878
1
ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი
სახელმწიფო ობლიგაცია
2
სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის
182,000
3
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები
614,344
4
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები
1,773,363
5
"ისტორიული ვალი"
672,325
სულ სახელმწიფო ვალი
280,846
16,315,040
შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის;
ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობა საორიენტაციოა, ვინაიდან ამ კატეგორიის უმეტესი ნაწილი დასაზუსტებელია
7
დანართი
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
ფორმა # E3
მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები
პერიოდი (გეგმა): 3 თვე
იურიდიული თარიღით
00
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
თარიღი (გეგმა): 01/04/2018
გეგმა
ხარჯი
თარიღი (ხარჯი): 01/04/2018
სხვაობა
შესრულება
ჯამური
00
ჯამური
24,229,326.20
10,208,347.20
14,020,979.00
0.42
2
ხარჯები
19,936,936.02
8,622,007.66
11,314,928.36
0.43
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,036,990.94
686,506.63
350,484.31
0.66
2.2
საქონელი და მომსახურება
8,937,288.76
3,782,535.84
5,154,752.92
0.42
2.5
სუბსიდიები
5,593,428.60
3,065,481.79
2,527,946.81
0.55
2.6
გრანტები
703,960.99
84,504.75
619,456.24
0.12
676,135.99
56,681.17
619,454.82
0.08
676,135.99
56,681.17
619,454.82
0.08
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
306,497.83
76,121.80
230,376.03
0.25
3,358,768.90
926,856.85
2,431,912.05
0.28
3,358,768.90
926,856.85
2,431,912.05
0.28
656,517.86
2,101,931.04
0.24
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2,758,448.90
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
600,320.00
270,338.99
329,981.01
0.45
4,292,390.18
1,586,339.54
2,706,050.64
0.37
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
05 00
00
ჯამური
113,810.22
107,970.31
5,839.91
0.95
2
ხარჯები
113,810.22
107,970.31
5,839.91
0.95
113,810.22
107,970.31
5,839.91
0.95
2.2
საქონელი და მომსახურება
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი
05 01
00
ჯამური
113,810.22
107,970.31
5,839.91
0.95
2
ხარჯები
113,810.22
107,970.31
5,839.91
0.95
113,810.22
107,970.31
5,839.91
0.95
29,599.60
2,618.24
2.2
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
06 00
00
ჯამური
32,217.84
2
ხარჯები
2,618.24
0.92
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,618.24
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,599.60
29,599.60
0.00
1.00
32,217.84
29,599.60
2,618.24
0.92
0.00
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
06 02
00
ჯამური
გვერდი 1 - 14 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
2,618.24
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,618.24
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,599.60
29,599.60
0.00
1.00
0.00
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
23 00
00
ჯამური
54,782.85
25,579.04
29,203.81
0.47
2
ხარჯები
54,782.85
25,579.04
29,203.81
0.47
54,782.85
25,579.04
29,203.81
0.47
2.2
საქონელი და მომსახურება
საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება
23 05
00
ჯამური
54,782.85
25,579.04
29,203.81
0.47
2
ხარჯები
54,782.85
25,579.04
29,203.81
0.47
54,782.85
25,579.04
29,203.81
0.47
2.2
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
26 00
00
ჯამური
1,954,509.57
928,107.24
1,026,402.33
0.47
2
ხარჯები
1,733,989.57
920,367.24
813,622.33
0.53
1,712,684.06
910,021.93
802,662.13
0.53
14,925.51
6,210.21
8,715.30
0.42
14,925.51
6,210.21
8,715.30
0.42
14,925.51
6,210.21
8,715.30
0.42
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
6,380.00
4,135.10
2,244.90
0.65
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220,520.00
7,740.00
212,780.00
0.04
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა
გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება
26 04
00
ჯამური
159,482.18
150,766.88
8,715.30
0.95
2
ხარჯები
159,482.18
150,766.88
8,715.30
0.95
2.2
საქონელი და მომსახურება
144,556.67
144,556.67
0.00
1.00
2.6
გრანტები
14,925.51
6,210.21
8,715.30
0.42
14,925.51
6,210.21
8,715.30
0.42
14,925.51
6,210.21
8,715.30
0.42
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
ელექტრონული მმართველობის განვითარება
26 05
00
ჯამური
218,980.94
139,090.38
79,890.56
0.64
2
ხარჯები
218,980.94
139,090.38
79,890.56
0.64
218,980.94
139,090.38
79,890.56
0.64
2.2
საქონელი და მომსახურება
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
26 09
00
ჯამური
69,210.00
61,862.50
7,347.50
0.89
2
ხარჯები
69,210.00
61,862.50
7,347.50
0.89
69,210.00
61,862.50
7,347.50
0.89
1,367,840.73
503,560.80
864,279.93
0.37
2.2
26 10
00
საქონელი და მომსახურება
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება
და ხელმისაწვდომობა
ჯამური
გვერდი 2 - 14 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
1,147,320.73
495,820.80
651,499.93
0.43
1,142,940.73
491,685.70
651,255.03
0.43
4,135.10
244.90
0.94
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
4,380.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
220,520.00
7,740.00
212,780.00
0.04
00
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და
ხელმისაწვდომობა
ჯამური
138,995.72
72,826.68
66,169.04
0.52
2
ხარჯები
138,995.72
72,826.68
66,169.04
0.52
72,826.68
64,169.04
26 12
2.2
საქონელი და მომსახურება
136,995.72
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2,000.00
0.53
0.00
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
27 00
00
ჯამური
14,949.45
14,949.45
0.00
1.00
2
ხარჯები
14,949.45
14,949.45
0.00
1.00
14,949.45
14,949.45
0.00
1.00
00
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა
მომზადება და პროფესიული განვითარება
ჯამური
14,949.45
14,949.45
0.00
1.00
2
ხარჯები
14,949.45
14,949.45
0.00
1.00
14,949.45
14,949.45
0.00
1.00
2.2
27 03
2.2
საქონელი და მომსახურება
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
29 00
00
ჯამური
1,403,129.55
333,292.08
1,069,837.47
0.24
2
ხარჯები
1,391,237.80
331,992.08
1,059,245.72
0.24
1,388,473.96
329,228.24
1,059,245.72
0.24
2,763.84
2,763.84
0.00
1.00
2,763.84
2,763.84
0.00
1.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,763.84
2,763.84
0.00
1.00
11,891.75
1,300.00
10,591.75
0.11
თავდაცვის მართვა
29 01
00
ჯამური
1,221,105.13
172,126.06
1,048,979.07
0.14
2
ხარჯები
1,221,105.13
172,126.06
1,048,979.07
0.14
1,221,105.13
172,126.06
1,048,979.07
0.14
2.2
საქონელი და მომსახურება
სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება
29 07
00
ჯამური
182,024.42
161,166.02
20,858.40
0.89
2
ხარჯები
170,132.67
159,866.02
10,266.65
0.94
167,368.83
157,102.18
10,266.65
0.94
2,763.84
2,763.84
0.00
1.00
2,763.84
2,763.84
0.00
1.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,763.84
2,763.84
0.00
1.00
11,891.75
1,300.00
10,591.75
0.11
გვერდი 3 - 14 დან
ორგანიზაც.
კოდი
30 00
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
00
ჯამური
1,301,470.82
337,829.52
963,641.30
0.26
2
ხარჯები
1,092,025.82
333,916.52
758,109.30
0.31
1,090,900.82
333,589.34
757,311.48
0.31
1,125.00
327.18
797.82
0.29
1,125.00
327.18
797.82
0.29
1,125.00
327.18
797.82
0.29
209,445.00
3,913.00
205,532.00
0.02
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
ჯამური
1,210,570.00
246,928.70
963,641.30
0.20
2
ხარჯები
1,001,125.00
243,015.70
758,109.30
0.24
1,000,000.00
242,688.52
757,311.48
0.24
1,125.00
327.18
797.82
0.29
1,125.00
327.18
797.82
0.29
1,125.00
327.18
797.82
0.29
209,445.00
3,913.00
205,532.00
0.02
30 01
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების
მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
30 03
00
ჯამური
90,900.82
90,900.82
0.00
1.00
2
ხარჯები
90,900.82
90,900.82
0.00
1.00
90,900.82
90,900.82
0.00
1.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
31 00
00
ჯამური
2,279,301.23
1,385,021.59
894,279.64
0.61
2
ხარჯები
1,243,667.05
578,659.25
665,007.80
0.47
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77,468.93
20,210.00
57,258.93
0.26
1,013,374.66
533,740.11
479,634.55
0.53
999.14
999.14
0.00
1.00
999.14
999.14
0.00
1.00
999.14
999.14
0.00
1.00
151,824.32
23,710.00
128,114.32
0.16
151,824.32
23,710.00
128,114.32
0.16
151,824.32
23,710.00
128,114.32
0.16
1,035,634.18
806,362.34
229,271.84
0.78
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა
31 02
00
ჯამური
1,909,723.02
1,285,807.19
623,915.83
0.67
2
ხარჯები
874,088.84
479,444.85
394,643.99
0.55
გვერდი 4 - 14 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.2
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
საქონელი და მომსახურება
820,951.02
სხვა ხარჯები
53,137.82
0.00
53,137.82
0.00
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
479,444.85
341,506.17
53,137.82
0.58
0.00
1,035,634.18
806,362.34
229,271.84
0.78
00
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების
ხელშეწყობა
ჯამური
98,686.50
23,710.00
74,976.50
0.24
2
ხარჯები
98,686.50
23,710.00
74,976.50
0.24
98,686.50
23,710.00
74,976.50
0.24
98,686.50
23,710.00
74,976.50
0.24
98,686.50
23,710.00
74,976.50
0.24
00
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD)
ჯამური
98,686.50
23,710.00
74,976.50
0.24
2
ხარჯები
98,686.50
23,710.00
74,976.50
0.24
98,686.50
23,710.00
74,976.50
0.24
98,686.50
23,710.00
74,976.50
0.24
98,686.50
23,710.00
74,976.50
0.24
00
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
ჯამური
134,830.14
67,381.66
67,448.48
0.50
2
ხარჯები
134,830.14
67,381.66
67,448.48
0.50
31 07
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31 07 03
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31 12
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.1
შრომის ანაზღაურება
20,710.00
12,880.00
7,830.00
0.62
2.2
საქონელი და მომსახურება
113,121.00
53,502.52
59,618.48
0.47
2.6
გრანტები
999.14
999.14
0.00
1.00
999.14
999.14
0.00
1.00
999.14
999.14
0.00
1.00
5,892.74
96,588.69
0.06
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
31 13
00
ჯამური
102,481.43
2
ხარჯები
2.1
2.2
102,481.43
5,892.74
96,588.69
0.06
შრომის ანაზღაურება
27,100.00
5,100.00
22,000.00
0.19
საქონელი და მომსახურება
75,381.43
792.74
74,588.69
0.01
გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია
31 14
32 00
დასახელება
00
ჯამური
33,580.14
2,230.00
31,350.14
0.07
2
ხარჯები
33,580.14
2,230.00
31,350.14
0.07
2,230.00
27,428.93
0.08
2.1
შრომის ანაზღაურება
29,658.93
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,921.21
0.00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
გვერდი 5 - 14 დან
ორგანიზაც.
კოდი
00
დასახელება
ჯამური
7,560,516.81
1,616,470.12
5,944,046.69
2
ხარჯები
5,536,914.66
1,495,295.10
4,041,619.56
0.27
31,141.38
24,731.32
6,410.06
0.79
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
2.6
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
0.21
535,005.39
158,542.55
376,462.84
0.30
სუბსიდიები
3,053,989.58
811,754.74
2,242,234.84
0.27
გრანტები
365,059.42
39,072.98
325,986.44
0.11
337,234.42
11,249.40
325,985.02
0.03
337,234.42
11,249.40
325,985.02
0.03
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
1,551,718.89
461,193.51
1,090,525.38
0.30
1,551,718.89
461,193.51
1,090,525.38
0.30
1,551,718.89
461,193.51
1,090,525.38
0.30
2,023,602.15
121,175.02
1,902,427.13
0.06
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა
ჯამური
43,274.18
40,957.70
2,316.48
0.95
2
ხარჯები
43,274.18
40,957.70
2,316.48
0.95
43,274.18
40,957.70
2,316.48
0.95
32 01
2.2
საქონელი და მომსახურება
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
32 02
00
ჯამური
261,730.18
108,237.90
153,492.28
0.41
2
ხარჯები
214,530.18
61,037.90
153,492.28
0.28
213,361.95
59,869.67
153,492.28
0.28
1,168.23
1,168.23
0.00
1.00
1,168.23
1,168.23
0.00
1.00
1,168.23
1,168.23
0.00
1.00
47,200.00
47,200.00
0.00
1.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
32 02 02
00
ჯამური
261,730.18
108,237.90
153,492.28
0.41
2
ხარჯები
214,530.18
61,037.90
153,492.28
0.28
213,361.95
59,869.67
153,492.28
0.28
1,168.23
1,168.23
0.00
1.00
1,168.23
1,168.23
0.00
1.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,168.23
1,168.23
0.00
1.00
47,200.00
47,200.00
0.00
1.00
37,897.61
17,709.90
20,187.71
0.47
პროფესიული განათლება
32 03
00
ჯამური
გვერდი 6 - 14 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
გეგმა
ხარჯი
36,797.61
სხვაობა
17,709.90
შესრულება
19,087.71
0.48
2.1
შრომის ანაზღაურება
9,750.00
9,164.64
585.36
0.94
2.2
საქონელი და მომსახურება
26,697.61
8,545.26
18,152.35
0.32
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350.00
0.00
350.00
0.00
350.00
0.00
1,100.00
0.00
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
32 03 01
00
ჯამური
37,897.61
17,709.90
20,187.71
0.47
2
ხარჯები
36,797.61
17,709.90
19,087.71
0.48
2.1
შრომის ანაზღაურება
9,750.00
9,164.64
585.36
0.94
2.2
საქონელი და მომსახურება
26,697.61
8,545.26
18,152.35
0.32
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
350.00
0.00
350.00
0.00
350.00
0.00
1,100.00
0.00
უმაღლესი განათლება
32 04
00
ჯამური
5,686,187.08
1,197,534.07
4,488,653.01
2
ხარჯები
4,603,534.93
1,123,559.05
3,479,975.88
0.24
211,453.92
28,438.97
183,014.95
0.13
0.21
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2,808,089.58
767,276.74
2,040,812.84
0.27
2.6
გრანტები
361,708.94
35,722.50
325,986.44
0.10
333,883.94
7,898.92
325,985.02
0.02
333,883.94
7,898.92
325,985.02
0.02
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
1,222,282.49
292,120.84
930,161.65
0.24
1,222,282.49
292,120.84
930,161.65
0.24
1,222,282.49
292,120.84
930,161.65
0.24
1,082,652.15
73,975.02
1,008,677.13
0.07
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გამოცდების ორგანიზება
32 04 01
00
ჯამური
9,816.50
9,816.50
0.00
1.00
2
ხარჯები
9,816.50
9,816.50
0.00
1.00
9,816.50
9,816.50
0.00
1.00
5,676,370.58
1,187,717.57
4,488,653.01
0.21
2.2
საქონელი და მომსახურება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა
32 04 05
00
ჯამური
გვერდი 7 - 14 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
2.6
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გეგმა
ხარჯი
4,593,718.43
სხვაობა
1,113,742.55
შესრულება
3,479,975.88
0.24
201,637.42
18,622.47
183,014.95
0.09
სუბსიდიები
2,808,089.58
767,276.74
2,040,812.84
0.27
გრანტები
361,708.94
35,722.50
325,986.44
0.10
333,883.94
7,898.92
325,985.02
0.02
333,883.94
7,898.92
325,985.02
0.02
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
27,825.00
27,823.58
1.42
1.00
1,222,282.49
292,120.84
930,161.65
0.24
1,222,282.49
292,120.84
930,161.65
0.24
1,222,282.49
292,120.84
930,161.65
0.24
1,082,652.15
73,975.02
1,008,677.13
0.07
0.90
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
32 05
00
ჯამური
42,966.66
38,479.88
4,486.78
2
ხარჯები
42,966.66
38,479.88
4,486.78
0.90
2.1
შრომის ანაზღაურება
15,566.68
15,566.68
0.00
1.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
25,217.73
20,730.95
4,486.78
0.82
2.6
გრანტები
2,182.25
2,182.25
0.00
1.00
2,182.25
2,182.25
0.00
1.00
2,182.25
2,182.25
0.00
1.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
32 05 01
00
ჯამური
22,798.53
19,423.90
3,374.63
0.85
2
ხარჯები
22,798.53
19,423.90
3,374.63
0.85
2.2
საქონელი და მომსახურება
20,616.28
17,241.65
3,374.63
0.84
2.6
გრანტები
2,182.25
2,182.25
0.00
1.00
2,182.25
2,182.25
0.00
1.00
2,182.25
2,182.25
0.00
1.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები
32 05 02
00
ჯამური
20,168.13
19,055.98
1,112.15
0.94
2
ხარჯები
20,168.13
19,055.98
1,112.15
0.94
2.1
შრომის ანაზღაურება
15,566.68
15,566.68
0.00
1.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
4,601.45
3,489.30
1,112.15
0.76
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები
32 08
00
ჯამური
1,488,461.10
213,550.67
1,274,910.43
0.14
2
ხარჯები
595,811.10
213,550.67
382,260.43
0.36
გვერდი 8 - 14 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2.1
შრომის ანაზღაურება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
5,824.70
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
15,000.00
2.5
სუბსიდიები
245,900.00
44,478.00
201,422.00
0.18
2.8
სხვა ხარჯები
329,086.40
169,072.67
160,013.73
0.51
329,086.40
169,072.67
160,013.73
0.51
329,086.40
169,072.67
160,013.73
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.00
892,650.00
0.51
0.00
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
33 00
00
ჯამური
175,131.69
136,284.80
38,846.89
0.78
2
ხარჯები
143,331.69
105,484.80
37,846.89
0.74
2.1
შრომის ანაზღაურება
17,546.60
16,028.06
1,518.54
0.91
2.2
საქონელი და მომსახურება
59,218.58
22,890.23
36,328.35
0.39
2.5
სუბსიდიები
60,553.39
60,553.39
0.00
1.00
2.6
გრანტები
6,013.12
6,013.12
0.00
1.00
6,013.12
6,013.12
0.00
1.00
6,013.12
6,013.12
0.00
1.00
31,800.00
30,800.00
1,000.00
0.97
0.20
2.6.2
2.6.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
33 02
00
ჯამური
23,679.41
4,674.83
19,004.58
2
ხარჯები
23,679.41
4,674.83
19,004.58
0.20
4,674.83
0.00
1.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
4,674.83
2.2
საქონელი და მომსახურება
19,004.58
0.00
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
33 04
00
ჯამური
84,885.77
65,043.46
19,842.31
0.77
2
ხარჯები
53,085.77
34,243.46
18,842.31
0.65
2.1
შრომის ანაზღაურება
12,871.77
11,353.23
1,518.54
0.88
2.2
საქონელი და მომსახურება
40,214.00
22,890.23
17,323.77
0.57
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,800.00
30,800.00
1,000.00
0.97
31
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
33 05
00
ჯამური
66,566.51
66,566.51
0.00
1.00
2
ხარჯები
66,566.51
66,566.51
0.00
1.00
2.5
სუბსიდიები
60,553.39
60,553.39
0.00
1.00
2.6
გრანტები
6,013.12
6,013.12
0.00
1.00
6,013.12
6,013.12
0.00
1.00
6,013.12
6,013.12
0.00
1.00
2.6.2
2.6.2.1
34 00
დასახელება
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
გვერდი 9 - 14 დან
ორგანიზაც.
კოდი
00
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
ჯამური
196,129.09
2
ხარჯები
სხვაობა
შესრულება
74,451.92
121,677.17
0.38
196,129.09
74,451.92
121,677.17
0.38
34,916.62
22,750.50
0.61
2.2
საქონელი და მომსახურება
57,667.12
2.5
სუბსიდიები
57,680.43
2.6
გრანტები
33,616.54
32,209.30
1,407.24
0.96
33,616.54
32,209.30
1,407.24
0.96
33,616.54
32,209.30
1,407.24
0.96
7,326.00
37,339.00
0.16
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
44,665.00
2.8
სხვა ხარჯები
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
34 01
00
ჯამური
163,919.79
42,242.62
121,677.17
0.26
2
ხარჯები
163,919.79
42,242.62
121,677.17
0.26
34,916.62
22,750.50
2.2
საქონელი და მომსახურება
57,667.12
2.5
სუბსიდიები
57,680.43
0.00
2.6
გრანტები
1,407.24
0.00
1,407.24
0.00
1,407.24
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
0.61
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
44,665.00
2.8
სხვა ხარჯები
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
7,326.00
37,339.00
0.16
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
34 03
00
ჯამური
32,209.30
32,209.30
0.00
1.00
2
ხარჯები
32,209.30
32,209.30
0.00
1.00
32,209.30
32,209.30
0.00
1.00
32,209.30
32,209.30
0.00
1.00
32,209.30
32,209.30
0.00
1.00
2.6
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
35 00
00
ჯამური
8,336,689.34
4,744,029.93
3,592,659.41
0.57
2
ხარჯები
7,606,791.84
4,158,580.35
3,448,211.49
0.55
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
2.5
2.6
2.6.2
801,746.53
516,449.75
285,296.78
0.64
საქონელი და მომსახურება
2,196,203.17
945,433.92
1,250,769.25
0.43
სუბსიდიები
2,421,205.20
2,193,173.66
228,031.54
გრანტები
283,347.26
0.00
283,347.26
0.00
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
გვერდი 10 - 14 დან
0.91
ორგანიზაც.
კოდი
2.6.2.1
დასახელება
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
283,347.26
0.00
255,452.83
64,660.70
190,792.13
0.25
1,648,836.85
438,862.32
1,209,974.53
0.27
1,648,836.85
438,862.32
1,209,974.53
0.27
168,523.33
879,993.52
0.16
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1,048,516.85
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
600,320.00
270,338.99
329,981.01
0.45
729,897.50
585,449.58
144,447.92
0.80
0.50
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
35 01
00
ჯამური
2,242,403.45
1,128,779.52
1,113,623.93
2
ხარჯები
2,210,411.15
1,128,379.52
1,082,031.63
0.51
727,089.49
483,149.75
243,939.74
0.66
1,463,705.53
645,229.77
818,475.76
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.00
17,451.13
0.00
17,451.13
0.00
2,165.00
0.00
2,165.00
0.00
2,165.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31,992.30
400.00
31,592.30
0.01
00
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ჯამური
185,153.18
13,386.50
171,766.68
0.07
2
ხარჯები
31
35 01 01
169,160.88
13,386.50
155,774.38
0.08
საქონელი და მომსახურება
169,160.88
13,386.50
155,774.38
0.08
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,992.30
00
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის
მართვა
ჯამური
1,884,168.82
987,238.32
896,930.50
0.52
2
ხარჯები
1,884,168.82
987,238.32
896,930.50
0.52
727,089.49
483,149.75
243,939.74
0.66
1,137,463.20
504,088.57
633,374.63
0.44
2.2
35 01 03
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.8
2.8.2
2.8.2.1
35 01 05
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
0.44
17,451.13
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
0.00
17,451.13
0.00
17,451.13
0.00
17,451.13
0.00
2,165.00
0.00
2,165.00
0.00
2,165.00
0.00
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების მართვა
გვერდი 11 - 14 დან
ორგანიზაც.
კოდი
00
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
ჯამური
140,767.20
96,065.48
44,701.72
0.68
2
ხარჯები
124,767.20
95,665.48
29,101.72
0.77
95,665.48
29,101.72
0.77
2.2
საქონელი და მომსახურება
124,767.20
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,000.00
400.00
15,600.00
0.03
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა
35 01 06
00
ჯამური
32,314.25
32,089.22
225.03
0.99
2
ხარჯები
32,314.25
32,089.22
225.03
0.99
32,314.25
32,089.22
225.03
0.99
2.2
საქონელი და მომსახურება
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
35 03
00
ჯამური
6,094,285.89
3,615,250.41
2,479,035.48
0.59
2
ხარჯები
5,396,380.69
3,030,200.83
2,366,179.86
0.56
2.1
შრომის ანაზღაურება
74,657.04
33,300.00
41,357.04
0.45
2.2
საქონელი და მომსახურება
732,497.64
300,204.15
432,293.49
0.41
2.5
სუბსიდიები
2,421,205.20
2,193,173.66
228,031.54
2.6
გრანტები
265,896.13
0.00
265,896.13
0.00
265,896.13
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
0.91
255,452.83
64,660.70
190,792.13
0.25
1,646,671.85
438,862.32
1,207,809.53
0.27
1,646,671.85
438,862.32
1,207,809.53
0.27
168,523.33
877,828.52
0.16
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1,046,351.85
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
600,320.00
270,338.99
329,981.01
0.45
697,905.20
585,049.58
112,855.62
0.84
0.59
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
35 03 02
00
ჯამური
6,094,285.89
3,615,250.41
2,479,035.48
2
ხარჯები
5,396,380.69
3,030,200.83
2,366,179.86
0.56
74,657.04
33,300.00
41,357.04
0.45
732,497.64
300,204.15
432,293.49
0.41
2,193,173.66
228,031.54
0.91
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2,421,205.20
2.6
გრანტები
265,896.13
0.00
265,896.13
0.00
265,896.13
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
255,452.83
64,660.70
190,792.13
0.25
1,646,671.85
438,862.32
1,207,809.53
0.27
1,646,671.85
438,862.32
1,207,809.53
0.27
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1,046,351.85
168,523.33
877,828.52
0.16
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
600,320.00
270,338.99
329,981.01
0.45
697,905.20
585,049.58
112,855.62
0.84
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გვერდი 12 - 14 დან
ორგანიზაც.
კოდი
35 03 02 07
დასახელება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
ტუბერკულოზის მართვა
00
ჯამური
2,929,459.46
1,151,216.33
1,778,243.13
0.39
2
ხარჯები
2,307,342.75
608,645.53
1,698,697.22
0.26
2.1
შრომის ანაზღაურება
48,732.09
12,645.00
36,087.09
0.26
2.2
საქონელი და მომსახურება
428,664.78
110,358.34
318,306.44
0.26
2.5
სუბსიდიები
403,719.38
371,870.97
31,848.41
2.6
გრანტები
265,896.13
0.00
265,896.13
0.00
2.6.2
2.6.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
265,896.13
0.92
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
254,098.07
64,660.70
189,437.37
0.25
2.8
სხვა ხარჯები
906,232.30
49,110.52
857,121.78
0.05
906,232.30
49,110.52
857,121.78
0.05
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
681,232.30
41,483.40
639,748.90
0.06
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
225,000.00
7,627.12
217,372.88
0.03
622,116.71
542,570.80
79,545.91
0.87
31
35 03 02 08
არაფინანსური აქტივების ზრდა
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
00
ჯამური
3,164,826.43
2,464,034.08
700,792.35
0.78
2
ხარჯები
3,089,037.94
2,421,555.30
667,482.64
0.78
2.1
შრომის ანაზღაურება
25,924.95
20,655.00
5,269.95
0.80
2.2
საქონელი და მომსახურება
303,832.86
189,845.81
113,987.05
0.62
2.5
სუბსიდიები
2,017,485.82
1,821,302.69
196,183.13
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
1,354.76
0.90
0.00
740,439.55
389,751.80
350,687.75
0.53
740,439.55
389,751.80
350,687.75
0.53
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
365,119.55
127,039.93
238,079.62
0.35
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
375,320.00
262,711.87
112,608.13
0.70
75,788.49
42,478.78
33,309.71
0.56
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
41 00
00
ჯამური
649,871.25
332,215.29
317,655.96
0.51
2
ხარჯები
649,871.25
332,215.29
317,655.96
0.51
649,871.25
332,215.29
317,655.96
0.51
2.2
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების
ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
41 01
00
ჯამური
649,871.25
332,215.29
317,655.96
0.51
2
ხარჯები
649,871.25
332,215.29
317,655.96
0.51
649,871.25
332,215.29
317,655.96
0.51
3,969.44
3,969.44
0.00
1.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
47 00
00
ჯამური
გვერდი 13 - 14 დან
ორგანიზაც.
კოდი
2
2.2
დასახელება
ხარჯები
საქონელი და მომსახურება
გეგმა
ხარჯი
სხვაობა
შესრულება
3,969.44
3,969.44
0.00
1.00
3,969.44
3,969.44
0.00
1.00
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
47 02
00
ჯამური
3,969.44
3,969.44
0.00
1.00
2
ხარჯები
3,969.44
3,969.44
0.00
1.00
3,969.44
3,969.44
0.00
1.00
0.91
2.2
საქონელი და მომსახურება
სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
60 00
00
ჯამური
152,847.05
138,576.87
14,270.18
2
ხარჯები
152,847.05
138,576.87
14,270.18
0.91
2.1
შრომის ანაზღაურება
109,087.50
109,087.50
0.00
1.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
43,759.55
29,489.37
14,270.18
0.67
გვერდი 14 - 14 დან
დანართი
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები
მხოლოდ საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვები
თარიღი (ხარჯი): 01/04/2018
00
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
სულ ხარჯი
მ,შ; გრანტი
მ,შ; კრედიტი
ჯამური
83,353,399.33
23,520,620.17
59,832,779.16
2
ხარჯები
20,386,872.57
11,094,312.84
9,292,559.73
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,796,116.73
0.00
3,796,116.73
2.5
სუბსიდიები
7,902,038.39
2,405,595.39
5,496,443.00
2.8
სხვა ხარჯები
8,688,717.45
8,688,717.45
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,140,527.12
12,426,307.33
14,714,219.79
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
35,825,999.64
0.00
35,825,999.64
00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
ჯამური
14,808,867.16
0.00
14,808,867.16
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
14,808,867.16
0.00
14,808,867.16
00
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის
განვითარება
ჯამური
14,808,867.16
0.00
14,808,867.16
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
14,808,867.16
0.00
14,808,867.16
8,738,401.32
0.00
8,738,401.32
8,738,401.32
0.00
8,738,401.32
8,738,401.32
0.00
8,738,401.32
8,738,401.32
0.00
8,738,401.32
6,070,465.84
0.00
6,070,465.84
6,070,465.84
0.00
6,070,465.84
3,560,693.68
0.00
3,560,693.68
3,560,693.68
0.00
3,560,693.68
2,509,772.16
0.00
2,509,772.16
2,509,772.16
0.00
2,509,772.16
24 00
24 14
24 14 01
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი
00
ჯამური
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 01 01
220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა (ADB, IBRD, WB)
00
ჯამური
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
00
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია
პროგრამა
ჯამური
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 02
24 14 02 01
00
500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა“ მშენებლობა (EBRD, EC,
KfW, WB)
ჯამური
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 02 02
ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“ (EBRD, EC, KfW, WB)
00
ჯამური
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
ჯამური
40,960,833.27
3,856,415.82
37,104,417.45
2
ხარჯები
5,960,384.34
463,941.34
5,496,443.00
2.5
სუბსიდიები
5,960,384.34
463,941.34
5,496,443.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,106,694.27
3,392,474.48
14,714,219.79
ფინანსური აქტივების ზრდა
16,893,754.66
0.00
16,893,754.66
25 00
32
25 02
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
00
ჯამური
13,647,077.93
0.00
13,647,077.93
2
ხარჯები
4,196,241.47
0.00
4,196,241.47
2.5
სუბსიდიები
4,196,241.47
0.00
4,196,241.47
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,450,836.46
0.00
9,450,836.46
25 02 03
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა
00
ჯამური
13,647,077.93
0.00
13,647,077.93
2
ხარჯები
4,196,241.47
0.00
4,196,241.47
2.5
სუბსიდიები
4,196,241.47
0.00
4,196,241.47
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,450,836.46
0.00
9,450,836.46
25 02 03 03
ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
00
ჯამური
12,813,322.30
0.00
12,813,322.30
2
ხარჯები
3,362,485.84
0.00
3,362,485.84
2.5
სუბსიდიები
3,362,485.84
0.00
3,362,485.84
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,450,836.46
0.00
9,450,836.46
25 02 03 04
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
00
ჯამური
833,755.63
0.00
833,755.63
2
ხარჯები
833,755.63
0.00
833,755.63
2.5
სუბსიდიები
833,755.63
0.00
833,755.63
ორგანიზაც.
კოდი
25 03
დასახელება
სულ ხარჯი
მ,შ; გრანტი
მ,შ; კრედიტი
00
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია
ჯამური
7,027,526.20
463,941.34
6,563,584.86
2
ხარჯები
1,764,142.87
463,941.34
1,300,201.53
2.5
სუბსიდიები
1,764,142.87
463,941.34
1,300,201.53
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,263,383.33
0.00
5,263,383.33
00
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების
საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
ჯამური
6,129,134.80
0.00
6,129,134.80
2
ხარჯები
1,300,201.53
0.00
1,300,201.53
2.5
სუბსიდიები
1,300,201.53
0.00
1,300,201.53
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,828,933.27
0.00
4,828,933.27
25 03 02
25 03 03
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)
00
ჯამური
434,450.06
0.00
434,450.06
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
434,450.06
0.00
434,450.06
00
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF)
ჯამური
463,941.34
463,941.34
0.00
2
ხარჯები
463,941.34
463,941.34
0.00
2.5
სუბსიდიები
463,941.34
463,941.34
0.00
16,893,754.66
25 03 06
25 04
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
00
ჯამური
20,286,229.14
3,392,474.48
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,392,474.48
3,392,474.48
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
16,893,754.66
0.00
16,893,754.66
3,392,474.48
3,392,474.48
0.00
3,392,474.48
3,392,474.48
0.00
16,893,754.66
0.00
16,893,754.66
16,893,754.66
0.00
16,893,754.66
25 04 03
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)
00
ჯამური
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 04 04
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)
00
ჯამური
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
00
ჯამური
3,796,116.73
0.00
3,796,116.73
2
ხარჯები
3,796,116.73
0.00
3,796,116.73
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,796,116.73
0.00
3,796,116.73
00
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის
გაძლიერება (SG)
ჯამური
3,796,116.73
0.00
3,796,116.73
2
ხარჯები
3,796,116.73
0.00
3,796,116.73
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,796,116.73
0.00
3,796,116.73
00
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო
ჯამური
195,948.80
195,948.80
0.00
2
ხარჯები
195,948.80
195,948.80
0.00
2.5
სუბსიდიები
195,948.80
195,948.80
0.00
29 10
31 00
31 09
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
00
ჯამური
195,948.80
195,948.80
0.00
2
ხარჯები
195,948.80
195,948.80
0.00
2.5
სუბსიდიები
195,948.80
195,948.80
0.00
00
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო,
(KfW)
ჯამური
195,948.80
195,948.80
0.00
2
ხარჯები
195,948.80
195,948.80
0.00
2.5
სუბსიდიები
195,948.80
195,948.80
0.00
31 09 05
32 00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
00
ჯამური
18,438,581.19
18,438,581.19
0.00
2
ხარჯები
9,404,748.34
9,404,748.34
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,745,705.25
1,745,705.25
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
7,659,043.09
7,659,043.09
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,033,832.85
9,033,832.85
0.00
18,438,581.19
18,438,581.19
0.00
32 09
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი
00
ჯამური
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
სულ ხარჯი
მ,შ; გრანტი
მ,შ; კრედიტი
2
ხარჯები
9,404,748.34
9,404,748.34
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,745,705.25
1,745,705.25
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
7,659,043.09
7,659,043.09
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,033,832.85
9,033,832.85
0.00
32 09 01
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი
00
ჯამური
16,691,862.34
16,691,862.34
0.00
2
ხარჯები
7,659,043.09
7,659,043.09
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
7,659,043.09
7,659,043.09
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,032,819.25
9,032,819.25
0.00
32 09 02
პროგრამის ადმინისტრირება (MCC)
00
ჯამური
1,746,718.85
1,746,718.85
0.00
2
ხარჯები
1,745,705.25
1,745,705.25
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,745,705.25
1,745,705.25
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,013.60
1,013.60
0.00
56 00
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
00
ჯამური
5,153,052.18
1,029,674.36
4,123,377.82
2
ხარჯები
1,029,674.36
1,029,674.36
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
1,029,674.36
1,029,674.36
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,123,377.82
0.00
4,123,377.82
00
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი
გადასახდელები
ჯამური
5,153,052.18
1,029,674.36
4,123,377.82
2
ხარჯები
1,029,674.36
1,029,674.36
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
1,029,674.36
1,029,674.36
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,123,377.82
0.00
4,123,377.82
00
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია – III ფაზა (KfW, EU)
ჯამური
918,714.14
918,714.14
0.00
2
ხარჯები
918,714.14
918,714.14
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
918,714.14
918,714.14
0.00
00
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია – IV ფაზა (KfW)
ჯამური
4,234,338.04
110,960.22
4,123,377.82
2
ხარჯები
110,960.22
110,960.22
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
110,960.22
110,960.22
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
4,123,377.82
0.00
4,123,377.82
56 13
56 13 01
56 13 02
დანართი
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტები
ფორმა # E12
საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით
ხარჯი მიზნობრივი გრანტის გარეშე
იურიდიული თარიღით
პერიოდი (გეგმა): 3 თვე
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
00
დასახელება
გეგმა
თარიღი (გეგმა): 01/04/2018
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
თარიღი (ხარჯი): 01/04/2018
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
ჯამური
00
ჯამური
214,239,900.00
189,819,623.37
24,420,276.63
48,429,200.00
44,485,531.74
3,943,668.26
28,798,700.00
25,760,178.33
3,038,521.67
137,012,000.00
119,573,913.30
17,438,086.70
2
ხარჯები
45,166,295.00
31,471,368.81
13,694,926.19
6,329,200.00
4,523,706.90
1,805,493.10
17,635,400.00
11,863,584.79
5,771,815.21
21,201,695.00
15,084,077.12
6,117,617.88
2.1
შრომის ანაზღაურება
145,600.00
0.00
145,600.00
0.00
0.00
0.00
145,600.00
0.00
145,600.00
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
7,554,995.00
4,169,519.24
3,385,475.76
58,100.00
4,719.82
53,380.18
74,700.00
26,221.19
48,478.81
7,422,195.00
4,138,578.23
3,283,616.77
2.5
სუბსიდიები
19,768,300.00
16,945,055.86
2,823,244.14
4,847,000.00
4,206,622.85
640,377.15
3,721,300.00
2,953,386.73
767,913.27
11,200,000.00
9,785,046.28
1,414,953.72
2.6
გრანტები
918,100.00
0.00
918,100.00
918,100.00
0.00
918,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
16,779,300.00
10,356,793.71
6,422,506.29
506,000.00
312,364.23
193,635.77
13,693,800.00
8,883,976.87
4,809,823.13
2,579,500.00
1,160,452.61
1,419,047.39
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120,894,105.00
114,375,220.74
6,518,884.26
39,397,500.00
37,755,851.15
1,641,648.85
10,936,300.00
13,896,593.54
-2,960,293.54
70,560,305.00
62,722,776.05
7,837,528.95
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
48,179,500.00
43,973,033.82
4,206,466.18
2,702,500.00
2,205,973.69
496,526.31
227,000.00
0.00
227,000.00
45,250,000.00
41,767,060.13
3,482,939.87
00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო
ჯამური
17,155,000.00
14,980,361.18
2,174,638.82
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
17,105,000.00
14,980,361.18
2,124,638.82
24 00
2
ხარჯები
3,130,000.00
147,877.94
2,982,122.06
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
3,080,000.00
147,877.94
2,932,122.06
2.5
სუბსიდიები
2,000,000.00
147,877.94
1,852,122.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
147,877.94
1,852,122.06
2.8
სხვა ხარჯები
1,130,000.00
0.00
1,130,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
1,080,000.00
0.00
1,080,000.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000,000.00
23,616.08
976,383.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
23,616.08
976,383.92
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
13,025,000.00
14,808,867.16
-1,783,867.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,025,000.00
14,808,867.16
-1,783,867.16
00
საქართველოს ეროვნული ინოვაციების
ეკოსისტემის პროექტი (IBRD)
ჯამური
3,900,000.00
171,494.02
3,728,505.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,900,000.00
171,494.02
3,728,505.98
2
ხარჯები
2,900,000.00
147,877.94
2,752,122.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900,000.00
147,877.94
2,752,122.06
2.5
სუბსიდიები
2,000,000.00
147,877.94
1,852,122.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
147,877.94
1,852,122.06
2.8
სხვა ხარჯები
900,000.00
0.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
0.00
900,000.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000,000.00
23,616.08
976,383.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
23,616.08
976,383.92
00
ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
ჯამური
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
00
ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (EIB, EU)
ჯამური
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
24 12
24 13
24 13 01
24 14
სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი
ქსელის განვითარება
00
ჯამური
12,055,000.00
14,808,867.16
-2,753,867.16
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
12,005,000.00
14,808,867.16
-2,803,867.16
2
ხარჯები
230,000.00
0.00
230,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
180,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
230,000.00
0.00
230,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
180,000.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
11,825,000.00
14,808,867.16
-2,983,867.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,825,000.00
14,808,867.16
-2,983,867.16
24 14 01
ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების
პროექტი
გვერდი 1 - 10 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
00
ჯამური
2,455,000.00
8,738,401.32
-6,283,401.32
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2,405,000.00
8,738,401.32
-6,333,401.32
2
ხარჯები
230,000.00
0.00
230,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
180,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
230,000.00
0.00
230,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
180,000.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,225,000.00
8,738,401.32
-6,513,401.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,225,000.00
8,738,401.32
-6,513,401.32
2,225,000.00
8,738,401.32
-6,513,401.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,225,000.00
8,738,401.32
-6,513,401.32
2,225,000.00
8,738,401.32
-6,513,401.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,225,000.00
8,738,401.32
-6,513,401.32
230,000.00
0.00
230,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
230,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
180,000.00
24 14 01 01 220 კვ ხაზის „ახალციხე–ბათუმი“ მშენებლობა
(ADB, IBRD, WB)
00
ჯამური
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
24 14 01 02 საქართველოს ელექტროენერგეტიკული
სექტორის განვითარების შეფასება (ADB, IBRD,
WB)
00
ჯამური
2
ხარჯები
230,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
230,000.00
0.00
230,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
180,000.00
00
საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების ღია პროგრამა
ჯამური
9,600,000.00
6,070,465.84
3,529,534.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,600,000.00
6,070,465.84
3,529,534.16
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
9,600,000.00
6,070,465.84
3,529,534.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,600,000.00
6,070,465.84
3,529,534.16
7,500,000.00
3,560,693.68
3,939,306.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500,000.00
3,560,693.68
3,939,306.32
24 14 02
24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის „ქსანი–სტეფანწმინდა “
მშენებლობა (EBRD, EC, KfW, WB)
00
ჯამური
ფინანსური აქტივების ზრდა
7,500,000.00
3,560,693.68
3,939,306.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500,000.00
3,560,693.68
3,939,306.32
24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი „ჯვარი–ხორგა“
(EBRD, EC, KfW, WB)
00
ჯამური
2,100,000.00
2,509,772.16
-409,772.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,100,000.00
2,509,772.16
-409,772.16
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,100,000.00
2,509,772.16
-409,772.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,100,000.00
2,509,772.16
-409,772.16
32
32
25 00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
00
ჯამური
143,622,000.00
137,973,973.43
5,648,026.57
43,147,000.00
41,152,224.83
1,994,775.17
3,740,000.00
5,754,219.45
-2,014,219.45
96,735,000.00
91,067,529.15
5,667,470.85
2
ხარჯები
14,167,000.00
13,713,861.07
453,138.93
3,647,000.00
3,064,960.05
582,039.95
1,320,000.00
1,011,732.68
308,267.32
9,200,000.00
9,637,168.34
-437,168.34
2.5
სუბსიდიები
13,859,000.00
13,429,315.44
429,684.56
3,339,000.00
2,780,414.42
558,585.58
1,320,000.00
1,011,732.68
308,267.32
9,200,000.00
9,637,168.34
-437,168.34
2.8
სხვა ხარჯები
308,000.00
284,545.63
23,454.37
308,000.00
284,545.63
23,454.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108,406,500.00
103,013,655.08
5,392,844.92
37,471,500.00
36,060,629.50
1,410,870.50
2,420,000.00
4,742,486.77
-2,322,486.77
68,515,000.00
62,210,538.81
6,304,461.19
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
21,048,500.00
21,246,457.28
-197,957.28
2,028,500.00
2,026,635.28
1,864.72
0.00
0.00
0.00
19,020,000.00
19,219,822.00
-199,822.00
00
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების
ღონისძიებები
ჯამური
91,405,000.00
81,520,631.92
9,884,368.08
34,155,000.00
33,268,561.07
886,438.93
1,170,000.00
962,348.12
207,651.88
56,080,000.00
47,289,722.73
8,790,277.27
2
ხარჯები
9,132,500.00
9,395,881.06
-263,381.06
2,562,500.00
2,229,994.75
332,505.25
150,000.00
10,756.01
139,243.99
6,420,000.00
7,155,130.30
-735,130.30
2.5
სუბსიდიები
8,949,000.00
9,232,797.70
-283,797.70
2,379,000.00
2,066,911.39
312,088.61
150,000.00
10,756.01
139,243.99
6,420,000.00
7,155,130.30
-735,130.30
2.8
სხვა ხარჯები
183,500.00
163,083.36
20,416.64
183,500.00
163,083.36
20,416.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82,272,500.00
72,124,750.86
10,147,749.14
31,592,500.00
31,038,566.32
553,933.68
1,020,000.00
951,592.11
68,407.89
49,660,000.00
40,134,592.43
9,525,407.57
25 02
25 02 02
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
00
ჯამური
14,587,000.00
5,394,744.55
9,192,255.45
1,787,000.00
1,733,224.22
53,775.78
0.00
0.00
0.00
12,800,000.00
3,661,520.33
9,138,479.67
2
ხარჯები
697,500.00
671,912.70
25,587.30
287,500.00
272,147.30
15,352.70
0.00
0.00
0.00
410,000.00
399,765.40
10,234.60
2.5
სუბსიდიები
539,000.00
513,713.70
25,286.30
129,000.00
113,948.30
15,051.70
0.00
0.00
0.00
410,000.00
399,765.40
10,234.60
2.8
სხვა ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
158,500.00
158,199.00
301.00
158,500.00
158,199.00
301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,889,500.00
4,722,831.85
9,166,668.15
1,499,500.00
1,461,076.92
38,423.08
0.00
0.00
0.00
12,390,000.00
3,261,754.93
9,128,245.07
გვერდი 2 - 10 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
25 02 02 15 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი
გზების მეორე პროექტი (WB)
00
ჯამური
1,870,000.00
1,797,839.70
72,160.30
375,000.00
359,535.87
15,464.13
0.00
0.00
0.00
1,495,000.00
1,438,303.83
56,696.17
2
ხარჯები
400,000.00
399,998.79
1.21
80,000.00
79,999.70
0.30
0.00
0.00
0.00
320,000.00
319,999.09
0.91
2.5
სუბსიდიები
400,000.00
399,998.79
1.21
80,000.00
79,999.70
0.30
0.00
0.00
0.00
320,000.00
319,999.09
0.91
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,470,000.00
1,397,840.91
72,159.09
295,000.00
279,536.17
15,463.83
0.00
0.00
0.00
1,175,000.00
1,118,304.74
56,695.26
25 02 02 16 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი
გზების მესამე პროექტი (WB)
00
ჯამური
1,748,000.00
1,671,394.08
76,605.92
343,000.00
325,993.83
17,006.17
0.00
0.00
0.00
1,405,000.00
1,345,400.25
59,599.75
2
ხარჯები
113,000.00
99,707.91
13,292.09
23,000.00
19,941.60
3,058.40
0.00
0.00
0.00
90,000.00
79,766.31
10,233.69
2.5
სუბსიდიები
113,000.00
99,707.91
13,292.09
23,000.00
19,941.60
3,058.40
0.00
0.00
0.00
90,000.00
79,766.31
10,233.69
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,635,000.00
1,571,686.17
63,313.83
320,000.00
306,052.23
13,947.77
0.00
0.00
0.00
1,315,000.00
1,265,633.94
49,366.06
25 02 02 17 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების
მართვის პროექტი (WB)
00
ჯამური
1,750,000.00
877,816.25
872,183.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,750,000.00
877,816.25
872,183.75
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,750,000.00
877,816.25
872,183.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,750,000.00
877,816.25
872,183.75
31
25 02 02 18 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო
გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)
00
ჯამური
8,938,000.00
780,585.52
8,157,414.48
788,000.00
780,585.52
7,414.48
0.00
0.00
0.00
8,150,000.00
0.00
8,150,000.00
2
ხარჯები
158,500.00
158,199.00
301.00
158,500.00
158,199.00
301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
158,500.00
158,199.00
301.00
158,500.00
158,199.00
301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,779,500.00
622,386.52
8,157,113.48
629,500.00
622,386.52
7,113.48
0.00
0.00
0.00
8,150,000.00
0.00
8,150,000.00
281,000.00
267,109.00
13,891.00
281,000.00
267,109.00
13,891.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,007.00
11,993.00
26,000.00
14,007.00
11,993.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 02 02 20 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის
ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)
00
ჯამური
2
ხარჯები
26,000.00
2.5
სუბსიდიები
26,000.00
14,007.00
11,993.00
26,000.00
14,007.00
11,993.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
255,000.00
253,102.00
1,898.00
255,000.00
253,102.00
1,898.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
00
ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების
მშენებლობა
ჯამური
76,818,000.00
76,125,887.37
692,112.63
32,368,000.00
31,535,336.85
832,663.15
1,170,000.00
962,348.12
207,651.88
43,280,000.00
43,628,202.40
-348,202.40
25 02 03
2
ხარჯები
8,435,000.00
8,723,968.36
-288,968.36
2,275,000.00
1,957,847.45
317,152.55
150,000.00
10,756.01
139,243.99
6,010,000.00
6,755,364.90
-745,364.90
2.5
სუბსიდიები
8,410,000.00
8,719,084.00
-309,084.00
2,250,000.00
1,952,963.09
297,036.91
150,000.00
10,756.01
139,243.99
6,010,000.00
6,755,364.90
-745,364.90
2.8
სხვა ხარჯები
25,000.00
4,884.36
20,115.64
25,000.00
4,884.36
20,115.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,383,000.00
67,401,919.01
981,080.99
30,093,000.00
29,577,489.40
515,510.60
1,020,000.00
951,592.11
68,407.89
37,270,000.00
36,872,837.50
397,162.50
25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო
მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB)
00
ჯამური
9,700,000.00
8,377,198.92
1,322,801.08
2,100,000.00
1,770,995.55
329,004.45
0.00
0.00
0.00
7,600,000.00
6,606,203.37
993,796.63
2
ხარჯები
2,550,000.00
2,421,942.28
128,057.72
550,000.00
452,247.68
97,752.32
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,969,694.60
30,305.40
2.5
სუბსიდიები
2,550,000.00
2,421,942.28
128,057.72
550,000.00
452,247.68
97,752.32
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
1,969,694.60
30,305.40
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,150,000.00
5,955,256.64
1,194,743.36
1,550,000.00
1,318,747.87
231,252.13
0.00
0.00
0.00
5,600,000.00
4,636,508.77
963,491.23
25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების
პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB)
გვერდი 3 - 10 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
00
ჯამური
13,485,000.00
13,396,901.22
88,098.78
370,000.00
360,449.46
9,550.54
0.00
0.00
0.00
13,115,000.00
13,036,451.76
78,548.24
2
ხარჯები
376,000.00
340,805.93
35,194.07
26,000.00
25,612.00
388.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
315,193.93
34,806.07
2.5
სუბსიდიები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
376,000.00
340,805.93
35,194.07
26,000.00
25,612.00
388.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
315,193.93
34,806.07
13,109,000.00
13,056,095.29
52,904.71
344,000.00
334,837.46
9,162.54
0.00
0.00
0.00
12,765,000.00
12,721,257.83
43,742.17
25 02 03 03 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB)
00
ჯამური
14,740,000.00
15,158,000.72
-418,000.72
2,505,000.00
2,139,424.26
365,575.74
0.00
0.00
0.00
12,235,000.00
13,018,576.46
-783,576.46
2
ხარჯები
4,150,000.00
4,089,192.26
60,807.74
650,000.00
531,348.82
118,651.18
0.00
0.00
0.00
3,500,000.00
3,557,843.44
-57,843.44
2.5
სუბსიდიები
4,150,000.00
4,089,192.26
60,807.74
650,000.00
531,348.82
118,651.18
0.00
0.00
0.00
3,500,000.00
3,557,843.44
-57,843.44
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,590,000.00
11,068,808.46
-478,808.46
1,855,000.00
1,608,075.44
246,924.56
0.00
0.00
0.00
8,735,000.00
9,460,733.02
-725,733.02
25 02 03 04 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)
00
ჯამური
603,000.00
1,405,815.30
-802,815.30
603,000.00
572,059.67
30,940.33
0.00
0.00
0.00
0.00
833,755.63
-833,755.63
2
ხარჯები
520,000.00
1,323,745.30
-803,745.30
520,000.00
489,989.67
30,010.33
0.00
0.00
0.00
0.00
833,755.63
-833,755.63
2.5
სუბსიდიები
520,000.00
1,323,745.30
-803,745.30
520,000.00
489,989.67
30,010.33
0.00
0.00
0.00
0.00
833,755.63
-833,755.63
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83,000.00
82,070.00
930.00
83,000.00
82,070.00
930.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 02 03 05 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის
ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია
(JICA)
00
ჯამური
3,650,000.00
3,621,147.65
28,852.35
590,000.00
566,155.01
23,844.99
0.00
0.00
0.00
3,060,000.00
3,054,992.64
5,007.36
2
ხარჯები
25,000.00
4,884.36
20,115.64
25,000.00
4,884.36
20,115.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
25,000.00
4,884.36
20,115.64
25,000.00
4,884.36
20,115.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,625,000.00
3,616,263.29
8,736.71
565,000.00
561,270.65
3,729.35
0.00
0.00
0.00
3,060,000.00
3,054,992.64
5,007.36
25 02 03 06 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო
გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU)
00
ჯამური
11,840,000.00
11,488,967.85
351,032.15
3,480,000.00
3,448,397.19
31,602.81
1,170,000.00
962,348.12
207,651.88
7,190,000.00
7,078,222.54
111,777.46
2
ხარჯები
300,000.00
146,064.42
153,935.58
70,000.00
56,431.11
13,568.89
150,000.00
10,756.01
139,243.99
80,000.00
78,877.30
1,122.70
2.5
სუბსიდიები
300,000.00
146,064.42
153,935.58
70,000.00
56,431.11
13,568.89
150,000.00
10,756.01
139,243.99
80,000.00
78,877.30
1,122.70
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,540,000.00
11,342,903.43
197,096.57
3,410,000.00
3,391,966.08
18,033.92
1,020,000.00
951,592.11
68,407.89
7,110,000.00
6,999,345.24
110,654.76
25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო
გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის
რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)
00
ჯამური
100,000.00
1,000.00
99,000.00
20,000.00
1,000.00
19,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
80,000.00
2
ხარჯები
99,000.00
0.00
99,000.00
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
80,000.00
2.5
სუბსიდიები
99,000.00
0.00
99,000.00
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
80,000.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,700,000.00
22,676,855.71
23,144.29
22,700,000.00
22,676,855.71
23,144.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
415,000.00
397,333.81
17,666.19
415,000.00
397,333.81
17,666.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25 02 03 11 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის
კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის
მშენებლობა (EIB)
00
ჯამური
2
ხარჯები
2.5
სუბსიდიები
415,000.00
397,333.81
17,666.19
415,000.00
397,333.81
17,666.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,285,000.00
22,279,521.90
5,478.10
22,285,000.00
22,279,521.90
5,478.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
ჯამური
29,104,000.00
30,821,385.23
-1,717,385.23
6,119,000.00
5,133,168.97
985,831.03
1,150,000.00
1,000,976.67
149,023.33
21,835,000.00
24,687,239.59
-2,852,239.59
25 03
00
გვერდი 4 - 10 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2
ხარჯები
4,870,000.00
4,196,517.74
673,482.26
940,000.00
713,503.03
226,496.97
1,150,000.00
1,000,976.67
149,023.33
2,780,000.00
2,482,038.04
2.5
სუბსიდიები
4,870,000.00
4,196,517.74
673,482.26
940,000.00
713,503.03
226,496.97
1,150,000.00
1,000,976.67
149,023.33
2,780,000.00
2,482,038.04
297,961.96
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,034,000.00
26,495,612.32
-2,461,612.32
5,179,000.00
4,419,665.94
759,334.06
0.00
0.00
0.00
18,855,000.00
22,075,946.38
-3,220,946.38
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
200,000.00
129,255.17
70,744.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
129,255.17
70,744.83
25 03 02
297,961.96
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის
განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
00
ჯამური
8,977,000.00
12,079,523.12
-3,102,523.12
2,255,000.00
2,042,958.23
212,041.77
0.00
0.00
0.00
6,722,000.00
10,036,564.89
-3,314,564.89
2
ხარჯები
1,770,000.00
1,924,151.15
-154,151.15
310,000.00
274,888.28
35,111.72
0.00
0.00
0.00
1,460,000.00
1,649,262.87
-189,262.87
2.5
სუბსიდიები
1,770,000.00
1,924,151.15
-154,151.15
310,000.00
274,888.28
35,111.72
0.00
0.00
0.00
1,460,000.00
1,649,262.87
-189,262.87
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,207,000.00
10,155,371.97
-2,948,371.97
1,945,000.00
1,768,069.95
176,930.05
0.00
0.00
0.00
5,262,000.00
8,387,302.02
-3,125,302.02
00
რეგიონალური განვითარების პროექტი I
ნაწილი (კახეთი) (WB)
ჯამური
1,016,000.00
1,443,167.92
-427,167.92
291,000.00
285,681.74
5,318.26
0.00
0.00
0.00
725,000.00
1,157,486.18
-432,486.18
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,016,000.00
1,443,167.92
-427,167.92
291,000.00
285,681.74
5,318.26
0.00
0.00
0.00
725,000.00
1,157,486.18
-432,486.18
00
რეგიონალური განვითარების პროექტი II
(იმერეთი) (WB)
ჯამური
1,025,000.00
799,336.87
225,663.13
240,000.00
160,371.53
79,628.47
0.00
0.00
0.00
785,000.00
638,965.34
146,034.66
2
ხარჯები
300,000.00
185,963.81
114,036.19
90,000.00
37,696.91
52,303.09
0.00
0.00
0.00
210,000.00
148,266.90
61,733.10
2.5
სუბსიდიები
300,000.00
185,963.81
114,036.19
90,000.00
37,696.91
52,303.09
0.00
0.00
0.00
210,000.00
148,266.90
61,733.10
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
725,000.00
613,373.06
111,626.94
150,000.00
122,674.62
27,325.38
0.00
0.00
0.00
575,000.00
490,698.44
84,301.56
25 03 03
25 03 04
25 03 05
რეგიონალური განვითარების პროექტი III
(მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
00
ჯამური
2,760,000.00
2,171,139.40
588,860.60
560,000.00
442,871.69
117,128.31
0.00
0.00
0.00
2,200,000.00
1,728,267.71
471,732.29
2
ხარჯები
500,000.00
120,930.48
379,069.52
100,000.00
24,140.92
75,859.08
0.00
0.00
0.00
400,000.00
96,789.56
303,210.44
2.5
სუბსიდიები
31
500,000.00
120,930.48
379,069.52
100,000.00
24,140.92
75,859.08
0.00
0.00
0.00
400,000.00
96,789.56
303,210.44
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,260,000.00
2,050,208.92
209,791.08
460,000.00
418,730.77
41,269.23
0.00
0.00
0.00
1,800,000.00
1,631,478.15
168,521.85
00
რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II
(WB, WB-TF)
ჯამური
3,355,000.00
2,740,573.34
614,426.66
600,000.00
411,641.20
188,358.80
1,150,000.00
1,000,976.67
149,023.33
1,605,000.00
1,327,955.47
277,044.53
2
ხარჯები
2,300,000.00
1,965,472.30
334,527.70
440,000.00
376,776.92
63,223.08
1,150,000.00
1,000,976.67
149,023.33
710,000.00
587,718.71
122,281.29
2.5
სუბსიდიები
2,300,000.00
1,965,472.30
334,527.70
440,000.00
376,776.92
63,223.08
1,150,000.00
1,000,976.67
149,023.33
710,000.00
587,718.71
122,281.29
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
855,000.00
645,845.87
209,154.13
160,000.00
34,864.28
125,135.72
0.00
0.00
0.00
695,000.00
610,981.59
84,018.41
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
200,000.00
129,255.17
70,744.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
129,255.17
70,744.83
25 03 06
25 03 07
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის
და განვითარების პროექტი (EIB)
00
ჯამური
11,698,000.00
11,584,487.32
113,512.68
1,900,000.00
1,786,487.32
113,512.68
0.00
0.00
0.00
9,798,000.00
9,798,000.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,698,000.00
11,584,487.32
113,512.68
1,900,000.00
1,786,487.32
113,512.68
0.00
0.00
0.00
9,798,000.00
9,798,000.00
0.00
00
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of
France)
ჯამური
273,000.00
3,157.26
269,842.74
273,000.00
3,157.26
269,842.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
273,000.00
3,157.26
269,842.74
273,000.00
3,157.26
269,842.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-270,566.83
25 03 09
00
წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის
აღდგენა-რეაბილიტაცია
ჯამური
23,113,000.00
25,631,956.28
-2,518,956.28
2,873,000.00
2,750,494.79
122,505.21
1,420,000.00
3,790,894.66
-2,370,894.66
18,820,000.00
19,090,566.83
2
ხარჯები
164,500.00
121,462.27
43,037.73
144,500.00
121,462.27
23,037.73
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
40,000.00
0.00
40,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
25 04
გვერდი 5 - 10 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2.8
სხვა ხარჯები
124,500.00
121,462.27
3,037.73
124,500.00
121,462.27
3,037.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,100,000.00
4,393,291.90
-2,293,291.90
700,000.00
602,397.24
97,602.76
1,400,000.00
3,790,894.66
-2,390,894.66
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
20,848,500.00
21,117,202.11
-268,702.11
2,028,500.00
2,026,635.28
1,864.72
0.00
0.00
0.00
18,820,000.00
19,090,566.83
-270,566.83
00
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების
პროექტი II (EIB, EU)
ჯამური
3,330,000.00
3,071,649.44
258,350.56
590,000.00
476,417.09
113,582.91
420,000.00
398,420.18
21,579.82
2,320,000.00
2,196,812.17
123,187.83
2
ხარჯები
40,000.00
0.00
40,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
40,000.00
0.00
40,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
970,000.00
874,837.27
95,162.73
570,000.00
476,417.09
93,582.91
400,000.00
398,420.18
1,579.82
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,320,000.00
2,196,812.17
123,187.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,320,000.00
2,196,812.17
123,187.83
00
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი
მართვის პროექტი (SIDA)
ჯამური
1,130,000.00
3,518,454.63
-2,388,454.63
130,000.00
125,980.15
4,019.85
1,000,000.00
3,392,474.48
-2,392,474.48
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,130,000.00
3,518,454.63
-2,388,454.63
130,000.00
125,980.15
4,019.85
1,000,000.00
3,392,474.48
-2,392,474.48
0.00
0.00
0.00
25 04 02
25 04 03
25 04 04
0.00
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების
პროგრამა (წყალმომარაგებისა და
წყალარინების სექტორი) (ADB)
00
ჯამური
18,653,000.00
19,041,852.21
-388,852.21
2,153,000.00
2,148,097.55
4,902.45
0.00
0.00
0.00
16,500,000.00
16,893,754.66
-393,754.66
0.00
2
ხარჯები
124,500.00
121,462.27
3,037.73
124,500.00
121,462.27
3,037.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
124,500.00
121,462.27
3,037.73
124,500.00
121,462.27
3,037.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
18,528,500.00
18,920,389.94
-391,889.94
2,028,500.00
2,026,635.28
1,864.72
0.00
0.00
0.00
16,500,000.00
16,893,754.66
-393,754.66
26 00
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
00
ჯამური
500,000.00
418,436.67
81,563.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
418,436.67
81,563.33
2
ხარჯები
424,695.00
343,135.07
81,559.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
424,695.00
343,135.07
81,559.93
2.2
საქონელი და მომსახურება
422,195.00
342,461.50
79,733.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
422,195.00
342,461.50
79,733.50
2.8
სხვა ხარჯები
2,500.00
673.57
1,826.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
673.57
1,826.43
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75,305.00
75,301.60
3.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,305.00
75,301.60
3.40
26 09
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
00
ჯამური
500,000.00
418,436.67
81,563.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
418,436.67
81,563.33
2
ხარჯები
424,695.00
343,135.07
81,559.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
424,695.00
343,135.07
81,559.93
2.2
საქონელი და მომსახურება
422,195.00
342,461.50
79,733.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
422,195.00
342,461.50
79,733.50
2.8
სხვა ხარჯები
2,500.00
673.57
1,826.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
673.57
1,826.43
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
75,305.00
75,301.60
3.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,305.00
75,301.60
3.40
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
00
ჯამური
7,000,000.00
3,796,116.73
3,203,883.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
3,796,116.73
3,203,883.27
2
ხარჯები
7,000,000.00
3,796,116.73
3,203,883.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
3,796,116.73
3,203,883.27
2.2
საქონელი და მომსახურება
7,000,000.00
3,796,116.73
3,203,883.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
3,796,116.73
3,203,883.27
00
საქართველოს შეიარაღებული ძალების
შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)
ჯამური
7,000,000.00
3,796,116.73
3,203,883.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
3,796,116.73
3,203,883.27
2
ხარჯები
7,000,000.00
3,796,116.73
3,203,883.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
3,796,116.73
3,203,883.27
2.2
საქონელი და მომსახურება
7,000,000.00
3,796,116.73
3,203,883.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000,000.00
3,796,116.73
3,203,883.27
00
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
ჯამური
13,192,800.00
6,047,593.92
7,145,206.08
1,168,100.00
321,798.84
846,301.16
2,952,700.00
537,703.33
2,414,996.67
9,072,000.00
5,188,091.75
3,883,908.25
2
ხარჯები
3,191,500.00
1,610,571.27
1,580,928.73
161,100.00
33,362.82
127,737.18
1,533,400.00
417,429.41
1,115,970.59
1,497,000.00
1,159,779.04
337,220.96
29 10
31 00
გვერდი 6 - 10 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
2.1
შრომის ანაზღაურება
145,600.00
0.00
145,600.00
0.00
0.00
0.00
145,600.00
0.00
145,600.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
82,800.00
30,941.01
51,858.99
8,100.00
4,719.82
3,380.18
74,700.00
26,221.19
48,478.81
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
279,300.00
196,773.20
82,526.80
5,000.00
824.40
4,175.60
274,300.00
195,948.80
78,351.20
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
2,683,800.00
1,382,857.06
1,300,942.94
148,000.00
27,818.60
120,181.40
1,038,800.00
195,259.42
843,540.58
1,497,000.00
1,159,779.04
337,220.96
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,995,300.00
642,691.09
1,352,608.91
333,000.00
109,097.61
223,902.39
1,192,300.00
120,273.92
1,072,026.08
470,000.00
413,319.56
56,680.44
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
8,006,000.00
3,794,331.56
4,211,668.44
674,000.00
179,338.41
494,661.59
227,000.00
0.00
227,000.00
7,105,000.00
3,614,993.15
3,490,006.85
31 07
0.00
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და
აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა
00
ჯამური
11,251,000.00
5,799,537.09
5,451,462.91
952,000.00
295,912.00
656,088.00
1,227,000.00
315,533.34
911,466.66
9,072,000.00
5,188,091.75
3,883,908.25
2
ხარჯები
2,485,000.00
1,382,857.06
1,102,142.94
118,000.00
27,818.60
90,181.40
870,000.00
195,259.42
674,740.58
1,497,000.00
1,159,779.04
337,220.96
2.8
სხვა ხარჯები
2,485,000.00
1,382,857.06
1,102,142.94
118,000.00
27,818.60
90,181.40
870,000.00
195,259.42
674,740.58
1,497,000.00
1,159,779.04
337,220.96
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
760,000.00
622,348.47
137,651.53
160,000.00
88,754.99
71,245.01
130,000.00
120,273.92
9,726.08
470,000.00
413,319.56
56,680.44
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
8,006,000.00
3,794,331.56
4,211,668.44
674,000.00
179,338.41
494,661.59
227,000.00
0.00
227,000.00
7,105,000.00
3,614,993.15
3,490,006.85
00
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების
პროექტი
ჯამური
6,422,000.00
3,436,531.48
2,985,468.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,422,000.00
3,436,531.48
2,985,468.52
2
ხარჯები
737,000.00
493,927.66
243,072.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
737,000.00
493,927.66
243,072.34
2.8
სხვა ხარჯები
737,000.00
493,927.66
243,072.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
737,000.00
493,927.66
243,072.34
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25,000.00
23,880.00
1,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
23,880.00
1,120.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
5,660,000.00
2,918,723.82
2,741,276.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,660,000.00
2,918,723.82
2,741,276.18
00
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი
(GEF, IFAD)
ჯამური
4,299,000.00
2,363,005.61
1,935,994.39
649,000.00
295,912.00
353,088.00
1,000,000.00
315,533.34
684,466.66
2,650,000.00
1,751,560.27
898,439.73
94,148.62
31 07 02
31 07 03
2
ხარჯები
1,748,000.00
888,929.40
859,070.60
118,000.00
27,818.60
90,181.40
870,000.00
195,259.42
674,740.58
760,000.00
665,851.38
2.8
სხვა ხარჯები
1,748,000.00
888,929.40
859,070.60
118,000.00
27,818.60
90,181.40
870,000.00
195,259.42
674,740.58
760,000.00
665,851.38
94,148.62
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
735,000.00
598,468.47
136,531.53
160,000.00
88,754.99
71,245.01
130,000.00
120,273.92
9,726.08
445,000.00
389,439.56
55,560.44
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,816,000.00
875,607.74
940,392.26
371,000.00
179,338.41
191,661.59
0.00
0.00
0.00
1,445,000.00
696,269.33
748,730.67
31 07 03 01 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის
საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD)
00
ჯამური
1,000,000.00
570,254.65
429,745.35
0.00
0.00
0.00
500,000.00
79,313.99
420,686.01
500,000.00
490,940.66
9,059.34
2
ხარჯები
1,000,000.00
570,254.65
429,745.35
0.00
0.00
0.00
500,000.00
79,313.99
420,686.01
500,000.00
490,940.66
9,059.34
2.8
სხვა ხარჯები
1,000,000.00
570,254.65
429,745.35
0.00
0.00
0.00
500,000.00
79,313.99
420,686.01
500,000.00
490,940.66
9,059.34
31 07 03 02 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის,
ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი
(GEF, IFAD)
00
ჯამური
3,299,000.00
1,792,750.96
1,506,249.04
649,000.00
295,912.00
353,088.00
500,000.00
236,219.35
263,780.65
2,150,000.00
1,260,619.61
889,380.39
2
ხარჯები
748,000.00
318,674.75
429,325.25
118,000.00
27,818.60
90,181.40
370,000.00
115,945.43
254,054.57
260,000.00
174,910.72
85,089.28
2.8
სხვა ხარჯები
748,000.00
318,674.75
429,325.25
118,000.00
27,818.60
90,181.40
370,000.00
115,945.43
254,054.57
260,000.00
174,910.72
85,089.28
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
735,000.00
598,468.47
136,531.53
160,000.00
88,754.99
71,245.01
130,000.00
120,273.92
9,726.08
445,000.00
389,439.56
55,560.44
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
1,816,000.00
875,607.74
940,392.26
371,000.00
179,338.41
191,661.59
0.00
0.00
0.00
1,445,000.00
696,269.33
748,730.67
00
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია (ORIO)
ჯამური
530,000.00
0.00
530,000.00
303,000.00
0.00
303,000.00
227,000.00
0.00
227,000.00
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
530,000.00
0.00
530,000.00
303,000.00
0.00
303,000.00
227,000.00
0.00
227,000.00
0.00
0.00
0.00
31 07 04
31 09
დაცული ტერიტორიების სისტემის
ჩამოყალიბება და მართვა
გვერდი 7 - 10 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
00
ჯამური
1,941,800.00
248,056.83
1,693,743.17
216,100.00
25,886.84
190,213.16
1,725,700.00
222,169.99
1,503,530.01
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
706,500.00
227,714.21
478,785.79
43,100.00
5,544.22
37,555.78
663,400.00
222,169.99
441,230.01
0.00
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
145,600.00
0.00
145,600.00
0.00
0.00
0.00
145,600.00
0.00
145,600.00
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
82,800.00
30,941.01
51,858.99
8,100.00
4,719.82
3,380.18
74,700.00
26,221.19
48,478.81
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
279,300.00
196,773.20
82,526.80
5,000.00
824.40
4,175.60
274,300.00
195,948.80
78,351.20
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31 09 04
198,800.00
0.00
198,800.00
30,000.00
0.00
30,000.00
168,800.00
0.00
168,800.00
0.00
0.00
0.00
1,235,300.00
20,342.62
1,214,957.38
173,000.00
20,342.62
152,657.38
1,062,300.00
0.00
1,062,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)
00
ჯამური
425,400.00
30,941.01
394,458.99
26,600.00
4,719.82
21,880.18
398,800.00
26,221.19
372,578.81
0.00
0.00
2
ხარჯები
193,100.00
30,941.01
162,158.99
6,600.00
4,719.82
1,880.18
186,500.00
26,221.19
160,278.81
0.00
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
145,600.00
0.00
145,600.00
0.00
0.00
0.00
145,600.00
0.00
145,600.00
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
47,500.00
30,941.01
16,558.99
6,600.00
4,719.82
1,880.18
40,900.00
26,221.19
14,678.81
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
232,300.00
0.00
232,300.00
20,000.00
0.00
20,000.00
212,300.00
0.00
212,300.00
0.00
0.00
0.00
1,516,400.00
217,115.82
1,299,284.18
189,500.00
21,167.02
168,332.98
1,326,900.00
195,948.80
1,130,951.20
0.00
0.00
0.00
513,400.00
196,773.20
316,626.80
36,500.00
824.40
35,675.60
476,900.00
195,948.80
280,951.20
0.00
0.00
0.00
00
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის
პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს
(ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო,
(KfW)
ჯამური
2
ხარჯები
2.2
საქონელი და მომსახურება
35,300.00
0.00
35,300.00
1,500.00
0.00
1,500.00
33,800.00
0.00
33,800.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
279,300.00
196,773.20
82,526.80
5,000.00
824.40
4,175.60
274,300.00
195,948.80
78,351.20
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
198,800.00
0.00
198,800.00
30,000.00
0.00
30,000.00
168,800.00
0.00
168,800.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,003,000.00
20,342.62
982,657.38
153,000.00
20,342.62
132,657.38
850,000.00
0.00
850,000.00
0.00
0.00
0.00
00
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
ჯამური
22,552,000.00
21,450,089.26
1,101,910.74
3,146,000.00
3,011,508.07
134,491.93
18,906,000.00
18,438,581.19
467,418.81
500,000.00
0.00
500,000.00
2
ხარჯები
13,135,000.00
10,830,132.37
2,304,867.63
1,553,000.00
1,425,384.03
127,615.97
11,582,000.00
9,404,748.34
2,177,251.66
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
50,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
3,630,000.00
3,171,089.28
458,910.72
1,503,000.00
1,425,384.03
77,615.97
2,127,000.00
1,745,705.25
381,294.75
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
9,455,000.00
7,659,043.09
1,795,956.91
0.00
0.00
0.00
9,455,000.00
7,659,043.09
1,795,956.91
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,417,000.00
10,619,956.89
-1,202,956.89
1,593,000.00
1,586,124.04
6,875.96
7,324,000.00
9,033,832.85
-1,709,832.85
500,000.00
0.00
500,000.00
00
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი
ჯამური
22,002,000.00
21,450,089.26
551,910.74
3,096,000.00
3,011,508.07
84,491.93
18,906,000.00
18,438,581.19
467,418.81
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
13,085,000.00
10,830,132.37
2,254,867.63
1,503,000.00
1,425,384.03
77,615.97
11,582,000.00
9,404,748.34
2,177,251.66
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
3,630,000.00
3,171,089.28
458,910.72
1,503,000.00
1,425,384.03
77,615.97
2,127,000.00
1,745,705.25
381,294.75
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
9,455,000.00
7,659,043.09
1,795,956.91
0.00
0.00
0.00
9,455,000.00
7,659,043.09
1,795,956.91
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,917,000.00
10,619,956.89
-1,702,956.89
1,593,000.00
1,586,124.04
6,875.96
7,324,000.00
9,033,832.85
-1,709,832.85
0.00
0.00
0.00
00
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს მეორე პროექტი
ჯამური
19,602,000.00
19,556,061.32
45,938.68
2,869,000.00
2,864,198.98
4,801.02
16,733,000.00
16,691,862.34
41,137.66
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
10,737,000.00
8,937,118.03
1,799,881.97
1,282,000.00
1,278,074.94
3,925.06
9,455,000.00
7,659,043.09
1,795,956.91
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,282,000.00
1,278,074.94
3,925.06
1,282,000.00
1,278,074.94
3,925.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
9,455,000.00
7,659,043.09
1,795,956.91
0.00
0.00
0.00
9,455,000.00
7,659,043.09
1,795,956.91
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,865,000.00
10,618,943.29
-1,753,943.29
1,587,000.00
1,586,124.04
875.96
7,278,000.00
9,032,819.25
-1,754,819.25
0.00
0.00
0.00
31 09 05
32 00
32 09
32 09 01
32 09 02
პროგრამის ადმინისტრირება (MCC)
გვერდი 8 - 10 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გრანტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
კრედიტები
გადახრა
გეგმა
ხარჯი
გადახრა
00
ჯამური
2,400,000.00
1,894,027.94
505,972.06
227,000.00
147,309.09
79,690.91
2,173,000.00
1,746,718.85
426,281.15
0.00
0.00
0.00
2
ხარჯები
2,348,000.00
1,893,014.34
454,985.66
221,000.00
147,309.09
73,690.91
2,127,000.00
1,745,705.25
381,294.75
0.00
0.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
2,348,000.00
1,893,014.34
454,985.66
221,000.00
147,309.09
73,690.91
2,127,000.00
1,745,705.25
381,294.75
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,000.00
1,013.60
50,986.40
6,000.00
0.00
6,000.00
46,000.00
1,013.60
44,986.40
0.00
0.00
0.00
00
თბილისის საჯარო სკოლების
რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის
გაზრდის პროექტი
ჯამური
550,000.00
0.00
550,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
2
ხარჯები
50,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
50,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 10
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
00
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
გადასახდელები
ჯამური
10,218,100.00
5,153,052.18
5,065,047.82
918,100.00
0.00
918,100.00
3,200,000.00
1,029,674.36
2,170,325.64
6,100,000.00
4,123,377.82
1,976,622.18
56 00
2
ხარჯები
4,118,100.00
1,029,674.36
3,088,425.64
918,100.00
0.00
918,100.00
3,200,000.00
1,029,674.36
2,170,325.64
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
918,100.00
0.00
918,100.00
918,100.00
0.00
918,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
3,200,000.00
1,029,674.36
2,170,325.64
0.00
0.00
0.00
3,200,000.00
1,029,674.36
2,170,325.64
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
6,100,000.00
4,123,377.82
1,976,622.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,100,000.00
4,123,377.82
1,976,622.18
1,976,622.18
56 13
დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები
00
ჯამური
10,218,100.00
5,153,052.18
5,065,047.82
918,100.00
0.00
918,100.00
3,200,000.00
1,029,674.36
2,170,325.64
6,100,000.00
4,123,377.82
2
ხარჯები
4,118,100.00
1,029,674.36
3,088,425.64
918,100.00
0.00
918,100.00
3,200,000.00
1,029,674.36
2,170,325.64
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
918,100.00
0.00
918,100.00
918,100.00
0.00
918,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
3,200,000.00
1,029,674.36
2,170,325.64
0.00
0.00
0.00
3,200,000.00
1,029,674.36
2,170,325.64
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
6,100,000.00
4,123,377.82
1,976,622.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,100,000.00
4,123,377.82
1,976,622.18
00
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – III ფაზა
(KfW, EU)
ჯამური
4,055,300.00
918,714.14
3,136,585.86
655,300.00
0.00
655,300.00
1,400,000.00
918,714.14
481,285.86
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2
ხარჯები
2,055,300.00
918,714.14
1,136,585.86
655,300.00
0.00
655,300.00
1,400,000.00
918,714.14
481,285.86
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
655,300.00
0.00
655,300.00
655,300.00
0.00
655,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
1,400,000.00
918,714.14
481,285.86
0.00
0.00
0.00
1,400,000.00
918,714.14
481,285.86
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
00
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია – IV ფაზა
(KfW)
ჯამური
4,062,800.00
4,234,338.04
-171,538.04
262,800.00
0.00
262,800.00
1,800,000.00
110,960.22
1,689,039.78
2,000,000.00
4,123,377.82
-2,123,377.82
2
ხარჯები
2,062,800.00
110,960.22
1,951,839.78
262,800.00
0.00
262,800.00
1,800,000.00
110,960.22
1,689,039.78
0.00
0.00
0.00
2.6
გრანტები
262,800.00
0.00
262,800.00
262,800.00
0.00
262,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
1,800,000.00
110,960.22
1,689,039.78
0.00
0.00
0.00
1,800,000.00
110,960.22
1,689,039.78
0.00
0.00
0.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
2,000,000.00
4,123,377.82
-2,123,377.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
4,123,377.82
-2,123,377.82
56 13 01
56 13 02
56 13 03
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)
00
ჯამური
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
600,000.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
600,000.00
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
0.00
1,500,000.00
56 13 04
00
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (EBRD, E5P)
ჯამური
გვერდი 9 - 10 დან
სულ
ორგანიზა
ც.
კოდი
32
დასახელება
ფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
თანადაფინანსება
ხარჯი
1,500,000.00
გადახრა
0.00
1,500,000.00
გეგმა
ხარჯი
0.00
გრანტები
გადახრა
0.00
გეგმა
0.00
ხარჯი
0.00
კრედიტები
გადახრა
0.00
გეგმა
0.00
ხარჯი
1,500,000.00
გადახრა
0.00
გვერდი 10 - 10 დან
1,500,000.00
დანართი
2018 წლის ხაზინა
სახელმწიფო ბიუჯეტი
11:05
სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
პერიოდი: 01/01/2018 - 01/04/2018
სსიპ-ების ჩათვლით
მხარჯავი დაწესებულება
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
კრედიტორი
თანხა
თარიღი
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
უზეირ კახიძე;
1,250.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დიმიტრი ბარამიძე;
1,450.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინა შენგელია;
1,550.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანზორ ირემაძე;
1,150.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე უზუნაძე;
1,150.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი ნაკაშიძე;
1,250.00
10.01.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
10.01.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ბულბულაშვილი;
1,240.00
10.01.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცირა ბეგიჯანაშვილი;
1,300.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენა ხუნწარია;
1,290.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა მაყიშვილი;
1,200.00
10.01.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
10.01.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ხვთისო თეთრუაშვილი;
448.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ცხელიშვილი;
310.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გაიანე გოდერძაული;
1,290.00
10.01.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ გოგელია;
1,260.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯუმბერ ქართველიშვილი;
1,290.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულუ ირზაევა;
1,450.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუზანა აკოპიან;
1,000.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატიმა სულეიმანოვა;
1,250.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანა ყარალაშვილი;
416.67
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერი კუპატაძე;
1,400.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაგიდ ხალილოვი;
1,300.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მინოუგა ორუჯოვა;
1,250.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აშოტ ავაქიანი;
1,250.00
10.01.2018
გვერდი 1 - 16 დან
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზემინარ ბერაია;
1,250.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დიმიტრი დოლიძე;
1,250.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციცინო კაკაბაძე;
1,150.00
10.01.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
10.01.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გუგული ბარამიძე;
1,250.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსი გუსარიშვილი, ზაზა გუსარიშვილი;
1,250.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი სანთელაძე;
1,250.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარეჯან ენდელაძე, ვალიკო კოღუაშვილი;
1,200.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბიძინა კოჭლიაშვილი;
1,400.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟულიეტა მაჭუტაძე;
1,250.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დარიკო ფუტკარაძე;
1,250.00
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინა სავულიდი;
1,350.00
10.01.2018
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
10.01.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
გიორგი დარისპანიშვილი;
194.20
10.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
პიერ თოთიბაძე;
1,650.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა ხელაია, ერმილე ხელაია;
1,550.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ კუკუტიძე;
1,550.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ქათამაძე;
1,650.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კლავა-ნაილი ჭოჭუა;
1,640.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გერმო მალანია;
1,650.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სპირიდონ სიდიროპულო;
1,650.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზოლდა კაშია, ტატიანა კაშია;
1,250.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულიკო ლომიძე;
1,550.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედიკო ძაგნიძე;
1,550.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ავთანდილ ბუიძე;
1,650.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანა იშხნელი, გოჩა იშხნელი;
1,550.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ორდენ სიჭინავა;
1,650.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა კუტალაძე; ნელი რობაქიძე;
1,650.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არჩილ წიკლაური;
1,800.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვიქტორ გრძელიძე;
1,550.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საბირა სულეიმანოვა;
1,550.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
პურზა სულეიმანოვი;
1,650.00
11.01.2018
34 00-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო;
დარეჯან გიგაური, ამირან მუხაშვილი, ლადო
მუხაშვილი;
1,416.00
11.01.2018
გვერდი 2 - 16 დან
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მეხბულე როდინაძე;
1,650.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედეა ბეგიაშვილი;
1,650.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზ გასანოვა;
1,650.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედეია ქელბაქიანი;
1,800.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლენარი ნაჭყებია;
1,600.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფადიმე კაკაბაძე;
1,640.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა სიჭინავა;
1,650.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული დავითაძე;
1,550.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი ქიმაძე;
1,600.00
11.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იაშა ახობაძე;
1,700.00
11.01.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
სახელმწიფო ბიუჯეტი;
1,188.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გოდერძი კობერიძე;
1,150.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრა ბარამიძე;
1,450.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ომარ ხუხუნი;
1,640.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიკოლოზ ვასილიადი;
1,650.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაია დიასამიძე;
1,150.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარგო ბროკიშვილი;
3,200.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვახტანგი მწარიაშვილი,კახაბერი მწარიაშვილი;
1,150.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სოფია მატევოსიანი;
1,650.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელისო შანავა;
310.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლევან ლაშხია;
1,650.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიმ მამედოვი;
1,150.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფახრად ალიევი;
1,250.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იდრის ზანდარაძე;
1,450.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინათინ ჩხიკვაძე;
416.67
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაია პაიჭაძე;
1,450.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნასტია ადამიდი;
1,550.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბი მღებრიშვილი;
1,150.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი კუტალაძე, მანანა ბოლქვაძე, ლია ბოლქვაძე;
1,350.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი შარაშიძე;
1,550.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნატო სარხანიძე;
1,250.00
12.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დიდიკო შანავა, ნუცა შანავა;
1,700.00
12.01.2018
ფოლად მამედოვი;
1,000.80
12.01.2018
კობა თოდუა;
1,100.00
18.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
გვერდი 3 - 16 დან
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ნაცვალაძე;
1,550.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარა აქუბარდია;
675.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიკო ფოჩხუა;
1,700.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნორა ცენტერაძე, თინა კაზეიშვილი, ნორა
კაზეიშვილი;
1,000.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საადათ ბოლქვაძე;
1,450.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამილა ალიევა;
1,290.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შალვა მაისურაძე, დარეჯან ბიბილურიძე;
1,150.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასლან თურმანიძე;
825.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული ნიბლაძე;
105.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ცქიტიშვილი;
90.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მირ-აკპერ სეიდ-მეჯიდი, მირი სეიდ-მეჯიდი;
1,250.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ ფუტკარაძე;
208.35
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი ებრელიძე;
825.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ივეტა გურასპაშვილი;
1,650.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა ჭელიძე;
1,600.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალმასტი მამთაჯი;
1,650.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ოქრიაშვილი;
1,650.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუბა ხახვიაშვილი;
1,350.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ვეშაპიძე;
1,250.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხანუმ საფარლი;
1,550.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
პავლე ჭუმბაძე, ქეთო ჭუმბაძე;
767.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაგული ჭყონია;
1,000.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შალვა ხარაშვილი;
1,280.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსი ლომიძე;
1,200.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გალინა გაგლოევი;
1,350.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი ჯოხაძე;
1,650.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აგიდ ნურმამედოვი;
1,250.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოლეგ ბედინაშვილი;
1,300.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზინეთ ბერიძე;
1,550.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიმ კომახიძე;
1,150.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დალი ღოღელიანი;
1,260.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინო გეთია, გულნარა თუთბერიძე;
1,250.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იამაზენი ფოჩხუა;
825.00
25.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარი ფუტკარაძე;
1,150.00
25.01.2018
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
შპს "ალგეთი";
76,609.23
26.01.2018
გვერდი 4 - 16 დან
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გოლჩორა მიმინოშვილი, ლიანა პერტაია;
1,800.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ბერიძე, თენგიზ ბერიძე;
1,350.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ დევაძე;
1,250.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაჟა მეშველიანი;
1,150.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გელა გორგილაძე;
1,150.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ომარ ხუხუნი;
1,650.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვართუშ მანუკიანი;
1,640.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კაბირა ნაზიმოვა, მირზამადინ მამისაშვილი;
2,900.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამთა ღელეყვა;
1,150.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ირინა პუიკიდი;
1,250.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაირა თურმანიძე;
1,650.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა აბრამოვი, ცისანა აბრამოვი, ლილი აბრამოვი,
თენგიზ აბრამოვი;
1,350.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანა დავითაძე;
1,350.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიაზ კოპაძე;
1,650.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზეინაბ აბულაძე;
1,250.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია კაკაშვილი;
1,550.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალხაზი კუტიბაშვილი;
1,550.00
26.01.2018
შპს "ეს კა იმპექსი";
309.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბუკულა ნიკურაძე;
400.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სამაია გეიუშოვა;
1,250.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუთბიე დიასამიძე;
1,450.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გოგონა ფხაკაძე;
1,400.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოლეგ ფარტენაძე;
1,290.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დოდო გუმბერიძე;
1,650.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟენიკ გარიბიანი;
1,650.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუბოვ ღიბრაძე;
1,550.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა ასამბაძე;
1,650.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემინე ცეცხლაძე;
1,650.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანი კვიტაშვილი;
1,600.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემური ლავასოღლი;
1,250.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანიკა ბერიაშვილი;
360.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ დიასამიძე;
1,300.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზულეიხა გაბაიძე;
1,450.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციცინო გეგეშიძე, მადონა ვერულეიშვილი;
2,500.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ბერიძე;
1,450.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
გვერდი 5 - 16 დან
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვერა დევაძე;
1,250.00
26.01.2018
33 00-საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო;
დევი დევიძე;
2,000.00
26.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ფუტკარაძე;
1,550.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ომარ ჩერქეზ-ოღლი;
1,250.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამზირა გოგებაშვილი, გიგა გოგებაშვილი, ინეზა
გოგებაშვილი, ნინო გოგებაშვილი;
1,250.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯემალ ქამუშაძე;
1,250.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ჭარხალაშვილი, ზურაბ ჭარხალაშვილი;
1,250.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნიკოლოზ დვალი;
1,550.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სვეტლანა ხარჩილავა;
550.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მადონა მსხილაძე;
1,550.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სერიოჟა ბარაბაძე;
1,550.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იაშა უზუნაძე;
1,250.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ევგენი ლორთქიფანიძე;
1,150.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ესაძე;
1,150.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ მიგინეიშვილი, გურამ იმნაძე, ვლადიმერ
იმნაძე, მერი ბონდარენკო;
1,310.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუგზარ შენგელია;
1,400.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟენია სარუხანიან;
1,150.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზეინაბ გუსეინოვა;
1,350.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზარგალამ ახმედოვა;
1,150.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარა ამირჯანოვა;
1,090.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალერი ტაბატაძე, რუსუდან ორჯონიკიძე,
ნატალია ტაბატაძე;
1,350.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუბა კვანტაშვილი;
1,000.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ჯინჭარაძე, პაშა მოდებაძე;
210.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გალინა ნუკრაძე, კარლო ნუკრაძე;
1,250.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა გოგიძე;
1,250.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გრიგოლ წერეთელი;
845.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალი დიდმანიძე;
1,150.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვაჟა გულადიშვილი;
1,550.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზ ხალვაში;
1,150.00
29.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარდო მჟავანაძე;
1,550.00
29.01.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
შპს "მედქეარი";
3,859.00
30.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ გოგიტიძე;
1,650.00
30.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა შელია;
1,650.00
30.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულჯან იორდანიძე;
1,650.00
30.01.2018
გვერდი 6 - 16 დან
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო
პოლიციის დეპარტამენტი;
ნათია გოგაძე;
187.00
30.01.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო
პოლიციის დეპარტამენტი;
თინათინ ცხვედიანი;
187.00
30.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზ ჯაფარლი;
2,250.00
30.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზეინაბი ბურდიაშვილი;
1,600.00
30.01.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
თეიმურაზ შენგელია;
14,012.00
30.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანი დოლიძე;
2,000.00
30.01.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სულიკო მესხი;
1,650.00
01.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარსენიკ ტერ-მანუელიანცი;
1,550.00
01.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზ ჩახვაძე;
1,250.00
01.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ანა ზურაბაშვილი;
1,250.00
01.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი ვარდანიძე, აკაკი ვარდანიძე, ლელა
ვარდანიძე;
210.00
01.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა ბაღოშვილი;
1,240.00
01.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტატიანე კორკოტაძე;
1,600.00
01.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დოდო ზანდარაძე;
1,250.00
01.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აზატ ფარმანიან;
1,550.00
01.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იური გოგუა;
1,350.00
01.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზიმე მიქელაძე;
1,600.00
01.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალენტინა ტერზიანი, აშოტ ტერზიანი;
1,350.00
01.02.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ნაკაშიძე, ფატი ძნელაძე;
1,650.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კლარა ხაირულინა;
1,150.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გრიშა ჯიხვაძე;
1,150.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელ ქარცივაძე;
1,250.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვახტანგ გურგენაძე;
1,550.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი შარაბიძე;
1,680.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი მრელაშვილი;
1,650.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალერი ახობაძე;
1,250.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გოჩა უგრეხელიძე;
1,150.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ უზუნაძე;
1,650.00
05.02.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
თამაზ ჯღერია;
695.26
05.02.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
05.02.2018
01 00-საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული
ორგანიზაციები;
ვახტანგ ხმალაძე;
737.44
05.02.2018
გვერდი 7 - 16 დან
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაურ დიასამიძე;
1,650.00
05.02.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
05.02.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
05.02.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ხვთისო თეთრუაშვილი;
224.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაურ ბოლქვაძე, გულვარდი თავდგირიძე, რევაზ
ბოლქვაძე, მალხაზ ბოლქვაძე;
1,250.00
05.02.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გივი მაჩიტიძე;
675.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ გიორგიძე, მურმან გიორგიძე;
1,550.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელდინა ბერულაშვილი;
1,600.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელ ღვინიაშვილი;
1,750.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული სიფრაშვილი;
1,550.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გათიბა აბასოვა, განირა მამედოვა;
1,250.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქამალ გაჯიევი;
1,200.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვიდადი აბასგულიევი;
890.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოგანეს ვარტაპეტიან;
1,250.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადეჟდა ტატალიშვილი;
1,240.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელგუჯა ასლამაზაშვილი;
1,240.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სუსანა ყავლენაშვილი;
1,550.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სისაკ მარტიროსიანი;
1,150.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ასმათ ქოქოლაძე;
575.00
05.02.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
05.02.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციალა აბულაძე;
1,650.00
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფლორა ურუშაძე;
1,250.00
05.02.2018
შპს "თბილისის სამშენებლო კომპანია "NGL";
2,486.00
05.02.2018
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
05.02.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
გიორგი დარისპანიშვილი;
194.20
05.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსუდან ზაქრაძე;
1,250.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ შარაშიძე;
1,250.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა მინაშვილი;
2,000.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
უმიან შარაშიძე;
1,550.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაზა ჯღარკავა;
70.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
გვერდი 8 - 16 დან
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ბესიკ მაისურაძე;
2,008.26
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი ჩუბინიძე;
1,650.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თეიმურაზ კოჩალიძე;
220.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზაზა ჯღარკავა;
380.00
09.02.2018
ნანა შაიშმელაშვილი;
8,150.00
09.02.2018
33 00-საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო;
ვლადიმერ ნუცუბიძე;
26,440.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფუატ ბაბაევი;
1,300.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ მიქელაძე;
1,550.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი შენგელია, ლამარა ხუციბერიძე;
1,650.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინო მაისურაძე, დალი ლობჟანიძე;
1,550.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
1,250.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით თვალაბეიშვილი, აქვსენტი
თვალაბეიშვილი;
ჯაჯანა მიქიაშვილი;
1,550.00
09.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბიძინა მებონია;
2,000.00
09.02.2018
06 00-საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია;
იოსებ თათარაშვილი;
47,582.44
09.02.2018
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
შპს "ალგეთი";
76,609.23
14.02.2018
ნური ბახმალოვი;
4,500.00
14.02.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
შპს "ფუდსერვისი";
2,160.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზევინარ შავიშვილი;
1,250.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გელა ჩხეიძე;
1,150.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არმენაკ ბაბოიან;
1,150.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუქრი ახალაძე;
1,350.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ჩალაძე, მიმოზა ნაჭყებია;
240.00
16.02.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ანჟელიკა ზაქაიძე;
542.68
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხასან შოთაძე;
360.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადია საგინაძე;
1,650.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფანახ კასუმოვი;
1,260.00
16.02.2018
შპს "დიდგორი";
2,500.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზირა ერისთავი;
340.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვანო ჯოჯუა;
1,340.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა ჩალაძე, მიმოზა ნაჭყებია;
1,110.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ შარაშიძე;
1,300.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი მალიევა;
1,800.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშიკ კარაგულიან;
1,650.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა თედელური;
1,200.00
16.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გელა მელიქიძე;
1,150.00
21.02.2018
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
გვერდი 9 - 16 დან
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გიორგი ვარაზანაშვილი;
1,397.91
21.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ადალათ პლატონაძე;
1,650.00
21.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადიმ მიქელაძე;
1,150.00
21.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხატიჯე ბასილაძე;
1,340.00
21.02.2018
02 00-საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია;
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა ყაულაშვილი;
100.00
21.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
როზა გოჩაძე;
1,450.00
21.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუბა მოძღვრიშვილი;
1,550.00
21.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თემურ პაქსაძე;
1,250.00
21.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლუსია გრიგორიანი;
1,650.00
21.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შარაბანი ბაბაევა;
1,650.00
21.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კაკალა ჩხიკვიშვილი;
1,800.00
21.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერი ქარცივაძე;
1,650.00
21.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ აფხაზავა;
1,550.00
21.02.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გივი ბუხრაშვილი;
1,714.85
21.02.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
შპს კომპანია "მედქეარ";
155,157.53
28.02.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
შპს "სისტემები";
144,037.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ბარამიძე;
1,550.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით ფარტენაძე;
1,150.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ბულბულ დუმბაძე;
1,350.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიდა დავითაძე;
1,640.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფოთოლა ყუბანეიშვილი;
1,450.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ ბურკაძე-ჭიჭეიშვილი;
1,550.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინო მდინარაძე;
1,650.00
28.02.2018
გარსევან იაშაღაშვილი;
26,235.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნათელა მამუკიშვილი;
1,160.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაყვალა ბასილაძე;
1,350.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანა ჭუმბაძე;
383.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვალიდა ჯანჯღავა;
1,400.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუშანა ფარტენაძე, მანანა შავაძე;
1,150.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ შაკიაშვილი;
1,450.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისა ფარაჯოვი;
1,650.00
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ აბაშიძე, ნანული ქამაშიძე, ნარგიზ ქამაშიძე;
468.75
28.02.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რაგიმ აივაზოვი;
1,310.00
28.02.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 12-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის
დეპარტამენტი;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო
პოლიციის დეპარტამენტი;
გვერდი 10 - 16 დან
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
ვახტანგ იაკობაშვილი;
100.00
28.02.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო
პოლიციის დეპარტამენტი;
გიორგი ჩობოლაური;
1,287.05
28.02.2018
მზევინარ ხუციშვილი;
308.87
28.02.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
შპს "ალგეთი";
76,609.23
02.03.2018
ტარიელ გუბელაძე;
150.00
05.03.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
რუსლან გვარაძე;
292.48
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კლარა ხაირულინა;
1,450.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაიმე კაკაბაძე;
1,450.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისმაილ კარმილოვი;
1,650.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი სიჭინავა;
1,150.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან ჟღენტი, მანანა ფეოდოროვი;
1,150.00
05.03.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ წერეთლიშვილი;
621.00
05.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ასმათ ფსუტური;
300.00
05.03.2018
ვლადიმერ ბრეგვაძე;
500.00
05.03.2018
გიორგი ლალუაშვილი;
964.25
05.03.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ლიანა დათუნაშვილი;
347.20
05.03.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ხვთისო თეთრუაშვილი;
224.00
05.03.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ქეთევან პეტრიაშვილი;
1,000.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი ბერიძე;
340.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარგიზ ჯაფარლი;
1,250.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი მუსაევა;
1,550.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შახზად ჯუმუშაძე;
625.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლილი მჭედლიშვილი;
1,700.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ართურ სარუხანიან;
1,150.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შოთა ფხოველიშვილი,გაიოზ ფხოველიშვილი;
1,250.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი მიქელაძე;
1,150.00
05.03.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
ვლადიმერ ხარტონიშვილი;
1,292.09
05.03.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
კარლო ლომიძე;
384.00
05.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნურა ადონია;
1,550.00
05.03.2018
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
იზა გიგაური;
1,980.00
05.03.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
გიგა ბარათაშვილი;
350.00
05.03.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო
პოლიციის დეპარტამენტი;
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 10-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის
პოლიციის დეპარტამენტი;
გვერდი 11 - 16 დან
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
გიორგი დარისპანიშვილი;
194.20
05.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
გრიშა ბექაური;
97.20
12.03.2018
32 00-საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
ვალერი ბიბილაშვილი;
73.50
12.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
რევაზ ლიპარტელიანი;
69.00
12.03.2018
25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;
ვასილ კუპრაშვილი;
527.10
12.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ტარიელ ქათამაძე;
108.00
12.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ჯუმბერ ბარათაშვილი;
193.35
12.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ანია მაისურაძე;
153.24
12.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ელგუჯა მაჭარაშვილი;
108.00
12.03.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
ნოდარ ზაქაიძე;
420.00
12.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ციცინო ვეშაპიძე;
90.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კახი გოგელია, სულიკო გოგელია;
1,250.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამაზ კარანაძე;
1,500.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მადონა მსხილაძე;
1,250.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედეა კუტუბიძე;
1,650.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინა ჭელიძე;
1,550.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენა გუგუშვილი;
1,750.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მაია ცინცაძე;
1,150.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნესტან გურგენაძე;
1,150.00
12.03.2018
35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
ილია გინტური;
360.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა ქადაგიძე;
1,800.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა ისკანდეროვა;
1,250.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ირემაძე;
1,250.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინო ხუჭუა, ნატალია ხუჭუა;
1,150.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ელენა ტერიევა;
1,450.00
12.03.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
გია ლაღიაშვილი;
3,750.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვლადიმერ ბიტბუნოვი;
1,600.00
12.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
თამაზი ზაბახიძე;
108.00
12.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ნანი მაჭარაშვილი;
180.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნაზ ქურიძე;
1,700.00
12.03.2018
გვერდი 12 - 16 დან
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მოხუბბათ ზარგაროვი;
1,150.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რიჩარდ ბაბაიანი;
1,150.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალიხან ბაბაიანი;
1,250.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ოძელშვილი;
1,250.00
12.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ნინა ბერიძე;
90.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი პაქსაძე;
1,550.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
საბირა სულეიმანოვი;
1,250.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჟუჟუნა ზაქარიაშვილი;
1,350.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეონინა ბერიძე;
1,550.00
12.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ნათელა გვეხიძე;
90.00
12.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ოლეგ გლუნჩაძე;
84.00
12.03.2018
31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო;
ეთერ მანაგაძე;
108.00
12.03.2018
27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო;
ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები;
330.00
12.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ქრისტინა გრისემან;
33,517.57
15.03.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
გიორგი ოდიშელიძე;
150.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იაგორ კირკიტაძე;
1,250.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზევინარ გაბელია;
1,400.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნინო ნიკოლეიშვილი;
1,250.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნელი ვარდანიძე;
1,250.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი გამზარდია, გოჩა გამზარდია;
1,150.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარგალიტა ტორონჯაძე;
1,650.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
პეტრე სალაძე;
1,150.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიდია გუჯაბიძე;
1,350.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადეჟდა ნატრიაშვილი;
1,650.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლიდია გუჯაბიძე;
1,650.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარლამ გორგოშაძე;
1,350.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლენა უჩანეიშვილი;
1,650.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნოდარ ფუტკარაძე;
1,150.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფადიმე ქოქოლაძე;
1,800.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯუმბერ ფარტენაძე;
1,150.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადია დევაძე;
1,350.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვენერა დილავეროვა;
1,650.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შუქრი თურმანიძე;
1,550.00
15.03.2018
გვერდი 13 - 16 დან
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გურამ ვარშანიძე;
1,250.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჯუმბერ მიქელაძე, ჯაბა მიქელაძე, ჯემალ
მიქელაძე, გულნარა მიქელაძე;
1,150.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემინე თავართქილაძე;
1,650.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ქინქლაძე;
1,250.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მანანა ზოიძე;
1,250.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ისა აბიბოვ;
1,450.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ამირან ლეჟავა;
1,350.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლაურა სიჭინავა;
1,550.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რევაზ პაქსაძე;
1,250.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რესან ცინცაძე;
1,150.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ოთარ მამულაიშვილი;
1,150.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გული ირემაძე;
1,550.00
15.03.2018
ფატიმა ჭელიშვილი;
20,000.00
15.03.2018
210.00
15.03.2018
26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
26 02 01-საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ჭელიძე;
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
არჩილ კეკელიძე;
1,250.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მალხაზ გოგოლაძე;
1,260.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნადია პაქსაძე;
1,650.00
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ჯუმუშაძე;
1,250.00
15.03.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 09-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის
პოლიციის დეპარტამენტი;
შახინს მამედოვი;
1,213.72
15.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების
გაუმჯობესება;
რევაზ საათაშვილი;
250.00
15.03.2018
35 00-საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტრო;
თამილა მირზოევა, ალექსანდრე კობიაშვილი,
სტელა გასპარიანი, ქეთევან კერესელიძე, ეთერ
შოშიაშვილი, ნათელა ვერულაშვილი, მარიამ
ზაკალაშვილი,ნატალია აბაზაშვილი,ეკატერინე
ჟღენტი და სხვთა სასარგებლოდ;
6,988.55
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გენრიეტა ხუციშვილი,დარეჯან ბუცხრიკიძე;
1,650.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნუნუ ღლონტი;
1,550.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
კარინე ვართანიანი;
1,250.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანა ამაღლობელი;
1,150.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თამარ ბურჯალიანი,მანანა თუთისანი,მზია
თუთისანი, ლიზა თუთისანი;
1,350.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზურაბ ფარტენაძე;
1,550.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარიე ჟორდანიძე, იბრაიმ ჟორდანიძე;
1,350.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარგალიტა შუშაძე, ანზორ შუშაძე;
1,250.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რემზი სანაძე;
1,550.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მერი ჭელიძე;
1,250.00
20.03.2018
გვერდი 14 - 16 დან
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი კახაძე;
1,650.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინათინ მაისაია;
130.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნაზი ჯელია;
1,350.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ვარდენ ჩიბურდანიძე;
1,650.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იზაბელა ვარძიაშვილი;
1,550.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერი ამირანაშვილი;
1,240.00
20.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინა მდივნიშვილი;
1,800.00
20.03.2018
24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო;
შპს "ჰიდრო";
15,004.40
22.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალექსანდრე ხინთიბიძე;
1,150.00
22.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნარიე ჟორდანიძე;
1,650.00
22.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ემინე ქოქოლაძე;
1,550.00
22.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნანული მესხი;
1,250.00
22.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინა ტაკიძე;
1,650.00
22.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
თინათინ მაისაია;
570.00
22.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შალვა მუმლაური, ლია ქემაშვილი;
1,250.00
22.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
იანინა კაპანაძე;
3,000.00
22.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლეილა შამათავა;
1,250.00
22.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გიორგი მახარაძე;
910.00
22.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ტარიელ აბიაშვილი, მერაბ აბიაშვილი, მარიამ
აბიაშვილი;
1,150.00
22.03.2018
27 00-საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტრო;
კონსტანტინე პოზოვი;
4,919.61
22.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ჰენრიეტა კიკვაძე;
1,650.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ნორა ცეცხლაძე;
1,350.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხუსია ირემაძე, ნებიე გიორგაძე;
1,650.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
გულნარა თურმანიძე;
1,550.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
აღალი სურმანიძე;
1,550.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მედინე სურმანიძე;
1,550.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ილია ვანაძე, შახაბას ვანაძე;
3,000.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხატიჯე ლემსაძე;
1,250.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლევან ვარშალომიძე;
1,150.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ალბერტ ადამიანი;
1,240.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ხასან შოთაძე;
1,600.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დიმიტრი ბარამიძე, ალექსანდრა ბარამიძე;
700.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ მარჯანიშვილი;
1,240.00
28.03.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
მაიზერი ცალანი;
595.00
28.03.2018
გვერდი 15 - 16 დან
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ციცინო კობიაშვილი;
2,150.00
28.03.2018
29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
ზურაბ ჟღენტი, მზია სამსიანი,თამარ კილოსანიძე,
გიორგი კირვალიძე, დავით ნაცვლიშვილი,
ავთანდილ კალანდაძე, დავით გულბანი,
ალექსანდრე ბაზაძე, თამაზ ახსიაშვილი, ირაკლი
კოტრიკაძე;
65,073.48
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
რუსლან დიასამიძე;
1,650.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სინეივერ გიულახმედოვა;
1,250.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ცეზარ აიდარაშვილი;
645.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ფატმა ალიევა;
1,250.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
სარაბაინ მამედოვა, ზენფირა გუსეინოვა;
1,450.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
დავით სულაძე;
1,250.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ეთერ ქიტიაშვილი;
1,550.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მზია მსხილაძე, დავითი ცქიტიშვილი;
1,290.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ზიზილო გაბუნია;
1,550.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
პეტროს მოსიკიან;
1,250.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
ლამარა ძნელაშვილი, ქეთევან ჩუთლაშვილი;
1,550.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
მარინა თოიძე;
1,550.00
28.03.2018
23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
შურა დოჟდინოვ;
1,550.00
28.03.2018
მამუკა ჭარბაძე;
279.14
28.03.2018
30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;
30 01 01 12-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის
დეპარტამენტი;
1,413,861.24
გვერდი 16 - 16 დან
დანართი
2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
ფორმა # E11
ფუნქციონალურ ჭრილში
გეგმა მიზნობრივი გრანტის გარეშე
იურიდიული თარიღით
საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების
სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების
ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;მიზნობრივი გრანტი
პერიოდი (გეგმა): 3 თვე
ფუნქციონალ.
კოდი
00
დასახელება
გეგმა
თარიღი (გეგმა): 01/04/2018
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
საინვესტიციო და მიზნობრივი
პირდაპირი ჩარიცხვები
თარიღი (ხარჯი): 01/04/2018
გადახდა
დავალიანება
ჯამური
00
ჯამური
2,568,220,807.00
2,446,472,696.43
121,748,110.57
2,404,382,682.43
2,404,382,682.43
0.00
2
ხარჯები
2,230,908,324.00
2,133,610,534.02
97,297,789.98
2,093,765,599.83
2,093,765,599.83
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
342,426,137.00
330,748,313.17
11,677,823.83
322,356,934.83
322,356,934.83
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
307,547,856.17
272,133,896.22
35,413,959.95
257,593,376.32
257,593,376.32
0.00
2.4
პროცენტი
129,800,000.00
129,699,388.15
100,611.85
128,435,767.47
128,435,767.47
0.00
2.5
სუბსიდიები
109,331,558.00
95,245,408.68
14,086,149.32
93,879,843.95
93,879,843.95
0.00
2.6
გრანტები
245,002,632.00
234,551,720.82
10,450,911.18
231,899,751.23
231,899,751.23
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
73,314.00
73,314.00
0.00
73,314.00
73,314.00
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
73,314.00
73,314.00
0.00
73,314.00
73,314.00
0.00
19,464,120.00
19,162,142.40
301,977.60
17,081,818.90
17,081,818.90
0.00
19,464,120.00
19,162,142.40
301,977.60
17,081,818.90
17,081,818.90
0.00
225,465,198.00
215,316,264.42
10,148,933.58
214,744,618.33
214,744,618.33
0.00
2,947,900.00
1,916,452.42
1,031,447.58
1,846,845.14
1,846,845.14
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2,947,900.00
1,916,452.42
1,031,447.58
1,846,845.14
1,846,845.14
0.00
2.6.3.1.2.1
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
1,827,900.00
807,452.42
1,020,447.58
759,792.42
759,792.42
0.00
2.6.3.1.2.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
1,120,000.00
1,109,000.00
11,000.00
1,087,052.72
1,087,052.72
0.00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
2,930,941.00
2,012,841.00
918,100.00
2,007,450.00
2,007,450.00
0.00
2,918,100.00
2,000,000.00
918,100.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.1.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.1.2.3
2.6.3.2.2
2.6.3.2.2.1
2.6.3.3
მიმდინარე
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
კაპიტალური
918,100.00
918,100.00
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
918,100.00
918,100.00
12,841.00
12,841.00
0.00
7,450.00
7,450.00
0.00
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
12,841.00
12,841.00
0.00
7,450.00
7,450.00
0.00
219,586,357.00
211,386,971.00
8,199,386.00
210,890,323.19
210,890,323.19
0.00
გვერდი 1 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.3.1
დასახელება
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე
218,586,357.00
210,386,971.00
8,199,386.00
210,011,371.00
210,011,371.00
0.00
194,881,400.00
194,881,400.00
0.00
194,505,800.00
194,505,800.00
0.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
კაპიტალური
191,893,900.00
191,893,900.00
0.00
191,524,700.00
191,524,700.00
0.00
2,950,000.00
2,950,000.00
0.00
2,943,600.00
2,943,600.00
0.00
37,500.00
37,500.00
0.00
37,500.00
37,500.00
0.00
23,704,957.00
15,505,571.00
8,199,386.00
15,505,571.00
15,505,571.00
0.00
12,335,522.00
1,026,978.00
12,335,522.00
12,335,522.00
0.00
6,000,000.00
2,588,149.00
3,411,851.00
2,588,149.00
2,588,149.00
0.00
4,342,457.00
581,900.00
3,760,557.00
581,900.00
581,900.00
0.00
2.6.3.3.2
სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
13,362,500.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
878,952.19
878,952.19
0.00
2.6.3.3.2.1
მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
878,952.19
878,952.19
0.00
2.6.3.3.1.1
2.6.3.3.1.1.1
2.6.3.3.1.1.2
2.6.3.3.1.1.3
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.1
2.6.3.3.1.2.2
2.6.3.3.1.2.3
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
853,220,840.00
840,706,522.15
12,514,317.85
832,235,229.20
832,235,229.20
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
243,579,300.83
230,525,284.83
13,054,016.00
227,364,696.83
227,364,696.83
0.00
243,579,300.83
230,525,284.83
13,054,016.00
227,364,696.83
227,364,696.83
0.00
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
229,845,757.83
221,154,530.95
8,691,226.88
218,070,650.00
218,070,650.00
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
13,733,543.00
9,370,753.88
4,362,789.12
9,294,046.83
9,294,046.83
0.00
337,312,483.00
312,862,162.41
24,450,320.59
310,617,082.60
310,617,082.60
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მთლიანი ხარჯები
7
00
ჯამური
2,568,220,807.00
2,446,472,696.43
121,748,110.57
2,404,382,682.43
2,404,382,682.43
0.00
2
ხარჯები
2,230,908,324.00
2,133,610,534.02
97,297,789.98
2,093,765,599.83
2,093,765,599.83
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
342,426,137.00
330,748,313.17
11,677,823.83
322,356,934.83
322,356,934.83
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
307,547,856.17
272,133,896.22
35,413,959.95
257,593,376.32
257,593,376.32
0.00
2.4
პროცენტი
129,800,000.00
129,699,388.15
100,611.85
128,435,767.47
128,435,767.47
0.00
2.5
სუბსიდიები
109,331,558.00
95,245,408.68
14,086,149.32
93,879,843.95
93,879,843.95
0.00
2.6
გრანტები
245,002,632.00
234,551,720.82
10,450,911.18
231,899,751.23
231,899,751.23
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
73,314.00
73,314.00
0.00
73,314.00
73,314.00
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
73,314.00
73,314.00
0.00
73,314.00
73,314.00
0.00
19,464,120.00
19,162,142.40
301,977.60
17,081,818.90
17,081,818.90
0.00
19,464,120.00
19,162,142.40
301,977.60
17,081,818.90
17,081,818.90
0.00
225,465,198.00
215,316,264.42
10,148,933.58
214,744,618.33
214,744,618.33
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გვერდი 2 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1
2.6.3.1.2
დასახელება
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
გეგმა
ვალდებულება
2,947,900.00
1,916,452.42
2,947,900.00
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
1,031,447.58
1,846,845.14
1,846,845.14
0.00
1,916,452.42
1,031,447.58
1,846,845.14
1,846,845.14
0.00
807,452.42
1,020,447.58
759,792.42
759,792.42
0.00
2.6.3.1.2.1
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
1,827,900.00
2.6.3.1.2.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
1,120,000.00
1,109,000.00
11,000.00
1,087,052.72
1,087,052.72
0.00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
2,930,941.00
2,012,841.00
918,100.00
2,007,450.00
2,007,450.00
0.00
2,918,100.00
2,000,000.00
918,100.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.1.1
2.6.3.2.1.2
მიმდინარე
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
კაპიტალური
918,100.00
918,100.00
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
918,100.00
918,100.00
12,841.00
12,841.00
0.00
7,450.00
7,450.00
0.00
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
12,841.00
12,841.00
0.00
7,450.00
7,450.00
0.00
219,586,357.00
211,386,971.00
8,199,386.00
210,890,323.19
210,890,323.19
0.00
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე
218,586,357.00
210,386,971.00
8,199,386.00
210,011,371.00
210,011,371.00
0.00
194,881,400.00
194,881,400.00
0.00
194,505,800.00
194,505,800.00
0.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
კაპიტალური
191,893,900.00
191,893,900.00
0.00
191,524,700.00
191,524,700.00
0.00
2,950,000.00
2,950,000.00
0.00
2,943,600.00
2,943,600.00
0.00
37,500.00
37,500.00
0.00
37,500.00
37,500.00
0.00
23,704,957.00
15,505,571.00
8,199,386.00
15,505,571.00
15,505,571.00
0.00
13,362,500.00
12,335,522.00
1,026,978.00
12,335,522.00
12,335,522.00
0.00
6,000,000.00
2,588,149.00
3,411,851.00
2,588,149.00
2,588,149.00
0.00
4,342,457.00
581,900.00
3,760,557.00
581,900.00
581,900.00
0.00
2.6.3.3.2
სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
878,952.19
878,952.19
0.00
2.6.3.3.2.1
მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
878,952.19
878,952.19
0.00
2.6.3.2.1.2.3
2.6.3.2.2
2.6.3.2.2.1
2.6.3.3
2.6.3.3.1
2.6.3.3.1.1
2.6.3.3.1.1.1
2.6.3.3.1.1.2
2.6.3.3.1.1.3
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.1
2.6.3.3.1.2.2
2.6.3.3.1.2.3
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
853,220,840.00
840,706,522.15
12,514,317.85
832,235,229.20
832,235,229.20
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
243,579,300.83
230,525,284.83
13,054,016.00
227,364,696.83
227,364,696.83
0.00
243,579,300.83
230,525,284.83
13,054,016.00
227,364,696.83
227,364,696.83
0.00
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
გვერდი 3 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ვალდებულება
229,845,757.83
221,154,530.95
რესურსი
მოთხოვნა
8,691,226.88
გადახდა
218,070,650.00
დავალიანება
218,070,650.00
0.00
13,733,543.00
9,370,753.88
4,362,789.12
9,294,046.83
9,294,046.83
0.00
337,312,483.00
312,862,162.41
24,450,320.59
310,617,082.60
310,617,082.60
0.00
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
7.1
00
ჯამური
467,407,624.49
446,512,674.35
20,894,950.14
436,457,322.74
436,457,322.74
0.00
2
ხარჯები
461,468,924.49
445,222,828.45
16,246,096.04
435,510,619.13
435,510,619.13
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
32,832,838.00
31,678,458.72
1,154,379.28
29,474,683.81
29,474,683.81
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
52,491,546.31
48,893,958.64
3,597,587.67
46,702,474.55
46,702,474.55
0.00
2.4
პროცენტი
129,762,000.00
129,661,388.15
100,611.85
128,397,767.47
128,397,767.47
0.00
2.6
გრანტები
234,858,671.00
226,632,363.02
8,226,307.98
224,250,900.69
224,250,900.69
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
73,314.00
73,314.00
0.00
73,314.00
73,314.00
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
73,314.00
73,314.00
0.00
73,314.00
73,314.00
0.00
14,199,000.00
14,172,078.02
26,921.98
12,166,215.69
12,166,215.69
0.00
14,199,000.00
14,172,078.02
26,921.98
12,166,215.69
12,166,215.69
0.00
220,586,357.00
212,386,971.00
8,199,386.00
212,011,371.00
212,011,371.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
218,586,357.00
210,386,971.00
8,199,386.00
210,011,371.00
210,011,371.00
0.00
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე
218,586,357.00
210,386,971.00
8,199,386.00
210,011,371.00
210,011,371.00
0.00
194,881,400.00
194,881,400.00
0.00
194,505,800.00
194,505,800.00
0.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
კაპიტალური
191,893,900.00
191,893,900.00
0.00
191,524,700.00
191,524,700.00
0.00
2,950,000.00
2,950,000.00
0.00
2,943,600.00
2,943,600.00
0.00
37,500.00
37,500.00
0.00
37,500.00
37,500.00
0.00
23,704,957.00
15,505,571.00
8,199,386.00
15,505,571.00
15,505,571.00
0.00
სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
13,362,500.00
12,335,522.00
1,026,978.00
12,335,522.00
12,335,522.00
0.00
6,000,000.00
2,588,149.00
3,411,851.00
2,588,149.00
2,588,149.00
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.6.3
2.6.3.2
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.1.1
2.6.3.3
2.6.3.3.1
2.6.3.3.1.1
2.6.3.3.1.1.1
2.6.3.3.1.1.2
2.6.3.3.1.1.3
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.1
2.6.3.3.1.2.2
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
მიმდინარე
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გვერდი 4 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.3.1.2.3
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
7.1.1
00
2
დასახელება
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
გეგმა
ვალდებულება
4,342,457.00
581,900.00
რესურსი
მოთხოვნა
3,760,557.00
გადახდა
581,900.00
დავალიანება
581,900.00
0.00
1,099,680.00
1,059,934.60
39,745.40
889,966.17
889,966.17
0.00
10,424,189.18
7,296,725.32
3,127,463.86
5,794,826.44
5,794,826.44
0.00
10,424,189.18
7,296,725.32
3,127,463.86
5,794,826.44
5,794,826.44
0.00
10,370,089.18
7,250,875.32
3,119,213.86
5,787,576.44
5,787,576.44
0.00
54,100.00
45,850.00
8,250.00
7,250.00
7,250.00
0.00
5,938,700.00
1,289,845.90
4,648,854.10
946,703.61
946,703.61
0.00
ჯამური
95,282,023.14
86,368,560.84
8,913,462.30
79,700,905.91
79,700,905.91
0.00
ხარჯები
90,312,823.14
85,305,148.26
5,007,674.88
78,924,743.95
78,924,743.95
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო
ურთიერთობები
2.1
შრომის ანაზღაურება
25,826,666.00
25,363,344.53
463,321.47
23,425,377.47
23,425,377.47
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
45,671,157.31
42,643,893.71
3,027,263.60
41,253,276.88
41,253,276.88
0.00
2.6
გრანტები
14,231,314.00
14,225,475.02
5,838.98
12,220,149.81
12,220,149.81
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
73,314.00
73,314.00
0.00
73,314.00
73,314.00
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
73,314.00
73,314.00
0.00
73,314.00
73,314.00
0.00
14,158,000.00
14,152,161.02
5,838.98
12,146,835.81
12,146,835.81
0.00
14,158,000.00
14,152,161.02
5,838.98
12,146,835.81
12,146,835.81
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
7.1.1.1
00
2
947,994.00
911,095.43
36,898.57
746,970.62
746,970.62
0.00
3,635,691.83
2,161,339.57
1,474,352.26
1,278,969.17
1,278,969.17
0.00
3,635,691.83
2,161,339.57
1,474,352.26
1,278,969.17
1,278,969.17
0.00
3,581,591.83
2,115,489.57
1,466,102.26
1,271,719.17
1,271,719.17
0.00
54,100.00
45,850.00
8,250.00
7,250.00
7,250.00
0.00
4,969,200.00
1,063,412.58
3,905,787.42
776,161.96
776,161.96
0.00
ჯამური
40,115,747.85
33,806,357.77
6,309,390.08
30,475,488.81
30,475,488.81
0.00
ხარჯები
36,083,847.85
32,770,952.18
3,312,895.67
29,727,333.84
29,727,333.84
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2.1
შრომის ანაზღაურება
16,841,666.00
16,378,344.53
463,321.47
15,489,425.52
15,489,425.52
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
16,353,107.31
13,714,530.20
2,638,577.11
12,530,968.18
12,530,968.18
0.00
2.6
გრანტები
135,000.00
131,400.00
3,600.00
64,021.61
64,021.61
0.00
135,000.00
131,400.00
3,600.00
64,021.61
64,021.61
0.00
135,000.00
131,400.00
3,600.00
64,021.61
64,021.61
0.00
715,994.00
679,095.43
36,898.57
594,850.49
594,850.49
0.00
2,038,080.54
1,867,582.02
170,498.52
1,048,068.04
1,048,068.04
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
გვერდი 5 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2
დასახელება
სხვადასხვა ხარჯები
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
2,038,080.54
1,867,582.02
170,498.52
1,048,068.04
1,048,068.04
0.00
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1,983,980.54
1,821,732.02
162,248.52
1,040,818.04
1,040,818.04
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
54,100.00
45,850.00
8,250.00
7,250.00
7,250.00
0.00
4,031,900.00
1,035,405.59
2,996,494.41
748,154.97
748,154.97
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
7.1.1.2
00
ჯამური
9,591,061.29
8,306,993.81
1,284,067.48
7,374,793.67
7,374,793.67
0.00
2
ხარჯები
9,491,061.29
8,305,149.81
1,185,911.48
7,372,949.67
7,372,949.67
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
6,736,000.00
6,736,000.00
0.00
5,965,625.17
5,965,625.17
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,110,000.00
1,193,339.42
-83,339.42
1,092,386.23
1,092,386.23
0.00
2.6
გრანტები
5,000.00
5,000.00
0.00
4,114.35
4,114.35
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
4,114.35
4,114.35
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
4,114.35
4,114.35
0.00
132,000.00
132,000.00
0.00
130,886.58
130,886.58
0.00
1,508,061.29
238,810.39
1,269,250.90
179,937.34
179,937.34
0.00
1,508,061.29
238,810.39
1,269,250.90
179,937.34
179,937.34
0.00
1,508,061.29
238,810.39
1,269,250.90
179,937.34
179,937.34
0.00
100,000.00
1,844.00
98,156.00
1,844.00
1,844.00
0.00
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საგარეო ურთიერთობები
7.1.1.3
00
ჯამური
45,575,214.00
44,255,209.26
1,320,004.74
41,850,623.43
41,850,623.43
2
ხარჯები
44,737,914.00
44,229,046.27
508,867.73
41,824,460.44
41,824,460.44
0.00
2,249,000.00
0.00
1,970,326.78
1,970,326.78
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,249,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
28,208,050.00
27,736,024.09
472,025.91
27,629,922.47
27,629,922.47
0.00
2.6
გრანტები
14,091,314.00
14,089,075.02
2,238.98
12,152,013.85
12,152,013.85
0.00
2.6.1
გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს
73,314.00
73,314.00
0.00
73,314.00
73,314.00
0.00
2.6.1.1
მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა
მთავრობებს
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
73,314.00
73,314.00
0.00
73,314.00
73,314.00
0.00
14,018,000.00
14,015,761.02
2,238.98
12,078,699.85
12,078,699.85
0.00
14,018,000.00
14,015,761.02
2,238.98
12,078,699.85
12,078,699.85
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
21,233.55
21,233.55
0.00
89,550.00
54,947.16
34,602.84
50,963.79
50,963.79
0.00
89,550.00
54,947.16
34,602.84
50,963.79
50,963.79
0.00
89,550.00
54,947.16
34,602.84
50,963.79
50,963.79
0.00
837,300.00
26,162.99
811,137.01
26,162.99
26,162.99
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო დანიშნულების მომსახურება
7.1.3
00
ჯამური
7,467,150.00
7,602,696.67
-135,546.67
6,694,456.26
6,694,456.26
0.00
2
ხარჯები
7,250,650.00
7,484,155.66
-233,505.66
6,625,615.25
6,625,615.25
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,795,964.00
2,666,938.48
129,025.52
2,461,932.36
2,461,932.36
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
4,320,750.00
4,702,637.51
-381,887.51
4,057,415.31
4,057,415.31
0.00
გვერდი 6 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
გრანტები
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
6,000.00
4,917.00
1,083.00
4,917.00
4,917.00
0.00
6,000.00
4,917.00
1,083.00
4,917.00
4,917.00
0.00
6,000.00
4,917.00
1,083.00
4,917.00
4,917.00
0.00
71,886.00
74,199.88
-2,313.88
69,741.58
69,741.58
0.00
56,050.00
35,462.79
20,587.21
31,609.00
31,609.00
0.00
56,050.00
35,462.79
20,587.21
31,609.00
31,609.00
0.00
56,050.00
35,462.79
20,587.21
31,609.00
31,609.00
0.00
216,500.00
118,541.01
97,958.99
68,841.01
68,841.01
0.00
საერთო საკადრო მომსახურება
7.1.3.1
00
ჯამური
333,250.00
318,251.15
14,998.85
252,819.99
252,819.99
0.00
2
ხარჯები
323,550.00
318,251.15
5,298.85
252,819.99
252,819.99
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
227,464.00
227,424.00
40.00
165,813.34
165,813.34
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
93,450.00
88,191.86
5,258.14
84,731.65
84,731.65
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,886.00
1,885.29
0.71
1,885.00
1,885.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
750.00
750.00
0.00
390.00
390.00
0.00
750.00
750.00
0.00
390.00
390.00
0.00
750.00
750.00
0.00
390.00
390.00
0.00
9,700.00
0.00
9,700.00
ჯამური
2,113,800.00
2,033,363.52
80,436.48
1,840,648.98
1,840,648.98
0.00
ხარჯები
2,088,800.00
2,032,712.69
56,087.31
1,839,998.15
1,839,998.15
0.00
966,200.00
961,200.00
5,000.00
894,765.84
894,765.84
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
7.1.3.2
00
2
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და
სტატისტიკური მომსახურება
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,084,600.00
1,036,250.62
48,349.38
910,717.63
910,717.63
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
33,000.00
33,000.00
0.00
32,252.61
32,252.61
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
5,000.00
2,262.07
2,737.93
2,262.07
2,262.07
0.00
5,000.00
2,262.07
2,737.93
2,262.07
2,262.07
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,000.00
2,262.07
2,737.93
2,262.07
2,262.07
0.00
25,000.00
650.83
24,349.17
650.83
650.83
0.00
4,600,987.29
4,600,987.29
0.00
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
7.1.3.3
00
ჯამური
5,020,100.00
5,251,082.00
-230,982.00
2
ხარჯები
4,838,300.00
5,133,191.82
-294,891.82
4,532,797.11
4,532,797.11
0.00
1,478,314.48
123,985.52
1,401,353.18
1,401,353.18
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,602,300.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,142,700.00
3,578,195.03
-435,495.03
3,061,966.03
3,061,966.03
0.00
2.6
გრანტები
6,000.00
4,917.00
1,083.00
4,917.00
4,917.00
0.00
6,000.00
4,917.00
1,083.00
4,917.00
4,917.00
0.00
6,000.00
4,917.00
1,083.00
4,917.00
4,917.00
0.00
37,000.00
39,314.59
-2,314.59
35,603.97
35,603.97
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
გვერდი 7 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
50,300.00
32,450.72
17,849.28
28,956.93
28,956.93
0.00
50,300.00
32,450.72
17,849.28
28,956.93
28,956.93
0.00
50,300.00
32,450.72
17,849.28
28,956.93
28,956.93
0.00
181,800.00
117,890.18
63,909.82
68,190.18
68,190.18
0.00
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7.1.6
00
ჯამური
132,710,176.35
131,075,249.39
1,634,926.96
129,811,628.71
129,811,628.71
0.00
2
ხარჯები
132,710,176.35
131,075,249.39
1,634,926.96
129,811,628.71
129,811,628.71
0.00
129,762,000.00
129,661,388.15
100,611.85
128,397,767.47
128,397,767.47
0.00
2,948,176.35
1,413,861.24
1,534,315.11
1,413,861.24
1,413,861.24
0.00
2,948,176.35
1,413,861.24
1,534,315.11
1,413,861.24
1,413,861.24
0.00
2,948,176.35
1,413,861.24
1,534,315.11
1,413,861.24
1,413,861.24
0.00
ჯამური
220,586,357.00
212,386,971.00
8,199,386.00
212,011,371.00
212,011,371.00
0.00
ხარჯები
220,586,357.00
212,386,971.00
8,199,386.00
212,011,371.00
212,011,371.00
0.00
220,586,357.00
212,386,971.00
8,199,386.00
212,011,371.00
212,011,371.00
0.00
2.4
პროცენტი
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
7.1.7
00
2
2.6
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები
მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
გრანტები
2.6.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
220,586,357.00
212,386,971.00
8,199,386.00
212,011,371.00
212,011,371.00
0.00
2.6.3.2
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00
218,586,357.00
210,386,971.00
8,199,386.00
210,011,371.00
210,011,371.00
0.00
გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის ბიუჯეტს
მიმდინარე
218,586,357.00
210,386,971.00
8,199,386.00
210,011,371.00
210,011,371.00
0.00
194,881,400.00
194,881,400.00
0.00
194,505,800.00
194,505,800.00
0.00
გათანაბრებითი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
კაპიტალური
191,893,900.00
191,893,900.00
0.00
191,524,700.00
191,524,700.00
0.00
2,950,000.00
2,950,000.00
0.00
2,943,600.00
2,943,600.00
0.00
37,500.00
37,500.00
0.00
37,500.00
37,500.00
0.00
23,704,957.00
15,505,571.00
8,199,386.00
15,505,571.00
15,505,571.00
0.00
სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტს
13,362,500.00
12,335,522.00
1,026,978.00
12,335,522.00
12,335,522.00
0.00
6,000,000.00
2,588,149.00
3,411,851.00
2,588,149.00
2,588,149.00
0.00
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.1.1
2.6.3.3
2.6.3.3.1
2.6.3.3.1.1
2.6.3.3.1.1.1
2.6.3.3.1.1.2
2.6.3.3.1.1.3
2.6.3.3.1.2
2.6.3.3.1.2.1
2.6.3.3.1.2.2
მიმდინარე
სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გვერდი 8 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.3.1.2.3
დასახელება
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს
4,342,457.00
581,900.00
3,760,557.00
581,900.00
581,900.00
0.00
00
ჯამური
11,361,918.00
9,079,196.45
2,282,721.55
8,238,960.86
8,238,960.86
0.00
2
ხარჯები
10,608,918.00
8,971,304.14
1,637,613.86
8,137,260.22
8,137,260.22
0.00
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო
დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7.1.8
2.1
შრომის ანაზღაურება
4,210,208.00
3,648,175.71
562,032.29
3,587,373.98
3,587,373.98
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,499,639.00
1,547,427.42
952,211.58
1,391,782.36
1,391,782.36
0.00
2.6
გრანტები
35,000.00
15,000.00
20,000.00
14,462.88
14,462.88
0.00
35,000.00
15,000.00
20,000.00
14,462.88
14,462.88
0.00
35,000.00
15,000.00
20,000.00
14,462.88
14,462.88
0.00
79,800.00
74,639.29
5,160.71
73,253.97
73,253.97
0.00
3,784,271.00
3,686,061.72
98,209.28
3,070,387.03
3,070,387.03
0.00
3,784,271.00
3,686,061.72
98,209.28
3,070,387.03
3,070,387.03
0.00
3,784,271.00
3,686,061.72
98,209.28
3,070,387.03
3,070,387.03
0.00
753,000.00
107,892.31
645,107.69
101,700.64
101,700.64
0.00
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
თავდაცვა
7.2
00
ჯამური
268,881,877.00
240,690,538.83
28,191,338.17
237,918,592.86
237,918,592.86
2
ხარჯები
161,497,975.00
139,638,970.38
21,859,004.62
136,882,663.66
136,882,663.66
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
89,636,451.00
87,521,890.11
2,114,560.89
86,313,701.16
86,313,701.16
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
71,469,188.00
51,808,915.04
19,660,272.96
50,291,658.20
50,291,658.20
0.00
2.6
გრანტები
65,500.00
11,500.00
54,000.00
7,465.00
7,465.00
0.00
65,500.00
11,500.00
54,000.00
7,465.00
7,465.00
0.00
65,500.00
11,500.00
54,000.00
7,465.00
7,465.00
0.00
132,324.00
132,314.66
9.34
108,188.73
108,188.73
0.00
194,512.00
164,350.57
30,161.43
161,650.57
161,650.57
0.00
194,512.00
164,350.57
30,161.43
161,650.57
161,650.57
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
94,512.00
64,350.57
30,161.43
61,650.57
61,650.57
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
107,383,902.00
101,051,568.45
6,332,333.55
101,035,929.20
101,035,929.20
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შეიარაღებული ძალები
7.2.1
00
ჯამური
161,842,827.00
145,110,498.21
16,732,328.79
144,517,581.78
144,517,581.78
0.00
2
ხარჯები
55,916,125.00
44,620,359.40
11,295,765.60
44,041,760.39
44,041,760.39
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
12,443,500.00
12,435,398.57
8,101.43
12,351,815.67
12,351,815.67
2.2
საქონელი და მომსახურება
43,437,000.00
32,151,819.83
11,285,180.17
31,659,503.72
31,659,503.72
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
26,625.00
26,625.00
0.00
26,625.00
26,625.00
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
9,000.00
6,516.00
2,484.00
3,816.00
3,816.00
0.00
გვერდი 9 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ვალდებულება
9,000.00
6,516.00
რესურსი
მოთხოვნა
2,484.00
გადახდა
3,816.00
დავალიანება
3,816.00
0.00
9,000.00
6,516.00
2,484.00
3,816.00
3,816.00
0.00
105,926,702.00
100,490,138.81
5,436,563.19
100,475,821.39
100,475,821.39
0.00
0.00
საგარეო სამხედრო დახმარება
7.2.3
00
ჯამური
14,079,250.00
8,768,533.12
5,310,716.88
8,345,471.93
8,345,471.93
2
ხარჯები
14,079,250.00
8,768,533.12
5,310,716.88
8,345,471.93
8,345,471.93
0.00
191,250.00
191,250.00
0.00
74,616.77
74,616.77
0.00
13,888,000.00
8,577,283.12
5,310,716.88
8,270,855.16
8,270,855.16
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7.2.4
00
ჯამური
7,175,900.00
7,022,153.79
153,746.21
5,865,246.77
5,865,246.77
0.00
2
ხარჯები
6,717,500.00
6,687,135.35
30,364.65
5,531,550.16
5,531,550.16
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
4,538,901.00
4,512,428.11
26,472.89
3,515,983.95
3,515,983.95
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,978,100.00
2,054,072.43
-75,972.43
1,919,057.33
1,919,057.33
0.00
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
7.2.5
00
2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
103,699.00
103,691.09
7.91
79,565.16
79,565.16
0.00
42,800.00
16,943.72
25,856.28
16,943.72
16,943.72
0.00
42,800.00
16,943.72
25,856.28
16,943.72
16,943.72
0.00
42,800.00
16,943.72
25,856.28
16,943.72
16,943.72
0.00
458,400.00
335,018.44
123,381.56
333,696.61
333,696.61
0.00
ჯამური
85,783,900.00
79,789,353.71
5,994,546.29
79,190,292.38
79,190,292.38
0.00
ხარჯები
84,785,100.00
79,562,942.51
5,222,157.49
78,963,881.18
78,963,881.18
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
თავდაცვის სფეროში
2.1
შრომის ანაზღაურება
72,462,800.00
70,382,813.43
2,079,986.57
70,371,284.77
70,371,284.77
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
12,166,088.00
9,025,739.66
3,140,348.34
8,442,241.99
8,442,241.99
0.00
2.6
გრანტები
11,500.00
11,500.00
0.00
7,465.00
7,465.00
0.00
11,500.00
11,500.00
0.00
7,465.00
7,465.00
0.00
11,500.00
11,500.00
0.00
7,465.00
7,465.00
0.00
2,000.00
1,998.57
1.43
1,998.57
1,998.57
0.00
142,712.00
140,890.85
1,821.15
140,890.85
140,890.85
0.00
142,712.00
140,890.85
1,821.15
140,890.85
140,890.85
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
42,712.00
40,890.85
1,821.15
40,890.85
40,890.85
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
998,800.00
226,411.20
772,388.80
226,411.20
226,411.20
0.00
262,353,325.51
249,677,496.92
12,675,828.59
241,004,229.73
241,004,229.73
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
7.3
00
ჯამური
გვერდი 10 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
გეგმა
ვალდებულება
247,049,729.51
236,878,335.28
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
10,171,394.23
228,594,368.71
228,594,368.71
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
166,097,400.00
159,622,915.59
6,474,484.41
156,711,461.34
156,711,461.34
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
68,381,555.86
65,980,579.00
2,400,976.86
61,345,240.96
61,345,240.96
0.00
2.6
გრანტები
164,000.00
11,000.00
153,000.00
10,849.30
10,849.30
0.00
164,000.00
11,000.00
153,000.00
10,849.30
10,849.30
0.00
164,000.00
11,000.00
153,000.00
10,849.30
10,849.30
0.00
3,571,800.00
3,359,125.27
212,674.73
3,020,455.87
3,020,455.87
0.00
8,834,973.65
7,904,715.42
930,258.23
7,506,361.24
7,506,361.24
0.00
8,834,973.65
7,904,715.42
930,258.23
7,506,361.24
7,506,361.24
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,834,973.65
7,904,715.42
930,258.23
7,506,361.24
7,506,361.24
0.00
15,303,596.00
12,799,161.64
2,504,434.36
12,409,861.02
12,409,861.02
0.00
4,611,630.28
132,906,563.82
132,906,563.82
0.00
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.3.1
00
ჯამური
141,261,546.00
136,649,915.72
2
ხარჯები
135,779,900.00
131,623,764.78
4,156,135.22
128,071,047.47
128,071,047.47
0.00
92,706,846.70
3,516,853.30
91,623,578.95
91,623,578.95
0.00
31,400,894.21
346,105.79
29,218,193.84
29,218,193.84
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
96,223,700.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
31,747,000.00
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
2,150,000.00
2,053,851.99
96,148.01
1,911,070.88
1,911,070.88
0.00
5,609,200.00
5,462,171.88
147,028.12
5,318,203.80
5,318,203.80
0.00
5,609,200.00
5,462,171.88
147,028.12
5,318,203.80
5,318,203.80
0.00
5,609,200.00
5,462,171.88
147,028.12
5,318,203.80
5,318,203.80
0.00
5,481,646.00
5,026,150.94
455,495.06
4,835,516.35
4,835,516.35
0.00
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
7.3.2
00
ჯამური
14,954,500.00
12,611,528.93
2,342,971.07
12,602,622.71
12,602,622.71
0.00
2
ხარჯები
14,434,500.00
12,427,500.10
2,006,999.90
12,418,593.88
12,418,593.88
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
11,000,000.00
9,972,361.58
1,027,638.42
9,972,361.58
9,972,361.58
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,206,500.00
1,588,441.78
618,058.22
1,579,535.56
1,579,535.56
0.00
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
212,500.00
112,333.85
100,166.15
112,333.85
112,333.85
0.00
957,500.00
754,362.89
203,137.11
754,362.89
754,362.89
0.00
957,500.00
754,362.89
203,137.11
754,362.89
754,362.89
0.00
957,500.00
754,362.89
203,137.11
754,362.89
754,362.89
0.00
520,000.00
184,028.83
335,971.17
184,028.83
184,028.83
0.00
გვერდი 11 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
7.3.3
დასახელება
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
სასამართლოები და პროკურატურა
00
ჯამური
31,601,500.00
28,417,697.74
3,183,802.26
26,855,024.68
26,855,024.68
0.00
2
ხარჯები
29,736,800.00
27,721,985.23
2,014,814.77
26,240,182.08
26,240,182.08
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
21,743,500.00
20,451,845.17
1,291,654.83
19,651,612.65
19,651,612.65
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
6,981,400.00
6,405,499.37
575,900.63
5,815,024.14
5,815,024.14
0.00
2.6
გრანტები
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
448,500.00
446,699.43
1,800.57
383,703.14
383,703.14
0.00
553,400.00
417,941.26
135,458.74
389,842.15
389,842.15
0.00
553,400.00
417,941.26
135,458.74
389,842.15
389,842.15
0.00
553,400.00
417,941.26
135,458.74
389,842.15
389,842.15
0.00
1,864,700.00
695,712.51
1,168,987.49
614,842.60
614,842.60
0.00
0.00
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7.3.4
00
ჯამური
31,811,000.00
31,794,016.19
16,983.81
30,693,844.79
30,693,844.79
2
ხარჯები
26,811,000.00
26,794,342.40
16,657.60
25,730,441.92
25,730,441.92
0.00
15,400,000.00
0.00
14,706,723.17
14,706,723.17
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
15,400,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
10,750,000.00
10,749,308.76
691.24
10,446,983.94
10,446,983.94
0.00
2.6
გრანტები
11,000.00
11,000.00
0.00
10,849.30
10,849.30
0.00
11,000.00
11,000.00
0.00
10,849.30
10,849.30
0.00
11,000.00
11,000.00
0.00
10,849.30
10,849.30
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
232,238.47
232,238.47
0.00
350,000.00
334,033.64
15,966.36
333,647.04
333,647.04
0.00
350,000.00
334,033.64
15,966.36
333,647.04
333,647.04
0.00
350,000.00
334,033.64
15,966.36
333,647.04
333,647.04
0.00
5,000,000.00
4,999,673.79
326.21
4,963,402.87
4,963,402.87
0.00
ჯამური
42,724,779.51
40,204,338.34
2,520,441.17
37,946,173.73
37,946,173.73
0.00
ხარჯები
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
7.3.6
00
2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების
სფეროში
40,287,529.51
38,310,742.77
1,976,786.74
36,134,103.36
36,134,103.36
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
21,730,200.00
21,091,862.14
638,337.86
20,757,184.99
20,757,184.99
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
16,696,655.86
15,836,434.88
860,220.98
14,285,503.48
14,285,503.48
0.00
2.6
გრანტები
381,109.53
381,109.53
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
460,800.00
446,240.00
14,560.00
გვერდი 12 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
1,364,873.65
936,205.75
428,667.90
710,305.36
710,305.36
0.00
1,364,873.65
936,205.75
428,667.90
710,305.36
710,305.36
0.00
1,364,873.65
936,205.75
428,667.90
710,305.36
710,305.36
0.00
2,437,250.00
1,893,595.57
543,654.43
1,812,070.37
1,812,070.37
0.00
ეკონომიკური საქმიანობა
7.4
00
ჯამური
273,314,200.00
246,017,490.96
27,296,709.04
243,826,844.05
243,826,844.05
0.00
2
ხარჯები
122,088,541.00
102,710,111.76
19,378,429.24
101,161,139.52
101,161,139.52
0.00
1,540,649.59
11,857,274.89
11,857,274.89
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
13,817,975.00
12,277,325.41
2.2
საქონელი და მომსახურება
44,023,741.00
42,379,039.79
1,644,701.21
41,739,911.56
41,739,911.56
0.00
2.5
სუბსიდიები
55,562,200.00
42,823,518.09
12,738,681.91
42,487,756.48
42,487,756.48
0.00
2.6
გრანტები
2,386,000.00
1,287,331.25
1,098,668.75
1,256,244.69
1,256,244.69
0.00
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
1,356,000.00
1,277,000.00
79,000.00
1,245,913.44
1,245,913.44
0.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
1,356,000.00
1,277,000.00
79,000.00
1,245,913.44
1,245,913.44
0.00
1,030,000.00
10,331.25
1,019,668.75
10,331.25
10,331.25
0.00
1,030,000.00
10,331.25
1,019,668.75
10,331.25
10,331.25
0.00
1,030,000.00
10,331.25
1,019,668.75
10,331.25
10,331.25
0.00
1,030,000.00
10,331.25
1,019,668.75
10,331.25
10,331.25
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
358,825.00
342,988.55
15,836.45
316,378.49
316,378.49
0.00
5,939,800.00
3,599,908.67
2,339,891.33
3,503,573.41
3,503,573.41
0.00
5,939,800.00
3,599,908.67
2,339,891.33
3,503,573.41
3,503,573.41
0.00
2,509,800.00
1,433,146.98
1,076,653.02
1,353,318.76
1,353,318.76
0.00
3,430,000.00
2,166,761.69
1,263,238.31
2,150,254.65
2,150,254.65
0.00
151,225,659.00
143,307,379.20
7,918,279.80
142,665,704.53
142,665,704.53
0.00
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით
რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7.4.1
00
ჯამური
12,852,400.00
11,299,785.12
1,552,614.88
11,109,991.94
11,109,991.94
0.00
2
ხარჯები
12,829,046.00
11,297,285.12
1,531,760.88
11,107,491.94
11,107,491.94
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
3,722,575.00
2,739,486.35
983,088.65
2,628,906.73
2,628,906.73
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,621,596.00
3,118,772.89
502,823.11
3,056,742.79
3,056,742.79
0.00
2.5
სუბსიდიები
4,500,000.00
4,500,000.00
0.00
4,500,000.00
4,500,000.00
0.00
2.6
გრანტები
805,000.00
798,000.00
7,000.00
794,373.53
794,373.53
0.00
805,000.00
798,000.00
7,000.00
794,373.53
794,373.53
0.00
805,000.00
798,000.00
7,000.00
794,373.53
794,373.53
0.00
125,125.00
122,055.94
3,069.06
112,743.85
112,743.85
0.00
54,750.00
18,969.94
35,780.06
14,725.04
14,725.04
0.00
54,750.00
18,969.94
35,780.06
14,725.04
14,725.04
0.00
54,750.00
18,969.94
35,780.06
14,725.04
14,725.04
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
გვერდი 13 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
31
7.4.1.1
00
2
დასახელება
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
23,354.00
2,500.00
20,854.00
2,500.00
2,500.00
0.00
ჯამური
12,512,700.00
11,111,243.94
1,401,456.06
10,925,510.77
10,925,510.77
0.00
ხარჯები
12,489,346.00
11,108,743.94
1,380,602.06
10,923,010.77
10,923,010.77
0.00
საერთო ეკონომიკური და კომერციული
საქმიანობა
2.1
შრომის ანაზღაურება
3,722,575.00
2,739,486.35
983,088.65
2,628,906.73
2,628,906.73
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,311,896.00
2,938,881.71
373,014.29
2,878,905.90
2,878,905.90
0.00
2.5
სუბსიდიები
4,500,000.00
4,500,000.00
0.00
4,500,000.00
4,500,000.00
0.00
2.6
გრანტები
805,000.00
798,000.00
7,000.00
794,373.53
794,373.53
0.00
805,000.00
798,000.00
7,000.00
794,373.53
794,373.53
0.00
805,000.00
798,000.00
7,000.00
794,373.53
794,373.53
0.00
117,125.00
114,055.94
3,069.06
106,749.57
106,749.57
0.00
32,750.00
18,319.94
14,430.06
14,075.04
14,075.04
0.00
32,750.00
18,319.94
14,430.06
14,075.04
14,075.04
0.00
32,750.00
18,319.94
14,430.06
14,075.04
14,075.04
0.00
23,354.00
2,500.00
20,854.00
2,500.00
2,500.00
0.00
ჯამური
339,700.00
188,541.18
151,158.82
184,481.17
184,481.17
0.00
ხარჯები
339,700.00
188,541.18
151,158.82
184,481.17
184,481.17
0.00
309,700.00
179,891.18
129,808.82
177,836.89
177,836.89
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
7.4.1.2
00
2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული
საქმიანობა
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
8,000.00
8,000.00
0.00
5,994.28
5,994.28
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
22,000.00
650.00
21,350.00
650.00
650.00
0.00
22,000.00
650.00
21,350.00
650.00
650.00
0.00
22,000.00
650.00
21,350.00
650.00
650.00
0.00
ჯამური
37,133,000.00
36,288,740.87
844,259.13
35,685,741.41
35,685,741.41
0.00
ხარჯები
36,155,195.00
34,763,151.81
1,392,043.19
34,162,561.29
34,162,561.29
0.00
2.8.2
2.8.2.1
7.4.2
00
2
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
2.1
შრომის ანაზღაურება
6,609,500.00
6,126,000.00
483,500.00
5,926,151.22
5,926,151.22
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
5,091,195.00
5,285,580.16
-194,385.16
5,006,511.28
5,006,511.28
0.00
2.5
სუბსიდიები
19,700,000.00
19,695,254.23
4,745.77
19,673,323.78
19,673,323.78
0.00
2.6
გრანტები
519,000.00
479,000.00
40,000.00
451,539.91
451,539.91
0.00
519,000.00
479,000.00
40,000.00
451,539.91
451,539.91
0.00
519,000.00
479,000.00
40,000.00
451,539.91
451,539.91
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
91,000.00
91,000.00
0.00
80,071.66
80,071.66
0.00
4,144,500.00
3,086,317.42
1,058,182.58
3,024,963.44
3,024,963.44
0.00
4,144,500.00
3,086,317.42
1,058,182.58
3,024,963.44
3,024,963.44
0.00
გვერდი 14 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1,614,500.00
919,555.73
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
2,530,000.00
977,805.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
694,944.27
874,708.79
874,708.79
0.00
2,166,761.69
363,238.31
2,150,254.65
2,150,254.65
0.00
1,525,589.06
-547,784.06
1,523,180.12
1,523,180.12
0.00
0.00
სოფლის მეურნეობა
7.4.2.1
00
ჯამური
37,133,000.00
36,288,740.87
844,259.13
35,685,741.41
35,685,741.41
2
ხარჯები
36,155,195.00
34,763,151.81
1,392,043.19
34,162,561.29
34,162,561.29
0.00
6,126,000.00
483,500.00
5,926,151.22
5,926,151.22
0.00
-194,385.16
5,006,511.28
5,006,511.28
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
6,609,500.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
5,091,195.00
5,285,580.16
2.5
სუბსიდიები
19,700,000.00
19,695,254.23
4,745.77
19,673,323.78
19,673,323.78
0.00
2.6
გრანტები
519,000.00
479,000.00
40,000.00
451,539.91
451,539.91
0.00
519,000.00
479,000.00
40,000.00
451,539.91
451,539.91
0.00
519,000.00
479,000.00
40,000.00
451,539.91
451,539.91
0.00
91,000.00
91,000.00
0.00
80,071.66
80,071.66
0.00
4,144,500.00
3,086,317.42
1,058,182.58
3,024,963.44
3,024,963.44
0.00
4,144,500.00
3,086,317.42
1,058,182.58
3,024,963.44
3,024,963.44
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
1,614,500.00
919,555.73
694,944.27
874,708.79
874,708.79
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
2,530,000.00
2,166,761.69
363,238.31
2,150,254.65
2,150,254.65
0.00
977,805.00
1,525,589.06
-547,784.06
1,523,180.12
1,523,180.12
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სათბობი და ენერგეტიკა
7.4.3
00
ჯამური
5,490,200.00
2,520,640.99
2,969,559.01
2,520,640.99
2,520,640.99
0.00
2
ხარჯები
5,490,200.00
2,520,640.99
2,969,559.01
2,520,640.99
2,520,640.99
0.00
2,520,640.99
2,739,559.01
2,520,640.99
2,520,640.99
0.00
2.5
სუბსიდიები
5,260,200.00
2.8
სხვა ხარჯები
230,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
7.4.3.2
00
ჯამური
2,902,000.00
2,520,640.99
381,359.01
2,520,640.99
2,520,640.99
0.00
2
ხარჯები
2,902,000.00
2,520,640.99
381,359.01
2,520,640.99
2,520,640.99
0.00
2,902,000.00
2,520,640.99
381,359.01
2,520,640.99
2,520,640.99
0.00
2.5
სუბსიდიები
ელექტროენერგეტიკა
7.4.3.5
00
ჯამური
2,588,200.00
2,588,200.00
2
ხარჯები
2,588,200.00
2,588,200.00
2.5
სუბსიდიები
2,358,200.00
2,358,200.00
2.8
სხვა ხარჯები
230,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
2.8.2
2.8.2.1
7.4.4
დასახელება
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი
მრეწველობა, მშენებლობა
გვერდი 15 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
00
დასახელება
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
ჯამური
303,500.00
274,456.68
29,043.32
2
ხარჯები
302,500.00
273,656.68
28,843.32
252,154.02
252,154.02
0.00
210,000.00
0.00
193,556.91
193,556.91
0.00
252,954.02
დავალიანება
252,954.02
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
210,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
89,000.00
60,244.50
28,755.50
57,653.50
57,653.50
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
3,000.00
3,000.00
0.00
531.43
531.43
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
500.00
412.18
87.82
412.18
412.18
0.00
500.00
412.18
87.82
412.18
412.18
0.00
500.00
412.18
87.82
412.18
412.18
0.00
1,000.00
800.00
200.00
800.00
800.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
მშენებლობა
7.4.4.3
00
ჯამური
303,500.00
274,456.68
29,043.32
252,954.02
252,954.02
0.00
2
ხარჯები
302,500.00
273,656.68
28,843.32
252,154.02
252,154.02
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
210,000.00
210,000.00
0.00
193,556.91
193,556.91
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
89,000.00
60,244.50
28,755.50
57,653.50
57,653.50
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
3,000.00
3,000.00
0.00
531.43
531.43
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
500.00
412.18
87.82
412.18
412.18
0.00
500.00
412.18
87.82
412.18
412.18
0.00
500.00
412.18
87.82
412.18
412.18
0.00
1,000.00
800.00
200.00
800.00
800.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ტრანსპორტი
7.4.5
00
ჯამური
158,985,000.00
152,505,372.62
6,479,627.38
151,794,191.94
151,794,191.94
0.00
2
ხარჯები
40,284,000.00
40,762,908.00
-478,908.00
40,562,950.87
40,562,950.87
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
28,920,000.00
28,848,319.93
71,680.07
28,848,319.92
28,848,319.92
0.00
2.5
სუბსიდიები
10,877,000.00
11,487,913.72
-610,913.72
11,314,424.38
11,314,424.38
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
487,000.00
426,674.35
60,325.65
400,206.57
400,206.57
0.00
487,000.00
426,674.35
60,325.65
400,206.57
400,206.57
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
487,000.00
426,674.35
60,325.65
400,206.57
400,206.57
0.00
118,701,000.00
111,742,464.62
6,958,535.38
111,231,241.07
111,231,241.07
0.00
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
7.4.5.1
00
ჯამური
158,254,000.00
152,011,007.48
6,242,992.52
151,396,616.94
151,396,616.94
0.00
2
ხარჯები
39,826,000.00
40,347,700.12
-521,700.12
40,168,533.13
40,168,533.13
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
28,920,000.00
28,848,319.93
71,680.07
28,848,319.92
28,848,319.92
0.00
2.5
სუბსიდიები
10,719,000.00
11,330,438.19
-611,438.19
11,156,948.85
11,156,948.85
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
187,000.00
168,942.00
18,058.00
163,264.36
163,264.36
0.00
187,000.00
168,942.00
18,058.00
163,264.36
163,264.36
0.00
187,000.00
168,942.00
18,058.00
163,264.36
163,264.36
0.00
118,428,000.00
111,663,307.36
6,764,692.64
111,228,083.81
111,228,083.81
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
7.4.5.4
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საჰაერო ტრანსპორტი
გვერდი 16 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
00
დასახელება
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
ჯამური
458,000.00
415,207.88
42,792.12
394,417.74
2
ხარჯები
458,000.00
415,207.88
42,792.12
157,475.53
524.47
დავალიანება
394,417.74
0.00
394,417.74
394,417.74
0.00
157,475.53
157,475.53
0.00
2.5
სუბსიდიები
158,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
300,000.00
257,732.35
42,267.65
236,942.21
236,942.21
0.00
300,000.00
257,732.35
42,267.65
236,942.21
236,942.21
0.00
300,000.00
257,732.35
42,267.65
236,942.21
236,942.21
0.00
ჯამური
273,000.00
79,157.26
193,842.74
3,157.26
3,157.26
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
273,000.00
79,157.26
193,842.74
3,157.26
3,157.26
0.00
2.8.2
2.8.2.1
7.4.5.5
00
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო
საშუალებები
ეკონომიკის სხვა დარგები
7.4.7
00
ჯამური
47,687,100.00
37,740,277.42
9,946,822.58
37,376,543.53
37,376,543.53
0.00
2
ხარჯები
17,561,600.00
7,763,245.07
9,798,354.93
7,527,553.36
7,527,553.36
0.00
412,500.00
407,140.00
5,360.00
349,546.95
349,546.95
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,993,000.00
2,879,190.55
113,809.45
2,796,038.72
2,796,038.72
0.00
2.5
სუბსიდიები
13,100,000.00
4,425,349.54
8,674,650.46
4,331,489.39
4,331,489.39
0.00
2.6
გრანტები
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
1,000,000.00
1,000,000.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
50,300.00
50,000.00
300.00
48,913.32
48,913.32
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
5,800.00
1,564.98
4,235.02
1,564.98
1,564.98
0.00
5,800.00
1,564.98
4,235.02
1,564.98
1,564.98
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
7.4.7.1
00
2
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
5,800.00
1,564.98
4,235.02
1,564.98
1,564.98
0.00
30,125,500.00
29,977,032.35
148,467.65
29,848,990.17
29,848,990.17
0.00
ჯამური
77,600.00
64,421.15
13,178.85
64,421.15
64,421.15
0.00
ხარჯები
76,100.00
64,421.15
11,678.85
64,421.15
64,421.15
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და
დასაწყობება
2.1
შრომის ანაზღაურება
50,000.00
44,640.00
5,360.00
44,640.00
44,640.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
23,000.00
19,781.15
3,218.85
19,781.15
19,781.15
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
5,190,765.62
5,190,765.62
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
300.00
300.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
1,500.00
1,500.00
ტურიზმი
7.4.7.3
00
ჯამური
14,385,500.00
5,343,874.38
9,041,625.62
გვერდი 17 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
გეგმა
ვალდებულება
14,385,500.00
5,343,874.38
რესურსი
მოთხოვნა
9,041,625.62
გადახდა
5,190,765.62
დავალიანება
5,190,765.62
0.00
362,500.00
362,500.00
0.00
304,906.95
304,906.95
0.00
საქონელი და მომსახურება
2,970,000.00
2,859,409.40
110,590.60
2,776,257.57
2,776,257.57
0.00
2.5
სუბსიდიები
10,000,000.00
2,070,400.00
7,929,600.00
2,059,122.80
2,059,122.80
0.00
2.6
გრანტები
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
1,000,000.00
1,000,000.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
50,000.00
50,000.00
0.00
48,913.32
48,913.32
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
3,000.00
1,564.98
1,435.02
1,564.98
1,564.98
0.00
3,000.00
1,564.98
1,435.02
1,564.98
1,564.98
0.00
3,000.00
1,564.98
1,435.02
1,564.98
1,564.98
0.00
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი
7.4.7.4
00
ჯამური
33,224,000.00
32,331,981.89
892,018.11
32,121,356.76
32,121,356.76
0.00
2
ხარჯები
3,100,000.00
2,354,949.54
745,050.46
2,272,366.59
2,272,366.59
0.00
2.5
სუბსიდიები
3,100,000.00
2,354,949.54
745,050.46
2,272,366.59
2,272,366.59
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,124,000.00
29,977,032.35
146,967.65
29,848,990.17
29,848,990.17
0.00
7.4.9
00
2
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკის სფეროში
ჯამური
10,863,000.00
5,388,217.26
5,474,782.74
5,086,780.22
5,086,780.22
0.00
ხარჯები
9,466,000.00
5,329,224.09
4,136,775.91
5,027,787.05
5,027,787.05
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,863,400.00
2,794,699.06
68,700.94
2,759,113.08
2,759,113.08
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,308,950.00
2,186,931.76
1,122,018.24
1,974,645.35
1,974,645.35
0.00
2.5
სუბსიდიები
2,125,000.00
194,359.61
1,930,640.39
147,877.94
147,877.94
0.00
2.6
გრანტები
62,000.00
10,331.25
51,668.75
10,331.25
10,331.25
0.00
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
32,000.00
32,000.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
32,000.00
32,000.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,000.00
10,331.25
19,668.75
10,331.25
10,331.25
0.00
30,000.00
10,331.25
19,668.75
10,331.25
10,331.25
0.00
30,000.00
10,331.25
19,668.75
10,331.25
10,331.25
0.00
30,000.00
10,331.25
19,668.75
10,331.25
10,331.25
0.00
89,400.00
76,932.61
12,467.39
74,118.23
74,118.23
0.00
1,017,250.00
65,969.80
951,280.20
61,701.20
61,701.20
0.00
1,017,250.00
65,969.80
951,280.20
61,701.20
61,701.20
0.00
117,250.00
65,969.80
51,280.20
61,701.20
61,701.20
0.00
58,993.17
1,338,006.83
58,993.17
58,993.17
0.00
900,000.00
1,397,000.00
900,000.00
გვერდი 18 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
7.5
დასახელება
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
გარემოს დაცვა
00
ჯამური
18,133,400.00
15,228,524.54
2,904,875.46
14,509,832.05
14,509,832.05
0.00
2
ხარჯები
8,079,100.00
7,391,217.92
687,882.08
6,673,865.43
6,673,865.43
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
5,675,400.00
5,519,925.64
155,474.36
4,981,327.57
4,981,327.57
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,834,000.00
1,597,719.67
236,280.33
1,426,123.26
1,426,123.26
0.00
2.5
სუბსიდიები
279,300.00
196,773.20
82,526.80
196,773.20
196,773.20
0.00
2.6
გრანტები
999.14
-999.14
999.14
999.14
0.00
999.14
-999.14
999.14
999.14
0.00
999.14
-999.14
999.14
999.14
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,700.00
50,452.47
247.53
43,615.51
43,615.51
0.00
239,700.00
25,347.80
214,352.20
25,026.75
25,026.75
0.00
239,700.00
25,347.80
214,352.20
25,026.75
25,026.75
0.00
40,900.00
25,347.80
15,552.20
25,026.75
25,026.75
0.00
10,054,300.00
7,837,306.62
2,216,993.38
7,835,966.62
7,835,966.62
0.00
198,800.00
198,800.00
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7.5.3
00
ჯამური
240,700.00
238,662.59
2,037.41
208,822.50
208,822.50
0.00
2
ხარჯები
228,700.00
234,519.59
-5,819.59
205,868.50
205,868.50
0.00
130,100.00
-5,100.00
122,356.65
122,356.65
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
125,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
102,000.00
102,792.16
-792.16
82,771.28
82,771.28
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,000.00
1,000.00
0.00
283.35
283.35
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
700.00
627.43
72.57
457.22
457.22
0.00
700.00
627.43
72.57
457.22
457.22
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
700.00
627.43
72.57
457.22
457.22
0.00
12,000.00
4,143.00
7,857.00
2,954.00
2,954.00
0.00
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7.5.4
00
ჯამური
6,686,800.00
4,504,194.23
2,182,605.77
4,138,488.51
4,138,488.51
0.00
2
ხარჯები
5,099,500.00
4,481,030.61
618,469.39
4,115,475.89
4,115,475.89
0.00
3,705,000.00
3,559,400.00
145,600.00
3,278,001.98
3,278,001.98
0.00
692,577.58
186,222.42
612,311.97
612,311.97
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
878,800.00
2.5
სუბსიდიები
279,300.00
196,773.20
82,526.80
196,773.20
196,773.20
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
30,000.00
29,752.47
247.53
25,861.38
25,861.38
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
206,400.00
2,527.36
203,872.64
2,527.36
2,527.36
0.00
206,400.00
2,527.36
203,872.64
2,527.36
2,527.36
0.00
7,600.00
2,527.36
5,072.64
2,527.36
2,527.36
0.00
23,163.62
1,564,136.38
23,012.62
23,012.62
0.00
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198,800.00
1,587,300.00
198,800.00
გვერდი 19 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
7.5.6
00
2
დასახელება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს
დაცვის სფეროში
10,162,521.04
0.00
ხარჯები
2,750,900.00
2,675,667.72
75,232.28
2,352,521.04
2,352,521.04
0.00
1,845,400.00
1,830,425.64
14,974.36
1,580,968.94
1,580,968.94
0.00
853,200.00
802,349.93
50,850.07
731,040.01
731,040.01
0.00
999.14
-999.14
999.14
999.14
0.00
999.14
-999.14
999.14
999.14
0.00
999.14
-999.14
999.14
999.14
0.00
გრანტები
2.8.2
31
დავალიანება
10,162,521.04
საქონელი და მომსახურება
2.8.2.1
გადახდა
720,232.28
2.6
2.8
მოთხოვნა
10,485,667.72
2.2
2.7
რესურსი
11,205,900.00
შრომის ანაზღაურება
2.6.2.1
ვალდებულება
ჯამური
2.1
2.6.2
გეგმა
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,700.00
19,700.00
0.00
17,470.78
17,470.78
0.00
32,600.00
22,193.01
10,406.99
22,042.17
22,042.17
0.00
32,600.00
22,193.01
10,406.99
22,042.17
22,042.17
0.00
32,600.00
22,193.01
10,406.99
22,042.17
22,042.17
0.00
8,455,000.00
7,810,000.00
645,000.00
7,810,000.00
7,810,000.00
0.00
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
7.6
00
ჯამური
6,382,600.00
5,547,780.82
834,819.18
5,544,428.53
5,544,428.53
0.00
2
ხარჯები
4,282,600.00
1,151,174.36
3,131,425.64
1,151,136.63
1,151,136.63
0.00
2.5
სუბსიდიები
40,000.00
40,000.00
2.6
გრანტები
918,100.00
918,100.00
2.6.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
918,100.00
918,100.00
2.6.3.2
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
918,100.00
918,100.00
918,100.00
918,100.00
918,100.00
918,100.00
918,100.00
918,100.00
2.6.3.2.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.1.2.3
2.8
2.8.2
კაპიტალური
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის ბიუჯეტს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
3,324,500.00
1,151,174.36
2,173,325.64
1,151,136.63
1,151,136.63
0.00
3,324,500.00
1,151,174.36
2,173,325.64
1,151,136.63
1,151,136.63
0.00
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
124,500.00
121,500.00
3,000.00
121,462.27
121,462.27
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
3,200,000.00
1,029,674.36
2,170,325.64
1,029,674.36
1,029,674.36
0.00
2,100,000.00
4,396,606.46
-2,296,606.46
4,393,291.90
4,393,291.90
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7.6.2
00
ჯამური
4,118,100.00
1,029,674.36
3,088,425.64
1,029,674.36
1,029,674.36
0.00
2
ხარჯები
4,118,100.00
1,029,674.36
3,088,425.64
1,029,674.36
1,029,674.36
0.00
2.6
გრანტები
918,100.00
918,100.00
2.6.3
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
918,100.00
918,100.00
2.6.3.2
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს
918,100.00
918,100.00
918,100.00
918,100.00
2.6.3.2.1
გვერდი 20 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.1.2.3
2.8
2.8.2
2.8.2.2
დასახელება
კაპიტალური
სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის ბიუჯეტს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
918,100.00
918,100.00
918,100.00
918,100.00
გადახდა
დავალიანება
3,200,000.00
1,029,674.36
2,170,325.64
1,029,674.36
1,029,674.36
0.00
3,200,000.00
1,029,674.36
2,170,325.64
1,029,674.36
1,029,674.36
0.00
3,200,000.00
1,029,674.36
2,170,325.64
1,029,674.36
1,029,674.36
0.00
134,915.85
996,299.54
996,299.54
0.00
43,000.00
121,462.27
121,462.27
0.00
წყალმომარაგება
7.6.3
00
ჯამური
1,134,500.00
999,584.15
2
ხარჯები
164,500.00
121,500.00
2.5
სუბსიდიები
40,000.00
2.8
სხვა ხარჯები
124,500.00
121,500.00
3,000.00
121,462.27
121,462.27
0.00
124,500.00
121,500.00
3,000.00
121,462.27
121,462.27
0.00
124,500.00
121,500.00
3,000.00
121,462.27
121,462.27
0.00
970,000.00
878,084.15
91,915.85
874,837.27
874,837.27
0.00
ჯამური
1,130,000.00
3,518,522.31
-2,388,522.31
3,518,454.63
3,518,454.63
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,130,000.00
3,518,522.31
-2,388,522.31
3,518,454.63
3,518,454.63
0.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
7.6.6
00
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაოკომუნალურ მეურნეობაში
40,000.00
ჯანმრთელობის დაცვა
7.7
00
ჯამური
262,103,275.00
250,624,325.42
11,478,949.58
248,455,412.41
248,455,412.41
2
ხარჯები
261,609,775.00
249,858,801.17
11,750,973.83
247,689,888.16
247,689,888.16
0.00
3,359,115.42
-389,650.42
3,228,102.45
3,228,102.45
0.00
15,458,884.55
3,445,350.45
14,031,450.47
14,031,450.47
0.00
2,193,173.66
-2,193,173.66
2,193,173.66
2,193,173.66
0.00
235,412,875.00
224,924,932.06
10,487,942.94
224,333,706.10
224,333,706.10
0.00
4,323,200.00
3,922,695.48
400,504.52
3,903,455.48
3,903,455.48
0.00
4,323,200.00
3,922,695.48
400,504.52
3,903,455.48
3,903,455.48
0.00
4,321,200.00
3,652,356.49
668,843.51
3,633,116.49
3,633,116.49
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,969,465.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
18,904,235.00
2.5
სუბსიდიები
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
7.7.1
00
2
270,338.99
-268,338.99
270,338.99
270,338.99
0.00
765,524.25
-272,024.25
765,524.25
765,524.25
0.00
ჯამური
4,957,500.00
1,056,077.66
3,901,422.34
1,049,834.61
1,049,834.61
0.00
ხარჯები
4,957,500.00
1,056,077.66
3,901,422.34
1,049,834.61
1,049,834.61
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და
აპარატები
2.2
საქონელი და მომსახურება
282,000.00
122,382.32
159,617.68
117,382.60
117,382.60
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
4,672,500.00
932,595.34
3,739,904.66
931,352.01
931,352.01
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
3,000.00
1,100.00
1,900.00
1,100.00
1,100.00
0.00
3,000.00
1,100.00
1,900.00
1,100.00
1,100.00
0.00
3,000.00
1,100.00
1,900.00
1,100.00
1,100.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
7.7.1.1
2,000.00
493,500.00
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
ფარმაცევტული პროდუქცია
გვერდი 21 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
00
დასახელება
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
ჯამური
4,957,500.00
1,056,077.66
3,901,422.34
1,049,834.61
1,049,834.61
2
ხარჯები
4,957,500.00
1,056,077.66
3,901,422.34
1,049,834.61
1,049,834.61
0.00
122,382.32
159,617.68
117,382.60
117,382.60
0.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
282,000.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
4,672,500.00
932,595.34
3,739,904.66
931,352.01
931,352.01
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
3,000.00
1,100.00
1,900.00
1,100.00
1,100.00
0.00
3,000.00
1,100.00
1,900.00
1,100.00
1,100.00
0.00
3,000.00
1,100.00
1,900.00
1,100.00
1,100.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
ამბულატორიული მომსახურება
7.7.2
00
ჯამური
191,667,400.00
190,710,574.35
956,825.65
190,670,148.02
190,670,148.02
0.00
2
ხარჯები
191,667,400.00
190,710,574.35
956,825.65
190,670,148.02
190,670,148.02
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
157,500.00
146,641.81
10,858.19
146,641.81
146,641.81
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2,172,000.00
2,145,958.95
26,041.05
2,108,009.17
2,108,009.17
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
189,316,700.00
188,402,668.05
914,031.95
188,400,191.50
188,400,191.50
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
21,200.00
15,305.54
5,894.46
15,305.54
15,305.54
0.00
21,200.00
15,305.54
5,894.46
15,305.54
15,305.54
0.00
21,200.00
15,305.54
5,894.46
15,305.54
15,305.54
0.00
ჯამური
186,242,500.00
185,719,000.42
523,499.58
185,679,678.52
185,679,678.52
0.00
ხარჯები
186,242,500.00
185,719,000.42
523,499.58
185,679,678.52
185,679,678.52
0.00
2.8.2
2.8.2.1
7.7.2.1
00
2
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული
მომსახურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,017,000.00
1,000,000.00
17,000.00
963,154.65
963,154.65
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
185,225,500.00
184,719,000.42
506,499.58
184,716,523.87
184,716,523.87
0.00
ჯამური
5,424,900.00
4,991,573.93
433,326.07
4,990,469.50
4,990,469.50
0.00
ხარჯები
5,424,900.00
4,991,573.93
433,326.07
4,990,469.50
4,990,469.50
0.00
7.7.2.2
00
2
სპეციალიზირებული ამბულატორიული
მომსახურება
2.1
შრომის ანაზღაურება
157,500.00
146,641.81
10,858.19
146,641.81
146,641.81
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,155,000.00
1,145,958.95
9,041.05
1,144,854.52
1,144,854.52
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
4,091,200.00
3,683,667.63
407,532.37
3,683,667.63
3,683,667.63
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
21,200.00
15,305.54
5,894.46
15,305.54
15,305.54
0.00
21,200.00
15,305.54
5,894.46
15,305.54
15,305.54
0.00
21,200.00
15,305.54
5,894.46
15,305.54
15,305.54
0.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
საავადმყოფოების მომსახურება
7.7.3
00
ჯამური
39,722,500.00
37,364,053.41
2,358,446.59
35,740,720.35
35,740,720.35
2
ხარჯები
39,686,500.00
36,746,948.78
2,939,551.22
35,123,615.72
35,123,615.72
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,063,065.00
1,096,365.00
-33,300.00
970,194.08
970,194.08
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
7,909,135.00
2.5
სუბსიდიები
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
30,532,300.00
7,086,974.48
822,160.52
5,747,953.44
5,747,953.44
0.00
2,193,173.66
-2,193,173.66
2,193,173.66
2,193,173.66
0.00
25,865,430.76
4,666,869.24
25,726,529.66
25,726,529.66
0.00
გვერდი 22 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8
2.8.2
დასახელება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
7.7.3.1
00
2
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
505,004.88
-323,004.88
485,764.88
485,764.88
0.00
182,000.00
505,004.88
-323,004.88
485,764.88
485,764.88
0.00
180,000.00
234,665.89
-54,665.89
215,425.89
215,425.89
0.00
2,000.00
270,338.99
-268,338.99
270,338.99
270,338.99
0.00
36,000.00
617,104.63
-581,104.63
617,104.63
617,104.63
0.00
ჯამური
1,925,900.00
1,905,628.87
20,271.13
1,765,696.32
1,765,696.32
0.00
ხარჯები
1,925,900.00
1,905,628.87
20,271.13
1,765,696.32
1,765,696.32
0.00
1,063,065.00
1,063,065.00
0.00
936,894.08
936,894.08
0.00
811,363.87
3,271.13
800,953.83
800,953.83
0.00
31,200.00
0.00
27,848.41
27,848.41
0.00
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების
მომსახურება
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
814,635.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
31,200.00
2.8
სხვა ხარჯები
17,000.00
17,000.00
17,000.00
17,000.00
17,000.00
17,000.00
2.8.2.1
დავალიანება
182,000.00
2.1
2.8.2
გადახდა
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
7.7.3.2
00
ჯამური
36,459,600.00
34,593,776.71
1,865,823.29
33,140,420.70
33,140,420.70
2
ხარჯები
36,423,600.00
33,976,672.08
2,446,927.92
32,523,316.07
32,523,316.07
0.00
33,300.00
-33,300.00
33,300.00
33,300.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
7.7.3.3
00
2
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
7,081,000.00
6,262,110.61
818,889.39
4,933,499.61
4,933,499.61
0.00
2,193,173.66
-2,193,173.66
2,193,173.66
2,193,173.66
0.00
29,177,600.00
24,983,082.93
4,194,517.07
24,877,577.92
24,877,577.92
0.00
165,000.00
505,004.88
-340,004.88
485,764.88
485,764.88
0.00
165,000.00
505,004.88
-340,004.88
485,764.88
485,764.88
0.00
163,000.00
234,665.89
-71,665.89
215,425.89
215,425.89
0.00
2,000.00
270,338.99
-268,338.99
270,338.99
270,338.99
0.00
36,000.00
617,104.63
-581,104.63
617,104.63
617,104.63
0.00
ჯამური
1,337,000.00
864,647.83
472,352.17
834,603.33
834,603.33
0.00
ხარჯები
1,337,000.00
864,647.83
472,352.17
834,603.33
834,603.33
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების
მომსახურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
13,500.00
13,500.00
0.00
13,500.00
13,500.00
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
1,323,500.00
851,147.83
472,352.17
821,103.33
821,103.33
0.00
0.00
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
7.7.4
00
ჯამური
10,629,400.00
8,007,046.21
2,622,353.79
7,980,037.01
7,980,037.01
2
ხარჯები
10,547,400.00
7,929,072.99
2,618,327.01
7,902,063.79
7,902,063.79
0.00
360,000.00
322,096.00
37,904.00
321,995.71
321,995.71
0.00
4,870,500.00
2,988,930.88
1,881,569.12
2,962,580.60
2,962,580.60
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
გვერდი 23 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
7.7.6
00
2
დასახელება
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
5,315,400.00
4,617,679.78
697,720.22
4,617,121.15
4,617,121.15
0.00
1,500.00
366.33
1,133.67
366.33
366.33
0.00
1,500.00
366.33
1,133.67
366.33
366.33
0.00
1,500.00
366.33
1,133.67
366.33
366.33
0.00
82,000.00
77,973.22
4,026.78
77,973.22
77,973.22
0.00
ჯამური
15,126,475.00
13,486,573.79
1,639,901.21
13,014,672.42
13,014,672.42
0.00
ხარჯები
14,750,975.00
13,416,127.39
1,334,847.61
12,944,226.02
12,944,226.02
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,388,900.00
1,794,012.61
-405,112.61
1,789,270.85
1,789,270.85
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,670,600.00
3,114,637.92
555,962.08
3,095,524.66
3,095,524.66
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
5,575,975.00
5,106,558.13
469,416.87
4,658,511.78
4,658,511.78
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
4,115,500.00
3,400,918.73
714,581.27
3,400,918.73
3,400,918.73
0.00
4,115,500.00
3,400,918.73
714,581.27
3,400,918.73
3,400,918.73
0.00
4,115,500.00
3,400,918.73
714,581.27
3,400,918.73
3,400,918.73
0.00
375,500.00
70,446.40
305,053.60
70,446.40
70,446.40
0.00
69,257,583.95
69,257,583.95
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
დასვენება, კულტურა და რელიგია
7.8
00
ჯამური
81,947,771.00
73,321,896.00
8,625,875.00
2
ხარჯები
73,930,487.00
68,337,501.04
5,592,985.96
65,088,002.23
65,088,002.23
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
12,586,667.00
12,212,958.54
373,708.46
11,857,817.15
11,857,817.15
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
22,419,873.00
20,289,696.83
2,130,176.17
17,908,396.13
17,908,396.13
0.00
2.5
სუბსიდიები
34,174,037.00
31,461,548.26
2,712,488.74
31,272,470.89
31,272,470.89
0.00
2.6
გრანტები
1,326,661.00
1,329,336.12
-2,675.12
1,163,326.92
1,163,326.92
0.00
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
125,920.00
128,595.12
-2,675.12
126,684.73
126,684.73
0.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
125,920.00
128,595.12
-2,675.12
126,684.73
126,684.73
0.00
1,200,741.00
1,200,741.00
0.00
1,036,642.19
1,036,642.19
0.00
187,900.00
187,900.00
0.00
150,240.00
150,240.00
0.00
187,900.00
187,900.00
0.00
150,240.00
150,240.00
0.00
187,900.00
187,900.00
0.00
150,240.00
150,240.00
0.00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
12,841.00
12,841.00
0.00
7,450.00
7,450.00
0.00
12,841.00
12,841.00
0.00
7,450.00
7,450.00
0.00
12,841.00
12,841.00
0.00
7,450.00
7,450.00
0.00
2.6.3.3
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
878,952.19
878,952.19
0.00
2.6.3.3.2
გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
878,952.19
878,952.19
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
878,952.19
878,952.19
0.00
145,003.00
134,524.75
10,478.25
118,792.72
118,792.72
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.2
2.6.3.2.2
2.6.3.2.2.1
2.6.3.3.2.1
2.7
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
გვერდი 24 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8
2.8.2
დასახელება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
3,278,246.00
2,909,436.54
368,809.46
2,767,198.42
2,767,198.42
0.00
3,278,246.00
2,909,436.54
368,809.46
2,767,198.42
2,767,198.42
0.00
2,628,603.00
2,491,194.37
137,408.63
2,349,556.25
2,349,556.25
0.00
649,643.00
418,242.17
231,400.83
417,642.17
417,642.17
0.00
8,017,284.00
4,984,394.96
3,032,889.04
4,169,581.72
4,169,581.72
0.00
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
7.8.1
00
ჯამური
34,785,600.00
32,029,313.74
2,756,286.26
31,729,946.69
31,729,946.69
0.00
2
ხარჯები
34,063,500.00
31,312,811.74
2,750,688.26
31,013,444.69
31,013,444.69
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
421,075.00
387,134.78
33,940.22
377,954.78
377,954.78
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
392,388.00
237,295.61
155,092.39
207,499.02
207,499.02
0.00
2.5
სუბსიდიები
31,963,037.00
29,291,544.52
2,671,492.48
29,211,304.25
29,211,304.25
0.00
2.6
გრანტები
1,180,000.00
1,186,013.12
-6,013.12
1,027,305.31
1,027,305.31
0.00
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
6,013.12
-6,013.12
6,013.12
6,013.12
0.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
6,013.12
-6,013.12
6,013.12
6,013.12
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.3
2.6.3.3.2
2.6.3.3.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს
გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,180,000.00
1,180,000.00
0.00
1,021,292.19
1,021,292.19
0.00
180,000.00
180,000.00
0.00
142,340.00
142,340.00
0.00
180,000.00
180,000.00
0.00
142,340.00
142,340.00
0.00
180,000.00
180,000.00
0.00
142,340.00
142,340.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
878,952.19
878,952.19
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
878,952.19
878,952.19
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
878,952.19
878,952.19
0.00
5,000.00
5,000.00
102,000.00
210,823.71
-108,823.71
189,381.33
189,381.33
0.00
102,000.00
210,823.71
-108,823.71
189,381.33
189,381.33
0.00
102,000.00
210,823.71
-108,823.71
189,381.33
189,381.33
0.00
722,100.00
716,502.00
5,598.00
716,502.00
716,502.00
0.00
მომსახურება კულტურის სფეროში
7.8.2
00
ჯამური
27,369,471.00
22,493,119.74
4,876,351.26
19,654,457.48
19,654,457.48
0.00
2
ხარჯები
22,303,787.00
20,203,061.67
2,100,725.33
18,168,732.65
18,168,732.65
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
10,133,492.00
10,083,593.76
49,898.24
9,860,792.01
9,860,792.01
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
9,234,385.00
7,655,989.77
1,578,395.23
5,983,305.64
5,983,305.64
0.00
2.5
სუბსიდიები
95,000.00
79,200.00
15,800.00
74,100.00
74,100.00
0.00
2.6
გრანტები
146,661.00
143,323.00
3,338.00
136,021.61
136,021.61
0.00
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
125,920.00
122,582.00
3,338.00
120,671.61
120,671.61
0.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
125,920.00
122,582.00
3,338.00
120,671.61
120,671.61
0.00
20,741.00
20,741.00
0.00
15,350.00
15,350.00
0.00
2.6.3
გვერდი 25 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
2.6.3.2
2.6.3.2.2
2.6.3.2.2.1
2.7
2.8
2.8.2
დასახელება
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
0.00
7,900.00
7,900.00
0.00
7,900.00
7,900.00
0.00
7,900.00
7,900.00
0.00
7,900.00
7,900.00
0.00
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან
ბიუჯეტს
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
12,841.00
12,841.00
0.00
7,450.00
7,450.00
0.00
12,841.00
12,841.00
0.00
7,450.00
7,450.00
0.00
მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური
რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს
სოციალური უზრუნველყოფა
12,841.00
12,841.00
0.00
7,450.00
7,450.00
0.00
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
0.00
0.00
2,635,246.00
2,184,430.39
450,815.61
2,073,171.87
2,073,171.87
0.00
1,985,603.00
1,766,188.22
219,414.78
1,655,529.70
1,655,529.70
0.00
231,400.83
417,642.17
417,642.17
0.00
1,485,724.83
1,485,724.83
0.00
ჯამური
15,924,200.00
15,328,511.75
595,688.25
14,676,877.42
14,676,877.42
0.00
ხარჯები
13,720,700.00
13,355,831.83
364,868.17
12,714,677.50
12,714,677.50
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო
საქმიანობა
2.8
2.5
41,341.52
2,073,171.87
2,775,625.93
2.7
2
41,341.52
2,073,171.87
418,242.17
2.5
00
2,478.25
450,815.61
2,290,058.07
საქონელი და მომსახურება
7.8.4
56,524.75
2,184,430.39
649,643.00
შრომის ანაზღაურება
31
59,003.00
2,635,246.00
5,065,684.00
2.2
2.8.2.1
დავალიანება
7,900.00
2.1
2.8.2
გადახდა
7,900.00
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
2
მოთხოვნა
0.00
2.8.2.2
00
რესურსი
7,900.00
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
7.8.3
ვალდებულება
7,900.00
2.8.2.1
31
გეგმა
545,100.00
545,100.00
0.00
482,500.88
482,500.88
0.00
12,172,600.00
11,832,993.91
339,606.09
11,262,149.36
11,262,149.36
0.00
სუბსიდიები
450,000.00
448,040.00
1,960.00
448,040.00
448,040.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
23,000.00
23,000.00
0.00
22,553.99
22,553.99
0.00
სხვა ხარჯები
530,000.00
506,697.92
23,302.08
499,433.27
499,433.27
0.00
530,000.00
506,697.92
23,302.08
499,433.27
499,433.27
0.00
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
530,000.00
506,697.92
23,302.08
499,433.27
499,433.27
0.00
2,203,500.00
1,972,679.92
230,820.08
1,962,199.92
1,962,199.92
0.00
ჯამური
200,000.00
193,806.08
6,193.92
192,678.12
192,678.12
0.00
ხარჯები
200,000.00
193,806.08
6,193.92
192,678.12
192,678.12
0.00
200,000.00
193,806.08
6,193.92
192,678.12
192,678.12
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმიანობა
სუბსიდიები
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7.8.6
00
ჯამური
3,668,500.00
3,277,144.69
391,355.31
3,003,624.24
3,003,624.24
0.00
2
ხარჯები
3,642,500.00
3,271,989.72
370,510.28
2,998,469.27
2,998,469.27
0.00
1,487,000.00
1,197,130.00
289,870.00
1,136,569.48
1,136,569.48
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
620,500.00
563,417.54
57,082.46
455,442.11
455,442.11
0.00
1,466,000.00
1,448,957.66
17,042.34
1,346,348.52
1,346,348.52
0.00
58,000.00
55,000.00
3,000.00
54,897.21
54,897.21
0.00
გვერდი 26 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
11,000.00
7,484.52
3,515.48
5,211.95
5,211.95
0.00
11,000.00
7,484.52
3,515.48
5,211.95
5,211.95
0.00
11,000.00
7,484.52
3,515.48
5,211.95
5,211.95
0.00
26,000.00
5,154.97
20,845.03
5,154.97
5,154.97
0.00
განათლება
7.9
00
ჯამური
278,730,312.00
273,058,346.86
5,671,965.14
270,389,466.76
270,389,466.76
0.00
2
ხარჯები
259,210,870.00
253,635,389.00
5,575,481.00
251,002,279.63
251,002,279.63
0.00
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
13,136,741.00
12,949,737.65
187,003.35
12,608,194.96
12,608,194.96
2.2
საქონელი და მომსახურება
22,511,617.00
20,428,618.14
2,082,998.86
19,527,473.04
19,527,473.04
0.00
2.4
პროცენტი
38,000.00
38,000.00
0.00
38,000.00
38,000.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
19,017,121.00
18,397,357.67
619,763.33
17,557,975.84
17,557,975.84
0.00
2.6
გრანტები
5,226,900.00
5,190,181.99
36,718.01
5,121,464.79
5,121,464.79
0.00
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
3,496,900.00
3,471,960.82
24,939.18
3,435,190.90
3,435,190.90
0.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
3,496,900.00
3,471,960.82
24,939.18
3,435,190.90
3,435,190.90
0.00
1,730,000.00
1,718,221.17
11,778.83
1,686,273.89
1,686,273.89
0.00
1,730,000.00
1,718,221.17
11,778.83
1,686,273.89
1,686,273.89
0.00
1,730,000.00
1,718,221.17
11,778.83
1,686,273.89
1,686,273.89
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.6.3.1.2.1
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
610,000.00
609,221.17
778.83
599,221.17
599,221.17
0.00
2.6.3.1.2.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
1,120,000.00
1,109,000.00
11,000.00
1,087,052.72
1,087,052.72
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,016,961.00
982,872.57
34,088.43
947,452.41
947,452.41
0.00
198,263,530.00
195,648,620.98
2,614,909.02
195,201,718.59
195,201,718.59
0.00
198,263,530.00
195,648,620.98
2,614,909.02
195,201,718.59
195,201,718.59
0.00
197,304,530.00
195,443,130.72
1,861,399.28
194,996,228.33
194,996,228.33
0.00
959,000.00
205,490.26
753,509.74
205,490.26
205,490.26
0.00
19,519,442.00
19,422,957.86
96,484.14
19,387,187.13
19,387,187.13
0.00
76,151.64
148,275,084.26
148,275,084.26
0.00
სკოლამდელი აღზრდა
7.9.1
00
ჯამური
30,000.00
30,000.00
2
ხარჯები
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
ზოგადი განათლება
7.9.2
00
ჯამური
148,519,481.00
148,443,329.36
2
ხარჯები
148,460,481.00
148,385,582.83
74,898.17
148,217,337.73
148,217,337.73
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
551,000.00
533,060.40
17,939.60
533,060.40
533,060.40
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
334,000.00
310,560.78
23,439.22
295,402.72
295,402.72
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
796,856.00
791,884.50
4,971.50
788,764.50
788,764.50
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
146,778,625.00
146,750,077.15
28,547.85
146,600,110.11
146,600,110.11
0.00
146,778,625.00
146,750,077.15
28,547.85
146,600,110.11
146,600,110.11
0.00
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
გვერდი 27 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2.1
31
დასახელება
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
146,778,625.00
146,750,077.15
28,547.85
146,600,110.11
146,600,110.11
0.00
59,000.00
57,746.53
1,253.47
57,746.53
57,746.53
0.00
საშუალო ზოგადი განათლება
7.9.2.3
00
ჯამური
148,519,481.00
148,443,329.36
76,151.64
148,275,084.26
148,275,084.26
0.00
2
ხარჯები
148,460,481.00
148,385,582.83
74,898.17
148,217,337.73
148,217,337.73
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
551,000.00
533,060.40
17,939.60
533,060.40
533,060.40
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
334,000.00
310,560.78
23,439.22
295,402.72
295,402.72
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
796,856.00
791,884.50
4,971.50
788,764.50
788,764.50
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
146,778,625.00
146,750,077.15
28,547.85
146,600,110.11
146,600,110.11
0.00
146,778,625.00
146,750,077.15
28,547.85
146,600,110.11
146,600,110.11
0.00
146,778,625.00
146,750,077.15
28,547.85
146,600,110.11
146,600,110.11
0.00
59,000.00
57,746.53
1,253.47
57,746.53
57,746.53
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
პროფესიული განათლება
7.9.3
00
ჯამური
10,041,490.00
9,547,434.74
494,055.26
9,371,178.58
9,371,178.58
0.00
2
ხარჯები
9,989,530.00
9,521,215.74
468,314.26
9,349,857.58
9,349,857.58
0.00
1,082,186.00
1,067,854.64
14,331.36
1,057,159.69
1,057,159.69
0.00
904,812.00
736,950.54
167,861.46
678,162.72
678,162.72
0.00
2,454,416.00
2,186,835.25
267,580.75
2,089,097.60
2,089,097.60
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,314.00
4,780.00
1,534.00
1,848.10
1,848.10
0.00
5,541,802.00
5,524,795.31
17,006.69
5,523,589.47
5,523,589.47
0.00
5,541,802.00
5,524,795.31
17,006.69
5,523,589.47
5,523,589.47
0.00
5,541,802.00
5,524,795.31
17,006.69
5,523,589.47
5,523,589.47
0.00
51,960.00
26,219.00
25,741.00
21,321.00
21,321.00
0.00
უმაღლესი განათლება
7.9.4
00
ჯამური
42,126,114.00
41,502,843.60
623,270.40
41,002,999.12
41,002,999.12
0.00
2
ხარჯები
41,092,190.00
40,848,487.76
243,702.24
40,362,958.28
40,362,958.28
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
5,526,055.00
5,434,174.42
91,880.58
5,329,317.05
5,329,317.05
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,415,818.00
2,332,549.18
1,083,268.82
2,246,710.75
2,246,710.75
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,708,690.00
2,472,628.63
-763,938.63
2,352,554.09
2,352,554.09
0.00
2.6
გრანტები
15,300.00
78,667.50
-63,367.50
42,059.60
42,059.60
0.00
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
15,300.00
50,843.92
-35,543.92
14,236.02
14,236.02
0.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
15,300.00
50,843.92
-35,543.92
14,236.02
14,236.02
0.00
27,823.58
-27,823.58
27,823.58
27,823.58
0.00
27,823.58
-27,823.58
27,823.58
27,823.58
0.00
27,823.58
-27,823.58
27,823.58
27,823.58
0.00
27,823.58
-27,823.58
27,823.58
27,823.58
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
73,745.00
72,995.00
750.00
64,744.72
64,744.72
0.00
30,352,582.00
30,457,473.03
-104,891.03
30,327,572.07
30,327,572.07
0.00
გვერდი 28 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
30,352,582.00
30,457,473.03
-104,891.03
30,327,572.07
30,327,572.07
0.00
30,352,582.00
30,457,473.03
-104,891.03
30,327,572.07
30,327,572.07
0.00
1,033,924.00
654,355.84
379,568.16
640,040.84
640,040.84
0.00
3,215,061.68
3,215,061.68
0.00
უმაღლესი პროფესიული განათლება
7.9.4.1
00
ჯამური
4,419,300.00
3,269,906.97
1,149,393.03
2
ხარჯები
4,349,300.00
3,268,276.97
1,081,023.03
3,213,431.68
3,213,431.68
0.00
2,271,519.92
56,780.08
2,240,400.57
2,240,400.57
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,328,300.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,878,000.00
853,757.05
1,024,242.95
832,496.15
832,496.15
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
45,000.00
45,000.00
0.00
42,611.64
42,611.64
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
98,000.00
98,000.00
0.00
97,923.32
97,923.32
0.00
98,000.00
98,000.00
0.00
97,923.32
97,923.32
0.00
98,000.00
98,000.00
0.00
97,923.32
97,923.32
0.00
70,000.00
1,630.00
68,370.00
1,630.00
1,630.00
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7.9.4.2
00
ჯამური
37,706,814.00
38,232,936.63
-526,122.63
37,787,937.44
37,787,937.44
0.00
2
ხარჯები
36,742,890.00
37,580,210.79
-837,320.79
37,149,526.60
37,149,526.60
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
3,197,755.00
3,162,654.50
35,100.50
3,088,916.48
3,088,916.48
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
1,537,818.00
1,478,792.13
59,025.87
1,414,214.60
1,414,214.60
0.00
2.5
სუბსიდიები
1,708,690.00
2,472,628.63
-763,938.63
2,352,554.09
2,352,554.09
0.00
2.6
გრანტები
15,300.00
78,667.50
-63,367.50
42,059.60
42,059.60
0.00
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
15,300.00
50,843.92
-35,543.92
14,236.02
14,236.02
0.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
15,300.00
50,843.92
-35,543.92
14,236.02
14,236.02
0.00
27,823.58
-27,823.58
27,823.58
27,823.58
0.00
27,823.58
-27,823.58
27,823.58
27,823.58
0.00
27,823.58
-27,823.58
27,823.58
27,823.58
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,823.58
-27,823.58
27,823.58
27,823.58
0.00
28,745.00
27,995.00
750.00
22,133.08
22,133.08
0.00
30,254,582.00
30,359,473.03
-104,891.03
30,229,648.75
30,229,648.75
0.00
30,254,582.00
30,359,473.03
-104,891.03
30,229,648.75
30,229,648.75
0.00
30,254,582.00
30,359,473.03
-104,891.03
30,229,648.75
30,229,648.75
0.00
963,924.00
652,725.84
311,198.16
638,410.84
638,410.84
0.00
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7.9.5
00
ჯამური
358,000.00
270,406.92
87,593.08
260,741.76
260,741.76
0.00
2
ხარჯები
356,972.00
269,448.92
87,523.08
259,783.76
259,783.76
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
100,000.00
157,687.50
-57,687.50
157,676.05
157,676.05
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
162,000.00
36,290.58
125,709.42
29,489.37
29,489.37
0.00
2.5
სუბსიდიები
23,972.00
17,444.64
6,527.36
14,592.14
14,592.14
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
71,000.00
58,026.20
12,973.80
58,026.20
58,026.20
0.00
გვერდი 29 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8.2
2.8.2.1
31
დასახელება
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
71,000.00
58,026.20
12,973.80
58,026.20
58,026.20
0.00
71,000.00
58,026.20
12,973.80
58,026.20
58,026.20
0.00
1,028.00
958.00
70.00
958.00
958.00
0.00
0.00
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7.9.6
00
ჯამური
13,983,694.00
13,668,615.07
315,078.93
13,447,281.71
13,447,281.71
2
ხარჯები
13,933,744.00
13,662,754.59
270,989.41
13,441,421.23
13,441,421.23
0.00
1,909,200.00
17,500.00
1,782,625.28
1,782,625.28
0.00
111,526.37
8,580,144.77
8,580,144.77
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
1,926,700.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
8,746,322.00
8,634,795.63
2.5
სუბსიდიები
821,350.00
783,225.12
38,124.88
753,518.61
753,518.61
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
42,700.00
29,661.90
13,038.10
26,878.60
26,878.60
0.00
2.8
სხვა ხარჯები
2,396,672.00
2,305,871.94
90,800.06
2,298,253.97
2,298,253.97
0.00
2,396,672.00
2,305,871.94
90,800.06
2,298,253.97
2,298,253.97
0.00
2,396,672.00
2,305,871.94
90,800.06
2,298,253.97
2,298,253.97
0.00
49,950.00
5,860.48
44,089.52
5,860.48
5,860.48
0.00
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7.9.7
00
ჯამური
12,796,509.00
12,313,946.00
482,563.00
11,651,705.35
11,651,705.35
0.00
2
ხარჯები
12,722,009.00
12,309,446.00
412,563.00
11,647,205.35
11,647,205.35
0.00
1,293,300.00
1,298,021.00
-4,721.00
1,287,672.10
1,287,672.10
0.00
954,338.00
879,255.66
75,082.34
824,332.10
824,332.10
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
5,267,943.00
5,032,954.80
234,988.20
4,488,273.76
4,488,273.76
0.00
2.6
გრანტები
4,070,500.00
3,974,424.95
96,075.05
3,974,424.52
3,974,424.52
0.00
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
3,470,500.00
3,403,027.36
67,472.64
3,403,026.93
3,403,026.93
0.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
3,470,500.00
3,403,027.36
67,472.64
3,403,026.93
3,403,026.93
0.00
600,000.00
571,397.59
28,602.41
571,397.59
571,397.59
0.00
600,000.00
571,397.59
28,602.41
571,397.59
571,397.59
0.00
600,000.00
571,397.59
28,602.41
571,397.59
571,397.59
0.00
600,000.00
571,397.59
28,602.41
571,397.59
571,397.59
0.00
4,000.00
3,000.00
1,000.00
405.00
405.00
0.00
1,131,928.00
1,121,789.59
10,138.41
1,072,097.87
1,072,097.87
0.00
1,131,928.00
1,121,789.59
10,138.41
1,072,097.87
1,072,097.87
0.00
1,131,928.00
1,121,789.59
10,138.41
1,072,097.87
1,072,097.87
0.00
74,500.00
4,500.00
70,000.00
4,500.00
4,500.00
0.00
ჯამური
50,875,024.00
47,311,771.17
3,563,252.83
46,380,475.98
46,380,475.98
0.00
ხარჯები
32,625,944.00
28,638,453.16
3,987,490.84
27,723,715.70
27,723,715.70
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
2.6.3.1.2.1
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
7.9.8
00
2
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
განათლების სფეროში
2.1
შრომის ანაზღაურება
2,657,500.00
2,549,739.69
107,760.31
2,460,684.39
2,460,684.39
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
7,964,327.00
7,498,215.77
466,111.23
6,873,230.61
6,873,230.61
0.00
გვერდი 30 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.4
დასახელება
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
პროცენტი
38,000.00
38,000.00
0.00
38,000.00
38,000.00
0.00
2.5
სუბსიდიები
8,740,750.00
7,904,269.23
836,480.77
7,859,939.64
7,859,939.64
0.00
2.6
გრანტები
1,141,100.00
1,137,089.54
4,010.46
1,104,980.67
1,104,980.67
0.00
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
11,100.00
18,089.54
-6,989.54
17,927.95
17,927.95
0.00
2.6.2.1
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
11,100.00
18,089.54
-6,989.54
17,927.95
17,927.95
0.00
1,130,000.00
1,119,000.00
11,000.00
1,087,052.72
1,087,052.72
0.00
1,130,000.00
1,119,000.00
11,000.00
1,087,052.72
1,087,052.72
0.00
1,087,052.72
1,087,052.72
0.00
2.6.3
2.6.3.1
2.6.3.1.2
გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს
გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
1,130,000.00
1,119,000.00
11,000.00
2.6.3.1.2.1
მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
10,000.00
10,000.00
0.00
2.6.3.1.2.2
კაპიტალური - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს
1,120,000.00
1,109,000.00
11,000.00
1,087,052.72
1,087,052.72
0.00
93,346.00
80,551.17
12,794.83
64,811.49
64,811.49
0.00
11,990,921.00
9,430,587.76
2,560,333.24
9,322,068.90
9,322,068.90
0.00
11,990,921.00
9,430,587.76
2,560,333.24
9,322,068.90
9,322,068.90
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
სხვადასხვა ხარჯები
2.8.2.1
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
11,031,921.00
9,225,097.50
1,806,823.50
9,116,578.64
9,116,578.64
0.00
2.8.2.2
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
959,000.00
205,490.26
753,509.74
205,490.26
205,490.26
0.00
18,249,080.00
18,673,318.01
-424,238.01
18,656,760.28
18,656,760.28
0.00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სოციალური დაცვა
7.10
00
ჯამური
648,966,422.00
645,793,621.73
3,172,800.27
637,018,969.35
637,018,969.35
0.00
2
ხარჯები
631,690,322.00
628,786,204.66
2,904,117.34
620,011,636.73
620,011,636.73
0.00
2.1
შრომის ანაზღაურება
5,673,200.00
5,605,986.09
67,213.91
5,324,371.50
5,324,371.50
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
5,512,100.00
5,296,484.56
215,615.44
4,620,648.15
4,620,648.15
0.00
2.5
სუბსიდიები
258,900.00
173,037.80
85,862.20
171,693.88
171,693.88
0.00
2.6
გრანტები
56,800.00
89,009.30
-32,209.30
88,500.70
88,500.70
0.00
56,800.00
89,009.30
-32,209.30
88,500.70
88,500.70
0.00
56,800.00
89,009.30
-32,209.30
88,500.70
88,500.70
0.00
611,432,672.00
609,719,377.22
1,713,294.78
602,456,673.20
602,456,673.20
0.00
8,756,650.00
7,902,309.69
854,340.31
7,349,749.30
7,349,749.30
0.00
8,756,650.00
7,902,309.69
854,340.31
7,349,749.30
7,349,749.30
0.00
3,616,650.00
2,767,913.28
848,736.72
2,236,352.90
2,236,352.90
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,140,000.00
5,134,396.41
5,603.59
5,113,396.40
5,113,396.40
0.00
17,276,100.00
17,007,417.07
268,682.93
17,007,332.62
17,007,332.62
0.00
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების
მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7.10.1
00
ჯამური
1,812,000.00
458,644.18
1,353,355.82
458,644.18
458,644.18
0.00
2
ხარჯები
1,812,000.00
458,644.18
1,353,355.82
458,644.18
458,644.18
0.00
787,000.00
266,332.38
520,667.62
266,332.38
266,332.38
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
გვერდი 31 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
2.8
2.8.2
2.8.2.1
7.10.1.1
დასახელება
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
გეგმა
ვალდებულება
რესურსი
მოთხოვნა
გადახდა
დავალიანება
1,025,000.00
192,311.80
832,688.20
192,311.80
192,311.80
0.00
1,025,000.00
192,311.80
832,688.20
192,311.80
192,311.80
0.00
1,025,000.00
192,311.80
832,688.20
192,311.80
192,311.80
0.00
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
00
ჯამური
49,500.00
33,974.38
15,525.62
33,974.38
33,974.38
0.00
2
ხარჯები
49,500.00
33,974.38
15,525.62
33,974.38
33,974.38
0.00
49,500.00
33,974.38
15,525.62
33,974.38
33,974.38
0.00
ჯამური
1,762,500.00
424,669.80
1,337,830.20
424,669.80
424,669.80
0.00
ხარჯები
1,762,500.00
424,669.80
1,337,830.20
424,669.80
424,669.80
0.00
2.7
7.10.1.2
00
2
სოციალური უზრუნველყოფა
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
737,500.00
232,358.00
505,142.00
232,358.00
232,358.00
0.00
1,025,000.00
192,311.80
832,688.20
192,311.80
192,311.80
0.00
1,025,000.00
192,311.80
832,688.20
192,311.80
192,311.80
0.00
1,025,000.00
192,311.80
832,688.20
192,311.80
192,311.80
0.00
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
7.10.2
00
ჯამური
434,816,700.00
434,735,450.91
81,249.09
433,204,539.53
433,204,539.53
0.00
2
ხარჯები
434,806,700.00
434,735,450.91
71,249.09
433,204,539.53
433,204,539.53
0.00
2.5
სუბსიდიები
63,000.00
63,000.00
0.00
63,000.00
63,000.00
0.00
2.6
გრანტები
17,300.00
17,300.00
0.00
17,123.40
17,123.40
0.00
17,300.00
17,300.00
0.00
17,123.40
17,123.40
0.00
17,300.00
17,300.00
0.00
17,123.40
17,123.40
0.00
434,726,400.00
434,655,150.91
71,249.09
433,124,416.13
433,124,416.13
0.00
2.6.2
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
2.7
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.6.2.1
10,000.00
10,000.00
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7.10.4
00
ჯამური
169,006,572.00
168,065,912.54
940,659.46
163,487,184.82
163,487,184.82
0.00
2
ხარჯები
169,004,972.00
168,064,312.54
940,659.46
163,485,584.82
163,485,584.82
0.00
1,252,500.00
1,060,422.00
192,078.00
597,060.83
597,060.83
0.00
85,900.00
78,037.80
7,862.20
76,693.88
76,693.88
0.00
167,666,522.00
166,925,802.74
740,719.26
162,811,780.11
162,811,780.11
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
1,600.00
1,600.00
0.00
1,600.00
1,600.00
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
2.8
სხვა ხარჯები
2.8.2
2.8.2.1
31
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7.10.6
00
ჯამური
3,043,650.00
2,770,850.50
272,799.50
2,770,850.50
2,770,850.50
0.00
2
ხარჯები
3,043,650.00
2,770,850.50
272,799.50
2,770,850.50
2,770,850.50
0.00
3,043,650.00
2,770,850.50
272,799.50
2,770,850.50
2,770,850.50
0.00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
გვერდი 32 - 33 დან
ფუნქციონალ.
კოდი
7.10.7
00
2
დასახელება
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ
ექვემდებარება კლასიფიკაციას
გეგმა
ვალდებულება
-94,516.03
24,407,574.16
24,407,574.16
ხარჯები
7,491,600.00
7,607,241.22
-115,641.22
7,473,199.35
7,473,199.35
0.00
237,500.00
2,000.00
185,179.76
185,179.76
0.00
668,246.35
-98,146.35
618,446.37
618,446.37
0.00
32,209.30
-32,209.30
32,209.30
32,209.30
0.00
32,209.30
-32,209.30
32,209.30
32,209.30
0.00
32,209.30
-32,209.30
32,209.30
32,209.30
0.00
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
570,100.00
2.6
გრანტები
2.8
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
31
7.10.9
00
2
დავალიანება
24,541,616.03
2.2
2.7
გადახდა
24,447,100.00
239,500.00
2.6.2.1
მოთხოვნა
ჯამური
2.1
2.6.2
რესურსი
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
0.00
520,000.00
518,000.00
2,000.00
507,078.36
507,078.36
0.00
6,162,000.00
6,151,285.57
10,714.43
6,130,285.56
6,130,285.56
0.00
6,162,000.00
6,151,285.57
10,714.43
6,130,285.56
6,130,285.56
0.00
1,022,000.00
1,016,889.16
5,110.84
1,016,889.16
1,016,889.16
0.00
5,140,000.00
5,134,396.41
5,603.59
5,113,396.40
5,113,396.40
0.00
16,955,500.00
16,934,374.81
21,125.19
16,934,374.81
16,934,374.81
0.00
ჯამური
15,840,400.00
15,221,147.57
619,252.43
12,690,176.16
12,690,176.16
0.00
ხარჯები
15,531,400.00
15,149,705.31
381,694.69
12,618,818.35
12,618,818.35
0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში
2.1
შრომის ანაზღაურება
5,433,700.00
5,368,486.09
65,213.91
5,139,191.74
5,139,191.74
0.00
2.2
საქონელი და მომსახურება
3,689,500.00
3,567,816.21
121,683.79
3,405,140.95
3,405,140.95
0.00
2.5
სუბსიდიები
110,000.00
32,000.00
78,000.00
32,000.00
32,000.00
0.00
2.6
გრანტები
39,500.00
39,500.00
0.00
39,168.00
39,168.00
0.00
39,500.00
39,500.00
0.00
39,168.00
39,168.00
0.00
39,500.00
39,500.00
0.00
39,168.00
39,168.00
0.00
4,689,100.00
4,583,240.69
105,859.31
2,976,215.72
2,976,215.72
0.00
1,569,600.00
1,558,662.32
10,937.68
1,027,101.94
1,027,101.94
0.00
1,569,600.00
1,558,662.32
10,937.68
1,027,101.94
1,027,101.94
0.00
1,569,600.00
1,558,662.32
10,937.68
1,027,101.94
1,027,101.94
0.00
309,000.00
71,442.26
237,557.74
71,357.81
71,357.81
0.00
2.6.2
2.6.2.1
2.7
2.8
2.8.2
2.8.2.1
31
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო
ორგანიზაციებს
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
სხვადასხვა ხარჯები
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
გვერდი 33 - 33 დან
დანართი
ინფორმაცია
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვის შესახებ 2018 წლის 1 აპრილის
მდგომარეობით
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
00
ჯამური
15 588 000,00
40 316 373,02
-
24 728 373,02
2
2.1
ხარჯები
8 588 000,00
31 809 001,50
-
23 221 001,50
10 039,66
-
10 039,66
14 304 927,91
-
8 716 927,91
668 586,00
შრომის ანაზღაურება
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
-
668 586,00
-
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
69 659,18
-
69 659,18
2.8
სხვა ხარჯები
3 000 000,00
16 755 788,75
-
13 755 788,75
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 000 000,00
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
01 00
5 588 000,00
7 761 511,07
-
761 511,07
-
745 860,45
-
745 860,45
საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები
00
ჯამური
-
1 200,00
-
1 200,00
2
ხარჯები
-
1 200,00
-
1 200,00
-
1 200,00
-
1 200,00
2.2
01 02
საქონელი და მომსახურება
საბიბლიოთეკო საქმიანობა
00
ჯამური
-
1 200,00
-
1 200,00
2
ხარჯები
-
1 200,00
-
1 200,00
-
1 200,00
-
1 200,00
2.2
02 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
00
ჯამური
-
264,27
-
264,27
2
ხარჯები
-
264,27
-
264,27
-
264,27
-
264,27
2.2
04 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია
00
ჯამური
-
9 368,05
-
9 368,05
2
ხარჯები
-
9 368,05
-
9 368,05
-
9 368,05
-
9 368,05
2.2
06 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
00
ჯამური
-
29 599,60
-
29 599,60
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
29 599,60
-
29 599,60
06 02
არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები
00
ჯამური
-
29 599,60
-
29 599,60
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
29 599,60
-
29 599,60
08 00
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
00
ჯამური
-
1 481,58
-
1 481,58
2
ხარჯები
-
1 481,58
-
1 481,58
-
1 481,58
-
1 481,58
2.2
09 00
საქონელი და მომსახურება
საერთო სასამართლოები
00
ჯამური
-
250,00
-
250,00
2
ხარჯები
-
250,00
-
250,00
-
250,00
-
250,00
2.2
09 01
საქონელი და მომსახურება
საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
250,00
-
250,00
2
ხარჯები
-
250,00
-
250,00
-
250,00
-
250,00
2.2
18 00
საქონელი და მომსახურება
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის,
გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის
მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში
00
ჯამური
-
5 358,82
-
5 358,82
2
ხარჯები
-
5 358,82
-
5 358,82
-
5 358,82
-
5 358,82
2.2
20 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური
00
ჯამური
-
58 502,38
-
58 502,38
2
ხარჯები
-
58 502,38
-
58 502,38
-
58 502,38
-
58 502,38
2.2
20 01
საქონელი და მომსახურება
სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
58 502,38
-
58 502,38
2
ხარჯები
-
58 502,38
-
58 502,38
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
58 502,38
-
58 502,38
00
ჯამური
-
8 867,34
-
8 867,34
2
ხარჯები
-
8 867,34
-
8 867,34
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
8 867,34
-
8 867,34
00
ჯამური
-
8 867,34
-
8 867,34
2
ხარჯები
-
8 867,34
-
8 867,34
8 867,34
-
8 867,34
49 519,57
-
49 519,57
2.2
23 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
00
ჯამური
-
ორგანიზაც.
კოდი
2
დასახელება
ხარჯები
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
-
49 519,57
-
49 519,57
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
49 039,69
-
49 039,69
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
452,38
-
452,38
2.8
სხვა ხარჯები
-
27,50
-
27,50
23 01
სახელმწიფო ფინანსების მართვა
-
00
ჯამური
-
27 840,03
-
27 840,03
2
ხარჯები
-
27 840,03
-
27 840,03
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
27 387,65
-
27 387,65
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
452,38
-
452,38
23 02
შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება
00
ჯამური
-
8 223,50
-
8 223,50
2
ხარჯები
-
8 223,50
-
8 223,50
8 223,50
-
8 223,50
2.2
23 03
საქონელი და მომსახურება
ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია
00
ჯამური
-
13 456,04
-
13 456,04
2
ხარჯები
-
13 456,04
-
13 456,04
13 428,54
-
13 428,54
27,50
-
27,50
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
24 00
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
00
ჯამური
-
43 349,05
-
43 349,05
2
ხარჯები
-
43 349,05
-
43 349,05
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
42 149,66
-
42 149,66
2.8
სხვა ხარჯები
-
1 199,39
-
1 199,39
24 01
ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება
00
ჯამური
-
35 556,08
-
35 556,08
2
ხარჯები
-
35 556,08
-
35 556,08
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
34 356,69
-
34 356,69
2.8
სხვა ხარჯები
-
1 199,39
-
1 199,39
24 06
სახელმწიფო ქონების მართვა
00
ჯამური
-
1 601,90
-
1 601,90
2
ხარჯები
-
1 601,90
-
1 601,90
-
1 601,90
-
1 601,90
2.2
24 07
საქონელი და მომსახურება
მეწარმეობის განვითარება
00
ჯამური
-
3 991,07
-
3 991,07
2
ხარჯები
-
3 991,07
-
3 991,07
-
3 991,07
-
3 991,07
2.2
24 08
საქონელი და მომსახურება
საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება
00
ჯამური
-
2 200,00
-
2 200,00
2
ხარჯები
-
2 200,00
-
2 200,00
-
2 200,00
-
2 200,00
2.2
25 00
საქონელი და მომსახურება
00
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო
ჯამური
12 588 000,00
12 538 489,87
2
ხარჯები
5 588 000,00
5 593 468,54
-
5 468,54
5 588 000,00
5 591 942,62
-
3 942,62
49 510,13
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.5
სუბსიდიები
-
225,92
-
225,92
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
1 300,00
-
1 300,00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
00
რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება
და მართვა
ჯამური
-
2 304,65
-
2 304,65
2
ხარჯები
-
2 304,65
-
2 304,65
-
2 304,65
-
2 304,65
25 01
2.2
25 02
საქონელი და მომსახურება
7 000 000,00
6 945 021,33
54 978,67
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
00
ჯამური
12 588 000,00
12 535 959,30
2
ხარჯები
5 588 000,00
5 590 937,97
-
2 937,97
5 588 000,00
5 589 637,97
-
1 637,97
1 300,00
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 02 01
7 000 000,00
52 040,70
6 945 021,33
1 300,00
54 978,67
საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა
00
ჯამური
-
1 701,54
-
1 701,54
2
ხარჯები
-
1 701,54
-
1 701,54
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
401,54
-
401,54
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
1 300,00
-
1 300,00
25 02 02
გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა
00
ჯამური
12 588 000,00
12 534 257,76
2
ხარჯები
5 588 000,00
5 589 236,43
-
2.2
საქონელი და მომსახურება
5 588 000,00
5 589 236,43
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 000 000,00
6 945 021,33
53 742,24
1 236,43
1 236,43
54 978,67
ორგანიზაც.
კოდი
25 03
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
00
ჯამური
-
225,92
-
225,92
2
ხარჯები
-
225,92
-
225,92
-
225,92
-
225,92
2.5
26 00
სუბსიდიები
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
00
ჯამური
51 823,65
188 821,95
-
136 998,30
2
ხარჯები
51 823,65
111 484,64
-
59 660,99
59 584,76
-
59 584,76
51 899,88
-
76,23
77 337,31
-
77 337,31
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 01
51 823,65
-
სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი
მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ
შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება
00
ჯამური
51 823,65
51 849,86
-
26,21
2
ხარჯები
51 823,65
51 849,86
-
26,21
30,00
-
30,00
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
26 02
51 823,65
51 819,86
3,79
გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის,
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა
00
ჯამური
-
77 373,31
-
77 373,31
2
ხარჯები
-
36,00
-
36,00
2.8
სხვა ხარჯები
-
36,00
-
36,00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
77 337,31
-
77 337,31
00
ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე
ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა
ჯამური
-
24 719,16
-
24 719,16
2
ხარჯები
-
24 719,16
-
24 719,16
24 719,16
-
24 719,16
26 03
2.2
26 04
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა
გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება
00
ჯამური
-
5 678,06
-
5 678,06
2
ხარჯები
-
5 678,06
-
5 678,06
5 678,06
-
5 678,06
2.2
26 07
საქონელი და მომსახურება
დანაშაულის პრევენცია და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია
00
ჯამური
-
11 273,87
-
11 273,87
2
ხარჯები
-
11 273,87
-
11 273,87
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
11 229,85
-
11 229,85
2.8
სხვა ხარჯები
-
44,02
-
44,02
26 08
იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა
00
ჯამური
-
6,30
-
6,30
2
ხარჯები
-
6,30
-
6,30
6,30
-
6,30
2.2
26 09
საქონელი და მომსახურება
მიწის ბაზრის განვითარება (WB)
00
ჯამური
-
15 226,39
-
15 226,39
2
ხარჯები
-
15 226,39
-
15 226,39
15 226,39
-
15 226,39
2.2
საქონელი და მომსახურება
00
ჯამური
-
2 695,00
-
2 695,00
2
ხარჯები
-
2 695,00
-
2 695,00
2 695,00
-
2 695,00
2.2
27 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო
00
ჯამური
-
19 678,17
-
19 678,17
2
2.1
ხარჯები
-
19 678,17
-
19 678,17
შრომის ანაზღაურება
-
263,00
-
263,00
საქონელი და მომსახურება
-
19 165,17
-
19 165,17
სხვა ხარჯები
2.2
2.8
27 01
00
2
2.1
2.2
2.8
27 01 01
-
250,00
-
250,00
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის
ჩამოყალიბება
ჯამური
-
19 578,17
-
19 578,17
ხარჯები
-
19 578,17
-
19 578,17
შრომის ანაზღაურება
-
263,00
-
263,00
საქონელი და მომსახურება
-
19 165,17
-
19 165,17
სხვა ხარჯები
-
150,00
-
150,00
პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება
00
ჯამური
-
19 578,17
-
19 578,17
2
ხარჯები
-
19 578,17
-
19 578,17
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
2.1
შრომის ანაზღაურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
27 02
გეგმა
გადახდა
სხვა ხარჯები
დავალიანება
263,00
-
263,00
19 165,17
-
19 165,17
150,00
-
150,00
სრულყოფილი პრობაციის სისტემა
00
ჯამური
-
100,00
-
100,00
2
ხარჯები
-
100,00
-
100,00
100,00
-
100,00
2.8
28 00
სხვა ხარჯები
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
00
ჯამური
-
69 076,76
-
69 076,76
2
ხარჯები
-
69 076,76
-
69 076,76
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
68 608,72
-
68 608,72
2.8
სხვა ხარჯები
-
468,04
-
468,04
28 01
საგარეო პოლიტიკის განხორციელება
00
ჯამური
-
69 076,76
-
69 076,76
2
ხარჯები
-
69 076,76
-
69 076,76
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
68 608,72
-
68 608,72
2.8
სხვა ხარჯები
-
468,04
-
468,04
28 01 01
საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა
00
ჯამური
-
69 076,76
-
69 076,76
2
ხარჯები
-
69 076,76
-
69 076,76
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
68 608,72
-
68 608,72
2.8
სხვა ხარჯები
-
468,04
-
468,04
29 00
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
00
ჯამური
-
4 330 538,27
-
4 330 538,27
2
ხარჯები
-
4 307 916,27
-
4 307 916,27
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
4 307 916,27
-
4 307 916,27
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
22 622,00
-
22 622,00
29 01
თავდაცვის მართვა
00
ჯამური
-
93 646,95
-
93 646,95
2
ხარჯები
-
93 646,95
-
93 646,95
93 646,95
-
93 646,95
2.2
29 02
საქონელი და მომსახურება
პროფესიული სამხედრო განათლება
00
ჯამური
-
157 516,96
-
157 516,96
2
ხარჯები
-
157 516,96
-
157 516,96
-
157 516,96
-
157 516,96
2.2
29 03
საქონელი და მომსახურება
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
21 667,62
-
21 667,62
2
ხარჯები
-
21 667,62
-
21 667,62
-
21 667,62
-
21 667,62
2.2
29 04
საქონელი და მომსახურება
მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები
00
ჯამური
-
4 187,45
-
4 187,45
2
ხარჯები
-
4 187,45
-
4 187,45
-
4 187,45
-
4 187,45
-
22 622,00
-
22 622,00
22 622,00
-
22 622,00
2.2
29 05
საქონელი და მომსახურება
ინფრასტრუქტურის განვითარება
00
ჯამური
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 09
ლოგისტიკური უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
4 030 897,29
-
4 030 897,29
2
ხარჯები
-
4 030 897,29
-
4 030 897,29
-
4 030 897,29
-
4 030 897,29
2.2
30 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
00
ჯამური
-
839 468,79
-
839 468,79
2
2.1
ხარჯები
-
839 468,79
-
839 468,79
შრომის ანაზღაურება
-
8 390,16
-
8 390,16
საქონელი და მომსახურება
-
777 867,78
-
777 867,78
სხვა ხარჯები
2.2
2.8
-
53 210,85
-
53 210,85
00
საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო
თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება
ჯამური
-
744 297,56
-
744 297,56
2
ხარჯები
-
744 297,56
-
744 297,56
30 01
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
734 707,56
-
734 707,56
2.8
სხვა ხარჯები
-
9 590,00
-
9 590,00
ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური
წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების
დონის ამაღლება
ჯამური
-
51 731,95
-
51 731,95
ხარჯები
-
51 731,95
-
51 731,95
შრომის ანაზღაურება
-
1 955,40
-
1 955,40
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
6 252,70
-
6 252,70
2.8
სხვა ხარჯები
-
43 523,85
-
43 523,85
30 02
00
2
2.1
ორგანიზაც.
კოდი
30 03
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების
მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია,
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება
00
ჯამური
-
38 085,73
-
38 085,73
2
ხარჯები
-
38 085,73
-
38 085,73
2.1
შრომის ანაზღაურება
6 434,76
-
6 434,76
2.2
საქონელი და მომსახურება
31 553,97
-
31 553,97
97,00
-
97,00
2.8
30 04
სხვა ხარჯები
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის
დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
5 353,55
-
5 353,55
2
ხარჯები
-
5 353,55
-
5 353,55
5 353,55
-
5 353,55
2.2
31 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
00
ჯამური
-
813 656,47
-
813 656,47
2
ხარჯები
-
67 219,83
-
67 219,83
40 330,18
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
40 330,18
-
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
404,76
-
404,76
2.8
სხვა ხარჯები
-
26 484,89
-
26 484,89
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
576,19
-
576,19
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
-
745 860,45
-
745 860,45
31 01
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა
00
ჯამური
-
11 130,02
-
11 130,02
2
ხარჯები
-
11 130,02
-
11 130,02
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
5 132,18
-
5 132,18
2.8
სხვა ხარჯები
-
5 997,84
-
5 997,84
00
გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ჯამური
-
7 600,83
-
7 600,83
2
ხარჯები
-
7 600,83
-
7 600,83
31 01 01
2.2
საქონელი და მომსახურება
4 450,28
-
4 450,28
2.8
სხვა ხარჯები
3 150,55
-
3 150,55
31 01 02
00
სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
რეგიონებში
ჯამური
-
3 529,19
-
3 529,19
2
ხარჯები
-
3 529,19
-
3 529,19
681,90
-
681,90
2 847,29
-
2 847,29
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
31 02
00
სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობა
ჯამური
-
11 562,36
-
11 562,36
2
ხარჯები
-
11 562,36
-
11 562,36
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
11 255,75
-
11 255,75
2.8
სხვა ხარჯები
-
306,61
-
306,61
00
სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების
განხორციელება
ჯამური
-
1 016,95
-
1 016,95
2
ხარჯები
-
440,76
-
440,76
31 04
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
36,00
-
36,00
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
404,76
-
404,76
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
576,19
-
576,19
31
31 05
ერთიანი აგროპროექტი
00
ჯამური
-
1 073,83
-
1 073,83
2
ხარჯები
-
1 073,83
-
1 073,83
-
1 073,83
-
1 073,83
2.2
31 05 01
საქონელი და მომსახურება
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა
00
ჯამური
-
1 073,83
-
1 073,83
2
ხარჯები
-
1 073,83
-
1 073,83
1 073,83
-
1 073,83
2.2
31 07
საქონელი და მომსახურება
00
სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების
ხელშეწყობა
ჯამური
-
766 017,69
-
766 017,69
2
ხარჯები
-
20 157,24
-
20 157,24
2.8
სხვა ხარჯები
-
20 157,24
-
20 157,24
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
-
745 860,45
-
745 860,45
31 07 02
ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი
00
ჯამური
-
765 860,45
-
765 860,45
2
ხარჯები
-
20 000,00
-
20 000,00
20 000,00
-
20 000,00
2.8
სხვა ხარჯები
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
32
ფინანსური აქტივების ზრდა
00
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის
პროექტი (GEF, IFAD)
ჯამური
2
ხარჯები
31 07 03
2.8
31 09
სხვა ხარჯები
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
745 860,45
-
745 860,45
-
157,24
-
157,24
-
157,24
-
157,24
-
157,24
-
157,24
დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
00
ჯამური
-
16 961,80
-
16 961,80
2
ხარჯები
-
16 961,80
-
16 961,80
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
16 938,60
-
16 938,60
2.8
სხვა ხარჯები
-
23,20
-
23,20
31 10
სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
00
ჯამური
-
3 056,83
-
3 056,83
2
ხარჯები
-
3 056,83
-
3 056,83
-
3 056,83
-
3 056,83
00
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი
განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
ჯამური
-
376,00
-
376,00
2
ხარჯები
-
376,00
-
376,00
-
376,00
-
376,00
2.2
31 12
2.2
31 13
საქონელი და მომსახურება
საქონელი და მომსახურება
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა
00
ჯამური
-
2 460,99
-
2 460,99
2
ხარჯები
-
2 460,99
-
2 460,99
2 460,99
-
2 460,99
2.2
32 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
00
ჯამური
-
17 888 152,65
-
17 888 152,65
2
2.1
ხარჯები
-
17 786 943,52
-
17 786 943,52
შრომის ანაზღაურება
-
5,90
-
5,90
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
2 645 858,52
-
2 645 858,52
2.5
სუბსიდიები
-
61 437,46
-
61 437,46
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
487,62
-
487,62
2.8
სხვა ხარჯები
-
15 079 154,02
-
15 079 154,02
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
101 209,13
-
101 209,13
00
განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება
და პროგრამების მართვა
ჯამური
-
24 126,18
-
24 126,18
ხარჯები
-
24 126,18
-
24 126,18
შრომის ანაზღაურება
-
5,90
-
5,90
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
22 719,06
-
22 719,06
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
487,62
-
487,62
2.8
სხვა ხარჯები
-
913,60
-
913,60
32 01
2
2.1
32 02
სკოლამდელი და ზოგადი განათლება
00
ჯამური
-
2 536 042,98
-
2 536 042,98
2
ხარჯები
-
2 536 042,98
-
2 536 042,98
-
2 536 042,98
-
2 536 042,98
2.2
32 02 02
საქონელი და მომსახურება
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
11 827,13
-
11 827,13
2
ხარჯები
-
11 827,13
-
11 827,13
-
11 827,13
-
11 827,13
2.2
32 02 03
საქონელი და მომსახურება
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
24,16
-
24,16
2
ხარჯები
-
24,16
-
24,16
24,16
-
24,16
2.2
32 02 06
საქონელი და მომსახურება
მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
12 052,19
-
12 052,19
2
ხარჯები
-
12 052,19
-
12 052,19
12 052,19
-
12 052,19
2.2
32 02 11
საქონელი და მომსახურება
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
2 489 543,50
-
2 489 543,50
2
ხარჯები
-
2 489 543,50
-
2 489 543,50
-
2 489 543,50
-
2 489 543,50
2.2
32 02 13
საქონელი და მომსახურება
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
22 596,00
-
22 596,00
2
ხარჯები
-
22 596,00
-
22 596,00
-
22 596,00
-
22 596,00
2.2
32 03
საქონელი და მომსახურება
პროფესიული განათლება
00
ჯამური
-
1 156 387,34
-
1 156 387,34
2
ხარჯები
-
1 156 387,34
-
1 156 387,34
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
51,00
-
51,00
2.5
სუბსიდიები
-
34 745,19
-
34 745,19
2.8
სხვა ხარჯები
-
1 121 591,15
-
1 121 591,15
ორგანიზაც.
კოდი
32 03 01
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
1 156 336,34
-
1 156 336,34
2
ხარჯები
-
1 156 336,34
-
1 156 336,34
2.5
სუბსიდიები
-
34 745,19
-
34 745,19
2.8
სხვა ხარჯები
-
1 121 591,15
-
1 121 591,15
32 03 03
ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება
00
ჯამური
-
51,00
-
51,00
2
ხარჯები
-
51,00
-
51,00
51,00
-
51,00
2.2
32 04
საქონელი და მომსახურება
უმაღლესი განათლება
00
ჯამური
-
14 004 150,10
-
14 004 150,10
2
ხარჯები
-
13 979 885,10
-
13 979 885,10
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
1 646,00
-
1 646,00
2.5
სუბსიდიები
-
26 049,10
-
26 049,10
2.8
სხვა ხარჯები
-
13 952 190,00
-
13 952 190,00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
24 265,00
-
24 265,00
32 04 01
გამოცდების ორგანიზება
00
ჯამური
-
1 646,00
-
1 646,00
2
ხარჯები
-
1 646,00
-
1 646,00
-
1 646,00
-
1 646,00
00
სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების
წახალისება
ჯამური
-
13 952 190,00
-
13 952 190,00
2
ხარჯები
-
13 952 190,00
-
13 952 190,00
-
13 952 190,00
-
13 952 190,00
2.2
32 04 02
2.8
32 04 05
საქონელი და მომსახურება
სხვა ხარჯები
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
50 314,10
-
50 314,10
2
ხარჯები
-
26 049,10
-
26 049,10
2.5
სუბსიდიები
-
26 049,10
-
26 049,10
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
24 265,00
-
24 265,00
32 05
მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
5 035,93
-
5 035,93
2
ხარჯები
-
5 035,93
-
5 035,93
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
26,45
-
26,45
2.5
სუბსიდიები
-
643,17
-
643,17
სხვა ხარჯები
-
4 366,31
-
4 366,31
2.8
32 05 01
სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
4 392,76
-
4 392,76
2
ხარჯები
-
4 392,76
-
4 392,76
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
26,45
-
26,45
2.8
სხვა ხარჯები
-
4 366,31
-
4 366,31
32 05 04
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
00
ჯამური
-
643,17
-
643,17
2
ხარჯები
-
643,17
-
643,17
-
643,17
-
643,17
2.5
32 06
სუბსიდიები
ინკლუზიური განათლება
00
ჯამური
-
704,00
-
704,00
2
ხარჯები
-
704,00
-
704,00
-
704,00
-
704,00
00
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ჯამური
-
159 706,12
-
159 706,12
2
ხარჯები
-
82 761,99
-
82 761,99
82 669,03
2.2
32 07
საქონელი და მომსახურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
82 669,03
-
2.8
სხვა ხარჯები
-
92,96
-
92,96
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
76 944,13
-
76 944,13
32 07 01
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების
ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
00
ჯამური
-
25 378,02
-
25 378,02
2
ხარჯები
-
25 378,02
-
25 378,02
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
25 285,06
-
25 285,06
2.8
სხვა ხარჯები
-
92,96
-
92,96
00
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ჯამური
-
134 328,10
-
134 328,10
2
ხარჯები
-
57 383,97
-
57 383,97
32 07 02
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
57 383,97
-
57 383,97
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
76 944,13
-
76 944,13
32 07 02 01
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება
ორგანიზაც.
კოდი
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
00
ჯამური
-
134 238,10
-
134 238,10
2
ხარჯები
-
57 293,97
-
57 293,97
2.2
საქონელი და მომსახურება
57 293,97
-
57 293,97
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 944,13
-
76 944,13
00
ჯამური
-
90,00
-
90,00
2
ხარჯები
-
90,00
-
90,00
90,00
-
90,00
2.2
32 08
საქონელი და მომსახურება
ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები
00
ჯამური
-
2 000,00
-
2 000,00
2
ხარჯები
-
2 000,00
-
2 000,00
-
2 000,00
-
2 000,00
2.2
33 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
00
ჯამური
-
3 571,03
-
3 571,03
2
ხარჯები
-
3 571,03
-
3 571,03
-
3 571,03
-
3 571,03
2.2
33 02
საქონელი და მომსახურება
საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია
00
ჯამური
-
2 252,53
-
2 252,53
2
ხარჯები
-
2 252,53
-
2 252,53
-
2 252,53
-
2 252,53
ჯამური
-
314,86
-
314,86
ხარჯები
-
314,86
-
314,86
-
314,86
-
314,86
ჯამური
-
1 003,64
-
1 003,64
ხარჯები
-
1 003,64
-
1 003,64
-
1 003,64
-
1 003,64
ჯამური
-
19 153,87
-
19 153,87
ხარჯები
-
18 853,87
-
18 853,87
2.2
33 03
საქონელი და მომსახურება
სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ხელშეწყობა
2
2.2
33 04
საქონელი და მომსახურება
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
2
2.2
34 00
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
2
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
18 853,87
-
18 853,87
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
300,00
-
300,00
ჯამური
-
1 190,00
-
1 190,00
ხარჯები
-
890,00
-
890,00
34 01
იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა
2
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
890,00
-
890,00
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
300,00
-
300,00
განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესება
ჯამური
-
15 852,00
-
15 852,00
ხარჯები
-
15 852,00
-
15 852,00
-
15 852,00
-
15 852,00
ჯამური
-
2 111,87
-
2 111,87
ხარჯები
-
2 111,87
-
2 111,87
2 111,87
-
2 111,87
34 02
2
2.2
34 03
საქონელი და მომსახურება
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა
2
2.2
35 00
2
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო
ჯამური
-
1 784 062,26
-
1 784 062,26
ხარჯები
-
1 199 216,75
-
1 199 216,75
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
499 418,99
-
499 418,99
2.5
სუბსიდიები
-
606 922,62
-
606 922,62
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
67 014,42
-
67 014,42
2.8
სხვა ხარჯები
-
25 860,72
-
25 860,72
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
584 845,51
-
584 845,51
ჯამური
-
223 378,85
-
223 378,85
ხარჯები
-
219 348,63
-
219 348,63
218 890,20
35 01
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა
2
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
218 890,20
-
2.8
სხვა ხარჯები
-
458,43
-
458,43
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
4 030,22
-
4 030,22
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის
შემუშავება და მართვა
ჯამური
-
17 019,68
-
17 019,68
ხარჯები
-
17 019,68
-
17 019,68
17 019,68
-
17 019,68
35 01 01
2
2.2
საქონელი და მომსახურება
ორგანიზაც.
კოდი
35 01 02
დასახელება
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა
2
2.2
35 01 03
2
ჯამური
-
3 870,65
-
3 870,65
ხარჯები
-
3 870,65
-
3 870,65
-
3 870,65
-
3 870,65
დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების
პროგრამის მართვა
ჯამური
-
365,13
-
365,13
ხარჯები
-
365,13
-
365,13
საქონელი და მომსახურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
16,50
-
16,50
2.8
სხვა ხარჯები
348,63
-
348,63
35 01 04
სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა
2
ჯამური
-
158 587,71
-
158 587,71
ხარჯები
-
155 530,71
-
155 530,71
155 420,91
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
155 420,91
-
2.8
სხვა ხარჯები
-
109,80
-
109,80
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
3 057,00
-
3 057,00
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების მართვა
ჯამური
-
504,03
-
504,03
ხარჯები
-
504,03
-
504,03
504,03
-
504,03
35 01 05
2
2.2
35 01 06
2
საქონელი და მომსახურება
საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების
მართვა
ჯამური
-
43 031,65
-
43 031,65
ხარჯები
-
42 058,43
-
42 058,43
42 058,43
-
42 058,43
973,22
-
973,22
2.2
საქონელი და მომსახურება
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 02
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
2
2.2
35 02 05
2
2.2
35 03
ჯამური
-
16 421,41
-
16 421,41
ხარჯები
-
16 421,41
-
16 421,41
-
16 421,41
-
16 421,41
სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა
ჯამური
-
16 421,41
-
16 421,41
ხარჯები
-
16 421,41
-
16 421,41
16 421,41
-
16 421,41
საქონელი და მომსახურება
საქონელი და მომსახურება
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა
2
ჯამური
-
1 542 732,00
-
1 542 732,00
ხარჯები
-
961 916,71
-
961 916,71
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
262 577,38
-
262 577,38
2.5
სუბსიდიები
-
606 922,62
-
606 922,62
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
67 014,42
-
67 014,42
2.8
სხვა ხარჯები
-
25 402,29
-
25 402,29
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
580 815,29
-
580 815,29
ჯამური
-
1 574,00
-
1 574,00
ხარჯები
-
1 574,00
-
1 574,00
1 574,00
-
1 574,00
35 03 01
მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა
2
2.2
35 03 02
საქონელი და მომსახურება
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
2
ჯამური
-
1 301 839,63
-
1 301 839,63
ხარჯები
-
722 049,34
-
722 049,34
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
35 057,93
-
35 057,93
2.5
სუბსიდიები
-
606 922,62
-
606 922,62
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
54 710,67
-
54 710,67
2.8
სხვა ხარჯები
-
25 358,12
-
25 358,12
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
579 790,29
-
579 790,29
ჯამური
-
177,00
-
177,00
ხარჯები
-
177,00
-
177,00
177,00
-
177,00
35 03 02 02
2
2.7
35 03 02 07
2
იმუნიზაცია
სოციალური უზრუნველყოფა
ტუბერკულოზის მართვა
ჯამური
-
628 436,73
-
628 436,73
ხარჯები
-
91 125,22
-
91 125,22
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
2 058,42
-
2 058,42
2.5
სუბსიდიები
-
81 809,39
-
81 809,39
2.8
სხვა ხარჯები
-
7 257,41
-
7 257,41
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
537 311,51
-
537 311,51
ჯამური
-
618 180,53
-
618 180,53
ხარჯები
-
575 701,75
-
575 701,75
-
32 487,81
-
32 487,81
35 03 02 08
2
2.2
აივ ინფექცია/შიდსის მართვა
საქონელი და მომსახურება
ორგანიზაც.
კოდი
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
2.5
სუბსიდიები
-
525 113,23
-
2.8
სხვა ხარჯები
-
18 100,71
-
18 100,71
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
42 478,78
-
42 478,78
ჯამური
-
54 533,67
-
54 533,67
ხარჯები
-
54 533,67
-
54 533,67
54 533,67
-
54 533,67
35 03 02 10
2
2.7
35 03 02 12
2
2.2
35 03 03
2
525 113,23
ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა
სოციალური უზრუნველყოფა
C ჰეპატიტის მართვა
ჯამური
-
511,70
-
511,70
ხარჯები
-
511,70
-
511,70
-
511,70
-
511,70
მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ
სფეროებში
ჯამური
-
239 318,37
-
239 318,37
ხარჯები
-
238 293,37
-
238 293,37
საქონელი და მომსახურება
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
225 945,45
-
225 945,45
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
12 303,75
-
12 303,75
2.8
სხვა ხარჯები
-
44,17
-
44,17
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 025,00
-
1 025,00
იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას
დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა
ჯამური
-
11 999,75
-
11 999,75
ხარჯები
-
11 999,75
-
11 999,75
11 999,75
-
11 999,75
35 03 03 06
2
2.7
35 03 03 07
2
სოციალური უზრუნველყოფა
სასწრაფო, გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება
ჯამური
-
227 318,62
-
227 318,62
ხარჯები
-
226 293,62
-
226 293,62
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
225 945,45
-
225 945,45
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
-
304,00
-
304,00
2.8
სხვა ხარჯები
-
44,17
-
44,17
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 025,00
-
1 025,00
ჯამური
-
1 530,00
-
1 530,00
ხარჯები
-
1 530,00
-
1 530,00
-
1 530,00
-
1 530,00
ჯამური
-
3 731,99
-
3 731,99
ხარჯები
-
3 731,99
-
3 731,99
3 673,61
-
3 673,61
58,38
-
58,38
35 05
შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
2
2.2
36 00
საქონელი და მომსახურება
სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
2
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
37 00
სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური
2
2.2
38 00
ჯამური
-
60 943,00
-
60 943,00
ხარჯები
-
60 943,00
-
60 943,00
39 943,00
-
39 943,00
საქონელი და მომსახურება
სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
2
2.2
40 00
ჯამური
-
16 925,28
-
16 925,28
ხარჯები
-
16 925,28
-
16 925,28
16 925,28
-
16 925,28
საქონელი და მომსახურება
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
2
ჯამური
-
39 319,49
-
39 319,49
ხარჯები
-
39 319,49
-
39 319,49
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
10 734,82
-
10 734,82
2.8
სხვა ხარჯები
-
28 584,67
-
28 584,67
ჯამური
-
39 319,49
-
39 319,49
ხარჯები
-
39 319,49
-
39 319,49
40 01
დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
2
2.2
საქონელი და მომსახურება
10 734,82
-
10 734,82
2.8
სხვა ხარჯები
28 584,67
-
28 584,67
41 00
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
2
2.8
41 01
ჯამური
-
50 560,71
-
50 560,71
ხარჯები
-
50 560,71
-
50 560,71
-
50 560,71
-
50 560,71
ჯამური
-
50 560,71
-
50 560,71
ხარჯები
-
50 560,71
-
50 560,71
50 560,71
-
50 560,71
9 516,64
-
9 516,64
სხვა ხარჯები
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების
გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
2
2.8
47 00
დასახელება
სხვა ხარჯები
სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი
ჯამური
-
ორგანიზაც.
კოდი
2
2.1
დასახელება
ხარჯები
გეგმა
გადახდა
დავალიანება
-
9 516,64
-
9 516,64
შრომის ანაზღაურება
-
1 380,60
-
1 380,60
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
7 868,85
-
7 868,85
2.8
სხვა ხარჯები
-
267,19
-
267,19
ჯამური
-
4 716,64
-
4 716,64
ხარჯები
-
4 716,64
-
4 716,64
47 01
სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა
2
2.1
შრომის ანაზღაურება
1 380,60
-
1 380,60
2.2
საქონელი და მომსახურება
3 068,85
-
3 068,85
2.8
სხვა ხარჯები
267,19
-
267,19
47 02
სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა
2
2.2
48 00
ჯამური
-
4 800,00
-
4 800,00
ხარჯები
-
4 800,00
-
4 800,00
4 800,00
-
4 800,00
საქონელი და მომსახურება
სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
2
2.8
49 00
ჯამური
-
2 830,00
-
2 830,00
ხარჯები
-
2 830,00
-
2 830,00
2 830,00
-
2 830,00
სხვა ხარჯები
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
2
ჯამური
-
461,83
-
461,83
ხარჯები
-
461,83
-
461,83
2.2
საქონელი და მომსახურება
-
427,26
-
427,26
2.8
სხვა ხარჯები
-
34,57
-
34,57
ჯამური
-
461,83
-
461,83
ხარჯები
-
461,83
-
461,83
49 01
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
2
2.2
საქონელი და მომსახურება
427,26
-
427,26
2.8
სხვა ხარჯები
34,57
-
34,57
50 00
სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
2
2.2
51 00
ჯამური
-
2 374,83
-
2 374,83
ხარჯები
-
2 374,83
-
2 374,83
2 374,83
-
2 374,83
საქონელი და მომსახურება
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი
2
ჯამური
-
6 947,79
-
6 947,79
ხარჯები
-
6 947,79
-
6 947,79
6 911,09
-
6 911,09
36,70
-
36,70
2.2
საქონელი და მომსახურება
2.8
სხვა ხარჯები
56 00
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
2
2.8
56 07
2
2.8
ჯამური
2 948 176,35
1 413 861,24
1 534 315,11
ხარჯები
2 948 176,35
1 413 861,24
1 534 315,11
2 948 176,35
1 413 861,24
1 534 315,11
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
ჯამური
2 948 176,35
1 413 861,24
1 534 315,11
ხარჯები
2 948 176,35
1 413 861,24
1 534 315,11
2 948 176,35
1 413 861,24
1 534 315,11
სხვა ხარჯები
სხვა ხარჯები
60 00
2
2.2
ჯამური
-
6 469,47
-
6 469,47
ხარჯები
-
6 469,47
-
6 469,47
6 469,47
-
6 469,47
საქონელი და მომსახურება