საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2019 წლის საბიუჯეტო განაცხადი

664-01-05-2-201805011404 N 01-05/664 01/05/2018 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ ირაკლი კობახიძეს ასლი: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბატონო ირაკლი, გაცნობებთ, რომ საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „ჭ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2018 წლის 30 მაისის #115/2018 განკარგულებით დამტკიცდა საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის 2019 წლის საბიუჯეტო განაცხადი. საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 52-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 260-ე მუხლის თანახმად, დასამტკიცელად წარმოგიდგენთ საარჩევნო ადმინისტრაციის 2019 წლის საბიუჯეტო განაცხადს. დანართი: 9 ფურცელი თამარ ჟვანია კომისიის თავმჯდომარე .

სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის 2019 წლის საბიუჯეტო განაცხადი 0603 საქონელი და მომსახურება შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 496,500 206,500 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება (სწავლების ცენტრის აპარატში 3 შტატგარეშე მოსამსახურე - 3200 ლარი * 12თვე + წლიური სახელფასო ფონდის 20 % დანამატი 46,080 სემესტრული სწავლება უნივერსიტეტებში (ლექტორების ანაზღაურება) 33,000 საინფორმაციო-სასწავლო პროგრამის "არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი" განხორციელება საჯარო სკოლებში დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებთან (ტრენერების ანაზღაურება) 30,000 სასწავლო პროექტი "საარჩევნო პროფესიული სკოლა" (ტრენერების ანაზღაურება) 70,000 ახალგაზრდა ამომრჩევლისთვის (I და II კურსი) საინფორმაციო კურსის განხორციელება (ლექტორების ანაზღაურება) 3,000 რეგიონულ ცენტრში საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდის ორგანიზება-ჩატარება (დროებით შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ანაზღაურება) 4,420 საგრანტო კომისიის წევრების ანაზღაურება და საგრანტო პროექტებში სასწავლო პროგრამების განხორციელების მიმართულებით სწავლების ცენტრის კონტრიბუციის ფარგლებში ტრენერების ანაზღაურება 20,000 მივლინება 38,500 მივლინება ქვეყნის შიგნით საგრანტო პროექტების განხორციელების მონიტორინგი მივლინება რეგიონებში სასწავლო პროექტების ჩატარების უზრუნველსაყოფად მივლინება ქვეყნის გარეთ კონფერენციები და სამუშაო შეხვედრები ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებში მონაწილეობის მიღება ოფისის ხარჯები საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა საკანცელარიო მასალის შეძენა სასწავლო პროექტებისთვის საკანცელარიო მასალის შეძენა სწავლების ცენტრის აპარატისთვის კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი 13,500 ანტივირუსის მიმდინარე განახლება, ვებ გვერდის განახლება ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები სახელმძღვანელოების ბეჭდვა უნივერსიტეტებში განსახორციელებელი სემესტრული სწავლებისთვის სასწავლო მასალების ბეჭდვა საჯარო სკოლებში განსახორციელებელი საინფორმაციოსასწავლო პროგრამისთვის "არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი" სასწავლო მასალების ბეჭდვა სასწავლო პროექტისთვის "საარჩევნო პროფესიული სკოლა" სასწავლო მასალების ბეჭდვა ახალგაზრდა ამომრჩევლისთვის (I და II კურსი) საინფორმაციო კურსის განსახორციელებლად სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის სერტიფიკატების ბეჭდვა ბრენდირებული მასალის ბეჭდვა სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი კომპიუტერული ტექნიკა კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი წყლის ბინულების შეძენა ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი ოფისის მიმდინარე რემონტი საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი პრინტერის შეკეთება, გენერატორის მოვლა-შენახვა კავშირგაბმულობის ხარჯი ადგილობრივი სატელეფონო გადასახადი ინტერნეტი გადასახადი ფიჭური კაშირგაბმულობის გადასახადი სატელევიზიო არხებით სარგებლობის გადასახადი ჰოსტინგის მომსახურება საფოსტო ხარჯი ორგანიზაციის მიმდინარე საქმიანობის ფარგლებში კორესპონდენციის მიწოდების ხარჯი სასწავლო პროექტებისთვის მასალის დარიგება/ლოჯისტიკა კომუნალური ხარჯი 5,500 8,000 25,000 15,000 10,000 80,200 6,500 4,000 2,500 2,000 2,000 22,700 2,500 5,000 8,000 1,000 1,000 4,800 400 5,000 3,000 2,000 300 300 100 700 4,500 4,500 3,500 3,500 18,000 1,000 6,000 8,000 1,000 2,000 7,200 1,200 6,000 9,700 ელექტროენერგიის ხარჯი წყლის ხარჯი ბუნებრივი აირის ხარჯი წარმომადგენლობითი ხარჯები წარმომადგენლობითი ხარჯი 4,200 2,000 3,500 5,000 5,000 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 31,300 საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი საწვავის ხარჯი დიზელ - გენერატორისათვის საწვავის ხარჯი სწავლების ცენტრის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებისთვის მიმდინარე რემონტის ხარჯი სწავლების ცენტრის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალების მიმდინარე შეკეთება ტექნიკური გაუმართაობის შემთხვევაში ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი სწავლების ცენტრის ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალების მოვლა/შენახვა (ზეთის, ფილტრის, ხუნდების შეცვლა, სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან მოვლა/შენახვისა და ექსპლუატაციისთვის აუცილებელი სხვა მომსახურება) ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი რეგიონებში სასწავლო პროექტების განხორციელების მონიტორინგი რეგიონებში საგრანტო პროექტების განხორციელების მონიტორინგი სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი საარჩევნო ადმინისტრაციის და სწავლების ცენტრის თანამშრომლების უწყვეტი ინსტიტუციური განვითარების ტრენინგები 18,500 2,000 16,500 1,000 1,000 3,800 3,800 8,000 4,000 4,000 135,000 50,000 42,000 ახალი თანამშრომლებისა და სტაჟიორებისთვის საორიენტაციო პროგრამის განხორციელება „არჩევნების მიმოხილვა და პროცედურების ზოგადი კურსი“ 2,000 სასწავლო პროექტებში ჩართული ტრენერების გადამზადების კურსების განხორციელება 6,000 რეკლამის ხარჯი სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის ვიდეო - რგოლის ხარჯი სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი 5,000 5,000 55,000 საკონსულტაციო მექანიზმების შეთავაზება და კარგი პრაქტიკის გაზიარება სხვა ქვეყნების საარჩევნო ადმინისტრაციებისთვის საინფორმაციო-სასწავლო პროგრამის "არჩევნები და ახალგაზრდა ამომრჩეველი"ორგანიზება, განხოციელება სასწავლო პროექტის "საარჩევნო პროფესიული სკოლა" ორგანიზება, განხოციელება უნივერსიტეტებში ახალგაზრდა ამომრჩევლებისათვის (I და II კურსი) საინფორმაციო კურსის ორგანიზება, განხორციელება საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯი სასწავლო პროექტებისთვის მასალების და სხვა დოკუმენტაციის თარგმნა აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი საგრანტო პროექტების ფინანსური აუდიტი სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი ვიდეო-რგოლის მომზადების ხარჯი ტენდერის გამოცხადების ხარჯი 112 მომსახურება სილქნეტი და მაგთიკომი საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის მომსახურების ხარჯი 23,000 12,000 18,000 2,000 5,000 5,000 13,000 13,000 7,000 3,400 1,000 200 2,400

დანართი 3 შრომის ანაზღაურება 813,600 სწავლების ცენტრის სარგო (56 500 * 12 თვე) 678,000 სწავლების ცენტრის დანამატი (56 500 * 10%) 67,800 სწავლების ცენტრის ჯილდო (56 500 * 10%) 67,800 სხვა ხარჯები 3,000 მანქანების დაზღვევა 2,000 დასუფთავების მოსაკრებელი, სასამართლო ბაჟი, სააღსრულებო ბაჟი 1,000

დანართი 1 შრომის ანაზღაურება 9,509,650 აპარატის ხელფასი (355 050 * 12 თვე) 4,260,600 საოლქო კომისიების ხელფასი (406 350 * 12 თვე) 4,876,200 საკლასო დანამატი 4,536 აპარატის დანამატი (355 050 * 2.5%) 106,515 აპარატის ჯილდო (355 050 * 5%) 213,030 საოლქო კომისიების ჯილდო (455 350 * 1% ) 48,769 სხვა ხარჯები მანქანების დაზღვევა 40,000 20,000 სოციალური აქციების ორგანიზება 5,000 დასუფთავების მოსაკრებელი, სასამართლო ბაჟი, სააღსრულებო ბაჟი 15,000 არაფინანსური აქტივები 32,200 კომპიუტერული ტექნიკის განახლება 10,000 ტექნიკა (სკანერ-პრინტერი) 5,000 საოფისე ავეჯი 5,000 სერვერის მყარი დისკები 7,200 Rapid7 5,000

დანართი 2 საქონელი და მომსახურება 2,972,910.00 ძირითადი შტატგარეშეების შრომის ანაზღაურება (49 000 * 12 თვე) 588,000 შტატგარეშეების ჯილდო 5% 29,400 შტატგარეშე (პროგრამული უზრუნველყოფა) 70,000 სტაჟიორები (20 სტაჟიორი * 200 ლარი * 3 თვე) 12,000 შტატგარეშე შშმ პირი (2 შშმპ * 800 ლარი * 12 თვე) 9,600 მივლინება ქვეყნის შიგნით 15,000 მივლინება ქვეყნის გარეთ 75,000 სსკ-ების მივლინება სხვადასხვა მიმართულებით ტრენინგებზე 17,000 ქაღალდი A4 (600 შეკვრა * 7 ლარი) 4,000 საკანცელარიო საქონელი 5,000 ანტივირუსის ლიცენზიის ყოველწლიური განახლება 8,300 SSL სერტიფიკატის განახლება 900 IPS - ლიცენზიის განახლება 28,850 Rapid7 - InsightVM ლიცენზია (განახლება) 19,600 IBM Application Securiti Analyzer on cloud Per Scan Jop per Annum (რაოდენობა 26, მოქმედების ვადა 1 წელი) 16,200 iOS ყოველწლიური გადასახადი 250 გაზეთებისა და ჟურნალების შეძენა 1,200 საკანონმდებლო მაცნის ვებ-გვერდზე ინფორმაციის განთავსება 6,000 საკანონმდებლო მაცნის ვებ-გვერდზე დაშვება 2,500 სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა 1,600 ბლანკების ბეჭდვა (3000 ცალი * 0.5 ლარი) 1,500 კომპიუტერის აქსესუარები და მარაგი ნაწილები 10,000 სამეურნეო საქონელი 10,000 კომპ. ტექნიკის და პრინტერების სახარჯი მასალა 20,000 თანამდებობის/განყოფილების მანიშნებელი აბრების დამზადება 490 ჰიგიენური საშუალებები (საპონი, ხელსახოცი, სარეცხი საშუალებები) 10,000 სხვა სამეურნეო საშუალებები (ხელთათმანები, ნაგვის პარკები, საწმენდი საშუალებები) 10,000 საპროტოკოლო საჩუქრები 5,000 სატრენინგო ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის ხარჯები (ქიმწმენდა, დასუფთავება) 20,000 ლიფტების ტექნიკური და პროგრამული მომსახურება 10,000 კონდიციონერების მიმდინარე შეკეთება 25,000 გენერატორების ტექმომსახურება 2,000 გათბობის სისტემის (საქვაბეების) ტექმომსახურება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები (ცესკო, სსკ-ები), მათ შორის საპროექტო 1,500 200,000 ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის ექსპლუატაცია სსკ-ებში 5,000 ტექნიკის რემონტი/ასლგადამღებების შეკეთება 5,000 რბილი იატაკის წმენდა 1,000 ინტერნეტის შეძენა (აპარატი ძირითადი - 12 თვე * 360 ლარი) 4,320 ინტერნეტის შეძენა (აპარატი ალტერნატიული - 12 თვე *390 ლარი) 4,680 ინტერნეტის შეძენა (ოლქები ოპტიკა - 12 თვე * 68 ოლქი * 112 ლარი) 91,540 ინტერნეტის შეძენა (5 ოლქი მაღალმთიანი 12 თვე* 400 ლარი) 24,000 სილქ tv - ტელევიზია (12 თვე * 27 წერტილი * 20 ლარი) 6,480 მობილური კავშირგაბმულობა (12 თვე * 3750 ლარი) 45,000 კავშირგაბმულობის ხარჯები - სატელეფონო მომსახურება (ცესკო, ოლქები - 12 თვე *1500 ლარი) 18,000 სპეც.კავშირები 1,000 საფოსტო, საკურიერო მომსახურება 10,000 ელექტროენერგიის ხარჯი (ცესკო+ოლქები - 12 თვე *18 000 ლარი) 216,000 წყლის ხარჯი (ცესკო+ოლქები 12 თვე *7000ლარი) 84,000 ბუნებრივი აირის ხარჯი (ცესკო+ოლქები 6 თვე *20000 ლარი) 120,000 კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი 1,000 ცესკოს ადმინისტრაციული შენობის მინის ფასადის წმენდა 2,000 შენობა ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიების დეზინფექცია 2,000 გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი 10,000 გათბობის მიზნით საწვავისა და ნედლეულის შეძენა ოლქებისთვის 5,000 წარმომადგენლობითი ხარჯები მთელი წლის მანძილზე 20,000 მინერალური წყლის შეძენა 4,000 ოფიციალური მიღებისთვის - ყავა, ჩაი, შაქარი საარჩევნო ადმინისტრაციაში არსებულ სამუშაო ჯგუფებთან (შშმპ, გენდერი, ეთნიკური უმცირესობები) შეხვედრების გამართვა 4,000 მედიკამენტები 4,000 300 საწვავი ცესკოს ა/მანქანებისთვის (5000 ლიტრი * 12 თვე * 2 ლარი) 100,000 ა/მ მიმდინარე რემონტის ხარჯი 30,000 საბურავები 5,000 სითი პარკის მომსახურება (16 ა/მ * 50 ლარი) 800 ექსპერტიზის ხარჯი 5,000 აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 5,000 განცხადებების გამოქვეყნება გაზეთებში 1,000 წლიური ანგარიშგება, მომდევნო წლის საქმიანობის დაგეგმვა 10,000 წლიური ანგარიშგება, მომდევნო წლის საქმიანობის დაგეგმვა (სასტუმრო) 15,000 ISO სერთიფიკატი შესაძლებლობების ზრდა სატრენინგო მიმართულებით დავების სახელმძღვანელოსა და ერთგვაროვანი პრაქტიკის დოკუმენტის განახლება და შეხვედრების გამართვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან (შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემთხვევაში) 9,000 107,000 5,000 საარჩევნო ადმინისტრაციების ყოველწლიური შეხვედრა 100,000 პროექტი "ესაუბრე ამომრჩეველს" 50,000 საზაფხულო სკოლების პროექტი 80,000 სათარჯიმნო მომსახურება, აპარატურის დაქირავება (სახელფასო) 30,000 ცესკოს ადმინისტრაციული შენობის დაცვა (20 700 ლარი *12 თვე) 248,400 სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური - საქმისწარმოების პროგრამა 110 მომხმარებელზე 12,000 მედიამონიტორინგის მომსახურების შესყიდვა 15,000 ტენდერის მოსაკრებელი 2,500 112-ის მომსახურების ხარჯი 2,000 საოლქო კომისიის ფართის დაქირავება (მთაწმინდა, კრწანისი, ისანი - 12 თვე * 2.45) 66,000 საოლქო კომისიის დასუფთავება 150,000