საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი 2-10935/19 10-06-2019 საქართველოს პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსს ქალბატონ ეთერ სვიანაიძეს ქალბატონო ეთერ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 143-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის ბიუროს მიმდინარე წლის 28 მაისის 262/7 გადაწყვეტილების შესაბამისად გიგზავნით საქართველოს პარლამენტის განაცხადის პროექტს, საფინანსო-საბიუჯეტო 2020 წლის საბიუჯეტო კომიტეტის საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტს. გთხოვთ, მისცეთ შესაბამისი მსვლელობა. დანართი: 19 ფურცელზე. პატივისცემით, კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე პაატა კვიჟინაძე თბილისი 0114, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge დასკვნას და

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი 2-10925/19 10-06-2019 საქართველოს პარლამენტის ბიუროს დასკვნა საქართველოს პარლამენტის ბიუროს მიმდინარე წლის 28 მაისის 262/7 გადაწყვეტილების კომიტეტმა შესაბამისად, პარლამენტის მიმდინარე წლის 10 ივნისს საფინანსო-საბიუჯეტო განიხილა „საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის საბიუჯეტო განაცხადის პროექტი“. საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი ეთანხმება წარმოდგენილ პროექტს და მიზანშეწონილად მიაჩნია მისი განხილვა საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე პაატა კვიჟინაძე თბილისი 0114, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

Jtbogjgo brjrr6o6gqslt Jrdqrrdgbgob qgrqgbC6oq,gbr brjr6cryCcpolr Jr6qrl0g66ob 202}Sqrb bog;6gsgob ,36c'rgj$ob qr$g3o6gbob 0gbrbgb b.rj.:6o6gq,erb Jr6q,r0g6goL 6ggq,r0g6gob 143-9 agbq,ob Jo6ggq,o qg,: 0g_2 Jilbjggbob 0gbrbl0obrqg b.:jr6c4gqrcnb Jr>6q,r0g6go lqr63bb: 1' pr0g3o6qgb b'j'6or'cq.ob J.:6q,,:0g6gob 2020 g6o6ob) pr $r6gqg6oeic'rb b.:jffior3gq,c,rb 0or.:36ob,slr bogaggob 03b.:bgb" btj6orggq,c"rb flq.b bogaigob J6argjl)o (or,>b ,,b.r;flr6orggqrcnb 2020 $qrob b.lbgrqr6$oger 3l6cr6ob J6ergjg0o g.rb.:o3lqrobsofubqrqg. 2. gb qr.:qrp6oq,gbr r0erjOgqrqggb Ooqgbobcntblgg. bl jr 6orggq,erb Sr6qrr0gb g ob orl3oaqgooo6l; o$oqtolro, 2019 $qrob _ o36olro. N, oils,sgtosabsbodx

brjrbor3gq,erb 3,:6q,r0g6golr 2020 J6r'r6t6.:0gqro $q,ob bogaggob Jr6cnpjgo (.lorrbo qrrbrbSq'gb,> 2020 flq'ob bl3r6c"r60qrg0qro brj0or6erbt b,:bb63bo 53,696.0 642 br>6XCbo 49,867.5 ts6o0ob16,rtrro,r-r6oAs \6.\o^6\f,l(h,a^ .l 4q 24,723.0 24,723.0 4,743.1 4,7,13.1 t8,427.7 18,4:27.7 d('ldUdJg0oJ 6o6brn36cnbr 382 38i2 rp(,)xcoo 78,427.7 78,4'.27.7 15,293.0 15,293.0 7,238.5 7,238.5 7.238.5 7,2318.5 .>qr0o6ott66r(!ouq,o 0b.:6qrrlg<6r 28,029.8 28,02:9.8 0er090,>3g,ot 6o gbog6r,rb.: 260 260 23,386.7 23,386.7 9,430.0 9,430.0 4,743.1 4,743t.1 27,939.8 27,939.8 $r<60o0rqg6X6qro0ooro qrr brbgqrr0bg<p3CSpr'r brj0o,l6obr ts6rn0otr Cr%et,J60bJ uouo('rq,rcrCo0o 01 01 02 53,696.0 dc'tdy'|U,:_elrlr,) 6or> Lrrno 5mA. uod()tr(r)ooq,coq)('), 01 0101 0. 0., Lr,:Oopl1gr'r SmJdGoCOolJ 6'+2 c, '.6.7 e.: Artr"r(9o$r6o Jr6qrr0g6gob S66gboLr bog6r"rgbob btjOo$r"rOr bs6a6bo br3rber60qrgbq; lnd0nr6r0"l, 01 01 03 66cr0ob,:6,:bp.:16xb,: s6\m^E\Kl(^K.^ -j,6,ntb. uodo0(')ooq)Coq)o UJdootboootr 01 01 03 01 rqrOotjolrr\6rnor 0r'rOgts.r g gcn.l 6o6ber36r"rb,: 01 01 03 02 '26tJ 26C) 23,t96.7 ts6r'r0ob,:b.:bq,:U6Cb.r 23,I91i.7 9,430.0 16rgo6,:6bg6o,:Cr\onnbob %6co.,, 9,430.0 4,743.1 br3$rn60qgXtr qro brj0ol6r'r0ob 4,743.1 90.0 90.c| 90.0 90.0 brb$4qrrn 63696o boju6oggqc'rb 3u6q,r0g66ob bog2gggob -br36o66o$o Jo6r0g66g0o 202 l-202i pq,gaCIo ,:orrbo 2023lflgq,o J6<n66r0gqro qtrb.:bgq6br 2021$Xq,cr ,l(')coo 01 01 2022 ffgqo br3r6o60qggbqro lnj0or6obr 62,380.8 65j100r0 68,775.0 24,6,12.0 24,858.0 25,1i07.0 7,310.9 7,3134.0 7,45i8.0 30,457.9 33,259.0 36,2r0.0 bo3$r'160q6bq,o, 01 01 01 $o60o0lqgbCbqm0ocrro qr _bolXqpl0b3sE3Ccp<'r bo..J0oo6obr brJu6qro0g6go g6rj6ogbob qgo 01 01 02 0l 01 03 0ogot6o6odro,3r6qro0g66ob SC 6gbol, bogr6erSbob br..l0or6o0l bo3r6er60qggbq,o b$0or6r'rbob oqg0o6ob6d)lGozE o 0br6@oln6r

საქართველოს პარლამენტის 2020 წ. ბიუჯეტის პროექტი 2019 წ. საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებები • საკანონმდებლო საქმიანობა; • საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირება; • საზედამხედველო საქმიანობა; • პოლიტიკური კურსის გატარება საერთო მიზნების მისაღწევად; • წარმომადგენლობითი საქმიანობა. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პრიორიტეტული მიმართულებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები  ახალი კანონების, დადგენილებების მიღება და მათი კოეფიციენტის ზრდა;  სასესხო და საგრანტო შეთანხმებების რატიფიცირება  საზედამხედველო საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა;  საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა;  სხვადასხვა საერთასორისო ორგანიზაციებში, საპარლამენტო ანსამბლეაში მონაწილეობის მიღება.  დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების, ღონისძიებების განვითარება;  პოლიტიკური გაერთიანებების (ფრაქციების) საერთო მიზნების მიღწევა. საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე მაჟორიტარის ბიუროს ამომრჩევლებთან მუშაობის ორგანიზება. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი 2020 წლის საბიუჯეტო განაცხადით გათვალისწინებული მაჩვენებლებია: საბიუჯეტო ასიგნება - 53 696 ათასი ლარი მომუშავეთა რიცხოვნობა - 642 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივები 4 743 9% სოციალური უზრუნველყოფა 1150 … 1 473 2,7% გრანტები 80 0,1% შრომის ანაზღაურება 24 723 46% საქონელი და მომსახურება 21 527 40% საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის ბიუჯეტი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი 2019 წ. დამტკიცებული 2020 წ. პროექტი შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,723.0 21526.9 80.0 1,150.0 1,473.0 4,743.1 53,696.0 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 18,427.7 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 7,238.5 01 01 03 საპარლამენტო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 28,029.8 25,298.0 22,809.4 70.0 500.0 1,275.5 4,743.1 სულ 54,696.0 პარლამენტის 2020 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტი სულ საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი 53,696.00 პარლამენტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით დასაქმებულთა ანაზღაურება, მივლინება 2020 წლის ბიუჯეტით ხელფასებზე გათვალისწინებულია 33844,5 ათასი ლარი, მათ შორის შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურებაზე 9121,5 ათასი ლარი. საერთაშორისო საპარლამენტთაშორისო ორგანიზაციებთან რეგულარული ურთიერთობებისათვის, საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის მივლინების მუხლით 2400 ათასი ლარია ბიუჯეტით გამოყოფილი. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით ოფისის ხარჯებიდან 2020 წლიდან პარლამენტის სასახლის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფისათვის დაგეგმილია 650 ათასი ლარი. მისი მოცულობა არსებული მოხმარების ტენდენციის გათვალისწინებით არის განსაზღვრული და 2018 წლის ფაქტობრივი ხარჯის ფარგლებშია. წყლის ხარჯი იგეგმება 300 ათასი ლარის ოდენობით. ბუნებრივი აირის მოხმარებისათვის გათვალისწინებულია 650 ათასი ლარი. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით ოფისის ხარჯებიდან კავშირგაბმულობისათვის 450 ათასი ლარია გამოყოფილი: მათ შორის სატელეფონო საუბრებზე 250 ათასი ლარი, სატელეკომუნიკაციო ხარჯებია 200 ათასი ლარი, ხოლო საფოსტო მომსახურების 30 ათასი ლარი. პარლამენტის შენობების მიმდინარე სამუშაოებისათვის 180,4 ათასი ლარია გათვალისწინებული. სარემონტო ბიუჯეტში მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკაზე 200 ათასი ლარი, ინვენტარზე 76 ათასი ლარი, საკანცელარიო საქონელზე 100 ათასი ლარი, კომპიუტერულ პროგრამებზე 50 ათასი ლარი, ხოლო ოფისისათვის საჭირო საგნებსა და მასალებზე 220 ლარია 2020 წლის ბიუჯეტში. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით წარმომადგენლობითი და სამედიცინო ხარჯები 2020 წლის ბიუჯეტით წარმომადგენლობითი ხარჯებზე განსაზღვრულია 5243 ათასი ლარი, რაც ხმარდება მიღებების, წვეულებების, საქმიანი სადილებისა და პროტოკოლით გათვალისწინებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაფინანსებას. ამ თანხის 88%, 4632 ათასი ლარი გათვალისწინებულია 73-ი მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროების ფუნქციონირებისათვის. პარლამენტის შენობების სადეზინფექციო და სადერატიზაციო სამუშაოების განსახორციელებლად სამედიცინო ხარჯების სახით დაგეგმილია 10 ათასი ლარი. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით ტრანსპორტის, ტექნიკის მოვლა-შენახვა 2020 წლის ბიუჯეტით პარლამენტის აპარატის კუთვნილი 102 ავტომანქანისათვის საწვავ-საპოხი მასალების შესაძენად 894 ათასი ლარია გამოყოფილი; მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად და საჭიროების შემთხვევაში, ტრანსპორტის დასაქირავებლად გათვალისწინებულია 228 ათასი ლარი, ხოლო სათადარიგო ნაწილებზე 105 ათასი ლარი; სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი შეადგენს 219,4 ათას ლარს. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით სოციალური უზრუნველყოფა; გრანტები სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით განსაზღვრული დაფინანსება 1150 ათასი ლარი განკუთვნილია დამქირავებლის მიერ გასაცემი სოციალური დახმარებებისათვის (საავადმყოფო ფურცელი, მშობიარობის კომპენსაცია, ერთჯერადი დახმარება) და ორგანიზაციის მიერ დაგროვებით საპენსიო ფონდში გადასარიხცი 2%-ისთვის. პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად პერსონალის დაზღვევის უზრუნველსაყოფად გათვალისწინებულია 1079,5 ათასი ლარი. 2020 წლისათვის გრანტები - 80 000 ლარს შეადგენს. აღნიშნული მუხლით ფინანსდება საქართველოს პარლამენტის მიერ ყოველწლიური საწევრო გადასახადები სხვადსხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში: საპარლამენტთაშორისო კავშირში, საპარლამენტთაშორისო კავშირში პარლამენტების გენერალური მდივნების ასოციაციისთვის და ა.შ.. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტით სხვა ხარჯები; არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა ხარჯების მუხლით გათვალისწინებულია გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში პარლამენტის თანადაფინანსებით განსახორციელებელი პროექტის თანხა 156,1 ათასი ლარი (მეორე ეტაპი), ხოლო სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯებით განსაზღვრულია ექსპერტიზის, კადრების მომზადებაგადამზადების, კონფერენციების სემინარების ორგანიზების ხარჯები 427 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაფინანსება უცვლელია - 4743,1 ათასი ლარია. აღნიშნული მუხლით განსაზღვრულია პარლამენტის შენობების რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაძლიერება და სხვადასხვა სახის საჭირო ძირითადი საშუალებების შეძენა. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი 0101 საკანონმდებლო საქმიანობის 2020 წლის ბიუჯეტი პროგრამულ ჭრილში 010101 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა აღნიშნულ პროგრამამ მოიცვა შრომის ანაზღაურების მუხლით გათვალისწინებული პარლამენტის წევრთა სარგოები, დანამატები და კომიტეტების აპარატების თანამშრომელთადა პარლამენტის წევთა თანაშემწეების სარგოები, დანამატები და ჯილდო. ასევე საქონელისა და მომსახურების მუხლით შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებულ თანხებს: სამდივნოების და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობის ფონდს. ამავე პროგრამამ თავისი შინაარსიდან გამომდინარე გაითვალისწინა საქონელისა და მომსახურების მუხლში მივლინებებისთვის დელეგაციების სამივლინებო ფონდი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ გრანტების მუხლი მოიცავს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში გადასარიცხ საწევროებს. სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებულია პარლამენტის წევრთა და აპარატის თანამშრომელთა სადაზღვევო თანხა. 010102 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა აღნიშნულმა პროგრამამ მოიცვა საქონელისა და მომსახურების მუხლით შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურებისთვის ხარჯები: ფრაქციათა აპარატების და დროებითი კომისიების სახელფასო ფონდები. საქონელისა და მომსახურების მუხლში მივლინებებისთვის განსაზღვრულია ფრაქციების სამივლინებო ფონდი. საქონელისა და მომსახურების მუხლში წარმომადგენლობითი ხარჯებიდან მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების ხარჯები. სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებულია საპარლამენტო ფრაქცებისა და ბიუროების თანამშრომელთა სადაზღვევო თანხა. 18,427.7 15,293.0 751.2 1,900.0 80.00 403.5 7,238.5 2,002.5 300.0 4,632.0 304.0 საპარლამენტო საქმიანობების ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 010103 აღნიშნულ პროგრამაში თავმოყრილია ყველა ადმინისტრაციული ხარჯი რაც პარლამენტის საქმიანობას უკავშირდება, მაგალითად შენობების რეაბილიტაცია, ავტოტრანსპორტის მომსახურება და ა.შ. 28,029.8 პროგნოზი პარლამენტის ბიუჯეტის საპროგნოზო პარამეტრები (2020-23 წწ.) 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 1 2018 ფაქტი 2019 გეგმა 2020 2021 2022 2023 შენიშვნა: 2021 წელს ზრდა 15%-ია, რაც გამოწვეულია „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით პარლამენტის წევრთათვის განსაზღვრული კოეფიციენტების გათვალისწინებით ახალი თანამდებობრივი სარგოს დაანგარიშებით. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი გმადლობთ ყურადღებისათვის საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი