საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა

https://edoc.mof.ge/public/#/ 41636-04-02-2-202004301721 N 04-02/41636 30/04/2020 საქართველოს პარლამენტს „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად, წარმოგიდგენთ საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვას. დანართი: „ “ ფურცელი. გიორგი კაკაურიძე მინისტრის მოადგილე

საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა თბილისი 2020 თავი I 2020 წლის I კვარტლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები მ.შ. კაპიტალური სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები მ.შ. კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული საოპერაციო სალდო არაფინანსური აქტივების ცვლილება ზრდა კლება მთლიანი სალდო ფინასური აქტივების ცვლილება ზრდა ვალუტა და დეპოზიტები სესხები კლება ვალუტა და დეპოზიტები სესხები ვალდებულებების ცვლილება ზრდა საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა* საგარეო სესხები კლება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2,635,817.0 2,512,860.0 24,172.0 98,785.0 2,949,407.3 385,133.1 396,597.7 173,031.0 134,180.1 179,216.9 87,413.9 1,292,385.4 388,863.1 3 თვის ფაქტიური შესრულება 2,839,478.2 2,673,040.3 30,065.1 136,372.9 2,750,152.4 371,589.9 292,576.5 169,025.8 125,563.6 132,904.2 45,559.1 1,284,726.8 373,765.5 110,254.5 102,255.2 92.7% -313,590.3 412,991.9 435,991.9 23,000.0 -726,582.2 -174,560.6 59,373.7 0.0 59,373.7 233,934.3 203,434.3 30,500.0 552,021.6 805,950.7 360,000.0 360,000.0 445,950.7 445,950.7 253,929.1 89,325.9 369,611.3 413,765.2 44,153.9 -280,285.5 290,303.7 320,613.0 273,721.3 46,891.7 30,309.3 0.0 30,309.3 570,589.2 822,563.5 358,156.1 358,156.1 464,407.4 464,407.4 251,974.4 -28.5% 89.5% 94.9% 192.0% 38.6% -166.3% 540.0% შესრულება %-ში 107.7% 106.4% 124.4% 138.1% 93.2% 96.5% 73.8% 97.7% 93.6% 74.2% 52.1% 99.4% 96.1% 79.0% 13.0% 0.0% 99.4% 103.4% 102.1% 99.5% 99.5% 104.1% 104.1% 99.2% 2 დასახელება საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა სესხები საგარეო სესხები ბალანსი 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 12,129.1 10,000.0 2,129.1 241,800.0 241,800.0 0.0 3 თვის ფაქტიური შესრულება 12,129.1 10,000.0 2,129.1 239,845.2 239,845.2 0.0 შესრულება %-ში 100.0% 100.0% 100.0% 99.2% 99.2% *შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 725,899.8 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 367,743.7 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 358,156.1 ათასი ლარი. ათას ლარებში ` შემოსულობები შემოსავლები არაფინანსური აქტივების კლება ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3,495,267.7 2,635,817.0 23,000.0 30,500.0 805,950.7 3,698,702.0 2,949,407.3 435,991.9 59,373.7 253,929.1 -203,434.3 3 თვის ფაქტიური შესრულება 3,736,504.9 2,839,478.2 44,153.9 30,309.3 822,563.5 3,462,783.7 2,750,152.4 413,765.2 46,891.7 251,974.4 273,721.3 შესრულება %-ში 106.9% 107.7% 192.0% 99.4% 102.1% 93.6% 93.2% 94.9% 79.0% 99.2% -134.6% 3 თავი II 2020 წლის იანვარ-მარტის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2020 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ -2.7 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 1.5 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპი იანვარში 5.1 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 2.2 პროცენტი დაფიქსირდა. ახალი კორონავირუსის COVID-19-ის პანდემია, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საქართველოს, ისევე როგორც მსოფლიოს და რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაზე. პანდემიიდან გამომდიარე არსებულმა გლობალურმა გამოწვევებმა საქართველოშიც შეამცირა 2019-2020 წლების ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები და საშუალოდ 5%-იანი ეკონომიკური ფონზე ეკონომიკური მიმდინარე შეფასებით, 2020 წლისთვის მოსალოდნელია ეკონომიკის 4%-ით შემცირება. აღნიშნული კი გავლენას მოახდენს ისეთ მნიშვნელოვან მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ პარამეტრებზე, როგორიცაა ფისკალური დეფიციტი, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, უმუშევრობა და სხვა. ფასები 2020 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 6.1 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 5.8 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასების 13.4 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა, რაც 4.18 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში; სასტუმროები კაფეები და რესტორნები: ფასები გაიზარდა 8.9 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.4 პროცენტული პუნქტით აისახა; სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება: ფასები გაიზარდა 6.8 პროცენტით, რამაც წლიურ ინფლაციაში 0.36 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ავეჯი, საოჯახო ნივთები, სახლის მოვლა: ფასები გაიზარდა 4.1 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.24 პროცენტული პუნქტი შეადგინა; ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 4.0 პროცენტით, რაც 0.33 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსის ზრდაში. გაცვლითი კურსი 2020 წლის მარტში 2019 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 14.5 პროცენტით გაუფასურდა და 3.28 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 0.5 პროცენტით. მონეტარული აგრეგატები 2020 წლის მარტში 2019 წლის მარტთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 24.6 პროცენტით გაიზარდა და 25 746.3 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 15.7 პროცენტით გაიზარდა და 11 211.1 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა. 2020 წლის მარტში, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით დოლარიზაციის კოეფიციენტი 3.8 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 64.8 პროცენტს გაუტოლდა. ამავე პერიოდში 3.3 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 58.6 პროცენტი შეადგინა. საგარეო სექტორი 2020 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2 773.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.7 პროცენტით ნაკლებია; აქედან ექსპორტი 4 778.2 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (5.9 პროცენტით ნაკლები), ხოლო იმპორტი 1 995.8 მლნ აშშ დოლარს (1.4 პროცენტით ნაკლები). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2020 წლის იანვარ-მარტში 1 217.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 43.9 პროცენტია. 2020 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 23.2%-ს შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი (14.5%), აზერბაიჯანი (11.0%), რუსეთი (10.9%) და ჩინეთი (10.1%). მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 21.3%-ია. აზერბაიჯანის 15.7%, შემდეგ მოდიან ჩინეთი 12.8%, რუსეთი 11.7%, თურქეთი 6.9% და უკრაინა 6.8%. სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 20.4 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: მსუბუქი ავტომობილები 16.4%, ფეროშენადნობები 7.5%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.7%, აზოტოვანი სასუქები 3.9% და ა.შ. მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 23.9%-ია. თურქეთის 17.4%. შემდეგ მოდიან რუსეთი 10.5%, აზერბაიჯანი 9.2%, ჩინეთი 9.1% და აშშ 6.0%. იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 8.7 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 7.5%, ნავთობის აირები 6.8%, სპილენძის მადნები და კონცეტრატები 5.6%, სამკურნალო საშუალებები 3.6% და სხვა. ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში ექსპორტის 15.6%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და სპილენძის კონცენტრატებმა (23.8%-იანი კლება), რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (80.1%-იანი კლება), ტურბორეაქტიულმა ძრავებმა (100.0%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და ძვირფასი ლითონების კონცენტრატებმა (16.4 მლნ აშშ დოლარი 2020 წლის I კვარტალში, ხოლო გასული წლის იმავე პერიოდში ექსპორტი არ დაფიქსირებულა), კაკალმა (94.1%-იანი ზრდა), ნარჩენებმა და ძვირფასი ლითონების ჯართმა (118.6%-იანი ზრდა). იმპორტის 3.5%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა (12.4%-იანი კლება), მანქანებმა და მექანიზმებმა გადაადგილების, ამოთხრის ან გაბურღვისათვის (76.1%იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ტრაქტორებმა და უნაგირა საწევარებმა (64.1%-იანი ზრდა), გემის დერიკ-ამწეებმა (1 175.7%-იანი ზრდა), რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (87.6%-იანი ზრდა). თურქეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 5.8%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და სპილენძის კონცენტრატებმა (100.0%-იანი კლება), ნახშირბადიანი ფოლადის ნახევარფაბრიკატებმა (64.4%-იანი კლება), ციანიდებმა (100.0%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (75.1%-იანი ზრდა), ხორცისა და თევზის გრანულებმა (116.9%-იანი ზრდა), მსუბუქმა ავტომობილებმა (1 569.9%-იანი ზრდა). იმპორტის 8.7%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნახშირბადიანი ფოლადის პროფილებმა (157.7%-იანი ზრდა), ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა (72.9%-იანი ზრდა), სატვირთო ავტომობილებმა (206.8%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა სამკურნალო საშუალებებმა (35.8%-იანი კლება), მსუბუქმა ავტომობილებმა (57.1%-იანი კლება), რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (75.7%-იანი კლება). რუსეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 32.6%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (37.6%-იანი კლება), ცენტრიფუგებმა (100.0%-იანი კლება), სამკურნალო საშუალებებმა (89.3%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (137.8%-იანი ზრდა), ციტრუსებმა (81.9%-იანი ზრდა), წყლებმა (24.8%-იანი ზრდა). იმპორტის 9.7%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობის აირებმა (141.9%-იანი ზრდა), ელექტროენერგიამ (856.9%-იანი ზრდა), ხორბალმა და მესლინმა (18.8%-იანი ზრდა). კლების 5 მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ქვანახშირმა (53.0%-იანი კლება), ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა (8.0%-იანი კლება), მაცივრებმა და საყინულე მოწყობილობებმა (87.1%-იანი კლება). ფულადი გზავნილები 2020 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.1 პროცენტით გაიზარდა და 328.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (0.5 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილები გაიზარდა იტალიიდან 11.3 პროცენტით და 59.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (6.0 მლნ აშშ დოლარით მეტი), საბერძნეთიდან 9.0 პროცენტით და 45.0 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (3.7 მლნ აშშ დოლარით მეტი), აშშ-დან 8.1 პროცენტით და 41.8 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (3.1 მლნ აშშ დოლარით მეტი). შემცირდა: რუსეთიდან 22.2 პროცენტით და 59.8 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (17.1 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები), თურქეთიდან - 16.1 პროცენტით და 13.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (2.6 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები). ტურიზმი 2020 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 1 333 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 1 618 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 17.6 პროცენტით ნაკლებია (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 427.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 26.1 პროცენტით (150.7 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები) ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელზე (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). ინფორმაცია საქართველოს 2020 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2020 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 034 077.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 3 233 485.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.6%. გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 801 100.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 982 873.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.5%. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 34 172.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 30 529.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 89.3%. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 198 805.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 220 081.4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 110.7%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 63 118.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (43 500.0 ათასი ლარი) 145.1%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 24 128.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (30 500.0 ათასი ლარი) 79.1%-ია. 6 2020 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი ქონების გადასახადი სხვა გადასახადი გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა ფაქტი 3,034,077.0 2,801,100.0 882,000.0 342,000.0 1,126,000.0 236,300.0 18,500.0 4,300.0 192,000.0 34,172.0 198,805.0 3,233,485.0 2,982,873.8 987,904.3 442,090.1 1,216,445.6 224,558.1 20,341.1 1,724.4 89,810.2 30,529.8 220,081.4 +/- % 199,408.0 181,773.8 105,904.3 100,090.1 90,445.6 -11,741.9 1,841.1 -2,575.6 -102,189.8 -3,642.2 21,276.4 106.6 106.5 112.0 129.3 108.0 95.0 110.0 40.1 46.8 89.3 110.7 ინფორმაცია საქართველოს 2020 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2020 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 635 817.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 839 478.2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 107.7%. 2020 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გადასახადები გრანტები სხვა შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- 2,635,817.0 2,512,860.0 24,172.0 98,785.0 2,839,478.2 2,673,040.3 30,065.1 136,372.9 203,661.2 160,180.3 5,893.1 37,587.9 % 107.7 106.4 124.4 138.1 გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 512 860.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 673 040.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.4%. სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:  საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 910 919.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (812 000.0 ათასი ლარი) 112.2%-ია.  მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 442 090.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (342 000.0 ათასი ლარი) 129.3%-ია.  დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 985 320.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (912 060.0 ათასი ლარი) 108.0%-ია.  აქციზის სახით მობილიზებულია 224 558.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (236 300.0 ათასი ლარი) 95.0%-ია. 7  იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 20 341.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (18 500.0 ათასი ლარი) 110.0%-ია.  სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 89 810.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (192 000.0 ათასი ლარი) 46.8%-ია. 2020 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გადასახადები საშემოსავლო გადასახადი მოგების გადასახადი დამატებული ღირებულების გადასახადი აქციზი იმპორტის გადასახადი სხვა გადასახადი გეგმა ფაქტი 2,512,860.0 812,000.0 342,000.0 912,060.0 236,300.0 18,500.0 192,000.0 2,673,040.3 910,919.8 442,090.1 985,320.9 224,558.1 20,341.1 89,810.2 +/- % 160,180.3 98,919.8 100,090.1 73,260.9 -11,741.9 1,841.1 -102,189.8 106.4 112.2 129.3 108.0 95.0 110.0 46.8 გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 24 172.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 30 065.1 ათასი ლარი (მათ შორის, „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 13 554.7 ათასი ლარი), ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 124.4%. ათასი ლარი დასახელება საანგარიშო პერიოდის ფაქტი გრანტები 30,065.1 საინვესტიციო გრანტები 4,730.0 SDC 537.2 GEF 1,715.9 EU 1,430.3 SIDA 411.1 KfW 635.5 ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები 11,780.4 მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან 13,554.7 სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 98 785.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 136 372.9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 138.1%. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:  საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 30 212.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (24 350.0 ათასი ლარი) 124.1%-ია. აქედან,  პროცენტები - 21 903.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (21 000.0 ათასი ლარი) 104.3%-ს შეადგენს.  დივიდენდები - 21.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (50.0 ათასი ლარი) 42.0%-ს შეადგენს. 8  რენტის სახით მობილიზებულია 8 288.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 300.0 ათასი ლარი) 251.2%-ია.  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 19 652.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (18 835.0 ათასი ლარი) 104.3%-ია. აქედან,  ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 18 983.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (18 280.0 ათასი ლარი) 103.8%-ია. მათ შორის: - სალიცენზიო მოსაკრებელი - 49.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (30.0 ათასი ლარი) 164.2%-ია; - სანებართვო მოსაკრებელი - 11 568.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (12 000.0 ათასი ლარი) 96.4%-ია. - სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 475.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 450.0 ათასი ლარი) 32.8%-ია; - სახელმწიფო ბაჟი - 6 278.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 200.0 ათასი ლარი) 149.5%-ია; - საკონსულო მოსაკრებელი - 361.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (310.0 ათასი ლარი) 116.4%-ია; - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 126.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (160.0 ათასი ლარი) 79.2%-ია. - სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 124.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (130.0 ათასი ლარი) 95.8%-ია.  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 668.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (555.0 ათასი ლარი) 120.4%-ია. მათ შორის: - საქონლის რეალიზაციიდან - 10.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5.0 ათასი ლარი) 200.7%-ია; - მომსახურების გაწევიდან - 658.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (550.0 ათასი ლარი) 119.7%-ია;  სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 20 538.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (21 500.0 ათასი ლარი) 95.5%-ია.  ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მობილიზებულია 65 969.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (34 100.0 ათასი ლარი) 193.5%-ია. 2020 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება სხვა შემოსავლები შემოსავლები საკუთრებიდან პროცენტები დივიდენდები რენტა საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები სალიცენზიო მოსაკრებლები სანებართვო მოსაკრებლები სარეგისტრაციო მოსაკრებლები გეგმა ფაქტი +/- % 98,785.0 24,350.0 21,000.0 50.0 3,300.0 18,835.0 18,280.0 136,372.9 30,212.9 21,903.3 21.0 8,288.6 19,652.0 18,983.7 37,587.9 5,862.9 903.3 -29.0 4,988.6 817.0 703.7 138.1 124.1 104.3 42.0 251.2 104.3 103.8 30.0 12,000.0 1,450.0 49.3 11,568.6 475.3 19.3 -431.4 -974.7 164.2 96.4 32.8 9 დასახელება სახელმწიფო ბაჟი საკონსულო მოსაკრებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან სანქციები (ჯარიმები და საურავები) ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები გეგმა ფაქტი +/- % 4,200.0 310.0 160.0 6,278.3 361.0 126.7 2,078.3 51.0 -33.3 149.5 116.4 79.2 130.0 555.0 124.5 668.3 -5.5 113.3 95.8 120.4 5.0 550.0 21,500.0 34,100.0 10.0 658.3 20,538.4 65,969.6 5.0 108.3 -961.6 31,869.6 200.7 119.7 95.5 193.5 34,100.0 65,969.6 31,869.6 193.5 არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 44 153.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (23 000.0 ათასი ლარი) 192.0%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 30 309.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (30 500.0 ათასი ლარი) 99.4%-ია. 10 თავი III სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 14 432 865.7 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 698 702.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 3 462 783.7 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 93.6%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 24.0%-ია. საქართველოს 2011-2020 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური, კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური I კვარტლის გეგმა I კვარტლის ფაქტი I კვარტლის ფაქტი/წლიურ მაჩვენებელთან % 16,000,000.0 50.0% 45.0% 14,000,000.0 40.0% 12,000,000.0 35.0% 10,000,000.0 30.0% 24.0% 8,000,000.0 20.9% 20.2% 19.3% 20.5% 21.6% 22.0% 21.0% 20.9% 25.0% 20.9% 20.0% 6,000,000.0 15.0% 4,000,000.0 14,432,865.7 3,698,702.0 3,462,783.7 13,469,689.0 2,947,920.1 2,818,246.2 12,590,181.6 2,799,877.8 2,630,255.7 11,764,835.4 2,767,384.0 2,473,392.0 10,292,234.1 2,378,298.8 2,266,506.2 9,703,127.1 2,162,575.9 2,096,068.5 9,009,812.2 2,269,603.1 1,847,553.1 8,104,217.6 1,638,243.0 1,564,240.9 7,806,801.8 1,645,332.3 1,578,972.1 2,000,000.0 7,459,279.5 1,604,978.4 1,559,537.6 10.0% 0.0 5.0% 0.0% 2011 წელი 2012 წელი 2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 10 846 529.2 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 949 407.3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 2 750 152.4 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 93.2%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 25.4%-ია. 11 სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 2 221 365.5 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 435 991. 9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 413 765.2 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 94.9%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 18.6%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 342 240.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 59 373.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 46 891.7 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 79.0%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 13.7%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 1 022 731.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 253 929.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 251 974.4 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 99.2%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 24.6%-ია. 2020 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 79.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.9% ვალდებულების კლება 7.3% ფინანსური აქტივების ზრდა 1.4% გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:  საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული პანდემიისათვის მზაობისა და არსებული მზარდი გამოწვევის გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში: 12  საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, ასაკით პენსიონერთათვის მარტში განხორციელდა აპრილის პენსიის წინსწრებად და განსხვავებული წესით გაცემა. ამასთან, განსახორციელებელი საკომპენსაციო ზომების ფარგლებში, შესაბამის სამიზნე ჯგუფებს არ შეუჩერდათ და უწყვეტად გაუგრძელდათ სახელმწიფო გასაცემლების მიღება, მიუხედავად კანონმდებლობით დადგენილი შეჩერების საფუძვლ(ებ)ის წარმოშობისა.  ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთი ღონისძიებებისა და აღნიშნული ვირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა და ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან კოორდინაციით და აგრეთვე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქვეყანაში „COVID – 19“-ის მასიური გავრცელების რისკების შემცირებისა და თავიდან აცილების რიგი ღონისძიებები (შესყიდული და სხვადასხვა უწყებებში გადაცემულ იქნა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები, დეფიბრილატორები, სუნთქვის აპარატები, პაციენტის დაკვირვების მონიტორები, უკონტაქტო ელექტრო თერმომეტრები, თხევადი სამედიცინო ჟანგბადები და სხვა. გარდა ამისა, გაწეულ იქნა ხარჯი საკარანტინო ზონების მოწყობისათვის). სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხაზით მიმართულ იქნა 4.6 მლნ ლარი;  ქვეყანაში პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტების მარაგების შექმნის მიზნით საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება 5 000 ტონა შაქრის, 500 ტონა მაკარონის ნაწარმისა და 1 500 000 ლიტრი მზესუმზირის ზეთის სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე. აღნიშნული მიზნით უნდა მიიმართოს 16.0 მლნ ლარი;  საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ იქნა „პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამა“, რომლის მიზანია პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე არსებული საცალო სარეალიზაციო ფასების შენარჩუნება სავალუტო კურსის ცვალებადობის მიუხედავად. აღნიშნული მიზნით უნდა მიიმართოს 10.0 მლნ ლარი;  სსიპ - ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ განახორციელა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მაღალი რისკის ზონად ნომინირებული არეებიდან შემოსული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავალდებულო კარანტინის ფარგლებში განთავსებასთან, ტრანსპორტირებასთან, კვებასთან, დასუფთავებასთან, უსაფრთხოებასა და საკარანტინო პერიოდში შესაბამისი პირობების შექმნასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. საანგარიშო პერიოდში ამ მიზნით გაფორმებულ იქნა 121 ხელშეკრულება 28 მლნ ლარის ფარგლებში;  კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 21 მარტიდან სრულად შეწყდა რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა საქართველოდან და საქართველოს მიმართულებით. ხორციელდება მხოლოდ სატვირთო რეისები, აგრეთვე ის ფრენები, რომლებიც ემსახურება საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნებას. კერძოდ, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დაწესებული პროტოკოლით, განხორციელდა ავიარეისები ჩინეთიდან, ირანიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, საბერძნეთიდან, ნიდერლანდებიდან და ავსტრიიდან. საბჭოს გადაწყვეტილებით და პრემიერ-მინისტრის მითითებით, საბჭოს მიერ განსაზღვრულ ავიარეისებზე სამგზავრო ბილეთის ფასი არ აღემატებოდა 199 ევროს;  საერთაშორისო მიმოსვლისათვის გახსნილ საზღვაო პორტებში/სარკინიგზო სადგურებში, აეროპორტებსა და სახმელეთო საბაჟო კონტროლის ზონებში, შემოსავლების სამსახურის ექიმიეპიდემიოლოგები ახორციელებდნენ სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლს 24 საათიან რეჟიმში. განხორციელდა საიზოლაციო სივრცის (კარვები) მოწყობა/განთავსება, თავდაპირველად 13     აეროპორტებში (თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი), ხოლო შემდგომ სახმელეთო საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე (,,ლაგოდეხი“, ,,წითელი ხიდი“, ,,სადახლო-საავტომობილო“, ,,ნინოწმინდა“, ,,კარწახი“, ,,ვალე“, ,,სარფი“და ,,ყაზბეგი“). დამონტაჟდა თერმოსკანერები 9 სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე. გადაადგილებულ ყველა მგზავრს/საავტომობილო საშუალების მძღოლს (მათ შორის ტრანზიტულს) უტარდება თერმოსკრინინგი და საჭიროების შემთხვევაში ივსება მგზავრის სააღრიცხვო ბარათიც; მიმდინარეობდა ბიზნეს სექტორისა და მოქალაქეების უკეთ ინფორმირება ახალი კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობის გათვალისწინებით საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე მგზავრების, სატრანსპორტო საშუალებების და ტვირთების მიმართ განსახორციელებელ პროცედურებზე, ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებულ საკანონმდებლო შეღავათებზე, გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში საქონლის გაფორმების დისტანციურ ელექტრონულ სერვისებზე და სხვა აქტუალურ საკითხებზე; განხორციელდა გადამხდელთა ინფორმირება მიმდინარე ეპიდსიტუაციასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა რეკომენდაციებზე ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით (სატელეფონო სმს შეტყობინებები, ვებ-პორტალზე ავტორიზებული მომხმარებლების შეტყობინებები, სატელეფონო ზარები). შემოსავლების სამსახურის ელექტრონულ სერვისებთან წვდომის მიზნით გამარტივდა ფიზიკური პირებისთვის ვიდეოზარით აქტივაციის პროცედურები (2 299 299) და აღნიშნული სერვისით სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცათ ასევე იურიდიულ პირებსაც; საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით, დაწესდა საგადასახადო შეღავათები, კერძოდ: გადასახადის გადამხდელთა იმ კატეგორიისთვის, რომლებიც საქმიანობენ ტურისტულ სექტორში, ასევე იმ ბიზნეს სუბიექტებისთვის, რომელთაც შეჩერებული აქვთ საქმიანობა შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე. აღნიშნულ კატეგორიებს შესაძლებლობა ეძლევათ 4 თვის ვადით, მიმდინარე წლის 1 ნოემბრამდე, გადაივადონ დეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებები საშემოსავლო და ქონების გადასახადის ნაწილში; ავტოიმპორტიორებს, 2020 წლის 1 აპრილამდე შემოყვანილ ავტომობილებზე, განბაჟებისთვის დაწესებული 90-დღიანი ვადა გადაუვადდათ პირველ სექტემბრამდე (შეღავათი შეეხება დაახლოებით 38 ათასამდე მანქანის მფლობელს და გადავადებული გადასახადების ოდენობა შეადგენს 50 მილიონ ლარს); მარტის და აპრილის საანგარიშო პერიოდებზე კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისაგან გათავისუფლდა პირი, რომელიც ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობას ახორციელებს სილამაზის სალონში; 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლდა სამკურნალო/სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების საქონლის მიწოდება ან/და იმპორტი და სხვა; შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი ქვედანაყოფების თანამშრომლები ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებენ კონტროლს იმ მეწარმე სუბიექტების გამოვლენის მიზნით, რომლებსაც საგანგებო მდგომარეობის ვადით შეჩერებული აქვთ ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება. ამასთან, მონიტორინგს ექვემდებარებიან ის მეწარმე სუბიექტები, რომლებსაც საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში არ ეკრძალებათ ეკონომიკური საქმიანობა, მაგრამ თავიანთი საქმიანობა უნდა განახორციელონ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის N1 ბრძანების, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებით და ასევე, სხვა სამართლებრივი აქტებით დადგენილი შეზღუდვების აღსრულების პროცესში. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართული მოსამსახურეებისათვის საანგარიშო პერიოდში შეძენილ იქნა ვირუსისგან დამცავი სხვადასხვა საშუალებები (ნიღბები, ხალათები, ანტიბაქტერიული საშუალებები, ხელის სადეზინფექციო 14         ხსნარები, სამედიცინო სათვალეები და სხვა) და განხორციელდა მათი კვებით უზრუნველყოფა. ასევე, სამინისტროს თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში საველე ინფრასტრუქტურის მოწყობასა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფაში. კერძოდ, საკარანტინო ზონაში, ქალაქ მარნეულში, „ჯეო ჰოსპიტალის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიშალა 100 პაციენტზე გათვლილი საველე ჰოსპიტალი; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები, სხვა უწყებებთან თანამშრომლობის ფარგლებში, საგუშაგოებზე მობილური სამედიცინო პუნქტების მეშვეობით სამოქალაქო პირების თერმოსკრინინგს და ქალაქებში შემომავალ ავტომობილებზე დეზინფექციას ატარებდნენ. სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის წარმომადგენლების მიერ მუდმივად ხორციელდება ქვედანაყოფების ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის და სამედიცინო მარაგების მონიტორინგი და კონტროლი, ქვედანაყოფები საკუთარი ძალებით ახორციელებენ სადეზინფექციო და ეპიდ საწინააღმდეგო ღონისძიებებს. ასევე, ადგილზე არსებული მდგომარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღებისა და ვირუსის პრევენციისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, სამინისტროს სამხედრო მართვის ცენტრიდან ხორციელდება ვიდეოკონფერენციები ავღანეთსა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიაში მყოფ ქართველ სამხედრო მოსამსახურეებთან; შემუშავდა, განთავსდა და მხარდაჭერილია კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის ოთხენოვანი ვებგვერდი https://stopcov.ge/; საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების შედეგად გამოწვეულ მოქალაქეთა პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ოპერატიული რეაგირების მიზნით ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზი - 144 ამოქმედდა, რომლის ტექნიკური მხარდაჭერა, კადრების აყვანა და პროგრამული უზრუნველყოფა მთლიანად განახორციელა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრმა „112“-მა; საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუდმივ კოორდინაციაში იმყოფებოდა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ მისიებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აგრეთვე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რათა ერთობლივი ძალისხმევით შესაძლებელი გამხდარიყო საოკუპაციო ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის დახმარება ვირუსის გავრცელების წანააღმდეგ ბრძოლაში; კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, 2020 წლის 31 მარტის ჩათვლით, საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს 1140 მოქალაქეს გაეწია სხვადასხვა სახის დახმარება, კერძოდ: საცხოვრებლითა და საკვებით უზრუნველყოფილ იქნა 91 მოქალაქე; მხოლოდ საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ იქნა 79 მოქალაქე; საკვებით უზრუნველყოფილ იქნა 492 მოქალაქე; ტრანსპორტირებაში დახმარება გაეწია 283 მოქალაქეს; სხვადასხვა სახის სამართლებრივი და ტექნიკური დახმარება გაეწია 195 მოქალაქეს; ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით, დისტანციური სწავლების ფორმაზე გადასვლიდან გამომდინარე, მომზადდა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიეწოდათ რეკომენდაციები სასწავლო პროცესის მაქსიმალურად ეფექტიანად წარმართვასთან დაკავშირებით. ასევე, დაიწყო მუშაობა პროექტზე „ტელე-სკოლა“. პროექტის ფარგლებში, მედიაპლატფორმა, მეორე არხის, ვებპორტალი 1tv.ge, საქართველოს პირველი არხის youtube და ფეისბუქ გვერდების საშუალებით, I-XII კლასების მოსწავლეებს (მათ შორის აბიტურიენტებს) შესთავაზებს ტელეგაკვეთილებს და გასართობ-შემეცნებით გადაცემებს; საჯარო სკოლებში განსახორციელებელ სადენზიფექციო სამუშაოებთან დაკავშირებით ხელშეკრულების ფარგლებში 1 299 საჯარო სკოლისთვის შეძენილია 5 000 ცალი დისპენსერი და 80 ტონა სადეზინფექციო ხსნარი. დარიგდა 3 775 ცალი დისპენსერი და 48 ტონა სადენზიფექციო ხსნარი; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, საქვეუწყებო დაწესებულებისა და სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ გატარდა გარკვეული ღონისძიებები, კერძოდ: დეზინფექცია ჩაუტარდა სისტემაში არსებულ შენობებს, თანამშრომელთა და მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა უსაფრთხოებისათვის შესყიდულ იქნა სადეზინფექციო 15 ხსნარები, ერთჯერადი პირბადეები, ერთჯერადი ხალათები, ხელთათმანები, ერთჯერადი ქუდები, სახის დამცავი ფარები, სპეციალური სათვალეები, დეზობარიერების სადეზინფექციო ხალიჩები და ბახილები. ამასთან, მიმდინარეობდა საინფორმაციო კამპანია და მომხმარებელთა ინფორმირება არსებული სერვისების ელექტრონული გზით მიღების შესახებ;  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ აქტიური მოლაპარაკებები დაიწყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და მსოფლიო ბანკთან დონორული დაფინანსების მობილიზების მიზნით.  საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის ფარგლებში, დაიწყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვირტუალური მისია პროგრამის მეექვსე მიმოხილვის მიზნით. მისიასთან მოლაპარაკეტების ფარგლებში აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობდა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პროგნოზებისა და ფისკალური პარამეტრების კორექტირებასთან დაკავშირებით, COVID-19-ით გამოწვეული გლობალური გამოწვევებიდან გამომდინარე.    საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. 2020 წლის იანვრიდან გაიზარდა პენსიის ოდენობა და შეადგინა 220 ლარი. შესაბამისად, გადაანგარიშდა სახელმწიფო კომპენსაციის ოდენობა. სულ საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფის მიზნით გადარიცხულ იქნა 705.8 მლნ ლარი; მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციური დაწესებულებებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა. ასევე, სოციალური პაკეტის დაფინანსება შშმ პირებისთვის, შშმ ბავშვებისთვის, მარჩენალდაკარგულებისთვის და სხვა მოწყვლადი კატეგორიებისათვის, ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა და შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარების, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მესამე და ყოველ მომდევნო ცოცხლადშობილი შვილის დაბადების გამო, ასევე, 2016 წლის 1 იანვრიდან დაბადებული ბენეფიციარებისათვის (პირველი, მეორე, მესამე და ყოველი მომდევნო შვილი), რომელთა ერთ-ერთ მშობელს აქვს მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივი ცხოვრების პირის სტატუსი, ფულადი დახმარების გაცემა. 2020 წლის პირველი იანვრიდან 20 ლარით გაიზარდა მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული და 18 წლამდე ასაკის შშმ პირთა სოციალური პაკეტის ოდენობა. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებების გასაცემად საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 195.2 მლნ ლარი; „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები იღებენ დანამატს პენსიის 20%-ის ოდენობით, ასევე სოციალური პაკეტის მიმღებები - დანამატის სოციალური პაკეტის 20%-ის ოდენობით. უზრუნველყოფილია დანამატები მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალისთვის (ექიმისთვის – პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისთვის – პენსიის ერთმაგი ოდენობით). ანაზღაურებულია მაღალმთიან დასახლებებში არსებული აბონენტების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 14.4 მლნ ლარი; 16        „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის“ ფარგლებში უწყვეტად ხორციელდება მოსახლეობის, როგორც ამბულატორიული (გადაუდებელი და გეგმური), ასევე სტაციონარული (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება; გეგმური ქირურგია, მ.შ. კარდიოქირურგიისა და ონკოლოგიური დაავადებების ქირურგია; ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა - ქიმიო/ჰორმონო და სხივური თერაპია; მშობიარობა/საკეისრო კვეთა, მაღალი რისკის ორსულთა, მელოგინეთა და მშობიარეთა მკურნალობა, ინფექციური დაავადებების მართვა) სამედიცინო დახმარება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 244.8 მლნ ლარი; სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვის პროგრამის ფარგლებში სსიპ – საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრისთვის შესყიდულ იქნა სპეციალიზებული ავტომანქანები (45 ერთეული მაღალი გამავლობის (მინივენის ტიპი), 15 ერთეული მაღალი გამავლობის და 4 ერთეული საშუალო გამავლობის რეანიმობილი); სოციალური დახმარების სახით, ფინანსური დახმარება გაეწია 2 514 დევნილს, ასევე სხვადასხვა ნგრევადი და შეჭრილი ობიექტებიდან უკიდურესად გაჭირვებულ 342 ოჯახს დაუფინანსდა საცხოვრებელი ფართების დაქირავება (ყოველთვიურად 50-დან 300 ლარამდე); მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში ყოფილი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემა, რომლის ფარგლებშიც კერძო საკუთრებაში ბინა გადაეცა 451 ოჯახს, თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში შეძენილ იქნა 255 საცხოვრებელი სახლი (თბილისი - 64, იმერეთის რეგიონი - 11, სამეგრელოს რეგიონი - 180). მიმდინარეობდა ზოგიერთი ობიექტის სარემონტო/სარეაბილიტაციო და კეთილმოწყობის სამუშაოები. გრძელვადიანი საცხოვრებლით ახალაშენებულ კორპუსებში დაკმაყოფილდა 45 ოჯახი; იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარეობდა: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში 6 ათსართულიანი კორპუსის (420 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები, ასევე მე-7 და მე-8 ათსართულიანი კორპუსების (140 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ქ. ქუთაისში 3 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (480 ბინა) და 2 შეწყვილებული თექვსმეტსართულიანი კორპუსის (320 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები; ქ. ზუგდიდში 3 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (360 ბინა) და 2 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი კორპუსის (240 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა (IV ეტაპი), ასევე ქ. ზუგდიდში, 3 შეწყვილებული თორმეტსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის (360 ბინა) სამშენებლო სამუშაოები და ეზოს კეთილმოწყობა (III ეტაპი); „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 2019 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში დაგროვებითი საპენსიო სქემა ამოქმედდა. 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სქემაში რეგისტრირებულ მონაწილეთა ოდენობამ 1 003.0 ათასზე მეტი შეადგინა (კერძო ორგანიზაციებიდან 774.7 ათასი, ხოლო საჯარო დაწესებულებებიდან - 228.4 ათასი მონაწილე), მათ შორის 2020 წლის I კვარტალში საპენსიო სქემაში დარეგისტრირდა 42.7 ათასი ახალი მონაწილე (კერძო ორგანიზაციებიდან - 36.9 ათასი, ხოლო საჯარო დაწესებულებებიდან - 5.8 ათასი მონაწილე). მონაწილე კერძო ორგანიზაციების რაოდენობამ 63.8 ათას კომპანიას გადააჭარბა. 2020 წლის 31 მარტისათვის საპენსიო აქტივების ღირებულება (დეკლარირებული + სარგებელი) 673.0 მლნ ლარზე მეტი შეადგინა (I კვარტალში საპენსიო აქტივების ღირებულება (დეკლარირებული + სარგებელი) გაიზარდა 165 მლნ ლარით). საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, საინვესტიციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, საპენსიო აქტივებზე რეალური ამონაგების გაზრდის მიზნით და მონაწილეთა ინტერესების შესაბამისად, საპენსიო სააგენტომ განახორციელა 575 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია მაღალრეიტინგული ადგილობრივი ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებულ სადეპოზიტო სერტიფიკატებში, ხოლო 15 მილიონი ლარის ოდენობის საპენსიო აქტივები ეროვნულ ვალუტაში განათავსა ბანკების ვადიან დეპოზიტზე; ქვეყნის მასშტაბით არსებული ორი ათასზე მეტი საჯარო და 250-ზე მეტი კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დასაფინანსებლად მიიმართა 201.5 მლნ ლარი; 17             განათლების რეფორმის ფარგლებში 428 საჯარო სკოლის 782 საპენსიო ასაკს მიღწეულმა მასწავლებელმა, რომლებმაც 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ნებაყოფლობითი არჩევანის საფუძველზე პროფესიიდან გასვლა გადაწყვიტეს, საანგარიშო პერიოდში მიიღეს ერთჯერადი ფულადი ჯილდო (ორი წლის ჯამური ხელფასი). ამ მიზნით მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 8.2 მლნ ლარი; საგანმანათლებლო დაწესებულების 1 527 მანდატური უზრუნველყოფდა წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვას 596 საჯარო, 2 კერძო სკოლაში და 2 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში; 2019-2020 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში განხორციელდა 19 საჯარო სკოლის 2 242 მოსწავლის ტრანსპორტირება თბილისის მასშტაბით და 5 საჯარო სკოლის 308 შშმ და სსსმ სატატუსის მქონე, ეტლით მოსარგებლე მოსწავლეების ტრანსპორტირებით მომსახურება, ასევე დაფინანსდა 53 მუნიციპალიტეტი საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვის მიზნით; პროფესიული განათლების დასაფინანსებლად მიიმართა 13.5 მლნ ლარზე მეტი, სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების დაფინანსებისა და ახალგაზრდების წახალისების მიზნით მიმართულ იქნა 27.7 მლნ ლარამდე, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით - 6.2 მლნ ლარამდე, ხოლო ინკლუზიური განათლების დასაფინანსებლად - 5.3 მლნ ლარზე მეტი; მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის მიზნით მიმართული იქნა 23.2 მლნ ლარზე მეტი; დასრულდა 11 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები; დაფინანებულია 3 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის. ნაწილობრივ დაფინანსდა მარნეულის მოდუსის ფილიალის, კასპის კოლეჯისა და ხაშურის კოლეჯის სამშენებლო სამუშოები. განხორციელდა 4 საჯარო სკოლის სასმელი წყლით წყალმომარაგების მიზნით ჭაბურღილების, სამარაგო რეზერვუარების და წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის პროექტების მომზადების შესყიდვა; მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტებში საჯარო სკოლების მშენებლობისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები; დასრულდა თბილისისა და ბათუმის „ახალი განათლებისა და მენციერების ქალაქების“ გენერალური გეგმის დიზაინ-კონცეფციის შემუშავების საპროექტო მომსახურება; სპორტის სხვადასხვა სახეობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების ფარგლებში, სპორტის 45 სახეობაში დაფინანსდა 37 ეროვნული შეჯიბრების ორგანიზება და 134 საერთაშორისო სპორტული შეჯიბრში მონაწილეობა, ასევე, 98 სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ. საქართველომ უმასპინძლა დევისის თასის შეხვედრებს ჩოგბურთში. ასევე დაფინანსდა ძალოსნობის, ფარიკაობის, ველოსპორტის, სროლის, ქართული ჭიდაობისა და ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ინვენტარი და ეკიპირება; ქართველმა სპორტსმენებმა საერთაშორისო ასპარეზზე მოიპოვეს 36 ოქროს, 37 ვერცხლის, 45 ბრინჯაოს, ჯამში 118 მედალი; საქართველოში ფეხბურთის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში საბაზისო და სტიმულირების კომპონენტებით დაფინანსდა სხვადასხვა ლიგაში მოასპარეზე 80 და ფუტსალის ჩემპიონატში მონაწილე 12 საფეხბურთო კლუბი, სულ - 92 ბენეფიციარი; „კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდია გაიცა 843 სპორტსმენზე, მწვრთნელსა და საექიმო პერსონალზე, „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 369 ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება, ხოლო „ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს 33 სპორტსმენს, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით; „მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელების მხარდაჭერა“ პროგრამის ფარგლებში გაიცა დახმარება 50-დან 70 ლარამდე ოდენობით 25 მუნიციპალიტეტში სპორტის 25 სახეობის 334 მწვრთნელზე; 18          EuroBasket საკვალიფიკაციო ეტაპის საქართველოს მიერ მასპინძლობის მიზნით, მიმდინარეობდა ახალი სპორტის სასახლის მშენებლობა, აღნიშნულის მიზნით საანგარიშო პერიოდში უზრუნველყოფილ იქნა ნაწილობრივი ხარჯების დაფინანსება 10.0 მლნ ლარის ფარგლებში; ხელი შეეწყო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების მდგომარეობის შეფასების, ძეგლების რეაბილიტაცია/კონსერვაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელებას; სტიპენდიებით უზრუნველყოფილი იქნა 134 საქართველოს სახალხო არტისტი, სახალხო მხატვარი და რუსთაველის პრემიის ლაურეატი, ხოლო სოციალური დახმარებით - 19 ლიტერატურისა და ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე; ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის 2019 წლის 1 დეკემბრიდან 2020 წლის 1 თებერვლამდე პერიოდში მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულება 3.0 მლნ ლარის ოდენობით (მოხმარებული ბუნებრივი აირის ოდენობა - 5.22 მლნ მ3); საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით: საქართველო წარმოდგენილ იქნა 3 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაზე (Matka ჰელსინკი; FITUR - მადრიდი; Balttour - რიგა); მონაწილეობა იქნა მიღებული საერთაშორისო ღონისძიებებში - „Conventa 2020“ (სლოვენია), „Convene 2020“ (ლიეტუვა) და „MICE Arabia& Luxury Travel Congress 2020“ (სპარსეთის ყურე); მოეწყო 17 პრეს და 2 გაცნობითი ტური მსოფლიოს სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეყნებიდან მოწვეული ჟურნალისტებისა და ტურ-ოპერატორებისათვის; განხორციელდა მარკეტინგული კამპანია ქუვეითში და აგრეთვე, ონლაინ კამპანია სოციალური ქსელების საშუალებით (Facebook, Instagram, Snapchat); მიმდინარეობდა სარეკლამო ბანერების განთავსება საძიებო სისტემებში და Youtube-ის პლატფორმაზე; CNN-ის პლატფორმაზე განხორციელდა სატელევიზიო და ონლაინ კამპანია, სადაც ფუნქციონირებდა საქართველოსადმი მიძღვნილი სპეციალური საინფორმაციო გვერდი და გამოქვეყნდა სტატიები პლატფორმის ოფიციალური არხების საშუალებით; პლატფორმაზე „GREAT BIG Story“ განთავსდა 2 სარეკლამო ვიდეო კლიპი მარტვილის კანიონისა და კახეთის რეგიონის შესახებ და სხვა; სახელმწიფო ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის მიზნით, სახელმწიფო უწყებებს/საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს გადაეცა 9 უძრავი ქონება, ხოლო 341 ობიექტი - თვითმმართველ ერთეულებს; სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში გაფორმდა ხელშეკრულება ერთ ბენეფიციარ კომპანიასთან კრედიტის პროცენტის თანადაფინანსებაზე, რომლის ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 300.0 ათას ლარს და კომერციული ბანკის მიერ დამტკიცებული სესხის ჯამური მოცულობა 300.0 ათას ლარს. სასტუმრო ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულებით 2 სასტუმროს აუნაზღაურდა საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებისათვის გადახდილი თანხა ჯამურად 238 ათასი ლარის ოდენობით. სახელმწიფო პროგრამის კინოინდუსტრიის ხელშეწყობის ფარგლებში 2 კომპანიას აუნაზღაურდა გაწეული მთლიანი ლიმიტირებული კვალიფიციური ხარჯის 20%, რომლის მოცულობა ჯამურად აღემატება 3.25 მლნ ლარს. ამასთან, პროგრამის ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის კომპონენტის ფარგლებში განხორციელდა 2 ბენეფიციარისათვის 1.8 მლნ ლარის ჯამური ღირებულების უძრავი ქონების გადაცემა. შემუშავდა, საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა და ამოქმედდა პროგრამა „თანადაფინანსების მექანიზმი მცირე, საშუალო და საოჯახო სასტუმრო ინდუსტრიის მხარდაჭერისთვის“; მიმდინარეობდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გაზისა და ელექტროენერგიის გარეშე არსებული სოფლების გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. საანგარიშო პერიოდში ჯამში 4 962 პოტენციურ აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის ქსელში ჩართვის საშუალება; საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების, ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაციის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, მანქანა დანადგარების შეძენის, სამელიორაციო 19         ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექპლუატაციის, მექანიკური სატუმბი სადგურების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებებისა და სხვა მანქანა-მექანიზმების მოვლა-შენახვის ღონისძიებების დაფინანსების, საირიგაციო და დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების გაუმჯობესების მიზნით მიიმართა 8.0 მლნ ლარი. საირიგაციო სისტემებზე სამუშაოები მიმდინარეობდა 34 პროექტზე, მათ შორის დასრულდა 5 პროექტი, ხოლო დამშრობი (დრენაჟი) სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხორციელდებოდა 7 ობიექტზე; „შეღავათიანი აგროკრედიტების“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა მეწარმეთა უზრუნველყოფა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, პროექტში მონაწილე კომერციული ბანკების და საფინანსო ინსტიტუტების მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის საფუძველზე. საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 1 035 სესხი 47.6 მლნ ლარის ოდენობით. სულ გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსების თანხამ შეადგინა 19.7 მლნ ლარი; „დანერგე მომავალის“ პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 800 ჰექტარზე გასაშენებელი 157 ბაღის პროექტი. აღნიშნულის დაფინანსების მიზნით მიიმართა 3.8 მლნ ლარი; სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში განხორციელდა: 2 239 ინსპექტირება (მათ შორის: გეგმური - 1 048, არაგეგმური - 177, გადამოწმება - 1 014), 2 099 დოკუმენტური შემოწმება, (მონიტორინგი), 50 ნიმუშის აღება და 71 ზედამხედველობა, აღნიშნული ქმედებების შედეგად გამოვლენილი იქნა 830 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა; ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის ფარგლებში ეპიზოოტიური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით მიმდინარეობდა იძულებითი და პროფილაქტიკური ვაქცინაცია: ცოფის, ჯილეხის, ნოდულარული დერმატიტის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის, ბრუცელოზის, თურქულის, საწინააღმდეგოდ. ასევე, მიმდინარეობდა ცხოველთა იდენტიფიკაციარეგისტრაცია; აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების ფარგლებში დასავლეთ საქართველოში შეიქმნა აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების მართვის ცენტრი, დამტკიცდა სამოქმედო გეგმა, სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანილი იქნა 250 ერთეულამდე სპეციალური ტექნიკა, რომელიც ჩართული იქნება მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებებში, რეგიონების მიხედვით შეირჩა ლოჯისტიკური ცენტრები, განისაზღვრა მაღალი რისკის ზონები, სადაც მავნებლის მონიტორინგის მიზნით უნდა განთავსდეს სპეციალური ფერომონიანი დამჭერები. აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში მიმართულ იქნა 472.1 ათასი ლარი; „გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის“ ფარგლებში გარემოსდაცვითი მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, განხორციელებულ იქნა რეგულირების ობიექტების (ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიის, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მფლობელი სუბიექტების, გარემოსდაცვით ტექნიკურ რეგლამენტებს დაქვემდებარებული საწარმოების) 444 ინსპექტირება (გეგმიური, არაგეგმიური შემოწმება, დათვალიერება-შესწავლა), მათ შორის 42 - საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული გემების. ინსპექტირებისა და პატრულირების შედეგად, გამოვლენილი იქნა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის 2 560 ფაქტი, მათ შორის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის - 2 477 ფაქტი, სისხლის სამართლის - 83 ფაქტი; დაცულ ტერიტორიებზე განხორციელებული ვიზიტორთა სტატისტიკური აღრიცხვის საფუძველზე, სამი თვის მდგომარეობით ვიზიტორთა რაოდენობამ შეადგინა 45.1 ათასი პირი, მათ შორის 18.5 ათასი უცხოელი; საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 300.5 მლნ ლარი, მათ შორის:  საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა - 75.6 მლნ ლარი (მათ შორის საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია - 27.7 მლნ ლარი, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში - 16.0 მლნ ლარი); 20  ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა - 224.9 მლნ ლარი.  სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დახარჯულ იქნა 61.7 მლნ ლარი, მათ შორის:  მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამაზე - 12.4 მლნ ლარი;  რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) – 3.2 მლნ ლარი;  რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II – 3.3 მლნ ლარი;  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი - 15.3 მლნ ლარი;  წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II – 0.2 მლნ ლარი;  იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სოციალური და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება - 5.3 მლნ ლარი.  საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 10.9 მლნ ლარი;  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში:  ქ. ქუთაისში დასრულდა „მუხნარი“-ს და „ახალი აღმოსავლეთი“-ს რეზერვუარების, „მუხნარი“-ს და „საქუსლიის“ სატუმბი სადგურების სამშენებლო სამუშაოები. მიმდინარეობდა „ქვიტირი“-ს სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები;  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დასრულდა „ბაშის“ რეზერვუარის და „ინგირის“ სატუმბი სადგურის სამშენებლო სამუშაოები;  ფოთისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში მიმდინარეობდა წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოები;  ჭიათურის მუნიციპალიტეტში დასრულდა წყალმომარაგების სისტემისთვის 3 ახალი რეზერვუარის მშენებლობა; წყალმომარაგების ღონისძიებების დასაფინანსებლად საანგარიშო პერიოდში მიმართული იქნა 68.8 მლნ ლარი.  ,,საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2020 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2019 წლის 15 მარტს გამოშვებული 240,846.0 ათასი ლარის ობლიგაციების განახლება 200,846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 8.610% საპროცენტო განაკვეთით და 40,000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის, საიდანაც:  10,000.0 ათასი ლარი გადაფორმდა წლიური განაკვეთით 9.000%;  8,000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 9.000%;  12,000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 9.000%;  10,000.0 ათასი ლარი წლიური განაკვეთით 9.125%.   ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2020 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2015 წლის 15 მარტს გამოშვებული „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ დაფარვა 10 000.0 ათასი ლარის ოდენობით; საქართველოს მიერ განხორციელებულ იქნა ყოველწლიური საწევრო შენატანი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში არსებულ ფონდებსა და სამშვიდობო მისიებში; საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 19 პოლიტიკური პარტია; 21  საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 5 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 4.8 ათასი ლარი. სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 385 133.1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 371 589.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.5%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.5%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.7%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 396 597.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 292 576.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 73.8%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10.6%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 8.4%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია: _ შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 57 073.4 ათასი ლარი; _ მივლინება - 15 513.1 ათასი ლარი; _ ოფისის ხარჯები - 50 335.7 ათასი ლარი; _ წარმომადგენლობითი ხარჯები - 3 097.9 ათასი ლარი; _ კვების ხარჯები - 23 440.1 ათასი ლარი; _ სამედიცინო ხარჯები - 21 481.2 ათასი ლარი; _ რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 4 346.6 ათასი ლარი; _ ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 24 995.8 ათასი ლარი; _ სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 1 731.5 ათასი ლარი; _ სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 90 561.2 ათასი ლარი. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 173 031.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 169 025.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97.7%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.9%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 59 869.4 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 109 125.4 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 134 180.1 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 125 563.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93.6%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.6%-ს შეადგენს. სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორიცაა:  მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ 22 ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 33 463.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 81.4%-ს შეადგენს;  ერთიანი აგროპროექტი - ჯამურად მიიმართა 23 617.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94.0 %-ს შეადგენს;  წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებაზე ჯამურად მიიმართა 16 500.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0 %-ს შეადგენს;  მეწარმეობის განვითარება - ჯამურად მიიმართა 9 569.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.1 %-ს შეადგენს; „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 179 216.9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 132 904.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 74.2%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.8%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 284 726.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 292 385.4 ათასი ლარი) 99.4 %-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 37.1%-ს შეადგენს. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:  მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 705 659.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.8%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 244 764.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 195 159.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 58 000.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში პროგრამები - აღნიშნული მიზნით ჯამურად მიიმართა 43 238.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94.1%-ს შეადგენს; „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 388 863.1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 373 765.5 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 96.1%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.6%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 10.8%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების“ მუხლიდან დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:  სკოლამდელი და ზოგადი განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 201 645.8 ათასი ლარი (გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ია), მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებაზე - 201 503.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;  სახელმწიფო ქონების მართვა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 61 718.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.3%-ს შეადგენს.  სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა- აღნიშნული მიზნით მიიმართა 27 458.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს; 23 2020 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სოციალური უზრუნველყოფა 46.7% სხვა ხარჯები 13.6% გრანტები 4.8% შრომის ანაზღაურება საქონელი და 13.5% პროცენტიმომსახურება 6.1% 10.6% სუბსიდიები 4.6% სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 2019-2020 წლების I კვარტლების ფაქტიური შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით 2019 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება 2020 წლის I კვარტლის ფაქტიური შესრულება 2020/2019 250.0% 1,100,000.0 1,000,000.0 202.4% 900,000.0 200.0% 800,000.0 161.7% 700,000.0 150.5% 138.0% 600,000.0 150.0% 123.3% 114.8% 500,000.0 102.9% 128.3% 97.3% 100.0% 400,000.0 68.5% 300,000.0 76.6% 50.0% 1,012,890.5 734,106.1 348,884.4 358,514.5 112,645.5 69,679.4 346,586.3 281,194.0 23,466.2 34,268.8 22,447.4 14,916.4 497,566.4 245,800.8 279,867.9 271,994.1 190,899.8 249,362.9 328,663.2 286,384.7 328,662.2 100,000.0 256,161.9 200,000.0 0.0 0.0% 701* 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა შენიშვნა: 701* - გათვალისწინებული არ არის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები; 24  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 1 826 673.7 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 328 663.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 18.0%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 10.4%. მათ შორის:  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 85 594.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (420 544.1 ათასი ლარი) 20.4%-ია;  საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 8 507.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (40 123.5 ათასი ლარი) 21.2%-ია;  ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 169 291.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (770 966.5 ათასი ლარი) 22.0%-ია;  საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების დაფინანსებამ მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის შეადგინა 56 126.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (502 619.9 ათასი ლარი) 11.2%-ია;  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 9 142.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (92 419.7 ათასი ლარი) 9.9%-ია.  თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 923 650.6 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 190 899.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 20.7%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 6.0%. მათ შორის:  შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 61 019.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (388 111.0 ათასი ლარი) 15.7%;  საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 9 614.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (41 850.0 ათასი ლარი) 23.0%;  თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 7 377.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (33 530.0 ათასი ლარი) 22.0%-ს შეადგენს;  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ თავდაცვის სფეროში შეადგინა 112 888.4 ათასი ლარი, რაც წლიური დაგეგმილი მაჩვენებლის (460 159.6 ათასი ლარი) 24.5%-ია.  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 1 270 973.9 ათასი ლარი. საკასო შესრულებამ შეადგინა 279 867.9 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 22.0%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 8.8%. მათ შორის:  პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 156 345.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (699 875.1 ათასი ლარი) 22.3%;  სახანძრო სამაშველო სამსახურის დაფინანსებამ შეადგინა 17 948.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (73 250.3 ათასი ლარი) 24.5%;  სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 29 616.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (148 730.0 ათასი ლარი) 19.9%-ს შეადგენს;  სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 28 091.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (150 945.0 ათასი ლარი) 18.6%-ს შეადგენს;  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 47 865.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (198 173.5 ათასი ლარი) 24.2%-ს შეადგენს.  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 2 225 316.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 497 566.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 22.4%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 15.7%. მათ შორის: 25  საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 16 693.8 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (73 025.9 ათასი ლარი) 22.9%;  სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ შეადგინა 50 841.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (308 310.0 ათასი ლარი) 16.5%-ს შეადგენს;  სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 8 013.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (91 300.0 ათასი ლარი) 8.8%-ს შეადგენს;  სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართულ იქნა 603.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (8 630.0 ათასი ლარი) 7.0%;  ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 310 025.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (1 344 180.0 ათასი ლარი) 23.1%;  ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 105 847.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (363 170.2 ათასი ლარი) 29.1%;  ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 5 541.2 ათასი ლარი, რაცწლიური გეგმის (36 700.0 ათასი ლარი) 15.1%-ს შეადგენს.  გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 103 075.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 22 447.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 21.8%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.7%. მათ შორის:  ნარჩენების შეგროვების, გადამუშავებისა და განადგურების დაფინანსებამ შეადგინა 7 916.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (23 000.0 ათასი ლარი) 34.4%-ს შეადგენს;  ჩამდინარე წყლების მართვის დაფინანსებამ შეადგინა 468.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 385.0 ათასი ლარი) 33.8%-ს შეადგენს;  გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის დაფინანსებამ შეადგინა 362.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 980.0 ათასი ლარი) 18.3%-ს შეადგენს;  ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 5 398.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (27 550.0 ათასი ლარი) 19.6%-ს შეადგენს;  გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 8 302.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (49 160.0 ათასი ლარი) 16.9%-ს შეადგენს.  საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 143 344.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 23 466.2 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 16.4%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 0.7%. მათ შორის:  კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 779.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (17 125.1 ათასი ლარი) 4.6%-ს შეადგენს;  წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 22 686.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (126 219.0 ათასი ლარი) 18.0%-ს შეადგენს;  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 1 177 560.4 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 346 586.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 29.4%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.0%. მათ შორის:  სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 1 448.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (6 050.0 ათასი ლარი) 23.9%;  ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 250 938.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (785 905.4 ათასი ლარი) 31.9%-ს შეადგენს;  საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 50 094.3 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (228 396.0 ათასი ლარი) 21.9%;  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 17 986.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (62 693.0 ათასი ლარი) 28.7%-ს შეადგენს; 26  ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 26 119.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (94 516.0 ათასი ლარი) 27.6%-ს შეადგენს.  დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 354 452.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 112 645.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებელის 31.8%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 3.6%. მათ შორის:  დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 36 165.0 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (138 200.0 ათასი ლარი) 26.2%;  კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 40 032.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (115 132.4 ათასი ლარი) 34.8%-ს შეადგენს;  ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 23 825.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (69 710.0 ათასი ლარი) 34.2%-ს შეადგენს;  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 238.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (952.0 ათასი ლარი) 25.0%-ს შეადგენს;  დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 12 385.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (30 458.4 ათასი ლარი) 40.7%-ს შეადგენს.  განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 1 561 245.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 348 884.4 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 22.3%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 11.0%. მათ შორის:  სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებამ შეადგინა 0.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (200.0 ათასი ლარი) 0.1%-ს შეადგენს;  ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 208 840.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (824 480.0 ათასი ლარი) 25.3%-ს შეადგენს;  პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 15 213.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (60 585.7 ათასი ლარი) 25.1%;  უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 36 533.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (134 106.6 ათასი ლარი) 27.2%-ს შეადგენს;  უმაღლესის შემდგომი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 529.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1 500.0 ათასი ლარი) 35.3%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 20 707.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (119 375.0 ათასი ლარი) 17.3%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 23 966.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (67 789.1 ათასი ლარი) 35.4%-ს შეადგენს;  განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 43 093.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (353 208.6 ათასი ლარი) 12.2%-ს შეადგენს.  სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 3 483 233.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 012 890.5 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 29.1%, ხოლო სულ ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების - 32.0%. მათ შორის:  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 1 498.6 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (9 546.5 ათასი ლარი) 15.7%;  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 715 270.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2 227 761.0 ათასი ლარი) 32.1%-ს შეადგენს;  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 199 699.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (810 298.0 ათასი ლარი) 24.6%; 27  საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 9 021.7 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (70 385.5 ათასი ლარი) 12.8%;  სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ შეადგინა 11 384.1 ათასი ლარი, ანუ წლიური გეგმის (72 208.3 ათასი ლარი) 15.8%;  სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 76 016.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (293 033.7 ათასი ლარი) 25.9%-ს შეადგენს. 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში სოციალური დაცვა 32.0% საერთო დანიშნულების სახ. მომსახურება 10.4% თავდაცვა 6.0% განათლება 11.0% დასვენება, კულტურა და რელიგია 3.6% საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 8.8% ჯანმრთელობის დაცვა 11.0% საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 0.7% ეკონომიკური საქმიანობა 15.7% გარემოს დაცვა 0.7% საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 11 523.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 7 192.8 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 3,903,724.5 1,201,144.0 596,503.1 604,640.9 საქართველოს მთავრობის განკარგულება N129 22.01.20. საქართველოს მთავრობის ცალკეული უწყებების აშშ-ის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის უკეთ წარმართვის, საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვისა და ქვეყნის საერთაშორისო და რეგიონული პოზიციონირების საკითხებზე ხელშეწყობის მიზნით აუცილებელი საკონსულტაციო მომსახურების შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად 3,903,724.5 1,201,144.0 596,503.1 604,640.9 3,619,202.8 3,372,865.3 3,308,365.6 64,499.8 619,202.8 372,865.3 372,865.3 0.0 3,000,000.0 3,000,000.0 2,935,500.3 64,499.8 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს მთავრობის განკარგულება N494 09.03.20. საქართველოს მთავრობის იტალიის რესპუბლიკიდან საქართველოს მოქალაქეების საქართველოში ტრანსპორტირებისათვის საჭირო საჰაერო ხომალდების მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან საკასო ხარჯი გადახრა 28 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი გამომდინარე, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მაღალი რისკის ზონად ნომინირებული არეებიდან შემოსული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავალდებულო კარანტინის ფარგლებში განთავსებასთან, ტრანსპორტირებასთან, კვებასთან, დასუფთავებასთან, უსაფრთხოებასთან და საკარანტინო პერიოდში შესაბამისი პირობების შექმნასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურებების შესყიდვის დაფინანსების მი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო „საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების საქართველოს აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით მთავრობის გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული განკარგულება რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს N169 30.01.20. მთავრობის 2020 წლის 28 იანვრის N164 განკარგულების შესაბამისად აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 4,000,000.0 4,000,000.0 3,287,947.2 712,052.8 4,000,000.0 4,000,000.0 3,287,947.2 712,052.8 11,522,927.3 8,574,009.3 7,192,815.8 1,381,193.5 გადახრა ხარჯი განკარგულება N498 11.03.20. სულ * შენიშვნა: აქტით განსაზღვრული თანხა შედგება საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილი თანხისა მდგომარეობით შესაბამისი ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით გამოსაყოფი თანხისაგან. და ასევე, 31.03.2020 წლის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 37 000.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა 35 086.5 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N325 20.02.20. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2752 31.12.19. საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2630 18.12.19. 2019 წელს მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 377,640,841.0 37,000,000.0 35,086,520.0 1,913,480.0 7,640,000.0 1,000,000.0 857,404.0 142,596.0 40,392,000.0 1,000,000.0 434,325.0 565,675.0 329,608,841.0 35,000,000.0 33,794,791.0 1,205,209.0 ხარჯი გადახრა 29 დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო 377,640,841.0 37,000,000.0 35,086,520.0 ხარჯი გადახრა დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად სულ 1,913,480.0 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა 20 000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული განკარგულებებით მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 11 505.0 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 44.3 ათასი ლარი. ლარებში დოკუმენტის თარიღი და ნომერი თანხის გაცემის მიზანი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების, მევენახეობის საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მთავრობის ხელშეწყობის, რძის მწარმოებელი სასოფლოგანკარგულება სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის, N223 06.02.20. „დანერგე მომავალი“ და შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტისა და გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებისათვის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს დუშეთის მუნიციპალიტეტის შატილის სკოლამთავრობის პანსიონის (პანსიონური მომსახურების გამწევი განკარგულება სკოლა) მშენებლობისათვის N223 06.02.20. საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საქართველოს მთავრობის განკარგულება N551 18.03.20. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმრთველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების შესაბამისად სულ აქტით გამოყოფილი თანხა გამოყოფილი თანხა საკასო ხარჯი 10,000,000.0 305,000.0 44,316.0 260,684.0 10,000,000.0 305,000.0 44,316.0 260,684.0 1,505,000.0 0.0 0.0 0.0 1,505,000.0 0.0 0.0 0.0 8,495,000.0 0.0 0.0 0.0 8,495,000.0 0.0 0.0 0.0 20,000,000.0 305,000.0 44,316.0 260,684.0 გადახრა 30 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები 2020 წლის პირველ კვარტალში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული იქნა 16 776.2 ათასი ლარი. მათ შორის:  საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 4 826.0 ათასი ლარი, მათ შორის მიზნობრივი გრანტის ფარგლებში - 2 129.9 ათასი ლარი.  წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გაითვალისწინა 11 620.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად; ათვისება - 11 619.6 ათასი ლარი);  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებებიდან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატს გამოეყო 33.5 ათასი ლარი (ათვისება 100%).  წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 297.1 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 185.4 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 111.7 ათასი ლარი. სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 299 714.6 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 99.0%ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 59 869.4 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 239 845.2 ათასი ლარი. ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი 239 845.2 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები – 211 484.5 ათასი ლარი, მათ შორის:       მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 97 399.1 ათასი ლარი; აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 77 728.9 ათასი ლარი. რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) -18 219.9 ათასი ლარი; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 14 165.3 ათასი ლარი; სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 2 104.6 ათასი ლარი; ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) – 1 866.8 ათასი ლარი. ორმხრივი კრედიტორები – 28 360.7 ათასი ლარი, მათ შორის: 31            რუსეთი - 7 801.6 ათასი ლარი; საფრანგეთი - 6 343.6 ათასი ლარი; იაპონია – 3 742.5 ათასი ლარი; ყაზახეთი - 2 918.3 ათასი ლარი; თურქეთი - 2 222.4 ათასი ლარი; ქუვეითი - 1 258.0 ათასი ლარი; აზერბაიჯანი - 1 141.4 ათასი ლარი; აშშ - 1 068.1 ათასი ლარი; სომხეთი - 1 006.8 ათასი ლარი; ირანი - 832.5 ათასი ლარი; ნიდერლანდები - 25.4 ათასი ლარი; ვალის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 59 869.4 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია: მრავალმხრივი კრედიტორები 49 732.8 ათასი ლარი, მათ შორის:          რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 17 804.2 ათასი ლარი; აზიის განვითარების ბანკი (ADB) – 16 511.0 ათასი ლარი; მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 9 339.6 ათასი ლარი; ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 3 409.7 ათასი ლარი; ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) – 1 153.8 ათასი ლარი; სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 519.5 ათასი ლარი; ევროკავშირი (EU)- 913.5 ათასი ლარი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) – 50.0 ათასი ლარი; სკანდინავიური გარემოს საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) – 31.4 ათასი ლარი; ორმხრივი კრედიტორები 10 136.6 ათასი ლარი, მათ შორის:              რუსეთი – 2 280.8 ათასი ლარი; გერმანია - 1 912.3 ათასი ლარი; ყაზახეთი - 1 760.3 ათასი ლარი; საფრანგეთი - 1 661.4 ათასი ლარი; იაპონია – 697.9 ათასი ლარი; თურქეთი - 527.9 ათასი ლარი; ქუვეითი - 339.8 ათასი ლარი; აზერბაიჯანი - 246.8 ათასი ლარი; სომხეთი - 220.8 ათასი ლარი; ირანი -180.5 ათასი ლარი; ავსტრია - 156.8 ათასი ლარი; აშშ - 143.8 ათასი ლარი; ნიდერლანდები- 7.7 ათასი ლარი; (ათასი ლარი) კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2020 ავსტრია ‐ 156.8 156.8 კუვეიტი 1,258.0 339.8 1,597.8 იაპონია 3,742.5 697.9 4,440.4 32 კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2020 ‐ 1,912.3 1,912.3 აშშ 1,068.1 143.8 1,211.8 სომხეთი 1,006.8 220.8 1,227.6 აზერბაიჯანი 1,141.4 246.8 1,388.2 ირანი 832.5 180.5 1,013.1 ყაზახეთი 2,918.3 1,760.3 4,678.6 ნიდერლანდები 25.4 7.7 33.1 გერმანია რუსეთი 7,801.6 2,280.8 10,082.3 თურქეთი 2,222.4 527.9 2,750.4 საფრანგეთი 6,343.6 1,661.4 8,005.0 IDA 97,399.1 9,339.6 106,738.7 IBRD 18,219.9 17,804.2 36,024.1 IFAD 2,104.6 519.5 2,624.1 EBRD 14,165.3 1,153.8 15,319.1 EIB 1,866.8 3,409.7 5,276.5 ADB 77,728.9 16,511.0 94,239.9 IMF ‐ 50.0 50.0 EU ‐ 913.5 913.5 ‐ NEFCO სულ 239,845.2 31.4 59,869.4 31.4 299,714.6 სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 119 125.4 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 109 125.4 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 10 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს:      „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ ძირითადი თანხის დაფარვა - 10 000.0 ათასი ლარი; „ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“ მომსახურება - 3 353.7 ათასი ლარი; „ობლიგაცია სებ-ისთვის“ მომსახურება - 4 275.0 ათასი ლარი; სახაზინო ვალდებულებების მომსახურება - 9 402.3 ათასი ლარი; სახაზინო ობლიგაციების მომსახურება - 92 094.4 ათასი ლარი. 33 სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის (ნომინალით) 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 4.1% 6 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები 14.9% 5 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 32.4% 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებები 20.3% 2 წლიანი სახაზინო ობლიგაციები 28.4% სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ნაშთის სტრუქტურა საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის სახაზინო ვალდებულებები 18.5% სახაზინო ობლიგაციები 72.9% ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის 4.0% ობლიგაცია სებ-სთვის 4.5% საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალი 0.1% სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისატვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება საანგარიშო პერიოდისთვის საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 519 340.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:  მიზნობრივი ტრანსფერი - 16 400.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 3 000.0 ათასი ლარი; 34  სპეციალური ტრანსფერი - 123 540.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 18 772.6 ათასი ლარი;  კაპიტალური ტრანსფერი - 379 400.2 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 35 133.5 ათასი ლარი. ტერიტორიული ერთეულებისათვის გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა კაპიტალური ტრანსფერი 61.7% სპეციალური ტრანსფერი 33.0% მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 5.3% საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 8 000.0 ათასი ლარი, საიდანაც სამი თვის მდგომარეობით გადარიცხულია 2 000.0 ათასი ლარი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 40 392.0 ათასი ლარი, საიდანაც სამი თვის მდგომარეობით მდგომარეობით გადარიცხულია 434.3 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 377 640.8 ათასი ლარი, საიდანაც სამი თვის მდგომარეობით მდგომარეობით გადარიცხულია 35 086.5 ათასი ლარი. საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 8 495.0 ათასი ლარი. 2020 წლის შესაბამისი ბიუჯეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერიდან, დროებითი ფინანსური დახმარების სახით:  საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 იანვრის N148 განკარგულებით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 500.0 ათასი, რომელიც სრულად გადარიცხულია;  საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის N518 განკარგულებით ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს გამოეყო 300.0 ათასი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 200.0 ათასი ლარი;  საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 25 მარტის N585 განკარგულებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 500.0 ათასი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 200.0 ათასი ლარი. 35 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი დასახელება კახეთის მხარე წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 48,129.3 4,571.5 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 4,768.0 361.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 8,372.9 1,123.6 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,510.8 72.2 თელავის მუნიციპალიტეტი 6,476.1 555.2 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 7,328.4 1,366.6 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 7,268.0 758.4 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 4,408.6 125.1 3,996.4 209.5 80,389.0 10,241.6 ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 10,497.6 1,309.3 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 4,914.1 213.3 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 5,782.7 343.2 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 7,437.0 3,763.7 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 5,793.5 664.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი იმერეთის მხარე ვანის მუნიციპალიტეტი 6,210.3 963.2 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 7,197.6 1,678.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 5,994.9 548.3 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 6,995.2 0.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 8,244.0 164.9 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 6,304.5 119.2 ხონის მუნიციპალიტეტი 5,017.6 474.4 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 58,723.4 5,090.2 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი 6,892.1 38.2 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 11,632.6 2,382.4 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,334.5 98.1 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 5,787.9 692.2 მესტიის მუნიციპალიტეტი 7,483.1 0.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 6,266.8 696.8 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 5,366.7 319.5 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 3,890.0 294.2 ხობის მუნიციპალიტეტი 6,069.7 568.7 35,032.7 3,028.4 12,271.6 574.9 შიდა ქართლის მხარე გორის მუნიციპალიტეტი ქარელის მუნიციპალიტეტი 8,381.2 962.2 კასპის მუნიციპალიტეტი 7,312.4 1,282.3 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 7,067.6 208.9 46,952.1 4,732.9 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 10,290.3 1,677.1 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 6,085.8 831.1 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 8,265.3 1,138.7 ქვემო ქართლის მხარე 36 დასახელება წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი დმანისის მუნიციპალიტეტი 4,834.7 755.6 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,927.8 0.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 7,099.0 330.3 წალკის მუნიციპალიტეტი 4,449.1 0.0 22,813.2 2,933.3 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 6,489.1 1,114.6 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 11,169.3 1,553.1 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 5,154.8 265.5 გურიის მხარე 37,385.4 559.9 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 7,835.0 278.1 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 5,298.4 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 4,514.7 0.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 6,844.8 0.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 7,748.5 281.8 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 5,143.9 0.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე 28,254.7 3,307.4 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 10,240.2 792.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 5,812.5 163.6 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 8,876.2 2,351.8 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 3,325.8 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 19,961.0 621.4 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 5,738.7 307.1 მცხეთა-მთიანეთის მხარე ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 3,463.9 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 7,131.4 165.2 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 3,627.0 149.2 377,640.8 35,086.5 ჯამი *შენიშვნა: „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის N23 დადგენილების საფუძველზე და „საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 იანვრის N44 დადგენილებით შექმნილი სამთავრობო კომისიის მიერ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის რესურსი წლის დასაწყისში ნაწილდება მუნიციპალიტეტების მიერ წარმოდგენილ პროექტებზე. თანხების გადარიცხვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტების მიერ სახელმწიფო შესყიდვებზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესაბამისად. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი დასახელება კახეთის მხარე წლიური გეგმა 4,214.0 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 706.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 520.0 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 256.0 თელავის მუნიციპალიტეტი 478.0 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 930.0 37 დასახელება წლიური გეგმა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 658.0 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 340.0 ყვარელის მუნიციპალიტეტი იმერეთის მხარე 326.0 7,168.0 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 812.0 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 532.0 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 704.0 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 346.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 570.0 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 822.0 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 690.0 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 660.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 672.0 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 890.0 ხონის მუნიციპალიტეტი 470.0 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 6,584.0 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 948.0 აბაშის მუნიციპალიტეტი 500.0 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 990.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 1,534.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 738.0 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 446.0 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 644.0 ხობის მუნიციპალიტეტი 784.0 შიდა ქართლის მხარე 4,314.0 გორის მუნიციპალიტეტი 1,596.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 940.0 კასპის მუნიციპალიტეტი 934.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის მხარე 844.0 4,760.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 714.0 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 662.0 დმანისის მუნიციპალიტეტი 686.0 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 894.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 1,232.0 წალკის მუნიციპალიტეტი გურიის მხარე 572.0 2,552.0 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 748.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 1,074.0 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი სამცხე-ჯავახეთის მხარე 730.0 3,366.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 456.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 638.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 294.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 922.0 38 დასახელება წლიური გეგმა ახალციხის მუნიციპალიტეტი 612.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 444.0 4,848.0 მცხეთა-მთიანეთის მხარე დუშეთის მუნიციპალიტეტი 2,812.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 848.0 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 836.0 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 352.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 2,586.0 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 734.0 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 594.0 ონის მუნიციპალიტეტი 638.0 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 620.0 40,392.000 ჯამი მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადარიცხული თანხები ათასი ლარი დასახელება წლიური გეგმა ახმეტის მუნიციპალიტეტი 529.9 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 171.3 თელავის მუნიციპალიტეტი 576.3 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 102.7 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 373.5 მესტიის მუნიციპალიტეტი 463.3 გორის მუნიციპალიტეტი 160.4 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 1,137.1 დმანისის მუნიციპალიტეტი 460.8 წალკის მუნიციპალიტეტი 562.3 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 571.5 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 500.0 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 532.2 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 500.0 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 500.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 500.0 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 454.9 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 398.9 ჯამი 8,495.0 39 ფინანსური დახმარება ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში 2020 წლის 3 თვის მდგომარეობით ათასი ლარი სულ ტრანსფერი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი აფხაზეთის ა.რ. 8,000.0 2,000.0 0.0 0.0 8,000.0 2,000.0 0.0 0.0 აჟარა 1,110.0 277.5 30.0 7.5 1,080.0 270.0 0.0 0.0 აჭარა 5,304.4 3,504.4 0.0 0.0 4,400.0 2,600.0 904.4 904.4 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 904.4 904.4 0.0 0.0 0.0 0.0 904.4 904.4 შუახევის მუნიციპალიტეტი 2,400.0 1,300.0 0.0 0.0 2,400.0 1,300.0 0.0 0.0 ხულოს მუნიციპალიტეტი 2,000.0 1,300.0 0.0 0.0 2,000.0 1,300.0 0.0 0.0 თვითმმართველი ქალაქი თბილისი 90,460.0 9,380.0 460.0 114.9 90,000.0 9,265.1 0.0 0.0 კახეთის მხარე 51,099.5 4,968.7 1,590.0 397.2 0.0 0.0 49,509.5 4,571.5 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 5,447.9 398.5 150.0 37.5 0.0 0.0 5,297.9 361.0 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 8,764.1 1,178.5 220.0 54.9 0.0 0.0 8,544.1 1,123.6 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი 5,695.8 118.4 185.0 46.2 0.0 0.0 5,510.8 72.2 თელავის მუნიციპალიტეტი 7,332.5 625.1 280.0 69.9 0.0 0.0 7,052.5 555.2 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 7,558.4 1,424.2 230.0 57.6 0.0 0.0 7,328.4 1,366.6 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 7,488.0 813.3 220.0 54.9 0.0 0.0 7,268.0 758.4 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი 4,656.3 161.4 145.0 36.3 0.0 0.0 4,511.3 125.1 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 4,156.4 249.4 160.0 39.9 0.0 0.0 3,996.4 209.5 84,637.6 11,210.3 2,175.0 543.6 3,650.0 425.1 78,812.6 10,241.6 ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 10,747.6 1,371.7 250.0 62.4 0.0 0.0 10,497.6 1,309.3 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 5,144.1 270.9 230.0 57.6 0.0 0.0 4,914.1 213.3 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 7,652.7 810.9 170.0 42.6 1,700.0 425.1 5,782.7 343.2 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 7,607.0 3,806.3 170.0 42.6 0.0 0.0 7,437.0 3,763.7 იმერეთის მხარე ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 5,923.5 696.4 130.0 32.4 0.0 0.0 5,793.5 664.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 6,355.3 999.5 145.0 36.3 0.0 0.0 6,210.3 963.2 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 7,437.6 1,738.1 240.0 60.0 0.0 0.0 7,197.6 1,678.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6,154.9 588.2 160.0 39.9 1,000.0 0.0 4,994.9 548.3 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 7,185.2 47.4 190.0 47.4 0.0 0.0 6,995.2 0.0 საჩხერის მუნიციპალიტეტი 8,807.5 212.3 190.0 47.4 0.0 0.0 8,617.5 164.9 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 6,444.5 154.3 140.0 35.1 950.0 0.0 5,354.5 119.2 5,177.6 514.3 160.0 39.9 0.0 0.0 5,017.6 474.4 სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე 61,806.7 5,945.6 1,820.0 455.4 800.0 400.0 59,186.7 5,090.2 თვითმმართველი ქალაქი ფოთი 7,152.1 103.3 260.0 65.1 0.0 0.0 6,892.1 38.2 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 11,982.6 2,470.0 350.0 87.6 0.0 0.0 11,632.6 2,382.4 აბაშის მუნიციპალიტეტი 5,484.5 135.6 150.0 37.5 0.0 0.0 5,334.5 98.1 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 5,942.9 730.9 155.0 38.7 0.0 0.0 5,787.9 692.2 მესტიის მუნიციპალიტეტი 8,071.3 31.2 125.0 31.2 0.0 0.0 7,946.3 0.0 სენაკის მუნიციპალიტეტი 6,461.8 745.7 195.0 48.9 0.0 0.0 6,266.8 696.8 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 5,841.7 563.3 175.0 43.8 300.0 200.0 5,366.7 319.5 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 4,590.0 544.3 200.0 50.1 500.0 200.0 3,890.0 294.2 ხობის მუნიციპალიტეტი 6,279.7 621.2 210.0 52.5 0.0 0.0 6,069.7 568.7 ხონის მუნიციპალიტეტი 40 სულ ტრანსფერი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სპეციალური ტრანსფერი კაპიტალური ტრანსფერი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი წლიური გეგმა 3 თვის ფაქტი 43,110.3 4,823.7 1,080.0 270.3 5,700.0 1,525.0 36,330.3 3,028.4 12,732.0 649.9 300.0 75.0 0.0 0.0 12,432.0 574.9 ერედვის მუნიციპალიტეტი 2,015.0 504.0 45.0 11.4 1,970.0 492.6 0.0 0.0 ქურთის მუნიციპალიტეტი 2,170.0 642.4 90.0 22.5 2,080.0 619.9 0.0 0.0 ქარელის მუნიციპალიტეტი 8,596.2 1,015.9 215.0 53.7 0.0 0.0 8,381.2 962.2 კასპის მუნიციპალიტეტი 7,487.4 1,326.1 175.0 43.8 0.0 0.0 7,312.4 1,282.3 თიღვის მუნიციპალიტეტი 1,680.0 420.0 30.0 7.5 1,650.0 412.5 0.0 0.0 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 8,429.7 265.3 225.0 56.4 0.0 0.0 8,204.7 208.9 49,745.1 5,174.8 1,770.0 441.9 0.0 0.0 47,975.1 4,732.9 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 10,790.3 1,801.6 500.0 124.5 0.0 0.0 10,290.3 1,677.1 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 6,390.8 907.3 305.0 76.2 0.0 0.0 6,085.8 831.1 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 8,525.3 1,203.8 260.0 65.1 0.0 0.0 8,265.3 1,138.7 დმანისის მუნიციპალიტეტი 5,425.4 788.0 130.0 32.4 0.0 0.0 5,295.4 755.6 შიდა ქართლის მხარე გორის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლის მხარე თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 6,142.8 53.7 215.0 53.7 0.0 0.0 5,927.8 0.0 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 7,349.0 392.7 250.0 62.4 0.0 0.0 7,099.0 330.3 წალკის მუნიციპალიტეტი 5,121.4 27.6 110.0 27.6 0.0 0.0 5,011.4 0.0 24,539.7 3,596.8 655.0 163.5 3,700.0 1,357.4 20,184.7 2,075.9 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 6,709.1 1,169.5 220.0 54.9 1,800.0 687.0 4,689.1 427.6 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 11,419.3 1,615.5 250.0 62.4 700.0 170.4 10,469.3 1,382.7 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 6,411.3 811.7 185.0 46.2 1,200.0 500.0 5,026.3 265.5 გურიის მხარე 42,657.5 1,131.1 1,135.0 283.8 1,150.0 287.4 40,372.5 559.9 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 8,535.0 328.2 200.0 50.1 0.0 0.0 8,335.0 278.1 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 5,970.6 35.1 140.0 35.1 0.0 0.0 5,830.6 0.0 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 5,894.7 219.9 130.0 32.4 750.0 187.5 5,014.7 0.0 სამცხე-ჯავახეთის მხარე ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 7,559.8 53.7 215.0 53.7 0.0 0.0 7,344.8 0.0 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 8,918.5 449.2 270.0 67.5 400.0 99.9 8,248.5 281.8 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 5,778.8 45.0 180.0 45.0 0.0 0.0 5,598.8 0.0 31,609.7 4,146.5 785.0 196.5 2,570.0 642.6 28,254.7 3,307.4 ახალგორის მუნიციპალიტეტი 2,660.0 665.1 90.0 22.5 2,570.0 642.6 0.0 0.0 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 10,350.2 819.6 110.0 27.6 0.0 0.0 10,240.2 792.0 თიანეთის მუნიციპალიტეტი 5,947.5 197.5 135.0 33.9 0.0 0.0 5,812.5 163.6 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 9,241.2 2,443.0 365.0 91.2 0.0 0.0 8,876.2 2,351.8 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 3,410.8 21.3 85.0 21.3 0.0 0.0 3,325.8 0.0 რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე 20,859.9 746.8 500.0 125.4 2,490.0 0.0 17,869.9 621.4 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 5,873.7 341.0 135.0 33.9 0.0 0.0 5,738.7 307.1 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 2,878.9 26.4 105.0 26.4 0.0 0.0 2,773.9 0.0 ონის მუნიციპალიტეტი 6,126.4 191.6 105.0 26.4 690.0 0.0 5,331.4 165.2 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 5,980.9 187.9 155.0 38.7 1,800.0 0.0 4,025.9 149.2 მცხეთა-მთიანეთის მხარე სხვადასხვა მუნიცპალიტეტი ჯამი 4,400.0 0.0 4,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 519,340.2 56,906.1 16,400.0 3,000.0 123,540.0 18,772.6 379,400.2 35,133.5 41 საანგარიშო პერიოდში, დეცენტრალიზაციის მიმართულებით დაგეგმილი რეფორმების ფარგლებში, გაგრძელდა განათლების სფეროში რიგ უფლებამოსილებათა ნაწილობრივი გადაცემა შესაბამისი ფინანსური რესუსთან ერთად. კერძოდ, მუნიციპალიტეტებმა 2020 წლის პირველ კვარტალში დამატებით მიიღეს 9 821.6 ათასი ლარი - საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტის უზრუნველოფისათვის, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ფარგლებში. დასახელება წლიური გეგმა პირველ კვარტლის ფაქტი თიანეთის მუნიციპალიტეტი 148.0 148.0 მესტიის მუნიციპალიტეტი 783.7 334.2 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 900.6 333.6 ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 107.1 107.1 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 207.0 79.3 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 262.8 262.8 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 70.4 70.4 თელავის მუნიციპალიტეტი 114.8 114.8 საჩხერეს მუნიციპალიტეტი 625.4 261.6 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი 573.3 573.3 ონის მუნიციპალიტეტი 93.0 93.0 ვანის მუნიციპალიტეტი 232.1 97.3 სენაკის მუნიციპალიტეტი 361.8 361.8 აბაშის მუნიციპალიტეტი 245.1 245.1 ახმეტის მუნიციპალიტეტი 180.0 180.0 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 498.8 498.8 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 125.5 125.5 წალკის მუნიციპალიტეტი 125.7 125.7 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 138.2 138.2 ფოთის მუნიციპალიტეტი 35.4 35.4 ადიგენის მუნიციპალიტეტი 126.1 126.1 მცხეთის მუნიციპალიტეტი 275.4 275.4 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 622.1 622.1 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 692.1 692.1 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 797.0 797.0 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 52.3 52.3 ქარელის მუნიციპალიტეტი 178.7 60.7 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 551.1 187.4 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 37.5 12.8 სამტრედიის მუნიციპალიტეტი 250.4 85.1 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 609.6 207.3 გარდაბანის მუნიციპალიტეტი 230.2 78.3 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 232.9 79.2 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი 172.4 58.6 ხობის მუნიციპალიტეტი 541.5 184.1 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 34.6 11.8 ლენტეხის მუნიციპალიტეტი 299.0 101.6 კასპის მუნიციპალიტეტი 221.4 92.5 მარტვილის მუნიციპალიტეტი 516.1 175.5 42 დასახელება წლიური გეგმა პირველ კვარტლის ფაქტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი 472.5 197.1 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 1,041.4 354.1 ყვარელის მუნიციპალიტეტი 61.2 20.8 ხონის მუნიციპალიტეტი 91.8 31.2 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 276.6 94.0 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 856.3 329.8 მარნეულის მუნიციპალიტეტი 689.3 234.4 გორის მუნიციპალიტეტი 54.4 54.4 ცაგერის მუნიციპალიტეტი 227.9 68.4 ხაშურის მუნიციპალიტეტი 136.8 41.1 ახალციხის მუნიციპალიტეტი 177.8 53.3 დუშეთის მუნიციპალიტეტი 390.3 117.1 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 130.7 39.2 დმანისის მუნიციპალიტეტი 336.3 100.9 17,212.3 9,821.6 სულ 43 თავი IV საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება სახელმწიფო ბიუჯეტის 2020 წლის 3 თვის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა (-280 285.5) ათასი ლარის ოდენობით. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 290 303.7 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 320 613.0 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების ზრდა 3 თვის ფაქტიური შესრულება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 59,373.7 320,613.0 0.0 273,721.3 59,373.7 46,891.7 ვალუტა და დეპოზიტები სესხები *ვალუტა და დეპოზიტებში 273 721.3 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 443 709.8 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2020 წლის 1 აპრილისათვის განისაზღვრა 717 431.1 ათასი ლარით. 3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 30 309.3 ათასი ლარი. ათას ლარებში ფინანსური აქტივების კლება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება 233,934.3 30,309.3 ვალუტა და დეპოზიტები 203,434.3 0.0 სესხები 30,500.0 30,309.3 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 570 589.2 ათასი ლარის ოდენობით. 2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 822 563.5 ათასი ლარი, მათ შორის:  358 156.1 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა; 44  271 507.4 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;  192 900.0 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები ათას ლარებში ვალდებულებების ზრდა 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება 805,950.7 საშინაო ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა საგარეო სესხები 822,563.5 360,000.0 358,156.1 360,000.0 358,156.1 445,950.7 464,407.4 445,950.7 464,407.4 ათას ლარებში დასახელება ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები KfW საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 192,900.0 192,900.0 271,507.4 WB 24,161.4 IFAD 2,058.8 EIB 42,267.8 EBRD 1,182.5 CEB 62.9 AIIB 10,871.5 ADB 182,716.5 კუვეიტი 224.1 იაპონია 101.3 გერმანია 7,860.7 სულ კრედიტები 464,407.4 2020 წლის I კვარტლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 13 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 740 000.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები ემიტირებული 480 000.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე.წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 509 998.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია: 14.9% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 20.3% იყო 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 28.4% იყო 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, 32.4% იყო 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები და 4.1% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. 45 საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 725 899.8 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 367 743.7 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 358 156.1 ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტის დაგეგმილ მაჩვენებელთან შედარებით 99.5%-ია. სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვება/დაფარვით 2020 წლის 3 თვის განმავლობაში საშინაო ვალდებულებების ცვლილება ათას ლარებში თვე სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებული თანხა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვა სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით ვალდებულებების ცვლილება იანვარი 292,623.8 253,134.8 39,489.0 თებერვალი 216,980.9 56,933.1 160,047.8 მარტი 216,295.1 57,675.8 158,619.3 სულ 725,899.8 367,743.7 358,156.1 3. ვალდებულებების კლება 251 974.4 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. ათას ლარებში ვალდებულებების კლება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება 253,929.1 251,974.4 12,129.1 12,129.1 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 10,000.0 10,000.0 სესხები 2,129.1 2,129.1 241,800.0 239,845.2 241,800.0 239,845.2 საშინაო საგარეო სესხები საქართველოს სახელმწიფო ვალი 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 23 190.5 მლნ ლარი, მათ შორის:  სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 4 507.4 მლნ ლარს, მათ შორის:  ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია („ობლიგაცია სებ-ისთვის“) – 200.8 მლნ ლარი;  სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) – 182.0 მლნ ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 834.9 მლნ ლარი;  ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 3 289.6 მლნ ლარი;  სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი შეადგენს 18 683.1 მლნ ლარს. 46 ათას ლარებში კრედიტორი ნაშთი 31.03.2020 მდგომარეობით სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი 18,683,092.2 მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 17,876,209.8 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 12,779,704.2 მსოფლიო ბანკი (WB) 6,032,604.3 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 111,884.7 0.0 412,689.7 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 4,137,277.3 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1,843,486.9 ევროკავშირი (EU) 138,179.4 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 97,675.3 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 3,278.2 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 2,628.4 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 3,448,798.8 ავსტრია 61,015.2 აზერბაიჯანი 20,661.4 თურქმენეთი 693.3 თურქეთი 39,760.1 ირანი 15,751.7 რუსეთი 159,511.2 სომხეთი 22,240.7 უზბეკეთი 323.1 უკრაინა 295.0 ყაზახეთი 40,161.4 ჩინეთი 4,164.6 გერმანია 1,228,171.5 იაპონია 700,569.8 კუვეიტი 27,810.5 ნიდერლანდები 1,900.1 ამერიკა 57,467.8 საფრანგეთი 1,068,301.5 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1,642,250.0 ევრობონდები 1,642,250.0 სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია 5,456.8 5,456.8 საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 806,882.4 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 806,882.4 სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი 4,507,381.3 47 კრედიტორი ნაშთი 31.03.2020 მდგომარეობით ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 200,846.0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182,000.0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები 834,898.9 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები 3,289,636.4 სულ სახელმწიფო ვალის ნაშთი 23,190,473.5 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. 2020 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.5%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენს 262.3 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.49 %-ია. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულმა საქართველოს მთავრობის ვალმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 42.2%.1 ამასთან, ვინაიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) განისაზღვრა მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.3%-ით2, ჯამურად ეს ვალდებულებები მშპ-ის 43.5%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%). 1 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. 2 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით PPP ვალდებულებების მონაცემის განახლება და მათი ასახვა საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში მოხდება შესაბამისი სუბიექტების მიერ 2019 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე აუდიტის დასრულებისთანავე. აღსანიშნავია, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად, სუბიექტები აუდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენენ საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა. 48 თავი V 2020 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ათასი ლარი 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % სულ ჯამი 3,698,702.0 3,462,783.7 93.6% ხარჯები 2,949,407.3 2,750,152.4 93.2% შრომის ანაზღაურება 385,133.1 371,589.9 96.5% საქონელი და მომსახურება 396,597.7 292,576.5 73.8% პროცენტი 173,031.0 169,025.8 97.7% სუბსიდიები 134,180.1 125,563.6 93.6% გრანტები 179,216.9 132,904.2 74.2% სოციალური უზრუნველყოფა 1,292,385.4 1,284,726.8 99.4% სხვა ხარჯები 388,863.1 373,765.5 96.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 435,991.9 413,765.2 94.9% ფინანსური აქტივების ზრდა 59,373.7 46,891.7 79.0% ვალდებულებების კლება 253,929.1 251,974.4 99.2% 15,659.2 13,392.8 85.5% 14,788.5 13,026.9 88.1% შრომის ანაზღაურება 7,839.8 7,481.8 95.4% საქონელი და მომსახურება 6,077.8 5,043.3 83.0% გრანტები 80.0 38.2 47.8% სოციალური უზრუნველყოფა 422.5 296.3 70.1% სხვა ხარჯები 368.4 167.3 45.4% 870.7 365.9 42.0% 12,823.1 11,175.6 87.2% 12,352.4 10,865.8 88.0% შრომის ანაზღაურება 6,050.0 5,754.3 95.1% საქონელი და მომსახურება 5,493.9 4,632.2 84.3% გრანტები 80.0 38.2 47.8% სოციალური უზრუნველყოფა 370.0 275.2 74.4% სხვა ხარჯები 358.5 165.8 46.2% 470.7 309.8 65.8% 4,680.0 4,251.8 90.8% 4,680.0 4,251.8 90.8% შრომის ანაზღაურება 3,823.0 3,615.8 94.6% საქონელი და მომსახურება 662.8 539.1 81.3% გრანტები 80.0 38.2 47.8% კოდი 00 00 01 00 დასახელება საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები 49 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 114.2 58.6 51.3% 1,813.6 1,586.9 87.5% 1,813.6 1,586.9 87.5% საქონელი და მომსახურება 1,733.6 1,547.4 89.3% სხვა ხარჯები 80.0 39.5 49.4% 6,329.5 5,337.0 84.3% 5,858.8 5,027.2 85.8% შრომის ანაზღაურება 2,227.0 2,138.5 96.0% საქონელი და მომსახურება 3,097.5 2,545.7 82.2% სოციალური უზრუნველყოფა 370.0 275.2 74.4% კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები 01 01 03 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები სხვა ხარჯები 164.3 67.7 41.2% 470.7 309.8 65.8% 6,307.0 5,337.0 84.6% 5,836.3 5,027.2 86.1% შრომის ანაზღაურება 2,227.0 2,138.5 96.0% საქონელი და მომსახურება 3,075.0 2,545.7 82.8% სოციალური უზრუნველყოფა 370.0 275.2 74.4% სხვა ხარჯები 164.3 67.7 41.2% 470.7 309.8 65.8% 22.5 0.0 0.0% 22.5 0.0 0.0% 22.5 0.0 0.0% 2,402.8 1,937.2 80.6% 2,007.8 1,881.1 93.7% შრომის ანაზღაურება 1,560.0 1,516.0 97.2% საქონელი და მომსახურება 400.3 343.2 85.7% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 20.6 51.6% სხვა ხარჯები 7.5 1.3 17.1% 395.0 56.1 14.2% 152.8 106.9 69.9% 147.8 106.9 72.3% შრომის ანაზღაურება 86.0 78.5 91.3% საქონელი და მომსახურება 60.0 28.1 46.9% სხვა ხარჯები 1.8 0.2 13.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 01 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 02 საკანონმდებლო საქმიანობის სასწავლო ცენტრი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები 50 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 5.0 0.0 0.0% 280.5 173.1 61.7% 280.5 173.1 61.7% შრომის ანაზღაურება 143.8 133.0 92.5% საქონელი და მომსახურება 123.6 39.7 32.2% სოციალური უზრუნველყოფა 12.5 0.4 3.2% სხვა ხარჯები 0.6 0.0 0.0% 2,330.0 1,359.5 58.3% 2,305.0 1,358.8 58.9% შრომის ანაზღაურება 650.0 523.1 80.5% საქონელი და მომსახურება 1,575.0 793.2 50.4% სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 40.5 81.0% სხვა ხარჯები 30.0 2.0 6.6% 25.0 0.7 2.9% 178.8 157.0 87.8% 176.8 157.0 88.8% შრომის ანაზღაურება 126.3 126.1 99.9% საქონელი და მომსახურება 47.0 29.5 62.8% სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 1.2 40.6% სხვა ხარჯები 0.5 0.2 32.7% 2.0 0.0 0.0% 5,521.1 4,469.6 81.0% 5,521.1 4,469.6 81.0% შრომის ანაზღაურება 2,070.0 2,009.9 97.1% საქონელი და მომსახურება 3,401.1 2,423.7 71.3% სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 100.0% სხვა ხარჯები 20.0 6.0 29.9% 4,764.0 3,133.9 65.8% 4,629.0 3,131.8 67.7% შრომის ანაზღაურება 3,549.0 2,425.6 68.3% საქონელი და მომსახურება 723.0 495.3 68.5% გრანტები 5.0 4.5 90.9% სოციალური უზრუნველყოფა 202.0 143.3 70.9% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 04 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება ხარჯები 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხარჯები სხვა ხარჯები 150.0 63.1 42.1% 135.0 2.1 1.5% 8,410.2 6,052.0 72.0% 7,912.2 6,051.9 76.5% შრომის ანაზღაურება 2,479.5 2,400.9 96.8% საქონელი და მომსახურება 1,755.2 622.0 35.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები 51 კოდი დასახელება 83.7 44.9 53.7% 3,593.9 2,984.0 83.0% 497.9 0.1 0.0% 3,763.6 2,833.7 75.3% 3,270.7 2,833.6 86.6% შრომის ანაზღაურება 2,276.1 2,240.0 98.4% საქონელი და მომსახურება 905.5 555.0 61.3% სოციალური უზრუნველყოფა 75.3 36.6 48.6% სხვა ხარჯები 13.8 2.0 14.7% 492.9 0.1 0.0% 417.4 201.2 48.2% 412.4 201.2 48.8% შრომის ანაზღაურება 203.4 160.9 79.1% საქონელი და მომსახურება 197.7 31.0 15.7% სოციალური უზრუნველყოფა 8.4 8.4 100.0% სხვა ხარჯები 3.0 1.0 33.5% 5.0 0.0 0.0% 3,577.2 2,981.0 83.3% 3,577.2 2,981.0 83.3% 3,577.2 2,981.0 83.3% 652.0 36.1 5.5% 652.0 36.1 5.5% 652.0 36.1 5.5% 1,090.5 897.7 82.3% 1,040.5 896.9 86.2% შრომის ანაზღაურება 690.5 686.0 99.3% საქონელი და მომსახურება 307.0 201.8 65.7% გრანტები 4.0 3.1 78.2% სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 3.8 93.8% საარჩევნო გარემოს განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 03 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები სხვა ხარჯები 08 00 შესრულება % სხვა ხარჯები ხარჯები 06 02 3 თვის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 35.0 2.3 6.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 0.8 1.5% საქართველოს უზენაესი სასამართლო 2,975.0 2,589.6 87.0% 2,836.0 2,560.7 90.3% შრომის ანაზღაურება 1,977.5 1,875.6 94.8% საქონელი და მომსახურება 725.0 636.5 87.8% სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 19.2 96.2% სხვა ხარჯები 113.5 29.4 25.9% 139.0 28.9 20.8% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 18,559.0 16,490.0 88.9% 17,114.0 16,305.3 95.3% შრომის ანაზღაურება 12,513.0 12,348.5 98.7% საქონელი და მომსახურება 3,944.0 3,474.8 88.1% სოციალური უზრუნველყოფა 274.0 263.7 96.2% სხვა ხარჯები 383.0 218.3 57.0% 1,445.0 184.7 12.8% 18,042.0 16,083.0 89.1% 16,642.0 15,898.3 95.5% შრომის ანაზღაურება 12,350.0 12,185.8 98.7% საქონელი და მომსახურება 3,800.0 3,367.1 88.6% სოციალური უზრუნველყოფა 269.0 261.1 97.1% სხვა ხარჯები 223.0 84.3 37.8% 1,400.0 184.7 13.2% 517.0 407.0 78.7% 472.0 407.0 86.2% შრომის ანაზღაურება 163.0 162.7 99.8% საქონელი და მომსახურება 144.0 107.7 74.8% სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 2.5 50.5% სხვა ხარჯები 160.0 134.0 83.7% 45.0 0.0 0.0% 1,640.0 1,163.2 70.9% 1,235.0 1,163.2 94.2% შრომის ანაზღაურება 695.0 693.0 99.7% საქონელი და მომსახურება 495.0 429.0 86.7% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 38.5 96.1% სხვა ხარჯები 5.0 2.8 55.6% 405.0 0.0 0.0% 226.5 211.2 93.2% 226.5 211.2 93.2% შრომის ანაზღაურება 150.0 138.2 92.1% საქონელი და მომსახურება 69.0 66.4 96.3% სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 99.9% კოდი 09 00 დასახელება საერთო სასამართლოები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 01 საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 53 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 1.5 0.6 37.0% 160.0 143.9 89.9% 160.0 143.9 89.9% შრომის ანაზღაურება 108.0 102.2 94.6% საქონელი და მომსახურება 50.5 41.6 82.3% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 0.5 0.2 40.0% 209.6 200.3 95.6% 207.1 197.8 95.5% შრომის ანაზღაურება 134.5 129.3 96.1% საქონელი და მომსახურება 71.8 68.1 94.9% სხვა ხარჯები 0.8 0.4 51.0% 2.6 2.6 100.0% 186.0 165.3 88.9% 181.0 165.3 91.3% შრომის ანაზღაურება 125.0 115.3 92.3% საქონელი და მომსახურება 55.0 49.8 90.6% სხვა ხარჯები 1.0 0.1 13.2% 5.0 0.0 0.0% 171.0 146.8 85.8% 166.0 146.8 88.4% შრომის ანაზღაურება 105.9 93.5 88.3% საქონელი და მომსახურება 54.0 48.6 90.1% სოციალური უზრუნველყოფა 5.2 4.7 90.4% სხვა ხარჯები 1.0 0.0 0.0% 5.0 0.0 0.0% კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 175.1 143.0 81.7% 171.6 143.0 83.4% შრომის ანაზღაურება 115.0 102.6 89.2% საქონელი და მომსახურება 54.0 39.4 73.0% სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 0.9 69.0% სხვა ხარჯები 1.3 0.1 9.3% 3.5 0.0 0.0% 165.0 149.7 90.7% 160.0 149.7 93.6% შრომის ანაზღაურება 112.0 109.2 97.5% საქონელი და მომსახურება 45.0 40.0 88.9% სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 1.5 0.5 34.0% 5.0 0.0 0.0% 237.8 197.8 83.2% 232.8 197.8 85.0% შრომის ანაზღაურება 140.0 134.7 96.2% საქონელი და მომსახურება 90.0 61.2 68.0% სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 1.4 92.5% სხვა ხარჯები 1.3 0.5 38.8% 5.0 0.0 0.0% 173.0 148.2 85.7% 168.0 148.2 88.2% შრომის ანაზღაურება 118.0 111.7 94.6% საქონელი და მომსახურება 46.0 35.9 78.0% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 2.0 0.7 34.5% 5.0 0.0 0.0% კოდი 16 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 37,210.0 30,562.9 82.1% 32,010.0 28,225.7 88.2% შრომის ანაზღაურება 20,670.0 20,066.9 97.1% საქონელი და მომსახურება 9,800.0 7,202.3 73.5% სოციალური უზრუნველყოფა 290.0 219.4 75.7% კოდი 20 00 დასახელება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები სხვა ხარჯები 1,250.0 737.1 59.0% 5,200.0 2,337.2 44.9% 29,780.0 25,234.0 84.7% 27,530.0 24,817.3 90.1% შრომის ანაზღაურება 18,700.0 18,168.1 97.2% საქონელი და მომსახურება 7,500.0 5,815.9 77.5% სოციალური უზრუნველყოფა 230.0 194.1 84.4% სხვა ხარჯები 1,100.0 639.2 58.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,250.0 416.8 18.5% ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 7,430.0 5,328.9 71.7% 4,480.0 3,408.4 76.1% შრომის ანაზღაურება 1,970.0 1,898.8 96.4% საქონელი და მომსახურება 2,300.0 1,386.5 60.3% სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 25.3 42.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 20 02 ხარჯები სხვა ხარჯები 150.0 97.9 65.2% 2,950.0 1,920.4 65.1% 1,382.5 892.7 64.6% 1,212.5 892.7 73.6% შრომის ანაზღაურება 785.0 649.7 82.8% საქონელი და მომსახურება 400.0 223.7 55.9% სოციალური უზრუნველყოფა 22.5 19.3 85.9% სხვა ხარჯები 5.0 0.0 0.0% 170.0 0.0 0.0% 862.8 613.9 71.2% 858.8 613.9 71.5% შრომის ანაზღაურება 293.8 259.2 88.2% საქონელი და მომსახურება 345.1 144.0 41.7% გრანტები 200.0 200.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 9.9 9.9 99.6% სხვა ხარჯები 10.0 0.8 8.3% 4.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 26,698.0 18,613.0 69.7% 24,099.0 17,381.6 72.1% შრომის ანაზღაურება 14,842.0 13,687.5 92.2% საქონელი და მომსახურება 8,633.0 3,295.4 38.2% გრანტები 130.0 67.8 52.1% სოციალური უზრუნველყოფა 163.0 133.7 82.0% სხვა ხარჯები 331.0 197.2 59.6% 2,599.0 1,231.4 47.4% 5,060.0 3,826.0 75.6% 4,490.0 3,823.1 85.1% შრომის ანაზღაურება 2,075.0 1,916.6 92.4% საქონელი და მომსახურება 2,110.0 1,716.6 81.4% გრანტები 130.0 67.8 52.1% სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 85.3 85.3% სხვა ხარჯები 75.0 36.9 49.1% 570.0 2.9 0.5% 13,810.0 8,269.2 59.9% 11,810.0 7,040.7 59.6% შრომის ანაზღაურება 7,000.0 6,696.0 95.7% საქონელი და მომსახურება 4,810.0 344.7 7.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,000.0 1,228.5 61.4% ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 5,527.0 4,872.8 88.2% 5,527.0 4,872.8 88.2% შრომის ანაზღაურება 4,500.0 4,030.3 89.6% საქონელი და მომსახურება 750.0 660.6 88.1% სოციალური უზრუნველყოფა 22.0 21.9 99.5% სხვა ხარჯები 255.0 160.0 62.7% 1,581.0 1,070.7 67.7% 1,576.0 1,070.7 67.9% შრომის ანაზღაურება 880.0 708.5 80.5% საქონელი და მომსახურება 680.0 355.1 52.2% სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 6.7 44.7% სხვა ხარჯები 1.0 0.4 35.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 0.0% საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 415.0 346.5 83.5% 391.0 346.5 88.6% 145.0 147.4 101.6% კოდი 23 00 დასახელება საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები 23 05 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 57 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % საქონელი და მომსახურება 225.0 180.6 80.3% სოციალური უზრუნველყოფა 21.0 18.5 88.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.0 0.0 0.0% 305.0 227.8 74.7% 305.0 227.8 74.7% შრომის ანაზღაურება 242.0 188.6 77.9% საქონელი და მომსახურება 58.0 37.8 65.1% სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 1.3 26.9% საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 121,951.9 101,890.1 83.5% 115,813.9 100,619.8 86.9% კოდი 23 06 დასახელება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები 24 00 ხარჯები 24 01 შრომის ანაზღაურება 4,512.4 3,886.2 86.1% საქონელი და მომსახურება 24,695.8 12,934.9 52.4% სუბსიდიები 16,782.2 15,967.1 95.1% გრანტები 860.0 854.7 99.4% სოციალური უზრუნველყოფა 163.9 127.2 77.6% სხვა ხარჯები 68,799.6 66,849.6 97.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 938.0 123.0 13.1% ფინანსური აქტივების ზრდა 5,200.0 1,147.3 22.1% 3,661.8 3,315.2 90.5% 3,658.8 3,312.2 90.5% შრომის ანაზღაურება 1,550.0 1,342.3 86.6% საქონელი და მომსახურება 1,205.5 1,081.9 89.7% გრანტები 860.0 854.7 99.4% სოციალური უზრუნველყოფა 39.0 29.0 74.4% სხვა ხარჯები 4.3 4.3 100.0% 3.0 3.0 100.0% 389.0 337.4 86.7% 389.0 337.4 86.7% შრომის ანაზღაურება 267.2 245.3 91.8% საქონელი და მომსახურება 112.5 86.2 76.6% სოციალური უზრუნველყოფა 6.9 5.4 78.7% სხვა ხარჯები 2.5 0.6 22.2% 410.0 299.2 73.0% 350.0 275.5 78.7% შრომის ანაზღაურება 315.0 272.0 86.3% საქონელი და მომსახურება 10.0 0.0 0.0% ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები 58 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 3.5 23.1% სხვა ხარჯები 10.0 0.0 0.0% 60.0 23.7 39.5% 35.0 35.0 100.0% 35.0 35.0 100.0% შრომის ანაზღაურება 27.5 27.5 100.0% საქონელი და მომსახურება 7.5 7.5 100.0% ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 19,983.0 9,179.0 45.9% 19,923.0 9,178.5 46.1% შრომის ანაზღაურება 400.0 349.7 87.4% საქონელი და მომსახურება 19,475.0 8,789.3 45.1% სოციალური უზრუნველყოფა 45.0 38.9 86.5% სხვა ხარჯები 3.0 0.6 19.7% 60.0 0.5 0.8% 64,948.8 64,010.2 98.6% 64,948.8 64,010.2 98.6% შრომის ანაზღაურება 1,120.0 1,001.4 89.4% საქონელი და მომსახურება 1,665.0 1,250.6 75.1% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 40.0 100.0% 62,123.8 61,718.2 99.3% 11,397.7 10,910.7 95.7% 11,387.7 10,910.7 95.8% შრომის ანაზღაურება 422.7 387.4 91.6% საქონელი და მომსახურება 1,098.3 945.9 86.1% სუბსიდიები კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება ხარჯები 24 05 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები 24 07 მეწარმეობის განვითარება ხარჯები 9,855.2 9,569.1 97.1% სოციალური უზრუნველყოფა 9.0 8.3 92.6% სხვა ხარჯები 2.5 0.0 0.0% 10.0 0.0 0.0% 943.0 667.5 70.8% 938.0 662.5 70.6% შრომის ანაზღაურება 85.0 77.0 90.6% საქონელი და მომსახურება 805.0 581.5 72.2% სუბსიდიები 15.0 0.8 5.1% სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 2.0 33.4% სხვა ხარჯები 27.0 1.2 4.6% 5.0 5.0 100.0% 152.5 135.7 89.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა 59 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 152.5 135.7 89.0% შრომის ანაზღაურება 125.0 120.3 96.2% საქონელი და მომსახურება 25.0 15.3 61.3% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 1.5 0.1 4.7% 735.2 735.2 100.0% 735.2 735.2 100.0% სუბსიდიები 640.1 640.1 100.0% სხვა ხარჯები 95.1 95.1 100.0% 2,971.9 2,971.9 100.0% 2,971.9 2,971.9 100.0% 2,971.9 2,971.9 100.0% 4,000.0 2,773.9 69.3% 3,200.0 2,683.2 83.9% 3,200.0 2,683.2 83.9% 800.0 90.7 11.3% 4,500.0 0.0 0.0% 1,500.0 0.0 0.0% 1,500.0 0.0 0.0% 3,000.0 0.0 0.0% 2,200.0 1,147.3 52.2% 2,200.0 1,147.3 52.2% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% კოდი დასახელება ხარჯები 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სუბსიდიები 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 13 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) ფინანსური აქტივების ზრდა 60 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 1,200.0 1,147.3 95.6% 1,200.0 1,147.3 95.6% 0.0 1,077.1 #DIV/0! 0.0 1,077.1 #DIV/0! 1,200.0 70.2 5.9% 1,200.0 70.2 5.9% 5,100.0 5,041.3 98.8% 5,100.0 5,041.3 98.8% სუბსიდიები 100.0 41.3 41.3% სხვა ხარჯები 5,000.0 5,000.0 100.0% 150.0 185.2 123.4% 150.0 185.2 123.4% საქონელი და მომსახურება 150.0 124.4 82.9% სუბსიდიები 0.0 60.8 #DIV/0! 110.0 53.3 48.4% 110.0 53.3 48.4% საქონელი და მომსახურება 80.0 23.6 29.5% სხვა ხარჯები 30.0 29.7 98.9% 264.0 92.1 34.9% 264.0 92.1 34.9% შრომის ანაზღაურება 200.0 63.3 31.7% საქონელი და მომსახურება 62.0 28.8 46.4% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 0.0% 408,078.0 433,900.4 106.3% 56,476.0 58,994.6 104.5% შრომის ანაზღაურება 2,161.0 2,159.5 99.9% საქონელი და მომსახურება 19,740.0 19,652.3 99.6% სუბსიდიები 25,251.5 27,875.5 110.4% კოდი 24 14 02 დასახელება საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 24 17 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია ხარჯები 24 19 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები ხარჯები 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები 61 კოდი 25 01 დასახელება 74.5 72.5 97.3% 9,249.0 9,234.9 99.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 328,912.0 336,658.4 102.4% ფინანსური აქტივების ზრდა 22,690.0 38,247.4 168.6% 1,501.0 1,439.4 95.9% 1,500.0 1,438.9 95.9% შრომის ანაზღაურება 911.0 909.5 99.8% საქონელი და მომსახურება 535.0 478.8 89.5% სოციალური უზრუნველყოფა 47.0 46.5 98.9% რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა სხვა ხარჯები 7.0 4.1 58.5% 1.0 0.6 55.0% 295,472.0 302,206.0 102.3% 22,908.0 24,612.6 107.4% შრომის ანაზღაურება 1,250.0 1,250.0 100.0% საქონელი და მომსახურება 19,030.0 18,999.3 99.8% სუბსიდიები 2,550.5 4,296.6 168.5% სოციალური უზრუნველყოფა 27.5 26.0 94.4% სხვა ხარჯები 50.0 40.7 81.4% 272,564.0 277,593.4 101.8% 1,703.0 1,688.1 99.1% 1,702.5 1,688.1 99.2% შრომის ანაზღაურება 1,250.0 1,250.0 100.0% საქონელი და მომსახურება 415.0 402.4 97.0% სოციალური უზრუნველყოფა 27.5 26.0 94.4% სხვა ხარჯები 10.0 9.8 97.8% 0.5 0.0 0.0% 75,849.0 75,586.6 99.7% 19,250.0 19,130.0 99.4% საქონელი და მომსახურება 18,615.0 18,596.9 99.9% სუბსიდიები 595.0 502.2 84.4% სხვა ხარჯები 40.0 30.9 77.3% 56,599.0 56,456.6 99.7% 217,920.0 224,931.2 103.2% 1,955.5 3,794.4 194.0% 1,955.5 3,794.4 194.0% 215,964.5 221,136.8 102.4% საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 შესრულება % სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 3 თვის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 25 02 3 თვის დაზუსტებული გეგმა ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 41,428.0 44,668.5 107.8% 1,452.0 2,366.6 163.0% საქონელი და მომსახურება 175.0 174.2 99.5% სუბსიდიები 1,277.0 2,192.4 171.7% 39,976.0 42,301.9 105.8% 45,454.0 61,308.2 134.9% 22,619.0 22,617.3 100.0% სუბსიდიები 16,500.0 16,500.0 100.0% სხვა ხარჯები 6,119.0 6,117.3 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 145.0 537.8 370.9% ფინანსური აქტივების ზრდა 22,690.0 38,153.1 168.1% 7,917.0 8,010.3 101.2% 7,917.0 7,916.1 100.0% სუბსიდიები 4,844.0 4,843.3 100.0% სხვა ხარჯები 3,073.0 3,072.8 100.0% 0.0 94.3 #DIV/0! 5,301.0 5,301.0 100.0% 5,301.0 5,301.0 100.0% 11,005.0 10,967.0 99.7% 80.0 43.2 54.0% 80.0 43.2 54.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,925.0 10,923.8 100.0% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 58,679.5 46,341.0 79.0% 52,816.5 45,326.2 85.8% შრომის ანაზღაურება 19,195.5 16,188.9 84.3% საქონელი და მომსახურება 32,298.7 28,205.7 87.3% გრანტები 52.0 64.4 123.8% სოციალური უზრუნველყოფა 605.5 383.1 63.3% სხვა ხარჯები 664.8 484.2 72.8% 5,863.0 1,014.8 17.3% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 06 იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია ხარჯები სუბსიდიები 26 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება 12,847.5 9,699.9 75.5% 12,610.5 9,692.5 76.9% შრომის ანაზღაურება 1,125.0 923.1 82.1% საქონელი და მომსახურება 11,267.0 8,719.3 77.4% გრანტები 35.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 11.9 39.6% სხვა ხარჯები 153.5 38.1 24.8% 237.0 7.4 3.1% 35,099.0 29,891.4 85.2% 32,399.0 29,496.4 91.0% შრომის ანაზღაურება 15,389.0 12,775.1 83.0% საქონელი და მომსახურება 15,999.0 15,964.5 99.8% გრანტები 11.0 10.6 96.6% სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 302.8 60.6% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები სხვა ხარჯები 500.0 443.2 88.6% 2,700.0 395.0 14.6% 30,599.0 27,696.9 90.5% 30,599.0 27,696.9 90.5% შრომის ანაზღაურება 15,389.0 12,775.1 83.0% საქონელი და მომსახურება 14,199.0 14,165.0 99.8% გრანტები 11.0 10.6 96.6% სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 302.8 60.6% სხვა ხარჯები 500.0 443.2 88.6% 1,800.0 1,799.5 100.0% 1,800.0 1,799.5 100.0% 1,800.0 1,799.5 100.0% 2,700.0 395.0 14.6% 2,700.0 395.0 14.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები 26 02 02 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა 64 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 1,471.0 1,453.3 98.8% 1,471.0 1,453.3 98.8% შრომის ანაზღაურება 1,061.0 1,059.8 99.9% საქონელი და მომსახურება 382.0 366.4 95.9% სოციალური უზრუნველყოფა 28.0 27.1 96.7% 657.0 426.7 64.9% 652.0 426.7 65.4% შრომის ანაზღაურება 297.5 228.4 76.8% საქონელი და მომსახურება 351.2 198.1 56.4% სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 0.8 0.2 20.9% 5.0 0.0 0.0% 1,331.0 1,326.6 99.7% 1,331.0 1,326.6 99.7% შრომის ანაზღაურება 300.0 282.6 94.2% საქონელი და მომსახურება ხარჯები 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები 26 06 1,019.5 989.6 97.1% გრანტები 6.0 51.6 860.8% სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 2.6 51.1% სხვა ხარჯები 0.5 0.2 38.1% 1,742.0 1,525.8 87.6% 1,521.0 1,390.9 91.4% შრომის ანაზღაურება 1,023.0 919.8 89.9% საქონელი და მომსახურება 450.0 431.1 95.8% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 38.7 96.9% დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები სხვა ხარჯები 8.0 1.3 16.7% 221.0 134.8 61.0% 2,730.0 1,457.2 53.4% 1,030.0 1,064.9 103.4% საქონელი და მომსახურება 1,030.0 1,064.9 103.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,700.0 392.4 23.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 65 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 26 08 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 1,300.0 56.5 4.3% 800.0 3.0 0.4% საქონელი და მომსახურება 800.0 0.8 0.1% გრანტები 0.0 2.1 #DIV/0! 500.0 53.6 10.7% 1,502.0 277.6 18.5% 1,002.0 277.6 27.7% 1,000.0 276.4 27.6% 2.0 1.2 59.4% 500.0 0.0 0.0% 0.0 226.1 #DIV/0! 0.0 194.4 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 0.0 194.4 #DIV/0! არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 31.7 #DIV/0! 1,338,957.5 1,288,654.6 96.2% 1,315,504.3 1,267,719.1 96.4% შრომის ანაზღაურება 8,657.8 8,266.0 95.5% საქონელი და მომსახურება 82,247.5 40,432.2 49.2% 86.0 21.6 25.1% 1,216,384.8 1,210,860.7 99.5% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 11 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები 27 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 8,128.1 8,138.7 100.1% 23,453.2 20,935.5 89.3% 15,782.9 14,178.8 89.8% 15,573.9 14,126.5 90.7% შრომის ანაზღაურება 8,657.8 8,227.3 95.0% საქონელი და მომსახურება 6,391.6 5,489.1 85.9% გრანტები 65.0 1.5 2.2% სოციალური უზრუნველყოფა 374.2 332.3 88.8% სხვა ხარჯები 85.3 76.4 89.6% 209.0 52.3 25.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 66 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 3,343.0 2,253.1 67.4% 3,333.0 2,252.1 67.6% შრომის ანაზღაურება 1,300.0 848.5 65.3% საქონელი და მომსახურება 1,996.0 1,368.7 68.6% სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 29.6 98.5% სხვა ხარჯები 7.0 5.5 77.9% 10.0 1.0 10.0% 1,147.0 975.4 85.0% 1,127.0 966.6 85.8% შრომის ანაზღაურება 694.0 615.5 88.7% საქონელი და მომსახურება 405.0 336.4 83.1% სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 13.8 68.9% სხვა ხარჯები 8.0 0.9 11.3% 20.0 8.8 43.9% 2,804.0 4,077.7 145.4% 2,782.0 4,056.6 145.8% შრომის ანაზღაურება 889.0 1,740.5 195.8% საქონელი და მომსახურება 1,848.0 2,246.2 121.5% გრანტები 20.0 1.5 7.3% სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 7.9 52.9% სხვა ხარჯები 10.0 60.5 605.2% 22.0 21.1 95.9% 4,573.5 4,138.7 90.5% 4,553.5 4,138.6 90.9% შრომის ანაზღაურება 3,126.9 3,081.9 98.6% საქონელი და მომსახურება 1,163.6 857.1 73.7% გრანტები 45.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 198.4 192.3 96.9% კოდი 27 01 01 დასახელება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა 19.6 7.2 36.7% 20.0 0.1 0.5% 1,057.9 834.7 78.9% 67 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 1,055.9 834.7 79.0% შრომის ანაზღაურება 934.4 745.8 79.8% საქონელი და მომსახურება 100.0 74.8 74.8% სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 13.4 67.2% სხვა ხარჯები 1.5 0.6 37.5% 2.0 0.0 0.0% 1,569.5 979.1 62.4% 1,469.5 960.4 65.4% შრომის ანაზღაურება 946.5 611.8 64.6% საქონელი და მომსახურება 437.0 296.5 67.8% სოციალური უზრუნველყოფა 53.0 51.3 96.8% სხვა ხარჯები 33.0 0.8 2.4% 100.0 18.7 18.7% 1,092.2 861.7 78.9% 1,057.2 859.1 81.3% შრომის ანაზღაურება 608.2 526.1 86.5% საქონელი და მომსახურება 410.0 308.4 75.2% სოციალური უზრუნველყოფა 32.8 23.6 72.0% სხვა ხარჯები 6.2 1.0 15.9% 35.0 2.6 7.4% 195.8 58.5 29.9% 195.8 58.5 29.9% შრომის ანაზღაურება 158.8 57.1 36.0% საქონელი და მომსახურება 32.0 1.0 3.2% სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.3 6.3% 928,569.1 925,406.6 99.7% 928,499.1 925,404.0 99.7% საქონელი და მომსახურება 2,598.0 2,282.3 87.8% გრანტები 21.0 20.1 95.8% სოციალური უზრუნველყოფა 924,763.9 922,113.0 99.7% სხვა ხარჯები 1,116.2 988.5 88.6% 70.0 2.6 3.8% 707,300.2 705,852.5 99.8% 707,300.2 705,852.5 99.8% კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 07 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 08 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა ხარჯები 27 02 მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 21.0 20.1 95.8% 707,079.2 705,659.3 99.8% 200.0 173.1 86.6% 68 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება 195,961.8 195,755.0 99.9% 195,961.8 195,755.0 99.9% საქონელი და მომსახურება 750.0 575.9 76.8% სოციალური უზრუნველყოფა 195,161.8 195,159.0 100.0% 50.0 20.1 40.3% 8,863.1 7,877.0 88.9% 8,863.1 7,877.0 88.9% საქონელი და მომსახურება 250.0 212.8 85.1% სოციალური უზრუნველყოფა 7,749.4 6,869.7 88.6% სხვა ხარჯები 863.7 794.6 92.0% 14,756.5 14,408.1 97.6% 14,756.5 14,408.1 97.6% 14,756.5 14,408.1 97.6% 1,687.5 1,514.0 89.7% 1,617.5 1,511.3 93.4% საქონელი და მომსახურება 1,598.0 1,493.7 93.5% სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 17.0 100.0% სხვა ხარჯები 2.5 0.7 26.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.0 2.6 3.8% მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 367,262.9 322,770.3 87.9% 364,212.9 321,787.7 88.4% ხარჯები სხვა ხარჯები 27 02 03 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა ხარჯები 27 02 04 სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 02 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები 27 03 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 38.7 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 72,524.9 32,354.9 44.6% სოციალური უზრუნველყოფა 290,733.7 288,002.9 99.1% 954.3 1,391.2 145.8% 3,050.0 982.6 32.2% 245,814.6 245,586.4 99.9% 245,814.6 245,586.4 99.9% საქონელი და მომსახურება 1,000.0 804.2 80.4% სოციალური უზრუნველყოფა 244,764.6 244,764.3 100.0% 50.0 17.9 35.8% 24,846.3 26,954.2 108.5% 24,846.3 26,943.9 108.4% 0.0 38.7 #DIV/0! სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები სხვა ხარჯები 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 69 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % საქონელი და მომსახურება 15,357.0 16,810.7 109.5% სოციალური უზრუნველყოფა 9,489.3 8,911.4 93.9% 0.0 1,183.1 #DIV/0! 0.0 10.3 #DIV/0! 500.0 344.6 68.9% 500.0 344.6 68.9% 500.0 344.6 68.9% იმუნიზაცია 10,455.0 10,453.9 100.0% ხარჯები 10,455.0 10,453.9 100.0% საქონელი და მომსახურება 10,435.0 10,433.9 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 100.0% 450.0 136.8 30.4% 450.0 136.8 30.4% 450.0 136.8 30.4% 1,450.0 1,157.2 79.8% 1,450.0 1,157.2 79.8% 1,450.0 1,157.2 79.8% 55.0 38.1 69.3% 55.0 38.1 69.3% 55.0 38.1 69.3% 3,824.8 5,688.1 148.7% 3,824.8 5,677.7 148.4% კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 02 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 0.0 14.7 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 1,375.0 2,343.0 170.4% სოციალური უზრუნველყოფა 2,449.8 2,295.3 93.7% 0.0 1,024.7 #DIV/0! 0.0 10.3 #DIV/0! 1,966.0 3,225.4 164.1% 1,966.0 3,225.4 164.1% სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ხარჯები 70 კოდი დასახელება 0.0 23.9 #DIV/0! 380.0 1,726.9 454.5% სოციალური უზრუნველყოფა 1,586.0 1,316.2 83.0% 0.0 158.4 #DIV/0! 1,526.5 1,432.1 93.8% 1,526.5 1,432.1 93.8% საქონელი და მომსახურება 62.5 31.0 49.6% სოციალური უზრუნველყოფა 1,464.0 1,401.1 95.7% 2,614.0 2,536.1 97.0% 2,614.0 2,536.1 97.0% დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 27 03 02 10 საქონელი და მომსახურება 37.5 29.0 77.3% სოციალური უზრუნველყოფა 2,576.5 2,507.1 97.3% 130.0 101.4 78.0% 130.0 101.4 78.0% 130.0 101.4 78.0% 1,875.0 1,840.6 98.2% 1,875.0 1,840.6 98.2% საქონელი და მომსახურება 482.0 468.8 97.3% სოციალური უზრუნველყოფა 1,393.0 1,371.8 98.5% 96,572.0 50,205.6 52.0% 93,522.0 49,233.4 52.6% საქონელი და მომსახურება 56,147.9 14,722.4 26.2% სოციალური უზრუნველყოფა 36,479.8 34,327.3 94.1% სხვა ხარჯები 894.3 183.6 20.5% 3,050.0 972.2 31.9% 6,752.6 6,272.6 92.9% 6,752.6 6,272.6 92.9% 6,752.6 6,272.6 92.9% 2,003.0 1,823.0 91.0% 2,003.0 1,823.0 91.0% საქონელი და მომსახურება 51.0 51.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 1,952.0 1,772.0 90.8% ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა ხარჯები 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 შესრულება % საქონელი და მომსახურება ხარჯები 27 03 02 09 3 თვის ფაქტიური შესრულება შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 27 03 02 08 3 თვის დაზუსტებული გეგმა დიაბეტის მართვა ხარჯები 71 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 500.0 500.0 100.0% 500.0 500.0 100.0% 500.0 500.0 100.0% 7,564.5 7,530.6 99.6% 7,564.5 7,530.6 99.6% საქონელი და მომსახურება 9.0 9.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 7,555.5 7,521.6 99.6% ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა 1,114.0 858.5 77.1% 1,114.0 858.5 77.1% საქონელი და მომსახურება 77.9 77.9 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 1,036.1 780.7 75.3% 2,442.5 1,846.3 75.6% 2,442.5 1,846.3 75.6% საქონელი და მომსახურება 75.0 63.0 84.0% სოციალური უზრუნველყოფა 2,367.5 1,783.3 75.3% 24,734.1 18,951.6 76.6% 24,684.1 18,947.7 76.8% საქონელი და მომსახურება 15,750.0 11,307.5 71.8% სოციალური უზრუნველყოფა 8,039.8 7,456.6 92.7% სხვა ხარჯები 894.3 183.6 20.5% 50.0 3.8 7.7% 8,276.3 8,240.4 99.6% 8,276.3 8,240.4 99.6% სოციალური უზრუნველყოფა 8,276.3 8,240.4 99.6% თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება 185.0 81.1 43.8% 185.0 81.1 43.8% 185.0 81.1 43.8% 43,000.0 4,101.4 9.5% 40,000.0 3,133.0 7.8% კოდი 27 03 03 03 დასახელება ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 05 ხარჯები 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 რეფერალური მომსახურება ხარჯები 27 03 03 09 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 11 ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა ხარჯები 72 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება საქონელი და მომსახურება 40,000.0 3,133.0 7.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000.0 968.4 32.3% 30.0 24.1 80.3% 30.0 24.1 80.3% საქონელი და მომსახურება 20.0 17.5 87.5% სხვა ხარჯები 10.0 6.6 66.0% 15,000.0 14,895.4 99.3% 488.3 415.5 85.1% საქონელი და მომსახურება 97.0 24.2 24.9% სხვა ხარჯები 391.3 391.3 100.0% 14,511.7 14,479.9 99.8% 1,029.6 785.3 76.3% 417.1 173.7 41.7% საქონელი და მომსახურება 378.1 165.1 43.7% სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 8.7 66.7% სხვა ხარჯები 26.0 0.0 0.0% 612.5 611.5 99.8% 11,313.0 10,618.2 93.9% 6,313.0 5,811.6 92.1% საქონელი და მომსახურება 258.0 116.6 45.2% სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 403.8 80.8% სხვა ხარჯები 5,555.0 5,291.3 95.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.0 4,806.6 96.1% ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 250.0 234.2 93.7% 250.0 234.2 93.7% კოდი 27 03 04 დასახელება დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები 27 06 02 ხარჯები 27 06 03 საქონელი და მომსახურება 50.0 38.1 76.2% სხვა ხარჯები 200.0 196.1 98.1% 10,800.0 10,313.5 95.5% 5,800.0 5,506.9 94.9% 200.0 76.7 38.4% განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა 500.0 403.8 80.8% სხვა ხარჯები 5,100.0 5,026.4 98.6% 5,000.0 4,806.6 96.1% 8.0 1.8 22.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 04 შესრულება % საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა 73 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 06 05 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 28 01 1.8 22.0% 8.0 1.8 22.0% 255.0 68.8 27.0% 255.0 68.8 27.0% 255.0 68.8 27.0% 47,027.2 41,738.2 88.8% 46,097.2 41,734.9 90.5% 2,429.1 2,299.0 94.6% 35,827.7 95.4% გრანტები 5,970.0 3,191.3 53.5% სოციალური უზრუნველყოფა 52.0 27.1 52.2% სხვა ხარჯები 101.0 389.7 385.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 930.0 3.3 0.4% საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 46,826.2 41,550.5 88.7% 45,898.2 41,547.2 90.5% შრომის ანაზღაურება 2,399.1 2,269.0 94.6% საქონელი და მომსახურება 37,379.1 35,670.4 95.4% გრანტები 5,970.0 3,191.3 53.5% სოციალური უზრუნველყოფა 50.0 26.7 53.5% სხვა ხარჯები 100.0 389.7 389.7% 928.0 3.3 0.4% 39,828.0 37,800.9 94.9% 39,405.0 37,799.5 95.9% შრომის ანაზღაურება 2,300.0 2,183.0 94.9% საქონელი და მომსახურება 36,970.0 35,506.7 96.0% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 26.7 66.9% სხვა ხარჯები 95.0 83.0 87.4% 423.0 1.4 0.3% 5,970.0 3,191.3 53.5% 5,970.0 3,191.3 53.5% 5,970.0 3,191.3 53.5% 40.0 23.4 58.6% 40.0 23.4 58.6% შრომის ანაზღაურება 15.0 11.6 77.3% საქონელი და მომსახურება 25.0 11.8 47.3% 700.0 0.0 0.0% საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები 28 01 04 8.0 37,545.1 ხარჯები 28 01 03 შესრულება % საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 3 თვის ფაქტიური შესრულება შრომის ანაზღაურება ხარჯები 28 01 01 3 თვის დაზუსტებული გეგმა დიასპორული პოლიტიკა 74 კოდი დასახელება ხარჯები 28 01 05 0.0 0.0% 200.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 288.2 534.9 185.6% 283.2 532.9 188.2% შრომის ანაზღაურება 84.1 74.4 88.5% საქონელი და მომსახურება 184.1 151.8 82.5% სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 5.0 306.7 6134.6% 5.0 1.9 38.9% 201.0 187.7 93.4% 199.0 187.7 94.3% შრომის ანაზღაურება 30.0 30.0 100.0% საქონელი და მომსახურება 166.0 157.3 94.8% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.4 19.7% ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში სხვა ხარჯები 1.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 0.0 0.0% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 206,711.0 184,157.4 89.1% 186,337.6 169,537.8 91.0% შრომის ანაზღაურება 102,730.7 101,833.0 99.1% საქონელი და მომსახურება 68,742.9 55,281.5 80.4% გრანტები 15.0 14.6 97.2% სოციალური უზრუნველყოფა 9,745.9 8,779.2 90.1% სხვა ხარჯები 5,103.0 3,629.5 71.1% 20,373.4 14,619.7 71.8% 86,482.2 86,123.1 99.6% 86,482.2 86,123.1 99.6% შრომის ანაზღაურება 80,300.0 80,046.6 99.7% საქონელი და მომსახურება 5,984.0 5,879.3 98.3% გრანტები 15.0 14.6 97.2% სხვა ხარჯები 183.2 182.7 99.7% 13,111.9 12,664.2 96.6% 12,910.9 12,645.0 97.9% შრომის ანაზღაურება 11,325.4 11,192.1 98.8% საქონელი და მომსახურება 1,370.0 1,261.5 92.1% სოციალური უზრუნველყოფა 111.6 107.8 96.5% სხვა ხარჯები 103.9 83.6 80.5% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა თავდაცვის მართვა ხარჯები 29 02 200.0 500.0 ხარჯები 29 01 შესრულება % საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 00 3 თვის ფაქტიური შესრულება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 28 02 3 თვის დაზუსტებული გეგმა პროფესიული სამხედრო განათლება ხარჯები 75 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % არაფინანსური აქტივების ზრდა 201.0 19.2 9.5% ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 17,073.7 14,304.8 83.8% 16,727.7 14,287.3 85.4% შრომის ანაზღაურება 1,136.7 1,135.7 99.9% საქონელი და მომსახურება 1,402.9 1,352.0 96.4% კოდი 29 03 დასახელება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 9,436.8 8,482.5 89.9% სხვა ხარჯები 4,751.3 3,317.1 69.8% 346.0 17.5 5.1% 2,030.3 1,139.4 56.1% 981.1 788.6 80.4% შრომის ანაზღაურება 252.3 185.6 73.5% საქონელი და მომსახურება 716.1 591.4 82.6% სოციალური უზრუნველყოფა 12.6 11.6 91.9% სხვა ხარჯები 0.1 0.1 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,049.2 350.8 33.4% ინფრასტრუქტურის განვითარება 16,000.0 13,381.8 83.6% 600.0 92.6 15.4% საქონელი და მომსახურება 600.0 92.6 15.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,400.0 13,289.2 86.3% საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 11,700.0 9,614.6 82.2% 11,700.0 9,614.6 82.2% შრომის ანაზღაურება 400.0 63.9 16.0% საქონელი და მომსახურება 11,300.0 9,550.8 84.5% 10,201.5 7,377.0 72.3% 8,640.5 7,350.5 85.1% შრომის ანაზღაურება 1,516.3 1,463.8 96.5% საქონელი და მომსახურება 6,879.6 5,664.0 82.3% სოციალური უზრუნველყოფა 184.9 177.4 95.9% სხვა ხარჯები 59.7 45.3 75.9% 1,561.0 26.5 1.7% 765.8 70.0 9.1% 765.8 70.0 9.1% 49,345.8 39,482.5 80.0% 48,295.4 38,636.1 80.0% 7,800.0 7,745.3 99.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 29 05 ხარჯები 29 06 ხარჯები 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 09 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 76 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 40,490.4 30,889.9 76.3% 5.0 0.8 16.3% 1,050.4 846.4 80.6% 182,351.0 170,768.2 93.6% 160,553.4 151,872.5 94.6% შრომის ანაზღაურება 114,422.9 113,831.6 99.5% საქონელი და მომსახურება 36,178.0 29,196.7 80.7% გრანტები 150.0 61.9 41.3% სოციალური უზრუნველყოფა 2,795.2 2,637.3 94.4% კოდი დასახელება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 7,007.3 6,145.0 87.7% 21,797.6 18,895.7 86.7% 135,793.3 128,039.8 94.3% 115,399.3 109,786.8 95.1% შრომის ანაზღაურება 83,328.8 83,094.6 99.7% საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები 25,203.6 20,493.7 81.3% გრანტები 65.0 61.9 95.3% სოციალური უზრუნველყოფა 1,683.9 1,587.8 94.3% სხვა ხარჯები 5,118.0 4,548.8 88.9% 20,394.0 18,253.0 89.5% 22,538.0 20,169.1 89.5% 21,788.0 20,107.8 92.3% შრომის ანაზღაურება 15,967.5 15,885.1 99.5% საქონელი და მომსახურება 4,406.0 3,025.8 68.7% სოციალური უზრუნველყოფა 580.0 570.3 98.3% სხვა ხარჯები 834.5 626.5 75.1% 750.0 61.4 8.2% 2,486.0 2,037.8 82.0% 2,476.0 2,037.8 82.3% შრომის ანაზღაურება 1,973.5 1,815.8 92.0% საქონელი და მომსახურება 250.0 88.9 35.6% სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 25.7 34.3% სხვა ხარჯები 177.5 107.2 60.4% 10.0 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 77 კოდი დასახელება 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 1,525.0 1,363.6 89.4% 1,475.0 1,363.6 92.4% შრომის ანაზღაურება 640.9 639.8 99.8% საქონელი და მომსახურება 750.0 648.7 86.5% სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 34.2 97.7% სხვა ხარჯები 49.1 40.9 83.2% 50.0 0.0 0.0% 1,274.4 1,113.0 87.3% 1,271.8 1,112.4 87.5% შრომის ანაზღაურება 169.2 169.2 100.0% საქონელი და მომსახურება 1,080.0 925.2 85.7% სოციალური უზრუნველყოფა 1.4 1.4 100.0% სხვა ხარჯები 21.2 16.7 78.7% 2.6 0.6 23.1% 18,734.4 18,044.9 96.3% 18,143.4 17,464.1 96.3% შრომის ანაზღაურება 12,343.0 12,227.1 99.1% საქონელი და მომსახურება 4,488.4 4,014.2 89.4% გრანტები 85.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 420.0 417.9 99.5% სხვა ხარჯები 807.0 805.0 99.7% 591.0 580.8 98.3% 77,258.5 60,932.1 78.9% 73,076.4 59,676.1 81.7% შრომის ანაზღაურება 14,553.8 13,218.1 90.8% საქონელი და მომსახურება 12,930.4 7,096.5 54.9% სუბსიდიები 29,239.5 27,617.4 94.5% გრანტები 605.0 441.6 73.0% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხარჯები 78 კოდი დასახელება 341.0 281.4 82.5% 15,406.7 11,021.1 71.5% 4,182.1 1,256.0 30.0% 3,616.0 2,455.6 67.9% 3,516.0 2,440.4 69.4% შრომის ანაზღაურება 1,689.0 1,270.4 75.2% საქონელი და მომსახურება 1,271.0 1,013.1 79.7% გრანტები 500.0 110.9 22.2% სოციალური უზრუნველყოფა 43.0 39.7 92.3% სხვა ხარჯები 13.0 6.3 48.4% 100.0 15.2 15.2% 2,782.0 1,820.8 65.4% 2,682.0 1,805.6 67.3% შრომის ანაზღაურება 1,500.0 1,172.6 78.2% საქონელი და მომსახურება 634.0 481.5 75.9% გრანტები 500.0 110.9 22.2% სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 34.3 98.0% სხვა ხარჯები 13.0 6.3 48.4% 100.0 15.2 15.2% 234.0 131.6 56.2% 234.0 131.6 56.2% შრომის ანაზღაურება 189.0 97.8 51.7% საქონელი და მომსახურება 37.0 28.4 76.9% სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 5.4 67.4% ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 600.0 503.2 83.9% 600.0 503.2 83.9% 600.0 503.2 83.9% 6,551.0 3,340.4 51.0% 6,551.0 3,334.8 50.9% შრომის ანაზღაურება 2,465.0 2,318.8 94.1% საქონელი და მომსახურება 3,938.0 885.6 22.5% გრანტები 40.0 39.7 99.3% სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 14.1 70.4% გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები ხარჯები 31 01 03 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 02 შესრულება % სხვა ხარჯები ხარჯები 31 01 01 3 თვის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 3 თვის დაზუსტებული გეგმა სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 79 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 31 03 76.5 86.9% 0.0 5.6 #DIV/0! მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 1,649.0 1,090.0 66.1% 1,639.0 1,090.0 66.5% შრომის ანაზღაურება 359.0 330.7 92.1% საქონელი და მომსახურება 1,215.0 695.8 57.3% გრანტები 60.0 59.9 99.9% სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 3.0 99.3% სხვა ხარჯები 2.0 0.6 29.9% 10.0 0.0 0.0% 2,267.0 1,622.1 71.6% 1,555.0 1,022.2 65.7% შრომის ანაზღაურება 447.0 425.5 95.2% საქონელი და მომსახურება 729.0 580.8 79.7% სუბსიდიები 11.5 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 14.4 57.6% სხვა ხარჯები 342.5 1.5 0.4% 712.0 599.9 84.3% 38,116.0 32,303.2 84.7% 37,446.0 32,210.9 86.0% შრომის ანაზღაურება 1,790.0 1,697.0 94.8% საქონელი და მომსახურება 1,293.0 603.0 46.6% სუბსიდიები 25,128.0 23,617.4 94.0% სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიეროკვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები გრანტები 5.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 75.0 100.0% სხვა ხარჯები 9,155.0 6,218.5 67.9% 670.0 92.2 13.8% 2,663.0 2,353.4 88.4% 2,603.0 2,351.9 90.4% შრომის ანაზღაურება 1,790.0 1,697.0 94.8% საქონელი და მომსახურება 716.0 570.4 79.7% გრანტები 5.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 75.0 100.0% სხვა ხარჯები 17.0 9.6 56.2% 60.0 1.5 2.5% 19,988.0 19,656.9 98.3% 19,988.0 19,656.9 98.3% 38.0 0.0 0.0% 19,950.0 19,656.9 98.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 შესრულება % 88.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 3 თვის ფაქტიური შესრულება არაფინანსური აქტივების ზრდა ხარჯები 31 04 3 თვის დაზუსტებული გეგმა შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები 80 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % აგროდაზღვევა 115.0 64.6 56.2% ხარჯები 115.0 64.6 56.2% საქონელი და მომსახურება 50.0 0.0 0.0% სუბსიდიები 65.0 64.6 99.4% დანერგე მომავალი 3,900.0 3,843.5 98.6% 3,900.0 3,843.5 98.6% საქონელი და მომსახურება 50.0 0.0 0.0% სუბსიდიები 3,850.0 3,843.5 99.8% ქართული ჩაი 213.0 23.1 10.8% ხარჯები 213.0 23.1 10.8% საქონელი და მომსახურება 13.0 0.0 0.0% სუბსიდიები 200.0 23.1 11.5% 1,938.0 1,831.7 94.5% 1,938.0 1,831.7 94.5% საქონელი და მომსახურება 38.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 1,900.0 1,831.7 96.4% 75.0 32.7 43.6% 75.0 32.7 43.6% 75.0 32.7 43.6% 376.0 29.3 7.8% 376.0 29.3 7.8% საქონელი და მომსახურება 313.0 0.0 0.0% სუბსიდიები 63.0 29.3 46.6% 58.0 27.3 47.1% 58.0 27.3 47.1% 58.0 27.3 47.1% 1,510.0 247.7 16.4% 1,505.0 247.7 16.5% 1,505.0 247.7 16.5% 5.0 0.0 0.0% 6,280.0 4,193.0 66.8% 5,675.0 4,102.2 72.3% 5,675.0 4,102.2 72.3% 605.0 90.7 15.0% კოდი 31 05 03 31 05 04 დასახელება ხარჯები 31 05 05 31 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება ხარჯები 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 05 09 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები 31 05 10 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 11 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 12 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 81 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 3,205.0 2,414.0 75.3% 2,700.0 2,323.3 86.0% 2,700.0 2,323.3 86.0% 505.0 90.7 18.0% 2,000.0 1,705.1 85.3% 2,000.0 1,705.1 85.3% 2,000.0 1,705.1 85.3% 1,075.0 73.8 6.9% 975.0 73.8 7.6% 975.0 73.8 7.6% 100.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 1,000.0 0.0 0.0% 9,830.0 8,023.8 81.6% 9,600.0 8,014.8 83.5% სუბსიდიები 4,000.0 4,000.0 100.0% სხვა ხარჯები 5,600.0 4,014.8 71.7% 230.0 9.0 3.9% 3,550.0 3,550.0 100.0% 3,550.0 3,550.0 100.0% 3,550.0 3,550.0 100.0% 4,000.0 4,000.0 100.0% 4,000.0 4,000.0 100.0% 4,000.0 4,000.0 100.0% 2,280.0 473.8 20.8% 2,050.0 464.8 22.7% 2,050.0 464.8 22.7% 230.0 9.0 3.9% კოდი 31 05 12 01 დასახელება სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 12 02 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 12 03 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 18 პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 06 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 06 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები 31 06 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 82 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 4,544.0 3,585.1 78.9% 4,311.0 3,584.1 83.1% შრომის ანაზღაურება 2,665.0 2,555.9 95.9% საქონელი და მომსახურება 1,452.0 914.6 63.0% სოციალური უზრუნველყოფა 72.0 69.8 96.9% სხვა ხარჯები 122.0 43.9 36.0% 233.0 1.0 0.4% 3,299.0 2,912.6 88.3% 2,724.0 2,725.4 100.1% შრომის ანაზღაურება 2,055.0 1,777.0 86.5% საქონელი და მომსახურება 529.0 305.7 57.8% სუბსიდიები 100.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 15.0 7.2 47.8% სხვა ხარჯები 25.0 635.5 2542.1% 575.0 187.2 32.6% 2,686.5 2,388.0 88.9% 2,515.2 2,234.3 88.8% შრომის ანაზღაურება 1,727.6 1,618.6 93.7% საქონელი და მომსახურება 712.6 576.4 80.9% სოციალური უზრუნველყოფა 25.0 18.4 73.5% სხვა ხარჯები 50.0 21.0 41.9% 171.3 153.7 89.7% 791.0 253.1 32.0% 191.0 173.0 90.6% შრომის ანაზღაურება 37.0 37.0 100.0% საქონელი და მომსახურება 154.0 136.0 88.3% არაფინანსური აქტივების ზრდა 600.0 80.1 13.4% 1,077.3 680.4 63.2% 979.6 595.4 60.8% შრომის ანაზღაურება 261.5 263.3 100.7% საქონელი და მომსახურება 707.6 282.2 39.9% გრანტები 0.0 41.1 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 10.0 8.5 84.9% სხვა ხარჯები 0.5 0.3 65.4% კოდი 31 07 დასახელება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 08 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები 31 11 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და განათლება მდგრადი განვითარებისთვის ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები 83 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 97.7 85.0 87.0% 274.0 230.3 84.1% 274.0 230.3 84.1% შრომის ანაზღაურება 158.0 140.8 89.1% საქონელი და მომსახურება 114.0 88.5 77.6% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 98.0% სხვა ხარჯები 1.0 0.1 7.9% 718.0 186.9 26.0% 0.0 184.3 #DIV/0! 0.0 118.5 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 0.0 65.8 #DIV/0! არაფინანსური აქტივების ზრდა 718.0 2.6 0.4% 1,241.7 1,683.7 135.6% 1,226.6 1,659.7 135.3% შრომის ანაზღაურება 574.7 534.5 93.0% საქონელი და მომსახურება 615.2 906.7 147.4% გრანტები 0.0 190.0 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 33.0 26.8 81.3% სხვა ხარჯები 3.7 1.7 46.5% 15.1 23.9 158.6% 598.0 176.9 29.6% 548.0 176.4 32.2% შრომის ანაზღაურება 325.0 130.0 40.0% საქონელი და მომსახურება 200.0 42.3 21.1% სოციალური უზრუნველყოფა 19.0 3.7 19.4% სხვა ხარჯები 4.0 0.4 11.1% 50.0 0.5 1.0% 428,517.5 420,176.4 98.1% 411,651.0 403,457.2 98.0% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 12 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება 31 14 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 15 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები შრომის ანაზღაურება 21,495.3 20,981.3 97.6% საქონელი და მომსახურება 26,864.3 25,727.5 95.8% სუბსიდიები 53,325.7 45,470.0 85.3% გრანტები 46,854.1 47,614.7 101.6% 84 კოდი 32 01 დასახელება 1,835.8 1,771.7 96.5% 261,275.9 261,892.2 100.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,786.4 14,639.0 99.0% ვალდებულებების კლება 2,080.1 2,080.1 100.0% 8,172.6 7,996.5 97.8% 8,155.6 7,982.0 97.9% შრომის ანაზღაურება 3,435.2 3,351.8 97.6% საქონელი და მომსახურება 4,466.9 4,391.7 98.3% გრანტები 95.0 91.1 95.9% სოციალური უზრუნველყოფა 136.3 135.9 99.7% სხვა ხარჯები 22.1 11.4 51.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.0 14.5 85.1% სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 224,663.5 224,450.3 99.9% 224,663.3 224,450.3 99.9% შრომის ანაზღაურება 487.1 481.0 98.7% საქონელი და მომსახურება 11,095.2 10,959.8 98.8% სუბსიდიები 284.6 266.2 93.5% გრანტები 9,822.0 9,822.9 100.0% განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა სოციალური უზრუნველყოფა 1,303.5 1,274.6 97.8% სხვა ხარჯები 201,670.9 201,645.8 100.0% 0.3 0.0 0.0% 201,510.0 201,503.8 100.0% 201,510.0 201,503.8 100.0% 201,510.0 201,503.8 100.0% 2,758.6 2,675.9 97.0% 2,758.6 2,675.9 97.0% შრომის ანაზღაურება 133.1 129.3 97.1% საქონელი და მომსახურება 2,580.6 2,506.1 97.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 03 შესრულება % სხვა ხარჯები ხარჯები 32 02 01 3 თვის ფაქტიური შესრულება სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 3 თვის დაზუსტებული გეგმა გრანტები 0.0 1.2 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 13.0 92.8% სხვა ხარჯები 31.0 26.3 84.9% 4,281.7 4,286.9 100.1% 4,281.7 4,286.9 100.1% 354.0 351.7 99.3% უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 85 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % საქონელი და მომსახურება 3,591.0 3,619.6 100.8% სოციალური უზრუნველყოფა 220.0 213.1 96.9% სხვა ხარჯები 116.7 102.5 87.9% 590.7 570.0 96.5% 590.7 570.0 96.5% შრომის ანაზღაურება 354.0 351.7 99.3% საქონელი და მომსახურება 209.0 196.3 93.9% სოციალური უზრუნველყოფა 26.0 21.7 83.3% სხვა ხარჯები 1.7 0.4 21.2% 3,691.0 3,716.9 100.7% 3,691.0 3,716.9 100.7% საქონელი და მომსახურება 3,382.0 3,423.3 101.2% სოციალური უზრუნველყოფა 194.0 191.4 98.7% სხვა ხარჯები 115.0 102.2 88.8% 118.6 116.4 98.2% 118.6 116.4 98.2% საქონელი და მომსახურება 110.2 109.6 99.5% სუბსიდიები 8.3 6.8 81.5% 60.0 43.2 72.0% 60.0 43.2 72.0% 60.0 43.2 72.0% 350.2 344.2 98.3% 350.2 344.2 98.3% საქონელი და მომსახურება 350.2 344.2 98.3% დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად 9.2 9.2 100.0% 9.2 9.2 100.0% 9.2 9.2 100.0% 1,050.6 1,048.6 99.8% 1,050.6 1,048.6 99.8% 1,050.6 1,048.6 99.8% კოდი 32 02 03 01 დასახელება უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება ხარჯები 32 02 03 02 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 04 წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება ხარჯები 32 02 05 განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები 32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 07 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 86 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 62.1 62.0 99.8% 62.1 62.0 99.8% საქონელი და მომსახურება 18.8 18.7 99.5% სუბსიდიები 43.3 43.3 100.0% 82.0 78.9 96.2% 82.0 78.9 96.2% 82.0 78.9 96.2% 10,772.0 10,768.0 100.0% 10,772.0 10,768.0 100.0% საქონელი და მომსახურება 950.0 946.4 99.6% გრანტები 9,822.0 9,821.6 100.0% 234.6 225.3 96.0% 234.6 225.3 96.0% საქონელი და მომსახურება 48.4 39.2 81.0% სუბსიდიები 173.0 172.9 100.0% სხვა ხარჯები 13.2 13.2 99.9% 3,374.0 3,287.9 97.4% 3,373.8 3,287.9 97.5% საქონელი და მომსახურება 3,354.9 3,287.9 98.0% სოციალური უზრუნველყოფა 18.9 0.0 0.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 0.0 0.0% 14,809.0 14,174.8 95.7% 14,704.5 14,102.0 95.9% შრომის ანაზღაურება 68.0 92.7 136.3% საქონელი და მომსახურება 703.1 726.9 103.4% სუბსიდიები 4,110.7 3,766.1 91.6% გრანტები 260.0 194.1 74.7% სოციალური უზრუნველყოფა 13.5 13.5 99.7% სხვა ხარჯები 9,549.1 9,308.7 97.5% 104.6 72.9 69.7% 14,201.9 13,560.7 95.5% 14,100.9 13,491.4 95.7% შრომის ანაზღაურება 0.0 34.5 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 180.2 186.3 103.3% სუბსიდიები 4,110.7 3,766.1 91.6% კოდი 32 02 09 დასახელება ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 87 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება გრანტები 260.0 194.1 74.7% სოციალური უზრუნველყოფა 1.9 1.9 100.0% 9,548.1 9,308.5 97.5% 101.0 69.3 68.6% 4.5 4.5 100.0% 4.5 4.5 100.0% 4.5 4.5 100.0% 602.6 609.6 101.2% 599.0 606.1 101.2% შრომის ანაზღაურება 68.0 58.2 85.5% საქონელი და მომსახურება 518.4 536.1 103.4% სოციალური უზრუნველყოფა 11.6 11.6 99.7% სხვა ხარჯები 1.0 0.2 19.5% 3.6 3.6 100.0% 34,180.3 36,466.7 106.7% 34,172.5 36,321.8 106.3% შრომის ანაზღაურება 3,770.0 3,626.2 96.2% საქონელი და მომსახურება 1,621.1 1,732.2 106.9% სუბსიდიები 525.5 1,326.6 252.4% გრანტები 328.0 1,221.9 372.5% სოციალური უზრუნველყოფა 56.2 53.8 95.7% 27,871.7 28,360.9 101.8% 7.8 144.9 1858.2% 2,166.0 2,035.7 94.0% 2,159.0 2,028.7 94.0% შრომის ანაზღაურება 1,171.5 1,083.3 92.5% საქონელი და მომსახურება 822.3 780.9 95.0% გრანტები 115.0 115.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 46.2 46.2 100.0% სხვა ხარჯები 4.0 3.2 78.9% 7.0 7.0 100.0% 27,666.7 27,658.4 100.0% 27,666.7 27,658.4 100.0% გრანტები 200.0 200.0 100.0% სხვა ხარჯები 27,466.7 27,458.4 100.0% კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 02 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 უმაღლესი განათლება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა ხარჯები შესრულება % 88 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 53.6 52.8 98.5% 52.8 52.8 100.0% საქონელი და მომსახურება 52.8 52.8 100.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 0.0 0.0% 548.4 530.8 96.8% 548.4 530.8 96.8% შრომის ანაზღაურება 65.4 65.4 100.0% საქონელი და მომსახურება 120.0 116.9 97.4% სოციალური უზრუნველყოფა 8.0 7.6 95.0% სხვა ხარჯები 355.0 340.9 96.0% 3,745.7 6,189.1 165.2% 3,745.7 6,051.1 161.5% შრომის ანაზღაურება 2,533.2 2,477.5 97.8% საქონელი და მომსახურება 626.0 781.6 124.9% სუბსიდიები 525.5 1,326.6 252.4% გრანტები 13.0 906.9 6976.2% სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 46.0 558.5 1214.1% 0.0 137.9 #DIV/0! 23,794.2 23,212.5 97.6% 23,758.3 23,208.0 97.7% შრომის ანაზღაურება 1,364.7 1,269.5 93.0% საქონელი და მომსახურება 663.3 585.6 88.3% სუბსიდიები 4,624.6 4,363.3 94.3% გრანტები 14,449.0 14,412.9 99.8% სოციალური უზრუნველყოფა 16.0 11.3 70.4% სხვა ხარჯები 2,640.7 2,565.4 97.1% 35.9 4.5 12.5% 17,415.4 17,225.0 98.9% 17,414.0 17,223.7 98.9% შრომის ანაზღაურება 185.0 158.6 85.7% საქონელი და მომსახურება 165.0 125.2 75.9% გრანტები 14,446.0 14,412.9 99.8% კოდი 32 04 03 დასახელება უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 05 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 8.0 4.5 56.0% 2,610.0 2,522.4 96.6% 1.4 1.3 99.9% 1,464.4 1,351.3 92.3% 89 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 1,435.9 1,348.1 93.9% შრომის ანაზღაურება 956.7 896.0 93.7% საქონელი და მომსახურება 469.3 431.8 92.0% გრანტები 2.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 3.3 82.4% სხვა ხარჯები 3.9 17.1 437.8% 28.6 3.1 11.0% 283.0 266.2 94.1% 277.0 266.2 96.1% შრომის ანაზღაურება 223.0 214.9 96.4% საქონელი და მომსახურება 29.0 28.6 98.6% გრანტები 1.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 4.0 3.5 87.0% სხვა ხარჯები 20.0 19.3 96.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.0 0.0 0.0% სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 4,631.4 4,370.0 94.4% 4,631.4 4,370.0 94.4% სუბსიდიები 4,624.6 4,363.3 94.3% სხვა ხარჯები 6.8 6.6 97.8% 5,413.6 5,318.9 98.3% 5,413.6 5,318.9 98.3% საქონელი და მომსახურება 337.7 323.7 95.8% სუბსიდიები 866.8 834.8 96.3% სოციალური უზრუნველყოფა 9.1 7.6 84.1% 4,200.0 4,152.8 98.9% 25,850.0 25,787.2 99.8% 12,018.6 11,990.0 99.8% საქონელი და მომსახურება 1,233.6 1,222.1 99.1% სუბსიდიები 367.4 367.4 100.0% გრანტები 303.1 303.1 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 11.9 11.9 100.0% 10,102.7 10,085.5 99.8% 13,831.4 13,797.2 99.8% 11,711.7 11,695.4 99.9% 763.0 756.1 99.1% საქონელი და მომსახურება 731.1 727.1 99.5% სოციალური უზრუნველყოფა 11.9 11.9 100.0% სხვა ხარჯები 20.0 17.1 85.4% კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 03 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 04 ხარჯები 32 06 ინკლუზიური განათლება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 90 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 10,948.7 10,939.3 99.9% 2,546.6 2,532.1 99.4% 50.0 42.5 85.0% საქონელი და მომსახურება 50.0 42.5 85.0% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,496.6 2,489.6 99.7% 303.1 303.1 100.0% 303.1 303.1 100.0% 303.1 303.1 100.0% 452.5 452.5 100.0% 452.5 452.5 100.0% 452.5 452.5 100.0% 239.1 221.3 92.6% 239.1 221.3 92.6% 10,597.0 10,582.8 99.9% 10,450.0 10,435.8 99.9% სუბსიდიები 367.4 367.4 100.0% სხვა ხარჯები 10,082.7 10,068.5 99.9% 147.0 147.0 100.0% 1,579.2 1,499.1 94.9% 1,579.1 1,499.0 94.9% შრომის ანაზღაურება 1,101.2 1,088.5 98.8% საქონელი და მომსახურება 434.7 371.4 85.4% სუბსიდიები 33.0 33.0 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 2.3 76.4% სხვა ხარჯები 7.2 3.9 54.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 0.1 100.0% კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 38,546.0 37,461.4 97.2% 35,779.8 34,784.8 97.2% შრომის ანაზღაურება 8,604.1 8,458.3 98.3% საქონელი და მომსახურება 4,791.7 4,396.7 91.8% კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 32 07 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლაპატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 07 06 კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 07 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 08 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 32 09 ხარჯები 91 კოდი 32 10 დასახელება 1,415.7 1,049.5 74.1% 20,579.9 20,576.9 100.0% სოციალური უზრუნველყოფა 27.7 21.6 78.0% სხვა ხარჯები 360.8 281.8 78.1% არაფინანსური აქტივების ზრდა 686.0 596.4 86.9% ვალდებულებების კლება 2,080.1 2,080.1 100.0% 3,944.2 3,470.7 88.0% 3,840.9 3,462.1 90.1% შრომის ანაზღაურება 2,631.9 2,583.7 98.2% საქონელი და მომსახურება 1,184.1 870.8 73.5% სუბსიდიები 2.6 0.0 0.0% გრანტები 2.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 10.6 2.4 22.8% კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა სხვა ხარჯები მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 53.1% 8.5 8.3% 42,210.7 34,907.0 82.7% 42,210.7 34,907.0 82.7% 33.2 29.7 89.4% 47.9 34.1 71.2% 33,463.1 81.4% გრანტები 1,015.0 991.7 97.7% სხვა ხარჯები 20.0 388.5 1940.9% 4,569.0 5,318.9 116.4% 4,569.0 5,318.9 116.4% სოციალური უზრუნველყოფა 248.0 236.7 95.5% სხვა ხარჯები 4,321.0 5,082.1 117.6% 265.0 95.7 36.1% 265.0 95.7 36.1% საქონელი და მომსახურება 265.0 95.7 36.1% პროფესიული განათლება I (KfW) 20.0 16.7 83.5% 20.0 16.7 83.5% 20.0 16.7 83.5% 500.0 0.0 0.0% კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 15 5.2 41,094.7 ხარჯები 32 14 9.8 103.3 სუბსიდიები ხარჯები 32 13 შესრულება % გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 12 3 თვის ფაქტიური შესრულება სუბსიდიები ხარჯები 32 11 3 თვის დაზუსტებული გეგმა გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (IBRD) 92 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 500.0 0.0 0.0% 500.0 0.0 0.0% 9,095.0 8,118.7 89.3% 8,990.0 8,112.3 90.2% შრომის ანაზღაურება 6,623.0 6,070.9 91.7% საქონელი და მომსახურება 1,973.0 1,700.6 86.2% გრანტები 7.0 6.2 88.8% სოციალური უზრუნველყოფა 95.0 86.9 91.4% სხვა ხარჯები 292.0 247.8 84.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 105.0 6.4 6.1% საქართველოს დაზვერვის სამსახური 4,000.0 3,167.5 79.2% კოდი დასახელება ხარჯები სხვა ხარჯები 33 00 საქართველოს პროკურატურა ხარჯები 34 00 ხარჯები 35 00 4,000.0 3,167.5 79.2% საქონელი და მომსახურება 4,000.0 3,167.5 79.2% სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 400.1 373.8 93.4% 389.3 365.2 93.8% შრომის ანაზღაურება 272.7 218.9 80.3% საქონელი და მომსახურება 96.5 134.6 139.6% სოციალური უზრუნველყოფა 18.8 11.3 60.2% სხვა ხარჯები 1.3 0.3 25.9% 10.7 8.6 79.9% 2,108.0 1,520.7 72.1% 2,045.0 1,514.6 74.1% შრომის ანაზღაურება 943.3 944.3 100.1% საქონელი და მომსახურება 1,045.0 528.2 50.5% სოციალური უზრუნველყოფა 43.7 39.5 90.4% სხვა ხარჯები 13.0 2.5 19.3% 63.0 6.2 9.8% 2,136.5 1,370.1 64.1% 1,976.5 1,354.5 68.5% შრომის ანაზღაურება 507.5 489.3 96.4% საქონელი და მომსახურება 694.0 633.5 91.3% სუბსიდიები 310.0 0.0 0.0% სოციალური უზრუნველყოფა 135.0 7.6 5.6% სხვა ხარჯები 330.0 224.2 67.9% 160.0 15.5 9.7% 559.0 484.6 86.7% 559.0 484.6 86.7% 327.0 291.5 89.2% ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 00 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები შრომის ანაზღაურება 93 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % საქონელი და მომსახურება 205.1 170.4 83.1% სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 15.8 93.1% სხვა ხარჯები 10.0 6.8 68.3% 66.0 56.5 85.5% 66.0 56.5 85.5% შრომის ანაზღაურება 42.2 42.1 99.7% საქონელი და მომსახურება 20.0 10.6 52.8% სოციალური უზრუნველყოფა 3.8 3.8 100.0% 15,404.0 13,066.3 84.8% 14,104.0 11,960.6 84.8% შრომის ანაზღაურება 10,222.0 9,672.1 94.6% საქონელი და მომსახურება 3,130.0 1,948.8 62.3% სოციალური უზრუნველყოფა 132.0 124.5 94.3% სხვა ხარჯები 620.0 215.1 34.7% 1,300.0 1,105.8 85.1% 12,996.5 11,694.3 90.0% 11,896.5 10,675.7 89.7% შრომის ანაზღაურება 9,875.0 9,392.4 95.1% საქონელი და მომსახურება 1,546.5 1,010.4 65.3% სოციალური უზრუნველყოფა 125.0 119.5 95.6% სხვა ხარჯები 350.0 153.4 43.8% 1,100.0 1,018.6 92.6% 2,404.0 1,372.1 57.1% 2,204.0 1,284.9 58.3% შრომის ანაზღაურება 347.0 279.8 80.6% საქონელი და მომსახურება 1,580.0 938.5 59.4% სოციალური უზრუნველყოფა 7.0 5.0 70.8% სხვა ხარჯები 270.0 61.7 22.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 87.2 43.6% სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო 3.5 0.0 0.0% 3.5 0.0 0.0% 3.5 0.0 0.0% 2,293.0 1,715.5 74.8% 2,003.0 1,714.7 85.6% შრომის ანაზღაურება 923.0 777.6 84.2% საქონელი და მომსახურება 900.0 867.5 96.4% გრანტები 60.0 19.5 32.5% კოდი 39 00 დასახელება ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები 40 03 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 94 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % სოციალური უზრუნველყოფა 60.0 31.1 51.9% სხვა ხარჯები 60.0 18.9 31.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 290.0 0.8 0.3% სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 23,323.0 23,380.7 100.2% 23,323.0 23,380.7 100.2% 0.0 57.7 #DIV/0! 23,323.0 23,323.0 100.0% 582.0 471.1 81.0% 567.0 471.1 83.1% შრომის ანაზღაურება 342.5 310.3 90.6% საქონელი და მომსახურება 187.0 135.3 72.3% სოციალური უზრუნველყოფა 35.0 25.4 72.5% სხვა ხარჯები 2.5 0.2 9.0% 15.0 0.0 0.0% 685.0 642.2 93.7% 675.0 642.2 95.1% შრომის ანაზღაურება 340.0 340.0 100.0% საქონელი და მომსახურება 100.0 89.4 89.4% სუბსიდიები 100.0 97.7 97.7% სოციალური უზრუნველყოფა 100.0 94.7 94.7% სხვა ხარჯები 35.0 20.3 58.1% 10.0 0.0 0.0% 8,133.5 7,397.6 91.0% 7,584.2 7,103.6 93.7% კოდი 42 00 დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 პროცენტი 31.0 31.0 100.0% სუბსიდიები 7,553.2 7,072.6 93.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 500.3 244.9 49.0% ვალდებულებების კლება 49.0 49.0 100.0% 4,396.0 3,795.2 86.3% 4,165.7 3,714.8 89.2% 4,165.7 3,714.8 89.2% 230.3 80.5 34.9% 205.0 204.1 99.6% 205.0 204.1 99.6% სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები 95 კოდი დასახელება სუბსიდიები 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 06 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 205.0 204.1 99.6% 610.0 499.9 81.9% 500.0 485.2 97.0% 500.0 485.2 97.0% 110.0 14.6 13.3% 287.5 287.5 100.0% 217.5 217.5 100.0% 217.5 217.5 100.0% 70.0 70.0 100.0% 73.0 63.0 86.3% 63.0 63.0 100.0% 63.0 63.0 100.0% 10.0 0.0 0.0% 217.5 217.2 99.9% 217.5 217.2 99.9% 217.5 217.2 99.9% 57.5 51.8 90.1% 57.5 51.8 90.1% 57.5 51.8 90.1% 486.3 486.3 100.0% 486.3 486.3 100.0% 486.3 486.3 100.0% 96 კოდი 45 09 დასახელება ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 45 13 შესრულება % 710.8 710.3 99.9% 680.8 680.3 99.9% 680.8 680.3 99.9% 30.0 30.0 100.0% 30.0 30.0 100.0% 30.0 30.0 100.0% 30.0 30.0 100.0% 400.0 400.0 100.0% 400.0 400.0 100.0% 400.0 400.0 100.0% 310.0 302.4 97.5% 211.0 203.5 96.4% 31.0 31.0 100.0% სუბსიდიები 180.0 172.5 95.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 49.9 99.8% ვალდებულებების კლება 49.0 49.0 100.0% 350.0 350.0 100.0% 350.0 350.0 100.0% 350.0 350.0 100.0% 1,630.0 1,300.0 79.8% 1,430.0 1,253.2 87.6% საქონელი და მომსახურება 1,430.0 1,253.2 87.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 200.0 46.8 23.4% 2,633.4 2,242.0 85.1% 2,578.4 2,233.3 86.6% შრომის ანაზღაურება 1,100.0 1,015.3 92.3% საქონელი და მომსახურება 1,419.4 1,183.9 83.4% ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი სუბსიდიები სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები 47 00 3 თვის ფაქტიური შესრულება პროცენტი ხარჯები 46 00 3 თვის დაზუსტებული გეგმა სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები გრანტები 0.0 1.3 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 54.0 30.9 57.1% 97 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 1.9 38.5% 8.7 15.8% 1,445.0 1,260.3 87.2% 1,420.0 1,251.6 88.1% შრომის ანაზღაურება 1,100.0 1,015.3 92.3% საქონელი და მომსახურება 275.0 213.2 77.5% სოციალური უზრუნველყოფა 40.0 21.1 52.8% სხვა ხარჯები 5.0 1.9 38.5% 25.0 8.7 34.7% 1,188.4 981.7 82.6% 1,158.4 981.7 84.7% 1,144.4 970.7 84.8% გრანტები 0.0 1.3 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 14.0 9.7 69.5% არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.0 0.0 0.0% 1,098.0 1,004.3 91.5% 1,068.0 1,004.3 94.0% შრომის ანაზღაურება 460.0 456.1 99.1% საქონელი და მომსახურება 100.0 76.4 76.4% სხვა ხარჯები 508.0 471.8 92.9% 30.0 0.0 0.0% 403.0 353.7 87.8% 395.0 351.6 89.0% შრომის ანაზღაურება 221.0 179.2 81.1% საქონელი და მომსახურება 115.0 115.1 100.1% გრანტები 55.0 54.5 99.0% სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 0.2 22.5% სხვა ხარჯები 3.0 2.6 85.3% 8.0 2.1 26.3% 1,460.5 1,337.3 91.6% 1,455.5 1,337.3 91.9% შრომის ანაზღაურება 147.0 138.9 94.5% საქონელი და მომსახურება 55.0 48.3 87.8% სუბსიდიები 1,250.0 1,150.0 92.0% სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 0.0 0.0% სხვა ხარჯები 1.0 0.1 9.6% სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა არაფინანსური აქტივების ზრდა სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 00 შესრულება % 5.0 ხარჯები 47 02 3 თვის ფაქტიური შესრულება 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 3 თვის დაზუსტებული გეგმა სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები 98 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 0.0 0.0% სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 2,250.0 1,156.2 51.4% 1,950.0 1,156.2 59.3% შრომის ანაზღაურება 1,286.0 798.2 62.1% საქონელი და მომსახურება 600.0 318.8 53.1% სოციალური უზრუნველყოფა 44.0 35.8 81.5% სხვა ხარჯები 20.0 3.4 16.8% არაფინანსური აქტივების ზრდა 300.0 0.1 0.0% სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 125.5 107.5 85.6% 125.5 107.5 85.6% შრომის ანაზღაურება 105.0 96.0 91.4% საქონელი და მომსახურება 18.1 10.0 55.1% სოციალური უზრუნველყოფა 1.9 1.4 76.2% სხვა ხარჯები 0.5 0.0 7.1% 135.5 63.6 46.9% 130.5 58.7 45.0% შრომის ანაზღაურება 73.0 36.9 50.5% საქონელი და მომსახურება 57.5 21.8 37.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.0 4.9 98.0% სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 887.9 643.4 72.5% 842.4 634.6 75.3% შრომის ანაზღაურება 287.4 142.1 49.5% საქონელი და მომსახურება 131.0 119.1 90.9% სუბსიდიები 368.0 313.3 85.1% გრანტები 0.0 15.2 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.3 5.3% სხვა ხარჯები 51.0 44.6 87.4% 45.5 8.8 19.3% 879.2 445.9 50.7% 799.2 439.9 55.0% შრომის ანაზღაურება 462.5 334.2 72.3% საქონელი და მომსახურება 315.0 101.3 32.2% სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 0.0 0.0% კოდი 51 00 დასახელება ხარჯები 52 00 ხარჯები 53 00 სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო ხარჯები 54 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები პროცენტი 16.7 4.4 26.6% 80.0 6.0 7.5% 619,896.9 541,545.0 87.4% 336,613.2 284,202.8 84.4% 173,000.0 168,994.8 97.7% 99 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება გრანტები 100,760.8 56,906.1 56.5% სოციალური უზრუნველყოფა 58,000.0 58,000.0 100.0% სხვა ხარჯები 4,852.5 301.9 6.2% ფინანსური აქტივების ზრდა 31,483.7 7,497.0 23.8% ვალდებულებების კლება 251,800.0 249,845.2 99.2% 302,800.0 299,714.6 99.0% 61,000.0 59,869.4 98.1% 61,000.0 59,869.4 98.1% 241,800.0 239,845.2 99.2% 122,000.0 119,125.4 97.6% 112,000.0 109,125.4 97.4% 112,000.0 109,125.4 97.4% 10,000.0 10,000.0 100.0% 59,624.9 56,126.6 94.1% 59,624.9 56,126.6 94.1% 59,624.9 56,126.6 94.1% 2,000.0 2,000.0 100.0% 2,000.0 2,000.0 100.0% 2,000.0 2,000.0 100.0% 57,624.9 54,126.6 93.9% 57,624.9 54,126.6 93.9% 57,624.9 54,126.6 93.9% 1,426.0 0.0 0.0% 1,426.0 0.0 0.0% 1,426.0 0.0 0.0% 566.5 297.1 52.4% 566.5 297.1 52.4% 566.5 297.1 52.4% 39,605.8 0.0 0.0% კოდი 56 01 დასახელება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 56 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 56 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 05 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 56 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 56 07 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი შესრულება % 100 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 39,605.8 0.0 0.0% 39,605.8 0.0 0.0% 195.0 0.0 0.0% 195.0 0.0 0.0% 195.0 0.0 0.0% 50.0 4.8 9.6% 50.0 4.8 9.6% 50.0 4.8 9.6% 58,000.0 58,000.0 100.0% 58,000.0 58,000.0 100.0% 58,000.0 58,000.0 100.0% 500.0 0.0 0.0% 500.0 0.0 0.0% 500.0 0.0 0.0% 35,128.8 8,276.5 23.6% 3,645.1 779.5 21.4% გრანტები 835.1 779.5 93.3% სხვა ხარჯები 2,810.0 0.0 0.0% 31,483.7 7,497.0 23.8% 450.0 725.5 161.2% 150.0 0.0 0.0% 150.0 0.0 0.0% 300.0 725.5 241.8% 8,295.1 6,743.3 81.3% 3,495.1 779.5 22.3% გრანტები 835.1 779.5 93.3% სხვა ხარჯები 2,660.0 0.0 0.0% 4,800.0 5,963.8 124.2% კოდი დასახელება ხარჯები გრანტები 56 08 მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი ხარჯები გრანტები 56 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები სხვა ხარჯები 56 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 56 12 საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა ხარჯები გრანტები 56 13 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 01 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ხარჯები სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 02 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 101 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 3 თვის ფაქტიური შესრულება შესრულება % 400.0 807.7 201.9% 400.0 807.7 201.9% 19,263.7 0.0 0.0% 19,263.7 0.0 0.0% 6,720.0 0.0 0.0% 6,720.0 0.0 0.0% 0.0 358.2 #DIV/0! 0.0 358.2 #DIV/0! შრომის ანაზღაურება 0.0 302.2 #DIV/0! საქონელი და მომსახურება 0.0 55.2 #DIV/0! სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.8 #DIV/0! 0.0 9.0 #DIV/0! 0.0 9.0 #DIV/0! 0.0 9.0 #DIV/0! კოდი 56 13 03 დასახელება აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 05 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 06 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 58 00 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ხარჯები 60 00 ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 102 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 15 659.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 13 392.8 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 209.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 18,000.0 16,000.0 15,772.4 14,000.0 15,659.2 13,602.2 12,000.0 13,392.8 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 2.7%, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 330.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 359.5 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 641.6 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3,000.0 2,500.0 2,535.0 2,330.0 2,000.0 2,001.1 1,500.0 1,359.5 1,000.0 500.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.1%. საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 103 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 178.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 157.0 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 17.3 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 187.5 174.3 178.8 157.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 521.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 469.6 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 244.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 7,000.0 6,000.0 6,439.2 5,521.1 5,000.0 4,713.6 4,000.0 4,469.6 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 104 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 764.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 133.9 ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 38.9 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 6,000.0 5,000.0 4,000.0 4,764.0 4,091.8 3,000.0 3,133.9 3,095.0 2,000.0 1,000.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.1%. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 410.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 6 052.0 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 107.0 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 9,000.0 8,000.0 8,410.2 7,000.0 6,000.0 7,046.3 6,052.0 5,945.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.998%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.002%, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 105 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 090.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 897.7 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 30.9 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,200.0 1,000.0 1,090.5 1,064.5 800.0 897.7 866.8 600.0 400.0 200.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%. საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 975.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 2 589.6 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე ათასი 682.4 ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 3,500.0 3,000.0 2,975.0 2,500.0 2,000.0 2,589.6 2,380.0 1,907.2 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.1%. საერთო სასამართლოები 106 საერთო სასამართლოებისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 18 559.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 16 490.0 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 002.8 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 20,000.0 18,000.0 16,000.0 14,000.0 12,000.0 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 18,559.0 17,828.0 16,490.0 14,487.2 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 98.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.1%. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 640.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 1 163.2 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 209.6 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,800.0 1,600.0 1,400.0 1,640.0 1,510.0 1,200.0 1,163.2 1,000.0 953.6 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში 107 აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 226.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 211.2 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10.8 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250.0 200.0 226.5 220.0 200.4 211.2 150.0 100.0 50.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 160.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 143.9 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4.9 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 180.0 160.0 140.0 166.0 148.8 160.0 143.9 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 108 ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 209.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 200.3 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18.6 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250.0 200.0 209.6 202.0 200.3 181.7 150.0 100.0 50.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.3%. სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 186.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 165.3 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.0 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 186.0 183.0 165.3 153.3 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში 109 დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 171.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 146.8 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.0 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 180.0 160.0 140.0 171.0 163.5 146.8 144.8 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 175.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 143.0 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6.7 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 200.0 180.0 160.0 175.1 168.5 140.0 149.7 143.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში 110 ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 165.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 149.7 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 25.0 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 180.0 160.0 140.0 165.0 151.5 120.0 149.7 124.7 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2020 წლის 3 თვეში დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 237.8 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 197.8 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5.7 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 250.0 200.0 237.8 217.0 197.8 192.1 150.0 100.0 50.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა 111 ასიგნებებმა შეადგინა 173.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 148.2 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 16.5 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 173.0 161.0 148.2 131.7 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2020 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 37 210.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 30 562.9 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 398.2 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 45,000.0 40,000.0 35,000.0 38,490.0 30,000.0 37,210.0 32,961.1 30,562.9 25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.6%. სსიპ - საპენსიო სააგენტო სსიპ - საპენსიო სააგენტოსათვის 2020 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 382.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 892.7 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 316.9 ათასი ლარით მეტია. 112 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,600.0 1,400.0 1,382.5 1,200.0 1,000.0 1,130.0 800.0 892.7 600.0 575.8 400.0 200.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 862.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 613.9 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 140.4 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,000.0 900.0 800.0 700.0 862.8 763.3 600.0 613.9 500.0 473.5 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 26 698.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 18 613.0 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 761.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 113 40,000.0 35,000.0 30,000.0 34,076.8 25,000.0 26,698.0 20,000.0 23,374.4 18,613.0 15,000.0 10,000.0 5,000.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.6%. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 121 951.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 101 890.1 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 70 487.2 ათასი ლარით მეტია. აღნიშნული მაჩვენებლის ზრდა 2019 წელთან მიმართებით გამოწვეულია 2020 წელს მთის კურორტების განვითარებისა და სოფლების გაზიფიცირებასთან დაკავშირებული სამუშაოების დასიფინანსებლად (5 მლნ ლარი) თანხების მიმართვით. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 140,000.0 120,000.0 121,951.9 100,000.0 101,890.1 80,000.0 60,000.0 40,000.0 61,608.6 20,000.0 31,402.9 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 0.1%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.1%. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 408 078.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 433 900.4 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 181 257.8 ათასი ლარით მეტია. 114 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 500,000.0 450,000.0 400,000.0 350,000.0 300,000.0 250,000.0 200,000.0 150,000.0 100,000.0 50,000.0 0.0 408,078.0 247,647.0 252,642.6 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 433,900.4 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 13.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 77.6%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 8.8%. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 58 679.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 46 341.0 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 052.2 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 70,000.0 60,000.0 58,679.5 50,000.0 40,000.0 46,470.9 46,341.0 42,288.8 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.2%. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 338 957.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 288 654.6 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 306 985.6 ათასი ლარით მეტია. 115 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,600,000.0 1,400,000.0 1,200,000.0 1,338,957.5 1,288,654.6 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 1,000,000.0 800,000.0 986,903.5 981,669.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 600,000.0 400,000.0 200,000.0 0.0 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.6. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 47 027.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 41 738.2 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 893.4 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 50,000.0 47,027.2 40,000.0 30,000.0 38,830.8 41,738.2 35,844.8 20,000.0 10,000.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.99%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.01%. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 206 711.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 184 157.6 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 68 527.2 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 116 300,000.0 250,000.0 274,278.1 252,684.6 200,000.0 206,711.0 184,157.4 150,000.0 100,000.0 50,000.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.9%. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 182 351.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 170 768.2 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 775.2 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 200,000.0 180,000.0 160,000.0 140,000.0 120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0 184,142.5 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 172,543.4 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 182,351.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 170,768.2 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 11.1%. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა - 77 258.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 60 932.1 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 8 664.6 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 117 90,000.0 80,000.0 70,000.0 60,000.0 72,482.3 77,258.5 69,596.7 60,932.1 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.1%. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 428 517.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 420 176.4 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 23 755.7 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 450,000.0 400,000.0 350,000.0 403,574.9 396,420.7 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 428,517.5 420,176.4 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 300,000.0 250,000.0 200,000.0 150,000.0 100,000.0 50,000.0 0.0 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.5%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.5%. საქართველოს პროკურატურა საქართველოს პროკურატურისათვის 2020 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 9 095.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 8 118.7 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 552.2 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 118 10,000.0 9,000.0 8,000.0 7,000.0 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 9,095.0 8,665.0 8,118.7 7,566.5 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - იურიდიული პროკურატურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%. საქართველოს დაზვერვის სამსახური საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 3 167.5 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 437.2 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 4,500.0 4,000.0 3,500.0 4,000.0 4,000.0 3,000.0 3,167.5 2,500.0 2,730.3 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 400.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 373.8 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 66.4 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 119 500.0 450.0 440.2 400.0 350.0 400.1 380.0 373.8 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 97.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.3%. სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2020 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 108.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 520.7 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 222.4 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 2,500.0 2,000.0 1,500.0 2,108.0 1,570.0 1,520.7 1,298.3 1,000.0 500.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.4%. სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2020 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 2 136.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 370.1 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 92.1 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 120 3,000.0 2,500.0 2,406.0 2,000.0 2,136.5 1,500.0 1,462.2 1,370.1 1,000.0 500.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.1%. სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2020 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 559.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 484.6 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 60.8 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 700.0 600.0 652.5 559.0 500.0 484.6 400.0 423.8 300.0 200.0 100.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის 2020 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 66.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 56.5 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 0.5 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 121 70.0 66.0 60.0 66.0 57.0 50.0 56.5 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 15 404.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 13 066.3 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 199.2 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 18,000.0 16,000.0 14,000.0 15,404.0 14,594.0 12,000.0 13,066.3 12,867.1 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 91.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 8.5%. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 293.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 715.5 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 64.5 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 122 2,500.0 2,293.0 2,000.0 1,500.0 1,780.0 1,715.5 1,608.0 1,000.0 500.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.95%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.05%. სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 23 323.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 23 380.7 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 680.7 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 25,000.0 23,323.0 23,380.7 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი 20,000.0 18,474.0 18,700.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 15,000.0 10,000.0 5,000.0 0.0 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 582.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 471.1 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 28.8 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 123 700.0 600.0 500.0 582.0 570.8 400.0 471.1 442.3 300.0 200.0 100.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 685.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 642.2 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 57.0 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 800.0 700.0 600.0 685.0 685.0 642.2 585.2 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს საპატრიარქო საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 133.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 7 397.6 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 57.0 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 124 9,000.0 8,000.0 7,000.0 6,000.0 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0 8,251.5 8,133.5 7,454.6 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 7,397.6 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.3%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.7%. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 630.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 1 300.0 ათასი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 112.0 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,800.0 1,600.0 1,400.0 1,630.0 1,482.5 1,200.0 1,300.0 1,188.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.6%. სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 633.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 242.0 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 106.6 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 125 3,000.0 2,500.0 2,633.4 2,460.0 2,000.0 2,242.0 2,135.4 1,500.0 1,000.0 500.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.4%. სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2020 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 1 098.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 004.3 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 50.3 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,200.0 1,000.0 1,098.0 1,050.0 1,004.3 954.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2020 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 403.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 353.7 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 71.3 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 126 450.0 400.0 403.0 350.0 353.7 300.0 301.0 250.0 282.4 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%. სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2020 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 460.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 337.3 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 108.4 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,600.0 1,400.0 1,200.0 1,460.5 1,410.3 1,337.3 1,228.9 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისათვის 2020 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 250.0 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 156.2 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 712.6 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 127 2,500.0 2,250.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 1,156.2 565.0 443.6 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.996%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.004%. სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2020 წლის 3 თვეში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 125.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 107.5 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3.3 ათასი ლარით ნაკლებია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 140.0 120.0 129.0 125.5 110.8 100.0 107.5 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 135.5 ათასი ლარი, ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 63.6 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 63.3 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 128 160.0 140.0 120.0 100.0 135.5 125.0 80.0 60.0 63.6 40.0 20.0 0.3 0.0 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 92.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.7%. სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოსათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 887.9 ათასი ლარი, ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 643.4 ათასი ლარი, რაც 2019 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 214.1 ათასი ლარით მეტია. 2019-2020 წლებში 3 თვეში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება 1,000.0 900.0 887.9 800.0 700.0 600.0 643.4 500.0 400.0 448.2 429.3 2019 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2019 წლის 3 თვის ფაქტი 300.0 200.0 100.0 0.0 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 98.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.4%. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 879.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 445.9 ათასი ლარი, გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 98.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.3%. 129 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2020 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 358.2 ათასი ლარი. ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდისათვის 2020 წლის 3 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2020 წლის 3 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 9.0 ათასი ლარი. 130 თავი VI საქართველოს 2020 წლის პირველი კვარტლის ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები და სსიპ/ა(ა)იპ-ის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 2020 წლის 3 თვის საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ათას ლარებში 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 3,084,603.5 2,839,478.2 314,010.0 გადასახადები 2,673,040.3 2,673,040.3 0.0 გრანტები 16,743.6 30,065.1 55,563.3 სხვა შემოსავლები 394,819.6 136,372.9 258,446.7 2,917,875.6 2,750,152.4 236,607.9 შრომის ანაზღაურება 465,432.9 371,589.9 93,843.0 საქონელი და მომსახურება 386,165.7 292,576.5 93,589.2 პროცენტი 169,192.9 169,025.8 167.1 სუბსიდიები 126,571.6 125,563.6 1,007.9 გრანტები 77,975.6 132,904.2 13,956.1 45,256.0 45,559.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,288,050.3 1,284,726.8 3,323.5 სხვა ხარჯები დასახელება შემოსავლები ხარჯები მ.შ. კაპიტალური 404,486.6 373,765.5 30,721.2 მ.შ. კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 103,011.1 102,255.2 755.8 საოპერაციო სალდო 166,727.9 89,325.9 77,402.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 393,277.4 369,611.3 23,666.1 ზრდა 437,431.30 413,765.18 23,666.12 კლება 44,153.86 44,153.86 0.00 მთლიანი სალდო -226,549.6 -280,285.5 53,735.9 ფინანსური აქტივების ცვლილება 344,164.3 290,303.7 53,860.6 ზრდა 397,245.8 320,613.0 76,632.8 კლება 53,081.6 30,309.3 22,772.2 570,713.8 570,589.2 124.7 823,205.9 822,563.5 642.3 საშინაო 358,798.4 358,156.1 642.3 საგარეო 464,407.4 464,407.4 0.0 252,492.0 251,974.4 517.7 12,646.8 12,129.1 517.7 ვალდებულებების ცვლილება ზრდა კლება საშინაო 131 დასახელება საგარეო ბალანსი 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 239,845.2 239,845.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ათას ლარებში 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შემოსულობები 4,005,044.8 3,736,504.9 337,424.6 შემოსავლები 3,084,603.5 2,839,478.2 314,010.0 არაფინანსური აქტივების კლება 44,153.9 44,153.9 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 53,081.6 30,309.3 22,772.2 ვალდებულებების ზრდა 823,205.9 822,563.5 642.3 3,657,061.1 3,462,783.7 263,162.1 ხარჯები 2,917,875.6 2,750,152.4 236,607.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 437,431.3 413,765.2 23,666.1 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 49,262.1 46,891.7 2,370.4 ვალდებულებების კლება 252,492.0 251,974.4 517.7 347,983.7 273,721.3 74,262.4 დასახელება გადასახდელები ნაშთის ცვლილება *შენიშვნა: ცენტრალური ბიუჯეტის ფარგლებში არსებულ სსიპებს/ააიპებს შორის გადარიცხული სახსრები დაკონსოლიდირებულია „სსიპების/ააიპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლების“ სვეტში 132 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სულ ჯამი 3,657,061.1 3,462,783.7 263,162.1 ხარჯები 2,917,875.6 2,750,152.4 236,607.9 შრომის ანაზღაურება 465,432.9 371,589.9 93,843.0 საქონელი და მომსახურება 386,165.7 292,576.5 93,589.2 პროცენტი 169,192.9 169,025.8 167.1 სუბსიდიები 126,571.6 125,563.6 1,007.9 გრანტები 77,975.6 132,904.2 13,956.1 სოციალური უზრუნველყოფა 1,288,050.3 1,284,726.8 3,323.5 კოდი 00 00 დასახელება სხვა ხარჯები 01 00 404,486.6 373,765.5 30,721.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 437,431.3 413,765.2 23,666.1 ფინანსური აქტივების ზრდა 49,262.1 46,891.7 2,370.4 ვალდებულებების კლება 252,492.0 251,974.4 517.7 13,392.8 13,392.8 0.0 13,026.9 13,026.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 7,481.8 7,481.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,043.3 5,043.3 0.0 გრანტები 38.2 38.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 296.3 296.3 0.0 სხვა ხარჯები 167.3 167.3 0.0 365.9 365.9 0.0 11,175.6 11,175.6 0.0 10,865.8 10,865.8 0.0 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 5,754.3 5,754.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,632.2 4,632.2 0.0 გრანტები 38.2 38.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 275.2 275.2 0.0 სხვა ხარჯები 165.8 165.8 0.0 309.8 309.8 0.0 4,251.8 4,251.8 0.0 4,251.8 4,251.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 3,615.8 3,615.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 539.1 539.1 0.0 გრანტები 38.2 38.2 0.0 სხვა ხარჯები 58.6 58.6 0.0 1,586.9 1,586.9 0.0 1,586.9 1,586.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა ხარჯები 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა ხარჯები 133 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 1,547.4 1,547.4 0.0 სხვა ხარჯები 39.5 39.5 0.0 5,337.0 5,337.0 0.0 5,027.2 5,027.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,138.5 2,138.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,545.7 2,545.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 275.2 275.2 0.0 სხვა ხარჯები 67.7 67.7 0.0 309.8 309.8 0.0 5,337.0 5,337.0 0.0 5,027.2 5,027.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,138.5 2,138.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,545.7 2,545.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 275.2 275.2 0.0 სხვა ხარჯები 67.7 67.7 0.0 309.8 309.8 0.0 1,937.2 1,937.2 0.0 1,881.1 1,881.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,516.0 1,516.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 343.2 343.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.6 20.6 0.0 სხვა ხარჯები 1.3 1.3 0.0 56.1 56.1 0.0 106.9 106.9 0.0 106.9 106.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 78.5 78.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.1 28.1 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 173.1 173.1 0.0 173.1 173.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 133.0 133.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 39.7 39.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 0.4 0.0 1,359.5 1,359.5 0.0 კოდი 01 01 03 დასახელება საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 01 03 01 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 საბიბლიოთეკო საქმიანობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 03 ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება ხარჯები 01 04 საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება ხარჯები 02 00 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 134 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,358.8 1,358.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 523.1 523.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 793.2 793.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 40.5 40.5 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 0.7 0.7 0.0 157.0 157.0 0.0 157.0 157.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 126.1 126.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 29.5 29.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 1.2 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 4,469.6 4,469.6 0.0 4,469.6 4,469.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,009.9 2,009.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,423.7 2,423.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.0 30.0 0.0 სხვა ხარჯები 6.0 6.0 0.0 3,168.8 3,133.9 34.9 3,166.7 3,131.8 34.9 შრომის ანაზღაურება 2,444.3 2,425.6 18.7 საქონელი და მომსახურება 500.9 495.3 5.6 გრანტები 4.5 4.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 143.3 143.3 0.0 სხვა ხარჯები 73.7 63.1 10.6 2.1 2.1 0.0 6,052.0 6,052.0 0.0 6,051.9 6,051.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,400.9 2,400.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 622.0 622.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 44.9 44.9 0.0 სხვა ხარჯები 2,984.0 2,984.0 0.0 0.1 0.1 0.0 2,833.7 2,833.7 0.0 2,833.6 2,833.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,240.0 2,240.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 555.0 555.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.6 36.6 0.0 სხვა ხარჯები 2.0 2.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 03 00 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ხარჯები 04 00 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ხარჯები 05 00 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 00 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 საარჩევნო გარემოს განვითარება ხარჯები 135 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 0.1 0.1 0.0 201.2 201.2 0.0 201.2 201.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 160.9 160.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 31.0 31.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.4 8.4 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 2,981.0 2,981.0 0.0 2,981.0 2,981.0 0.0 2,981.0 2,981.0 0.0 36.1 36.1 0.0 36.1 36.1 0.0 36.1 36.1 0.0 897.7 897.7 0.0 896.9 896.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 686.0 686.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 201.8 201.8 0.0 გრანტები 3.1 3.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.8 3.8 0.0 სხვა ხარჯები 2.3 2.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 0.8 0.0 საქართველოს უზენაესი სასამართლო 2,589.6 2,589.6 0.0 2,560.7 2,560.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,875.6 1,875.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 636.5 636.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.2 19.2 0.0 სხვა ხარჯები 29.4 29.4 0.0 28.9 28.9 0.0 16,611.7 16,490.0 121.7 16,424.1 16,305.3 118.8 შრომის ანაზღაურება 12,372.8 12,348.5 24.3 საქონელი და მომსახურება 3,555.8 3,474.8 81.0 სოციალური უზრუნველყოფა 263.7 263.7 0.0 სხვა ხარჯები 231.9 218.3 13.6 187.5 184.7 2.9 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 02 საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 06 03 პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 06 04 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები ხარჯები საქონელი და მომსახურება 07 00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ხარჯები 08 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 00 საერთო სასამართლოები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 136 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 16,156.9 16,083.0 73.9 15,969.4 15,898.3 71.1 შრომის ანაზღაურება 12,185.8 12,185.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,432.0 3,367.1 65.0 სოციალური უზრუნველყოფა 261.1 261.1 0.0 სხვა ხარჯები 90.4 84.3 6.1 187.5 184.7 2.9 454.8 407.0 47.8 454.8 407.0 47.8 შრომის ანაზღაურება 187.0 162.7 24.3 საქონელი და მომსახურება 123.7 107.7 16.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 2.5 0.0 სხვა ხარჯები 141.5 134.0 7.5 1,163.2 1,163.2 0.0 1,163.2 1,163.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 693.0 693.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 429.0 429.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.5 38.5 0.0 სხვა ხარჯები 2.8 2.8 0.0 211.2 211.2 0.0 211.2 211.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 138.2 138.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 66.4 66.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.0 6.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 143.9 143.9 0.0 კოდი 09 01 დასახელება საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 09 02 მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება ხარჯები 10 00 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხარჯები 11 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 12 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 143.9 143.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 102.2 102.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 41.6 41.6 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 137 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 13 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 200.3 200.3 0.0 197.8 197.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 129.3 129.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 68.1 68.1 0.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0 2.6 2.6 0.0 165.3 165.3 0.0 165.3 165.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 115.3 115.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 49.8 49.8 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 146.8 146.8 0.0 146.8 146.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 93.5 93.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 48.6 48.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.7 4.7 0.0 143.0 143.0 0.0 143.0 143.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 102.6 102.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 39.4 39.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.9 0.9 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 15 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 16 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 138 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 149.7 149.7 0.0 149.7 149.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 109.2 109.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 40.0 40.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 197.8 197.8 0.0 197.8 197.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 134.7 134.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 61.2 61.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.4 1.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.5 0.0 148.2 148.2 0.0 კოდი 17 00 დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 18 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ხარჯები 19 00 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ხარჯები 20 00 148.2 148.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 111.7 111.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 35.9 35.9 0.0 სხვა ხარჯები 0.7 0.7 0.0 30,625.0 30,562.9 62.0 28,287.7 28,225.7 62.0 შრომის ანაზღაურება 20,125.6 20,066.9 58.8 საქონელი და მომსახურება 7,202.3 7,202.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 219.4 219.4 0.0 სხვა ხარჯები 740.3 737.1 3.3 2,337.2 2,337.2 0.0 25,234.0 25,234.0 0.0 24,817.3 24,817.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 18,168.1 18,168.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,815.9 5,815.9 0.0 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 01 სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები 139 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 194.1 194.1 0.0 სხვა ხარჯები 639.2 639.2 0.0 416.8 416.8 0.0 5,390.9 5,328.9 62.0 3,470.5 3,408.4 62.0 შრომის ანაზღაურება 1,957.5 1,898.8 58.8 საქონელი და მომსახურება 1,386.5 1,386.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.3 25.3 0.0 სხვა ხარჯები 101.1 97.9 3.3 1,920.4 1,920.4 0.0 892.7 892.7 0.0 892.7 892.7 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 02 ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 00 სსიპ - საპენსიო სააგენტო ხარჯები 22 00 შრომის ანაზღაურება 649.7 649.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 223.7 223.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 19.3 19.3 0.0 613.9 613.9 0.0 613.9 613.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 259.2 259.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 144.0 144.0 0.0 გრანტები 200.0 200.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.9 9.9 0.0 სხვა ხარჯები 0.8 0.8 0.0 49,450.4 18,613.0 30,837.4 48,183.7 17,381.6 30,802.0 შრომის ანაზღაურება 27,156.3 13,687.5 13,468.8 საქონელი და მომსახურება 11,285.4 3,295.4 7,989.9 გრანტები 3,459.9 67.8 3,392.2 სოციალური უზრუნველყოფა 1,012.5 133.7 878.8 სხვა ხარჯები 5,269.5 197.2 5,072.3 1,266.7 1,231.4 35.3 3,826.0 3,826.0 0.0 3,823.1 3,823.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,916.6 1,916.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,716.6 1,716.6 0.0 გრანტები 67.8 67.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 85.3 85.3 0.0 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ხარჯები 23 00 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 01 სახელმწიფო ფინანსების მართვა ხარჯები 140 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 36.9 36.9 0.0 2.9 2.9 0.0 37,409.5 8,269.2 29,140.3 36,145.7 7,040.7 29,105.0 შრომის ანაზღაურება 19,554.6 6,696.0 12,858.6 საქონელი და მომსახურება 7,968.7 344.7 7,624.0 გრანტები 3,127.7 0.0 3,127.7 სოციალური უზრუნველყოფა 859.6 0.0 859.6 სხვა ხარჯები 4,635.1 0.0 4,635.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,263.8 1,228.5 35.3 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 4,872.8 4,872.8 0.0 4,872.8 4,872.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 4,030.3 4,030.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 660.6 660.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 21.9 21.9 0.0 სხვა ხარჯები 160.0 160.0 0.0 1,304.1 1,070.7 233.4 1,304.1 1,070.7 233.4 შრომის ანაზღაურება 708.5 708.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 362.1 355.1 6.9 გრანტები 70.0 0.0 70.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.7 6.7 0.0 სხვა ხარჯები 156.8 0.4 156.4 417.3 346.5 70.9 417.3 346.5 70.9 შრომის ანაზღაურება 147.4 147.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 222.9 180.6 42.2 სოციალური უზრუნველყოფა 18.5 18.5 0.0 სხვა ხარჯები 28.6 0.0 28.6 227.8 227.8 0.0 227.8 227.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 188.6 188.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 37.8 37.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 1.3 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 02 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება ხარჯები 23 03 ხარჯები 23 04 ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები 23 05 საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება ხარჯები 23 06 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა ხარჯები 141 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,392.8 0.0 1,392.8 1,392.8 0.0 1,392.8 შრომის ანაზღაურება 610.3 0.0 610.3 საქონელი და მომსახურება 316.7 0.0 316.7 გრანტები 194.5 0.0 194.5 სოციალური უზრუნველყოფა 19.2 0.0 19.2 სხვა ხარჯები 252.1 0.0 252.1 115,560.4 101,890.1 13,670.3 114,132.3 100,619.8 13,512.6 შრომის ანაზღაურება 7,865.8 3,886.2 3,979.6 საქონელი და მომსახურება 15,505.8 12,934.9 2,570.9 სუბსიდიები 16,967.1 15,967.1 1,000.0 გრანტები 4,747.6 854.7 3,892.9 სოციალური უზრუნველყოფა 191.4 127.2 64.2 სხვა ხარჯები 68,854.7 66,849.6 2,005.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 280.7 123.0 157.7 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,147.3 1,147.3 0.0 3,315.2 3,315.2 0.0 3,312.2 3,312.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,342.3 1,342.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,081.9 1,081.9 0.0 გრანტები 854.7 854.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.0 29.0 0.0 სხვა ხარჯები 4.3 4.3 0.0 3.0 3.0 0.0 338.0 337.4 0.5 337.5 337.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 245.3 245.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 86.2 86.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 5.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 426.3 299.2 127.1 402.6 275.5 127.1 შრომის ანაზღაურება 272.0 272.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 92.2 0.0 92.2 კოდი 23 07 დასახელება მიქცეული ქონების ეფექტური განკარგვა ხარჯები 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ხარჯები 24 01 ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 02 ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 03 სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება ხარჯები 142 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 20.1 0.0 20.1 სოციალური უზრუნველყოფა 3.5 3.5 0.0 სხვა ხარჯები 14.8 0.0 14.8 23.7 23.7 0.0 464.6 35.0 429.6 464.0 35.0 429.0 შრომის ანაზღაურება 132.5 27.5 105.0 საქონელი და მომსახურება 161.9 7.5 154.4 გრანტები 72.0 0.0 72.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.7 0.0 0.7 სხვა ხარჯები 96.9 0.0 96.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.6 0.0 0.6 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 9,179.0 9,179.0 0.0 9,178.5 9,178.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 349.7 349.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,789.3 8,789.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.9 38.9 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 0.5 0.5 0.0 66,797.5 64,010.2 2,787.3 66,788.9 64,010.2 2,778.6 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 04 აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება ხარჯები 24 05 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 06 სახელმწიფო ქონების მართვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 1,001.4 1,001.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,724.5 1,250.6 473.9 სუბსიდიები 1,000.0 0.0 1,000.0 გრანტები 454.0 0.0 454.0 სოციალური უზრუნველყოფა 69.2 40.0 29.2 62,539.7 61,718.2 821.5 8.6 0.0 8.6 10,910.7 10,910.7 0.0 10,910.7 10,910.7 0.0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 07 მეწარმეობის განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 387.4 387.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 945.9 945.9 0.0 სუბსიდიები 9,569.1 9,569.1 0.0 8.3 8.3 0.0 966.7 667.5 299.3 961.4 662.5 298.9 221.0 77.0 144.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24 08 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 143 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 636.7 581.5 55.2 სუბსიდიები 0.8 0.8 0.0 გრანტები 95.8 0.0 95.8 სოციალური უზრუნველყოფა 5.3 2.0 3.3 სხვა ხარჯები 1.8 1.2 0.6 5.3 5.0 0.3 241.0 135.7 105.3 240.3 135.7 104.6 შრომის ანაზღაურება 177.8 120.3 57.6 საქონელი და მომსახურება 62.4 15.3 47.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 0.7 0.0 0.7 735.2 735.2 0.0 735.2 735.2 0.0 სუბსიდიები 640.1 640.1 0.0 სხვა ხარჯები 95.1 95.1 0.0 2,971.9 2,971.9 0.0 2,971.9 2,971.9 0.0 2,971.9 2,971.9 0.0 2,773.9 2,773.9 0.0 2,683.2 2,683.2 0.0 2,683.2 2,683.2 0.0 90.7 90.7 0.0 1,147.3 1,147.3 0.0 1,147.3 1,147.3 0.0 1,147.3 1,147.3 0.0 1,147.3 1,147.3 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 09 ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 10 ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება ხარჯები 24 11 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება ხარჯები სუბსიდიები 24 12 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ფინანსური აქტივების ზრდა 144 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 1,077.1 1,077.1 0.0 1,077.1 1,077.1 0.0 70.2 70.2 0.0 70.2 70.2 0.0 5,041.3 5,041.3 0.0 5,041.3 5,041.3 0.0 სუბსიდიები 41.3 41.3 0.0 სხვა ხარჯები 5,000.0 5,000.0 0.0 1,557.0 185.2 1,371.8 1,538.5 185.2 1,353.4 შრომის ანაზღაურება 858.3 0.0 858.3 საქონელი და მომსახურება 615.2 124.4 490.8 სუბსიდიები 60.8 60.8 0.0 სხვა ხარჯები 4.3 0.0 4.3 18.4 0.0 18.4 53.3 53.3 0.0 53.3 53.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 23.6 23.6 0.0 სხვა ხარჯები 29.7 29.7 0.0 92.1 92.1 0.0 92.1 92.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 63.3 63.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.8 28.8 0.0 3,180.6 0.0 3,180.6 3,176.4 0.0 3,176.4 შრომის ანაზღაურება 490.5 0.0 490.5 საქონელი და მომსახურება 299.9 0.0 299.9 გრანტები 2,375.0 0.0 2,375.0 9.2 0.0 9.2 ფინანსური აქტივების ზრდა 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა 24 15 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება ხარჯები 24 16 საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 17 ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია ხარჯები 24 19 ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები ხარჯები 24 20 სასარგებლო წიაღის მართვა და კოორდინაცია ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 145 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1.8 0.0 1.8 4.2 0.0 4.2 1,144.9 0.0 1,144.9 1,144.9 0.0 1,144.9 შრომის ანაზღაურება 718.8 0.0 718.8 საქონელი და მომსახურება 208.2 0.0 208.2 გრანტები 118.0 0.0 118.0 სხვა ხარჯები 99.8 0.0 99.8 1,779.0 0.0 1,779.0 1,740.1 0.0 1,740.1 შრომის ანაზღაურება 881.9 0.0 881.9 საქონელი და მომსახურება 316.3 0.0 316.3 გრანტები 200.0 0.0 200.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.9 0.0 7.9 სხვა ხარჯები 334.0 0.0 334.0 38.9 0.0 38.9 1,793.6 0.0 1,793.6 1,714.6 0.0 1,714.6 შრომის ანაზღაურება 399.8 0.0 399.8 საქონელი და მომსახურება 317.6 0.0 317.6 გრანტები 372.0 0.0 372.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.4 0.0 11.4 სხვა ხარჯები 613.8 0.0 613.8 79.0 0.0 79.0 651.4 0.0 651.4 644.9 0.0 644.9 შრომის ანაზღაურება 323.8 0.0 323.8 საქონელი და მომსახურება 115.3 0.0 115.3 გრანტები 185.9 0.0 185.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.5 0.0 2.5 სხვა ხარჯები 17.4 0.0 17.4 6.5 0.0 6.5 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 21 სამოქალაქო ავიაციის სფეროს რეგულირება და მართვა ხარჯები 24 22 საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 23 სახმელეთო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 24 შავ ზღვაში საქართველოს შიდა საზღვაო წყლებსა და ტერიტორიულ ზღვაზე (წყლებზე) უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 146 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 438,773.4 433,900.4 4,873.1 60,914.2 58,994.6 1,919.6 შრომის ანაზღაურება 2,810.8 2,159.5 651.4 საქონელი და მომსახურება კოდი 25 00 დასახელება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ხარჯები 20,326.8 19,652.3 674.5 პროცენტი 14.3 0.0 14.3 სუბსიდიები 27,875.5 27,875.5 0.0 გრანტები 470.0 0.0 470.0 სოციალური უზრუნველყოფა 115.4 72.5 42.9 სხვა ხარჯები 9,301.4 9,234.9 66.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 337,215.7 336,658.4 557.3 ფინანსური აქტივების ზრდა 40,617.8 38,247.4 2,370.4 25.7 0.0 25.7 1,439.4 1,439.4 0.0 1,438.9 1,438.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 909.5 909.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 478.8 478.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 46.5 46.5 0.0 სხვა ხარჯები 4.1 4.1 0.0 0.6 0.6 0.0 302,206.0 302,206.0 0.0 24,612.6 24,612.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,250.0 1,250.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,999.3 18,999.3 0.0 სუბსიდიები 4,296.6 4,296.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 26.0 26.0 0.0 სხვა ხარჯები 40.7 40.7 0.0 277,593.4 277,593.4 0.0 1,688.1 1,688.1 0.0 1,688.1 1,688.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,250.0 1,250.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 402.4 402.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 26.0 26.0 0.0 სხვა ხარჯები 9.8 9.8 0.0 ვალდებულებების კლება 25 01 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 01 საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა ხარჯები 147 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 75,586.6 75,586.6 0.0 19,130.0 19,130.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18,596.9 18,596.9 0.0 სუბსიდიები 502.2 502.2 0.0 სხვა ხარჯები 30.9 30.9 0.0 56,456.6 56,456.6 0.0 224,931.2 224,931.2 0.0 3,794.4 3,794.4 0.0 3,794.4 3,794.4 0.0 221,136.8 221,136.8 0.0 49,541.6 44,668.5 4,873.1 4,286.2 2,366.6 1,919.6 შრომის ანაზღაურება 651.4 0.0 651.4 საქონელი და მომსახურება 848.7 174.2 674.5 პროცენტი 14.3 0.0 14.3 სუბსიდიები 2,192.4 2,192.4 0.0 გრანტები 470.0 0.0 470.0 სოციალური უზრუნველყოფა 42.9 0.0 42.9 კოდი 25 02 02 დასახელება საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ხარჯები სხვა ხარჯები 25 04 66.6 0.0 66.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,859.2 42,301.9 557.3 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,370.4 0.0 2,370.4 ვალდებულებების კლება 25.7 0.0 25.7 61,308.2 61,308.2 0.0 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენარეაბილიტაცია ხარჯები 25 05 22,617.3 22,617.3 0.0 სუბსიდიები 16,500.0 16,500.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,117.3 6,117.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 537.8 537.8 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 38,153.1 38,153.1 0.0 8,010.3 8,010.3 0.0 7,916.1 7,916.1 0.0 სუბსიდიები 4,843.3 4,843.3 0.0 სხვა ხარჯები 3,072.8 3,072.8 0.0 94.3 94.3 0.0 10,967.0 10,967.0 0.0 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 148 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 43.2 43.2 0.0 43.2 43.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,923.8 10,923.8 0.0 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 82,258.8 46,341.0 35,917.8 76,741.6 45,326.2 31,415.3 შრომის ანაზღაურება 26,047.1 16,188.9 9,858.3 საქონელი და მომსახურება 43,242.1 28,205.7 15,036.4 გრანტები 2,705.6 64.4 2,641.2 სოციალური უზრუნველყოფა 1,295.2 383.1 912.1 სხვა ხარჯები 3,451.6 484.2 2,967.4 5,517.2 1,014.8 4,502.4 9,699.9 9,699.9 0.0 9,692.5 9,692.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 923.1 923.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 8,719.3 8,719.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.9 11.9 0.0 სხვა ხარჯები 38.1 38.1 0.0 7.4 7.4 0.0 29,891.4 29,891.4 0.0 29,496.4 29,496.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,775.1 12,775.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 15,964.5 15,964.5 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები 26 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 01 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება ხარჯები გრანტები 10.6 10.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 302.8 302.8 0.0 სხვა ხარჯები 443.2 443.2 0.0 395.0 395.0 0.0 27,696.9 27,696.9 0.0 27,696.9 27,696.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 12,775.1 12,775.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 14,165.0 14,165.0 0.0 10.6 10.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 02 01 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები გრანტები 149 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 302.8 302.8 0.0 სხვა ხარჯები 443.2 443.2 0.0 1,799.5 1,799.5 0.0 1,799.5 1,799.5 0.0 1,799.5 1,799.5 0.0 395.0 395.0 0.0 395.0 395.0 0.0 1,818.8 1,453.3 365.5 1,811.0 1,453.3 357.7 შრომის ანაზღაურება 1,064.1 1,059.8 4.3 საქონელი და მომსახურება 693.3 366.4 326.8 სოციალური უზრუნველყოფა 51.3 27.1 24.3 სხვა ხარჯები 2.3 0.0 2.3 7.8 0.0 7.8 642.9 426.7 216.2 642.9 426.7 216.2 შრომის ანაზღაურება 228.5 228.4 0.2 საქონელი და მომსახურება 400.4 198.1 202.3 სოციალური უზრუნველყოფა 12.9 0.0 12.9 სხვა ხარჯები 1.1 0.2 1.0 1,328.4 1,326.6 1.8 1,328.4 1,326.6 1.8 შრომის ანაზღაურება 282.6 282.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 991.4 989.6 1.8 გრანტები 51.6 51.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.6 2.6 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 კოდი 26 02 02 დასახელება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 26 02 03 პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 03 ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 04 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება ხარჯები 26 05 ელექტრონული მმართველობის განვითარება ხარჯები 150 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,789.1 1,525.8 263.4 1,654.3 1,390.9 263.4 შრომის ანაზღაურება 919.8 919.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 621.2 431.1 190.2 სოციალური უზრუნველყოფა 38.7 38.7 0.0 სხვა ხარჯები 74.5 1.3 73.2 134.8 134.8 0.0 6,864.9 1,457.2 5,407.6 6,460.9 1,064.9 5,396.1 შრომის ანაზღაურება 2,449.0 0.0 2,449.0 საქონელი და მომსახურება 3,733.3 1,064.9 2,668.5 სოციალური უზრუნველყოფა 266.6 0.0 266.6 კოდი 26 06 დასახელება დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 07 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები სხვა ხარჯები 12.1 0.0 12.1 403.9 392.4 11.6 11,690.0 56.5 11,633.5 9,929.8 3.0 9,926.8 შრომის ანაზღაურება 3,503.6 0.0 3,503.6 საქონელი და მომსახურება 4,515.3 0.8 4,514.5 გრანტები 24.1 2.1 21.9 სოციალური უზრუნველყოფა 335.3 0.0 335.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 08 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები სხვა ხარჯები 1,551.5 0.0 1,551.5 1,760.2 53.6 1,706.7 277.6 277.6 0.0 277.6 277.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 276.4 276.4 0.0 სხვა ხარჯები 1.2 1.2 0.0 836.2 0.0 836.2 836.2 0.0 836.2 შრომის ანაზღაურება 341.0 0.0 341.0 საქონელი და მომსახურება 405.5 0.0 405.5 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 0.0 2.8 სხვა ხარჯები 87.0 0.0 87.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) ხარჯები 26 10 ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება ხარჯები 151 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 10,756.2 226.1 10,530.1 7,948.3 194.4 7,753.9 შრომის ანაზღაურება 1,871.8 0.0 1,871.8 საქონელი და მომსახურება 5,135.7 194.4 4,941.3 გრანტები 324.6 0.0 324.6 სოციალური უზრუნველყოფა 196.0 0.0 196.0 კოდი 26 11 დასახელება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ხარჯები სხვა ხარჯები 420.3 0.0 420.3 2,807.9 31.7 2,776.2 320.6 0.0 320.6 320.4 0.0 320.4 შრომის ანაზღაურება 196.4 0.0 196.4 საქონელი და მომსახურება 115.8 0.0 115.8 სოციალური უზრუნველყოფა 7.9 0.0 7.9 სხვა ხარჯები 0.3 0.0 0.3 0.2 0.0 0.2 6,342.8 0.0 6,342.8 6,342.8 0.0 6,342.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 12 ნორმატიული აქტების სისტემატიზაცია და მთარგმნელობითი ცენტრის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 13 სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროს მომსახურებათა ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები 27 00 შრომის ანაზღაურება 1,492.0 0.0 1,492.0 საქონელი და მომსახურება 1,669.8 0.0 1,669.8 გრანტები 2,294.7 0.0 2,294.7 სოციალური უზრუნველყოფა 66.5 0.0 66.5 სხვა ხარჯები 819.8 0.0 819.8 1,288,827.0 1,288,654.6 172.4 1,267,879.0 1,267,719.1 159.9 შრომის ანაზღაურება 8,307.3 8,266.0 41.4 საქონელი და მომსახურება 40,479.3 40,432.2 47.1 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23.8 21.6 2.2 1,210,899.5 1,210,860.7 38.8 8,169.1 8,138.7 30.4 20,948.1 20,935.5 12.6 152 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 14,341.8 14,178.8 163.0 14,277.0 14,126.5 150.4 შრომის ანაზღაურება 8,268.7 8,227.3 41.4 საქონელი და მომსახურება 5,526.8 5,489.1 37.7 გრანტები 3.7 1.5 2.2 სოციალური უზრუნველყოფა 371.0 332.3 38.8 სხვა ხარჯები 106.8 76.4 30.4 64.9 52.3 12.6 2,253.1 2,253.1 0.0 2,252.1 2,252.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 848.5 848.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,368.7 1,368.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 29.6 29.6 0.0 სხვა ხარჯები 5.5 5.5 0.0 1.0 1.0 0.0 1,005.1 975.4 29.7 993.5 966.6 26.9 შრომის ანაზღაურება 615.5 615.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 337.5 336.4 1.1 სოციალური უზრუნველყოფა 13.8 13.8 0.0 კოდი 27 01 დასახელება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 01 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 02 სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 26.7 0.9 25.8 11.6 8.8 2.8 4,140.3 4,077.7 62.6 4,113.8 4,056.6 57.2 შრომის ანაზღაურება 1,781.1 1,740.5 40.6 საქონელი და მომსახურება 2,260.5 2,246.2 14.3 გრანტები 3.7 1.5 2.2 სოციალური უზრუნველყოფა 7.9 7.9 0.0 სხვა ხარჯები 60.7 60.5 0.1 26.5 21.1 5.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 03 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 153 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,178.3 4,138.7 39.6 4,178.2 4,138.6 39.6 შრომის ანაზღაურება 3,082.7 3,081.9 0.8 საქონელი და მომსახურება 857.1 857.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 231.1 192.3 38.8 სხვა ხარჯები 7.2 7.2 0.0 0.1 0.1 0.0 847.4 834.7 12.7 847.4 834.7 12.7 შრომის ანაზღაურება 745.8 745.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 87.6 74.8 12.7 სოციალური უზრუნველყოფა 13.4 13.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.6 0.6 0.0 997.5 979.1 18.4 974.3 960.4 14.0 შრომის ანაზღაურება 611.8 611.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 306.0 296.5 9.6 სოციალური უზრუნველყოფა 51.3 51.3 0.0 სხვა ხარჯები 5.2 0.8 4.4 23.2 18.7 4.4 861.7 861.7 0.0 კოდი 27 01 04 დასახელება სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 05 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ხარჯები 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 07 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა ხარჯები 859.1 859.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 526.1 526.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 308.4 308.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 23.6 23.6 0.0 სხვა ხარჯები 1.0 1.0 0.0 2.6 2.6 0.0 58.5 58.5 0.0 58.5 58.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 57.1 57.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 1.0 1.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 0.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 08 დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა ხარჯები 154 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 925,406.6 925,406.6 0.0 925,404.0 925,404.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,282.3 2,282.3 0.0 გრანტები 20.1 20.1 0.0 922,113.0 922,113.0 0.0 988.5 988.5 0.0 2.6 2.6 0.0 705,852.5 705,852.5 0.0 705,852.5 705,852.5 0.0 კოდი 27 02 დასახელება მოსახლეობის სოციალური დაცვა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 02 01 მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება ხარჯები 173.1 173.1 0.0 195,755.0 195,755.0 0.0 195,755.0 195,755.0 0.0 575.9 575.9 0.0 195,159.0 0.0 20.1 20.1 0.0 7,877.0 7,877.0 0.0 7,877.0 7,877.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 212.8 212.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6,869.7 6,869.7 0.0 სხვა ხარჯები 794.6 794.6 0.0 14,408.1 14,408.1 0.0 14,408.1 14,408.1 0.0 14,408.1 14,408.1 0.0 1,514.0 1,514.0 0.0 1,511.3 1,511.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,493.7 1,493.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 17.0 17.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.7 0.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.6 2.6 0.0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 322,779.7 322,770.3 9.4 321,797.2 321,787.7 9.4 სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში სოციალური უზრუნველყოფა სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები 27 03 0.0 195,159.0 ხარჯები 27 02 05 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები 27 02 04 20.1 705,659.3 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 27 02 03 20.1 705,659.3 ხარჯები 155 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 38.7 38.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 32,364.3 32,354.9 9.4 სოციალური უზრუნველყოფა 288,002.9 288,002.9 0.0 სხვა ხარჯები 1,391.2 1,391.2 0.0 982.6 982.6 0.0 245,586.4 245,586.4 0.0 245,586.4 245,586.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 804.2 804.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 244,764.3 244,764.3 0.0 17.9 17.9 0.0 26,954.2 26,954.2 0.0 26,943.9 26,943.9 0.0 38.7 38.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 16,810.7 16,810.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,911.4 8,911.4 0.0 სხვა ხარჯები 1,183.1 1,183.1 0.0 10.3 10.3 0.0 344.6 344.6 0.0 კოდი დასახელება შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 01 მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები სხვა ხარჯები 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა ხარჯები შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 01 დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი ხარჯები 344.6 344.6 0.0 344.6 344.6 0.0 იმუნიზაცია 10,453.9 10,453.9 0.0 ხარჯები 10,453.9 10,453.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,433.9 10,433.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 20.0 20.0 0.0 136.8 136.8 0.0 136.8 136.8 0.0 136.8 136.8 0.0 1,157.2 1,157.2 0.0 1,157.2 1,157.2 0.0 1,157.2 1,157.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 27 03 02 02 27 03 02 03 ეპიდზედამხედველობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 04 უსაფრთხო სისხლი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 156 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები კოდი დასახელება 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 27 03 02 05 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა 38.1 38.1 0.0 38.1 38.1 0.0 38.1 38.1 0.0 5,688.1 5,688.1 0.0 5,677.7 5,677.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 14.7 14.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,343.0 2,343.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,295.3 2,295.3 0.0 სხვა ხარჯები 1,024.7 1,024.7 0.0 10.3 10.3 0.0 3,225.4 3,225.4 0.0 3,225.4 3,225.4 0.0 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 06 ტუბერკულოზის მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 02 07 აივ ინფექციის/შიდსის მართვა ხარჯები 27 03 02 08 შრომის ანაზღაურება 23.9 23.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,726.9 1,726.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,316.2 1,316.2 0.0 სხვა ხარჯები 158.4 158.4 0.0 1,432.1 1,432.1 0.0 დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა ხარჯები 27 03 02 09 1,432.1 1,432.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 31.0 31.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,401.1 1,401.1 0.0 2,536.1 2,536.1 0.0 2,536.1 2,536.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 29.0 29.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,507.1 2,507.1 0.0 101.4 101.4 0.0 101.4 101.4 0.0 101.4 101.4 0.0 1,840.6 1,840.6 0.0 ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 27 03 02 10 ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 02 11 C ჰეპატიტის მართვა 157 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,840.6 1,840.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 468.8 468.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,371.8 1,371.8 0.0 50,215.0 50,205.6 9.4 49,242.8 49,233.4 9.4 საქონელი და მომსახურება 14,731.9 14,722.4 9.4 სოციალური უზრუნველყოფა 34,327.3 34,327.3 0.0 სხვა ხარჯები 183.6 183.6 0.0 972.2 972.2 0.0 6,272.6 6,272.6 0.0 6,272.6 6,272.6 0.0 6,272.6 6,272.6 0.0 1,823.0 1,823.0 0.0 1,823.0 1,823.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 27 03 03 მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 01 ფსიქიკური ჯანმრთელობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 02 დიაბეტის მართვა ხარჯები 27 03 03 03 საქონელი და მომსახურება 51.0 51.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,772.0 1,772.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 7,530.6 7,530.6 0.0 7,530.6 7,530.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 9.0 9.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7,521.6 7,521.6 0.0 858.5 858.5 0.0 858.5 858.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 77.9 77.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 780.7 780.7 0.0 1,846.3 1,846.3 0.0 1,846.3 1,846.3 0.0 ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 04 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია ხარჯები 27 03 03 05 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა ხარჯები 27 03 03 06 იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა ხარჯები 158 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 63.0 63.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,783.3 1,783.3 0.0 18,961.0 18,951.6 9.4 18,957.2 18,947.7 9.4 საქონელი და მომსახურება 11,316.9 11,307.5 9.4 სოციალური უზრუნველყოფა 7,456.6 7,456.6 0.0 სხვა ხარჯები 183.6 183.6 0.0 3.8 3.8 0.0 8,240.4 8,240.4 0.0 8,240.4 8,240.4 0.0 8,240.4 8,240.4 0.0 81.1 81.1 0.0 81.1 81.1 0.0 81.1 81.1 0.0 4,101.4 4,101.4 0.0 3,133.0 3,133.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,133.0 3,133.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 968.4 968.4 0.0 24.1 24.1 0.0 24.1 24.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 17.5 17.5 0.0 სხვა ხარჯები 6.6 6.6 0.0 14,895.4 14,895.4 0.0 415.5 415.5 0.0 24.2 24.2 0.0 კოდი 27 03 03 07 დასახელება პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 03 03 08 რეფერალური მომსახურება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 27 03 03 09 თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 03 03 11 ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა ხარჯები 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება ხარჯები 27 04 სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები 391.3 391.3 0.0 14,479.9 14,479.9 0.0 785.3 785.3 0.0 173.7 173.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 165.1 165.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.7 8.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 05 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა ხარჯები 159 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 611.5 611.5 0.0 10,618.2 10,618.2 0.0 5,811.6 5,811.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 116.6 116.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 403.8 403.8 0.0 სხვა ხარჯები 5,291.3 5,291.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,806.6 4,806.6 0.0 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 234.2 234.2 0.0 234.2 234.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 38.1 38.1 0.0 სხვა ხარჯები 196.1 196.1 0.0 10,313.5 10,313.5 0.0 5,506.9 5,506.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 76.7 76.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 403.8 403.8 0.0 სხვა ხარჯები 5,026.4 5,026.4 0.0 4,806.6 4,806.6 0.0 1.8 1.8 0.0 1.8 1.8 0.0 1.8 1.8 0.0 68.8 68.8 0.0 68.8 68.8 0.0 68.8 68.8 0.0 41,876.8 41,738.2 138.6 41,872.2 41,734.9 137.3 შრომის ანაზღაურება 2,304.0 2,299.0 5.0 საქონელი და მომსახურება 35,913.0 35,827.7 85.3 გრანტები 3,191.3 3,191.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27.1 27.1 0.0 სხვა ხარჯები კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა ხარჯები 27 06 02 ხარჯები 27 06 03 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 06 04 საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 27 06 05 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხარჯები სხვა ხარჯები 28 00 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხარჯები 28 01 436.7 389.7 47.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.6 3.3 1.3 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 41,680.4 41,550.5 129.8 41,675.8 41,547.2 128.6 2,274.0 2,269.0 5.0 ხარჯები შრომის ანაზღაურება 160 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება 35,749.4 35,670.4 79.0 გრანტები 3,191.3 3,191.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 26.7 26.7 0.0 სხვა ხარჯები 434.3 389.7 44.6 4.6 3.3 1.3 37,800.9 37,800.9 0.0 37,799.5 37,799.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,183.0 2,183.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 35,506.7 35,506.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 26.7 26.7 0.0 სხვა ხარჯები 83.0 83.0 0.0 1.4 1.4 0.0 3,191.3 3,191.3 0.0 3,191.3 3,191.3 0.0 3,191.3 3,191.3 0.0 153.3 23.4 129.8 152.0 23.4 128.6 შრომის ანაზღაურება 16.6 11.6 5.0 საქონელი და მომსახურება 90.8 11.8 79.0 სხვა ხარჯები 44.6 0.0 44.6 1.3 0.0 1.3 534.9 534.9 0.0 532.9 532.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 74.4 74.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 151.8 151.8 0.0 სხვა ხარჯები 306.7 306.7 0.0 1.9 1.9 0.0 196.4 187.7 8.7 196.4 187.7 8.7 შრომის ანაზღაურება 30.0 30.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 163.6 157.3 6.3 სოციალური უზრუნველყოფა 0.4 0.4 0.0 სხვა ხარჯები 2.4 0.0 2.4 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 02 საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა ხარჯები გრანტები 28 01 03 საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 01 05 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 02 მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში ხარჯები 161 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 186,870.0 184,157.4 2,712.6 172,218.5 169,537.8 2,680.7 შრომის ანაზღაურება 103,097.3 101,833.0 1,264.3 საქონელი და მომსახურება 56,349.4 55,281.5 1,067.9 გრანტები 289.5 14.6 274.9 სოციალური უზრუნველყოფა 8,785.7 8,779.2 6.5 კოდი 29 00 დასახელება საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ხარჯები სხვა ხარჯები 3,696.6 3,629.5 67.0 14,651.5 14,619.7 31.8 86,123.1 86,123.1 0.0 86,123.1 86,123.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 80,046.6 80,046.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 5,879.3 5,879.3 0.0 გრანტები 14.6 14.6 0.0 სხვა ხარჯები 182.7 182.7 0.0 12,783.5 12,664.2 119.3 12,760.7 12,645.0 115.7 შრომის ანაზღაურება 11,192.1 11,192.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,377.2 1,261.5 115.6 სოციალური უზრუნველყოფა 107.8 107.8 0.0 სხვა ხარჯები 83.6 83.6 0.1 22.8 19.2 3.6 16,596.7 14,304.8 2,291.8 16,566.3 14,287.3 2,279.1 შრომის ანაზღაურება 2,381.4 1,135.7 1,245.7 საქონელი და მომსახურება 2,115.7 1,352.0 763.7 გრანტები 250.0 0.0 250.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8,489.0 8,482.5 6.5 სხვა ხარჯები 3,330.2 3,317.1 13.1 30.3 17.5 12.8 1,139.4 1,139.4 0.0 788.6 788.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 185.6 185.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 591.4 591.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.6 11.6 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 350.8 350.8 0.0 ინფრასტრუქტურის განვითარება 13,381.8 13,381.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 01 თავდაცვის მართვა ხარჯები 29 02 პროფესიული სამხედრო განათლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 03 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 04 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები ხარჯები 29 05 162 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 92.6 92.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 92.6 92.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,289.2 13,289.2 0.0 საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები 9,614.6 9,614.6 0.0 9,614.6 9,614.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 63.9 63.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 9,550.8 9,550.8 0.0 7,678.4 7,377.0 301.4 7,636.4 7,350.5 286.0 შრომის ანაზღაურება 1,482.4 1,463.8 18.6 საქონელი და მომსახურება 5,852.6 5,664.0 188.6 გრანტები 24.9 0.0 24.9 სოციალური უზრუნველყოფა 177.4 177.4 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 29 06 ხარჯები 29 07 სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 08 თავდაცვის შესაძლებლობების შენარჩუნება/განვითარება არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 09 ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა ხარჯები 53.8 15.5 70.0 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 39,482.5 39,482.5 0.0 38,636.1 38,636.1 0.0 7,745.3 7,745.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 30,889.9 30,889.9 0.0 0.8 0.8 0.0 846.4 846.4 0.0 227,134.2 170,768.2 56,365.9 203,927.9 151,872.5 52,055.4 შრომის ანაზღაურება 136,469.2 113,831.6 22,637.7 საქონელი და მომსახურება 42,797.0 29,196.7 13,600.3 გრანტები 6,055.9 61.9 5,994.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,103.2 2,637.3 465.9 სხვა ხარჯები 15,502.6 6,145.0 9,357.5 23,206.3 18,895.7 4,310.6 128,039.8 128,039.8 0.0 109,786.8 109,786.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 83,094.6 83,094.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 20,493.7 20,493.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 01 45.3 26.5 შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები 30 00 99.1 42.0 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ხარჯები 163 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 61.9 61.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,587.8 1,587.8 0.0 სხვა ხარჯები 4,548.8 4,548.8 0.0 18,253.0 18,253.0 0.0 20,169.1 20,169.1 0.0 20,107.8 20,107.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 15,885.1 15,885.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,025.8 3,025.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 570.3 570.3 0.0 სხვა ხარჯები 626.5 626.5 0.0 61.4 61.4 0.0 32,119.2 2,037.8 30,081.4 30,952.5 2,037.8 28,914.7 შრომის ანაზღაურება 19,729.0 1,815.8 17,913.1 საქონელი და მომსახურება 2,693.8 88.9 2,604.9 გრანტები 3,162.2 0.0 3,162.2 სოციალური უზრუნველყოფა 375.0 25.7 349.2 სხვა ხარჯები 4,992.5 107.2 4,885.3 1,166.7 0.0 1,166.7 1,396.3 1,363.6 32.7 1,395.4 1,363.6 31.9 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 02 სახელმწიფო საზღვრის დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 03 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 04 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 639.8 639.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 680.3 648.7 31.6 სოციალური უზრუნველყოფა 34.2 34.2 0.0 სხვა ხარჯები 41.1 40.9 0.3 0.9 0.0 0.9 1,115.1 1,113.0 2.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 05 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა 164 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,114.5 1,112.4 2.1 შრომის ანაზღაურება 169.2 169.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 927.3 925.2 2.1 სოციალური უზრუნველყოფა 1.4 1.4 0.0 სხვა ხარჯები 16.7 16.7 0.0 0.6 0.6 0.0 18,174.2 18,044.9 129.3 17,565.8 17,464.1 101.7 შრომის ანაზღაურება 12,227.1 12,227.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 4,095.9 4,014.2 81.7 სოციალური უზრუნველყოფა 417.9 417.9 0.0 სხვა ხარჯები 825.0 805.0 20.0 608.4 580.8 27.6 22,096.6 0.0 22,096.6 19,305.5 0.0 19,305.5 შრომის ანაზღაურება 3,361.7 0.0 3,361.7 საქონელი და მომსახურება 9,639.1 0.0 9,639.1 გრანტები 2,516.7 0.0 2,516.7 სოციალური უზრუნველყოფა 46.7 0.0 46.7 სხვა ხარჯები 3,741.2 0.0 3,741.2 2,791.2 0.0 2,791.2 4,023.8 0.0 4,023.8 3,699.5 0.0 3,699.5 შრომის ანაზღაურება 1,362.9 0.0 1,362.9 საქონელი და მომსახურება 1,241.0 0.0 1,241.0 გრანტები 315.0 0.0 315.0 სოციალური უზრუნველყოფა 69.9 0.0 69.9 სხვა ხარჯები 710.8 0.0 710.8 324.2 0.0 324.2 67,848.4 60,932.1 6,916.3 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 06 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 07 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მომსახურების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა და ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 08 საგანგებო და გადაუდებელი დახმარების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 165 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 66,328.8 59,676.1 6,652.7 შრომის ანაზღაურება 14,273.8 13,218.1 1,055.8 საქონელი და მომსახურება 10,015.3 7,096.5 2,918.8 სუბსიდიები 27,617.4 27,617.4 0.0 გრანტები 1,024.4 441.6 582.8 სოციალური უზრუნველყოფა 310.9 281.4 29.5 სხვა ხარჯები 13,087.0 11,021.1 2,065.9 1,519.5 1,256.0 263.5 2,455.6 2,455.6 0.0 2,440.4 2,440.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,270.4 1,270.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,013.1 1,013.1 0.0 გრანტები 110.9 110.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.7 39.7 0.0 სხვა ხარჯები 6.3 6.3 0.0 15.2 15.2 0.0 1,820.8 1,820.8 0.0 1,805.6 1,805.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,172.6 1,172.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 481.5 481.5 0.0 გრანტები 110.9 110.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34.3 34.3 0.0 სხვა ხარჯები 6.3 6.3 0.0 15.2 15.2 0.0 131.6 131.6 0.0 131.6 131.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 97.8 97.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.4 28.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.4 5.4 0.0 ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია 503.2 503.2 0.0 503.2 503.2 0.0 503.2 503.2 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 01 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 01 02 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ღონისძიებები ხარჯები 31 01 03 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 166 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4,288.0 3,340.4 947.5 4,278.1 3,334.8 943.3 შრომის ანაზღაურება 2,318.8 2,318.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,454.6 885.6 568.9 გრანტები 170.2 39.7 130.5 სოციალური უზრუნველყოფა 14.1 14.1 0.0 სხვა ხარჯები 320.4 76.5 243.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.9 5.6 4.3 მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება 1,306.3 1,090.0 216.3 1,306.3 1,090.0 216.3 შრომის ანაზღაურება 330.7 330.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 808.9 695.8 113.1 გრანტები 93.7 59.9 33.8 სოციალური უზრუნველყოფა 9.1 3.0 6.2 სხვა ხარჯები 63.8 0.6 63.2 1,673.1 1,622.1 50.9 1,072.0 1,022.2 49.7 კოდი 31 02 დასახელება სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა ხარჯები 31 03 ხარჯები 31 04 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ხარჯები შრომის ანაზღაურება 425.5 425.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 591.1 580.8 10.3 სოციალური უზრუნველყოფა 14.4 14.4 0.0 სხვა ხარჯები 41.0 1.5 39.5 601.1 599.9 1.2 33,069.7 32,303.2 766.6 32,977.5 32,210.9 766.6 შრომის ანაზღაურება 1,697.0 1,697.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 613.8 603.0 10.7 სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 ერთიანი აგროპროექტი ხარჯები 23,617.4 23,617.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 75.0 0.0 სხვა ხარჯები 6,974.4 6,218.5 755.8 92.2 92.2 0.0 2,364.1 2,353.4 10.7 2,362.6 2,351.9 10.7 შრომის ანაზღაურება 1,697.0 1,697.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 581.1 570.4 10.7 სოციალური უზრუნველყოფა 75.0 75.0 0.0 სხვა ხარჯები 9.6 9.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა ხარჯები 167 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1.5 1.5 0.0 19,656.9 19,656.9 0.0 19,656.9 19,656.9 0.0 19,656.9 19,656.9 0.0 აგროდაზღვევა 64.6 64.6 0.0 ხარჯები 64.6 64.6 0.0 სუბსიდიები 64.6 64.6 0.0 დანერგე მომავალი 3,843.5 3,843.5 0.0 3,843.5 3,843.5 0.0 3,843.5 3,843.5 0.0 ქართული ჩაი 23.1 23.1 0.0 ხარჯები 23.1 23.1 0.0 23.1 23.1 0.0 1,831.7 1,831.7 0.0 1,831.7 1,831.7 0.0 1,831.7 1,831.7 0.0 32.7 32.7 0.0 32.7 32.7 0.0 32.7 32.7 0.0 29.3 29.3 0.0 29.3 29.3 0.0 29.3 29.3 0.0 27.3 27.3 0.0 27.3 27.3 0.0 27.3 27.3 0.0 247.7 247.7 0.0 247.7 247.7 0.0 247.7 247.7 0.0 4,948.8 4,193.0 755.8 4,858.1 4,102.2 755.8 4,858.1 4,102.2 755.8 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 02 შეღავათიანი აგროკრედიტები ხარჯები სუბსიდიები 31 05 03 31 05 04 ხარჯები სუბსიდიები 31 05 05 სუბსიდიები 31 05 06 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 07 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 31 05 09 პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა ხარჯები სუბსიდიები 31 05 10 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 11 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 12 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 168 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 90.7 90.7 0.0 2,414.0 2,414.0 0.0 2,323.3 2,323.3 0.0 2,323.3 2,323.3 0.0 90.7 90.7 0.0 2,461.0 1,705.1 755.8 2,461.0 1,705.1 755.8 2,461.0 1,705.1 755.8 73.8 73.8 0.0 73.8 73.8 0.0 73.8 73.8 0.0 8,023.8 8,023.8 0.0 8,014.8 8,014.8 0.0 სუბსიდიები 4,000.0 4,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 4,014.8 4,014.8 0.0 9.0 9.0 0.0 3,550.0 3,550.0 0.0 3,550.0 3,550.0 0.0 3,550.0 3,550.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 4,000.0 4,000.0 0.0 473.8 473.8 0.0 464.8 464.8 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 12 01 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 05 12 02 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 05 12 03 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 06 01 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა ხარჯები სხვა ხარჯები 31 06 02 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია ხარჯები სუბსიდიები 31 06 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) ხარჯები სხვა ხარჯები 31 07 464.8 464.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.0 9.0 0.0 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 3,585.1 3,585.1 0.0 3,584.1 3,584.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,555.9 2,555.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 914.6 914.6 0.0 ხარჯები 169 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სოციალური უზრუნველყოფა 69.8 69.8 0.0 სხვა ხარჯები 43.9 43.9 0.0 1.0 1.0 0.0 3,864.0 2,912.6 951.4 3,459.8 2,725.4 734.5 შრომის ანაზღაურება 1,777.0 1,777.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 933.7 305.7 628.0 გრანტები 40.0 0.0 40.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.2 7.2 0.0 სხვა ხარჯები 702.0 635.5 66.5 404.2 187.2 217.0 4,308.9 2,388.0 1,920.9 4,155.2 2,234.3 1,920.9 შრომის ანაზღაურება 1,618.6 1,618.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,476.8 576.4 900.4 გრანტები 232.5 0.0 232.5 სოციალური უზრუნველყოფა 18.4 18.4 0.0 სხვა ხარჯები 809.0 21.0 788.0 153.7 153.7 0.0 463.1 253.1 210.0 383.0 173.0 210.0 შრომის ანაზღაურება 93.0 37.0 56.0 საქონელი და მომსახურება 278.5 136.0 142.5 სოციალური უზრუნველყოფა 1.4 0.0 1.4 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 08 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 09 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 10 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ხარჯები სხვა ხარჯები 10.1 0.0 10.1 80.1 80.1 0.0 692.9 680.4 12.5 607.9 595.4 12.5 შრომის ანაზღაურება 263.3 263.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 294.7 282.2 12.5 გრანტები 41.1 41.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 8.5 8.5 0.0 სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 85.0 85.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 11 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და განათლება მდგრადი განვითარებისთვის ხელშეწყობის პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 170 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 247.3 230.3 17.0 246.1 230.3 15.8 შრომის ანაზღაურება 140.8 140.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 94.4 88.5 6.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.0 1.0 0.0 სხვა ხარჯები 9.9 0.1 9.8 1.2 0.0 1.2 1,758.3 186.9 1,571.3 1,744.4 184.3 1,560.1 შრომის ანაზღაურება 1,118.3 118.5 999.8 საქონელი და მომსახურება 455.2 65.8 389.4 გრანტები 126.0 0.0 126.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.9 0.0 13.9 სხვა ხარჯები 31.0 0.0 31.0 13.8 2.6 11.2 1,935.5 1,683.7 251.8 1,882.9 1,659.7 223.2 შრომის ანაზღაურება 534.5 534.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,043.8 906.7 137.1 გრანტები 210.0 190.0 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 34.9 26.8 8.1 სხვა ხარჯები 59.7 1.7 58.0 52.6 23.9 28.6 176.9 176.9 0.0 176.4 176.4 0.0 შრომის ანაზღაურება 130.0 130.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 42.3 42.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.7 3.7 0.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0 0.5 0.5 0.0 506,968.0 420,176.4 86,791.7 478,170.8 403,457.2 74,713.6 კოდი 31 12 დასახელება ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 13 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 14 კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 15 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 00 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ხარჯები 171 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 56,093.0 20,981.3 35,111.7 საქონელი და მომსახურება 59,102.2 25,727.5 33,374.7 პროცენტი 4.4 0.0 4.4 სუბსიდიები 45,477.9 45,470.0 7.9 გრანტები 48,898.9 47,614.7 1,284.2 სოციალური უზრუნველყოფა 2,107.3 1,771.7 335.6 სხვა ხარჯები კოდი 32 01 დასახელება 266,487.2 261,892.2 4,595.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26,717.1 14,639.0 12,078.1 ვალდებულებების კლება 2,080.1 2,080.1 0.0 8,990.6 7,996.5 994.0 8,951.7 7,982.0 969.6 შრომის ანაზღაურება 3,533.6 3,351.8 181.7 საქონელი და მომსახურება 4,863.7 4,391.7 472.0 გრანტები 196.2 91.1 105.1 სოციალური უზრუნველყოფა 172.8 135.9 36.9 სხვა ხარჯები განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ხარჯები 32 02 185.3 11.4 173.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.9 14.5 24.4 სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 224,491.4 224,450.3 41.1 224,489.0 224,450.3 38.6 შრომის ანაზღაურება 481.0 481.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10,983.4 10,959.8 23.5 სუბსიდიები 266.2 266.2 0.0 გრანტები 9,838.0 9,822.9 15.1 ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 1,274.6 1,274.6 0.0 სხვა ხარჯები 201,645.8 201,645.8 0.0 2.5 0.0 2.5 201,503.8 201,503.8 0.0 201,503.8 201,503.8 0.0 201,503.8 201,503.8 0.0 2,692.4 2,675.9 16.5 2,692.4 2,675.9 16.5 შრომის ანაზღაურება 129.3 129.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 2,507.5 2,506.1 1.4 გრანტები 16.4 1.2 15.1 სოციალური უზრუნველყოფა 13.0 13.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 01 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები 172 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 32 02 03 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა ხარჯები 4,311.5 4,286.9 24.6 4,309.0 4,286.9 22.1 351.7 0.0 22.1 სოციალური უზრუნველყოფა 213.1 213.1 0.0 სხვა ხარჯები 102.5 102.5 0.0 2.5 0.0 2.5 594.6 570.0 24.6 592.1 570.0 22.1 შრომის ანაზღაურება 351.7 351.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 218.4 196.3 22.1 სოციალური უზრუნველყოფა 21.7 21.7 0.0 სხვა ხარჯები 0.4 0.4 0.0 2.5 0.0 2.5 3,716.9 3,716.9 0.0 3,716.9 3,716.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,423.3 3,423.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 191.4 191.4 0.0 სხვა ხარჯები 102.2 102.2 0.0 116.4 116.4 0.0 116.4 116.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 109.6 109.6 0.0 სუბსიდიები 6.8 6.8 0.0 43.2 43.2 0.0 43.2 43.2 0.0 43.2 43.2 0.0 344.2 344.2 0.0 344.2 344.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 344.2 344.2 0.0 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად 9.2 9.2 0.0 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა ხარჯები სუბსიდიები მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა ხარჯები 32 02 07 0.0 3,619.6 ხარჯები 32 02 06 26.3 351.7 ხარჯები 32 02 05 26.3 3,641.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 04 მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები საქონელი და მომსახურება ხარჯები 32 02 03 02 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი შრომის ანაზღაურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 02 03 01 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი 173 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 9.2 9.2 0.0 9.2 9.2 0.0 1,048.6 1,048.6 0.0 1,048.6 1,048.6 0.0 1,048.6 1,048.6 0.0 62.0 62.0 0.0 62.0 62.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 18.7 18.7 0.0 სუბსიდიები 43.3 43.3 0.0 78.9 78.9 0.0 78.9 78.9 0.0 78.9 78.9 0.0 10,768.0 10,768.0 0.0 10,768.0 10,768.0 0.0 946.4 946.4 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 08 ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 32 02 09 ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები 32 02 10 ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 02 11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები 9,821.6 9,821.6 0.0 10,768.0 10,768.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 946.4 946.4 0.0 გრანტები 9,821.6 9,821.6 0.0 225.3 225.3 0.0 225.3 225.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 39.2 39.2 0.0 სუბსიდიები 172.9 172.9 0.0 სხვა ხარჯები 13.2 13.2 0.0 3,287.9 3,287.9 0.0 3,287.9 3,287.9 0.0 3,287.9 3,287.9 0.0 18,200.5 14,174.8 4,025.7 16,903.9 14,102.0 2,802.0 შრომის ანაზღაურება 132.6 92.7 40.0 საქონელი და მომსახურება 3,481.0 726.9 2,754.1 სუბსიდიები 3,766.1 3,766.1 0.0 ხარჯები 32 02 13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები 32 02 14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 03 პროფესიული განათლება ხარჯები 174 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 194.1 194.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.9 13.5 0.5 სხვა ხარჯები 9,316.2 9,308.7 7.4 1,296.6 72.9 1,223.7 17,575.4 13,560.7 4,014.7 16,284.6 13,491.4 2,793.1 შრომის ანაზღაურება 74.4 34.5 40.0 საქონელი და მომსახურება 2,931.5 186.3 2,745.3 სუბსიდიები 3,766.1 3,766.1 0.0 გრანტები 194.1 194.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 1.9 0.5 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 01 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა ხარჯები სხვა ხარჯები 9,316.0 9,308.5 7.4 1,290.8 69.3 1,221.5 4.5 4.5 0.0 4.5 4.5 0.0 4.5 4.5 0.0 620.6 609.6 11.0 614.9 606.1 8.8 შრომის ანაზღაურება 58.2 58.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 544.9 536.1 8.8 სოციალური უზრუნველყოფა 11.6 11.6 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 5.8 3.6 2.2 111,638.2 36,466.7 75,171.5 102,234.5 36,321.8 65,912.7 შრომის ანაზღაურება 37,507.3 3,626.2 33,881.1 საქონელი და მომსახურება 28,442.2 1,732.2 26,710.0 სუბსიდიები 1,326.6 1,326.6 0.0 გრანტები 2,349.1 1,221.9 1,127.2 სოციალური უზრუნველყოფა 335.2 53.8 281.4 სხვა ხარჯები 32,274.0 28,360.9 3,913.0 9,403.7 144.9 9,258.8 2,081.2 2,035.7 45.5 2,074.2 2,028.7 45.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 03 02 მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის პროფესიული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 03 03 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 უმაღლესი განათლება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 01 გამოცდების ორგანიზება ხარჯები 175 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 1,083.3 1,083.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 800.5 780.9 19.5 გრანტები 141.0 115.0 26.0 სოციალური უზრუნველყოფა 46.2 46.2 0.0 სხვა ხარჯები 3.2 3.2 0.0 7.0 7.0 0.0 27,658.4 27,658.4 0.0 27,658.4 27,658.4 0.0 გრანტები 200.0 200.0 0.0 სხვა ხარჯები 27,458.4 27,458.4 0.0 52.8 52.8 0.0 52.8 52.8 0.0 52.8 52.8 0.0 530.8 530.8 0.0 530.8 530.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 65.4 65.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 116.9 116.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.6 7.6 0.0 სხვა ხარჯები 340.9 340.9 0.0 81,315.1 6,189.1 75,126.0 71,918.3 6,051.1 65,867.2 შრომის ანაზღაურება 36,358.6 2,477.5 33,881.1 საქონელი და მომსახურება 27,472.1 781.6 26,690.5 სუბსიდიები 1,326.6 1,326.6 0.0 გრანტები 2,008.1 906.9 1,101.2 სოციალური უზრუნველყოფა 281.4 0.0 281.4 სხვა ხარჯები 4,471.5 558.5 3,913.0 9,396.7 137.9 9,258.8 23,619.2 23,212.5 406.8 23,614.3 23,208.0 406.3 შრომის ანაზღაურება 1,414.4 1,269.5 145.0 საქონელი და მომსახურება 693.6 585.6 108.0 სუბსიდიები 4,363.3 4,363.3 0.0 გრანტები 14,412.9 14,412.9 0.0 11.3 11.3 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 04 02 სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 03 უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა ხარჯები 32 04 05 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 176 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 2,718.7 2,565.4 153.3 5.0 4.5 0.5 17,225.1 17,225.0 0.1 17,223.7 17,223.7 0.1 შრომის ანაზღაურება 158.6 158.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 125.3 125.2 0.1 გრანტები 14,412.9 14,412.9 0.0 4.5 4.5 0.0 2,522.4 2,522.4 0.0 1.3 1.3 0.0 1,758.0 1,351.3 406.7 1,754.3 1,348.1 406.2 შრომის ანაზღაურება 1,040.9 896.0 145.0 საქონელი და მომსახურება 539.7 431.8 107.9 სოციალური უზრუნველყოფა 3.3 3.3 0.0 სხვა ხარჯები 170.4 17.1 153.3 3.6 3.1 0.5 266.2 266.2 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 01 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 05 03 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა ხარჯები 32 05 04 266.2 266.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 214.9 214.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 28.6 28.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.5 3.5 0.0 სხვა ხარჯები 19.3 19.3 0.0 4,370.0 4,370.0 0.0 4,370.0 4,370.0 0.0 სუბსიდიები 4,363.3 4,363.3 0.0 სხვა ხარჯები 6.6 6.6 0.0 5,318.9 5,318.9 0.0 5,318.9 5,318.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 323.7 323.7 0.0 სუბსიდიები 834.8 834.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.6 7.6 0.0 4,152.8 4,152.8 0.0 25,787.2 25,787.2 0.0 11,990.0 11,990.0 0.0 1,222.1 1,222.1 0.0 სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ხარჯები 32 06 ინკლუზიური განათლება ხარჯები სხვა ხარჯები 32 07 ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 177 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები სუბსიდიები 367.4 367.4 0.0 გრანტები 303.1 303.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.9 11.9 0.0 10,085.5 10,085.5 0.0 13,797.2 13,797.2 0.0 11,695.4 11,695.4 0.0 756.1 756.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 727.1 727.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.9 11.9 0.0 სხვა ხარჯები 17.1 17.1 0.0 10,939.3 10,939.3 0.0 2,532.1 2,532.1 0.0 42.5 42.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 42.5 42.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,489.6 2,489.6 0.0 303.1 303.1 0.0 303.1 303.1 0.0 303.1 303.1 0.0 452.5 452.5 0.0 452.5 452.5 0.0 452.5 452.5 0.0 221.3 221.3 0.0 221.3 221.3 0.0 10,582.8 10,582.8 0.0 10,435.8 10,435.8 0.0 სუბსიდიები 367.4 367.4 0.0 სხვა ხარჯები 10,068.5 10,068.5 0.0 147.0 147.0 0.0 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 01 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 02 პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები 32 07 04 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება ხარჯები გრანტები 32 07 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება ხარჯები საქონელი და მომსახურება 32 07 06 კულტურაში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 07 07 სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 178 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,672.2 1,499.1 173.1 1,671.4 1,499.0 172.3 შრომის ანაზღაურება 1,172.7 1,088.5 84.3 საქონელი და მომსახურება 452.8 371.4 81.5 სუბსიდიები 33.0 33.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 2.3 0.1 სხვა ხარჯები 10.4 3.9 6.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 0.1 0.7 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 41,619.6 37,461.4 4,158.2 37,430.5 34,784.8 2,645.7 შრომის ანაზღაურება 8,821.0 8,458.3 362.6 საქონელი და მომსახურება 6,421.8 4,396.7 2,025.1 კოდი 32 08 დასახელება სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა ხარჯები 32 09 ხარჯები 32 10 პროცენტი 4.4 0.0 4.4 სუბსიდიები 1,057.4 1,049.5 7.9 გრანტები 20,608.4 20,576.9 31.5 სოციალური უზრუნველყოფა 24.8 21.6 3.2 სხვა ხარჯები 492.7 281.8 210.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,109.0 596.4 1,512.6 ვალდებულებების კლება 2,080.1 2,080.1 0.0 5,291.9 3,470.7 1,821.2 5,228.5 3,462.1 1,766.4 შრომის ანაზღაურება 3,000.7 2,583.7 417.1 საქონელი და მომსახურება 2,071.5 870.8 1,200.6 5.3 0.0 5.3 სოციალური უზრუნველყოფა 16.0 2.4 13.6 სხვა ხარჯები 135.0 5.2 129.9 63.4 8.5 54.8 34,907.0 34,907.0 0.0 34,907.0 34,907.0 0.0 29.7 29.7 0.0 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა ხარჯები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 11 მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 34.1 34.1 0.0 სუბსიდიები 33,463.1 33,463.1 0.0 გრანტები 991.7 991.7 0.0 სხვა ხარჯები 388.5 388.5 0.0 179 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 5,318.9 5,318.9 0.0 5,318.9 5,318.9 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 236.7 236.7 0.0 სხვა ხარჯები 5,082.1 5,082.1 0.0 95.7 95.7 0.0 95.7 95.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 95.7 95.7 0.0 პროფესიული განათლება I (KfW) 16.7 16.7 0.0 16.7 16.7 0.0 16.7 16.7 0.0 8,118.7 8,118.7 0.0 8,112.3 8,112.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 6,070.9 6,070.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,700.6 1,700.6 0.0 კოდი 32 12 დასახელება კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ხარჯები 32 13 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი საქართველო I2Q (IBRD) ხარჯები 32 14 ხარჯები საქონელი და მომსახურება 33 00 საქართველოს პროკურატურა ხარჯები 34 00 გრანტები 6.2 6.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 86.9 86.9 0.0 სხვა ხარჯები 247.8 247.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.4 6.4 0.0 საქართველოს დაზვერვის სამსახური 3,167.5 3,167.5 0.0 3,167.5 3,167.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 3,167.5 3,167.5 0.0 სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 373.8 373.8 0.0 365.2 365.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 218.9 218.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 134.6 134.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 11.3 11.3 0.0 სხვა ხარჯები 0.3 0.3 0.0 8.6 8.6 0.0 1,520.7 1,520.7 0.0 1,514.6 1,514.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 944.3 944.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 528.2 528.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 39.5 39.5 0.0 სხვა ხარჯები 2.5 2.5 0.0 6.2 6.2 0.0 ხარჯები 35 00 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 00 სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 180 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 1,377.6 1,370.1 7.5 1,362.0 1,354.5 7.5 შრომის ანაზღაურება 489.3 489.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 633.5 633.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 10.4 7.6 2.8 სხვა ხარჯები 228.9 224.2 4.7 15.5 15.5 0.0 484.6 484.6 0.0 484.6 484.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 291.5 291.5 0.0 საქონელი და მომსახურება 170.4 170.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 15.8 15.8 0.0 სხვა ხარჯები 6.8 6.8 0.0 452.5 56.5 396.0 452.5 56.5 396.0 შრომის ანაზღაურება 42.1 42.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.6 10.6 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 399.8 3.8 396.0 13,291.6 13,066.3 225.3 12,185.9 11,960.6 225.3 შრომის ანაზღაურება 9,819.8 9,672.1 147.7 საქონელი და მომსახურება 1,989.2 1,948.8 40.4 სოციალური უზრუნველყოფა 124.5 124.5 0.0 სხვა ხარჯები 252.3 215.1 37.2 1,105.8 1,105.8 0.0 11,694.3 11,694.3 0.0 10,675.7 10,675.7 0.0 კოდი 37 00 დასახელება სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 00 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ხარჯები 39 00 ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი ხარჯები 40 00 საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 01 დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ხარჯები შრომის ანაზღაურება 9,392.4 9,392.4 0.0 საქონელი და მომსახურება 1,010.4 1,010.4 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 119.5 119.5 0.0 სხვა ხარჯები 153.4 153.4 0.0 1,018.6 1,018.6 0.0 1,372.1 1,372.1 0.0 1,284.9 1,284.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 02 სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა ხარჯები 181 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 279.8 279.8 0.0 საქონელი და მომსახურება 938.5 938.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 5.0 5.0 0.0 სხვა ხარჯები 61.7 61.7 0.0 87.2 87.2 0.0 225.3 0.0 225.3 225.3 0.0 225.3 შრომის ანაზღაურება 147.7 0.0 147.7 საქონელი და მომსახურება 40.4 0.0 40.4 სხვა ხარჯები 37.2 0.0 37.2 1,715.5 1,715.5 0.0 1,714.7 1,714.7 0.0 კოდი დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 03 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო ხარჯები 41 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ხარჯები 42 00 შრომის ანაზღაურება 777.6 777.6 0.0 საქონელი და მომსახურება 867.5 867.5 0.0 გრანტები 19.5 19.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 31.1 31.1 0.0 სხვა ხარჯები 18.9 18.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.8 0.8 0.0 სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 40,923.2 23,380.7 17,542.5 39,232.4 23,380.7 15,851.7 შრომის ანაზღაურება 571.0 0.0 571.0 საქონელი და მომსახურება 14,869.7 57.7 14,812.0 პროცენტი 125.0 0.0 125.0 გრანტები 23,323.0 23,323.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 69.2 0.0 69.2 სხვა ხარჯები 274.5 0.0 274.5 1,690.8 0.0 1,690.8 471.1 471.1 0.0 471.1 471.1 0.0 შრომის ანაზღაურება 310.3 310.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 135.3 135.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 25.4 25.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.2 0.2 0.0 642.2 642.2 0.0 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 00 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო ხარჯები 44 00 ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 182 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 642.2 642.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 340.0 340.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 89.4 89.4 0.0 სუბსიდიები 97.7 97.7 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 94.7 94.7 0.0 სხვა ხარჯები 20.3 20.3 0.0 7,397.6 7,397.6 0.0 7,103.6 7,103.6 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 45 00 საქართველოს საპატრიარქო ხარჯები 45 01 პროცენტი 31.0 31.0 0.0 სუბსიდიები 7,072.6 7,072.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 244.9 244.9 0.0 ვალდებულებების კლება 49.0 49.0 0.0 3,795.2 3,795.2 0.0 3,714.8 3,714.8 0.0 3,714.8 3,714.8 0.0 80.5 80.5 0.0 204.1 204.1 0.0 204.1 204.1 0.0 204.1 204.1 0.0 499.9 499.9 0.0 485.2 485.2 0.0 485.2 485.2 0.0 14.6 14.6 0.0 287.5 287.5 0.0 217.5 217.5 0.0 217.5 217.5 0.0 70.0 70.0 0.0 63.0 63.0 0.0 სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 02 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 03 ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 04 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ჯავახეთის ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 05 ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი 183 კოდი დასახელება ხარჯები სუბსიდიები 45 06 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 45 07 ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 08 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 09 ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 45 10 ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები სუბსიდიები 45 11 საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები ხარჯები სუბსიდიები 45 12 ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი ხარჯები 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 63.0 63.0 0.0 63.0 63.0 0.0 217.2 217.2 0.0 217.2 217.2 0.0 217.2 217.2 0.0 51.8 51.8 0.0 51.8 51.8 0.0 51.8 51.8 0.0 486.3 486.3 0.0 486.3 486.3 0.0 486.3 486.3 0.0 710.3 710.3 0.0 680.3 680.3 0.0 680.3 680.3 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 302.4 302.4 0.0 203.5 203.5 0.0 184 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები პროცენტი 31.0 31.0 0.0 სუბსიდიები 172.5 172.5 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49.9 49.9 0.0 ვალდებულებების კლება 49.0 49.0 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 350.0 350.0 0.0 5,180.2 1,300.0 3,880.3 4,630.9 1,253.2 3,377.8 შრომის ანაზღაურება 2,287.0 0.0 2,287.0 საქონელი და მომსახურება 1,639.9 1,253.2 386.7 პროცენტი 23.4 0.0 23.4 გრანტები 0.5 0.0 0.5 სოციალური უზრუნველყოფა 21.2 0.0 21.2 სხვა ხარჯები 658.9 0.0 658.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.3 46.8 10.5 ვალდებულებების კლება 492.0 0.0 492.0 2,296.2 2,242.0 54.2 2,287.5 2,233.3 54.2 შრომის ანაზღაურება 1,015.3 1,015.3 0.0 საქონელი და მომსახურება კოდი 45 13 დასახელება ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულგამაჯანსაღებელი ცენტრი ხარჯები სუბსიდიები 46 00 სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ხარჯები 47 00 სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი ხარჯები 1,197.7 1,183.9 13.8 გრანტები 1.3 1.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 30.9 30.9 0.0 სხვა ხარჯები 42.4 1.9 40.4 8.7 8.7 0.0 1,314.5 1,260.3 54.2 1,305.8 1,251.6 54.2 შრომის ანაზღაურება 1,015.3 1,015.3 0.0 საქონელი და მომსახურება 227.0 213.2 13.8 სოციალური უზრუნველყოფა 21.1 21.1 0.0 სხვა ხარჯები 42.4 1.9 40.4 8.7 8.7 0.0 981.7 981.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 01 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 02 სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 185 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 981.7 981.7 0.0 საქონელი და მომსახურება 970.7 970.7 0.0 გრანტები 1.3 1.3 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.7 9.7 0.0 1,062.6 1,004.3 58.4 1,062.6 1,004.3 58.4 შრომის ანაზღაურება 463.3 456.1 7.3 საქონელი და მომსახურება 108.1 76.4 31.7 გრანტები 1.2 0.0 1.2 სხვა ხარჯები 490.0 471.8 18.2 373.9 353.7 20.3 369.7 351.6 18.2 შრომის ანაზღაურება 179.2 179.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 128.2 115.1 13.2 გრანტები 54.5 54.5 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 0.2 0.0 სხვა ხარჯები 7.6 2.6 5.0 4.2 2.1 2.1 1,337.3 1,337.3 0.0 1,337.3 1,337.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 138.9 138.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 48.3 48.3 0.0 სუბსიდიები 1,150.0 1,150.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.1 0.1 0.0 1,156.2 1,156.2 0.0 1,156.2 1,156.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 798.2 798.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 318.8 318.8 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 35.8 35.8 0.0 სხვა ხარჯები 3.4 3.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.1 0.1 0.0 სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 107.5 107.5 0.0 107.5 107.5 0.0 შრომის ანაზღაურება 96.0 96.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 10.0 10.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.4 1.4 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 კოდი დასახელება ხარჯები 48 00 სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია ხარჯები 49 00 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 00 სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო ხარჯები 51 00 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ხარჯები 52 00 ხარჯები 186 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 63.6 63.6 0.0 58.7 58.7 0.0 შრომის ანაზღაურება 36.9 36.9 0.0 კოდი 53 00 დასახელება სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო ხარჯები 54 00 საქონელი და მომსახურება 21.8 21.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 4.9 0.0 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 672.8 643.4 29.4 658.6 634.6 24.0 შრომის ანაზღაურება 142.1 142.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 139.9 119.1 20.8 სუბსიდიები 313.3 313.3 0.0 გრანტები 15.2 15.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 0.3 0.0 ხარჯები სხვა ხარჯები 47.8 44.6 3.3 14.1 8.8 5.4 311.5 282.2 29.4 300.7 276.7 24.0 შრომის ანაზღაურება 142.1 142.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 139.9 119.1 20.8 გრანტები 15.2 15.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.3 0.3 0.0 სხვა ხარჯები 3.3 0.0 3.3 10.8 5.5 5.4 361.2 361.2 0.0 357.9 357.9 0.0 სუბსიდიები 313.3 313.3 0.0 სხვა ხარჯები 44.6 44.6 0.0 3.3 3.3 0.0 445.9 445.9 0.0 439.9 439.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 334.2 334.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 101.3 101.3 0.0 სხვა ხარჯები 4.4 4.4 0.0 6.0 6.0 0.0 541,545.0 541,545.0 0.0 284,202.8 284,202.8 0.0 168,994.8 168,994.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 01 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტოს აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 02 ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 00 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ხარჯები პროცენტი 187 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები გრანტები 56,906.1 56,906.1 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 58,000.0 58,000.0 0.0 სხვა ხარჯები 301.9 301.9 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,497.0 7,497.0 0.0 ვალდებულებების კლება 249,845.2 249,845.2 0.0 299,714.6 299,714.6 0.0 59,869.4 59,869.4 0.0 59,869.4 59,869.4 0.0 239,845.2 239,845.2 0.0 119,125.4 119,125.4 0.0 109,125.4 109,125.4 0.0 109,125.4 109,125.4 0.0 10,000.0 10,000.0 0.0 56,126.6 56,126.6 0.0 56,126.6 56,126.6 0.0 56,126.6 56,126.6 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 2,000.0 2,000.0 0.0 54,126.6 54,126.6 0.0 54,126.6 54,126.6 0.0 54,126.6 54,126.6 0.0 297.1 297.1 0.0 297.1 297.1 0.0 297.1 297.1 0.0 4.8 4.8 0.0 4.8 4.8 0.0 კოდი 56 01 დასახელება საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 56 02 საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება 56 04 ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 01 ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 04 02 ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები ხარჯები გრანტები 56 06 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ხარჯები სხვა ხარჯები 56 09 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა ხარჯები 188 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 56 11 დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 56 13 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 01 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 02 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ხარჯები გრანტები ფინანსური აქტივების ზრდა 56 13 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) ფინანსური აქტივების ზრდა 58 00 სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ხარჯები 59 00 მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები 4.8 4.8 0.0 58,000.0 58,000.0 0.0 58,000.0 58,000.0 0.0 58,000.0 58,000.0 0.0 8,276.5 8,276.5 0.0 779.5 779.5 0.0 779.5 779.5 0.0 7,497.0 7,497.0 0.0 725.5 725.5 0.0 725.5 725.5 0.0 6,743.3 6,743.3 0.0 779.5 779.5 0.0 779.5 779.5 0.0 5,963.8 5,963.8 0.0 807.7 807.7 0.0 807.7 807.7 0.0 358.2 358.2 0.0 358.2 358.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 302.2 302.2 0.0 საქონელი და მომსახურება 55.2 55.2 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.8 0.8 0.0 900.7 0.0 900.7 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ხარჯები 896.9 0.0 896.9 შრომის ანაზღაურება 380.8 0.0 380.8 საქონელი და მომსახურება 134.0 0.0 134.0 გრანტები 225.1 0.0 225.1 სოციალური უზრუნველყოფა 3.4 0.0 3.4 სხვა ხარჯები 153.7 0.0 153.7 3.8 0.0 3.8 3,151.8 9.0 3,142.8 3,151.8 9.0 3,142.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 00 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი ხარჯები 189 2020 წლის 3 თვის ცენტრალური ბიუჯეტი ფაქტი მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტი მათ შორის სსიპების/ა(ა)იპების კანონმდებლობით ნებადართული შემოსავლები შრომის ანაზღაურება 572.6 0.0 572.6 საქონელი და მომსახურება 50.3 9.0 41.3 გრანტები 0.2 0.0 0.2 2,528.7 0.0 2,528.7 1,742.9 0.0 1,742.9 1,742.9 0.0 1,742.9 შრომის ანაზღაურება 812.9 0.0 812.9 საქონელი და მომსახურება 343.4 0.0 343.4 გრანტები 107.4 0.0 107.4 სოციალური უზრუნველყოფა 19.0 0.0 19.0 სხვა ხარჯები 460.2 0.0 460.2 120.8 0.0 120.8 120.8 0.0 120.8 შრომის ანაზღაურება 60.0 0.0 60.0 საქონელი და მომსახურება 59.2 0.0 59.2 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 0.0 1.5 სხვა ხარჯები 0.1 0.0 0.1 1,494.3 0.0 1,494.3 1,494.3 0.0 1,494.3 შრომის ანაზღაურება 828.1 0.0 828.1 საქონელი და მომსახურება 240.4 0.0 240.4 გრანტები 155.0 0.0 155.0 სოციალური უზრუნველყოფა 36.0 0.0 36.0 სხვა ხარჯები 234.8 0.0 234.8 კოდი დასახელება სხვა ხარჯები 61 00 სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი" ხარჯები 62 00 სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ხარჯები 63 00 სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ხარჯები 190 საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლების/გადასახდელების ნაერთი ბალანსი ათასი ლარი დასახელება შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება ვალდებულებების ზრდა მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები/გადასახდელები 314,010.0 55,563.3 258,446.7 22,772.3 642.3 77,797 47,547 30,250 236,607.9 93,843.0 93,589.2 167.1 1,007.9 13,956.1 3,323.5 30,721.2 23,666.1 2,370.4 517.7 337,424.6 314,010.0 22,772.2 642.3 263,162.1 236,607.9 23,666.1 2,370.4 517.7 74,262.4 424,319.9 498,582.3 სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები 35.4 35.4 34.9 18.7 5.6 10.6 35.4 35.4 191 გადასახდელები ხარჯები 34.9 34.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.5 105.7 106.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 17 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი შემოსავლები 97.9 სხვა შემოსავლები 97.9 ხარჯები 71.1 საქონელი და მომსახურება 65.0 სხვა ხარჯები 6.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 შემოსულობები 97.9 შემოსავლები 97.9 გადასახდელები 73.9 ხარჯები 71.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 24.0 700.2 724.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 83 65 18 61.5 61.5 47.8 24.3 16.0 7.5 61.5 61.5 47.8 47.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.7 55.4 69.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები 55 32 23 39.6 39.6 62.0 192 შრომის ანაზღაურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 58.8 3.3 39.6 39.6 62.0 62.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -22.5 512.1 489.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 430 334 96 1,939.7 1,939.7 1,392.8 610.3 316.7 194.5 19.2 252.1 1,939.7 1,939.7 1,392.8 1,392.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 546.9 3,811.6 4,358.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 657.5 657.5 233.4 6.9 70.0 156.4 657.5 657.5 233.4 233.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 424.1 6,141.7 6,565.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 160 122 38 93 69 193 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - შემოსავლების სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 30,961.2 30,961.2 29,105.0 12,858.6 7,624.0 3,127.7 859.6 4,635.1 35.3 30,961.2 30,961.2 29,140.3 29,105.0 35.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,820.9 10,909.2 12,730.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 4,164 3,729 435 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16.7 352.0 368.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 59 22 37 87.6 87.6 70.9 42.2 28.6 87.6 87.6 70.9 70.9 3,714.6 3,714.6 1,714.6 399.8 317.6 372.0 11.4 613.8 194 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 79.0 3,714.6 3,714.6 1,793.6 1,714.6 79.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,920.9 15,174.0 17,094.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,013.0 2,013.0 1,740.1 881.9 316.3 200.0 7.9 334.0 38.9 2,013.0 2,013.0 1,779.0 1,740.1 38.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 234.1 2,084.2 2,318.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 74 52 22 130 117 13 1,100.9 1,100.9 644.9 323.8 115.3 185.9 2.5 17.4 6.5 1,100.9 1,100.9 651.4 644.9 195 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 449.5 2,152.4 2,601.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 84 72 12 3,744.1 3,744.1 3,176.4 490.5 299.9 2,375.0 9.2 1.8 4.2 3,744.1 3,744.1 3,180.6 3,176.4 4.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 563.4 9,654.8 10,218.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 91 64 27 196.3 196.3 127.1 92.2 20.1 14.8 196.3 196.3 127.1 127.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 69.2 206.3 275.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - ოუფენ ნეტი შემოსავლები 82 64 18 958.1 196 სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 958.1 298.3 144.0 55.1 95.8 3.3 0.1 0.3 958.1 958.1 298.6 298.3 0.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 659.5 22,307.8 22,967.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 716.4 716.4 429.0 105.0 154.4 72.0 0.7 96.9 0.6 716.4 716.4 429.6 429.0 0.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 286.8 1,611.9 1,898.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები 14 13 1 83 13 70 -17.1 -17.1 0.0 0.0 0.5 -17.1 197 შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა -17.1 0.5 0.0 0.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -17.7 90.7 73.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია შემოსავლები გრანტები შემოსულობები შემოსავლები 49 42 7 7,900.0 7,900.0 7,900.0 7,900.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7,900.0 674.1 8,574.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 109 59 50 14.4 14.4 0.6 0.1 0.5 14.4 14.4 0.6 0.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.8 21.0 34.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები 36 10 26 16,640.1 12,100.0 4,540.1 2,778.6 473.9 1,000.0 454.0 29.2 821.5 198 არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.6 16,640.1 16,640.1 2,787.3 2,778.6 8.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13,852.8 14,658.5 28,511.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 268 198 70 1,159.1 1,159.1 1,144.9 718.8 208.2 118.0 99.8 1,159.1 1,159.1 1,144.9 1,144.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 14.2 732.3 746.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 83 72 11 143.2 143.2 104.6 57.6 47.0 0.7 143.2 143.2 105.3 104.6 0.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 37.9 257.3 295.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 36 29 199 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 1,872.0 67.6 1,804.4 1,353.4 858.3 490.8 4.3 18.4 1,872.0 1,872.0 1,371.8 1,353.4 18.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 500.3 1,397.0 1,897.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება შემოსულობები შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება 388 222 166 4,454.3 11.0 4,443.3 22,772.2 1,919.6 651.4 674.5 14.3 470.0 42.9 66.6 557.3 2,370.4 25.7 27,226.5 4,454.3 22,772.2 4,873.1 1,919.6 557.3 2,370.4 25.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 22,353.5 119,990.8 142,344.2 200 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - იუსტიციის სახლი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 176 101 75 5,599.5 2,619.2 2,980.3 5,396.1 2,449.0 2,668.5 266.6 12.1 11.6 5,599.5 5,599.5 5,407.6 5,396.1 11.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 191.9 10.3 202.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,244 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 850 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 394 სსიპ - დანაშაულის პრევენციის,არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები -1,584.8 სხვა შემოსავლები -1,584.8 ხარჯები 263.4 საქონელი და მომსახურება 190.2 სხვა ხარჯები 73.2 შემოსულობები -1,584.8 შემოსავლები -1,584.8 გადასახდელები 263.4 ხარჯები 263.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა -1,848.2 1,994.1 145.9 338 233 105 626.7 626.7 320.4 196.4 115.8 7.9 201 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 0.2 626.7 626.7 320.6 320.4 0.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 306.1 326.1 632.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 65 34 31 49.9 49.9 1.8 1.8 49.9 49.9 1.8 1.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 48.1 142.6 190.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 30 10 10,786.2 10,786.2 7,753.9 1,871.8 4,941.3 324.6 196.0 420.3 2,776.2 10,786.2 10,786.2 10,530.1 7,753.9 2,776.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 256.0 141.3 397.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,014 202 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 499 515 141.5 141.5 216.2 0.2 202.3 12.9 1.0 141.5 141.5 216.2 216.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -74.7 919.9 845.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 115 42 73 10,407.8 10,407.8 9,926.8 3,503.6 4,514.5 21.9 335.3 1,551.5 1,706.7 10,407.8 10,407.8 11,633.5 9,926.8 1,706.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,225.7 1,465.3 239.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 1,386 811 575 7,228.3 7,228.3 6,342.8 1,492.0 1,669.8 203 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 2,294.7 66.5 819.8 7,228.3 7,228.3 6,342.8 6,342.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 885.5 3,776.2 4,661.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 525 325 200 503.3 503.3 357.7 4.3 326.8 24.3 2.3 7.8 503.3 503.3 365.5 357.7 7.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 137.8 442.4 580.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სმართ ლოჯიქი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 447 358 89 728.8 728.8 836.2 341.0 405.5 2.8 87.0 728.8 728.8 836.2 836.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის -107.5 1,173.1 204 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,065.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 42 13 126.2 126.2 26.9 1.1 25.8 2.8 126.2 126.2 29.7 26.9 2.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 96.4 86.5 182.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 179 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 118 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61 სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო შემოსავლები 6.8 სხვა შემოსავლები 6.8 ხარჯები 12.7 საქონელი და მომსახურება 12.7 შემოსულობები 6.8 შემოსავლები 6.8 გადასახდელები 12.7 ხარჯები 12.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -5.9 45.8 39.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება სოციალური უზრუნველყოფა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 892 370 522 121.8 121.8 39.6 0.8 38.8 121.8 121.8 39.6 39.6 205 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 82.2 1,414.2 1,496.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,532 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,267 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 265 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი შემოსავლები 45.1 სხვა შემოსავლები 45.1 ხარჯები 23.4 საქონელი და მომსახურება 19.0 სხვა ხარჯები 4.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 შემოსულობები 45.1 შემოსავლები 45.1 გადასახდელები 27.8 ხარჯები 23.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17.3 901.1 918.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 156 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 107 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 49 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი შემოსავლები 458.6 გრანტები 57.6 სხვა შემოსავლები 401.0 ხარჯები 57.2 შრომის ანაზღაურება 40.6 საქონელი და მომსახურება 14.3 გრანტები 2.2 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 შემოსულობები 458.6 შემოსავლები 458.6 გადასახდელები 62.6 ხარჯები 57.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 396.1 809.3 1,205.4 477 289 188 206 შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები 2.5 2.5 2.5 2.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.5 12.7 15.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 15 8 60.6 60.6 128.6 5.0 79.0 44.6 1.3 60.6 60.6 129.8 128.6 1.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -69.3 165.7 96.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 47 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი შემოსავლები 6.9 სხვა შემოსავლები 6.9 ხარჯები 8.7 საქონელი და მომსახურება 6.3 სხვა ხარჯები 2.4 შემოსულობები 6.9 შემოსავლები 6.9 გადასახდელები 8.7 ხარჯები 8.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.8 9.8 8.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი 35 5 30 207 შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 113.7 113.3 0.4 21.8 0.3 5.2 16.3 4.3 113.7 113.7 26.1 21.8 4.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 87.6 40.1 127.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 119 58 61 249.4 249.4 162.7 137.8 24.9 249.4 249.4 162.7 162.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 86.6 1,300.8 1,387.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი შემოსავლები გრანტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 1,763 168 1,595 162.1 162.1 15.1 2.0 13.1 162.1 162.1 15.1 15.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 147.1 145.1 208 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 292.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 74 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 59 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი შემოსავლები 141.5 გრანტები 133.1 სხვა შემოსავლები 8.5 ხარჯები 16.7 შრომის ანაზღაურება 5.1 საქონელი და მომსახურება 11.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 შემოსულობები 141.5 შემოსავლები 141.5 გადასახდელები 21.1 ხარჯები 16.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 120.5 77.2 197.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 146 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 126 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20 სსიპ - გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი შემოსავლები 2,374.6 სხვა შემოსავლები 2,374.6 ხარჯები 2,279.1 შრომის ანაზღაურება 1,245.7 საქონელი და მომსახურება 763.7 გრანტები 250.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.5 სხვა ხარჯები 13.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.8 შემოსულობები 2,374.6 შემოსავლები 2,374.6 გადასახდელები 2,291.8 ხარჯები 2,279.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 82.8 1,586.9 1,669.6 340 250 90 61.9 61.9 209 ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 100.4 100.4 61.9 61.9 100.4 100.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -38.5 53.6 15.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 486 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 477 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია შემოსავლები 14.9 გრანტები 0.9 სხვა შემოსავლები 14.0 ხარჯები 15.3 საქონელი და მომსახურება 15.2 სხვა ხარჯები 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 შემოსულობები 14.9 შემოსავლები 14.9 გადასახდელები 18.9 ხარჯები 15.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -4.0 37.7 33.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ინსტიტუტი ოპტიკა შემოსავლები გრანტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 990 950 40 140.0 140.0 3.4 3.4 140.0 140.0 3.4 3.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 136.6 142.5 279.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - მიკრო და ნანო ელექტრონიკის ინსტიტუტი 41 28 13 210 შემოსავლები გრანტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 140.0 140.0 4.2 2.4 1.8 140.0 140.0 4.2 4.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 135.8 108.0 243.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 45 15 84.8 61.3 23.5 62.1 13.2 26.2 22.6 6.8 84.8 84.8 68.8 62.1 6.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 15.9 178.1 194.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 214 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 117 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 97 სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო შემოსავლები 65.6 სხვა შემოსავლები 65.6 ხარჯები 101.7 საქონელი და მომსახურება 81.7 სხვა ხარჯები 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.6 შემოსულობები 65.6 შემოსავლები 65.6 გადასახდელები 129.3 ხარჯები 101.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27.6 211 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -63.7 830.7 767.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 13 5 8.8 8.8 31.9 31.6 0.3 0.9 8.8 8.8 32.7 31.9 0.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -23.9 349.0 325.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი "112" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 249 108 141 3,395.5 250.0 3,145.5 3,699.5 1,362.9 1,241.0 315.0 69.9 710.8 324.2 3,395.5 3,395.5 4,023.8 3,699.5 324.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -628.2 1,860.9 1,232.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - შსს მომსახურების სააგენტო 506 296 210 212 შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,049.9 22,049.9 19,285.8 3,354.5 9,626.6 2,516.7 46.7 3,741.2 2,791.2 22,049.9 22,049.9 22,076.9 19,285.8 2,791.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -27.1 38,144.4 38,117.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუდოს სპორტული კლუბი შემოსავლები გრანტები ხარჯები შრომის ანაზღაურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 700 595 105 62.5 62.5 60.3 60.3 62.5 62.5 60.3 60.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.2 2.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 29 29 30,520.8 30,520.8 28,854.4 17,852.8 2,604.9 3,162.2 349.2 4,885.3 1,166.7 30,520.8 30,520.8 30,021.1 28,854.4 213 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,166.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 499.8 16,807.6 17,307.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - სპორტული კლუბი "MIA FORCE" შემოსავლები გრანტები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 9,728 9,575 153 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.3 9.0 19.3 30.0 30.0 19.7 7.2 12.5 30.0 30.0 19.7 19.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 2 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური შემოსავლები 22.7 სხვა შემოსავლები 22.7 ხარჯები 2.1 საქონელი და მომსახურება 2.1 შემოსულობები 22.7 შემოსავლები 22.7 გადასახდელები 2.1 ხარჯები 2.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 20.6 215.2 235.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები 108 35 73 123.4 116.4 7.0 49.7 10.3 39.5 1.2 123.4 123.4 214 გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.9 49.7 1.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 72.4 73.1 145.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 316 119 197 296.4 41.3 255.1 223.2 137.1 20.0 8.1 58.0 28.6 296.4 296.4 251.8 223.2 28.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 44.6 1,394.5 1,439.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 26.7 26.7 766.6 10.7 755.8 26.7 26.7 766.6 766.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -739.8 4,335.6 3,595.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო 161 136 25 434 366 68 215 შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 93.8 93.8 15.8 6.0 9.8 1.2 93.8 93.8 17.0 15.8 1.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 76.8 33.5 110.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 30 24 6 337.7 337.7 216.3 113.1 33.8 6.2 63.2 337.7 337.7 216.3 216.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 121.4 926.0 1,047.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 141 50 91 7.8 7.8 12.5 12.5 7.8 7.8 12.5 12.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -4.7 151.6 146.9 216 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 74 39 35 385.1 385.1 734.5 628.0 40.0 66.5 217.0 385.1 385.1 951.4 734.5 217.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -566.3 1,453.7 887.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 663 551 112 169.9 169.9 210.0 56.0 142.5 1.4 10.1 169.9 169.9 210.0 210.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -40.1 62.2 22.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები 86 12 74 2,325.7 2,325.7 1,920.9 900.4 232.5 788.0 217 შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 2,325.7 2,325.7 1,920.9 1,920.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 404.8 1,973.2 2,378.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 668 479 189 1,495.9 190.0 1,305.9 943.3 568.9 130.5 243.9 4.3 1,495.9 1,495.9 947.5 943.3 4.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 548.4 1,691.2 2,239.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 886 484 402 3,257.7 2,007.6 1,250.1 1,560.1 999.8 389.4 126.0 13.9 31.0 11.2 3,257.7 3,257.7 1,571.3 1,560.1 11.2 ნაშთის ცვლილება 1,686.4 218 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3,271.5 4,957.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 319 241 78 1,185.1 69.7 1,115.3 913.4 604.4 282.0 1.3 25.7 7.3 1,185.1 1,185.1 920.7 913.4 7.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 264.4 141.2 405.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - თბილისის სახლემწიფო კამერული ორკესტრი ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 327 165 162 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -7.0 22.6 15.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება 23 21 2 4.5 2.4 1.1 1.0 2.5 7.0 4.5 2.5 141.5 84.7 56.8 77.0 23.0 219 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.8 0.2 9.5 141.5 141.5 86.5 77.0 9.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 55.0 8.9 63.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - მწერალთა სახლი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ფინანსური აქტივების კლება ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 282 172 110 28.2 28.2 0.0 40.8 0.5 20.0 20.3 1.9 28.2 28.2 42.7 40.8 1.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -14.5 25.2 10.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 59 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 39 სსიპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 341.7 სხვა შემოსავლები 341.7 ხარჯები 334.3 შრომის ანაზღაურება 18.6 საქონელი და მომსახურება 313.8 სხვა ხარჯები 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.1 შემოსულობები 341.7 შემოსავლები 341.7 გადასახდელები 354.4 ხარჯები 334.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.1 220 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -12.8 442.6 429.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 359 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 145 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 214 სსიპ - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 494.0 გრანტები 22.8 სხვა შემოსავლები 471.2 ხარჯები 494.0 შრომის ანაზღაურება 72.3 საქონელი და მომსახურება 327.6 პროცენტი 4.4 გრანტები 8.3 სოციალური უზრუნველყოფა 0.2 სხვა ხარჯები 81.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 შემოსულობები 494.0 შემოსავლები 494.0 გადასახდელები 496.5 ხარჯები 494.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -2.4 29.7 27.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 610 464 146 12.7 12.7 11.5 4.4 7.1 12.7 12.7 11.5 11.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.2 11.1 12.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 12 3 221 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 72.0 გრანტები 5.0 სხვა შემოსავლები 67.0 ხარჯები 58.8 შრომის ანაზღაურება 50.9 საქონელი და მომსახურება 7.9 შემოსულობები 72.0 შემოსავლები 72.0 გადასახდელები 58.8 ხარჯები 58.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 13.2 70.2 83.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სამცხე - ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 309 293 16 522.3 74.8 447.5 672.4 406.2 252.8 0.8 12.7 15.7 522.3 522.3 688.0 672.4 15.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -165.7 1,191.8 1,026.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 280 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 160 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 120 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისმედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი შემოსავლები 44.6 სხვა შემოსავლები 44.6 ხარჯები 27.7 საქონელი და მომსახურება 27.7 შემოსულობები 44.6 შემოსავლები 44.6 222 გადასახდელები ხარჯები 27.7 27.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16.9 51.3 68.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი შემოსავლები გრანტები შემოსულობები შემოსავლები 70 15 55 46.0 46.0 46.0 46.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 46.0 46.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტალური ბიომედიცინის ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 14 10 4 279.9 274.5 5.3 66.0 25.6 40.4 279.9 279.9 66.0 66.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 213.9 211.4 425.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 214 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 199 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 სსიპ - ქ. ოზურგეთის ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 4.4 სხვა შემოსავლები 4.4 ხარჯები 1.1 საქონელი და მომსახურება 1.1 შემოსულობები 4.4 შემოსავლები 4.4 გადასახდელები 1.1 ხარჯები 1.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.3 10.1 13.4 223 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 39.1 33.9 5.2 33.7 32.2 1.5 39.1 39.1 33.7 33.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.5 17.3 22.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "იბერია" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 138 73 65 300.8 -1.5 302.3 134.4 134.4 706.8 300.8 300.8 841.1 134.4 706.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -540.4 1,834.1 1,293.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - კოლეჯი "განთიადი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 64 52 12 110 65 45 99.9 99.9 36.1 36.1 99.9 99.9 36.1 36.1 224 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 63.8 215.0 278.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 50 27 23 111.8 111.8 195.9 89.8 73.1 33.0 111.8 111.8 195.9 195.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -84.1 300.8 216.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ბორჯომის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 132 106 26 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -2.4 7.2 4.8 1.7 1.7 4.1 4.1 1.7 1.7 4.1 4.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 21 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 18 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 0.5 სხვა შემოსავლები 0.5 შემოსულობები 0.5 შემოსავლები 0.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.5 0.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 65 60 225 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 5 6.9 6.5 0.4 6.1 6.1 6.9 6.9 6.1 6.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.7 2.2 2.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 29 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 14 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 15 სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 154.1 სხვა შემოსავლები 154.1 ხარჯები 180.4 შრომის ანაზღაურება 28.2 საქონელი და მომსახურება 141.9 სხვა ხარჯები 10.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.3 შემოსულობები 154.1 შემოსავლები 154.1 გადასახდელები 231.7 ხარჯები 180.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -77.6 77.7 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - კოლეჯი "პრესტიჟი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 253 190 63 24.9 24.9 12.7 12.7 24.9 24.9 12.7 12.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 12.2 2,738.3 226 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,750.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ლაკადა" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 48 30 18 168.8 168.8 34.7 34.7 168.8 168.8 34.7 34.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 134.1 3,119.7 3,253.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 16 18 5,995.5 656.9 5,338.6 4,274.5 2,732.9 1,246.6 22.2 272.8 767.1 5,995.5 5,995.5 5,041.6 4,274.5 767.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 953.9 2,966.4 3,920.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,384 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 707 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 677 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 0.1 სხვა შემოსავლები 0.1 შემოსულობები 0.1 შემოსავლები 0.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 0.1 227 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ქ. გორის სულხან ცინცაძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 71 66 5 20.3 20.3 10.1 10.1 20.3 20.3 10.1 10.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.3 9.9 20.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ილია ჭავჭავაძის ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 34 12 22 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.0 0.3 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 25 19 6 148.5 144.6 3.9 53.0 21.0 32.0 148.5 148.5 53.0 53.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 95.5 172.6 268.1 228 მომუშავეთა რიცხოვნება 125 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 96 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 29 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "რუსთავი" შემოსავლები 49.2 სხვა შემოსავლები 49.2 ხარჯები 62.3 შრომის ანაზღაურება 11.8 საქონელი და მომსახურება 50.2 სხვა ხარჯები 0.3 შემოსულობები 49.2 შემოსავლები 49.2 გადასახდელები 62.3 ხარჯები 62.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -13.1 21.2 8.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 108 88 20 252.6 9.0 243.6 123.4 123.4 252.6 252.6 123.4 123.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 129.2 209.3 338.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 17 45 13,850.1 1,381.6 12,468.5 12,763.5 7,154.6 4,546.0 7.1 51.2 1,004.6 300.2 229 შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 13,850.1 13,850.1 13,063.8 12,763.5 300.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 786.3 90.5 876.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 5,146 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,894 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,252 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები 19,998.6 გრანტები 4,024.5 სხვა შემოსავლები 15,974.1 ხარჯები 14,496.4 შრომის ანაზღაურება 6,667.5 საქონელი და მომსახურება 6,532.6 გრანტები 72.5 სოციალური უზრუნველყოფა 45.1 სხვა ხარჯები 1,178.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,925.7 შემოსულობები 19,998.6 შემოსავლები 19,998.6 გადასახდელები 17,422.1 ხარჯები 14,496.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,925.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,576.5 5,876.0 8,452.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 5,533 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3,003 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,530 სსიპ - გორის გ. ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 27.6 სხვა შემოსავლები 27.6 ხარჯები 27.5 შრომის ანაზღაურება 8.0 საქონელი და მომსახურება 18.3 სხვა ხარჯები 1.2 შემოსულობები 27.6 შემოსავლები 27.6 გადასახდელები 27.5 ხარჯები 27.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 0.1 0.2 230 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ჩრდილების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი "აფხაზეთი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 8.6 8.6 8.6 8.6 0.0 8.6 8.6 8.6 8.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.0 2.3 2.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 21 1 672.3 443.0 229.4 828.6 27.1 759.9 0.7 40.8 13.6 672.3 672.3 842.1 828.6 13.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -169.8 1,240.4 1,070.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება 86 51 35 944 688 256 13,813.7 2,023.8 11,789.9 8,325.2 3,793.4 3,993.6 231 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.2 23.5 512.5 1,082.6 13,813.7 13,813.7 9,407.8 8,325.2 1,082.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4,405.8 23,559.7 27,965.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - თელავის ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 3,641 667 2,974 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.8 51.3 50.5 6.5 6.5 7.3 2.8 2.9 1.7 6.5 6.5 7.3 7.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 37 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 სსიპ - გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი შემოსავლები 94.0 გრანტები 92.8 სხვა შემოსავლები 1.2 ხარჯები 47.8 შრომის ანაზღაურება 3.6 საქონელი და მომსახურება 8.4 სხვა ხარჯები 35.8 შემოსულობები 94.0 შემოსავლები 94.0 გადასახდელები 47.8 ხარჯები 47.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 46.2 147.9 232 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 194.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 84 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 68 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 2.0 სხვა შემოსავლები 2.0 ხარჯები 2.0 შრომის ანაზღაურება 0.9 საქონელი და მომსახურება 1.1 სხვა ხარჯები 0.0 შემოსულობები 2.0 შემოსავლები 2.0 გადასახდელები 2.0 ხარჯები 2.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 38 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 35 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ - ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 166.6 სხვა შემოსავლები 166.6 ხარჯები 102.8 შრომის ანაზღაურება 22.4 საქონელი და მომსახურება 74.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 სხვა ხარჯები 5.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 შემოსულობები 166.6 შემოსავლები 166.6 გადასახდელები 106.3 ხარჯები 102.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 60.4 86.6 147.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 292 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 203 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 89 ა(ა)იპ "სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკალათბურთო კლუბი ს.კ. თსუ" შემოსავლები 250.0 გრანტები 50.0 სხვა შემოსავლები 200.0 ხარჯები 231.1 233 საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 228.4 2.7 250.0 250.0 231.1 231.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 18.9 34.1 52.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 3 23 219.5 219.5 81.2 81.2 0.2 219.5 219.5 81.4 81.2 0.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 138.1 989.3 1,127.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - კოლეჯი "იკაროსი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 67 25 42 568.1 22.9 545.2 186.3 186.3 568.1 568.1 186.3 186.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 381.8 274.9 656.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი შემოსავლები 105 36 69 1.8 234 სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები 1.8 1.8 1.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.8 3.8 5.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ახალციხის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 25 21 4 2.2 2.2 5.6 1.3 4.3 2.2 2.2 5.6 5.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -3.4 3.5 0.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 22 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 20 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2 სსიპ - ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ხარჯები 0.4 საქონელი და მომსახურება 0.4 გადასახდელები 0.4 ხარჯები 0.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.4 13.2 12.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 30 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - ზინაიდა კვერენჩხილაძის სახელობის დმანისის პროფესუილი სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 0.8 სხვა შემოსავლები 0.8 ხარჯები 0.4 საქონელი და მომსახურება 0.4 შემოსულობები 0.8 შემოსავლები 0.8 გადასახდელები 0.4 ხარჯები 0.4 ნაშთის ცვლილება 0.4 235 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.0 0.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 3 7 94.9 94.9 206.7 176.0 30.1 0.6 14.9 94.9 94.9 221.6 206.7 14.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -126.7 1,358.9 1,232.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 47 5 15.4 15.4 22.1 22.1 2.5 15.4 15.4 24.6 22.1 2.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -9.2 23.1 13.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,687 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 79 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,608 სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 207.1 გრანტები 162.4 სხვა შემოსავლები 44.7 ხარჯები 130.2 საქონელი და მომსახურება 129.3 236 გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 0.4 0.4 207.1 207.1 130.2 130.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 77.0 20.3 97.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები გადასახდელები ხარჯები 156 87 69 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -3.8 9.2 5.4 3.8 2.6 1.2 3.8 3.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 16 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 3 სსიპ ქ.ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი` შემოსავლები 16.6 გრანტები 7.8 სხვა შემოსავლები 8.9 ხარჯები 32.7 შრომის ანაზღაურება 3.0 საქონელი და მომსახურება 29.7 შემოსულობები 16.6 შემოსავლები 16.6 გადასახდელები 32.7 ხარჯები 32.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -16.1 20.9 4.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 68 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 47 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21 სსიპ - ქ. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 5.1 სხვა შემოსავლები 5.1 ხარჯები 3.0 საქონელი და მომსახურება 2.9 სხვა ხარჯები 0.0 237 შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 5.1 5.1 3.0 3.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.1 0.0 2.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "სპექტრი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 42 33 9 443.3 41.9 401.4 238.4 238.4 443.3 443.3 238.4 238.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 204.9 412.3 617.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "მერმისი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 95 35 60 696.4 73.2 623.2 211.4 211.4 7.7 696.4 696.4 219.1 211.4 7.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 477.3 1,231.2 1,708.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ხარჯები საქონელი და მომსახურება 107 37 70 0.1 0.1 238 გადასახდელები ხარჯები 0.1 0.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.1 0.3 0.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 51 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 28 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 23 სსიპ - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი შემოსავლები 51.7 სხვა შემოსავლები 51.7 ხარჯები 56.9 შრომის ანაზღაურება 30.8 საქონელი და მომსახურება 26.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 შემოსულობები 51.7 შემოსავლები 51.7 გადასახდელები 57.7 ხარჯები 56.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -6.0 985.7 979.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 91 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 67 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 24 სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი "ერისიონი" შემოსავლები 9.6 სხვა შემოსავლები 9.6 ხარჯები 15.6 შრომის ანაზღაურება 4.9 საქონელი და მომსახურება 9.9 სხვა ხარჯები 0.7 შემოსულობები 9.6 შემოსავლები 9.6 გადასახდელები 15.6 ხარჯები 15.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -6.0 14.4 8.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები 86 76 10 1,227.5 -0.2 239 სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,227.7 1,380.4 955.5 368.0 56.9 217.7 1,227.5 1,227.5 1,598.0 1,380.4 217.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -370.5 1,236.6 866.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 440 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 379 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 61 სსიპ - გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები 14.4 სხვა შემოსავლები 14.4 ხარჯები 20.7 შრომის ანაზღაურება 2.7 საქონელი და მომსახურება 18.0 შემოსულობები 14.4 შემოსავლები 14.4 გადასახდელები 20.7 ხარჯები 20.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -6.3 20.3 14.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 38 33 5 69.7 69.7 65.5 65.5 69.7 69.7 65.5 65.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 4.2 68.4 72.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 80 18 240 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 859.3 67.2 792.1 623.3 251.7 369.5 0.9 1.1 21.8 859.3 859.3 645.1 623.3 21.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 214.2 2,565.8 2,780.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 180 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 80 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 100 სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შემოსავლები 213.0 სხვა შემოსავლები 213.0 ხარჯები 261.7 შრომის ანაზღაურება 176.1 საქონელი და მომსახურება 63.6 სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 სხვა ხარჯები 17.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41.4 შემოსულობები 213.0 შემოსავლები 213.0 გადასახდელები 303.1 ხარჯები 261.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -90.1 760.3 670.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 211 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 55 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 156 სსიპ - ქ. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 2.0 სხვა შემოსავლები 2.0 ხარჯები 2.5 საქონელი და მომსახურება 2.5 241 შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 2.0 2.0 2.5 2.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.5 2.6 2.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები 41 37 4 1.1 1.1 1.1 1.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.1 1.6 2.7 ა(ა)იპ - ზევსი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 30.4 30.4 49.3 44.8 4.5 30.4 30.4 49.3 49.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -18.9 35.3 16.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 17 13 4 49.8 40.0 9.8 26.5 18.5 7.3 0.6 1.2 49.8 49.8 27.6 26.5 242 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 22.1 64.8 86.9 მომუშავეთა რიცხოვნება 54 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 46 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 8 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი შემოსავლები 2.6 სხვა შემოსავლები 2.6 ხარჯები 2.0 შრომის ანაზღაურება 1.6 საქონელი და მომსახურება 0.1 სხვა ხარჯები 0.3 შემოსულობები 2.6 შემოსავლები 2.6 გადასახდელები 2.0 ხარჯები 2.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.6 0.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 38 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 33 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია შემოსავლები 1,106.9 გრანტები 21.1 სხვა შემოსავლები 1,085.7 ხარჯები 800.2 შრომის ანაზღაურება 266.3 საქონელი და მომსახურება 517.5 სხვა ხარჯები 16.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 შემოსულობები 1,106.9 შემოსავლები 1,106.9 გადასახდელები 804.1 ხარჯები 800.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 302.7 295.2 597.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა შემოსავლები სხვა შემოსავლები 586 271 315 273.0 273.0 243 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 222.7 42.7 129.6 10.5 39.9 24.4 273.0 273.0 247.1 222.7 24.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 25.9 776.5 802.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 662 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 21 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 641 სსიპ - ქ. ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 9.2 სხვა შემოსავლები 9.2 ხარჯები 5.8 საქონელი და მომსახურება 5.6 სხვა ხარჯები 0.2 შემოსულობები 9.2 შემოსავლები 9.2 გადასახდელები 5.8 ხარჯები 5.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.4 36.5 40.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 50 39 11 1,707.1 1,707.1 45.5 19.5 26.0 1,707.1 1,707.1 45.5 45.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1,661.6 574.1 2,235.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 421 244 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 141 280 18,821.9 18,821.9 15,703.1 8,115.0 5,802.7 1,015.2 121.1 649.0 3,573.8 18,821.9 18,821.9 19,276.8 15,703.1 3,573.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -454.9 5,194.6 4,739.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 3,962 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,834 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 2,128 სსიპ - ქ. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 104.1 გრანტები 70.0 სხვა შემოსავლები 34.1 ხარჯები 87.5 საქონელი და მომსახურება 87.5 შემოსულობები 104.1 შემოსავლები 104.1 გადასახდელები 87.5 ხარჯები 87.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16.6 5.9 22.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები 183 95 88 18.2 18.2 0.8 0.8 18.2 18.2 0.8 245 ხარჯები 0.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 17.4 82.4 99.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ერქვანი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 63 53 10 33.4 33.4 16.7 16.7 33.4 33.4 16.7 16.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 16.7 15.5 32.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 21 9 90.3 90.3 106.5 15.1 81.4 10.0 1.5 90.3 90.3 108.0 106.5 1.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -17.7 102.5 84.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები 60 45 15 42.2 42.2 52.3 52.3 42.2 246 შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 42.2 52.3 52.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -10.1 92.4 82.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 20 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 13 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 7 სსიპ - ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 2.4 სხვა შემოსავლები 2.4 შემოსულობები 2.4 შემოსავლები 2.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.4 1.8 4.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ჯ. კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 82 62 20 59.2 59.2 117.0 7.7 96.4 12.9 59.2 59.2 117.0 117.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -57.8 449.5 391.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 269 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 197 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 72 სსიპ - ქ. თელავის ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 10.1 სხვა შემოსავლები 10.1 ხარჯები 10.8 შრომის ანაზღაურება 4.2 საქონელი და მომსახურება 6.6 შემოსულობები 10.1 შემოსავლები 10.1 გადასახდელები 10.8 ხარჯები 10.8 247 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -0.7 6.0 5.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 84 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 54 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 სსიპ - ქ. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 4.0 სხვა შემოსავლები 4.0 ხარჯები 3.9 საქონელი და მომსახურება 3.9 შემოსულობები 4.0 შემოსავლები 4.0 გადასახდელები 3.9 ხარჯები 3.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 6.7 6.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 53 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი" შემოსავლები 3.6 სხვა შემოსავლები 3.6 ხარჯები 2.5 საქონელი და მომსახურება 0.9 სხვა ხარჯები 1.6 შემოსულობები 3.6 შემოსავლები 3.6 გადასახდელები 2.5 ხარჯები 2.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 1.1 969.0 970.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები 169 158 11 290.7 290.7 117.3 117.3 34.3 290.7 290.7 151.6 248 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.3 34.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 139.1 4,759.4 4,898.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "თეთნულდი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 125 49 76 86.1 86.1 41.9 41.9 86.1 86.1 41.9 41.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 44.2 48.1 92.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 42 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 26 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 16 სსიპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოსავლები 197.2 გრანტები 6.7 სხვა შემოსავლები 190.5 ხარჯები 181.6 შრომის ანაზღაურება 82.6 საქონელი და მომსახურება 85.1 გრანტები 3.3 სხვა ხარჯები 10.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.6 შემოსულობები 197.2 შემოსავლები 197.2 გადასახდელები 204.2 ხარჯები 181.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -7.0 622.2 615.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 537 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 415 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122 სსიპ - ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 77.5 სხვა შემოსავლები 77.5 249 ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 151.7 10.0 127.6 14.2 77.5 77.5 151.7 151.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -74.2 76.5 2.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 150 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 105 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 45 სსიპ - ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 11.8 სხვა შემოსავლები 11.8 ხარჯები 28.6 საქონელი და მომსახურება 28.6 შემოსულობები 11.8 შემოსავლები 11.8 გადასახდელები 28.6 ხარჯები 28.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -16.8 17.2 0.4 მომუშავეთა რიცხოვნება 261 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 224 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 37 სსიპ - დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი შემოსავლები 0.3 სხვა შემოსავლები 0.3 ხარჯები 5.0 საქონელი და მომსახურება 5.0 შემოსულობები 0.3 შემოსავლები 0.3 გადასახდელები 5.0 ხარჯები 5.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -4.7 7.1 2.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - სამშენებლო კოლეჯი "კონსტრუქტ2" შემოსავლები 17 14 3 30.1 250 სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 30.1 44.1 9.5 34.6 30.1 30.1 44.1 44.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -14.0 57.2 43.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 64 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 34 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 30 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო შემოსავლები 302.5 სხვა შემოსავლები 302.5 ხარჯები 534.6 შრომის ანაზღაურება 182.5 საქონელი და მომსახურება 306.4 გრანტები 4.6 სოციალური უზრუნველყოფა 13.6 სხვა ხარჯები 27.6 შემოსულობები 302.5 შემოსავლები 302.5 გადასახდელები 534.6 ხარჯები 534.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -232.2 507.1 275.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 415 241 174 6,788.4 214.5 6,574.0 4,168.7 2,269.4 1,744.8 7.2 147.4 161.0 6,788.4 6,788.4 4,329.8 4,168.7 251 არაფინანსური აქტივების ზრდა 161.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2,458.7 3,259.8 5,718.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ბლექსი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,586 672 914 262.7 262.7 140.4 140.4 1.3 262.7 262.7 141.7 140.4 1.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 121.0 544.3 665.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 110 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 27 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 83 სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი შემოსავლები 471.5 სხვა შემოსავლები 471.5 ხარჯები 442.5 შრომის ანაზღაურება 21.1 საქონელი და მომსახურება 407.5 სხვა ხარჯები 13.9 შემოსულობები 471.5 შემოსავლები 471.5 გადასახდელები 442.5 ხარჯები 442.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 29.0 18.2 47.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 102 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 85 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17 სსიპ - გიორგი ელიავას სახელეობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი შემოსავლები 352.5 გრანტები 61.7 სხვა შემოსავლები 290.8 ხარჯები 287.2 252 შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 145.0 61.4 80.9 0.5 352.5 352.5 287.7 287.2 0.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 64.7 384.8 449.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - კოლეჯი "ჰორიზონტი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 93 70 23 155.4 155.4 56.4 56.4 155.4 155.4 56.4 56.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 99.1 4,499.7 4,598.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 43 26 17 1,083.9 1,083.9 747.0 139.0 342.3 105.1 26.4 134.1 1,083.9 1,083.9 747.0 747.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 337.0 444.7 781.7 მომუშავეთა რიცხოვნება 347 253 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი ხარჯები საქონელი და მომსახურება გადასახდელები ხარჯები 35 312 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1.1 2.7 1.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება გრანტები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 12 8 4 60.4 56.9 3.5 16.5 1.4 15.1 60.4 60.4 16.5 16.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 43.9 128.4 172.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "აისი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,549 25 1,524 461.4 -1.3 462.8 271.4 270.5 0.8 35.5 461.4 461.4 306.9 271.4 35.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 154.6 1,253.7 1,408.2 მომუშავეთა რიცხოვნება 1.1 1.1 1.1 1.1 199 254 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ოპიზარი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 77 122 444.7 41.6 403.1 140.1 140.1 0.8 444.7 444.7 140.9 140.1 0.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 303.7 1,323.5 1,627.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - გორის ქალთა კამერული გუნდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 90 32 58 11.5 11.5 6.0 5.9 0.2 11.5 11.5 6.0 6.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 5.5 2.6 8.1 მომუშავეთა რიცხოვნება 26 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 63.0 სხვა შემოსავლები 63.0 ხარჯები 54.6 შრომის ანაზღაურება 8.7 საქონელი და მომსახურება 45.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,438.2 შემოსულობები 63.0 შემოსავლები 63.0 გადასახდელები 1,492.7 255 ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 54.6 1,438.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -1,429.7 4,998.4 3,568.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "მოდუსი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 143 103 40 85.8 -1.1 86.9 48.4 43.1 5.3 85.8 85.8 48.4 48.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 37.4 2,607.2 2,644.6 მომუშავეთა რიცხოვნება 49 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 32 სსიპ - თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 19.3 სხვა შემოსავლები 19.3 ხარჯები 23.3 საქონელი და მომსახურება 23.3 შემოსულობები 19.3 შემოსავლები 19.3 გადასახდელები 23.3 ხარჯები 23.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -4.0 11.8 7.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 95 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 84 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 11 სსიპ - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია შემოსავლები 84.0 გრანტები 80.0 სხვა შემოსავლები 4.0 შემოსულობები 84.0 შემოსავლები 84.0 ნაშთის ცვლილება 84.0 256 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 84.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 140 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 123 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 17 სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი შემოსავლები 114.6 სხვა შემოსავლები 114.6 ხარჯები 167.3 შრომის ანაზღაურება 7.3 საქონელი და მომსახურება 155.9 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 სხვა ხარჯები 1.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.5 შემოსულობები 114.6 შემოსავლები 114.6 გადასახდელები 174.8 ხარჯები 167.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -60.2 79.3 19.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ქ. გურჯაანის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები 343 273 70 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 15 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 5 სსიპ - ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი შემოსავლები 2.9 სხვა შემოსავლები 2.9 ხარჯები 4.9 საქონელი და მომსახურება 4.3 სხვა ხარჯები 0.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 შემოსულობები 2.9 შემოსავლები 2.9 გადასახდელები 5.7 ხარჯები 4.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.7 ნაშთის ცვლილება -2.7 257 ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 10.3 7.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ფაზისი" შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 50 5 291.2 -12.5 303.8 80.8 80.4 0.5 265.9 291.2 291.2 346.7 80.8 265.9 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -55.5 1,072.6 1,017.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ანსამბლი "ბასიანი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 78 31 47 18.7 18.7 18.6 11.0 7.6 18.7 18.7 18.6 18.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 0.1 1.0 1.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - შემოქმედებითი საქართველო შემოსავლები გრანტები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები 25 19 6 -0.1 -0.1 31.7 0.9 7.9 22.8 258 შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები -0.1 -0.1 31.7 31.7 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -31.7 102.7 71.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 8 15 29.6 29.6 8.8 8.8 2.2 29.6 29.6 11.0 8.8 2.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 18.6 82.4 101.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 131 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 10 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 121 სსიპ - საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - ხელოვნების სასახლე შემოსავლები 74.2 სხვა შემოსავლები 74.2 ხარჯები 55.3 შრომის ანაზღაურება 9.7 საქონელი და მომსახურება 26.8 სხვა ხარჯები 18.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.2 შემოსულობები 74.2 შემოსავლები 74.2 გადასახდელები 77.4 ხარჯები 55.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -3.3 100.3 97.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 60 50 10 259 სსიპ - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 774.7 287.6 487.1 660.3 363.9 289.9 4.5 2.0 88.4 774.7 774.7 748.7 660.3 88.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 26.0 1,184.4 1,210.3 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - კოლეჯი "ახალი ტალღა" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,232.7 1,232.7 502.4 501.1 1.3 157.8 1,232.7 1,232.7 660.2 502.4 157.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 572.5 2,602.3 3,174.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 291 164 127 156 73 83 4.5 4.5 21.7 8.3 10.8 2.7 2.5 260 შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.5 4.5 24.3 21.7 2.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -19.7 101.3 81.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 31 7 435.3 5.5 429.8 119.0 30.5 88.5 0.0 11.3 435.3 435.3 130.3 119.0 11.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 305.0 318.4 623.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 68 25 43 14.1 12.5 1.6 10.9 10.9 1.0 14.1 14.1 11.9 10.9 1.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 2.2 0.0 2.3 მომუშავეთა რიცხოვნება 21 261 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 9 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 12 სსიპ - ქ. თბილისის გიორგი მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრი შემოსავლები 10.2 სხვა შემოსავლები 10.2 ხარჯები 17.4 საქონელი და მომსახურება 15.3 სხვა ხარჯები 2.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.6 შემოსულობები 10.2 შემოსავლები 10.2 გადასახდელები 20.0 ხარჯები 17.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.6 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -9.7 1,216.5 1,206.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 58 50 8 0.6 0.6 7.5 2.8 4.7 0.6 0.6 7.5 7.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -6.9 9.1 2.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 183 104 79 498.5 498.5 396.0 396.0 498.5 498.5 396.0 396.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის 102.5 93.0 262 ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 195.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 10 7 3 172.4 172.4 225.3 147.7 40.4 37.2 172.4 172.4 225.3 225.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -52.9 67.9 15.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები შემოსულობები შემოსავლები 42 40 2 3.1 3.1 3.1 3.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 3.1 117.2 120.4 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 87 73 14 2,841.1 2,804.0 37.1 1,827.1 434.2 1,332.1 22.4 38.4 258.5 2,841.1 2,841.1 2,085.6 1,827.1 258.5 263 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 755.5 773.5 1,529.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოსავლები გრანტები სხვა შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება პროცენტი სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 322 72 250 21,334.1 20,519.0 815.1 642.3 14,024.6 136.8 13,479.9 125.0 46.8 236.2 1,432.3 21,976.5 21,334.1 642.3 15,456.9 14,024.6 1,432.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 6,519.5 1,803.3 8,322.8 მომუშავეთა რიცხოვნება 1,297 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 122 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 1,175 სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო შემოსავლები 3,536.1 გრანტები 140.0 სხვა შემოსავლები 3,396.1 ხარჯები 3,377.8 შრომის ანაზღაურება 2,287.0 საქონელი და მომსახურება 386.7 პროცენტი 23.4 გრანტები 0.5 სოციალური უზრუნველყოფა 21.2 სხვა ხარჯები 658.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.5 ვალდებულებების კლება 492.0 შემოსულობები 3,536.1 შემოსავლები 3,536.1 გადასახდელები 3,880.3 ხარჯები 3,377.8 264 არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება 10.5 492.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -344.2 1,443.0 1,098.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 487 350 137 34.8 34.8 54.2 13.8 40.4 34.8 34.8 54.2 54.2 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -19.5 139.9 120.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 780 209 571 110.1 110.1 58.4 7.3 31.7 1.2 18.2 110.1 110.1 58.4 58.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 51.7 98.0 149.7 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - ბიზნეს კვლევების სახლი შემოსავლები გრანტები შემოსულობები შემოსავლები 187 165 22 30.0 30.0 30.0 30.0 265 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 30.0 30.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - საქართველოს სავაჭრო - სამრეწველო პალატა შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 1 1 73.5 73.5 18.2 13.2 5.0 2.1 73.5 73.5 20.3 18.2 2.1 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 53.2 409.7 463.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 27 4 14.3 14.3 24.0 20.8 3.3 5.4 14.3 14.3 29.4 24.0 5.4 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -15.1 15.6 0.5 მომუშავეთა რიცხოვნება 96 მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 22 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა 74 სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური შემოსავლები 1,429.7 სხვა შემოსავლები 1,429.7 ხარჯები 896.9 შრომის ანაზღაურება 380.8 საქონელი და მომსახურება 134.0 266 გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 225.1 3.4 153.7 3.8 1,429.7 1,429.7 900.7 896.9 3.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 529.0 2,797.1 3,326.1 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 52 40 12 2,513.5 2,513.5 3,142.8 572.6 41.3 0.2 2,528.7 2,513.5 2,513.5 3,142.8 3,142.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -629.3 6,249.1 5,619.8 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - ორიჯინ-საქართველო შემოსავლები გრანტები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 20 20 33.1 33.1 25.5 4.0 13.2 8.3 33.1 33.1 25.5 25.5 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 7.6 7.6 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 4 1 267 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი "საქპატენტი" შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 3 1,644.6 1,644.6 1,717.3 808.9 330.2 99.1 19.0 460.2 1,644.6 1,644.6 1,717.3 1,717.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის -72.7 634.6 561.9 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 128 95 33 130.0 130.0 120.8 60.0 59.2 1.5 0.1 130.0 130.0 120.8 120.8 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 9.2 9.2 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო შემოსავლები სხვა შემოსავლები ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები შემოსულობები 13 6 7 1,644.5 1,644.5 1,494.3 828.1 240.4 155.0 36.0 234.8 1,644.5 268 შემოსავლები გადასახდელები ხარჯები 1,644.5 1,494.3 1,494.3 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 150.2 8,193.3 8,343.5 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომელთა რიცხოვნობა ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის შემოსავლები გრანტები შემოსულობები შემოსავლები 200.0 200.0 200.0 200.0 ნაშთის ცვლილება ნაშთი პერიოდის დასაწყისისთვის ნაშთი პერიოდის ბოლოსთვის 200.0 350.0 550.0 მომუშავეთა რიცხოვნება მ.შ. შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა რიცხოვნობა 146 123 23 1 1 შენიშვნა: შესრულების ანგარიშში კონსოლიდაციის შედეგად საკასო ხარჯის გაორების თავიდან აცილების მიზნით, ჯამში ამოკლებულია ისეთი ხარჯები, რომლებიც გადარიცხულია ერთი სსიპ/ა(ა)იპის ანგარიშიდან მეორე სსიპ/ა(ა)იპ‐ის ანგარიშზე შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად. მონაცემები ეყრდნობა სახაზინო სამსახურისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას, მონაცემებში ასახული არ არის სავალუტო ანგარიშზე არსებული სახსრები. ასევე, ცხრილში მოცემული მომუშავეთა რიცხოვნობის მონაცემები ეყრდნობა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას. 269

ზოგადი ინფორმაცია 2020 წლის პირველი კვარტლის საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ეკონომიკური ზრდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით, 2020 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ -2.7 პროცენტი, ხოლო I კვარტალის საშუალო რეალურმა ზრდამ 1.5 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპი იანვარში 5.1 პროცენტი, ხოლო თებერვალში 2.2 პროცენტი დაფიქსირდა. ახალი კორონავირუსის COVID-19-ის პანდემია, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საქართველოს, ისევე როგორც მსოფლიოს და რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაზე. პანდემიიდან გამომდიარე არსებულმა გლობალურმა გამოწვევებმა საქართველოშიც შეამცირა 20192020 წლების ეკონომიკური ზრდის ტენდენციები და საშუალოდ 5%-იანი ეკონომიკური ფონზე ეკონომიკური მიმდინარე შეფასებით, 2020 წლისთვის მოსალოდნელია ეკონომიკის 4%-ით შემცირება. აღნიშნული კი გავლენას მოახდენს ისეთ მნიშვნელოვან მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ პარამეტრებზე, როგორიცაა ფისკალური დეფიციტი, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, უმუშევრობა და სხვა. ინფლაცია 2020 წლის მარტში წლიური ინფლაციის დონემ 6.1 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდისათვის, საშუალო ინფლაცია 5.8 პროცენტის დონეზეა. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:  სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე ფასების 13.4 პროცენტიანი მატება დაფიქსირდა, რაც 4.18 პროცენტული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მაჩვენებელში;  სასტუმროები კაფეები და რესტორნები: ფასები გაიზარდა 8.9 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0.4 პროცენტული პუნქტით აისახა;  სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება: ფასები გაიზარდა 6.8 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.36 პროცენტული პუნქტი შეადგინა;  ავეჯი, საოჯახო ნივთები, სახლის მოვლა: ფასები გაიზარდა 4.1 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაში 0.24 პროცენტული პუნქტი შეადგინა;  ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 4.0 პროცენტით, რაც 0.33 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიან ინდექსის ზრდაში. ლარის გაცვლითი კურსი 2020 წლის მარტში 2019 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 14.5 პროცენტით გაუფასურდა და 3.28 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 0.5 პროცენტით. 1 საგარეო სექტორი 2020 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2 773.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.7 პროცენტით ნაკლებია; აქედან ექსპორტი 778.2 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (5.9 პროცენტით ნაკლები), ხოლო იმპორტი 1 995.8 მლნ აშშ დოლარს (1.4 პროცენტით ნაკლები). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2020 წლის იანვარ-მარტში 1 217.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 43.9 პროცენტია. 2020 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირია, რომლის წილი მთლიან საქონელბრუნვაში 23.2%-ს შეადგენს. უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებში აგრეთვე შედის თურქეთი (14.5%), აზერბაიჯანი (11.0%), რუსეთი (10.9%) და ჩინეთი (10.1%). მთლიან ექსპორტში ევროკავშირის წილი 21.3%-ია. აზერბაიჯანის 15.7%, შემდეგ მოდიან ჩინეთი 12.8%, რუსეთი 11.7%, თურქეთი 6.9% და უკრაინა 6.8%. მთლიანი ექსპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით (I კვ., 2020) სომხეთი 45,931 6% უკრაინა 52,737 7% დანარჩენი ქვეყნები 63,626 8% ევროკავშირის ქვეყნები 165,396 21% თურქეთი 53,964 7% აზერბაიჯანი 121,872 15% ბულგარეთი 83,469 11% რუსეთი 91,232 12% ჩინეთი 99,936 13% სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 20.4 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: მსუბუქი ავტომობილები 16.4%, ფეროშენადნობები 7.5%, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.7%, აზოტოვანი სასუქები 3.9% და ა.შ. 2 მთლიანი ექსპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით (I კვ., 2020) სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 158,979 20% დანარჩენი საქონელი 248,826 32% სამკურნალო საშუალებები 12,170 2% მსუბუქი ავტომობილები 127,913 16% ოქრო, 19,813, 3% ეთილის სპირტი 23,548 3% ფეროშენადნობები 58,199 7% მინერალური და მტკნარი წყლები 26,420 3% ძვირფასი ლითონების კონცენტრატები 27,627 4% სასუქები 30,405 4% ღვინოები 44,262 6% მთლიან იმპორტში ევროკავშირის წილი 23.9%-ია. თურქეთის 17.4%. შემდეგ მოდიან რუსეთი 10.5%, აზერბაიჯანი 9.2%, ჩინეთი 9.1% და აშშ 6.0%. მთლიანი იმპორტი სავაჭრო პარტნიორების მიხედვით (I კვ., 2020) სომხეთი 86,911 4% გერმანია 99,787 5% აშშ 119,839 6% დანარჩენი ქვეყნები 287,257 14% ევროკავშირის ქვეყნები 477,903 24% თურქეთი 348,251 18% ჩინეთი 181,392 9% აზერბაიჯანი 184,285 9% რუსეთი 210,148 11% იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია, რომელსაც მთლიან იმპორტში 8.7 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდის: ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 7.5%, ნავთობის აირები 6.8%, სპილენძის მადნები და კონცეტრატები 5.6%, სამკურნალო საშუალებები 3.6% და სხვა. 3 მთლიანი იმპორტი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით (I კვ., 2020) მსუბუქი ნავთობი ავტომობილები 150,352 173,781 7% 9% დანარჩენი საქონელი 1,219,772 61% ნავთობის აირები 135,459 სპილენძი 7% 111,130 6% სამკურნალო საშუალებები 72,149 4% ტელეფონები 44,739 2% ხორბალი და მესლინი 18,971 1% საბურავები 19,283 1% ელექტროენერგია 28,993 სატვირთო 1% ავტომობილები 21,143 1% ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში ექსპორტის 15.6%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და სპილენძის კონცენტრატებმა (23.8%-იანი კლება), რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (80.1%-იანი კლება), ტურბორეაქტიულმა ძრავებმა (100.0%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და ძვირფასი ლითონების კონცენტრატებმა (16.4 მლნ აშშ დოლარი 2020 წლის I კვარტალში, ხოლო გასული წლის იმავე პერიოდში ექსპორტი არ დაფიქსირებულა), კაკალმა (94.1%-იანი ზრდა), ნარჩენებმა და ძვირფასი ლითონების ჯართმა (118.6%-იანი ზრდა). იმპორტის 3.5%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობმა და ნავთობპროდუქტება (12.4%-იანი კლება), მანქანები და მექანიზმებმა გადაადგილების, ამოთხრის ან გაბურღვისათვის (76.1%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ტრაქტორებმა და უნაგირა საწევარებმა (64.1%-იანი ზრდა), გემის დერიკ-ამწეებმა (1 175.7%-იანი ზრდა), რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (87.6%-იანი ზრდა). თურქეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 5.8%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა მადნებმა და სპილენძის კონცენტრატებმა (100.0%-იანი კლება), ნახშირბადიანი ფოლადის ნახევარფაბრიკატებმა (64.4%-იანი კლება), ციანიდებმა (100.0%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (75.1%-იანი ზრდა), ხორცისა და თევზის გრანულებმა (116.9%-იანი ზრდა), მსუბუქმა ავტომობილებმა (1 569.9%-იანი ზრდა). იმპორტის 8.7%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნახშირბადიანი ფოლადის პროფილებმა (157.7%-იანი ზრდა), ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა (72.9%-იანი ზრდა), სატვირთო ავტომობილებმა (206.8%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა სამკურნალო საშუალებებმა (35.8%-იანი კლება), მსუბუქმა ავტომობილებმა (57.1%-იანი კლება), რეზინის პნევმატურმა სალტეებმა და საბურავებმა (75.7%-იანი კლება). 4 რუსეთთან ვაჭრობაში ექსპორტის 32.6%-იან კლებაში მთავარი წვლილი შეიტანა ფეროშენადნობებმა (37.6%-იანი კლება), ცენტრიფუგებმა (100.0%-იანი კლება), სამკურნალო საშუალებებმა (89.3%-იანი კლება). ზრდის მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა მსუბუქმა ავტომობილებმა (137.8%-იანი ზრდა), ციტრუსებმა (81.9%-იანი ზრდა), წყლებმა (24.8%-იანი ზრდა). იმპორტის 9.7%-იან ზრდაში მთავარი წვლილი შეიტანა ნავთობის აირებმა (141.9%-იანი ზრდა), ელექტროენერგიამ (856.9%-იანი ზრდა), ხორბალმა და მესლინმა (18.8%-იანი ზრდა). კლების მიმართულებით მთავარი წვლილი შეიტანა ქვანახშირმა (53.0%-იანი კლება), ნავთობმა და ნავთობპროდუქტებმა (8.0%-იანი კლება), მაცივრებმა და საყინულე მოწყობილობებმა (87.1%-იანი კლება). ტურიზმი 2020 წლის პირველ კვარტალში, საქართველოს 1 333 ათასი საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია (2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, ვიზიტორების რაოდენობა 1 618 ათასს შეადგენდა), რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემზე 17.6 პროცენტით ნაკლებია (წყარო: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია). ვიზიტორთა რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია:  აზერბაიჯანი (262.2 ათასი კაცი, 10.5%-იანი კლება);  სომხეთი (181.7 ათასი კაცი, 21.8%-იანი კლება);  თურქეთი (180.1 ათასი კაცი, 10.5%-იანი კლება);  რუსეთი (172.1 ათასი კაცი, 32.3%-იანი კლება);  ევროკავშირი (58.9 ათასი კაცი, 10.4%-იანი ზრდა);  უკრაინა (32.2 ათასი კაცი, 4.3%-იანი კლება); ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 427.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 26.1 პროცენტით (150.7 მლნ აშშ დოლარით ნაკლები) ნაკლებია გასული წლის მაჩვენებელზე (წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი). ფულადი გზავნილები 2020 წლის პირველ კვარტალში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.1 პროცენტით გაიზარდა და 328.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (0.5 მლნ აშშ დოლარით მეტი). წმინდა ფულადი გზავნილების მოცულობა ქვეყნების მიხედვით შემდეგია:  რუსეთის ფედერაცია (59.8 მლნ აშშ დოლარი, 22.2%-იანი კლება);  თურქეთი (13.7 მლნ აშშ დოლარი, 16.1%-იანი კლება);  იტალია (59.0 მლნ აშშ დოლარი, 11.3%-იანი ზრდა);  საბერძნეთი (45.0 მლნ აშშ დოლარი, 9.0%-იანი ზრდა);  აშშ (41.8 მლნ აშშ დოლარი, 8.1%-იანი ზრდა);  ისრაელი (38.3 მლნ აშშ დოლარი, 2.8%-იანი ზრდა). 5 ნაერთი ბიუჯეტი 2020 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3 034 077.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 3 233 485.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.6%.  გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 801 100.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 982 873.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.5%.  გრანტების მაჩვენებელი განისაზღვრა 34 172.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 30 529.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 89.3%.  სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 198 805.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 220 081.4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 110.7%. 2020 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- % 3,034,077.0 3,233,485.0 199,408.0 106.6 2,801,100.0 2,982,873.8 181,773.8 106.5 საშემოსავლო გადასახადი 882,000.0 987,904.3 105,904.3 112.0 მოგების გადასახადი 342,000.0 442,090.1 100,090.1 129.3 1,126,000.0 1,216,445.6 90,445.6 108.0 აქციზი 236,300.0 224,558.1 -11,741.9 95.0 იმპორტის გადასახადი 18,500.0 20,341.1 1,841.1 110.0 ქონების გადასახადი 4,300.0 1,724.4 -2,575.6 40.1 192,000.0 89,810.2 -102,189.8 46.8 გრანტები 34,172.0 30,529.8 -3,642.2 89.3 სხვა შემოსავლები 198,805.0 220,081.4 21,276.4 110.7 შემოსავლები გადასახადები დამატებული ღირებულების გადასახადი სხვა გადასახადი არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 63 118.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (43 500.0 ათასი ლარი) 145.1%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 24 128.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (30 500.0 ათასი ლარი) 79.1%-ია. ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2020 წლის სახელმწიფოს ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.4%ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენს 316.7 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.6 %-ია. 6 „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი ზღვრულ პარამეტრებთან „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდების ზღვრული მოცულობა შეადგენს არაუმეტეს 3%-ს. 2020 წლის სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის დაგეგმილი მაჩვენებელი განისაზღვრა 2.5%-ის ფარგლებში. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენს 262.3 მლნ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.49 %-ია. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრულმა საქართველოს მთავრობის ვალმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის 42.2%.1 ამასთან, ვინაიდან საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების მიმდინარე ღირებულება (2019 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) განისაზღვრა მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.3%-ით2, ჯამურად ეს ვალდებულებები მშპ-ის 43.5%-ს შეადგენს (დადგენილი ზღვარი – მშპ-ის 60%). სახელმწიფო ვალი 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალის ნაშთმა შეადგინა 23 190.5 მლნ ლარი, მათ შორის სახელმწიფო საშინაო ვალის ნაშთი შეადგენს 4 507.4 მლნ ლარს, ხოლო სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაშთი - 18 683.1 მლნ ლარს. ინფორმაცია საქართველოს 2020 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების შესახებ 2020 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 635 817.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 839 478.2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 107.7%. 2020 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები ათასი ლარი დასახელება გეგმა ფაქტი +/- 2,635,817.0 2,839,478.2 203,661.2 107.7 2,512,860.0 2,673,040.3 160,180.3 106.4 გრანტები 24,172.0 30,065.1 5,893.1 124.4 სხვა შემოსავლები 98,785.0 136,372.9 37,587.9 138.1 შემოსავლები გადასახადები % 1 არ მოიცავს „ე. წ. „ისტორიული ვალის“ მოცულობას, ვინაიდან აღნიშნულ მაჩვენებელზე არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან, მთავრობის ვალის მოცულობაში გათვალისწინებულია საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ სესხის სახით აღებული ვალი, „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად. 2 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით PPP ვალდებულებების მონაცემის განახლება და მათი ასახვა საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში მოხდება შესაბამისი სუბიექტების მიერ 2019 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე აუდიტის დასრულებისთანავე. აღსანიშნავია, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად, სუბიექტები აუდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას წარადგენენ საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა. 7 გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2 512 860.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 2 673 040.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.4%. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 24 172.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 30 065.1 ათასი ლარი (მათ შორის, „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 35-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 13 554.7 ათასი ლარი), ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 124.4%. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 98 785.0 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 136 372.9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 138.1%. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 44 153.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელის (23 000.0 ათასი ლარი) 192.0%-ია. ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 30 309.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (30 500.0 ათასი ლარი) 99.4%-ია. სახელმწიფო ვალის აღება და დაფარვა ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 822 563.5 ათასი ლარი, მათ შორის:  358 156.1 ათასი ლარი - საშინაო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით წმინდა ზრდა;  271 507.4 ათასი ლარი - საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებული საინვესტიციო შეღავათიანი კრედიტები;  192 900.0 ათასი ლარი - ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები სხვა ვალის მომსახურება და დაფარვა საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოს მიერ ვალის მომსახურებასა და დაფარვაზე მიიმართა 418.8 მლნ ლარი, მათ შორის:  საგარეო ვალდებულებები - 299.7 მლნ ლარი  მომსახურება - 59.9 მლნ ლარი;  დაფარვა - 239.8 მლნ ლარი;  საშინაო ვალდებულები - 119.1 მლნ ლარი;  მომსახურება - 109.1 მლნ ლარი;  დაფარვა - 10.0 მლნ ლარი; საგარეო ვალის აღება ათას ლარებში დასახელება ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტები KfW საინვესტიციო, შეღავათიანი კრედიტები საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 192,900.0 192,900.0 271,507.4 8 დასახელება საანგარიშო პერიოდის ფაქტი WB 24,161.4 IFAD 2,058.8 EIB 42,267.8 EBRD 1,182.5 CEB 62.9 AIIB 10,871.5 ADB 182,716.5 კუვეიტი 224.1 იაპონია 101.3 გერმანია 7,860.7 სულ კრედიტები 464,407.4 საშინაო ფასიანი ქაღალდები 2020 წლის I კვარტლის განმავლობაში ჩატარდა ფასიანი ქაღალდების 13 აუქციონი, გამოშვებული იყო სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 740 000.0 ათასი ლარის მოცულობით, აქედან 2, 5 და 10 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციები ემიტირებული 480 000.0 ათასი ლარის ოდენობით სრულად წარმოადგენს ე.წ. „ბენჩმარკ ბონდებს“. 2018 წლიდან „ბენჩმარკ ბონდების“ რეგულარულმა ემისიამ გამოიწვია ინვესტორების მეტად დაინტერესება და სტაბილური შემოსავლიანობის მრუდის (Yield Curve) შექმნა, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას. ამავე პერიოდში დაიფარა 509 998.0 ათასი ლარის მოცულობის ფასიანი ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების კომპოზიცია:  14.9% იყო 6 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები;  20.3% - 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები;  28.4% - 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები;  32.4% - 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები;  4.1% - 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები. საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 725 899.8 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 367 743.7 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 358 156.1 ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტის დაგეგმილ მაჩვენებელთან შედარებით 99.5%ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 14 432 865.7 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 698 702.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 3 462 783.7 ათასი ლარი. საკასო შესრულება კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 93.6%, ხოლო წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტის - 24.0%-ია. 9 საქართველოს 2011-2020 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების წლიური, კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები (ათას ლარებში) წლიური I კვარტლის გეგმა I კვარტლის ფაქტი I კვარტლის ფაქტი/წლიურ მაჩვენებელთან % 50.0% 16,000,000.0 45.0% 14,000,000.0 40.0% 12,000,000.0 35.0% 10,000,000.0 8,000,000.0 30.0% 20.9% 20.2% 19.3% 20.5% 21.6% 22.0% 24.0% 21.0% 20.9% 25.0% 20.9% 20.0% 6,000,000.0 14,432,865.7 3,698,702.0 3,462,783.7 13,469,689.0 2,947,920.1 2,818,246.2 12,590,181.6 2,799,877.8 2,630,255.7 11,764,835.4 2,767,384.0 2,473,392.0 9,703,127.1 2,162,575.9 2,096,068.5 9,009,812.2 2,269,603.1 1,847,553.1 8,104,217.6 1,638,243.0 1,564,240.9 7,806,801.8 1,645,332.3 1,578,972.1 7,459,279.5 1,604,978.4 1,559,537.6 2,000,000.0 10,292,234.1 2,378,298.8 2,266,506.2 15.0% 4,000,000.0 0.0 10.0% 5.0% 0.0% 2011 წელი2012 წელი2013 წელი2014 წელი2015 წელი2016 წელი2017 წელი2018 წელი2019 წელი2020 წელი სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 10 846 529.2 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 949 407.3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 2 750 152.4 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 93.2%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 25.4%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 2 221 365.5 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 435 991.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 413 765.2 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 94.9%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 18.6%-ია. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 342 240.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 59 373.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 46 891.7 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 79.0%ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 13.7%-ია. 10 სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 1 022 731.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 253 929.1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ - 251 974.4 ათასი ლარი, რაც კვარტლის გეგმიური მაჩვენებლის 99.2%-ია, ხოლო წლიური დამტკიცებული მაჩვენებლის - 24.6%-ია. 2020 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) ხარჯები 79.4% არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.9% ვალდებულების კლება 7.3% ფინანსური აქტივების ზრდა 1.4% სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით 2020 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა (საკასო შესრულება) სოციალური უზრუნველყოფა 46.7% გრანტები 4.8% სუბსიდიები 4.6% სხვა ხარჯები 13.6% შრომის ანაზღაურება 13.5% საქონელი და პროცენტი მომსახურება 6.1% 10.6% „შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 385 133.1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 371 589.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.5%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ 11 საკასო შესრულების 13.5%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 10.7%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 396 597.7 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 292 576.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 73.8%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 10.6%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების 8.4%-ს შეადგენს. „პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 173 031.0 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 169 025.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 97.7%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 4.9%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 59 869.4 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე - 109 125.4 ათასი ლარი. „სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 134 180.1 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 125 563.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93.6%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.6%-ს შეადგენს. „გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 179 216.9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 132 904.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის 74.2%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 3.8%-ს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 284 726.8 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (1 292 385.4 ათასი ლარი) 99.4 %-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების 37.1%-ს შეადგენს. „სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 388 863.1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 373 765.5 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 96.1%-ს. „სხვა ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.6%ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული გადასახდელების - 10.8%-ს შეადგენს. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 11 523.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 7 192.8 ათასი ლარი. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 37 000.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 35 086.5 ათასი ლარი. 12 ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინაში ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ მლნ ლარი დასახელება 01.01.2020 01.04.2020 სულ 2,578.9 2,479.3 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი 443.7 717.4 ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნების ქვეანგარიში 518.5 296.5 სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი 616.5 419.5 მიზნობრივი გრანტები 26.4 31.4 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი 37.3 40.7 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები 491.2 453.4 ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული სსიპ-ების და ააიპ-ების ნაშთი 445.4 520.3 სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით ათასი ლარი 2020 წლის დამტკიცებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან სულ ჯამი 14,432,865.7 3,698,702.0 3,462,783.7 24.0% 93.6% სამინისტროები 10,944,145.0 2,896,230.0 2,767,171.4 25.3% 95.5% 93,000.0 26,698.0 18,613.0 20.0% 69.7% 364,000.0 121,951.9 101,890.1 28.0% 83.5% 2,071,600.0 408,078.0 433,900.4 20.9% 106.3% დასახელება საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 224,000.0 58,679.5 46,341.0 20.7% 79.0% საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 4,363,000.0 1,338,957.5 1,288,654.6 29.5% 96.2% საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 159,000.0 47,027.2 41,738.2 26.3% 88.8% საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 880,000.0 206,711.0 184,157.4 20.9% 89.1% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 770,000.0 182,351.0 170,768.2 22.2% 93.6% 353,000.0 77,258.5 60,932.1 17.3% 78.9% 1,666,545.0 428,517.5 420,176.4 25.2% 98.1% 721,920.7 182,575.1 154,067.2 21.3% 84.4% 64,736.0 15,659.2 13,392.8 20.7% 85.5% 7,000.0 2,330.0 1,359.5 19.4% 58.3% საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სხვა უწყებები საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი 700.0 178.8 157.0 22.4% 87.8% საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 16,500.0 5,521.1 4,469.6 27.1% 81.0% სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 16,455.0 4,764.0 3,133.9 19.0% 65.8% 13 2020 წლის დამტკიცებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 72,569.7 8,410.2 6,052.0 8.3% 72.0% საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 4,250.0 1,090.5 897.7 21.1% 82.3% საქართველოს უზენაესი სასამართლო 12,000.0 2,975.0 2,589.6 21.6% 87.0% საერთო სასამართლოები 84,380.0 18,559.0 16,490.0 19.5% 88.9% საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 6,620.0 1,640.0 1,163.2 17.6% 70.9% 890.0 226.5 211.2 23.7% 93.2% 680.0 160.0 143.9 21.2% 89.9% 790.0 209.6 200.3 25.4% 95.6% 760.0 186.0 165.3 21.7% 88.9% 650.0 171.0 146.8 22.6% 85.8% 640.0 175.1 143.0 22.3% 81.7% 650.0 165.0 149.7 23.0% 90.7% 880.0 237.8 197.8 22.5% 83.2% 660.0 173.0 148.2 22.5% 85.7% 137,500.0 37,210.0 30,562.9 22.2% 82.1% 5,000.0 1,382.5 892.7 17.9% 64.6% 2,950.0 862.8 613.9 20.8% 71.2% დასახელება სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სსიპ - საპენსიო სააგენტო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს პროკურატურა 41,300.0 9,095.0 8,118.7 19.7% 89.3% საქართველოს დაზვერვის სამსახური 13,500.0 4,000.0 3,167.5 23.5% 79.2% სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 1,600.0 400.1 373.8 23.4% 93.4% სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 6,800.0 2,108.0 1,520.7 22.4% 72.1% 8,300.0 2,136.5 1,370.1 16.5% 64.1% 2,150.0 559.0 484.6 22.5% 86.7% ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი 260.0 66.0 56.5 21.7% 85.5% საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 58,500.0 15,404.0 13,066.3 22.3% 84.8% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 8,000.0 2,293.0 1,715.5 21.4% 74.8% სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 14 2020 წლის დამტკიცებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა 2020 წლის 3 თვის ფაქტი შესრულება წლიურ გეგმასთან შესრულება კვარტალურ გეგმასთან სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 68,700.0 23,323.0 23,380.7 34.0% 100.2% სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 2,200.0 582.0 471.1 21.4% 81.0% 2,460.0 685.0 642.2 26.1% 93.7% 25,000.0 8,133.5 7,397.6 29.6% 91.0% დასახელება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია საქართველოს საპატრიარქო სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 7,000.0 1,630.0 1,300.0 18.6% 79.8% 10,580.0 2,633.4 2,242.0 21.2% 85.1% 4,250.0 1,098.0 1,004.3 23.6% 91.5% საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 1,530.0 403.0 353.7 23.1% 87.8% სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 5,330.0 1,460.5 1,337.3 25.1% 91.6% სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 8,000.0 2,250.0 1,156.2 14.5% 51.4% სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 500.0 125.5 107.5 21.5% 85.6% სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო 500.0 135.5 63.6 12.7% 46.9% სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 5,000.0 887.9 643.4 12.9% 72.5% ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 3,200.0 879.2 445.9 13.9% 50.7% 0.0 0.0 358.2 #DIV/0! #DIV/0! 2,766,800.0 619,896.9 541,545.0 19.6% 87.4% 1,350,000.0 302,800.0 299,714.6 22.2% 99.0% 416,000.0 122,000.0 119,125.4 28.6% 97.6% 131,000.0 59,624.9 56,126.6 42.8% 94.1% 205,900.0 35,128.8 8,276.5 4.0% 23.6% 663,900.0 100,343.2 58,301.9 8.8% 58.1% სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები სხვა დანარჩენი ხარჯები  საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელებიდან გამომდინარე, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული პანდემიისათვის მზაობისა და არსებული მზარდი გამოწვევის გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში:  საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, ასაკით პენსიონერთათვის მარტში განხორციელდა აპრილის პენსიის წინსწრებად და განსხვავებული წესით გაცემა. ამასთან, განსახორციელებელი საკომპენსაციო ზომების ფარგლებში, შესაბამის სამიზნე ჯგუფებს არ შეუჩერდათ და უწყვეტად გაუგრძელდათ სახელმწიფო გასაცემლების მიღება, მიუხედავად კანონმდებლობით დადგენილი შეჩერების საფუძვლ(ებ)ის წარმოშობისა.  ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთი ღონისძიებებისა და აღნიშნული ვირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა და ყველა შესაბამის სახელმწიფო უწყებასთან კოორდინაციით და აგრეთვე, ჯანდაცვის 15       მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ქვეყანაში „COVID – 19“-ის მასიური გავრცელების რისკების შემცირებისა და თავიდან აცილების რიგი ღონისძიებები (შესყიდული და სხვადასხვა უწყებებში გადაცემულ იქნა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები, დეფიბრილატორები, სუნთქვის აპარატები, პაციენტის დაკვირვების მონიტორები, უკონტაქტო ელექტრო თერმომეტრები, თხევადი სამედიცინო ჟანგბადები და სხვა. გარდა ამისა, გაწეულ იქნა ხარჯი საკარანტინო ზონების მოწყობისათვის). სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხაზით მიმართულ იქნა 4.6 მლნ ლარი; ქვეყანაში პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტების მარაგების შექმნის მიზნით საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება 5 000 ტონა შაქრის, 500 ტონა მაკარონის ნაწარმისა და 1 500 000 ლიტრი მზესუმზირის ზეთის სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე. აღნიშნული მიზნით უნდა მიიმართოს 16.0 მლნ ლარი; საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებულ იქნა „პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების სახელმწიფო პროგრამა“, რომლის მიზანია პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე არსებული საცალო სარეალიზაციო ფასების შენარჩუნება სავალუტო კურსის ცვალებადობის მიუხედავად. აღნიშნული მიზნით უნდა მიიმართოს 10.0 მლნ ლარი; სსიპ - ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ განახორციელა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მაღალი რისკის ზონად ნომინირებული არეებიდან შემოსული საქართველოს მოქალაქეებისათვის სავალდებულო კარანტინის ფარგლებში განთავსებასთან, ტრანსპორტირებასთან, კვებასთან, დასუფთავებასთან, უსაფრთხოებასა და საკარანტინო პერიოდში შესაბამისი პირობების შექმნასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. საანგარიშო პერიოდში ამ მიზნით გაფორმებულ იქნა 121 ხელშეკრულება 28 მლნ ლარის ფარგლებში; კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 21 მარტიდან სრულად შეწყდა რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა საქართველოდან და საქართველოს მიმართულებით. ხორციელდება მხოლოდ სატვირთო რეისები, აგრეთვე ის ფრენები, რომლებიც ემსახურება საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნებას. კერძოდ, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დაწესებული პროტოკოლით, განხორციელდა ავიარეისები ჩინეთიდან, ირანიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, საბერძნეთიდან, ნიდერლანდებიდან და ავსტრიიდან. საბჭოს გადაწყვეტილებით და პრემიერ-მინისტრის მითითებით, საბჭოს მიერ განსაზღვრულ ავიარეისებზე სამგზავრო ბილეთის ფასი არ აღემატებოდა 199 ევროს; საერთაშორისო მიმოსვლისათვის გახსნილ საზღვაო პორტებში/სარკინიგზო სადგურებში, აეროპორტებსა და სახმელეთო საბაჟო კონტროლის ზონებში, შემოსავლების სამსახურის ექიმიეპიდემიოლოგები ახორციელებდნენ სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლს 24 საათიან რეჟიმში. განხორციელდა საიზოლაციო სივრცის (კარვები) მოწყობა/განთავსება, თავდაპირველად აეროპორტებში (თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი), ხოლო შემდგომ სახმელეთო საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე (,,ლაგოდეხი“, ,,წითელი ხიდი“, ,,სადახლოსაავტომობილო“, ,,ნინოწმინდა“, ,,კარწახი“, ,,ვალე“, ,,სარფი“და ,,ყაზბეგი“). დამონტაჟდა თერმოსკანერები 9 სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე. გადაადგილებულ ყველა მგზავრს/საავტომობილო საშუალების მძღოლს (მათ შორის ტრანზიტულს) უტარდება თერმოსკრინინგი და საჭიროების შემთხვევაში ივსება მგზავრის სააღრიცხვო ბარათიც; მიმდინარეობდა ბიზნეს სექტორისა და მოქალაქეების უკეთ ინფორმირება ახალი კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული მდგომარეობის გათვალისწინებით საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე მგზავრების, სატრანსპორტო საშუალებების და ტვირთების მიმართ განსახორციელებელ პროცედურებზე, ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელებულ საკანონმდებლო შეღავათებზე, გაფორმების ეკონომიკურ ზონებში საქონლის გაფორმების 16     დისტანციურ ელექტრონულ სერვისებზე და სხვა აქტუალურ საკითხებზე; განხორციელდა გადამხდელთა ინფორმირება მიმდინარე ეპიდსიტუაციასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა რეკომენდაციებზე ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით (სატელეფონო სმს შეტყობინებები, ვებ-პორტალზე ავტორიზებული მომხმარებლების შეტყობინებები, სატელეფონო ზარები). შემოსავლების სამსახურის ელექტრონულ სერვისებთან წვდომის მიზნით გამარტივდა ფიზიკური პირებისთვის ვიდეოზარით აქტივაციის პროცედურები (2 299 299) და აღნიშნული სერვისით სარგებლობის შესაძლებლობა მიეცათ ასევე იურიდიულ პირებსაც; საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით, დაწესდა საგადასახადო შეღავათები, კერძოდ: გადასახადის გადამხდელთა იმ კატეგორიისთვის, რომლებიც საქმიანობენ ტურისტულ სექტორში, ასევე იმ ბიზნეს სუბიექტებისთვის, რომელთაც შეჩერებული აქვთ საქმიანობა შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე. აღნიშნულ კატეგორიებს შესაძლებლობა ეძლევათ 4 თვის ვადით, მიმდინარე წლის 1 ნოემბრამდე, გადაივადონ დეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებები საშემოსავლო და ქონების გადასახადის ნაწილში; ავტოიმპორტიორებს, 2020 წლის 1 აპრილამდე შემოყვანილ ავტომობილებზე, განბაჟებისთვის დაწესებული 90-დღიანი ვადა გადაუვადდათ პირველ სექტემბრამდე (შეღავათი შეეხება დაახლოებით 38 ათასამდე მანქანის მფლობელს და გადავადებული გადასახადების ოდენობა შეადგენს 50 მილიონ ლარს); მარტის და აპრილის საანგარიშო პერიოდებზე კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის ვალდებულებისაგან გათავისუფლდა პირი, რომელიც ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობას ახორციელებს სილამაზის სალონში; 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე დამატებული ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლდა სამკურნალო/სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი სხვადასხვა დასახელების საქონლის მიწოდება ან/და იმპორტი და სხვა; შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი ქვედანაყოფების თანამშრომლები ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებენ კონტროლს იმ მეწარმე სუბიექტების გამოვლენის მიზნით, რომლებსაც საგანგებო მდგომარეობის ვადით შეჩერებული აქვთ ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება. ამასთან, მონიტორინგს ექვემდებარებიან ის მეწარმე სუბიექტები, რომლებსაც საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში არ ეკრძალებათ ეკონომიკური საქმიანობა, მაგრამ თავიანთი საქმიანობა უნდა განახორციელონ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად იყო ჩართული „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის N1 ბრძანების, „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებით და ასევე, სხვა სამართლებრივი აქტებით დადგენილი შეზღუდვების აღსრულების პროცესში. აღნიშნულ ღონისძიებებში ჩართული მოსამსახურეებისათვის საანგარიშო პერიოდში შეძენილ იქნა ვირუსისგან დამცავი სხვადასხვა საშუალებები (ნიღბები, ხალათები, ანტიბაქტერიული საშუალებები, ხელის სადეზინფექციო ხსნარები, სამედიცინო სათვალეები და სხვა) და განხორციელდა მათი კვებით უზრუნველყოფა. ასევე, სამინისტროს თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში საველე ინფრასტრუქტურის მოწყობასა და მისი ფუნქციონირების უზრუნველყოფაში. კერძოდ, საკარანტინო ზონაში, ქალაქ მარნეულში, „ჯეო ჰოსპიტალის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიშალა 100 პაციენტზე გათვლილი საველე ჰოსპიტალი; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები, სხვა უწყებებთან თანამშრომლობის ფარგლებში, საგუშაგოებზე მობილური სამედიცინო პუნქტების მეშვეობით სამოქალაქო პირების თერმოსკრინინგს და ქალაქებში შემომავალ ავტომობილებზე დეზინფექციას ატარებდნენ. სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის წარმომადგენლების მიერ მუდმივად 17          ხორციელდება ქვედანაყოფების ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის და სამედიცინო მარაგების მონიტორინგი და კონტროლი, ქვედანაყოფები საკუთარი ძალებით ახორციელებენ სადეზინფექციო და ეპიდ საწინააღმდეგო ღონისძიებებს. ასევე, ადგილზე არსებული მდგომარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღებისა და ვირუსის პრევენციისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, სამინისტროს სამხედრო მართვის ცენტრიდან ხორციელდება ვიდეოკონფერენციები ავღანეთსა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიაში მყოფ ქართველ სამხედრო მოსამსახურეებთან; შემუშავდა, განთავსდა და მხარდაჭერილია კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის ოთხენოვანი ვებგვერდი https://stopcov.ge/; საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების შედეგად გამოწვეულ მოქალაქეთა პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ოპერატიული რეაგირების მიზნით ერთიანი სამთავრობო ცხელი ხაზი - 144 ამოქმედდა, რომლის ტექნიკური მხარდაჭერა, კადრების აყვანა და პროგრამული უზრუნველყოფა მთლიანად განახორციელა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრმა „112“-მა; საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუდმივ კოორდინაციაში იმყოფებოდა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ მისიებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, აგრეთვე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რათა ერთობლივი ძალისხმევით შესაძლებელი გამხდარიყო საოკუპაციო ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობის დახმარება ვირუსის გავრცელების წანააღმდეგ ბრძოლაში; კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, 2020 წლის 31 მარტის ჩათვლით, საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს 1140 მოქალაქეს გაეწია სხვადასხვა სახის დახმარება, კერძოდ: საცხოვრებლითა და საკვებით უზრუნველყოფილ იქნა 91 მოქალაქე; მხოლოდ საცხოვრებლით უზრუნველყოფილ იქნა 79 მოქალაქე; საკვებით უზრუნველყოფილ იქნა 492 მოქალაქე; ტრანსპორტირებაში დახმარება გაეწია 283 მოქალაქეს; სხვადასხვა სახის სამართლებრივი და ტექნიკური დახმარება გაეწია 195 მოქალაქეს; ქვეყანაში COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით, დისტანციური სწავლების ფორმაზე გადასვლიდან გამომდინარე, მომზადდა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიეწოდათ რეკომენდაციები სასწავლო პროცესის მაქსიმალურად ეფექტიანად წარმართვასთან დაკავშირებით. ასევე, დაიწყო მუშაობა პროექტზე „ტელე-სკოლა“. პროექტის ფარგლებში, მედიაპლატფორმა, მეორე არხის, ვებპორტალი 1tv.ge, საქართველოს პირველი არხის youtube და ფეისბუქ გვერდების საშუალებით, I-XII კლასების მოსწავლეებს (მათ შორის აბიტურიენტებს) შესთავაზებს ტელეგაკვეთილებს და გასართობ-შემეცნებით გადაცემებს; საჯარო სკოლებში განსახორციელებელ სადენზიფექციო სამუშაოებთან დაკავშირებით ხელშეკრულების ფარგლებში 1 299 საჯარო სკოლისთვის შეძენილია 5 000 ცალი დისპენსერი და 80 ტონა სადეზინფექციო ხსნარი. დარიგდა 3 775 ცალი დისპენსერი და 48 ტონა სადენზიფექციო ხსნარი; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატის, საქვეუწყებო დაწესებულებისა და სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ გატარდა გარკვეული ღონისძიებები, კერძოდ: დეზინფექცია ჩაუტარდა სისტემაში არსებულ შენობებს, თანამშრომელთა და მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა უსაფრთხოებისათვის შესყიდულ იქნა სადეზინფექციო ხსნარები, ერთჯერადი პირბადეები, ერთჯერადი ხალათები, ხელთათმანები, ერთჯერადი ქუდები, სახის დამცავი ფარები, სპეციალური სათვალეები, დეზობარიერების სადეზინფექციო ხალიჩები და ბახილები. ამასთან, მიმდინარეობდა საინფორმაციო კამპანია და მომხმარებელთა ინფორმირება არსებული სერვისების ელექტრონული გზით მიღების შესახებ; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ აქტიური მოლაპარაკებები დაიწყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და მსოფლიო ბანკთან დონორული დაფინანსების მობილიზების მიზნით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არსებული პროგრამის ფარგლებში, დაიწყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვირტუალური მისია პროგრამის მეექვსე მიმოხილვის 18 მიზნით. მისიასთან მოლაპარაკეტების ფარგლებში აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობდა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პროგნოზებისა და ფისკალური პარამეტრების კორექტირებასთან დაკავშირებით, COVID-19-ით გამოწვეული გლობალური გამოწვევებიდან გამომდინარე. 19

მთავრობის ვალი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად მთავრობის ვალის ნაშთი 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგენს 22,388.0 მლნ ლარს, მათ შორის „სახელმწიფო ვალის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო ვალი, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღებული ვალდებულებებისა - 22,383.6 მლნ ლარს და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთს - 4.4 მლნ ლარს. ამასთან, მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი, 17,876.2 მლნ ლარი, მთლიანი მთავრობის ვალის 80%-ია. აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან/პარტნიორებისგან ქვეყნისათვის პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელი შეღავათიანია და ძირითადად შედგება გრძელვადიანი სესხებისგან - პორტფელის საშუალო შეწონილი საკონტრაქტო ვადიანობა შეადგენს 21.9 წელს, საშუალო შეწონილი ვადიანობა დაფარვამდე შეადგენს დაახლოებით 8.5 წელს, ხოლო მთავრობის საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 1.9%-ს. მთავრობის ვალის სტრუქტურა 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მრავალმხრივ ი საშინაო 20% 57% საგარეო 80% საშუალო შეწონილი: - საპროცენტო განაკვეთი 1.9% - საკონტრაქტო ვადიანობა 21.9 წელი - დარჩენილი ვადიანობა 8.5 წელი ორმხრივი 15% ევრობონდი7% 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის პორტფელის 54% შედგება ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე კრედიტებისგან. ეს გარემოება ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალის მომსახურების პარამეტრების დაცულობას საპროცენტო განაკვეთების ეგზოგენური რყევებისგან და უზრუნველყოფს ვალის მომსახურების ხარჯების შენარჩუნებას დაბალ დონეზე. საგარეო ვალის 30% SDR-შია დენომინირებული (ნასესხობის სპეციალური უფლება) მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური რესურსების დიდი წილის გამო. საპროცენტო განაკვეთის ტიპი სავალუტო სტრუქტურა სხვა 4% ცვლადი 46% USD 34% ფიქსირებულ ი 54% SDR 30% EUR 32% მთავრობის საგარეო ვალის სტრუქტურა - 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით კრედიტის ვალუტა ნაშთი ათასი აშშ დოლარი ნაშთი ათასი ლარი სახელმწიფო საგარეო ვალი 5,442,597 17,876,210 მრავალმხრივი კრედიტორები 3,890,913 12,779,704 განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB ‐ IDA) 678,831 232,345 9,035 106,453 531 29,784 28,937 167,625 44,412 148,828 133,278 72,780 9,211 26,401 21,614 120,000 6,623 17,837 11,451 3,947 830 11,071 14,392 16,607 2,229,621 763,137 29,676 349,644 1,745 97,826 95,044 550,563 145,872 488,825 437,752 239,047 30,254 86,713 70,992 394,140 21,754 58,584 37,610 12,963 2,727 36,363 47,272 54,544 125,648 412,690 60,141 340,229 36,049 229,298 189,550 45,833 40,957 47,917 72,093 45,512 13,333 37,857 61,333 13,941 25,593 197,535 1,117,481 118,402 753,128 622,577 150,540 134,524 157,382 236,791 149,483 43,793 124,342 201,449 45,790 84,060 კრედიტორი SDR EUR განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია(WB ‐ IBRD) USD სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) EUR ევროგაერთიანება (EU) EUR ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი (EBRD) EUR SDR SDR EUR აზიის განვითარების ბანკი (ADB) USD საპროცენტო განაკვეთი 31.03.2020 შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი Fixed Fixed (SDR LIBOR + Euribor+VS Fixed Fixed Fixed 0.75% 2.00% 2.15% 0.64% 0.91% 1.42% 1.72% 2.15% 2.35% 2.55% 2.58% 2.61% 2.67% 2.79% 2.88% 2.97% 3.05% 0.75% 2.00% 1.10% 0.99% 0.52% 1.16% 1.25% 0.094% 0.085% 0.004% 0.013% 0.000% 0.008% 0.009% 0.066% 0.019% 0.070% 0.063% 0.035% 0.005% 0.014% 0.011% 0.065% 0.004% 0.002% 0.004% 0.001% 0.000% 0.001% 0.003% 0.004% EURIBOR+ 1% 0.74% 0.017% 1.00% 1.50% 1.60% 2.00% 0.34% 1.04% 1.44% 2.26% 2.27% 2.31% 2.41% 2.47% 2.59% 2.61% 2.75% 0.011% 0.094% 0.011% 0.084% 0.012% 0.009% 0.011% 0.020% 0.030% 0.019% 0.006% 0.017% 0.029% 0.007% 0.013% საპროცენტო განაკვეთი Fixed Fixed Fixed EURIBOR + Var. Spread LIBOR + Variable Spread Fixed EURIBOR + Fixed LIBOR + Fixed Spread აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკი (AIIB) USD 29,738 97,675 LIBOR + Variable Spread 4.08% 0.022% ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) EUR 998 3,278 Euribor + Variable Spread 0.11% 0.000% EUR 9,246 22,142 11,071 25,071 22,142 235,261 83,033 22,142 66,132 13,045 10,562 38,099 3,321 30,369 72,726 36,363 82,345 72,726 772,714 272,722 72,726 217,211 42,847 34,692 125,137 10,909 0.86% 0.87% 1.65% 1.69% 1.94% 0.00% 0.03% 0.18% 0.39% 0.40% 0.46% 0.47% 0.53% 0.001% 0.004% 0.003% 0.008% 0.008% 0.000% 0.000% 0.001% 0.005% 0.001% 0.001% 0.003% 0.000% 800 2,628 Euribor+VS 2.00% 0.000% 1,050,022 3,448,799 ევროპის საინვესტიციო ბანკი(EIB) სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) EUR ორმხრივი კრედიტორები Fixed EURIBOR+FS ავსტრია EUR 18,577 61,015 Fixed 1.00% 0.003% აზერბაიჯანი USD 6,291 20,661 Fixed 3.00% 0.003% თურქმენეთი USD 211 693 Fixed 4.00% 0.000% თურქეთი USD 12,105 39,760 Fixed 3.13% 0.007% კრედიტორი კრედიტის ვალუტა ნაშთი ათასი აშშ დოლარი ნაშთი ათასი ლარი საპროცენტო განაკვეთი საპროცენტო განაკვეთი 31.03.2020 შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი ირანი რუსეთი სომხეთი უზბეკეთი USD 4,796 15,752 Fixed 3.00% 0.003% USD 48,565 159,511 Fixed 4.00% 0.036% USD 6,771 22,241 Fixed 3.00% 0.004% USD 98 323 Fixed 3.00% 0.000% უკრაინა USD 90 295 Fixed 3.00% 0.000% ყაზახეთი ჩინეთი USD 12,228 40,161 Fixed 4.00% 0.009% CNY გერმანია (KfW) EUR იაპონია JPY კუვეიტი KWD ნიდერლანდები EUR აშშ USD საფრანგეთი EUR 1,268 1,654 120,675 122,135 21,025 582 30,766 25,867 13,483 27,678 10,066 27,281 140,485 1,347 24,930 19,252 800 7,667 125 453 153 7,014 4,204 6,126 13,158 22,026 17,633 31,701 238,028 2,709 4,165 5,433 396,357 401,152 69,056 1,910 101,050 84,959 44,286 90,908 33,061 89,606 461,422 4,425 81,882 63,234 2,627 25,184 411 1,489 503 23,037 13,808 20,120 43,218 72,343 57,916 104,124 781,804 8,897 Fixed EURIBOR+ 0.3% EURIBOR+ 0.75% Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed EURIBOR + 0.6% EURIBOR + 2.1% 0.00% 0.00% 0.42% 0.75% 1.65% 1.90% 2.00% 2.20% 4.20% 5.70% 6.68% 0.01% 0.65% 1.30% 1.40% 2.30% 2.50% 3.00% 4.20% 5.10% 1.50% 2.00% 2.25% 2.50% 0.17% 1.10% 1.27% 1.41% 0.25% 2.10% 0.000% 0.000% 0.009% 0.017% 0.006% 0.000% 0.011% 0.010% 0.010% 0.029% 0.012% 0.000% 0.017% 0.000% 0.006% 0.008% 0.000% 0.004% 0.000% 0.000% 0.000% 0.003% 0.002% 0.003% 0.000% 0.004% 0.004% 0.008% 0.011% 0.001% 500,000 1,642,250 500,000 1,642,250 Fixed 6.875% 0.632% 1,661 5,457 Fixed 1,661 5,457 Fixed 0.75% 0.000% ფასიანი ქაღალდები ევროობლიგაცია 2021 USD გარანტირებული კრედიტები გერმანია (KfW) EUR საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 1.90% მთავრობის საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2020 წლის I კვარტლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 299,714.6 ათასი ლარი, მათ შორის 239,845.2 ათასი ლარი წარმოადგენს ძირითადი თანხის დაფარვას, ხოლო 59,869.4 ათასი ლარი პროცენტის თანხას. საგარეო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორები ვალების დაფარვა პროცენტი სულ 2020 ავსტრია ‐ 156.8 156.8 კუვეიტი 1,258.0 339.8 1,597.8 იაპონია 3,742.5 697.9 4,440.4 გერმანია ‐ 1,912.3 1,912.3 აშშ 1,068.1 143.8 1,211.9 სომხეთი 1,006.8 220.8 1,227.6 აზერბაიჯანი 1,141.4 246.8 1,388.2 832.5 180.5 1,013.1 2,918.3 1,760.3 4,678.6 25.4 7.7 33.1 7,801.6 2,280.8 10,082.4 ირანი ყაზახეთი ნიდერლანდები რუსეთი თურქეთი 2,222.4 527.9 2,750.4 საფრანგეთი 6,343.6 1,661.4 8,005.0 IDA 97,399.1 9,339.6 106,738.7 IBRD 18,219.9 17,804.2 36,024.1 IFAD 2,104.6 519.5 2,624.1 EBRD 14,165.3 1,153.8 15,319.1 EIB 1,866.8 3,409.7 5,276.5 ADB 77,728.9 16,511.0 94,239.9 IMF ‐ 50.0 50.0 EU ‐ 913.5 913.5 NEFCO ‐ 31.4 31.4 59,869.4 299,714.6 სულ 239,845.2 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ განახორციელა 6 და 12 თვიანი სახაზინო ვალდებულებების და 2, 5 და 10 წლიანი სახაზინო ობლიგაციების ემისია. 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ბოლო აუქციონებზე დაფიქსირებულმა საშუალო შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთებმა შეადგინა: 6 თვიანზე 9.0%, 12 თვიანზე 8.9%, 2 წლიანზე - 8.8%, 5 წლიანზე - 9.6%, 10 წლიანზე - 9.5%. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შედეგად მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთმა 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით შეადგინა 4,511.8 მლნ ლარი (ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში - 4,557.9 მლნ ლარი და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 4.4 მლნ ლარი), აქედან 4,124.5 მლნ ლარი წარმოადგენს ნაშთს სახაზინო ვალდებულებების და ობლიგაციების ნაწილში, 382.8 მლნ ლარი - „ობლიგაცია სებ-სთვის და ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის“ ნაწილში და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ნაშთი - 4.4 მლნ ლარი. ფასიანი ქაღალდების დაუფარავი მოცულობა ნომინალებში ვადის და ტიპის მიხედვით და საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი სულ 4 562 271,7 სახაზინო ფასიანი ქაღალდები 4 175 020,0 320 000,0 570 000,0 1 140 000,0 1 622 500,0 522 520,0 382 846,0 200 846,0 182 000,0 4 405,7 6 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 12 თვის ვადიანობის სახაზინო ვალდებულებები 2 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 5 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები 10 წლის ვადიანობის სახაზინო ობლიგაციები სხვა ფასიანი ქაღალდები ობლიგაცია სებ-სთვის ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებული ვალის ნაშთი 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ შეადგინა 725,899.8 ათასი ლარი, ძირითადი თანხის დაფარვამ კი 367,743.7 ათასი ლარი. შესაბამისად, ვალდებულებების ზრდა 358,156.1 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის ძირითადი თანხის დაფარვა (სებ-ის მიმართ ვალი) 10,000.0 ათასი ლარის ოდენობით, საქართველოს მთავრობის და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 15 მაისის „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ შეთანხმების შესაბამისად. მთავრობის ვალის ნაშთი 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით ათასი ლარი კრედიტორი ნაშთი 31.03.2020 მდგომარეობით მთავრობის საგარეო ვალის ნაშთი 17 876 209,8 მრავალმხრივი კრედიტორებისაგან 12 779 704,2 მსოფლიო ბანკი (WB) 6 032 604,3 სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 111 884,7 0,0 412 689,7 აზიის განვითარების ბანკი (ADB) 4 137 277,3 ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) 1 843 486,9 ევროკავშირი (EU) 138 179,4 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი (AIIB) 97 675,3 ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი (CEB) 3 278,2 სკანდინავიური გარემოსდაცვის საფინანსო კორპორაცია (NEFCO) 2 628,4 ორმხრივი კრედიტორებისაგან 3 448 798,8 ავსტრია 61 015,2 აზერბაიჯანი 20 661,4 თურქმენეთი 693,3 კრედიტორი ნაშთი 31.03.2020 მდგომარეობით თურქეთი 39 760,1 ირანი 15 751,7 რუსეთი 159 511,2 სომხეთი 22 240,7 უზბეკეთი 323,1 უკრაინა 295,0 ყაზახეთი 40 161,4 ჩინეთი 4 164,6 გერმანია 1 228 171,5 იაპონია 700 569,8 კუვეიტი 27 810,5 ნიდერლანდები 1 900,1 ამერიკა 57 467,8 საფრანგეთი 1 068 301,5 სხვა საგარეო ვალდებულებები 1 642 250,0 ევრობონდები 1 642 250,0 სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტები გერმანია მთავრობის საშინაო ვალის ნაშთი 5 456,8 5 456,8 4 511 787,0 ეროვნული ბანკისთვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია 200 846,0 სხვადასხვა ვადის სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისთვის 182 000,0 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები საბიუჯეტო ორგანიზაციების სესხის სახით არსებულ ვალი სულ მთავრობის ვალის ნაშთი შენიშვნა: ცხრილში გამოყენებულია სავალუტო კურსები მოცემული თარიღისათვის 834 898,9 3 289 636,4 4 405,7 22 387 996,8

ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ 2020 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური 12,220,000.00 16,776,163.19 - 4,556,163.19 2 ხარჯები 2,320,000.00 6,616,233.79 - 4,296,233.79 64,345.50 - 64,345.50 4,550,645.50 - 2,830,645.50 656,763.53 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები - 656,763.53 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 58,524.47 - 58,524.47 2.8 სხვა ხარჯები 600,000.00 1,285,954.79 - 685,954.79 9,900,000.00 10,159,929.40 - 259,929.40 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,720,000.00 საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 01 00 00 ჯამური - 539.38 - 539.38 2 ხარჯები - 539.38 - 539.38 2.1 შრომის ანაზღაურება - 37.80 - 37.80 2.2 საქონელი და მომსახურება - 307.52 - 307.52 2.8 სხვა ხარჯები - 194.06 - 194.06 საბიბლიოთეკო საქმიანობა 01 02 00 ჯამური - 37.80 - 37.80 2 ხარჯები - 37.80 - 37.80 37.80 - 37.80 2.1 შრომის ანაზღაურება ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება 01 03 00 ჯამური - 501.58 - 501.58 2 ხარჯები - 501.58 - 501.58 - 307.52 - 307.52 194.06 - 194.06 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 02 00 00 ჯამური - 11,673.85 - 11,673.85 2 ხარჯები - 11,673.85 - 11,673.85 2.1 შრომის ანაზღაურება - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 04 00 00 ჯამური - 14,798.96 - 14,798.96 2 ხარჯები - 14,798.96 - 14,798.96 - 14,798.96 - 14,798.96 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 04 01 00 ჯამური - 14,798.96 - 14,798.96 2 ხარჯები - 14,798.96 - 14,798.96 - 14,798.96 - 14,798.96 2.2 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 05 00 00 ჯამური - 23,318.42 - 23,318.42 2 ხარჯები - 23,318.02 - 23,318.02 - 22,598.62 - 22,598.62 2.2 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 05 01 00 ჯამური - 23,318.42 - 23,318.42 2 ხარჯები - 23,318.02 - 23,318.02 - 22,598.62 - 22,598.62 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 06 00 00 ჯამური - 27,520.02 - 27,520.02 2 ხარჯები - 27,520.02 - 27,520.02 - 27,520.02 - 27,520.02 2.2 საქონელი და მომსახურება საარჩევნო გარემოს განვითარება 06 01 00 ჯამური - 27,497.52 - 27,497.52 2 ხარჯები - 27,497.52 - 27,497.52 - 27,497.52 - 27,497.52 2.2 საქონელი და მომსახურება საერთო სასამართლოები 09 00 00 ჯამური - 142,872.57 - 142,872.57 2 ხარჯები - 142,872.57 - 142,872.57 2.1 შრომის ანაზღაურება - - 2.8 სხვა ხარჯები - 6,497.37 - 6,497.37 - საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა 09 01 00 ჯამური - 142,872.57 - 142,872.57 2 ხარჯები - 142,872.57 - 142,872.57 - 6,497.37 2.1 შრომის ანაზღაურება - - 2.8 სხვა ხარჯები - 6,497.37 - ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 13 00 00 ჯამური - 685.20 - 685.20 2 ხარჯები - 685.20 - 685.20 - 685.20 - 685.20 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში ჯამური - 3.60 - 3.60 2 ხარჯები - 3.60 - 3.60 - 3.60 - 3.60 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში ჯამური - 841.41 - 841.41 2 ხარჯები - 841.41 - 841.41 - 432.32 - 432.32 409.09 - 409.09 2.2 15 00 2.2 16 00 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში ჯამური - 5,208.94 - 5,208.94 2 ხარჯები - 5,208.94 - 5,208.94 - 5,208.94 - 5,208.94 00 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში ჯამური - 12.71 - 12.71 2 ხარჯები - 12.71 - 12.71 - 12.71 - 12.71 18 00 2.2 19 00 2.2 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 20 00 00 ჯამური - 45,593.35 - 45,593.35 2 ხარჯები - 45,593.35 - 45,593.35 - 45,593.35 - 45,593.35 2.2 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 20 01 00 ჯამური - 45,578.35 - 45,578.35 2 ხარჯები - 45,578.35 - 45,578.35 - 45,578.35 - 45,578.35 2.2 საქონელი და მომსახურება ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა 20 02 00 ჯამური - 15.00 - 15.00 2 ხარჯები - 15.00 - 15.00 - 15.00 - 15.00 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ - საპენსიო სააგენტო 21 00 00 ჯამური - 2,902.58 - 2,902.58 2 ხარჯები - 2,902.58 - 2,902.58 - 2,902.58 - 2,902.58 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ჯამური - 1,003.48 - 1,003.48 2 ხარჯები - 1,003.48 - 1,003.48 - 1,003.48 - 1,003.48 00 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ჯამური - 1,003.48 - 1,003.48 2 ხარჯები - 1,003.48 - 1,003.48 1,003.48 - 1,003.48 2.2 22 00 2.2 22 01 2.2 საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება საქონელი და მომსახურება საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 23 00 00 ჯამური - 293,636.30 - 293,636.30 2 ხარჯები - 293,636.30 - 293,636.30 2.2 საქონელი და მომსახურება - 293,036.07 - 293,036.07 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 572.73 - 572.73 სახელმწიფო ფინანსების მართვა 23 01 - 00 ჯამური - 191,985.82 - 191,985.82 2 ხარჯები - 191,985.82 - 191,985.82 2.2 საქონელი და მომსახურება - 191,413.09 - 191,413.09 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 572.73 - 572.73 შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება 23 02 00 ჯამური - 28,347.16 - 28,347.16 2 ხარჯები - 28,347.16 - 28,347.16 ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება I კვარტლის გეგმა საქონელი და მომსახურება 3 თვის გადახდა დავალიანება 28,347.16 - 28,347.16 ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია 23 03 00 ჯამური - 73,303.32 - 73,303.32 2 ხარჯები - 73,303.32 - 73,303.32 73,275.82 - 73,275.82 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24 00 00 ჯამური - 683,601.89 - 632,686.12 2 ხარჯები - 683,601.89 - 632,686.12 2.2 საქონელი და მომსახურება - 67,157.03 - 51,033.31 2.5 სუბსიდიები - 616,144.86 - 581,652.81 სხვა ხარჯები - 300.00 2.8 - ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება 24 01 00 ჯამური - 30,803.77 - 30,803.77 2 ხარჯები - 30,803.77 - 30,803.77 - 30,803.77 - 30,803.77 2.2 საქონელი და მომსახურება ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება 24 02 00 ჯამური - 4,332.03 - 4,332.03 2 ხარჯები - 4,332.03 - 4,332.03 4,332.03 - 4,332.03 2.2 საქონელი და მომსახურება ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 24 05 სახელმწიფო ქონების მართვა 24 06 00 ჯამური - 801.88 - 801.88 2 ხარჯები - 801.88 - 801.88 - 801.88 - 801.88 2.2 საქონელი და მომსახურება მეწარმეობის განვითარება 24 07 00 ჯამური - 592,044.44 - 592,044.44 2 ხარჯები - 592,044.44 - 592,044.44 2.2 საქონელი და მომსახურება - 15,095.63 - 15,095.63 2.5 სუბსიდიები - 576,948.81 - 576,948.81 საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება 24 08 00 ჯამური - 16,423.72 - 16,423.72 2 ხარჯები - 16,423.72 - 16,423.72 2.2 საქონელი და მომსახურება - 16,123.72 - 16,123.72 2.8 სხვა ხარჯები - 300.00 - 300.00 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) 24 12 00 ჯამური - 4,704.00 - 4,704.00 2 ხარჯები - 4,704.00 - 4,704.00 4,704.00 - 4,704.00 2.5 სუბსიდიები საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 24 16 00 ჯამური - 34,492.05 - 34,492.05 2 ხარჯები - 34,492.05 - 34,492.05 34,492.05 - 34,492.05 2.5 სუბსიდიები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 25 00 00 ჯამური 11,620,000.00 11,726,904.40 - 106,904.40 2 ხარჯები 1,720,000.00 1,737,781.61 - 17,781.61 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,720,000.00 1,737,781.61 - 17,781.61 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,900,000.00 9,989,122.79 - 89,122.79 რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 25 01 00 ჯამური - 17,545.13 - 17,545.13 2 ხარჯები - 17,545.13 - 17,545.13 - 17,545.13 - 17,545.13 2.2 საქონელი და მომსახურება საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 25 02 00 ჯამური 11,620,000.00 11,620,236.48 - 236.48 2 ხარჯები 1,720,000.00 1,720,236.48 - 236.48 - 236.48 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,720,000.00 1,720,236.48 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,900,000.00 9,900,000.00 25 02 01 - საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 675.00 - 675.00 2 ხარჯები - 675.00 - 675.00 - 675.00 - 675.00 2.2 25 02 02 საქონელი და მომსახურება საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 00 ჯამური 11,620,000.00 11,619,561.48 438.52 2 ხარჯები 1,720,000.00 1,719,561.48 438.52 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,720,000.00 1,719,561.48 438.52 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,900,000.00 9,900,000.00 - ორგანიზაც. კოდი 25 02 02 04 დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა 00 ჯამური 11,620,000.00 11,619,561.48 438.52 2 ხარჯები 1,720,000.00 1,719,561.48 438.52 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,720,000.00 1,719,561.48 438.52 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,900,000.00 9,900,000.00 - საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26 00 00 ჯამური 33,538.70 198,793.70 - 165,255.00 2 ხარჯები 33,538.70 93,484.50 - 59,945.80 54,110.74 - 54,110.74 39,373.76 - 5,835.06 - 105,309.20 - 105,309.20 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33,538.70 სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება 26 01 26 02 00 ჯამური - 67,391.99 - 67,391.99 2 ხარჯები - 21,251.99 - 21,251.99 2.2 საქონელი და მომსახურება - 15,932.15 - 15,932.15 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 46,140.00 - 46,140.00 00 პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება ჯამური - 21,251.99 - 21,251.99 2 ხარჯები - 21,251.99 - 21,251.99 15,932.15 - 15,932.15 46,140.00 - 46,140.00 46,140.00 - 46,140.00 26 02 01 2.2 26 02 03 საქონელი და მომსახურება პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 26 03 00 ჯამური - 12,419.15 - 12,419.15 2 ხარჯები - 12,419.15 - 12,419.15 12,419.15 - 12,419.15 2.2 საქონელი და მომსახურება 00 დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია ჯამური - 3,433.60 - 3,433.60 2 ხარჯები - 3,433.60 - 3,433.60 26 06 2.2 საქონელი და მომსახურება - 3,389.58 - 3,389.58 2.8 სხვა ხარჯები - 44.02 - 44.02 იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 26 07 00 ჯამური - 38,913.20 - 38,913.20 2 ხარჯები - 44.00 - 44.00 44.00 - 44.00 2.2 საქონელი და მომსახურება მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 26 09 00 ჯამური - 4,532.46 - 4,532.46 2 ხარჯები - 4,532.46 - 4,532.46 4,061.26 - 4,061.26 471.20 - 471.20 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 00 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ჯამური - 37,724.60 - 37,724.60 2 ხარჯები - 17,424.60 - 17,424.60 17,424.60 - 17,424.60 26 11 2.2 საქონელი და მომსახურება 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური - 2,517,310.22 - 2,517,310.22 2 ხარჯები - 2,510,089.50 - 2,510,089.50 27 00 2.1 შრომის ანაზღაურება - 30,560.88 - 30,560.88 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,516,563.55 - 1,516,563.55 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 49,543.11 - 49,543.11 2.8 სხვა ხარჯები - 913,421.96 - 913,421.96 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 7,220.72 - 7,220.72 00 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ჯამური - 190,537.06 - 190,537.06 2 ხარჯები - 184,940.07 - 184,940.07 - 30,560.88 - 30,560.88 27 01 2.1 შრომის ანაზღაურება ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 2.2 საქონელი და მომსახურება - 150,741.88 - 150,741.88 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 2,727.27 - 2,727.27 2.8 სხვა ხარჯები - 910.04 - 910.04 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5,596.99 - 5,596.99 00 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური - 600.00 - 600.00 2 ხარჯები - 600.00 - 600.00 600.00 - 600.00 27 01 01 2.7 27 01 02 სოციალური უზრუნველყოფა სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა 00 ჯამური - 4,532.00 - 4,532.00 2 ხარჯები - 4,532.00 - 4,532.00 - 4,532.00 - 4,532.00 2.2 27 01 03 საქონელი და მომსახურება დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა 00 ჯამური - 141,776.98 - 141,776.98 2 ხარჯები - 141,776.98 - 141,776.98 111,453.49 - 111,453.49 162.60 - 162.60 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 27 01 04 სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 00 ჯამური - 5,429.77 - 5,429.77 2 ხარჯები - 5,429.77 - 5,429.77 - 5,429.77 - 5,429.77 00 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ჯამური - 902.40 - 902.40 2 ხარჯები - 902.40 - 902.40 2.2 27 01 05 საქონელი და მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 622.47 - 622.47 2.8 სხვა ხარჯები 279.93 - 279.93 27 01 06 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა 00 ჯამური - 18,899.64 - 18,899.64 2 ხარჯები - 13,302.65 - 13,302.65 399.99 - 399.99 12,435.15 - 12,435.15 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 01 07 467.51 - 467.51 5,596.99 - 5,596.99 დევნილთა ემიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 18,396.27 - 18,396.27 2 ხარჯები - 18,396.27 - 18,396.27 2.2 საქონელი და მომსახურება 16,269.00 - 16,269.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,127.27 - 2,127.27 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 27 02 00 ჯამური - 12,662.97 - 12,662.97 2 ხარჯები - 12,662.97 - 12,662.97 2.2 საქონელი და მომსახურება - 12,143.53 - 12,143.53 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 274.85 - 274.85 2.8 სხვა ხარჯები - 244.59 - 244.59 27 02 02 მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დამხმარება 00 ჯამური - 274.85 - 274.85 2 ხარჯები - 274.85 - 274.85 274.85 - 274.85 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 00 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა ჯამური - 12,388.12 - 12,388.12 2 ხარჯები - 12,388.12 - 12,388.12 12,143.53 - 12,143.53 244.59 - 244.59 27 02 05 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 00 ჯამური - 2,221,297.96 - 2,221,297.96 2 ხარჯები - 2,219,674.23 - 2,219,674.23 1,268,278.14 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,268,278.14 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 45,341.00 - 45,341.00 2.8 სხვა ხარჯები - 906,055.09 - 906,055.09 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,623.73 - 1,623.73 31 27 03 02 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 00 ჯამური - 1,890,521.41 - 1,890,521.41 2 ხარჯები - 1,888,897.68 - 1,888,897.68 ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 2.2 საქონელი და მომსახურება - 937,692.19 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 45,341.00 - 45,341.00 2.8 სხვა ხარჯები - 905,864.49 - 905,864.49 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,623.73 - 1,623.73 27 03 02 02 937,692.19 იმუნიზაცია 00 ჯამური - 341.00 - 341.00 2 ხარჯები - 341.00 - 341.00 341.00 - 341.00 2.7 27 03 02 06 სოციალური უზრუნველყოფა ტუბერკულოზის მართვა 00 ჯამური - 1,449,639.26 - 1,449,639.26 2 ხარჯები - 1,448,015.53 - 1,448,015.53 2.2 საქონელი და მომსახურება - 504,522.02 - 504,522.02 2.8 სხვა ხარჯები - 898,493.51 - 898,493.51 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1,623.73 - 1,623.73 27 03 02 07 აივ ინფექცია/შიდსის მართვა 00 ჯამური - 440,541.15 - 440,541.15 2 ხარჯები - 440,541.15 - 440,541.15 - 7,370.98 - 7,370.98 2.8 27 03 03 სხვა ხარჯები მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში 00 ჯამური - 313,276.55 - 313,276.55 2 ხარჯები - 313,276.55 - 313,276.55 2.2 საქონელი და მომსახურება - 313,085.95 - 313,085.95 2.8 სხვა ხარჯები - 190.60 - 190.60 27 03 03 07 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 313,276.55 - 313,276.55 2 ხარჯები - 313,276.55 - 313,276.55 2.2 საქონელი და მომსახურება - 313,085.95 - 313,085.95 2.8 სხვა ხარჯები - 190.60 - 190.60 27 03 04 დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება 00 ჯამური - 17,500.00 - 17,500.00 2 ხარჯები - 17,500.00 - 17,500.00 17,500.00 - 17,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა 27 04 00 ჯამური - 4,500.00 - 4,500.00 2 ხარჯები - 4,500.00 - 4,500.00 - 4,500.00 - 4,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმის პროგრამა 27 05 00 ჯამური - 699.99 - 699.99 2 ხარჯები - 699.99 - 699.99 - 699.99 - 699.99 2.7 27 05 02 სოციალური უზრუნველყოფა შრომის პირობების ინსპექტირება 00 ჯამური - 699.99 - 699.99 2 ხარჯები - 699.99 - 699.99 699.99 - 699.99 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა 27 06 00 ჯამური - 87,612.24 - 87,612.24 2 ხარჯები - 87,612.24 - 87,612.24 80,900.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 80,900.00 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 500.00 - 500.00 2.8 სხვა ხარჯები - 6,212.24 - 6,212.24 27 06 02 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა 00 ჯამური - 37,700.00 - 37,700.00 2 ხარჯები - 37,700.00 - 37,700.00 37,700.00 - 37,700.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 00 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება ჯამური - 45,737.24 - 45,737.24 2 ხარჯები - 45,737.24 - 45,737.24 27 06 03 2.2 საქონელი და მომსახურება - 43,200.00 - 43,200.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 500.00 - 500.00 27 06 05 საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა 00 ჯამური - 4,175.00 - 4,175.00 2 ხარჯები - 4,175.00 - 4,175.00 4,175.00 - 4,175.00 70,555.39 - 70,555.39 2.8 სხვა ხარჯები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 28 00 00 ჯამური - ორგანიზაც. კოდი 2 დასახელება ხარჯები I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება - 70,555.39 - 70,555.39 2.2 საქონელი და მომსახურება - 69,906.49 - 69,906.49 2.8 სხვა ხარჯები - 648.90 - 648.90 საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 28 01 00 ჯამური - 70,555.39 - 70,555.39 2 ხარჯები - 70,555.39 - 70,555.39 2.2 საქონელი და მომსახურება - 69,906.49 - 69,906.49 2.8 სხვა ხარჯები - 648.90 - 648.90 28 01 01 საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა 00 ჯამური - 49,594.23 - 49,594.23 2 ხარჯები - 49,594.23 - 49,594.23 2.2 საქონელი და მომსახურება - 49,126.19 - 49,126.19 2.8 სხვა ხარჯები - 468.04 - 468.04 28 01 05 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი 00 ჯამური - 20,961.16 - 20,961.16 2 ხარჯები - 20,961.16 - 20,961.16 20,780.30 - 20,780.30 180.86 - 180.86 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 29 00 00 ჯამური - 188,848.40 - 188,848.40 2 ხარჯები - 188,848.40 - 188,848.40 2.1 შრომის ანაზღაურება - 31,156.12 - 31,156.12 2.2 საქონელი და მომსახურება - 156,544.32 - 156,544.32 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,147.96 - 1,147.96 თავდაცვის მართვა 29 01 00 ჯამური - 138,636.19 - 138,636.19 2 ხარჯები - 138,636.19 - 138,636.19 2.1 შრომის ანაზღაურება 26,089.87 - 26,089.87 2.2 საქონელი და მომსახურება 112,546.32 - 112,546.32 პროფესიული სამხედრო განათლება 29 02 00 ჯამური - 23,426.35 - 23,426.35 2 ხარჯები - 23,426.35 - 23,426.35 - 23,426.35 - 23,426.35 2.2 საქონელი და მომსახურება ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 29 03 00 ჯამური - 15,885.96 - 15,885.96 2 ხარჯები - 15,885.96 - 15,885.96 2.2 საქონელი და მომსახურება - 14,738.00 - 14,738.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,147.96 - 1,147.96 მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები 29 04 00 ჯამური - 4,362.43 - 4,362.43 2 ხარჯები - 4,362.43 - 4,362.43 - 4,362.43 - 4,362.43 2.2 საქონელი და მომსახურება სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 29 07 00 ჯამური - 157.22 - 157.22 2 ხარჯები - 157.22 - 157.22 - 157.22 - 157.22 2.2 საქონელი და მომსახურება ლოგისტიკური უზრუნველყოფა 29 09 00 ჯამური - 6,380.25 - 6,380.25 2 ხარჯები - 6,380.25 - 6,380.25 2.1 შრომის ანაზღაურება - 5,066.25 - 5,066.25 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,314.00 - 1,314.00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30 00 00 ჯამური - 150,367.54 - 150,367.54 2 ხარჯები - 150,167.54 - 150,167.54 2.1 შრომის ანაზღაურება - 89.91 - 89.91 2.2 საქონელი და მომსახურება - 135,049.92 - 135,049.92 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,880.00 - 1,880.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 200.00 - 200.00 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება 30 01 00 ჯამური - 70,504.79 - 70,504.79 2 ხარჯები - 70,504.79 - 70,504.79 - 69,404.79 - 69,404.79 2.2 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო საზღვრის დაცვა 30 02 00 ჯამური - 2,327.95 - 2,327.95 2 ხარჯები - 2,327.95 - 2,327.95 - 20.36 - 20.36 2.1 შრომის ანაზღაურება ორგანიზაც. კოდი 2.2 საქონელი და მომსახურება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება - 2,307.59 - 2,307.59 ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება 30 03 00 ჯამური - 29,027.07 - 29,027.07 2 ხარჯები - 29,027.07 - 29,027.07 2.1 შრომის ანაზღაურება - 69.55 - 69.55 2.2 საქონელი და მომსახურება - 27,077.52 - 27,077.52 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 1,880.00 - 1,880.00 00 სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება ჯამური - 36,601.70 - 36,601.70 2 ხარჯები - 36,601.70 - 36,601.70 26,864.06 - 26,864.06 30 04 2.2 საქონელი და მომსახურება 00 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა ჯამური - 7,719.36 - 7,719.36 2 ხარჯები - 7,719.36 - 7,719.36 6,252.25 - 6,252.25 30 05 2.2 საქონელი და მომსახურება 00 სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა ჯამური - 4,186.67 - 4,186.67 2 ხარჯები - 3,986.67 - 3,986.67 30 06 2.2 საქონელი და მომსახურება - 3,143.71 - 3,143.71 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 200.00 - 200.00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31 00 00 ჯამური - 86,927.84 - 86,927.84 2 ხარჯები - 65,593.55 - 65,593.55 58,541.57 2.2 საქონელი და მომსახურება - 58,541.57 - 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 632.95 - 632.95 2.8 სხვა ხარჯები - 6,410.23 - 6,410.23 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 21,334.29 - 21,334.29 31 სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 02 00 ჯამური - 8,737.88 - 8,737.88 2 ხარჯები - 3,118.82 - 3,118.82 3,076.25 2.2 საქონელი და მომსახურება - 3,076.25 - 2.8 სხვა ხარჯები - 42.57 - 42.57 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5,619.06 - 5,619.06 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 31 04 00 ჯამური - 3,357.95 - 3,357.95 2 ხარჯები - 3,357.95 - 3,357.95 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2,725.00 - 2,725.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 632.95 - 632.95 ერთიანი აგროპროექტი 31 05 00 ჯამური - 17,052.63 - 17,052.63 2 ხარჯები - 10,679.63 - 10,679.63 2.2 საქონელი და მომსახურება - 5,018.12 - 5,018.12 2.8 სხვა ხარჯები - 5,661.51 - 5,661.51 31 05 01 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 00 ჯამური - 8,594.64 - 8,594.64 2 ხარჯები - 8,594.64 - 8,594.64 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,018.12 - 5,018.12 2.8 სხვა ხარჯები 3,576.52 - 3,576.52 31 05 12 სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 00 ჯამური - 8,457.99 - 8,457.99 2 ხარჯები - 2,084.99 - 2,084.99 2.8 სხვა ხარჯები - 2,084.99 - 2,084.99 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 6,373.00 - 6,373.00 00 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) ჯამური - 8,457.99 - 8,457.99 2 ხარჯები - 2,084.99 - 2,084.99 31 05 12 01 31 07 დასახელება 2.8 სხვა ხარჯები 2,084.99 - 2,084.99 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,373.00 - 6,373.00 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 00 ჯამური - 2,523.04 - 2,523.04 2 ხარჯები - 2,523.04 - 2,523.04 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,523.04 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 08 00 ჯამური - 24,309.66 - 24,309.66 2 ხარჯები - 15,967.43 - 15,967.43 2.2 საქონელი და მომსახურება - 15,967.43 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 8,342.23 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 09 00 ჯამური - 28,815.75 - 28,815.75 2 ხარჯები - 27,815.75 - 27,815.75 - 27,160.85 - 27,160.85 2.2 საქონელი და მომსახურება ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 10 00 ჯამური - 574.92 - 574.92 2 ხარჯები - 574.92 - 574.92 - 574.92 - 574.92 2.2 საქონელი და მომსახურება კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 31 14 00 ჯამური - 1,547.21 - 1,547.21 2 ხარჯები - 1,547.21 - 1,547.21 1,495.96 - 1,495.96 51.25 - 51.25 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 32 00 00 ჯამური - 123,996.69 - 123,996.69 2 ხარჯები - 87,254.69 - 87,254.69 2.1 შრომის ანაზღაურება - 140.17 - 140.17 2.2 საქონელი და მომსახურება - 45,460.28 - 45,460.28 2.5 სუბსიდიები - 40,600.67 - 40,600.67 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 647.72 - 647.72 2.8 სხვა ხარჯები - 405.85 - 405.85 00 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ჯამური - 6,633.77 - 6,633.77 2 ხარჯები - 6,633.77 - 6,633.77 - 6,633.77 - 6,633.77 32 01 2.2 საქონელი და მომსახურება სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 32 02 00 ჯამური - 19,422.66 - 19,422.66 2 ხარჯები - 19,422.66 - 19,422.66 2.2 საქონელი და მომსახურება - 18,658.09 - 18,658.09 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა - 647.72 - 647.72 32 02 02 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 18,632.49 - 18,632.49 2 ხარჯები - 18,632.49 - 18,632.49 - 18,632.49 - 18,632.49 2.2 32 02 03 საქონელი და მომსახურება უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 764.57 - 764.57 2 ხარჯები - 764.57 - 764.57 - 647.72 - 647.72 2.7 32 02 03 01 სოციალური უზრუნველყოფა უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება 00 ჯამური - 116.85 - 116.85 2 ხარჯები - 116.85 - 116.85 116.85 - 116.85 2.8 32 02 03 02 სხვა ხარჯები უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 00 ჯამური - 647.72 - 647.72 2 ხარჯები - 647.72 - 647.72 647.72 - 647.72 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა პროფესიული განათლება 32 03 00 ჯამური - 23,590.63 - 23,590.63 2 ხარჯები - 23,590.63 - 23,590.63 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2.5 სუბსიდიები - 23,590.63 - 23,590.63 32 03 01 - - პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 23,590.63 - 23,590.63 2 ხარჯები - 23,590.63 - 23,590.63 - 23,590.63 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2.5 სუბსიდიები - 23,590.63 - ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება უმაღლესი განათლება 32 04 00 ჯამური - 53,464.67 - 53,464.67 2 ხარჯები - 16,722.67 - 16,722.67 2.2 საქონელი და მომსახურება - 106.40 - 106.40 2.5 სუბსიდიები - 16,616.27 - 16,616.27 32 04 04 საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 106.40 - 106.40 2 ხარჯები - 106.40 - 106.40 106.40 - 106.40 2.2 32 04 05 საქონელი და მომსახურება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური - 53,358.27 - 53,358.27 2 ხარჯები - 16,616.27 - 16,616.27 - 16,616.27 - 16,616.27 2.5 სუბსიდიები მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 00 ჯამური - 330.40 - 330.40 2 ხარჯები - 330.40 - 330.40 2.1 შრომის ანაზღაურება - 14.00 - 14.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 201.00 - 201.00 სხვა ხარჯები 2.8 32 05 01 00 2 - 115.40 - 115.40 სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა ჯამური - 257.61 - 257.61 ხარჯები - 257.61 - 257.61 2.2 საქონელი და მომსახურება - 142.21 - 142.21 2.8 სხვა ხარჯები - 115.40 - 115.40 32 05 02 სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 00 ჯამური - 72.79 - 72.79 2 ხარჯები - 72.79 - 72.79 2.1 შრომის ანაზღაურება - 14.00 - 14.00 2.2 საქონელი და მომსახურება - 58.79 - 58.79 ინკლუზიური განათლება 32 06 00 ჯამური - 437.27 - 437.27 2 ხარჯები - 437.27 - 437.27 2.2 საქონელი და მომსახურება - 43.50 - 43.50 2.5 სუბსიდიები - 393.77 - 393.77 სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა 32 08 00 ჯამური - 1,988.91 - 1,988.91 2 ხარჯები - 1,988.91 - 1,988.91 2.1 შრომის ანაზღაურება - 76.57 - 76.57 2.2 საქონელი და მომსახურება - 1,738.74 - 1,738.74 2.8 სხვა ხარჯები - 173.60 - 173.60 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 32 09 00 ჯამური - 14,801.13 - 14,801.13 2 ხარჯები - 14,801.13 - 14,801.13 - 14,751.53 - 14,751.53 2.2 საქონელი და მომსახურება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 32 10 00 ჯამური - 3,327.25 - 3,327.25 2 ხარჯები - 3,327.25 - 3,327.25 - 3,327.25 - 3,327.25 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს პროკურატურა 33 00 00 ჯამური - 3,618.37 - 2 ხარჯები - 3,618.37 - 2.2 საქონელი და მომსახურება - 2,241.00 - 2.8 სხვა ხარჯები - 1,377.37 - საქართველოს დაზვერვის სამსახური 34 00 00 ჯამური - 141.00 - 2 ხარჯები - 141.00 - 2.1 შრომის ანაზღაურება - სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 35 00 00 ჯამური - 2,361.15 - 2,361.15 2 ხარჯები - 2,361.15 - 2,361.15 2,361.15 - 2,361.15 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 36 00 00 ჯამური - 46,433.87 - 46,433.87 2 ხარჯები - 46,433.87 - 46,433.87 227.27 - 227.27 43,602.37 - 43,602.37 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება ორგანიზაც. კოდი დასახელება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება 1,690.91 - 1,690.91 913.32 - 913.32 სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 37 00 00 ჯამური - 14,714.69 - 14,714.69 2 ხარჯები - 14,714.69 - 14,714.69 2.2 საქონელი და მომსახურება 9,558.19 - 9,558.19 2.8 სხვა ხარჯები 5,156.50 - 5,156.50 სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 38 00 00 ჯამური - 3,075.15 - 3,075.15 2 ხარჯები - 3,075.15 - 3,075.15 3,075.15 - 3,075.15 2.2 საქონელი და მომსახურება ა(ა)იპ - სოლიდარობის ფონდი 39 00 00 ჯამური - 900.00 - 900.00 2 ხარჯები - 900.00 - 900.00 900.00 - 900.00 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 40 00 00 ჯამური - 865.42 - 865.42 2 ხარჯები - 865.42 - 865.42 - 865.42 - 865.42 2.2 საქონელი და მომსახურება დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 40 01 00 ჯამური - 865.42 - 865.42 2 ხარჯები - 865.42 - 865.42 865.42 - 865.42 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 41 00 00 ჯამური - 46,427.64 - 46,427.64 2 ხარჯები - 46,427.64 - 46,427.64 2.1 შრომის ანაზღაურება - 2,124.55 - 2,124.55 2.2 საქონელი და მომსახურება - 43,066.73 - 43,066.73 სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 - 1,236.36 - 1,236.36 00 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი ჯამური - 46,427.64 - 46,427.64 2 ხარჯები - 46,427.64 - 46,427.64 41 01 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,124.55 - 2,124.55 2.2 საქონელი და მომსახურება 43,066.73 - 43,066.73 სოციალური უზრუნველყოფა 1,236.36 - 1,236.36 2.7 სსიპ – კონკურენციის სააგენტო 43 00 00 ჯამური - 2,739.89 - 2,739.89 2 ხარჯები - 2,739.89 - 2,739.89 2,739.89 - 2,739.89 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს საპატრიარქო 45 00 00 ჯამური - 18.00 - 18.00 2 ხარჯები - 18.00 - 18.00 - 18.00 - 18.00 2.5 სუბსიდიები ა(ა)იპ - ბათუმის და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 45 03 00 ჯამური - 18.00 - 18.00 2 ხარჯები - 18.00 - 18.00 18.00 - 18.00 2.5 სუბსიდიები სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 46 00 00 ჯამური - 56.64 - 56.64 2 ხარჯები - 56.64 - 56.64 56.64 - 56.64 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 47 00 00 ჯამური - 3,932.36 - 3,932.36 2 ხარჯები - 3,932.36 - 3,932.36 2.2 საქონელი და მომსახურება - 3,665.17 - 3,665.17 2.8 სხვა ხარჯები - 267.19 - 267.19 სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა 47 01 00 ჯამური - 3,932.36 - 3,932.36 2 ხარჯები - 3,932.36 - 3,932.36 3,665.17 - 3,665.17 267.19 - 267.19 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 49 00 00 ჯამური - 380.76 - 380.76 2 ხარჯები - 380.76 - 380.76 - 380.76 - 380.76 2.2 საქონელი და მომსახურება ორგანიზაც. კოდი დასახელება I კვარტლის გეგმა 3 თვის გადახდა დავალიანება საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 49 01 00 ჯამური - 380.76 - 380.76 2 ხარჯები - 380.76 - 380.76 380.76 - 380.76 2.2 საქონელი და მომსახურება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 51 00 00 ჯამური - 35,482.30 - 35,482.30 2 ხარჯები - 35,482.30 - 35,482.30 2.2 საქონელი და მომსახურება 34,681.96 - 34,681.96 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 763.64 - 763.64 2.8 სხვა ხარჯები 36.70 - 36.70 სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 54 00 00 ჯამური - 20.44 - 20.44 2 ხარჯები - 20.44 - 20.44 - 20.44 - 20.44 2.2 საქონელი და მომსახურება საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 56 00 2 2.8 56 06 2 2.8 ჯამური 566,461.30 297,056.97 269,404.33 ხარჯები 566,461.30 297,056.97 269,404.33 566,461.30 297,056.97 269,404.33 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი ჯამური 566,461.30 297,056.97 269,404.33 ხარჯები 566,461.30 297,056.97 269,404.33 566,461.30 297,056.97 269,404.33 სხვა ხარჯები სხვა ხარჯები სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 58 00 2 2.2 ჯამური - 21.70 - 21.70 ხარჯები - 21.70 - 21.70 21.70 - 21.70 საქონელი და მომსახურება

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E3 მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები პერიოდი (გეგმა): 3 თვე იურიდიული თარიღით 00 ორგანიზაც. კოდი დასახელება თარიღი (გეგმა): 01/04/2020 გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/04/2020 სხვაობა შესრულება ჯამური 00 ჯამური 35,300,619.52 13,288,802.56 22,011,816.96 37.6% 2 ხარჯები 31,737,113.07 13,054,139.50 18,682,973.57 41.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,316,313.53 1,492,263.45 824,050.08 64.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 13,310,274.87 6,154,915.73 7,155,359.14 46.2% 2.5 სუბსიდიები 5,365,380.52 906,463.52 4,458,917.00 16.9% 2.6 გრანტები 4,334,451.86 1,191,751.64 3,142,700.22 27.5% 2,854,328.15 109,094.18 2,745,233.97 3.8% 2,854,328.15 109,094.18 2,745,233.97 3.8% 1,480,123.71 1,082,657.46 397,466.25 73.1% 1,480,123.71 1,082,657.46 397,466.25 73.1% 1,480,123.71 1,082,657.46 397,466.25 73.1% 1,480,123.71 1,082,657.46 397,466.25 73.1% 168,000.00 66,146.29 101,853.71 39.4% 6,242,692.29 3,242,598.87 3,000,093.42 51.9% 6,242,692.29 3,242,598.87 3,000,093.42 51.9% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 5,002,601.00 2,377,543.75 2,625,057.25 47.5% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,240,091.29 865,055.12 375,036.17 69.8% 3,563,506.45 234,663.06 3,328,843.39 6.6% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 05 00 00 ჯამური 25,510.32 490.00 25,020.32 1.9% 2 ხარჯები 25,510.32 490.00 25,020.32 1.9% 25,510.32 490.00 25,020.32 1.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი 05 01 00 ჯამური 25,510.32 490.00 25,020.32 1.9% 2 ხარჯები 25,510.32 490.00 25,020.32 1.9% 25,510.32 490.00 25,020.32 1.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია 06 00 00 ჯამური 22,456.58 22,454.12 2.46 100.0% 2 ხარჯები 22,456.58 22,454.12 2.46 100.0% 22,456.58 22,454.12 2.46 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება საარჩევნო გარემოს განვითარება 06 01 00 ჯამური 22,456.58 22,454.12 2.46 100.0% 2 ხარჯები 22,456.58 22,454.12 2.46 100.0% გვერდი 1 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 22,456.58 22,454.12 2.46 100.0% საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 23 00 00 ჯამური 117,136.80 33,727.11 83,409.69 28.8% 2 ხარჯები 117,136.80 33,727.11 83,409.69 28.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 40,769.33 14,868.72 25,900.61 36.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 76,367.47 18,858.39 57,509.08 24.7% ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა 23 04 00 ჯამური 15,830.00 0.0% 2 ხარჯები 15,830.00 0.0% 15,830.00 0.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება 23 05 00 ჯამური 101,306.80 33,727.11 67,579.69 33.3% 2 ხარჯები 101,306.80 33,727.11 67,579.69 33.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება 24,939.33 14,868.72 10,070.61 59.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 76,367.47 18,858.39 57,509.08 24.7% საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 24 00 00 ჯამური 65,000.00 60,762.43 4,237.57 93.5% 2 ხარჯები 65,000.00 60,762.43 4,237.57 93.5% 65,000.00 60,762.43 4,237.57 93.5% 2.5 31 სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა 24 16 00 ჯამური 65,000.00 60,762.43 4,237.57 93.5% 2 ხარჯები 65,000.00 60,762.43 4,237.57 93.5% 65,000.00 60,762.43 4,237.57 93.5% 2.5 31 სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 26 00 00 ჯამური 1,535,358.66 385,521.05 1,149,837.61 25.1% 2 ხარჯები 1,325,360.41 353,861.05 971,499.36 26.7% 1,244,896.31 305,831.32 939,064.99 24.6% 80,464.10 48,029.73 32,434.37 59.7% 80,464.10 48,029.73 32,434.37 59.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 80,464.10 48,029.73 32,434.37 59.7% 209,998.25 31,660.00 178,338.25 15.1% ელექტრონული მმართველობის განვითარება 26 05 00 ჯამური 222,030.52 97,193.27 124,837.25 43.8% 2 ხარჯები 194,912.27 97,193.27 97,719.00 49.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 149,002.70 51,283.70 97,719.00 34.4% 2.6 გრანტები 45,909.57 45,909.57 0.00 100.0% 45,909.57 45,909.57 0.00 100.0% 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 2 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6.2.1 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი 45,909.57 სხვაობა 45,909.57 შესრულება 0.00 27,118.25 100.0% 0.0% იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა 26 07 00 ჯამური 258,413.44 59,285.68 199,127.76 22.9% 2 ხარჯები 258,413.44 59,285.68 199,127.76 22.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 258,413.44 59,285.68 199,127.76 22.9% 00 სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ჯამური 35,394.53 2,960.16 32,434.37 8.4% 2 ხარჯები 35,394.53 2,960.16 32,434.37 8.4% 840.00 840.00 0.00 100.0% 34,554.53 2,120.16 32,434.37 6.1% 34,554.53 2,120.16 32,434.37 6.1% 34,554.53 2,120.16 32,434.37 6.1% 1,019,520.17 226,081.94 793,438.23 22.2% 836,640.17 194,421.94 642,218.23 23.2% საქონელი და მომსახურება 836,640.17 194,421.94 642,218.23 23.2% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 182,880.00 31,660.00 151,220.00 17.3% 00 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ჯამური 12,843,684.91 5,255,947.65 7,587,737.26 40.9% 2 ხარჯები 26 08 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 00 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა ჯამური 2 ხარჯები 26 11 2.2 27 00 12,343,684.91 5,245,622.65 7,098,062.26 42.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,003,347.04 897,526.89 105,820.15 89.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,066,354.52 3,045,985.03 2,020,369.49 60.1% 2.5 სუბსიდიები 688,000.00 0.0% 2.6 გრანტები 2,627,425.16 0.0% 2,530,306.16 0.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2,530,306.16 0.0% 97,119.00 0.0% 97,119.00 0.0% 97,119.00 0.0% 97,119.00 0.0% 140,000.00 65,360.00 74,640.00 46.7% 2,818,558.19 1,236,750.73 1,581,807.46 43.9% 2,818,558.19 1,236,750.73 1,581,807.46 43.9% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,756,966.90 371,695.61 1,385,271.29 21.2% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,061,591.29 865,055.12 196,536.17 81.5% გვერდი 3 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 500,000.00 10,325.00 489,675.00 2.1% 00 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა ჯამური 2,978,752.90 1,420,288.57 1,558,464.33 47.7% 2 ხარჯები 2,978,752.90 1,420,288.57 1,558,464.33 47.7% 955,347.04 858,841.89 96,505.15 89.9% 1,566,354.52 507,807.37 1,058,547.15 32.4% 27 01 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები 97,883.34 0.0% 764.34 0.0% 764.34 0.0% 97,119.00 0.0% 97,119.00 0.0% 97,119.00 0.0% 97,119.00 0.0% 359,168.00 53,639.31 305,528.69 14.9% 359,168.00 53,639.31 305,528.69 14.9% 359,168.00 53,639.31 305,528.69 14.9% 00 დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა ჯამური 2,917,259.56 1,390,971.60 1,526,287.96 47.7% 2 ხარჯები 2,917,259.56 1,390,971.60 1,526,287.96 47.7% 955,347.04 858,841.89 96,505.15 89.9% 1,505,625.52 478,490.40 1,027,135.12 31.8% 2.8.2 2.8.2.1 27 01 03 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 97,119.00 0.0% 97,119.00 0.0% 97,119.00 0.0% 97,119.00 0.0% 97,119.00 0.0% 359,168.00 53,639.31 305,528.69 14.9% 359,168.00 53,639.31 305,528.69 14.9% 359,168.00 53,639.31 305,528.69 14.9% სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა 27 01 04 00 ჯამური 45,729.00 26,254.12 19,474.88 57.4% 2 ხარჯები 45,729.00 26,254.12 19,474.88 57.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 45,729.00 26,254.12 19,474.88 57.4% 00 სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა ჯამური 15,764.34 3,062.85 12,701.49 19.4% 2 ხარჯები 15,764.34 3,062.85 12,701.49 19.4% 27 01 05 გვერდი 4 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 2.6 2.6.2 2.6.2.1 დასახელება საქონელი და მომსახურება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გეგმა ხარჯი 15,000.00 სხვაობა 3,062.85 შესრულება 11,937.15 20.4% 764.34 0.0% 764.34 0.0% 764.34 0.0% მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 00 ჯამური 9,864,932.01 3,835,659.08 6,029,272.93 38.9% 2 ხარჯები 9,364,932.01 3,825,334.08 5,539,597.93 40.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 688,000.00 0.0% 2.6 გრანტები 2,529,541.82 0.0% 2,529,541.82 0.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 48,000.00 38,685.00 9,315.00 80.6% 3,500,000.00 2,538,177.66 961,822.34 72.5% 2,529,541.82 0.0% 140,000.00 65,360.00 74,640.00 46.7% 2,459,390.19 1,183,111.42 1,276,278.77 48.1% 2,459,390.19 1,183,111.42 1,276,278.77 48.1% 318,056.30 1,079,742.60 22.8% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,397,798.90 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,061,591.29 865,055.12 196,536.17 81.5% 500,000.00 10,325.00 489,675.00 2.1% 38.9% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 27 03 02 00 ჯამური 9,864,932.01 3,835,659.08 6,029,272.93 2 ხარჯები 9,364,932.01 3,825,334.08 5,539,597.93 40.8% 48,000.00 38,685.00 9,315.00 80.6% 3,500,000.00 2,538,177.66 961,822.34 72.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 688,000.00 0.0% 2.6 გრანტები 2,529,541.82 0.0% 2,529,541.82 0.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 2,529,541.82 0.0% 140,000.00 65,360.00 74,640.00 46.7% 2,459,390.19 1,183,111.42 1,276,278.77 48.1% 2,459,390.19 1,183,111.42 1,276,278.77 48.1% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,397,798.90 318,056.30 1,079,742.60 22.8% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,061,591.29 865,055.12 196,536.17 81.5% 500,000.00 10,325.00 489,675.00 2.1% 43.9% 31 27 03 02 06 არაფინანსური აქტივების ზრდა ტუბერკულოზის მართვა 00 ჯამური 4,795,833.85 2,106,811.68 2,689,022.17 2 ხარჯები 4,345,833.85 2,096,486.68 2,249,347.17 48.2% 15,000.00 14,745.00 255.00 98.3% 2.1 შრომის ანაზღაურება გვერდი 5 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება გეგმა ხარჯი 1,360,000.00 სხვაობა შესრულება 991,638.48 368,361.52 72.9% 2.5 სუბსიდიები 688,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 140,000.00 65,360.00 74,640.00 46.7% 2.8 სხვა ხარჯები 2,142,833.85 1,024,743.20 1,118,090.65 47.8% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 0.0% 2,142,833.85 1,024,743.20 1,118,090.65 47.8% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,142,798.90 159,688.08 983,110.82 14.0% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 1,000,034.95 865,055.12 134,979.83 86.5% 450,000.00 10,325.00 439,675.00 2.3% 31 27 03 02 07 არაფინანსური აქტივების ზრდა აივ ინფექციის/შიდსის მართვა 00 ჯამური 5,069,098.16 1,728,847.40 3,340,250.76 34.1% 2 ხარჯები 5,019,098.16 1,728,847.40 3,290,250.76 34.4% 2.1 შრომის ანაზღაურება 33,000.00 23,940.00 9,060.00 72.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,140,000.00 1,546,539.18 593,460.82 72.3% 2.6 გრანტები 2,529,541.82 0.0% 2,529,541.82 0.0% 2,529,541.82 0.0% 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 316,556.34 158,368.22 158,188.12 316,556.34 158,368.22 158,188.12 50.0% 50.0% 158,368.22 96,631.78 62.1% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 255,000.00 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 61,556.34 0.0% 50,000.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 28 00 00 ჯამური 485,047.73 378,592.50 106,455.23 78.1% 2 ხარჯები 470,047.73 376,645.50 93,402.23 80.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 162,079.73 70,515.96 91,563.77 43.5% 2.8 სხვა ხარჯები 307,968.00 306,129.54 1,838.46 99.4% 307,968.00 306,129.54 1,838.46 99.4% 307,968.00 306,129.54 1,838.46 99.4% 15,000.00 1,947.00 13,053.00 13.0% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო პოლიტიკის განხორციელება 28 01 00 ჯამური 485,047.73 378,592.50 106,455.23 78.1% 2 ხარჯები 470,047.73 376,645.50 93,402.23 80.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 162,079.73 70,515.96 91,563.77 43.5% 2.8 სხვა ხარჯები 307,968.00 306,129.54 1,838.46 99.4% 307,968.00 306,129.54 1,838.46 99.4% 307,968.00 306,129.54 1,838.46 99.4% 15,000.00 1,947.00 13,053.00 13.0% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 6 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 28 01 05 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 00 ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება ჯამური 485,047.73 378,592.50 106,455.23 78.1% 2 ხარჯები 470,047.73 376,645.50 93,402.23 80.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 162,079.73 70,515.96 91,563.77 43.5% 2.8 სხვა ხარჯები 307,968.00 306,129.54 1,838.46 99.4% 307,968.00 306,129.54 1,838.46 99.4% 307,968.00 306,129.54 1,838.46 99.4% 15,000.00 1,947.00 13,053.00 13.0% 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 29 00 00 ჯამური 761,456.03 165,404.63 596,051.40 21.7% 2 ხარჯები 673,910.33 165,404.63 508,505.70 24.5% 165,404.63 508,505.70 24.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 673,910.33 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87,545.70 0.0% თავდაცვის მართვა 29 01 00 ჯამური 610,926.40 150,550.99 460,375.41 24.6% 2 ხარჯები 610,926.40 150,550.99 460,375.41 24.6% 610,926.40 150,550.99 460,375.41 24.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება 29 07 00 ჯამური 150,529.63 14,853.64 135,675.99 9.9% 2 ხარჯები 2.2 31 62,983.93 14,853.64 48,130.29 23.6% საქონელი და მომსახურება 62,983.93 14,853.64 48,130.29 23.6% არაფინანსური აქტივების ზრდა 87,545.70 0.0% საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30 00 00 ჯამური 1,928,082.25 400,550.93 1,527,531.32 20.8% 2 ხარჯები 1,508,082.25 396,937.16 1,111,145.09 26.3% 1,490,292.26 384,113.99 1,106,178.27 25.8% 17,789.99 12,823.17 4,966.82 72.1% 17,789.99 12,823.17 4,966.82 72.1% 17,789.99 12,823.17 4,966.82 72.1% 420,000.00 3,613.77 416,386.23 0.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება ჯამური 1,868,427.79 393,556.33 1,474,871.46 21.1% 2 ხარჯები 1,448,427.79 389,942.56 1,058,485.23 26.9% 1,430,637.80 377,119.39 1,053,518.41 26.4% 17,789.99 12,823.17 4,966.82 72.1% 17,789.99 12,823.17 4,966.82 72.1% 17,789.99 12,823.17 4,966.82 72.1% 30 01 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 7 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 420,000.00 3,613.77 416,386.23 0.9% სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება 30 04 00 ჯამური 59,654.46 6,994.60 52,659.86 11.7% 2 ხარჯები 59,654.46 6,994.60 52,659.86 11.7% 59,654.46 6,994.60 52,659.86 11.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 31 00 00 ჯამური 3,706,611.23 1,489,058.24 2,217,552.99 40.2% 2 ხარჯები 3,542,710.05 1,445,492.18 2,097,217.87 40.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 328,457.91 156,318.15 172,139.76 47.6% 2,469,980.07 1,058,110.79 1,411,869.28 42.8% 414,868.03 231,063.24 183,804.79 55.7% 203,555.03 41,063.24 162,491.79 20.2% 203,555.03 41,063.24 162,491.79 20.2% 211,313.00 190,000.00 21,313.00 89.9% 211,313.00 190,000.00 21,313.00 89.9% 211,313.00 190,000.00 21,313.00 89.9% 211,313.00 190,000.00 21,313.00 89.9% 329,404.04 0.0% 329,404.04 0.0% 2.8.2.1 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 150,904.04 0.0% 2.8.2.2 კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 178,500.00 0.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 163,901.18 43,566.06 120,335.12 26.6% გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა 31 01 00 ჯამური 0.00 0.0% 2 ხარჯები 0.00 0.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 0.00 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 0.00 0.0% 00 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა ჯამური 0.00 0.0% 2 ხარჯები 0.00 0.0% შრომის ანაზღაურება 0.00 0.0% საქონელი და მომსახურება 0.00 0.0% 31 01 01 2.1 2.2 ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები 31 01 04 00 ჯამური 0.00 0.0% 2 ხარჯები 0.00 0.0% გვერდი 8 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 დასახელება საქონელი და მომსახურება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 0.00 0.0% სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა 31 02 00 ჯამური 5,619.06 5,619.06 0.00 100.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,619.06 5,619.06 0.00 100.0% 00 სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება ჯამური 184,275.00 36,730.00 147,545.00 19.9% 2 ხარჯები 31 04 2.2 31 162,775.00 31,275.00 131,500.00 19.2% საქონელი და მომსახურება 162,775.00 31,275.00 131,500.00 19.2% არაფინანსური აქტივების ზრდა 21,500.00 5,455.00 16,045.00 25.4% ერთიანი აგროპროექტი 31 05 00 ჯამური 437,500.00 0.0% 2 ხარჯები 437,500.00 0.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 155,000.00 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 104,000.00 0.0% 2.8 სხვა ხარჯები 178,500.00 0.0% 178,500.00 0.0% 178,500.00 0.0% 2.8.2 2.8.2.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა 31 05 01 00 ჯამური 437,500.00 0.0% 2 ხარჯები 437,500.00 0.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 155,000.00 0.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 104,000.00 0.0% 2.8 სხვა ხარჯები 178,500.00 0.0% 178,500.00 0.0% 178,500.00 0.0% 2.8.2 2.8.2.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა 31 07 00 ჯამური 46,163.00 44,384.00 1,779.00 96.1% 2 ხარჯები 45,163.00 43,384.00 1,779.00 96.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება 45,163.00 43,384.00 1,779.00 96.1% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.00 1,000.00 0.00 100.0% დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 08 00 ჯამური 228,307.09 32,430.60 195,876.49 14.2% 2 ხარჯები 228,307.09 32,430.60 195,876.49 14.2% 2.1 შრომის ანაზღაურება 14,668.00 14,667.60 0.40 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 62,735.05 17,763.00 44,972.05 28.3% 2.8 სხვა ხარჯები 150,904.04 0.0% 150,904.04 0.0% 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 9 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.8.2.1 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 150,904.04 0.0% სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 31 09 00 ჯამური 447,441.17 49,678.67 397,762.50 11.1% 2 ხარჯები 328,259.05 29,678.67 298,580.38 9.0% საქონელი და მომსახურება 328,259.05 29,678.67 298,580.38 9.0% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119,182.12 20,000.00 99,182.12 16.8% 00 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის და განათლება მდგრადი განვითარებისთვის ხელშეწყობის პროგრამა ჯამური 265,222.78 180,192.71 85,030.07 67.9% 2 ხარჯები 265,222.78 180,192.71 85,030.07 67.9% 23,115.00 0.00 100.0% 2.2 31 11 2.1 შრომის ანაზღაურება 23,115.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 201,044.54 116,014.47 85,030.07 57.7% 2.6 გრანტები 41,063.24 41,063.24 0.00 100.0% 41,063.24 41,063.24 0.00 100.0% 41,063.24 41,063.24 0.00 100.0% 44.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია 31 13 00 ჯამური 424,739.64 186,940.09 237,799.55 2 ხარჯები 422,139.64 184,340.09 237,799.55 43.7% 2.1 შრომის ანაზღაურება 135,674.91 118,535.55 17,139.36 87.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 123,972.94 65,804.54 58,168.40 53.1% 2.6 გრანტები 162,491.79 0.0% 162,491.79 0.0% 2.6.2 2.6.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს არაფინანსური აქტივების ზრდა 162,491.79 0.0% 2,600.00 2,600.00 0.00 100.0% კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა 31 14 00 ჯამური 1,667,343.49 953,083.11 714,260.38 57.2% 2 ხარჯები 1,653,343.49 944,191.11 709,152.38 57.1% 1,442,030.49 754,191.11 687,839.38 52.3% 211,313.00 190,000.00 21,313.00 89.9% 211,313.00 190,000.00 21,313.00 89.9% 211,313.00 190,000.00 21,313.00 89.9% 211,313.00 190,000.00 21,313.00 89.9% 211,313.00 190,000.00 21,313.00 89.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 14,000.00 8,892.00 5,108.00 გვერდი 10 - 16 დან 63.5% ორგანიზაც. კოდი 32 00 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 00 ჯამური 12,091,170.27 4,334,222.95 7,756,947.32 35.8% 2 ხარჯები 9,936,262.66 4,193,981.72 5,742,280.94 42.2% 154,759.54 117,767.05 36,992.49 76.1% 50.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,315,833.78 659,566.80 656,266.98 2.5 სუბსიდიები 4,594,280.50 833,535.07 3,760,745.43 18.1% 2.6 გრანტები 1,195,253.27 896,217.37 299,035.90 75.0% 23,561.56 3,559.91 20,001.65 15.1% 23,561.56 3,559.91 20,001.65 15.1% 1,171,691.71 892,657.46 279,034.25 76.2% 1,171,691.71 892,657.46 279,034.25 76.2% 1,171,691.71 892,657.46 279,034.25 76.2% 1,171,691.71 892,657.46 279,034.25 76.2% 2,676,135.57 1,686,895.43 989,240.14 63.0% 2,676,135.57 1,686,895.43 989,240.14 63.0% 2,676,135.57 1,686,895.43 989,240.14 63.0% 2,154,907.61 140,241.23 2,014,666.38 6.5% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა ჯამური 309,058.50 232,469.00 76,589.50 75.2% 2 ხარჯები 309,058.50 232,469.00 76,589.50 75.2% 309,058.50 232,469.00 76,589.50 75.2% 32 01 2.2 საქონელი და მომსახურება სკოლამდელი და ზოგადი განათლება 32 02 00 ჯამური 114,850.97 47,770.59 67,080.38 41.6% 2 ხარჯები 114,850.97 47,770.59 67,080.38 41.6% 113,600.73 46,522.00 67,078.73 41.0% 1,250.24 1,248.59 1.65 99.9% 1,250.24 1,248.59 1.65 99.9% 1,250.24 1,248.59 1.65 99.9% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.6 გრანტები 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 32 02 02 00 ჯამური 34,631.82 1,248.59 33,383.23 3.6% 2 ხარჯები 34,631.82 1,248.59 33,383.23 3.6% 2.2 საქონელი და მომსახურება 33,381.58 2.6 გრანტები 1,250.24 1,248.59 1.65 99.9% 1,250.24 1,248.59 1.65 99.9% 1,250.24 1,248.59 1.65 99.9% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 0.0% უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 32 02 03 00 ჯამური 80,219.15 46,522.00 33,697.15 58.0% 2 ხარჯები 80,219.15 46,522.00 33,697.15 58.0% გვერდი 11 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.2 32 02 03 02 დასახელება საქონელი და მომსახურება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 80,219.15 46,522.00 33,697.15 58.0% უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა 00 ჯამური 80,219.15 46,522.00 33,697.15 58.0% 2 ხარჯები 80,219.15 46,522.00 33,697.15 58.0% 80,219.15 46,522.00 33,697.15 58.0% 44.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება პროფესიული განათლება 32 03 00 ჯამური 176,511.44 78,843.30 97,668.14 2 ხარჯები 175,696.44 78,028.30 97,668.14 44.4% 2.1 შრომის ანაზღაურება 57,025.00 34,495.00 22,530.00 60.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 83,231.44 30,363.30 52,868.14 36.5% 2.5 სუბსიდიები 35,440.00 13,170.00 22,270.00 37.2% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 815.00 815.00 0.00 100.0% 51.1% პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა 32 03 01 00 ჯამური 119,511.44 61,128.30 58,383.14 2 ხარჯები 118,696.44 60,313.30 58,383.14 50.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 57,025.00 34,495.00 22,530.00 60.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 26,231.44 12,648.30 13,583.14 48.2% 2.5 სუბსიდიები 35,440.00 13,170.00 22,270.00 37.2% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 815.00 815.00 0.00 100.0% ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება 32 03 03 00 ჯამური 57,000.00 17,715.00 39,285.00 31.1% 2 ხარჯები 57,000.00 17,715.00 39,285.00 31.1% 57,000.00 17,715.00 39,285.00 31.1% 2.2 საქონელი და მომსახურება უმაღლესი განათლება 32 04 00 ჯამური 9,688,103.11 2,552,683.55 7,135,419.56 26.3% 2 ხარჯები 7,558,092.58 2,414,747.32 5,143,345.26 31.9% 345,278.48 177,808.04 167,470.44 51.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 4,558,840.50 820,365.07 3,738,475.43 18.0% 2.6 გრანტები 1,194,003.03 894,968.78 299,034.25 75.0% 22,311.32 2,311.32 20,000.00 10.4% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,311.32 2,311.32 20,000.00 10.4% 1,171,691.71 892,657.46 279,034.25 76.2% 1,171,691.71 892,657.46 279,034.25 76.2% 1,171,691.71 892,657.46 279,034.25 76.2% 1,171,691.71 892,657.46 279,034.25 76.2% 1,459,970.57 521,605.43 938,365.14 35.7% 1,459,970.57 521,605.43 938,365.14 35.7% 1,459,970.57 521,605.43 938,365.14 35.7% 2,130,010.53 137,936.23 1,992,074.30 6.5% გვერდი 12 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 32 04 05 გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა 00 ჯამური 9,688,103.11 2,552,683.55 7,135,419.56 26.3% 2 ხარჯები 7,558,092.58 2,414,747.32 5,143,345.26 31.9% 345,278.48 177,808.04 167,470.44 51.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 4,558,840.50 820,365.07 3,738,475.43 18.0% 2.6 გრანტები 1,194,003.03 894,968.78 299,034.25 75.0% 22,311.32 2,311.32 20,000.00 10.4% 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,311.32 2,311.32 20,000.00 10.4% 1,171,691.71 892,657.46 279,034.25 76.2% 1,171,691.71 892,657.46 279,034.25 76.2% 1,171,691.71 892,657.46 279,034.25 76.2% 1,171,691.71 892,657.46 279,034.25 76.2% 1,459,970.57 521,605.43 938,365.14 35.7% 1,459,970.57 521,605.43 938,365.14 35.7% 1,459,970.57 521,605.43 938,365.14 35.7% 2,130,010.53 137,936.23 1,992,074.30 6.5% მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 00 ჯამური 263,994.74 55,510.33 208,484.41 21.0% 2 ხარჯები 263,994.74 55,510.33 208,484.41 21.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 27,000.00 23,535.29 3,464.71 87.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 202,829.74 16,885.04 185,944.70 8.3% 2.8 სხვა ხარჯები 34,165.00 15,090.00 19,075.00 44.2% 34,165.00 15,090.00 19,075.00 44.2% 34,165.00 15,090.00 19,075.00 44.2% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 32 05 01 00 ჯამური 127,830.22 7,653.95 120,176.27 6.0% 2 ხარჯები 127,830.22 7,653.95 120,176.27 6.0% 127,830.22 7,653.95 120,176.27 6.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები 32 05 02 00 ჯამური 136,164.52 47,856.38 88,308.14 35.1% 2 ხარჯები 136,164.52 47,856.38 88,308.14 35.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 27,000.00 23,535.29 3,464.71 87.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 74,999.52 9,231.09 65,768.43 12.3% 2.8 სხვა ხარჯები 34,165.00 15,090.00 19,075.00 44.2% 34,165.00 15,090.00 19,075.00 44.2% 34,165.00 15,090.00 19,075.00 44.2% 2.8.2 2.8.2.1 32 09 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კულტურის განვითარების ხელშეწყობა გვერდი 13 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება ჯამური 183,860.33 135,737.17 48,123.16 2 ხარჯები 73.8% 183,860.33 135,737.17 48,123.16 73.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 21,494.00 11,350.00 10,144.00 52.8% 2.2 საქონელი და მომსახურება 162,366.33 124,387.17 37,979.16 76.6% კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 32 10 00 ჯამური 172,791.18 81,009.01 91,782.17 46.9% 2 ხარჯები 148,709.10 79,519.01 69,190.09 53.5% 2.1 შრომის ანაზღაურება 49,240.54 48,386.76 853.78 98.3% 2.2 საქონელი და მომსახურება 99,468.56 31,132.25 68,336.31 31.3% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24,082.08 1,490.00 22,592.08 6.2% მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია 32 11 00 ჯამური 393,000.00 388,500.00 4,500.00 98.9% 2 ხარჯები 393,000.00 388,500.00 4,500.00 98.9% 393,000.00 388,500.00 4,500.00 98.9% 2.8 2.8.2 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 393,000.00 388,500.00 4,500.00 98.9% მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 393,000.00 388,500.00 4,500.00 98.9% 00 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები ჯამური 789,000.00 761,700.00 27,300.00 96.5% 2 ხარჯები 789,000.00 761,700.00 27,300.00 96.5% 789,000.00 761,700.00 27,300.00 96.5% 789,000.00 761,700.00 27,300.00 96.5% 789,000.00 761,700.00 27,300.00 96.5% 2.8.2.1 32 12 2.8 2.8.2 2.8.2.1 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო 35 00 00 ჯამური 138,324.98 50,639.67 87,685.31 36.6% 2 ხარჯები 135,998.18 50,639.67 85,358.51 37.2% 135,998.18 50,639.67 85,358.51 37.2% 2.2 31 საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,326.80 0.0% სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური 36 00 00 ჯამური 20,431.67 2 ხარჯები 3,776.54 16,655.13 18.5% 17,962.42 3,776.54 14,185.88 21.0% 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,495.66 1,495.66 0.00 100.0% 2.2 საქონელი და მომსახურება 16,466.76 2,280.88 14,185.88 13.9% არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,469.25 31 0.0% საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 41 00 00 ჯამური 348,694.11 179,154.26 169,539.85 51.4% 2 ხარჯები 348,694.11 179,154.26 169,539.85 51.4% 348,694.11 179,154.26 169,539.85 51.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება გვერდი 14 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 41 01 დასახელება გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი) 00 ჯამური 348,694.11 179,154.26 169,539.85 51.4% 2 ხარჯები 348,694.11 179,154.26 169,539.85 51.4% 348,694.11 179,154.26 169,539.85 51.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი 42 00 00 ჯამური 74,656.26 57,719.71 16,936.55 77.3% 2 ხარჯები 70,608.60 57,719.71 12,888.89 81.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 70,608.60 57,719.71 12,888.89 81.7% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,047.66 0.0% მაუწყებლობის ხელშეწყობა 42 01 00 ჯამური 74,656.26 57,719.71 16,936.55 77.3% 2 ხარჯები 70,608.60 57,719.71 12,888.89 81.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 70,608.60 57,719.71 12,888.89 81.7% 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,047.66 0.0% სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი 47 00 00 ჯამური 65,057.93 58,657.93 6,400.00 90.2% 2 ხარჯები 65,057.93 58,657.93 6,400.00 90.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 63,775.96 57,375.96 6,400.00 90.0% 2.6 გრანტები 1,281.97 1,281.97 0.00 100.0% 1,281.97 1,281.97 0.00 100.0% 1,281.97 1,281.97 0.00 100.0% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა 47 02 00 ჯამური 65,057.93 58,657.93 6,400.00 90.2% 2 ხარჯები 65,057.93 58,657.93 6,400.00 90.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 63,775.96 57,375.96 6,400.00 90.0% 2.6 გრანტები 1,281.97 1,281.97 0.00 100.0% 1,281.97 1,281.97 0.00 100.0% 1,281.97 1,281.97 0.00 100.0% 46.8% 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა 49 00 00 ჯამური 30,544.45 14,297.34 16,247.11 2 ხარჯები 30,544.45 14,297.34 16,247.11 46.8% 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,118.00 2,078.64 1,039.36 66.7% 2.2 საქონელი და მომსახურება 27,426.45 12,218.70 15,207.75 44.6% 83.8% სსიპ - ახალგაზრდობის სააგენტო 54 00 00 ჯამური 36,589.79 30,655.79 5,934.00 2 ხარჯები 33,279.79 27,345.79 5,934.00 82.2% 20.44 20.44 0.00 100.0% 18,100.02 12,166.02 5,934.00 67.2% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები გვერდი 15 - 16 დან ორგანიზაც. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა ხარჯი სხვაობა შესრულება 15,159.33 15,159.33 0.00 100.0% 15,159.33 15,159.33 0.00 100.0% 15,159.33 15,159.33 0.00 100.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 3,310.00 3,310.00 0.00 100.0% სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 58 00 00 ჯამური 964,805.55 358,194.71 606,610.84 37.1% 2 ხარჯები 964,805.55 358,194.71 606,610.84 37.1% 2.1 შრომის ანაზღაურება 784,366.05 302,208.34 482,157.71 38.5% 2.2 საქონელი და მომსახურება 59,603.00 55,200.08 4,402.92 92.6% 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 28,000.00 786.29 27,213.71 2.8% 2.8 სხვა ხარჯები 92,836.50 0.0% 92,836.50 0.0% 92,836.50 0.0% 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი 60 00 00 ჯამური 40,000.00 8,975.00 31,025.00 22.4% 2 ხარჯები 40,000.00 8,975.00 31,025.00 22.4% 40,000.00 8,975.00 31,025.00 22.4% 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% გვერდი 16 - 16 დან

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები მხოლოდ საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვები თარიღი (ხარჯი): 01/04/2020 ორგანიზაც. კოდი 00 დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი ჯამური 169,872,415.48 1,577,619.82 168,294,795.66 2 ხარჯები 4,425,117.79 1,166,548.74 3,258,569.05 2.5 სუბსიდიები 3,789,606.41 531,037.36 3,258,569.05 2.8 სხვა ხარჯები 635,511.38 635,511.38 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118,720,361.54 411,071.08 118,309,290.46 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 46,726,936.15 - 46,726,936.15 24 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 00 ჯამური 1,147,338.66 - 1,147,338.66 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,147,338.66 - 1,147,338.66 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 00 ჯამური 1,147,338.66 - 1,147,338.66 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,147,338.66 - 1,147,338.66 24 14 02 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა 00 ჯამური 1,147,338.66 - 1,147,338.66 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,147,338.66 - 1,147,338.66 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 00 ჯამური 1,077,097.04 - 1,077,097.04 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,077,097.04 - 1,077,097.04 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) 00 ჯამური 70,241.62 - 70,241.62 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 70,241.62 - 70,241.62 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჯამური 160,592,538.84 942,108.44 159,650,430.40 2 ხარჯები 3,789,606.41 531,037.36 3,258,569.05 2.5 სუბსიდიები 3,789,606.41 531,037.36 3,258,569.05 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118,720,361.54 411,071.08 118,309,290.46 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 38,082,570.89 - 38,082,570.89 25 00 25 02 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 00 ჯამური 112,756,747.15 - 112,756,747.15 2 ხარჯები 2,701,144.00 - 2,701,144.00 2.5 სუბსიდიები 2,701,144.00 - 2,701,144.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110,055,603.15 - 110,055,603.15 25 02 02 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა 00 ჯამური 3,928,359.10 - 3,928,359.10 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,928,359.10 - 3,928,359.10 25 02 02 16 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 00 ჯამური 224,110.23 - 224,110.23 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 224,110.23 - 224,110.23 00 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითიფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) ჯამური 3,704,248.87 - 3,704,248.87 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,704,248.87 - 3,704,248.87 25 02 02 17 25 02 03 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა 00 ჯამური 108,828,388.05 - 108,828,388.05 2 ხარჯები 2,701,144.00 - 2,701,144.00 2.5 სუბსიდიები 2,701,144.00 - 2,701,144.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106,127,244.05 - 106,127,244.05 25 02 03 03 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 12,130,561.84 - 12,130,561.84 2 ხარჯები 1,953,785.62 - 1,953,785.62 2.5 სუბსიდიები 1,953,785.62 - 1,953,785.62 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,176,776.22 - 10,176,776.22 00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) ჯამური 1,046,484.91 - 1,046,484.91 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,046,484.91 - 1,046,484.91 25 02 03 06 25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB, EIB) ორგანიზაც. კოდი სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 00 ჯამური 19,761,730.78 - 19,761,730.78 2 ხარჯები 747,358.38 - 747,358.38 2.5 სუბსიდიები 747,358.38 - 747,358.38 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,014,372.40 - 19,014,372.40 00 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) ჯამური 74,400,143.95 - 74,400,143.95 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74,400,143.95 - 74,400,143.95 25 02 03 09 25 02 03 19 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 00 ჯამური 1,489,466.57 - 1,489,466.57 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,489,466.57 - 1,489,466.57 25 03 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 00 ჯამური 9,342,149.72 531,037.36 8,811,112.36 2 ხარჯები 1,088,462.41 531,037.36 557,425.05 2.5 სუბსიდიები 1,088,462.41 531,037.36 557,425.05 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,253,687.31 - 8,253,687.31 00 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) ჯამური 6,674,104.67 - 6,674,104.67 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,674,104.67 - 6,674,104.67 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხეჯავახეთი) (WB) ჯამური 345,752.81 - 345,752.81 2 ხარჯები 345,752.81 - 345,752.81 2.5 სუბსიდიები 345,752.81 - 345,752.81 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 2,322,292.24 531,037.36 1,791,254.88 2 ხარჯები 742,709.60 531,037.36 211,672.24 2.5 სუბსიდიები 742,709.60 531,037.36 211,672.24 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,579,582.64 - 1,579,582.64 38,399,356.13 411,071.08 37,988,285.05 411,071.08 411,071.08 - 37,988,285.05 - 37,988,285.05 25 03 02 25 03 03 25 03 04 25 04 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია 00 ჯამური 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) 00 ჯამური 304,501.99 - 304,501.99 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 304,501.99 - 304,501.99 25 04 02 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) 00 ჯამური 411,071.08 411,071.08 - 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 411,071.08 411,071.08 - 00 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) ჯამური 37,683,783.06 - 37,683,783.06 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 37,683,783.06 - 37,683,783.06 25 04 03 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 00 ჯამური 94,285.84 - 94,285.84 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 94,285.84 - 94,285.84 25 05 02 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 00 ჯამური 94,285.84 - 94,285.84 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 94,285.84 - 94,285.84 31 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 00 ჯამური 635,511.38 635,511.38 - 2 ხარჯები 635,511.38 635,511.38 - 2.8 სხვა ხარჯები 635,511.38 635,511.38 - 31 08 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა 00 ჯამური 635,511.38 635,511.38 - 2 ხარჯები 635,511.38 635,511.38 - 2.8 სხვა ხარჯები 635,511.38 635,511.38 - 00 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) ჯამური 635,511.38 635,511.38 - 2 ხარჯები 635,511.38 635,511.38 - 2.8 სხვა ხარჯები 635,511.38 635,511.38 - 31 08 05 56 00 56 13 დასახელება საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები 00 ჯამური 7,497,026.60 - 7,497,026.60 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,497,026.60 - 7,497,026.60 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ორგანიზაც. კოდი დასახელება სულ ხარჯი მ,შ; გრანტი მ,შ; კრედიტი 00 ჯამური 7,497,026.60 - 7,497,026.60 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 7,497,026.60 - 7,497,026.60 00 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ჯამური 725,489.02 - 725,489.02 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 725,489.02 - 725,489.02 00 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ჯამური 5,963,802.14 - 5,963,802.14 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,963,802.14 - 5,963,802.14 56 13 01 56 13 02 56 13 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 00 ჯამური 807,735.44 - 807,735.44 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 807,735.44 - 807,735.44

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დონორების დაფინანსებით განსახორციელებელი საივესტიციო პროექტები ფორმა # E12 საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით ხარჯი მიზნობრივი გრანტის გარეშე იურიდიული თარიღით პერიოდი (გეგმა): 3 თვე სულ ორგანიზა ც. კოდი 00 დასახელება გეგმა თარიღი (გეგმა): 01/04/2020 თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი თარიღი (ხარჯი): 01/04/2020 გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა ჯამური 00 ჯამური 333,910,800.00 320,303,526.37 13,607,273.63 68,788,100.00 68,110,144.88 677,955.12 9,172,000.00 4,927,381.61 4,244,618.39 255,950,700.00 247,265,999.88 8,684,700.12 2 ხარჯები 28,402,600.00 21,851,558.09 6,551,041.91 9,229,600.00 8,772,166.83 457,433.17 6,906,000.00 2,934,197.26 3,971,802.74 12,267,000.00 10,145,194.00 2,121,806.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 155,000.00 5,400.00 149,600.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00 5,400.00 149,600.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,547,000.00 527,458.21 1,019,541.79 125,000.00 63,994.89 61,005.11 222,000.00 110,527.82 111,472.18 1,200,000.00 352,935.50 847,064.50 2.5 სუბსიდიები 7,131,500.00 9,141,452.58 -2,009,952.58 1,422,500.00 1,326,272.01 96,227.99 269,000.00 543,740.77 -274,740.77 5,440,000.00 7,271,439.80 -1,831,439.80 2.6 გრანტები 835,100.00 779,450.00 55,650.00 835,100.00 779,450.00 55,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 18,734,000.00 11,397,797.30 7,336,202.70 6,847,000.00 6,602,449.93 244,550.07 6,260,000.00 2,274,528.67 3,985,471.33 5,627,000.00 2,520,818.70 3,106,181.30 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 246,134,500.00 251,560,227.81 -5,425,727.81 59,558,500.00 59,337,978.05 220,521.95 2,266,000.00 1,993,184.35 272,815.65 184,310,000.00 190,229,065.41 -5,919,065.41 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 59,373,700.00 46,891,740.47 12,481,959.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,373,700.00 46,891,740.47 12,481,959.53 00 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ჯამური 10,700,000.00 3,921,287.31 6,778,712.69 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 9,200,000.00 3,921,287.31 5,278,712.69 2 ხარჯები 4,700,000.00 2,683,202.99 2,016,797.01 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 3,200,000.00 2,683,202.99 516,797.01 2.5 სუბსიდიები 3,200,000.00 2,683,202.99 516,797.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200,000.00 2,683,202.99 516,797.01 2.8 სხვა ხარჯები 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 800,000.00 90,745.66 709,254.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 90,745.66 709,254.34 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 5,200,000.00 1,147,338.66 4,052,661.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 1,147,338.66 4,052,661.34 00 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (IBRD) ჯამური 4,000,000.00 2,773,948.65 1,226,051.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 2,773,948.65 1,226,051.35 2 ხარჯები 3,200,000.00 2,683,202.99 516,797.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200,000.00 2,683,202.99 516,797.01 2.5 სუბსიდიები 3,200,000.00 2,683,202.99 516,797.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200,000.00 2,683,202.99 516,797.01 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 800,000.00 90,745.66 709,254.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 90,745.66 709,254.34 0.00 0.00 1,500,000.00 24 00 24 12 24 13 ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU) 00 ჯამური 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 2 ხარჯები 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 24 14 სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება 00 ჯამური 2,200,000.00 1,147,338.66 1,052,661.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 1,147,338.66 1,052,661.34 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 2,200,000.00 1,147,338.66 1,052,661.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 1,147,338.66 1,052,661.34 00 ელექტროგადამცემი ქსელის გაძლიერების პროექტი ჯამური 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 24 14 01 24 14 01 01 220 კვ ხაზის "ახალციხე-ბათუმი" მშენებლობა (WB) გვერდი 1 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა 00 ჯამური 1,000,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,000,000.00 00 საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა ჯამური 1,200,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,200,000.00 24 14 02 24 14 02 01 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) 00 ჯამური 32 თანადაფინანსება ხარჯი ფინანსური აქტივების ზრდა გადახრა 0.00 გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,147,338.66 52,661.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,147,338.66 52,661.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,147,338.66 52,661.34 1,200,000.00 1,147,338.66 52,661.34 1,077,097.04 -1,077,097.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,077,097.04 1,077,097.04 -1,077,097.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,077,097.04 24 14 02 02 ელექტროგადამცემი ხაზი "ჯვარი ხორგა" (EBRD, EU, KfW) 00 ჯამური 1,200,000.00 70,241.62 1,129,758.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 70,241.62 1,129,758.38 ფინანსური აქტივების ზრდა 1,200,000.00 70,241.62 1,129,758.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 70,241.62 1,129,758.38 -25,354,931.77 32 25 00 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 00 ჯამური 276,193,000.00 302,123,734.36 -25,930,734.36 66,973,000.00 66,780,235.64 192,764.36 1,610,000.00 2,378,566.95 -768,566.95 207,610,000.00 232,964,931.77 2 ხარჯები 10,028,500.00 12,652,367.78 -2,623,867.78 7,619,500.00 7,520,390.20 99,109.80 169,000.00 543,740.77 -374,740.77 2,240,000.00 4,588,236.81 -2,348,236.81 2.5 სუბსიდიები 3,831,500.00 6,458,249.59 -2,626,749.59 1,422,500.00 1,326,272.01 96,227.99 169,000.00 543,740.77 -374,740.77 2,240,000.00 4,588,236.81 -2,348,236.81 2.8 სხვა ხარჯები 6,197,000.00 6,194,118.19 2,881.81 6,197,000.00 6,194,118.19 2,881.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 243,474,500.00 251,223,991.37 -7,749,491.37 59,353,500.00 59,259,845.44 93,654.56 1,441,000.00 1,834,826.18 -393,826.18 182,680,000.00 190,129,319.75 -7,449,319.75 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 22,690,000.00 38,247,375.21 -15,557,375.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,690,000.00 38,247,375.21 -15,557,375.21 00 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები ჯამური 214,926,000.00 221,701,724.13 -6,775,724.13 54,901,000.00 54,740,459.69 160,540.31 1,405,000.00 1,396,525.81 8,474.19 158,620,000.00 165,564,738.63 -6,944,738.63 2 ხარჯები 2,555,500.00 4,300,661.70 -1,745,161.70 956,500.00 876,322.04 80,177.96 15,000.00 6,525.81 8,474.19 1,584,000.00 3,417,813.85 -1,833,813.85 2.5 სუბსიდიები 2,550,500.00 4,296,614.23 -1,746,114.23 951,500.00 872,274.57 79,225.43 15,000.00 6,525.81 8,474.19 1,584,000.00 3,417,813.85 -1,833,813.85 2.8 სხვა ხარჯები 5,000.00 4,047.47 952.53 5,000.00 4,047.47 952.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212,370,500.00 217,401,062.43 -5,030,562.43 53,944,500.00 53,864,137.65 80,362.35 1,390,000.00 1,390,000.00 0.00 157,036,000.00 162,146,924.78 -5,110,924.78 8,006,000.00 7,770,477.01 235,522.99 2,271,000.00 2,229,178.87 41,821.13 0.00 0.00 0.00 5,735,000.00 5,541,298.14 193,701.86 506,231.28 93,768.72 450,000.00 425,744.28 24,255.72 0.00 0.00 0.00 150,000.00 80,487.00 69,513.00 69,513.00 25 02 00 საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლაშენახვა ჯამური 2 ხარჯები 600,000.00 2.5 სუბსიდიები 595,000.00 502,183.81 92,816.19 445,000.00 421,696.81 23,303.19 0.00 0.00 0.00 150,000.00 80,487.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,000.00 4,047.47 952.53 5,000.00 4,047.47 952.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,406,000.00 7,264,245.73 141,754.27 1,821,000.00 1,803,434.59 17,565.41 0.00 0.00 0.00 5,585,000.00 5,460,811.14 124,188.86 25 02 02 25 02 02 13 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (WB) 00 ჯამური 370,000.00 366,698.53 3,301.47 370,000.00 366,698.53 3,301.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 370,000.00 366,698.53 3,301.47 370,000.00 366,698.53 3,301.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 370,000.00 366,698.53 3,301.47 370,000.00 366,698.53 3,301.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 02 14 შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მესამე პროექტი (WB) 00 ჯამური 1,895,000.00 1,802,262.54 92,737.46 430,000.00 405,647.91 24,352.09 0.00 0.00 0.00 1,465,000.00 1,396,614.63 68,385.37 2 ხარჯები 195,000.00 108,862.45 86,137.55 55,000.00 35,235.45 19,764.55 0.00 0.00 0.00 140,000.00 73,627.00 66,373.00 2.5 სუბსიდიები 195,000.00 108,862.45 86,137.55 55,000.00 35,235.45 19,764.55 0.00 0.00 0.00 140,000.00 73,627.00 66,373.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,700,000.00 1,693,400.09 6,599.91 375,000.00 370,412.46 4,587.54 0.00 0.00 0.00 1,325,000.00 1,322,987.63 2,012.37 გვერდი 2 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 25 02 02 15 შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB) 00 ჯამური 215,000.00 209,726.11 5,273.89 5,000.00 261.70 4,738.30 0.00 0.00 0.00 210,000.00 209,464.41 535.59 არაფინანსური აქტივების ზრდა 215,000.00 209,726.11 5,273.89 5,000.00 261.70 4,738.30 0.00 0.00 0.00 210,000.00 209,464.41 535.59 31 25 02 02 16 ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund) 00 ჯამური 1,116,000.00 993,286.35 122,713.65 771,000.00 769,176.12 1,823.88 0.00 0.00 0.00 345,000.00 224,110.23 120,889.77 0.00 2 ხარჯები 5,000.00 4,047.47 952.53 5,000.00 4,047.47 952.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,000.00 4,047.47 952.53 5,000.00 4,047.47 952.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,111,000.00 989,238.88 121,761.12 766,000.00 765,128.65 871.35 0.00 0.00 0.00 345,000.00 224,110.23 120,889.77 4,410,000.00 4,398,503.48 11,496.52 695,000.00 687,394.61 7,605.39 0.00 0.00 0.00 3,715,000.00 3,711,108.87 3,891.13 30,000.00 26,622.83 3,377.17 20,000.00 19,762.83 237.17 0.00 0.00 0.00 10,000.00 6,860.00 3,140.00 25 02 02 17 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB) 00 ჯამური 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 00 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა ჯამური 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 30,000.00 26,622.83 3,377.17 20,000.00 19,762.83 237.17 0.00 0.00 0.00 10,000.00 6,860.00 3,140.00 4,380,000.00 4,371,880.65 8,119.35 675,000.00 667,631.78 7,368.22 0.00 0.00 0.00 3,705,000.00 3,704,248.87 751.13 206,920,000.00 213,931,247.12 -7,011,247.12 52,630,000.00 52,511,280.82 118,719.18 1,405,000.00 1,396,525.81 8,474.19 152,885,000.00 160,023,440.49 -7,138,440.49 1,955,500.00 3,794,430.42 -1,838,930.42 506,500.00 450,577.76 55,922.24 15,000.00 6,525.81 8,474.19 1,434,000.00 3,337,326.85 -1,903,326.85 1,955,500.00 3,794,430.42 -1,838,930.42 506,500.00 450,577.76 55,922.24 15,000.00 6,525.81 8,474.19 1,434,000.00 3,337,326.85 -1,903,326.85 204,964,500.00 210,136,816.70 -5,172,316.70 52,123,500.00 52,060,703.06 62,796.94 1,390,000.00 1,390,000.00 0.00 151,451,000.00 156,686,113.64 -5,235,113.64 25 02 03 01 აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (WB) 00 ჯამური 284,000.00 281,240.14 2,759.86 49,000.00 48,158.02 841.98 0.00 0.00 0.00 235,000.00 233,082.12 1,917.88 2 ხარჯები 243,000.00 240,898.68 2,101.32 49,000.00 48,158.02 841.98 0.00 0.00 0.00 194,000.00 192,740.66 1,259.34 2.5 სუბსიდიები 243,000.00 240,898.68 2,101.32 49,000.00 48,158.02 841.98 0.00 0.00 0.00 194,000.00 192,740.66 1,259.34 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41,000.00 40,341.46 658.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 40,341.46 658.54 25 02 03 02 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (EIB, WB) 00 ჯამური 12,590,000.00 12,579,033.86 10,966.14 325,000.00 325,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,265,000.00 12,254,033.86 10,966.14 2 ხარჯები 130,000.00 125,175.00 4,825.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 60,175.00 4,825.00 2.5 სუბსიდიები 130,000.00 125,175.00 4,825.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 60,175.00 4,825.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12,460,000.00 12,453,858.86 6,141.14 260,000.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,200,000.00 12,193,858.86 6,141.14 25 02 03 03 ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 00 ჯამური 16,857,000.00 21,660,320.49 -4,803,320.49 5,147,000.00 5,146,682.88 317.12 0.00 0.00 0.00 11,710,000.00 16,513,637.61 -4,803,637.61 2 ხარჯები 189,000.00 2,133,598.50 -1,944,598.50 89,000.00 88,682.88 317.12 0.00 0.00 0.00 100,000.00 2,044,915.62 -1,944,915.62 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 189,000.00 2,133,598.50 -1,944,598.50 89,000.00 88,682.88 317.12 0.00 0.00 0.00 100,000.00 2,044,915.62 -1,944,915.62 16,668,000.00 19,526,721.99 -2,858,721.99 5,058,000.00 5,058,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,610,000.00 14,468,721.99 -2,858,721.99 17,775,000.00 17,737,579.86 37,420.14 5,565,000.00 5,563,198.26 1,801.74 1,405,000.00 1,396,525.81 8,474.19 10,805,000.00 10,777,855.79 27,144.21 25 02 03 05 სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (EIB, EU) 00 ჯამური გვერდი 3 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა ხარჯი თანადაფინანსება გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 2 ხარჯები 125,000.00 88,151.26 36,848.74 35,000.00 33,769.66 1,230.34 15,000.00 6,525.81 8,474.19 75,000.00 47,855.79 27,144.21 2.5 სუბსიდიები 125,000.00 88,151.26 36,848.74 35,000.00 33,769.66 1,230.34 15,000.00 6,525.81 8,474.19 75,000.00 47,855.79 27,144.21 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,650,000.00 17,649,428.60 571.40 5,530,000.00 5,529,428.60 571.40 1,390,000.00 1,390,000.00 0.00 10,730,000.00 10,730,000.00 0.00 25 02 03 06 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB) 00 ჯამური 1,454,000.00 1,437,013.49 16,986.51 329,000.00 324,328.78 4,671.22 0.00 0.00 0.00 1,125,000.00 1,112,684.71 12,315.29 2 ხარჯები 39,000.00 38,150.00 850.00 39,000.00 38,150.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 39,000.00 38,150.00 850.00 39,000.00 38,150.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,415,000.00 1,398,863.49 16,136.51 290,000.00 286,178.78 3,821.22 0.00 0.00 0.00 1,125,000.00 1,112,684.71 12,315.29 25 02 03 07 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB, EIB) 00 ჯამური 23,630,000.00 23,613,784.47 16,215.53 3,675,000.00 3,664,030.60 10,969.40 0.00 0.00 0.00 19,955,000.00 19,949,753.87 5,246.13 2 ხარჯები 980,000.00 965,427.07 14,572.93 40,000.00 30,045.60 9,954.40 0.00 0.00 0.00 940,000.00 935,381.47 4,618.53 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 980,000.00 965,427.07 14,572.93 40,000.00 30,045.60 9,954.40 0.00 0.00 0.00 940,000.00 935,381.47 4,618.53 22,650,000.00 22,648,357.40 1,642.60 3,635,000.00 3,633,985.00 1,015.00 0.00 0.00 0.00 19,015,000.00 19,014,372.40 627.60 25 02 03 08 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 18,100,000.00 18,087,242.27 12,757.73 1,670,000.00 1,661,083.96 8,916.04 0.00 0.00 0.00 16,430,000.00 16,426,158.31 3,841.69 111,657.54 4,842.46 56,500.00 55,399.23 1,100.77 0.00 0.00 0.00 60,000.00 56,258.31 3,741.69 2 ხარჯები 116,500.00 2.5 სუბსიდიები 116,500.00 111,657.54 4,842.46 56,500.00 55,399.23 1,100.77 0.00 0.00 0.00 60,000.00 56,258.31 3,741.69 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,983,500.00 17,975,584.73 7,915.27 1,613,500.00 1,605,684.73 7,815.27 0.00 0.00 0.00 16,370,000.00 16,369,900.00 100.00 25 02 03 09 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 87,805,000.00 90,227,028.53 -2,422,028.53 15,835,000.00 15,826,884.58 8,115.42 0.00 0.00 0.00 71,970,000.00 74,400,143.95 -2,430,143.95 2 ხარჯები 35,000.00 31,525.40 3,474.60 35,000.00 31,525.40 3,474.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 35,000.00 31,525.40 3,474.60 35,000.00 31,525.40 3,474.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87,770,000.00 90,195,503.13 -2,425,503.13 15,800,000.00 15,795,359.18 4,640.82 0.00 0.00 0.00 71,970,000.00 74,400,143.95 -2,430,143.95 25 02 03 10 სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB) 00 ჯამური 3,898,000.00 3,890,567.43 7,432.57 618,000.00 610,567.46 7,432.54 0.00 0.00 0.00 3,280,000.00 3,279,999.97 0.03 18,000.00 17,912.36 87.64 18,000.00 17,912.36 87.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 02 03 11 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB,EBRD) 00 ჯამური 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,000.00 17,912.36 87.64 18,000.00 17,912.36 87.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,880,000.00 3,872,655.07 7,344.93 600,000.00 592,655.10 7,344.90 0.00 0.00 0.00 3,280,000.00 3,279,999.97 0.03 17,805,000.00 17,799,271.23 5,728.77 17,805,000.00 17,799,271.23 5,728.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 32,799.00 2,201.00 35,000.00 32,799.00 2,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 32,799.00 2,201.00 35,000.00 32,799.00 2,201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,770,000.00 17,766,472.23 3,527.77 17,770,000.00 17,766,472.23 3,527.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გვერდი 4 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 25 02 03 12 აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA) 00 ჯამური 4,262,000.00 4,236,221.51 25,778.49 652,000.00 649,597.78 2,402.22 0.00 0.00 0.00 3,610,000.00 3,586,623.73 23,376.27 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,262,000.00 4,236,221.51 25,778.49 652,000.00 649,597.78 2,402.22 0.00 0.00 0.00 3,610,000.00 3,586,623.73 23,376.27 25 02 03 13 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წნორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB) 00 ჯამური 280,000.00 279,806.60 193.40 280,000.00 279,806.60 193.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 4,806.60 193.40 5,000.00 4,806.60 193.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 2 ხარჯები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.00 4,806.60 193.40 5,000.00 4,806.60 193.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 275,000.00 0.00 275,000.00 275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 02 03 19 ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (ADB) 00 ჯამური 2,180,000.00 2,102,137.24 77,862.76 680,000.00 612,670.67 67,329.33 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,489,466.57 10,533.43 2 ხარჯები 40,000.00 4,329.01 35,670.99 40,000.00 4,329.01 35,670.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 40,000.00 4,329.01 35,670.99 40,000.00 4,329.01 35,670.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,140,000.00 2,097,808.23 42,191.77 640,000.00 608,341.66 31,658.34 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 1,489,466.57 10,533.43 00 რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ჯამური 32,081,000.00 35,326,545.32 -3,245,545.32 5,716,000.00 5,699,377.70 16,622.30 154,000.00 537,214.96 -383,214.96 26,211,000.00 29,089,952.66 -2,878,952.66 2 ხარჯები 1,157,000.00 2,075,138.85 -918,138.85 407,000.00 401,758.47 5,241.53 154,000.00 537,214.96 -383,214.96 596,000.00 1,136,165.42 -540,165.42 2.5 სუბსიდიები 1,157,000.00 2,075,138.85 -918,138.85 407,000.00 401,758.47 5,241.53 154,000.00 537,214.96 -383,214.96 596,000.00 1,136,165.42 -540,165.42 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,924,000.00 33,251,406.47 -2,327,406.47 5,309,000.00 5,297,619.23 11,380.77 0.00 0.00 0.00 25,615,000.00 27,953,787.24 -2,338,787.24 25 03 25 03 02 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB) 00 ჯამური 10,364,000.00 12,371,155.59 -2,007,155.59 1,697,000.00 1,687,418.36 9,581.64 0.00 0.00 0.00 8,667,000.00 10,683,737.23 -2,016,737.23 2 ხარჯები 484,000.00 481,350.44 2,649.56 95,000.00 94,365.05 634.95 0.00 0.00 0.00 389,000.00 386,985.39 2,014.61 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 03 484,000.00 481,350.44 2,649.56 95,000.00 94,365.05 634.95 0.00 0.00 0.00 389,000.00 386,985.39 2,014.61 9,880,000.00 11,889,805.15 -2,009,805.15 1,602,000.00 1,593,053.31 8,946.69 0.00 0.00 0.00 8,278,000.00 10,296,751.84 -2,018,751.84 რეგიონალური განვითარების პროექტი III (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB) 00 ჯამური 2,888,000.00 3,209,016.65 -321,016.65 663,000.00 657,527.12 5,472.88 0.00 0.00 0.00 2,225,000.00 2,551,489.53 -326,489.53 2 ხარჯები 317,000.00 644,049.67 -327,049.67 120,000.00 116,245.67 3,754.33 0.00 0.00 0.00 197,000.00 527,804.00 -330,804.00 2.5 სუბსიდიები 317,000.00 644,049.67 -327,049.67 120,000.00 116,245.67 3,754.33 0.00 0.00 0.00 197,000.00 527,804.00 -330,804.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,571,000.00 2,564,966.98 6,033.02 543,000.00 541,281.45 1,718.55 0.00 0.00 0.00 2,028,000.00 2,023,685.53 4,314.47 00 რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, WB-TF) ჯამური 2,361,000.00 3,280,097.95 -919,097.95 240,000.00 239,647.75 352.25 154,000.00 537,214.96 -383,214.96 1,967,000.00 2,503,235.24 -536,235.24 2 ხარჯები 354,000.00 948,238.74 -594,238.74 190,000.00 189,647.75 352.25 154,000.00 537,214.96 -383,214.96 10,000.00 221,376.03 -211,376.03 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 04 25 03 05 354,000.00 948,238.74 -594,238.74 190,000.00 189,647.75 352.25 154,000.00 537,214.96 -383,214.96 10,000.00 221,376.03 -211,376.03 2,007,000.00 2,331,859.21 -324,859.21 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,957,000.00 2,281,859.21 -324,859.21 საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB) 00 ჯამური 15,255,000.00 15,255,000.00 0.00 2,289,000.00 2,289,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,966,000.00 12,966,000.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,255,000.00 15,255,000.00 0.00 2,289,000.00 2,289,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,966,000.00 12,966,000.00 0.00 გვერდი 5 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (WB) ჯამური 1,169,000.00 1,168,490.66 509.34 783,000.00 783,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,000.00 385,490.66 509.34 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,169,000.00 1,168,490.66 509.34 783,000.00 783,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,000.00 385,490.66 509.34 00 ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (Government of France) ჯამური 44,000.00 42,784.47 1,215.53 44,000.00 42,784.47 1,215.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 2,000.00 1,500.00 500.00 2,000.00 1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 2,000.00 1,500.00 500.00 2,000.00 1,500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,000.00 41,284.47 715.53 42,000.00 41,284.47 715.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია ჯამური 28,954,000.00 44,808,157.69 -15,854,157.69 6,213,000.00 6,210,242.14 2,757.86 51,000.00 444,826.18 -393,826.18 22,690,000.00 38,153,089.37 -15,463,089.37 2 ხარჯები 6,119,000.00 6,117,302.97 1,697.03 6,119,000.00 6,117,302.97 1,697.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 6,119,000.00 6,117,302.97 1,697.03 6,119,000.00 6,117,302.97 1,697.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 145,000.00 537,765.35 -392,765.35 94,000.00 92,939.17 1,060.83 51,000.00 444,826.18 -393,826.18 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 25 03 17 25 03 18 25 04 22,690,000.00 38,153,089.37 -15,463,089.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,690,000.00 38,153,089.37 -15,463,089.37 00 ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET) ჯამური 0.00 304,501.99 -304,501.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304,501.99 -304,501.99 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 25 04 01 0.00 304,501.99 -304,501.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304,501.99 -304,501.99 00 საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA) ჯამური 58,000.00 468,269.55 -410,269.55 58,000.00 57,198.47 801.53 0.00 411,071.08 -411,071.08 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58,000.00 468,269.55 -410,269.55 58,000.00 57,198.47 801.53 0.00 411,071.08 -411,071.08 0.00 0.00 0.00 25 04 02 25 04 03 ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 00 ჯამური 28,530,000.00 43,688,516.56 -15,158,516.56 6,005,000.00 6,004,733.50 266.50 0.00 0.00 0.00 22,525,000.00 37,683,783.06 -15,158,783.06 0.00 2 ხარჯები 6,005,000.00 6,004,733.50 266.50 6,005,000.00 6,004,733.50 266.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 6,005,000.00 6,004,733.50 266.50 6,005,000.00 6,004,733.50 266.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 22,525,000.00 37,683,783.06 -15,158,783.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,525,000.00 37,683,783.06 -15,158,783.06 25 04 07 იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) 00 ჯამური 114,000.00 112,569.47 1,430.53 114,000.00 112,569.47 1,430.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 114,000.00 112,569.47 1,430.53 114,000.00 112,569.47 1,430.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 114,000.00 112,569.47 1,430.53 114,000.00 112,569.47 1,430.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) ჯამური 252,000.00 234,300.12 17,699.88 36,000.00 35,740.70 259.30 51,000.00 33,755.10 17,244.90 165,000.00 164,804.32 195.68 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 87,000.00 69,495.80 17,504.20 36,000.00 35,740.70 259.30 51,000.00 33,755.10 17,244.90 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 165,000.00 164,804.32 195.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 164,804.32 195.68 -93,343.45 117,000.00 116,057.61 942.39 0.00 0.00 0.00 0.00 94,285.84 -94,285.84 25 04 08 25 05 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა 00 ჯამური 117,000.00 210,343.45 2 ხარჯები 117,000.00 116,057.61 942.39 117,000.00 116,057.61 942.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 44,000.00 43,289.86 710.14 44,000.00 43,289.86 710.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 73,000.00 72,767.75 232.25 73,000.00 72,767.75 232.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 გვერდი 6 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი 32 25 05 02 დასახელება ფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 0.00 94,285.84 -94,285.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,285.84 -94,285.84 ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (EU, KfW) 00 ჯამური 0.00 94,285.84 -94,285.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,285.84 -94,285.84 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 0.00 94,285.84 -94,285.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,285.84 -94,285.84 00 მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) ჯამური 73,000.00 72,767.75 232.25 73,000.00 72,767.75 232.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 73,000.00 72,767.75 232.25 73,000.00 72,767.75 232.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 73,000.00 72,767.75 232.25 73,000.00 72,767.75 232.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი ჯამური 44,000.00 43,289.86 710.14 44,000.00 43,289.86 710.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 44,000.00 43,289.86 710.14 44,000.00 43,289.86 710.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 44,000.00 43,289.86 710.14 44,000.00 43,289.86 710.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,000.00 43,289.86 710.14 44,000.00 43,289.86 710.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,289.86 710.14 44,000.00 43,289.86 710.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,289.86 710.14 44,000.00 43,289.86 710.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 05 04 25 05 05 25 05 05 01 საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (გრანტი) (EBRD) 00 ჯამური 2 ხარჯები 44,000.00 2.5 სუბსიდიები 44,000.00 25 07 ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია 00 ჯამური 115,000.00 76,963.77 38,036.23 26,000.00 14,098.50 11,901.50 0.00 0.00 0.00 89,000.00 62,865.27 26,134.73 43,206.65 36,793.35 20,000.00 8,949.11 11,050.89 0.00 0.00 0.00 60,000.00 34,257.54 25,742.46 2 ხარჯები 80,000.00 2.5 სუბსიდიები 80,000.00 43,206.65 36,793.35 20,000.00 8,949.11 11,050.89 0.00 0.00 0.00 60,000.00 34,257.54 25,742.46 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,000.00 33,757.12 1,242.88 6,000.00 5,149.39 850.61 0.00 0.00 0.00 29,000.00 28,607.73 392.27 25 07 02 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P) 00 ჯამური 115,000.00 76,963.77 38,036.23 26,000.00 14,098.50 11,901.50 0.00 0.00 0.00 89,000.00 62,865.27 26,134.73 2 ხარჯები 80,000.00 43,206.65 36,793.35 20,000.00 8,949.11 11,050.89 0.00 0.00 0.00 60,000.00 34,257.54 25,742.46 2.5 სუბსიდიები 80,000.00 43,206.65 36,793.35 20,000.00 8,949.11 11,050.89 0.00 0.00 0.00 60,000.00 34,257.54 25,742.46 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35,000.00 33,757.12 1,242.88 6,000.00 5,149.39 850.61 0.00 0.00 0.00 29,000.00 28,607.73 392.27 26 00 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 00 ჯამური 1,502,000.00 277,595.50 1,224,404.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,502,000.00 277,595.50 1,224,404.50 2 ხარჯები 1,002,000.00 277,595.50 724,404.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,002,000.00 277,595.50 724,404.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,000,000.00 276,408.50 723,591.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 276,408.50 723,591.50 2.8 სხვა ხარჯები 2,000.00 1,187.00 1,187.00 813.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 09 500,000.00 813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 მიწის ბაზრის განვითარება (WB) 00 ჯამური 1,502,000.00 277,595.50 1,224,404.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,502,000.00 277,595.50 1,224,404.50 2 ხარჯები 1,002,000.00 277,595.50 724,404.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,002,000.00 277,595.50 724,404.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,000,000.00 276,408.50 723,591.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 276,408.50 723,591.50 2.8 სხვა ხარჯები 2,000.00 1,187.00 813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 1,187.00 813.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 გვერდი 7 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ჯამური 9,602,000.00 5,592,073.85 4,009,926.15 895,000.00 514,627.49 380,372.51 3,252,000.00 2,548,814.66 703,185.34 5,455,000.00 2,528,631.70 2,926,368.30 2 ხარჯები 8,242,000.00 5,346,583.07 2,895,416.93 690,000.00 436,494.88 253,505.12 2,427,000.00 2,390,456.49 36,543.51 5,125,000.00 2,519,631.70 2,605,368.30 2.1 შრომის ანაზღაურება 155,000.00 5,400.00 149,600.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00 5,400.00 149,600.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 262,000.00 138,690.96 123,309.04 40,000.00 28,163.14 11,836.86 222,000.00 110,527.82 111,472.18 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 7,725,000.00 5,202,492.11 2,522,507.89 650,000.00 408,331.74 241,668.26 1,950,000.00 2,274,528.67 -324,528.67 5,125,000.00 2,519,631.70 2,605,368.30 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,360,000.00 245,490.78 1,114,509.22 205,000.00 78,132.61 126,867.39 825,000.00 158,358.17 666,641.83 330,000.00 9,000.00 321,000.00 31 00 31 05 ერთიანი აგროპროექტი 00 ჯამური 6,280,000.00 4,192,957.06 2,087,042.94 760,000.00 422,174.54 337,825.46 2,345,000.00 1,715,921.77 629,078.23 3,175,000.00 2,054,860.75 1,120,139.25 2 ხარჯები 5,675,000.00 4,102,209.78 1,572,790.22 650,000.00 408,331.74 241,668.26 1,950,000.00 1,639,017.29 310,982.71 3,075,000.00 2,054,860.75 1,020,139.25 2.8 სხვა ხარჯები 5,675,000.00 4,102,209.78 1,572,790.22 650,000.00 408,331.74 241,668.26 1,950,000.00 1,639,017.29 310,982.71 3,075,000.00 2,054,860.75 1,020,139.25 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 605,000.00 90,747.28 514,252.72 110,000.00 13,842.80 96,157.20 395,000.00 76,904.48 318,095.52 100,000.00 0.00 100,000.00 31 05 12 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა 00 ჯამური 6,280,000.00 4,192,957.06 2,087,042.94 760,000.00 422,174.54 337,825.46 2,345,000.00 1,715,921.77 629,078.23 3,175,000.00 2,054,860.75 1,120,139.25 2 ხარჯები 5,675,000.00 4,102,209.78 1,572,790.22 650,000.00 408,331.74 241,668.26 1,950,000.00 1,639,017.29 310,982.71 3,075,000.00 2,054,860.75 1,020,139.25 2.8 სხვა ხარჯები 5,675,000.00 4,102,209.78 1,572,790.22 650,000.00 408,331.74 241,668.26 1,950,000.00 1,639,017.29 310,982.71 3,075,000.00 2,054,860.75 1,020,139.25 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 605,000.00 90,747.28 514,252.72 110,000.00 13,842.80 96,157.20 395,000.00 76,904.48 318,095.52 100,000.00 0.00 100,000.00 31 05 12 01 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) 00 ჯამური 3,205,000.00 2,414,012.47 790,987.53 660,000.00 410,285.45 249,714.55 1,845,000.00 1,467,645.17 377,354.83 700,000.00 536,081.85 163,918.15 2 ხარჯები 2,700,000.00 2,323,265.19 376,734.81 550,000.00 396,442.65 153,557.35 1,450,000.00 1,390,740.69 59,259.31 700,000.00 536,081.85 163,918.15 2.8 სხვა ხარჯები 2,700,000.00 2,323,265.19 376,734.81 550,000.00 396,442.65 153,557.35 1,450,000.00 1,390,740.69 59,259.31 700,000.00 536,081.85 163,918.15 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 505,000.00 90,747.28 414,252.72 110,000.00 13,842.80 96,157.20 395,000.00 76,904.48 318,095.52 0.00 0.00 0.00 31 05 12 02 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD) 00 ჯამური 2,000,000.00 1,705,120.23 294,879.77 0.00 0.00 0.00 500,000.00 248,276.60 251,723.40 1,500,000.00 1,456,843.63 43,156.37 2 ხარჯები 2,000,000.00 1,705,120.23 294,879.77 0.00 0.00 0.00 500,000.00 248,276.60 251,723.40 1,500,000.00 1,456,843.63 43,156.37 2.8 სხვა ხარჯები 2,000,000.00 1,705,120.23 294,879.77 0.00 0.00 0.00 500,000.00 248,276.60 251,723.40 1,500,000.00 1,456,843.63 43,156.37 31 05 12 03 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD) 00 ჯამური 1,075,000.00 73,824.36 1,001,175.64 100,000.00 11,889.09 88,110.91 0.00 0.00 0.00 975,000.00 61,935.27 913,064.73 2 ხარჯები 975,000.00 73,824.36 901,175.64 100,000.00 11,889.09 88,110.91 0.00 0.00 0.00 875,000.00 61,935.27 813,064.73 2.8 სხვა ხარჯები 975,000.00 73,824.36 901,175.64 100,000.00 11,889.09 88,110.91 0.00 0.00 0.00 875,000.00 61,935.27 813,064.73 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 31 06 სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია 00 ჯამური 2,280,000.00 473,770.95 1,806,229.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 473,770.95 1,806,229.05 2 ხარჯები 2,050,000.00 464,770.95 1,585,229.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050,000.00 464,770.95 1,585,229.05 2.8 სხვა ხარჯები 2,050,000.00 464,770.95 1,585,229.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050,000.00 464,770.95 1,585,229.05 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 230,000.00 9,000.00 221,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 9,000.00 221,000.00 31 06 03 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) გვერდი 8 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი გადახრა 00 ჯამური 2,280,000.00 473,770.95 1,806,229.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 473,770.95 1,806,229.05 2 ხარჯები 2,050,000.00 464,770.95 1,585,229.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050,000.00 464,770.95 1,585,229.05 2.8 სხვა ხარჯები 2,050,000.00 464,770.95 1,585,229.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,050,000.00 464,770.95 1,585,229.05 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 230,000.00 9,000.00 221,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 9,000.00 221,000.00 00 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა ჯამური 31 08 1,042,000.00 925,345.84 116,654.16 135,000.00 92,452.95 42,547.05 907,000.00 832,892.89 74,107.11 0.00 0.00 0.00 779,602.34 -262,602.34 40,000.00 28,163.14 11,836.86 477,000.00 751,439.20 -274,439.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 517,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 155,000.00 5,400.00 149,600.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00 5,400.00 149,600.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 262,000.00 138,690.96 123,309.04 40,000.00 28,163.14 11,836.86 222,000.00 110,527.82 111,472.18 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 08 04 635,511.38 -635,511.38 0.00 0.00 0.00 525,000.00 145,743.50 379,256.50 95,000.00 64,289.81 30,710.19 0.00 0.00 0.00 430,000.00 635,511.38 81,453.69 348,546.31 0.00 0.00 0.00 0.00 დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 00 ჯამური 452,000.00 230,946.14 221,053.86 45,000.00 33,564.63 11,435.37 407,000.00 197,381.51 209,618.49 0.00 0.00 2 ხარჯები 297,000.00 134,830.79 162,169.21 20,000.00 18,902.97 1,097.03 277,000.00 115,927.82 161,072.18 0.00 0.00 0.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 155,000.00 5,400.00 149,600.00 0.00 0.00 0.00 155,000.00 5,400.00 149,600.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 142,000.00 129,430.79 12,569.21 20,000.00 18,902.97 1,097.03 122,000.00 110,527.82 11,472.18 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 155,000.00 96,115.35 58,884.65 25,000.00 14,661.66 10,338.34 130,000.00 81,453.69 48,546.31 0.00 0.00 0.00 00 დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველოს (ეკორეგიონალური პროგრამა საქართველო, (KfW) ჯამური 590,000.00 694,399.70 -104,399.70 90,000.00 58,888.32 31,111.68 500,000.00 635,511.38 -135,511.38 0.00 0.00 0.00 31 08 05 2 ხარჯები 220,000.00 644,771.55 -424,771.55 20,000.00 9,260.17 10,739.83 200,000.00 635,511.38 -435,511.38 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 120,000.00 9,260.17 110,739.83 20,000.00 9,260.17 10,739.83 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 2.5 სუბსიდიები 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 635,511.38 -635,511.38 0.00 0.00 0.00 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 370,000.00 49,628.15 320,371.85 70,000.00 49,628.15 20,371.85 300,000.00 0.00 32 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 635,511.38 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 00 ჯამური 785,000.00 112,358.75 672,641.25 85,000.00 35,831.75 49,168.25 0.00 0.00 0.00 700,000.00 76,527.00 623,473.00 2 ხარჯები 785,000.00 112,358.75 672,641.25 85,000.00 35,831.75 49,168.25 0.00 0.00 0.00 700,000.00 76,527.00 623,473.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 285,000.00 112,358.75 172,641.25 85,000.00 35,831.75 49,168.25 0.00 0.00 0.00 200,000.00 76,527.00 123,473.00 2.8 სხვა ხარჯები 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 32 13 ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) 00 ჯამური 265,000.00 95,658.75 169,341.25 65,000.00 19,131.75 45,868.25 0.00 0.00 0.00 200,000.00 76,527.00 123,473.00 2 ხარჯები 265,000.00 95,658.75 169,341.25 65,000.00 19,131.75 45,868.25 0.00 0.00 0.00 200,000.00 76,527.00 123,473.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 265,000.00 95,658.75 169,341.25 65,000.00 19,131.75 45,868.25 0.00 0.00 0.00 200,000.00 76,527.00 123,473.00 32 14 პროფესიული განათლება I (KfW) 00 ჯამური 20,000.00 16,700.00 3,300.00 20,000.00 16,700.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 ხარჯები 20,000.00 16,700.00 3,300.00 20,000.00 16,700.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,000.00 16,700.00 3,300.00 20,000.00 16,700.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 15 გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (IBRD) გვერდი 9 - 10 დან სულ ორგანიზა ც. კოდი დასახელება გეგმა თანადაფინანსება ხარჯი გადახრა გეგმა ხარჯი გრანტები გადახრა გეგმა ხარჯი კრედიტები გადახრა გეგმა ხარჯი 00 ჯამური 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 2 ხარჯები 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 გადახრა 00 საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები ჯამური 35,128,800.00 8,276,476.60 26,852,323.40 835,100.00 779,450.00 55,650.00 2,810,000.00 0.00 2,810,000.00 31,483,700.00 7,497,026.60 2 ხარჯები 3,645,100.00 779,450.00 2,865,650.00 835,100.00 779,450.00 55,650.00 2,810,000.00 0.00 2,810,000.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 835,100.00 779,450.00 55,650.00 835,100.00 779,450.00 55,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,810,000.00 2,810,000.00 0.00 0.00 0.00 2,810,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,483,700.00 7,497,026.60 23,986,673.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,483,700.00 7,497,026.60 23,986,673.40 8,276,476.60 26,852,323.40 835,100.00 779,450.00 55,650.00 2,810,000.00 0.00 2,810,000.00 31,483,700.00 7,497,026.60 23,986,673.40 56 00 56 13 23,986,673.40 დონორების მიერ დაფინანსებული საერთოსახელმწიფოებრივი გადასახდელები 00 ჯამური 35,128,800.00 2 ხარჯები 3,645,100.00 779,450.00 2,865,650.00 835,100.00 779,450.00 55,650.00 2,810,000.00 0.00 2,810,000.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 835,100.00 779,450.00 55,650.00 835,100.00 779,450.00 55,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,810,000.00 2,810,000.00 0.00 0.00 0.00 2,810,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 31,483,700.00 7,497,026.60 23,986,673.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,483,700.00 7,497,026.60 23,986,673.40 00 ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - III ფაზა (EU, KfW) ჯამური 450,000.00 725,489.02 -275,489.02 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 300,000.00 725,489.02 -425,489.02 2 ხარჯები 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 300,000.00 725,489.02 -425,489.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 725,489.02 -425,489.02 00 KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW) ჯამური 8,295,100.00 6,743,252.14 1,551,847.86 835,100.00 779,450.00 55,650.00 2,660,000.00 0.00 2,660,000.00 4,800,000.00 5,963,802.14 -1,163,802.14 2 ხარჯები 3,495,100.00 779,450.00 2,715,650.00 835,100.00 779,450.00 55,650.00 2,660,000.00 0.00 2,660,000.00 0.00 0.00 0.00 2.6 გრანტები 835,100.00 779,450.00 55,650.00 835,100.00 779,450.00 55,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.8 სხვა ხარჯები 2,660,000.00 2,660,000.00 0.00 0.00 0.00 2,660,000.00 0.00 0.00 0.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 4,800,000.00 5,963,802.14 -1,163,802.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 5,963,802.14 -1,163,802.14 56 13 01 56 13 02 56 13 03 აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 00 ჯამური 400,000.00 807,735.44 -407,735.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 807,735.44 -407,735.44 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 400,000.00 807,735.44 -407,735.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 807,735.44 -407,735.44 00 თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) ჯამური 19,263,700.00 0.00 19,263,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,263,700.00 0.00 19,263,700.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 19,263,700.00 19,263,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,263,700.00 00 თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) ჯამური 6,720,000.00 6,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,720,000.00 32 ფინანსური აქტივების ზრდა 6,720,000.00 6,720,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,720,000.00 56 13 05 56 13 06 გვერდი 10 - 10 დან

10:39 სახელმწიფო ბიუჯეტი 2020 წლის ხაზინა სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა პერიოდი: 01/01/2020 - 01/04/2020 სსიპ-ების ჩათვლით მხარჯავი დაწესებულება საბიუჯეტო ორგანიზაცია კრედიტორი თანხა თარიღი 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; ნუგზარ კუცია; 7,271.50 17.01.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; დავით ყოლბაია; 25,473.60 17.01.2020 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გიორგი ქურდაძე; 5,500.00 17.01.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; თინათინ ჩხეტიანი; მარინე სინაურიძე; ნათელა წიწილაშვილი; 1,259.62 17.01.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; დავით ხომასურიძე; ჯიმშერ რუხაძე; 1,319.72 17.01.2020 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; მამუკა ხურციძე; 1,270.50 17.01.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 21.01.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 21.01.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 21.01.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 21.01.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; ანანო კოხრეიძე; 608.00 21.01.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 21.01.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 21.01.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 22.01.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 22.01.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 22.01.2020 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 22.01.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 22.01.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ომარ ქობალია; 8,319.81 28.01.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ნათია გელაზონია; 1,059.30 28.01.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი მჭედლიშვილი; 7,000.00 04.02.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; მირიან გრატიაშვილი; 7,000.00 04.02.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; სოსო ბუჟღულაშვილი; 300.00 04.02.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ბელა როგავა; 5,300.00 04.02.2020 გვერდი 1 - 4 დან 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; მანანა ხმალაძე; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 7,000.00 04.02.2020 შერმადინ ჯღარკავა, ილია სარჯველაძე, მოსე მოქია, ნუგზარი ბარამიძე, გელა დოლმეზაშვილი, რამაზ ბერიძე, მამრიკო ბუავა, გოჩა შარტავა; 800.00 04.02.2020 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 10.02.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 10.02.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 10.02.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 10.02.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 10.02.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 10.02.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; ანანო კოხრეიძე; 608.00 10.02.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ბადრი აბრამიშვილი; 150.00 10.02.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 10.02.2020 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 10.02.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 10.02.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 12.02.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 12.02.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კპმპანია"; 200.00 13.02.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 08-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი; თენგიზ კოპაძე; 621.97 19.02.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 11-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი; მერაბ შვანგირაძე; 1,382.74 19.02.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; მზია გუჯეჯიანი; 5,000.00 19.02.2020 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; ზაურ ლეკიშვილი; 4,000.00 19.02.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ფრიდონ ჭოხონელიძე; 580.20 25.02.2020 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; მამუკა ზოიძე; 25,311.18 02.03.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; გრიშა ბექაური; 97.20 06.03.2020 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; კახა ჩამგელიანი; 150.00 06.03.2020 48 00-სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; 48 00-სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; ვალერი ბიბილაშვილი; 73.50 06.03.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; რევაზ ლიპარტელიანი; 69.00 06.03.2020 გვერდი 2 - 4 დან 25 00-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 25 01 01-საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი; ვასილ კუპრაშვილი; 527.10 06.03.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; რუსლან გვარაძე; 292.48 06.03.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ჯუმბერ ბარათაშვილი; 193.35 06.03.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ელგუჯა მაჭარაშვილი; 108.00 06.03.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ნოდარ ზაქაიძე; 420.00 06.03.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ციცინო ვეშაპიძე; 90.00 06.03.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ წერეთლიშვილი; 621.00 06.03.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ასმათ ფსუტური; 300.00 06.03.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; ვლადიმერ ბრეგვაძე; 500.00 06.03.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ლიანა დათუნაშვილი; 347.20 06.03.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ხვთისო თეთრუაშვილი; 224.00 06.03.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; თამაზი ზაბახიძე; 108.00 06.03.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ქეთევან პეტრიაშვილი; 1,000.00 06.03.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნანი მაჭარაშვილი; 180.00 06.03.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; 30 03 01 10-ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო; ანანო კოხრეიძე; 608.00 06.03.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ნინა ბერიძე; 90.00 06.03.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; ვლადიმერ ხარტონიშვილი; 1,292.09 06.03.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; კარლო ლომიძე; 384.00 06.03.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 06-სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო); ნათელა გვეხიძე; 90.00 06.03.2020 31 00-საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 31 01 01-გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა; ოლეგ გლუნჩაძე; 84.00 06.03.2020 32 00-საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 32 01 01-განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება; იზა გიგაური; 1,980.00 06.03.2020 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 29 01-თავდაცვის მართვა; გიორგი დარისპანიშვილი; 194.20 06.03.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შპს გაზაფხული; 100,000.00 06.03.2020 26 00-საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 26 01 01-საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; ნორა და ბელიკო ბელიაშვილები; 330.00 06.03.2020 33 00-საქართველოს პროკურატურა; 33 01-საქართველოს გენერალური პროკურატურა; გიორგი ზავრაშვილი; 40,000.00 09.03.2020 გვერდი 3 - 4 დან 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 02-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი; სს "არდი დაზღვევა"; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; თამარ ჭიღლაძე; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; შპს "ერ&კომპანი ინტერნეიშენელ"; 23 00-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 01 01-საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; 23 02-შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება; 29 00-საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; 10,000.00 12.03.2020 100.00 12.03.2020 1,350.00 12.03.2020 სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური; 106.75 12.03.2020 29 01-თავდაცვის მართვა; ზურაბი კვინიკაძე; 894.66 12.03.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 02 04-საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო პოლიციის N1 სამმართველო (ბათუმი); ლევან ფუტკარაძე; 25.29 12.03.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; გელა რაზმაძე; 999.62 12.03.2020 24 00-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 24 01 01-საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; გიორგი ქუტიძე; დალი ქინქლაძე; მზია ქობულაძე; 520.00 12.03.2020 30 00-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 30 01 01-საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი; გოჩა ქენქაძე; 1,101.45 13.03.2020 297,056.97 გვერდი 4 - 4 დან

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფორმა # E11 ფუნქციონალურ ჭრილში იურიდიული თარიღით საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები გეგმა მიზნობრივი გრანტის გარეშე საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;მიზნობრივი გრანტი;საგანმანათლებლო ინფრასტრქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა პერიოდი (გეგმა): 3 თვე ფუნქციონალ. კოდი 00 დასახელება თარიღი (გეგმა): 01/04/2020 წლიური ასიგნება ჯამური კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) თარიღი (ხარჯი): 01/04/2020 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 00 ჯამური 13,069,524,570.00 3,385,399,203.00 3,163,917,549.81 8,251,778,336.42 4,817,746,233.58 2 ხარჯები 10,837,475,193.00 2,949,407,314.00 2,750,152,370.12 7,536,862,443.28 3,300,612,749.72 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,574,907,173.00 385,133,106.00 371,589,865.08 1,475,561,963.34 99,345,209.66 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,443,499,257.78 396,597,691.31 292,576,522.95 910,734,882.45 532,764,375.33 2.4 პროცენტი 751,031,000.00 173,031,000.00 169,025,842.19 713,931,000.00 37,100,000.00 2.5 სუბსიდიები 487,640,778.00 134,180,093.00 125,563,637.93 343,565,061.32 144,075,716.68 2.6 გრანტები 132,904,230.81 179,508,476.86 561,506,353.14 741,014,830.00 179,216,901.00 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 1,000.00 0.00 1,000.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,000.00 0.00 1,000.00 30,244,030.00 13,162,695.00 9,749,796.92 14,475,296.03 15,768,733.97 30,244,030.00 13,162,695.00 9,749,796.92 14,475,296.03 15,768,733.97 710,769,800.00 166,054,206.00 123,154,433.89 165,033,180.83 545,736,619.17 177,969,800.00 78,640,292.00 77,595,336.13 119,474,082.83 58,495,717.17 108,259,800.00 54,048,265.00 55,026,949.92 93,662,354.26 14,597,445.74 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 20,000.00 5,000.00 108,239,800.00 54,043,265.00 55,026,949.92 93,662,354.26 14,577,445.74 20,000.00 8,140,000.00 2,140,000.00 2,140,000.00 2,140,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 - 61,570,000.00 22,452,027.00 20,428,386.21 23,671,728.57 37,898,271.43 21,472,027.00 19,471,728.57 19,471,728.57 37,663,271.43 2.6.3.1.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 57,135,000.00 2.6.3.1.3.1.2 მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს 36,635,000.00 13,922,027.00 12,821,628.57 12,821,628.57 23,813,371.43 17,500,000.00 7,050,000.00 6,650,100.00 6,650,100.00 10,849,900.00 3,000,000.00 500,000.00 4,435,000.00 980,000.00 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.1.3.2 3,000,000.00 956,657.64 4,200,000.00 235,000.00 გვერდი 1 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.2.2.1.3 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 532,800,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 87,413,914.00 10,500,000.00 10,500,000.00 800,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 45,559,097.76 45,559,098.00 487,240,902.00 303,135.00 303,134.76 303,135.00 10,196,865.00 303,135.00 303,134.76 303,135.00 10,196,865.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 521,500,000.00 87,110,779.00 45,255,963.00 45,255,963.00 476,244,037.00 521,500,000.00 87,110,779.00 45,255,963.00 45,255,963.00 476,244,037.00 77,505,000.00 36,000,000.00 34,229,116.00 34,229,116.00 43,275,884.00 110,100,000.00 10,350,000.00 10,122,497.00 10,122,497.00 99,977,503.00 333,895,000.00 40,760,779.00 904,350.00 904,350.00 332,990,650.00 4,262,960,839.00 1,292,385,377.00 1,284,726,788.71 3,327,053,114.99 935,907,724.01 1,576,421,315.22 388,863,145.69 373,765,482.45 586,507,944.32 989,913,370.90 1,576,421,315.22 388,863,145.69 373,765,482.45 586,507,944.32 989,913,370.90 1,151,697,388.22 278,608,628.69 271,510,278.98 362,016,367.87 789,681,020.35 424,723,927.00 110,254,517.00 102,255,203.47 224,491,576.45 200,232,350.55 2,232,049,377.00 435,991,889.00 413,765,179.69 714,915,893.14 1,517,133,483.86 მთლიანი ხარჯები 7 00 ჯამური 13,069,524,570.00 3,385,399,203.00 3,163,917,549.81 8,251,778,336.42 4,817,746,233.58 2 ხარჯები 10,837,475,193.00 2,949,407,314.00 2,750,152,370.12 7,536,862,443.28 3,300,612,749.72 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,574,907,173.00 385,133,106.00 371,589,865.08 1,475,561,963.34 99,345,209.66 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,443,499,257.78 396,597,691.31 292,576,522.95 910,734,882.45 532,764,375.33 2.4 პროცენტი 751,031,000.00 173,031,000.00 169,025,842.19 713,931,000.00 37,100,000.00 2.5 სუბსიდიები 487,640,778.00 134,180,093.00 125,563,637.93 343,565,061.32 144,075,716.68 2.6 გრანტები 741,014,830.00 179,216,901.00 132,904,230.81 179,508,476.86 561,506,353.14 0.00 1,000.00 1,000.00 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 1,000.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,000.00 0.00 30,244,030.00 13,162,695.00 9,749,796.92 14,475,296.03 15,768,733.97 30,244,030.00 13,162,695.00 9,749,796.92 14,475,296.03 15,768,733.97 710,769,800.00 166,054,206.00 123,154,433.89 165,033,180.83 545,736,619.17 177,969,800.00 78,640,292.00 77,595,336.13 119,474,082.83 58,495,717.17 108,259,800.00 54,048,265.00 55,026,949.92 93,662,354.26 14,597,445.74 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს 20,000.00 5,000.00 108,239,800.00 54,043,265.00 55,026,949.92 93,662,354.26 14,577,445.74 20,000.00 8,140,000.00 2,140,000.00 2,140,000.00 2,140,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 გვერდი 2 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 დასახელება სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 8,000,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 2,000,000.00 140,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 - 61,570,000.00 22,452,027.00 20,428,386.21 23,671,728.57 37,898,271.43 2.6.3.1.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 57,135,000.00 21,472,027.00 19,471,728.57 19,471,728.57 37,663,271.43 2.6.3.1.3.1.2 მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს კაპიტალური 36,635,000.00 13,922,027.00 12,821,628.57 12,821,628.57 23,813,371.43 17,500,000.00 7,050,000.00 6,650,100.00 6,650,100.00 10,849,900.00 3,000,000.00 500,000.00 4,435,000.00 980,000.00 956,657.64 4,200,000.00 235,000.00 532,800,000.00 87,413,914.00 45,559,097.76 45,559,098.00 487,240,902.00 10,500,000.00 303,135.00 303,134.76 303,135.00 10,196,865.00 10,500,000.00 303,135.00 303,134.76 303,135.00 10,196,865.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 521,500,000.00 87,110,779.00 45,255,963.00 45,255,963.00 476,244,037.00 521,500,000.00 87,110,779.00 45,255,963.00 45,255,963.00 476,244,037.00 77,505,000.00 36,000,000.00 34,229,116.00 34,229,116.00 43,275,884.00 110,100,000.00 10,350,000.00 10,122,497.00 10,122,497.00 99,977,503.00 333,895,000.00 40,760,779.00 904,350.00 904,350.00 332,990,650.00 4,262,960,839.00 1,292,385,377.00 1,284,726,788.71 3,327,053,114.99 935,907,724.01 1,576,421,315.22 388,863,145.69 373,765,482.45 586,507,944.32 989,913,370.90 1,576,421,315.22 388,863,145.69 373,765,482.45 586,507,944.32 989,913,370.90 1,151,697,388.22 278,608,628.69 271,510,278.98 362,016,367.87 789,681,020.35 424,723,927.00 110,254,517.00 102,255,203.47 224,491,576.45 200,232,350.55 2,232,049,377.00 435,991,889.00 413,765,179.69 714,915,893.14 1,517,133,483.86 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.1.3.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.2.2.1.3 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,000,000.00 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 7.1 00 ჯამური 1,826,673,696.00 405,843,510.00 328,663,183.35 1,135,775,600.46 690,898,095.54 2 ხარჯები 1,789,643,221.00 397,696,085.00 326,474,255.65 1,124,569,252.34 665,073,968.66 2.1 შრომის ანაზღაურება 171,457,634.00 41,373,643.00 37,347,881.42 127,936,277.60 43,521,356.40 2.2 საქონელი და მომსახურება 252,911,230.48 68,507,544.01 55,199,802.81 197,931,154.49 54,980,075.99 2.4 პროცენტი 751,000,000.00 173,000,000.00 168,994,842.19 713,900,000.00 37,100,000.00 2.5 სუბსიდიები 220,000.00 0.00 2.6 გრანტები 519,432,400.00 106,376,679.00 59,703,072.59 62,926,209.33 456,506,190.67 16,612,500.00 6,251,000.00 3,376,459.59 6,599,596.33 10,012,903.67 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 220,000.00 გვერდი 3 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 16,612,500.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 6,251,000.00 502,819,900.00 45,100,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 3,376,459.59 6,599,596.33 10,012,903.67 100,125,679.00 56,326,613.00 56,326,613.00 446,493,287.00 13,850,000.00 11,850,100.00 11,850,100.00 33,249,900.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 36,900,000.00 11,650,000.00 9,650,100.00 9,650,100.00 27,249,900.00 2.6.3.1.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 36,900,000.00 11,650,000.00 9,650,100.00 9,650,100.00 27,249,900.00 2.6.3.1.3.1.2 16,400,000.00 4,100,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 13,400,000.00 17,500,000.00 7,050,000.00 6,650,100.00 6,650,100.00 10,849,900.00 3,000,000.00 500,000.00 2.6.3.2 მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური 457,719,900.00 86,275,679.00 44,476,513.00 44,476,513.00 413,243,387.00 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 457,719,900.00 86,275,679.00 44,476,513.00 44,476,513.00 413,243,387.00 457,719,900.00 86,275,679.00 44,476,513.00 44,476,513.00 413,243,387.00 36,000,000.00 36,000,000.00 34,229,116.00 34,229,116.00 1,770,884.00 90,100,000.00 10,350,000.00 10,122,497.00 10,122,497.00 79,977,503.00 331,619,900.00 39,925,679.00 124,900.00 124,900.00 331,495,000.00 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.1.1 00 2 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა 3,000,000.00 3,642,305.00 1,375,253.00 999,587.83 3,134,785.43 507,519.57 90,979,651.52 7,062,965.99 4,229,068.81 18,740,825.49 72,238,826.03 90,979,651.52 7,062,965.99 4,229,068.81 18,740,825.49 72,238,826.03 90,974,651.52 7,061,715.99 4,229,068.81 18,740,825.49 72,233,826.03 5,000.00 1,250.00 37,030,475.00 8,147,425.00 2,188,927.70 11,206,348.12 25,824,126.88 ჯამური 420,544,134.70 106,096,934.70 85,594,265.59 290,672,979.01 129,871,155.69 ხარჯები 393,782,334.70 102,008,184.70 83,988,310.30 283,557,215.03 110,225,119.67 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 5,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 120,301,050.00 33,413,450.00 30,340,225.67 99,315,171.50 20,985,878.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 210,105,444.48 58,643,414.01 48,480,292.87 171,724,340.66 38,381,103.82 2.5 სუბსიდიები 220,000.00 0.00 2.6 გრანტები 16,737,000.00 6,385,000.00 3,501,899.49 6,714,545.03 10,022,454.97 16,537,000.00 6,185,000.00 3,301,899.49 6,514,545.03 10,022,454.97 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 220,000.00 გვერდი 4 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.1.1.1 00 2 დასახელება მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა წლიური ასიგნება 16,537,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 6,185,000.00 200,000.00 200,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 3,301,899.49 6,514,545.03 10,022,454.97 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 2,729,410.00 1,072,850.00 809,433.64 2,346,556.62 382,853.38 43,689,430.22 2,493,470.69 856,458.63 3,456,601.22 40,232,829.00 43,689,430.22 2,493,470.69 856,458.63 3,456,601.22 40,232,829.00 43,684,430.22 2,492,220.69 856,458.63 3,456,601.22 40,227,829.00 5,000.00 1,250.00 26,761,800.00 4,088,750.00 1,605,955.29 7,115,763.98 19,646,036.02 ჯამური 177,859,724.48 48,293,794.01 36,060,441.01 128,900,906.52 48,958,817.96 ხარჯები 152,237,924.48 44,768,044.01 34,459,871.12 121,824,491.44 30,413,433.04 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 5,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 79,638,050.00 22,980,350.00 21,626,911.02 72,217,171.50 7,420,878.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 67,304,444.48 20,016,364.01 11,665,859.41 45,913,780.35 21,390,664.13 2.5 სუბსიდიები 220,000.00 0.00 2.6 გრანტები 432,000.00 410,000.00 306,007.15 410,000.00 22,000.00 220,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 232,000.00 210,000.00 106,007.15 210,000.00 22,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 232,000.00 210,000.00 106,007.15 210,000.00 22,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 1,909,410.00 798,850.00 617,471.85 1,599,556.62 309,853.38 2,734,020.00 562,480.00 243,621.69 1,683,982.97 1,050,037.03 2,734,020.00 562,480.00 243,621.69 1,683,982.97 1,050,037.03 2,729,020.00 561,230.00 243,621.69 1,683,982.97 1,045,037.03 5,000.00 1,250.00 25,621,800.00 3,525,750.00 1,600,569.89 7,076,415.08 18,545,384.92 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,000.00 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 7.1.1.2 00 ჯამური 76,663,410.22 11,716,990.69 8,006,730.86 23,546,538.26 53,116,871.96 2 ხარჯები 76,528,410.22 11,581,990.69 8,004,645.46 23,541,872.86 52,986,537.36 2.1 შრომის ანაზღაურება 31,128,000.00 8,049,000.00 6,455,888.51 17,563,000.00 13,565,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,655,000.00 1,473,000.00 1,155,905.97 4,071,480.62 583,519.38 2.6 გრანტები 5,000.00 5,000.00 4,545.03 4,545.03 454.97 5,000.00 5,000.00 4,545.03 4,545.03 454.97 5,000.00 5,000.00 4,545.03 4,545.03 454.97 2.6.2 2.6.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გვერდი 5 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 630,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 224,000.00 40,110,410.22 40,110,410.22 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 165,214.44 567,000.00 63,000.00 1,830,990.69 223,091.51 1,335,847.21 38,774,563.01 1,830,990.69 223,091.51 1,335,847.21 38,774,563.01 40,110,410.22 1,830,990.69 223,091.51 1,335,847.21 38,774,563.01 135,000.00 135,000.00 2,085.40 4,665.40 130,334.60 საგარეო ურთიერთობები 7.1.1.3 00 ჯამური 166,021,000.00 46,086,150.00 41,527,093.72 138,225,534.23 27,795,465.77 2 ხარჯები 165,016,000.00 45,658,150.00 41,523,793.72 138,190,850.73 26,825,149.27 9,535,000.00 2,384,100.00 2,257,426.14 9,535,000.00 - 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 138,146,000.00 37,154,050.00 35,658,527.49 121,739,079.69 16,406,920.31 2.6 გრანტები 16,300,000.00 5,970,000.00 3,191,347.31 6,300,000.00 10,000,000.00 16,300,000.00 5,970,000.00 3,191,347.31 6,300,000.00 10,000,000.00 16,300,000.00 5,970,000.00 3,191,347.31 6,300,000.00 10,000,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 190,000.00 50,000.00 26,747.35 180,000.00 10,000.00 845,000.00 100,000.00 389,745.43 436,771.04 408,228.96 845,000.00 100,000.00 389,745.43 436,771.04 408,228.96 845,000.00 100,000.00 389,745.43 436,771.04 408,228.96 1,005,000.00 428,000.00 3,300.00 34,683.50 970,316.50 საერთო დანიშნულების მომსახურება 7.1.3 00 ჯამური 40,123,500.00 12,272,950.00 8,507,549.38 35,421,399.93 4,702,100.07 2 ხარჯები 35,425,265.00 9,807,215.00 7,925,526.97 31,374,335.79 4,050,929.21 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,153,965.00 3,080,715.00 2,856,391.48 12,153,965.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,591,965.00 6,330,865.00 4,873,152.75 18,525,460.82 4,066,504.18 2.6 გრანტები 10,000.00 6,000.00 55,051.30 55,051.30 (45,051.30) 10,000.00 6,000.00 55,051.30 55,051.30 (45,051.30) 10,000.00 6,000.00 55,051.30 55,051.30 (45,051.30) 372,335.00 112,835.00 76,782.10 372,035.00 300.00 297,000.00 276,800.00 64,149.34 267,823.67 29,176.33 297,000.00 276,800.00 64,149.34 267,823.67 29,176.33 297,000.00 276,800.00 64,149.34 267,823.67 29,176.33 4,698,235.00 2,465,735.00 582,022.41 4,047,064.14 651,170.86 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო საკადრო მომსახურება 7.1.3.1 00 ჯამური 1,600,000.00 400,050.00 373,800.13 1,582,794.46 17,205.54 2 ხარჯები 1,581,765.00 389,315.00 365,220.13 1,574,214.46 7,550.54 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,123,965.00 272,715.00 218,916.48 1,123,965.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 411,465.00 96,465.00 134,632.61 408,446.94 3,018.06 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 41,335.00 18,835.00 11,334.78 41,035.00 300.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,000.00 1,300.00 336.26 767.52 4,232.48 5,000.00 1,300.00 336.26 767.52 4,232.48 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 6 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 31 7.1.3.2 00 2 დასახელება 5,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 1,300.00 18,235.00 ჯამური ხარჯები მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება წლიური ასიგნება 4,232.48 10,735.00 8,580.00 8,580.00 9,655.00 10,580,000.00 2,633,400.00 2,241,962.84 10,284,567.64 295,432.36 10,500,000.00 2,578,400.00 2,233,284.84 10,275,889.64 224,110.36 1,100,000.00 1,015,335.29 4,400,000.00 - 1,419,400.00 1,183,885.22 5,685,989.95 213,010.05 1,281.97 1,281.97 1,281.97 1,281.97 1,281.97 1,281.97 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,899,000.00 2.6 გრანტები 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლის რესურსი 767.52 4,400,000.00 2.6.2.1 წლიური ვალდებულება 336.26 2.1 2.6.2 გადახდა 181,000.00 54,000.00 30,858.80 181,000.00 - 20,000.00 5,000.00 1,923.56 7,617.72 12,382.28 20,000.00 5,000.00 1,923.56 7,617.72 12,382.28 20,000.00 5,000.00 1,923.56 7,617.72 12,382.28 80,000.00 55,000.00 8,678.00 8,678.00 71,322.00 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 7.1.3.3 00 ჯამური 27,943,500.00 9,239,500.00 5,891,786.41 23,554,037.83 4,389,462.17 2 ხარჯები 23,343,500.00 6,839,500.00 5,327,022.00 19,524,231.69 3,819,268.31 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,630,000.00 1,708,000.00 1,622,139.71 6,630,000.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 16,281,500.00 4,815,000.00 3,554,634.92 12,431,023.93 3,850,476.07 2.6 გრანტები 10,000.00 6,000.00 53,769.33 53,769.33 (43,769.33) 10,000.00 6,000.00 53,769.33 53,769.33 (43,769.33) 10,000.00 6,000.00 53,769.33 53,769.33 (43,769.33) 150,000.00 40,000.00 34,588.52 150,000.00 - 272,000.00 270,500.00 61,889.52 259,438.43 12,561.57 272,000.00 270,500.00 61,889.52 259,438.43 12,561.57 272,000.00 270,500.00 61,889.52 259,438.43 12,561.57 4,600,000.00 2,400,000.00 564,764.41 4,029,806.14 570,193.86 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 7.1.6 00 ჯამური 770,966,461.30 173,566,461.30 169,291,899.16 714,197,056.97 56,769,404.33 2 ხარჯები 770,966,461.30 173,566,461.30 169,291,899.16 714,197,056.97 56,769,404.33 2.4 პროცენტი 751,000,000.00 173,000,000.00 168,994,842.19 713,900,000.00 37,100,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 19,966,461.30 566,461.30 297,056.97 297,056.97 19,669,404.33 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 19,966,461.30 566,461.30 297,056.97 297,056.97 19,669,404.33 19,966,461.30 566,461.30 297,056.97 297,056.97 19,669,404.33 ჯამური 502,619,900.00 99,925,679.00 56,126,613.00 56,126,613.00 446,493,287.00 ხარჯები 502,619,900.00 99,925,679.00 56,126,613.00 56,126,613.00 446,493,287.00 502,619,900.00 99,925,679.00 56,126,613.00 56,126,613.00 446,493,287.00 2.8.2 2.8.2.1 7.1.7 00 2 2.6 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის გრანტები გვერდი 7 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.1 2.6.3.1.2.1.1 2.6.3.1.3 დასახელება გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს წლიური ასიგნება 502,619,900.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 99,925,679.00 44,900,000.00 8,000,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 56,126,613.00 56,126,613.00 446,493,287.00 13,650,000.00 11,650,100.00 11,650,100.00 33,249,900.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 36,900,000.00 11,650,000.00 9,650,100.00 9,650,100.00 27,249,900.00 2.6.3.1.3.1 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 36,900,000.00 11,650,000.00 9,650,100.00 9,650,100.00 27,249,900.00 2.6.3.1.3.1.2 16,400,000.00 4,100,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 13,400,000.00 17,500,000.00 7,050,000.00 6,650,100.00 6,650,100.00 10,849,900.00 3,000,000.00 500,000.00 2.6.3.2 მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური 457,719,900.00 86,275,679.00 44,476,513.00 44,476,513.00 413,243,387.00 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 457,719,900.00 86,275,679.00 44,476,513.00 44,476,513.00 413,243,387.00 457,719,900.00 86,275,679.00 44,476,513.00 44,476,513.00 413,243,387.00 36,000,000.00 36,000,000.00 34,229,116.00 34,229,116.00 1,770,884.00 90,100,000.00 10,350,000.00 10,122,497.00 10,122,497.00 79,977,503.00 331,619,900.00 39,925,679.00 124,900.00 124,900.00 331,495,000.00 2.6.3.1.3.1.3 2.6.3.1.3.1.4 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.6.3.2.3.1.2 2.6.3.2.3.1.3 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 3,000,000.00 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 7.1.8 00 ჯამური 92,419,700.00 13,981,485.00 9,142,856.22 39,357,551.55 53,062,148.45 2 ხარჯები 86,849,260.00 12,388,545.00 9,141,906.22 39,314,031.55 47,535,228.45 2.1 შრომის ანაზღაურება 39,002,619.00 4,879,478.00 4,151,264.27 16,467,141.10 22,535,477.90 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,213,821.00 3,533,265.00 1,846,357.19 7,681,353.01 12,532,467.99 2.6 გრანტები 65,500.00 60,000.00 19,508.80 30,000.00 35,500.00 65,500.00 60,000.00 19,508.80 30,000.00 35,500.00 65,500.00 60,000.00 19,508.80 30,000.00 35,500.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 540,560.00 189,568.00 113,372.09 416,193.81 124,366.19 27,026,760.00 3,726,234.00 3,011,403.87 14,719,343.63 12,307,416.37 27,026,760.00 3,726,234.00 3,011,403.87 14,719,343.63 12,307,416.37 27,026,760.00 3,726,234.00 3,011,403.87 14,719,343.63 12,307,416.37 5,570,440.00 1,592,940.00 950.00 43,520.00 5,526,920.00 თავდაცვა 7.2 00 ჯამური 923,650,581.00 216,451,454.00 190,899,766.70 671,198,258.70 252,452,322.30 2 ხარჯები 721,857,455.00 195,178,078.00 176,213,186.25 623,186,170.94 98,671,284.06 105,965,537.00 105,006,247.12 406,576,428.75 5,373,685.25 57,971,833.03 168,998,788.97 86,154,786.03 2.1 შრომის ანაზღაურება 411,950,114.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 255,153,575.00 72,820,320.00 2.5 სუბსიდიები 410,000.00 310,000.00 410,000.00 გვერდი 8 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 15,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 15,000.00 15,000.00 15,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 14,586.49 15,000.00 - 15,000.00 14,586.49 15,000.00 - 15,000.00 14,586.49 15,000.00 - 29,156,560.00 9,923,935.00 8,829,539.54 26,260,947.55 2,895,612.45 25,172,206.00 6,143,286.00 4,390,980.07 21,335,005.67 3,837,200.33 25,172,206.00 6,143,286.00 4,390,980.07 21,335,005.67 3,837,200.33 24,889,206.00 6,070,286.00 4,387,984.07 21,332,009.67 3,557,196.33 283,000.00 73,000.00 2,996.00 2,996.00 280,004.00 201,793,126.00 21,273,376.00 14,686,580.45 48,012,087.76 153,781,038.24 შეიარაღებული ძალები 7.2.1 00 ჯამური 388,111,000.00 74,261,550.00 61,019,769.42 204,036,137.58 184,074,862.42 2 ხარჯები 202,229,874.00 57,045,374.00 46,814,129.85 157,445,091.60 44,784,782.40 2.1 შრომის ანაზღაურება 59,730,000.00 15,600,000.00 15,528,437.50 58,679,554.25 1,050,445.75 2.2 საქონელი და მომსახურება 142,494,874.00 41,440,374.00 31,284,876.35 98,763,032.09 43,731,841.91 2.8 სხვა ხარჯები 5,000.00 5,000.00 816.00 2,505.26 2,494.74 5,000.00 5,000.00 816.00 2,505.26 2,494.74 5,000.00 5,000.00 816.00 2,505.26 2,494.74 185,881,126.00 17,216,176.00 14,205,639.57 46,591,045.98 139,290,080.02 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საგარეო სამხედრო დახმარება 7.2.3 00 ჯამური 41,850,000.00 11,700,000.00 9,614,610.53 11,749,580.51 30,100,419.49 2 ხარჯები 41,850,000.00 11,700,000.00 9,614,610.53 11,749,580.51 30,100,419.49 765,000.00 400,000.00 63,854.78 765,000.00 - 41,085,000.00 11,300,000.00 9,550,755.75 10,984,580.51 30,100,419.49 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 7.2.4 00 ჯამური 33,530,000.00 10,201,450.00 7,376,979.42 27,122,691.74 6,407,308.26 2 ხარჯები 29,044,000.00 8,640,450.00 7,350,457.98 26,897,598.90 2,146,401.10 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,037,706.00 1,516,256.00 1,463,760.76 6,036,690.31 1,015.69 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,479,400.00 6,879,600.00 5,663,994.70 20,379,778.54 2,099,621.46 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 344,894.00 184,894.00 177,401.67 342,469.00 2,425.00 2.8 სხვა ხარჯები 182,000.00 59,700.00 45,300.85 138,661.05 43,338.95 182,000.00 59,700.00 45,300.85 138,661.05 43,338.95 182,000.00 59,700.00 45,300.85 138,661.05 43,338.95 4,486,000.00 1,561,000.00 26,521.44 225,092.84 4,260,907.16 ჯამური 460,159,581.00 120,288,454.00 112,888,407.33 428,289,848.87 31,869,732.13 ხარჯები 448,733,581.00 117,792,254.00 112,433,987.89 427,093,899.93 21,639,681.07 2.8.2 2.8.2.1 31 7.2.5 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 345,417,408.00 88,449,281.00 87,950,194.08 341,095,184.19 4,322,223.81 2.2 საქონელი და მომსახურება 49,094,301.00 13,200,346.00 11,472,206.23 38,871,397.83 10,222,903.17 2.5 სუბსიდიები 410,000.00 310,000.00 2.6 გრანტები 15,000.00 15,000.00 14,586.49 15,000.00 410,000.00 გვერდი 9 - 34 დან - ფუნქციონალ. კოდი 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 15,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 15,000.00 15,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 14,586.49 15,000.00 - 15,000.00 14,586.49 15,000.00 - 28,811,666.00 9,739,041.00 8,652,137.87 25,918,478.55 2,893,187.45 24,985,206.00 6,078,586.00 4,344,863.22 21,193,839.36 3,791,366.64 24,985,206.00 6,078,586.00 4,344,863.22 21,193,839.36 3,791,366.64 24,702,206.00 6,005,586.00 4,341,867.22 21,190,843.36 3,511,362.64 283,000.00 73,000.00 2,996.00 2,996.00 280,004.00 11,426,000.00 2,496,200.00 454,419.44 1,195,948.94 10,230,051.06 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 7.3 00 ჯამური 1,270,973,907.70 311,667,802.70 279,867,943.91 1,065,417,840.60 205,556,067.10 2 ხარჯები 1,140,201,507.70 278,733,802.70 256,863,130.73 1,011,063,106.45 129,138,401.25 2.1 შრომის ანაზღაურება 780,557,031.00 182,774,534.00 177,279,189.86 735,039,135.03 45,517,895.97 2.2 საქონელი და მომსახურება 310,515,722.00 82,242,119.00 68,373,486.53 236,557,779.11 73,957,942.89 2.6 გრანტები 242,000.00 207,000.00 81,902.67 168,212.80 73,787.20 242,000.00 207,000.00 81,902.67 168,212.80 73,787.20 242,000.00 207,000.00 81,902.67 168,212.80 73,787.20 12,294,174.00 4,179,549.00 3,701,758.24 11,076,713.79 1,217,460.21 36,592,580.70 9,330,600.70 7,426,793.43 28,221,265.72 8,371,314.98 36,592,580.70 9,330,600.70 7,426,793.43 28,221,265.72 8,371,314.98 36,592,580.70 9,330,600.70 7,426,793.43 28,221,265.72 8,371,314.98 130,772,400.00 32,934,000.00 23,004,813.18 54,354,734.15 76,417,665.85 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 7.3.1 00 ჯამური 699,875,064.00 165,973,284.00 156,345,525.73 581,462,869.32 118,412,194.68 2 ხარჯები 632,683,664.00 144,469,284.00 137,073,908.02 540,901,819.39 91,781,844.61 108,394,934.00 107,481,358.47 432,523,124.68 34,927,306.32 2.1 შრომის ანაზღაურება 467,450,431.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 135,979,217.00 27,828,739.00 22,371,258.70 85,318,490.70 50,660,726.30 2.6 გრანტები 65,000.00 65,000.00 61,933.37 62,000.00 3,000.00 65,000.00 65,000.00 61,933.37 62,000.00 3,000.00 65,000.00 65,000.00 61,933.37 62,000.00 3,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,254,474.00 2,420,849.00 2,260,656.61 6,170,127.44 1,084,346.56 21,934,542.00 5,759,762.00 4,898,700.87 16,828,076.57 5,106,465.43 21,934,542.00 5,759,762.00 4,898,700.87 16,828,076.57 5,106,465.43 21,934,542.00 5,759,762.00 4,898,700.87 16,828,076.57 5,106,465.43 67,191,400.00 21,504,000.00 19,271,617.71 40,561,049.93 26,630,350.07 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 7.3.2 00 ჯამური 73,250,305.00 18,619,280.00 17,948,781.85 72,899,934.72 350,370.28 2 ხარჯები 70,250,305.00 18,034,280.00 17,369,651.80 70,079,595.45 170,709.55 2.1 შრომის ანაზღაურება 51,891,300.00 12,267,800.00 12,160,379.12 51,886,300.00 5,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 13,825,505.00 4,463,380.00 3,991,689.55 13,817,737.37 7,767.63 გვერდი 10 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 85,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 85,000.00 85,000.00 85,000.00 1,232,000.00 417,000.00 3,216,500.00 801,100.00 3,216,500.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 85,000.00 - 85,000.00 85,000.00 - 85,000.00 85,000.00 - 416,756.88 1,117,000.00 115,000.00 800,826.25 3,173,558.08 42,941.92 801,100.00 800,826.25 3,173,558.08 42,941.92 3,216,500.00 801,100.00 800,826.25 3,173,558.08 42,941.92 3,000,000.00 585,000.00 579,130.05 2,820,339.27 179,660.73 სასამართლოები და პროკურატურა 7.3.3 00 ჯამური 148,730,000.00 33,827,500.00 29,616,704.03 121,119,039.66 27,610,960.34 2 ხარჯები 129,361,000.00 32,025,500.00 29,389,856.82 118,797,382.17 10,563,617.83 2.1 შრომის ანაზღაურება 95,359,300.00 22,747,300.00 21,925,347.82 89,860,072.80 5,499,227.20 2.2 საქონელი და მომსახურება 29,826,000.00 7,994,000.00 6,541,891.00 25,591,472.00 4,234,528.00 2.6 გრანტები 11,000.00 11,000.00 9,339.80 10,212.80 787.20 11,000.00 11,000.00 9,339.80 10,212.80 787.20 11,000.00 11,000.00 9,339.80 10,212.80 787.20 1,157,700.00 436,700.00 413,009.40 1,157,700.00 - 3,007,000.00 836,500.00 500,268.80 2,177,924.57 829,075.43 3,007,000.00 836,500.00 500,268.80 2,177,924.57 829,075.43 3,007,000.00 836,500.00 500,268.80 2,177,924.57 829,075.43 19,369,000.00 1,802,000.00 226,847.21 2,321,657.49 17,047,342.51 31,492,530.46 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 7.3.4 00 ჯამური 150,945,000.00 33,299,000.00 28,091,884.65 119,452,469.54 2 ხარჯები 126,445,000.00 30,599,000.00 27,696,858.65 116,741,710.45 9,703,289.55 2.1 შრომის ანაზღაურება 67,035,000.00 15,389,000.00 12,775,139.68 63,035,000.00 4,000,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 54,999,000.00 14,199,000.00 14,165,047.21 51,261,340.10 3,737,659.90 2.6 გრანტები 11,000.00 11,000.00 10,629.50 11,000.00 - 11,000.00 11,000.00 10,629.50 11,000.00 - 11,000.00 11,000.00 10,629.50 11,000.00 - 1,400,000.00 500,000.00 302,821.15 1,400,000.00 - 3,000,000.00 500,000.00 443,221.11 1,034,370.35 1,965,629.65 3,000,000.00 500,000.00 443,221.11 1,034,370.35 1,965,629.65 3,000,000.00 500,000.00 443,221.11 1,034,370.35 1,965,629.65 24,500,000.00 2,700,000.00 395,026.00 2,710,759.09 21,789,240.91 ჯამური 198,173,538.70 59,948,738.70 47,865,047.65 170,483,527.36 27,690,011.34 ხარჯები 181,461,538.70 53,605,738.70 45,332,855.44 164,542,598.99 16,918,939.71 98,821,000.00 23,975,500.00 22,936,964.77 97,734,637.55 1,086,362.45 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.3.6 00 2 2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში შრომის ანაზღაურება გვერდი 11 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 2.6 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება საქონელი და მომსახურება გრანტები გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 75,886,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 27,757,000.00 გადახდა 70,000.00 35,000.00 70,000.00 70,000.00 35,000.00 70,000.00 70,000.00 35,000.00 70,000.00 21,303,600.07 წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 60,568,738.94 15,317,261.06 1,250,000.00 405,000.00 308,514.20 1,231,886.35 18,113.65 5,434,538.70 1,433,238.70 783,776.40 5,007,336.15 427,202.55 5,434,538.70 1,433,238.70 783,776.40 5,007,336.15 427,202.55 5,434,538.70 1,433,238.70 783,776.40 5,007,336.15 427,202.55 16,712,000.00 6,343,000.00 2,532,192.21 5,940,928.37 10,771,071.63 ეკონომიკური საქმიანობა 7.4 00 ჯამური 2,225,316,065.30 517,596,836.30 497,566,354.74 926,488,914.97 1,298,827,150.33 2 ხარჯები 788,931,556.30 204,892,189.30 179,875,912.63 468,591,282.24 320,340,274.06 2.1 შრომის ანაზღაურება 55,426,250.00 14,875,300.00 13,159,251.01 53,670,581.55 1,755,668.45 2.2 საქონელი და მომსახურება 248,319,156.30 55,169,596.30 37,787,641.41 113,914,786.33 134,404,369.97 2.5 სუბსიდიები 211,277,500.00 48,749,230.00 50,012,766.40 119,399,540.81 91,877,959.19 2.6 გრანტები 22,830,000.00 1,520,000.00 1,309,745.34 2,696,036.00 20,133,964.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 2,600,000.00 1,485,000.00 1,089,745.34 2,274,723.00 325,277.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 2,600,000.00 1,485,000.00 1,089,745.34 2,274,723.00 325,277.00 20,230,000.00 35,000.00 220,000.00 421,313.00 19,808,687.00 230,000.00 35,000.00 220,000.00 421,313.00 (191,313.00) 230,000.00 35,000.00 220,000.00 421,313.00 (191,313.00) 20,000.00 5,000.00 220,000.00 421,313.00 (211,313.00) 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს 20,000.00 210,000.00 30,000.00 2.6.3.2 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს კაპიტალური 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 2.6.3.2.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 2.6.3.1.1.2 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,251,850.00 477,350.00 383,749.76 1,201,085.00 50,765.00 249,826,800.00 84,100,713.00 77,222,758.71 177,709,252.55 72,117,547.45 249,826,800.00 84,100,713.00 77,222,758.71 177,709,252.55 72,117,547.45 14,380,300.00 2,138,413.00 1,122,821.52 4,774,573.46 9,605,726.54 235,446,500.00 81,962,300.00 76,099,937.19 172,934,679.09 62,511,820.91 1,436,384,509.00 312,704,647.00 317,690,442.11 457,897,632.73 978,486,876.27 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 7.4.1 00 ჯამური 73,025,865.30 18,106,261.30 16,693,755.82 47,136,135.45 25,889,729.85 2 ხარჯები 72,129,345.30 17,472,703.30 16,077,097.82 46,453,837.45 25,675,507.85 3,470,000.00 2,964,982.21 11,310,486.30 1,077,213.70 3,089,745.30 2,540,417.66 7,814,798.40 6,927,846.90 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,387,700.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 14,742,645.30 გვერდი 12 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.5 დასახელება წლიური ასიგნება სუბსიდიები 41,025,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 9,855,200.00 2.6 გრანტები გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 9,569,108.28 25,556,728.83 15,468,271.17 1,515,000.00 915,000.00 909,190.43 1,509,723.00 5,277.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,305,000.00 885,000.00 879,190.43 1,299,723.00 5,277.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,305,000.00 885,000.00 879,190.43 1,299,723.00 5,277.00 210,000.00 30,000.00 30,000.00 210,000.00 - 210,000.00 30,000.00 30,000.00 210,000.00 - 210,000.00 30,000.00 30,000.00 210,000.00 - 210,000.00 30,000.00 30,000.00 210,000.00 - 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 239,000.00 107,000.00 86,583.93 229,035.00 9,965.00 2,220,000.00 35,758.00 6,815.31 33,065.92 2,186,934.08 2,220,000.00 35,758.00 6,815.31 33,065.92 2,186,934.08 2,220,000.00 35,758.00 6,815.31 33,065.92 2,186,934.08 896,520.00 633,558.00 616,658.00 682,298.00 214,222.00 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 7.4.1.1 00 ჯამური 65,622,865.30 16,856,861.30 15,833,228.27 45,457,752.55 20,165,112.75 2 ხარჯები 65,492,865.30 16,835,823.30 15,828,090.27 45,386,974.55 20,105,890.75 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,417,700.00 3,311,200.00 2,907,868.64 11,070,486.30 347,213.70 2.2 საქონელი და მომსახურება 11,266,165.30 2,655,665.30 2,357,513.44 7,027,935.50 4,238,229.80 2.5 სუბსიდიები 41,025,000.00 9,855,200.00 9,569,108.28 25,556,728.83 15,468,271.17 2.6 გრანტები 1,515,000.00 915,000.00 909,190.43 1,509,723.00 5,277.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,305,000.00 885,000.00 879,190.43 1,299,723.00 5,277.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,305,000.00 885,000.00 879,190.43 1,299,723.00 5,277.00 210,000.00 30,000.00 30,000.00 210,000.00 - 210,000.00 30,000.00 30,000.00 210,000.00 - 210,000.00 30,000.00 30,000.00 210,000.00 - 210,000.00 30,000.00 30,000.00 210,000.00 - 199,000.00 89,000.00 77,594.17 189,035.00 9,965.00 70,000.00 9,758.00 6,815.31 33,065.92 36,934.08 70,000.00 9,758.00 6,815.31 33,065.92 36,934.08 70,000.00 9,758.00 6,815.31 33,065.92 36,934.08 130,000.00 21,038.00 5,138.00 70,778.00 59,222.00 ჯამური 7,403,000.00 1,249,400.00 860,527.55 1,678,382.90 5,724,617.10 ხარჯები 6,636,480.00 636,880.00 249,007.55 1,066,862.90 5,569,617.10 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.4.1.2 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 970,000.00 158,800.00 57,113.57 240,000.00 730,000.00 3,476,480.00 434,080.00 182,904.22 786,862.90 2,689,617.10 8,989.76 40,000.00 40,000.00 18,000.00 2,150,000.00 26,000.00 2,150,000.00 - 2,150,000.00 26,000.00 2,150,000.00 გვერდი 13 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 31 7.4.2 00 2 დასახელება 2,150,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 26,000.00 766,520.00 612,520.00 611,520.00 611,520.00 155,000.00 ჯამური 308,310,000.00 64,136,700.00 50,841,616.58 178,248,626.02 130,061,373.98 ხარჯები 290,913,000.00 61,849,600.00 50,095,192.34 175,508,693.38 115,404,306.62 7,460,700.00 6,609,190.66 26,024,465.72 175,234.28 მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 2,150,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 26,199,700.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 64,480,300.00 10,224,200.00 4,975,319.99 29,048,917.98 35,431,382.02 2.5 სუბსიდიები 105,911,500.00 28,139,500.00 27,617,384.30 73,496,200.69 32,415,299.31 2.6 გრანტები 960,000.00 605,000.00 400,554.91 1,151,313.00 (191,313.00) 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 940,000.00 600,000.00 210,554.91 940,000.00 - 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 940,000.00 600,000.00 210,554.91 940,000.00 - 20,000.00 5,000.00 190,000.00 211,313.00 (191,313.00) 20,000.00 5,000.00 190,000.00 211,313.00 (191,313.00) 20,000.00 5,000.00 190,000.00 211,313.00 (191,313.00) 20,000.00 5,000.00 190,000.00 211,313.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 20,000.00 610,000.00 210,000.00 171,208.26 598,000.00 12,000.00 92,751,500.00 15,210,200.00 10,321,534.22 45,189,795.99 47,561,704.01 92,751,500.00 15,210,200.00 10,321,534.22 45,189,795.99 47,561,704.01 7,805,000.00 1,871,700.00 939,819.70 4,378,916.90 3,426,083.10 84,946,500.00 13,338,500.00 9,381,714.52 40,810,879.09 44,135,620.91 17,397,000.00 2,287,100.00 746,424.24 2,739,932.64 14,657,067.36 სოფლის მეურნეობა 7.4.2.1 00 ჯამური 308,310,000.00 64,136,700.00 50,841,616.58 178,248,626.02 130,061,373.98 2 ხარჯები 290,913,000.00 61,849,600.00 50,095,192.34 175,508,693.38 115,404,306.62 2.1 შრომის ანაზღაურება 26,199,700.00 7,460,700.00 6,609,190.66 26,024,465.72 175,234.28 2.2 საქონელი და მომსახურება 64,480,300.00 10,224,200.00 4,975,319.99 29,048,917.98 35,431,382.02 2.5 სუბსიდიები 105,911,500.00 28,139,500.00 27,617,384.30 73,496,200.69 32,415,299.31 2.6 გრანტები 960,000.00 605,000.00 400,554.91 1,151,313.00 (191,313.00) 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 940,000.00 600,000.00 210,554.91 940,000.00 - 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 940,000.00 600,000.00 210,554.91 940,000.00 - 20,000.00 5,000.00 190,000.00 211,313.00 (191,313.00) 20,000.00 5,000.00 190,000.00 211,313.00 (191,313.00) 20,000.00 5,000.00 190,000.00 211,313.00 (191,313.00) 20,000.00 5,000.00 190,000.00 211,313.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 20,000.00 610,000.00 210,000.00 171,208.26 598,000.00 12,000.00 92,751,500.00 15,210,200.00 10,321,534.22 45,189,795.99 47,561,704.01 92,751,500.00 15,210,200.00 10,321,534.22 45,189,795.99 47,561,704.01 გვერდი 14 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 7,805,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 1,871,700.00 84,946,500.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 939,819.70 4,378,916.90 3,426,083.10 13,338,500.00 9,381,714.52 40,810,879.09 44,135,620.91 17,397,000.00 2,287,100.00 746,424.24 2,739,932.64 14,657,067.36 სათბობი და ენერგეტიკა 7.4.3 00 ჯამური 91,300,000.00 9,571,916.00 8,013,180.97 63,013,180.97 28,286,819.03 2 ხარჯები 83,300,000.00 9,571,916.00 8,013,180.97 63,013,180.97 20,286,819.03 2.5 სუბსიდიები 10,800,000.00 3,071,916.00 3,013,180.97 3,013,180.97 7,786,819.03 2.8 სხვა ხარჯები 72,500,000.00 6,500,000.00 5,000,000.00 60,000,000.00 12,500,000.00 72,500,000.00 6,500,000.00 5,000,000.00 60,000,000.00 12,500,000.00 72,500,000.00 6,500,000.00 5,000,000.00 60,000,000.00 12,500,000.00 8,000,000.00 0.00 2.8.2 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,000,000.00 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 7.4.3.2 00 ჯამური 8,000,000.00 2,971,916.00 2,971,915.04 2,971,915.04 5,028,084.96 2 ხარჯები 8,000,000.00 2,971,916.00 2,971,915.04 2,971,915.04 5,028,084.96 8,000,000.00 2,971,916.00 2,971,915.04 2,971,915.04 5,028,084.96 2.5 სუბსიდიები ელექტროენერგეტიკა 7.4.3.5 00 ჯამური 83,300,000.00 6,600,000.00 5,041,265.93 60,041,265.93 23,258,734.07 2 ხარჯები 15,258,734.07 75,300,000.00 6,600,000.00 5,041,265.93 60,041,265.93 2.5 სუბსიდიები 2,800,000.00 100,000.00 41,265.93 41,265.93 2,758,734.07 2.8 სხვა ხარჯები 72,500,000.00 6,500,000.00 5,000,000.00 60,000,000.00 12,500,000.00 72,500,000.00 6,500,000.00 5,000,000.00 60,000,000.00 12,500,000.00 72,500,000.00 6,500,000.00 5,000,000.00 60,000,000.00 12,500,000.00 8,000,000.00 0.00 ჯამური 8,630,000.00 828,000.00 603,738.14 3,356,980.18 5,273,019.82 ხარჯები 8,445,000.00 828,000.00 603,738.14 3,356,081.18 5,088,918.82 2.8.2 2.8.2.2 31 7.4.4 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 8,000,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,877,150.00 467,150.00 308,615.00 1,877,150.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,530,000.00 349,500.00 289,177.44 1,447,274.63 5,082,725.37 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 27,850.00 8,850.00 5,390.00 27,850.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 10,000.00 2,500.00 555.70 3,806.55 6,193.45 10,000.00 2,500.00 555.70 3,806.55 6,193.45 10,000.00 2,500.00 555.70 3,806.55 6,193.45 185,000.00 0.00 899.00 184,101.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა მშენებლობა 7.4.4.3 00 ჯამური 8,630,000.00 828,000.00 603,738.14 3,356,980.18 5,273,019.82 2 ხარჯები 8,445,000.00 828,000.00 603,738.14 3,356,081.18 5,088,918.82 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,877,150.00 467,150.00 308,615.00 1,877,150.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,530,000.00 349,500.00 289,177.44 1,447,274.63 5,082,725.37 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 27,850.00 8,850.00 5,390.00 27,850.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 10,000.00 2,500.00 555.70 3,806.55 6,193.45 გვერდი 15 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 10,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 2,500.00 10,000.00 2,500.00 185,000.00 0.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 555.70 3,806.55 6,193.45 555.70 3,806.55 6,193.45 899.00 184,101.00 ტრანსპორტი 7.4.5 00 ჯამური 1,344,180,000.00 301,327,169.00 310,025,287.39 427,759,780.14 916,420,219.86 2 ხარჯები 142,087,000.00 22,536,669.00 24,195,770.34 39,114,096.32 102,972,903.68 2.2 საქონელი და მომსახურება 98,419,200.00 18,695,000.00 18,620,571.93 32,084,779.07 66,334,420.93 2.5 სუბსიდიები 19,702,000.00 3,676,614.00 5,419,577.69 6,833,615.43 12,868,384.57 2.6 გრანტები 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა ხარჯები 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 3,965,800.00 165,055.00 155,620.72 195,701.82 3,770,098.18 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,965,800.00 165,055.00 155,620.72 195,701.82 3,770,098.18 3,965,800.00 165,055.00 155,620.72 195,701.82 3,770,098.18 1,202,093,000.00 278,790,500.00 285,829,517.05 388,645,683.82 813,447,316.18 909,125,796.43 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 7.4.5.1 00 ჯამური 1,335,800,000.00 300,438,000.00 309,194,047.31 426,674,203.57 2 ხარჯები 133,885,000.00 21,689,500.00 23,405,814.73 38,196,628.95 95,688,371.05 66,334,420.93 2.2 საქონელი და მომსახურება 98,300,000.00 18,615,000.00 18,596,938.93 31,965,579.07 2.5 სუბსიდიები 13,700,000.00 3,034,500.00 4,777,964.67 6,192,002.41 2.6 გრანტები 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 სპეციალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა ხარჯები 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 1,885,000.00 40,000.00 30,911.13 39,047.47 1,845,952.53 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,885,000.00 40,000.00 30,911.13 39,047.47 1,845,952.53 1,885,000.00 40,000.00 30,911.13 39,047.47 1,845,952.53 1,201,915,000.00 278,748,500.00 285,788,232.58 388,477,574.62 813,437,425.38 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.2 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს 7,507,997.59 სარკინიგზო ტრანსპორტი 7.4.5.3 00 ჯამური 200,000.00 110,000.00 53,288.24 180,800.00 19,200.00 2 ხარჯები 200,000.00 110,000.00 53,288.24 180,800.00 19,200.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 119,200.00 80,000.00 23,633.00 119,200.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 80,800.00 30,000.00 29,655.24 61,600.00 19,200.00 80,800.00 30,000.00 29,655.24 61,600.00 19,200.00 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 16 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული წლიური ასიგნება 80,800.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 30,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 29,655.24 61,600.00 19,200.00 საჰაერო ტრანსპორტი 7.4.5.4 00 ჯამური 8,000,000.00 735,169.00 735,167.37 735,167.37 7,264,832.63 2 ხარჯები 8,000,000.00 735,169.00 735,167.37 735,167.37 7,264,832.63 2.5 სუბსიდიები 6,000,000.00 640,114.00 640,113.02 640,113.02 5,359,886.98 2.8 სხვა ხარჯები 2,000,000.00 95,055.00 95,054.35 95,054.35 1,904,945.65 2,000,000.00 95,055.00 95,054.35 95,054.35 1,904,945.65 2,000,000.00 95,055.00 95,054.35 95,054.35 1,904,945.65 ჯამური 180,000.00 44,000.00 42,784.47 169,609.20 10,390.80 ხარჯები 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 500.00 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 500.00 178,000.00 42,000.00 41,284.47 168,109.20 9,890.80 2.8.2 2.8.2.1 7.4.5.5 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 2.5 სუბსიდიები 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა ეკონომიკის სხვა დარგები 7.4.7 00 ჯამური 363,170,200.00 117,066,900.00 105,847,608.26 182,586,894.68 180,583,305.32 2 ხარჯები 155,849,200.00 86,146,900.00 75,383,931.00 116,865,558.77 38,983,641.23 2.1 შრომის ანაზღაურება 1,911,700.00 475,200.00 416,358.27 1,892,200.00 19,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 42,045,000.00 19,500,000.00 8,811,798.66 32,236,073.46 9,808,926.54 2.5 სუბსიდიები 33,764,000.00 3,991,000.00 4,392,751.40 10,499,051.13 23,264,948.87 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 99,000.00 48,000.00 40,075.59 93,200.00 5,800.00 2.8 სხვა ხარჯები 78,029,500.00 62,132,700.00 61,722,947.08 72,145,034.18 5,884,465.82 78,029,500.00 62,132,700.00 61,722,947.08 72,145,034.18 5,884,465.82 29,500.00 8,900.00 4,724.41 21,234.18 8,265.82 78,000,000.00 62,123,800.00 61,718,222.67 72,123,800.00 5,876,200.00 207,321,000.00 30,920,000.00 30,463,677.26 65,721,335.91 141,599,664.09 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 7.4.7.1 00 ჯამური 441,200.00 115,100.00 96,102.05 400,184.79 41,015.21 2 ხარჯები 435,200.00 109,100.00 94,482.05 398,564.79 36,635.21 75,200.00 66,694.70 292,200.00 19,500.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 311,700.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 95,000.00 25,000.00 22,526.18 85,482.90 9,517.10 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 9,000.00 3,000.00 1,128.80 3,200.00 5,800.00 2.8 სხვა ხარჯები 19,500.00 5,900.00 4,132.37 17,681.89 1,818.11 19,500.00 5,900.00 4,132.37 17,681.89 1,818.11 19,500.00 5,900.00 4,132.37 17,681.89 1,818.11 6,000.00 6,000.00 1,620.00 1,620.00 4,380.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტურიზმი 7.4.7.3 00 ჯამური 128,680,000.00 82,106,800.00 70,897,202.31 105,968,447.61 22,711,552.39 2 ხარჯები 121,650,000.00 82,046,800.00 70,896,697.55 105,967,942.85 15,682,057.15 1,600,000.00 400,000.00 349,663.57 1,600,000.00 - 2.1 შრომის ანაზღაურება გვერდი 17 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 41,950,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 19,475,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება 8,789,272.48 წლის რესურსი 32,150,590.56 9,799,409.44 90,000.00 45,000.00 38,946.79 90,000.00 - 78,010,000.00 62,126,800.00 61,718,814.71 72,127,352.29 5,882,647.71 78,010,000.00 62,126,800.00 61,718,814.71 72,127,352.29 5,882,647.71 10,000.00 3,000.00 592.04 3,552.29 6,447.71 78,000,000.00 62,123,800.00 61,718,222.67 72,123,800.00 5,876,200.00 7,030,000.00 60,000.00 504.76 504.76 7,029,495.24 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი 7.4.7.4 00 ჯამური 234,049,000.00 34,845,000.00 34,854,303.90 76,218,262.28 157,830,737.72 2 ხარჯები 23,264,948.87 33,764,000.00 3,991,000.00 4,392,751.40 10,499,051.13 2.5 სუბსიდიები 33,764,000.00 3,991,000.00 4,392,751.40 10,499,051.13 23,264,948.87 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 200,285,000.00 30,854,000.00 30,461,552.50 65,719,211.15 134,565,788.85 ჯამური 36,700,000.00 6,559,890.00 5,541,167.58 24,387,317.53 12,312,682.47 ხარჯები 36,208,011.00 6,486,401.00 5,507,002.02 24,279,834.17 11,928,176.83 7.4.9 00 2 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 2.1 შრომის ანაზღაურება 13,050,000.00 3,002,250.00 2,860,104.87 12,566,279.53 483,720.47 2.2 საქონელი და მომსახურება 22,102,011.00 3,311,151.00 2,550,355.73 11,282,942.79 10,819,068.21 2.5 სუბსიდიები 75,000.00 15,000.00 763.76 763.76 74,236.24 2.6 გრანტები 355,000.00 0.00 35,000.00 320,000.00 355,000.00 0.00 35,000.00 320,000.00 355,000.00 0.00 35,000.00 320,000.00 276,000.00 103,500.00 80,491.98 253,000.00 23,000.00 350,000.00 54,500.00 15,285.68 141,848.09 208,151.91 350,000.00 54,500.00 15,285.68 141,848.09 208,151.91 350,000.00 54,500.00 15,285.68 141,848.09 208,151.91 491,989.00 73,489.00 34,165.56 107,483.36 384,505.64 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაცვა 7.5 00 ჯამური 103,075,000.00 25,293,800.00 22,447,389.84 61,572,041.83 41,502,958.17 2 ხარჯები 60,450,000.00 19,145,800.00 17,774,550.10 53,715,047.94 6,734,952.06 2.1 შრომის ანაზღაურება 21,133,000.00 7,093,100.00 6,608,870.12 21,155,822.64 (22,822.64) 2.2 საქონელი და მომსახურება 14,148,990.00 3,706,190.00 2,397,582.80 9,536,644.60 4,612,345.40 2.5 სუბსიდიები 20,300,000.00 4,944,000.00 4,843,289.86 18,143,289.86 2,156,710.14 2.6 გრანტები 41,063.24 48,848.29 41,063.24 48,848.29 41,063.24 48,848.29 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 334,000.00 131,000.00 110,207.13 332,000.00 2,000.00 4,534,010.00 3,271,510.00 3,773,536.95 4,498,442.55 35,567.45 4,534,010.00 3,271,510.00 3,773,536.95 4,498,442.55 35,567.45 848,010.00 198,510.00 555,667.32 1,053,340.67 (205,330.67) გვერდი 18 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 7.5.1 00 2 დასახელება 3,686,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 3,073,000.00 42,625,000.00 ჯამური ხარჯები კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 3,217,869.63 3,445,101.88 240,898.12 6,148,000.00 4,672,839.74 7,856,993.89 34,768,006.11 23,000,000.00 7,917,000.00 7,916,057.61 21,443,289.86 1,556,710.14 23,000,000.00 7,917,000.00 7,916,057.61 21,443,289.86 1,556,710.14 4,844,000.00 4,843,289.86 18,143,289.86 1,256,710.14 2.5 სუბსიდიები 19,400,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 3,600,000.00 3,073,000.00 3,072,767.75 3,300,000.00 300,000.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 3,600,000.00 3,073,000.00 3,072,767.75 3,300,000.00 300,000.00 3,600,000.00 3,073,000.00 3,072,767.75 3,300,000.00 300,000.00 00 ჯამური 1,385,000.00 58,000.00 468,269.55 540,071.08 2 ხარჯები 886,000.00 0.00 886,000.00 2.8.2 2.8.2.2 ჩამდინარე წყლების მართვა 7.5.2 844,928.92 2.5 სუბსიდიები 800,000.00 0.00 800,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 86,000.00 0.00 86,000.00 86,000.00 0.00 86,000.00 86,000.00 0.00 86,000.00 499,000.00 58,000.00 468,269.55 540,071.08 (41,071.08) 2.8.2 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 7.5.3 00 ჯამური 1,980,000.00 508,000.00 361,957.85 1,801,630.73 178,369.27 2 ხარჯები 1,974,000.00 508,000.00 361,957.85 1,801,630.73 172,369.27 1,408,000.00 347,000.00 238,578.56 1,350,800.00 57,200.00 151,000.00 116,931.22 430,540.51 110,459.49 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 541,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 19,000.00 9,000.00 6,368.92 19,000.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 6,000.00 1,000.00 79.15 1,290.22 4,709.78 6,000.00 1,000.00 79.15 1,290.22 4,709.78 6,000.00 1,000.00 79.15 1,290.22 4,709.78 6,000.00 0.00 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,000.00 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 7.5.4 00 ჯამური 27,550,000.00 6,089,500.00 5,398,776.28 11,659,231.89 15,890,768.11 2 ხარჯები 13,800,000.00 5,343,200.00 5,057,938.62 10,766,842.31 3,033,157.69 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,470,000.00 3,782,600.00 3,395,562.17 6,399,668.00 70,332.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,730,000.00 1,345,600.00 980,340.23 3,426,530.33 3,303,469.67 2.5 სუბსიდიები 100,000.00 100,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 150,000.00 40,000.00 25,554.03 150,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 350,000.00 75,000.00 656,482.19 790,643.98 (440,643.98) 350,000.00 75,000.00 656,482.19 790,643.98 (440,643.98) 350,000.00 75,000.00 511,380.31 645,542.10 (295,542.10) 145,101.88 145,101.88 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 100,000.00 - გვერდი 19 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 7.5.6 00 2 დასახელება 13,750,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 746,300.00 ჯამური 49,160,000.00 ხარჯები 20,790,000.00 არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 340,837.66 892,389.58 12,857,610.42 10,721,300.00 8,302,328.55 26,127,818.27 23,032,181.73 5,377,600.00 4,438,596.02 19,703,285.04 1,086,714.96 2.1 შრომის ანაზღაურება 13,255,000.00 2,963,500.00 2,974,729.39 13,405,354.64 (150,354.64) 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,877,990.00 2,209,590.00 1,300,311.35 5,679,573.76 1,198,416.24 2.6 გრანტები 41,063.24 48,848.29 41,063.24 48,848.29 41,063.24 48,848.29 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 165,000.00 82,000.00 78,284.18 163,000.00 2,000.00 492,010.00 122,510.00 44,207.86 406,508.35 85,501.65 492,010.00 122,510.00 44,207.86 406,508.35 85,501.65 492,010.00 122,510.00 44,207.86 406,508.35 85,501.65 28,370,000.00 5,343,700.00 3,863,732.53 6,424,533.23 21,945,466.77 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 7.6 00 ჯამური 143,344,100.00 26,351,100.00 23,466,248.77 61,961,515.27 81,382,584.73 2 ხარჯები 143,239,100.00 26,264,100.00 23,396,752.97 61,892,019.47 81,347,080.53 2.5 სუბსიდიები 30,000,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 30,000,000.00 - 2.6 გრანტები 3,075,100.00 835,100.00 779,450.00 779,450.00 2,295,650.00 3,075,100.00 835,100.00 779,450.00 779,450.00 2,295,650.00 3,075,100.00 835,100.00 779,450.00 779,450.00 2,295,650.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 2,275,100.00 835,100.00 779,450.00 779,450.00 1,495,650.00 2,275,100.00 835,100.00 779,450.00 779,450.00 1,495,650.00 2,275,100.00 835,100.00 779,450.00 779,450.00 1,495,650.00 110,164,000.00 8,929,000.00 6,117,302.97 31,112,569.47 79,051,430.53 110,164,000.00 8,929,000.00 6,117,302.97 31,112,569.47 79,051,430.53 110,164,000.00 8,929,000.00 6,117,302.97 31,112,569.47 79,051,430.53 105,000.00 87,000.00 69,495.80 69,495.80 35,504.20 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.2 2.6.3.2.2.1 2.6.3.2.2.1.3 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 2.8.2 2.8.2.2 31 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7.6.2 00 ჯამური 17,125,100.00 3,645,100.00 779,450.00 779,450.00 16,345,650.00 2 ხარჯები 17,125,100.00 3,645,100.00 779,450.00 779,450.00 16,345,650.00 3,075,100.00 835,100.00 779,450.00 779,450.00 2,295,650.00 3,075,100.00 835,100.00 779,450.00 779,450.00 2,295,650.00 3,075,100.00 835,100.00 779,450.00 779,450.00 2,295,650.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 2.6 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.2 გრანტები გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს გვერდი 20 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.2.2.1 2.6.3.2.2.1.3 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.3 2.8 დასახელება გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა - კაპიტალური - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სხვა ხარჯები წლიური ასიგნება 800,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 2,275,100.00 835,100.00 779,450.00 779,450.00 1,495,650.00 2,275,100.00 835,100.00 779,450.00 779,450.00 1,495,650.00 2,275,100.00 835,100.00 779,450.00 779,450.00 1,495,650.00 14,050,000.00 2,810,000.00 14,050,000.00 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 14,050,000.00 2,810,000.00 14,050,000.00 14,050,000.00 2,810,000.00 14,050,000.00 00 ჯამური 126,219,000.00 22,706,000.00 22,686,798.77 61,182,065.27 65,036,934.73 2 ხარჯები 126,114,000.00 22,619,000.00 22,617,302.97 61,112,569.47 65,001,430.53 2.8.2 2.8.2.2 წყალმომარაგება 7.6.3 2.5 სუბსიდიები 30,000,000.00 16,500,000.00 16,500,000.00 30,000,000.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 96,114,000.00 6,119,000.00 6,117,302.97 31,112,569.47 65,001,430.53 96,114,000.00 6,119,000.00 6,117,302.97 31,112,569.47 65,001,430.53 96,114,000.00 6,119,000.00 6,117,302.97 31,112,569.47 65,001,430.53 105,000.00 87,000.00 69,495.80 69,495.80 35,504.20 2.8.2 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ჯანმრთელობის დაცვა 7.7 00 ჯამური 1,177,560,350.00 390,827,750.00 346,586,334.11 450,971,145.55 726,589,204.45 2 ხარჯები 1,149,712,050.00 373,121,450.00 331,074,647.65 435,277,597.07 714,434,452.93 2.1 შრომის ანაზღაურება 11,144,200.00 2,698,700.00 3,175,666.08 8,498,470.64 2,645,729.36 2.2 საქონელი და მომსახურება 195,053,355.00 78,171,855.00 37,965,372.52 70,827,572.37 124,225,782.63 2.6 გრანტები 50,000.00 20,000.00 1,462.15 98,619.00 (48,619.00) 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 50,000.00 20,000.00 1,462.15 1,500.00 48,500.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 50,000.00 20,000.00 1,462.15 1,500.00 48,500.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.1 00 2 97,119.00 მიმდინარე 97,119.00 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 97,119.00 97,119.00 938,989,195.00 290,823,095.00 288,077,307.95 351,920,270.58 587,068,924.42 4,475,300.00 1,407,800.00 1,854,838.95 3,932,664.48 542,635.52 4,475,300.00 1,407,800.00 1,854,838.95 3,932,664.48 542,635.52 4,084,000.00 1,016,500.00 598,483.83 2,610,622.89 1,473,377.11 391,300.00 391,300.00 1,256,355.12 1,322,041.59 (930,741.59) 27,848,300.00 17,706,300.00 15,511,686.46 15,693,548.48 12,154,751.52 ჯამური 6,050,000.00 1,503,000.00 1,448,146.40 1,739,393.71 4,310,606.29 ხარჯები 6,050,000.00 1,503,000.00 1,448,146.40 1,739,393.71 4,310,606.29 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები გვერდი 21 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.2 საქონელი და მომსახურება 507,600.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 107,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5,535,400.00 1,393,000.00 2.8 სხვა ხარჯები 7,000.00 3,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00 7,000.00 2.8.2 2.8.2.1 დასახელება ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 76,361.83 357,115.00 150,485.00 1,371,784.57 1,382,278.71 4,153,121.29 ფარმაცევტული პროდუქცია 7.7.1.1 00 ჯამური 6,050,000.00 1,503,000.00 1,448,146.40 1,739,393.71 4,310,606.29 2 ხარჯები 6,050,000.00 1,503,000.00 1,448,146.40 1,739,393.71 4,310,606.29 2.2 საქონელი და მომსახურება 507,600.00 107,000.00 76,361.83 357,115.00 150,485.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 5,535,400.00 1,393,000.00 1,371,784.57 1,382,278.71 4,153,121.29 2.8 სხვა ხარჯები 7,000.00 3,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00 7,000.00 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ამბულატორიული მომსახურება 7.7.2 00 ჯამური 785,905,350.00 252,008,250.00 250,938,494.61 266,179,796.04 519,725,553.96 2 ხარჯები 785,902,750.00 252,005,650.00 250,937,894.61 266,179,196.04 519,723,553.96 729,200.00 169,200.00 169,166.00 729,200.00 - 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 7,879,755.00 2,208,855.00 1,858,303.24 4,789,190.23 3,090,564.77 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 777,158,795.00 249,556,395.00 248,875,846.75 260,561,899.51 516,596,895.49 2.8 სხვა ხარჯები 135,000.00 71,200.00 34,578.62 98,906.30 36,093.70 135,000.00 71,200.00 34,578.62 98,906.30 36,093.70 135,000.00 71,200.00 34,578.62 98,906.30 36,093.70 2,600.00 2,600.00 600.00 600.00 2,000.00 ჯამური 764,400,000.00 247,616,900.00 247,143,880.33 252,059,141.42 512,340,858.58 ხარჯები 764,400,000.00 247,616,900.00 247,143,880.33 252,059,141.42 512,340,858.58 2.8.2 2.8.2.1 31 7.7.2.1 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,000,000.00 1,000,000.00 804,215.07 2,354,500.00 1,645,500.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 760,350,000.00 246,566,900.00 246,321,765.16 249,682,642.32 510,667,357.68 2.8 სხვა ხარჯები 50,000.00 50,000.00 17,900.10 21,999.10 28,000.90 50,000.00 50,000.00 17,900.10 21,999.10 28,000.90 50,000.00 50,000.00 17,900.10 21,999.10 28,000.90 ჯამური 21,505,350.00 4,391,350.00 3,794,614.28 14,120,654.62 7,384,695.38 ხარჯები 21,502,750.00 4,388,750.00 3,794,014.28 14,120,054.62 7,382,695.38 729,200.00 169,200.00 169,166.00 729,200.00 - 2.8.2 2.8.2.1 7.7.2.2 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,879,755.00 1,208,855.00 1,054,088.17 2,434,690.23 1,445,064.77 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 16,808,795.00 2,989,495.00 2,554,081.59 10,879,257.19 5,929,537.81 2.8 სხვა ხარჯები 85,000.00 21,200.00 16,678.52 76,907.20 8,092.80 85,000.00 21,200.00 16,678.52 76,907.20 8,092.80 2.8.2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული გვერდი 22 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.1 31 დასახელება მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 85,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 21,200.00 2,600.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 16,678.52 76,907.20 8,092.80 2,600.00 600.00 600.00 2,000.00 საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3 00 ჯამური 228,396,000.00 53,092,500.00 50,094,301.81 110,107,219.26 118,288,780.74 2 ხარჯები 228,311,000.00 53,042,500.00 50,080,141.34 110,082,278.77 118,228,721.23 38,685.00 196,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 91,923,000.00 17,326,500.00 15,228,471.90 30,771,446.25 61,151,553.75 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 132,811,000.00 34,821,700.00 33,446,245.05 75,767,544.42 57,043,455.58 2.8 სხვა ხარჯები 3,577,000.00 894,300.00 1,366,739.39 3,347,288.10 229,711.90 3,577,000.00 894,300.00 1,366,739.39 3,347,288.10 229,711.90 3,577,000.00 894,300.00 501,684.27 2,416,546.51 1,160,453.49 865,055.12 930,741.59 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,000.00 50,000.00 14,160.47 24,940.49 60,059.51 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 7.7.3.2 00 ჯამური 220,870,000.00 51,606,000.00 48,670,749.91 108,468,957.62 112,401,042.38 2 ხარჯები 220,785,000.00 51,556,000.00 48,656,589.44 108,444,017.13 112,340,982.87 2.1 შრომის ანაზღაურება 38,685.00 196,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 91,842,000.00 17,304,000.00 15,205,971.90 30,741,446.25 61,100,553.75 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 125,366,000.00 33,357,700.00 32,045,193.15 74,159,282.78 51,206,717.22 2.8 სხვა ხარჯები 3,577,000.00 894,300.00 1,366,739.39 3,347,288.10 229,711.90 3,577,000.00 894,300.00 1,366,739.39 3,347,288.10 229,711.90 3,577,000.00 894,300.00 501,684.27 2,416,546.51 1,160,453.49 865,055.12 930,741.59 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.7.3.3 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 85,000.00 50,000.00 14,160.47 24,940.49 60,059.51 ჯამური 7,526,000.00 1,486,500.00 1,423,551.90 1,638,261.64 5,887,738.36 ხარჯები 7,526,000.00 1,486,500.00 1,423,551.90 1,638,261.64 5,887,738.36 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 81,000.00 22,500.00 22,500.00 30,000.00 51,000.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 7,445,000.00 1,464,000.00 1,401,051.90 1,608,261.64 5,836,738.36 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 7.7.4 00 ჯამური 62,693,000.00 20,066,000.00 17,985,951.16 32,970,233.98 29,722,766.02 2 ხარჯები 62,383,000.00 19,966,000.00 17,967,227.17 32,924,609.99 29,458,390.01 2.1 შრომის ანაზღაურება 3,812,000.00 946,500.00 611,813.89 642,278.11 3,169,721.89 2.2 საქონელი და მომსახურება 35,281,000.00 13,969,500.00 12,992,910.73 18,173,526.94 17,107,473.06 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 23,010,000.00 5,017,000.00 4,361,712.32 14,106,059.01 8,903,940.99 2.8 სხვა ხარჯები 280,000.00 33,000.00 790.23 2,745.93 277,254.07 280,000.00 33,000.00 790.23 2,745.93 277,254.07 280,000.00 33,000.00 790.23 2,745.93 277,254.07 310,000.00 100,000.00 18,723.99 45,623.99 264,376.01 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა გვერდი 23 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 7.7.6 00 2 დასახელება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში წლიური ასიგნება კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი ჯამური 94,516,000.00 64,158,000.00 26,119,440.13 39,974,502.56 54,541,497.44 ხარჯები 67,065,300.00 46,604,300.00 10,641,238.13 24,352,118.56 42,713,181.44 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,603,000.00 1,583,000.00 2,356,001.19 6,930,992.53 (327,992.53) 2.2 საქონელი და მომსახურება 59,462,000.00 44,560,000.00 7,809,324.82 16,736,293.95 42,725,706.05 2.6 გრანტები 50,000.00 20,000.00 1,462.15 98,619.00 (48,619.00) 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 50,000.00 20,000.00 1,462.15 1,500.00 48,500.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 50,000.00 20,000.00 1,462.15 1,500.00 48,500.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 97,119.00 მიმდინარე 97,119.00 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 97,119.00 97,119.00 474,000.00 35,000.00 21,719.26 102,488.93 371,511.07 476,300.00 406,300.00 452,730.71 483,724.15 (7,424.15) 476,300.00 406,300.00 452,730.71 483,724.15 (7,424.15) 85,000.00 15,000.00 61,430.71 92,424.15 (7,424.15) 391,300.00 391,300.00 391,300.00 391,300.00 - 27,450,700.00 17,553,700.00 15,478,202.00 15,622,384.00 11,828,316.00 დასვენება, კულტურა და რელიგია 7.8 00 ჯამური 354,452,787.00 121,212,820.00 112,645,450.90 286,808,923.83 67,643,863.17 2 ხარჯები 334,082,253.00 119,966,868.00 111,653,323.35 279,260,366.11 54,821,886.89 11,993,223.00 11,641,600.73 47,726,745.26 960,498.74 2.1 შრომის ანაზღაურება 48,687,244.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 23,658,790.00 6,657,082.00 5,953,490.22 14,482,622.99 9,176,167.01 2.5 სუბსიდიები 143,997,150.00 45,550,529.00 37,313,268.63 118,114,759.90 25,882,390.10 2.6 გრანტები 94,367,330.00 45,004,930.00 44,991,130.55 86,361,089.33 8,006,240.67 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 749,530.00 504,530.00 514,072.91 734,689.33 14,840.67 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 749,530.00 504,530.00 514,072.91 734,689.33 14,840.67 93,617,800.00 44,500,400.00 44,477,057.64 85,626,400.00 7,991,400.00 93,617,800.00 44,500,400.00 44,477,057.64 85,626,400.00 7,991,400.00 89,182,800.00 43,520,400.00 43,520,400.00 81,426,400.00 7,756,400.00 მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს 89,182,800.00 43,520,400.00 43,520,400.00 81,426,400.00 7,756,400.00 4,435,000.00 980,000.00 956,657.64 4,200,000.00 235,000.00 მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 4,435,000.00 980,000.00 956,657.64 4,200,000.00 235,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 185,294.00 62,789.00 40,857.54 158,211.65 27,082.35 23,186,445.00 10,698,315.00 11,712,975.68 12,416,936.98 10,769,508.02 23,186,445.00 10,698,315.00 11,712,975.68 12,416,936.98 10,769,508.02 2,966,318.00 293,648.00 1,414,493.97 2,012,328.41 953,989.59 20,220,127.00 10,404,667.00 10,298,481.71 10,404,608.57 9,815,518.43 გვერდი 24 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 31 დასახელება არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 20,370,534.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 1,245,952.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 992,127.55 7,548,557.72 12,821,976.28 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 7.8.1 00 ჯამური 138,200,000.00 43,738,421.00 36,165,004.69 117,938,440.38 20,261,559.62 2 ხარჯები 138,049,000.00 43,682,897.00 36,146,170.69 117,912,861.08 20,136,138.92 2.1 შრომის ანაზღაურება 2,106,150.00 513,259.00 364,491.78 2,096,070.57 10,079.43 2.2 საქონელი და მომსახურება 2,420,850.00 570,204.00 529,590.39 1,405,235.90 1,015,614.10 2.5 სუბსიდიები 127,815,983.00 41,495,716.00 33,809,426.90 109,619,444.33 18,196,538.67 2.6 გრანტები 4,500,000.00 1,015,000.00 1,006,816.97 4,280,159.33 219,840.67 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 15,159.33 15,159.33 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 15,159.33 15,159.33 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,500,000.00 1,015,000.00 991,657.64 4,265,000.00 235,000.00 4,500,000.00 1,015,000.00 991,657.64 4,265,000.00 235,000.00 65,000.00 35,000.00 35,000.00 65,000.00 - 65,000.00 35,000.00 35,000.00 65,000.00 - 4,435,000.00 980,000.00 956,657.64 4,200,000.00 235,000.00 4,435,000.00 980,000.00 956,657.64 4,200,000.00 235,000.00 21,000.00 7,000.00 2,079.29 21,000.00 - 1,185,017.00 81,718.00 433,765.36 490,950.95 694,066.05 1,185,017.00 81,718.00 433,765.36 490,950.95 694,066.05 1,166,000.00 62,701.00 433,765.36 490,950.95 675,049.05 19,017.00 19,017.00 151,000.00 55,524.00 18,834.00 25,579.30 125,420.70 19,017.00 მომსახურება კულტურის სფეროში 7.8.2 00 ჯამური 115,132,420.00 40,833,640.00 40,032,118.82 83,618,359.17 31,514,060.83 2 ხარჯები 105,442,253.00 40,044,273.00 39,427,150.19 82,741,712.74 22,700,540.26 2.1 შრომის ანაზღაურება 45,993,094.00 11,332,964.00 11,138,188.95 45,080,674.69 912,419.31 2.2 საქონელი და მომსახურება 20,997,940.00 6,024,878.00 5,315,424.65 12,847,554.48 8,150,385.52 2.5 სუბსიდიები 8,611,277.00 1,518,265.00 1,147,175.74 2,244,514.59 6,366,762.41 2.6 გრანტები 20,837,330.00 20,581,930.00 20,576,926.04 20,581,930.00 255,400.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 419,530.00 419,530.00 414,526.04 419,530.00 - 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 419,530.00 419,530.00 414,526.04 419,530.00 - 20,417,800.00 20,162,400.00 20,162,400.00 20,162,400.00 255,400.00 20,417,800.00 20,162,400.00 20,162,400.00 20,162,400.00 255,400.00 20,417,800.00 20,162,400.00 20,162,400.00 20,162,400.00 255,400.00 20,417,800.00 20,162,400.00 20,162,400.00 20,162,400.00 255,400.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 155,294.00 53,289.00 38,778.25 130,711.65 24,582.35 8,847,318.00 532,947.00 1,210,656.56 1,856,327.33 6,990,990.67 8,847,318.00 532,947.00 1,210,656.56 1,856,327.33 6,990,990.67 1,797,318.00 229,947.00 980,632.99 1,520,803.76 276,514.24 გვერდი 25 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 7.8.3 00 2 დასახელება 7,050,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 303,000.00 9,690,167.00 ჯამური ხარჯები კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 230,023.57 335,523.57 6,714,476.43 789,367.00 604,968.63 876,646.43 8,813,520.57 69,710,000.00 23,783,000.00 23,825,209.62 62,249,031.50 7,460,968.50 69,710,000.00 23,783,000.00 23,825,209.62 62,249,031.50 7,460,968.50 57,719.71 59,131.50 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 1,010,000.00 460,000.00 444,489.91 990,900.00 19,100.00 2.6 გრანტები 68,700,000.00 23,323,000.00 23,323,000.00 61,199,000.00 7,501,000.00 68,700,000.00 23,323,000.00 23,323,000.00 61,199,000.00 7,501,000.00 68,700,000.00 23,323,000.00 23,323,000.00 61,199,000.00 7,501,000.00 68,700,000.00 23,323,000.00 23,323,000.00 61,199,000.00 7,501,000.00 68,700,000.00 23,323,000.00 23,323,000.00 61,199,000.00 7,501,000.00 ჯამური 952,000.00 293,698.00 238,164.06 738,653.00 213,347.00 ხარჯები 952,000.00 293,698.00 238,164.06 738,653.00 213,347.00 952,000.00 293,698.00 238,164.06 738,653.00 213,347.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 7.8.4 00 2 2.5 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა სუბსიდიები სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7.8.6 00 ჯამური 30,458,367.00 12,564,061.00 12,384,953.71 22,264,439.78 8,193,927.22 2 ხარჯები 19,929,000.00 12,163,000.00 12,016,628.79 15,618,107.79 4,310,892.21 38,000.00 2.1 შრომის ანაზღაურება 588,000.00 147,000.00 138,920.00 550,000.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 240,000.00 62,000.00 50,755.47 170,701.11 69,298.89 2.5 სუბსიდიები 5,607,890.00 1,782,850.00 1,674,012.02 4,521,247.98 1,086,642.02 2.6 გრანტები 330,000.00 85,000.00 84,387.54 300,000.00 30,000.00 330,000.00 85,000.00 84,387.54 300,000.00 30,000.00 330,000.00 85,000.00 84,387.54 300,000.00 30,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,000.00 2,500.00 6,500.00 2,500.00 13,154,110.00 10,083,650.00 10,068,553.76 10,069,658.70 3,084,451.30 13,154,110.00 10,083,650.00 10,068,553.76 10,069,658.70 3,084,451.30 3,000.00 1,000.00 95.62 573.70 2,426.30 13,151,110.00 10,082,650.00 10,068,458.14 10,069,085.00 3,082,025.00 10,529,367.00 401,061.00 368,324.92 6,646,331.99 3,883,035.01 განათლება 7.9 00 ჯამური 1,561,245,083.00 349,888,880.00 348,884,364.45 573,283,110.69 987,961,972.31 2 ხარჯები 1,324,764,050.00 324,770,691.00 324,058,978.63 484,495,738.10 840,268,311.90 11,562,369.00 11,477,028.37 46,856,801.87 (1,022,301.87) 40,222,703.76 2.1 შრომის ანაზღაურება 45,834,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 119,412,639.00 22,377,385.00 21,685,074.34 79,189,935.24 2.4 პროცენტი 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 - 2.5 სუბსიდიები 70,141,128.00 16,969,834.00 16,756,375.85 57,341,410.53 12,799,717.47 2.6 გრანტები 99,137,000.00 25,172,192.00 25,961,699.08 26,394,012.11 72,742,987.89 გვერდი 26 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.1 2.6.1.1 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება წლიური ასიგნება გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 1,000.00 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 8,109,000.00 4,614,165.00 4,610,385.83 4,611,726.28 3,497,273.72 8,109,000.00 4,614,165.00 4,610,385.83 4,611,726.28 3,497,273.72 91,027,000.00 20,558,027.00 21,351,313.25 21,782,285.83 69,244,714.17 39,022,000.00 20,254,892.00 21,048,178.49 21,479,150.83 17,542,849.17 18,647,000.00 10,292,865.00 11,086,549.92 11,517,522.26 7,129,477.74 18,647,000.00 10,292,865.00 11,086,549.92 11,517,522.26 7,129,477.74 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 - 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 - 20,235,000.00 9,822,027.00 9,821,628.57 9,821,628.57 10,413,371.43 20,235,000.00 9,822,027.00 9,821,628.57 9,821,628.57 10,413,371.43 20,235,000.00 9,822,027.00 9,821,628.57 9,821,628.57 10,413,371.43 52,005,000.00 303,135.00 303,134.76 303,135.00 51,701,865.00 10,500,000.00 303,135.00 303,134.76 303,135.00 10,196,865.00 10,500,000.00 303,135.00 303,134.76 303,135.00 10,196,865.00 41,505,000.00 0.00 41,505,000.00 41,505,000.00 0.00 41,505,000.00 41,505,000.00 0.00 41,505,000.00 5,066,961.00 1,608,006.00 1,562,944.39 1,853,199.64 3,213,761.36 985,140,822.00 247,049,905.00 246,584,856.60 272,829,378.71 712,311,443.29 985,140,822.00 247,049,905.00 246,584,856.60 272,829,378.71 712,311,443.29 950,440,822.00 247,029,905.00 246,567,766.75 272,812,288.86 677,628,533.14 34,700,000.00 20,000.00 17,089.85 17,089.85 34,682,910.15 236,481,033.00 25,118,189.00 24,825,385.82 88,787,372.59 147,693,660.41 სკოლამდელი აღზრდა 7.9.1 00 ჯამური 200,000.00 2,000.00 220.00 1,970.00 198,030.00 2 ხარჯები 200,000.00 2,000.00 220.00 1,970.00 198,030.00 220.00 1,970.00 160,030.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 162,000.00 2,000.00 2.6 გრანტები 38,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 38,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს ზოგადი განათლება 7.9.2 00 ჯამური 824,480,000.00 208,973,405.00 208,840,645.04 209,441,228.32 615,038,771.68 2 ხარჯები 807,480,000.00 208,973,155.00 208,840,645.04 209,441,228.32 598,038,771.68 5,277,048.00 2,142,053.00 2,085,412.38 2,557,560.28 2,719,487.72 2.2 საქონელი და მომსახურება გვერდი 27 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.5 დასახელება წლიური ასიგნება სუბსიდიები 2,478,052.00 2.6 გრანტები კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 51,602.00 გადახდა წლიური ვალდებულება 50,059.40 წლის რესურსი 156,372.04 2,321,679.96 221,000.00 0.00 221,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,000.00 0.00 1,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,000.00 0.00 1,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,203,900.00 1,069,500.00 1,048,575.00 1,050,600.00 3,153,300.00 795,300,000.00 205,710,000.00 205,656,598.26 205,676,696.00 589,623,304.00 795,300,000.00 205,710,000.00 205,656,598.26 205,676,696.00 589,623,304.00 795,300,000.00 205,710,000.00 205,656,598.26 205,676,696.00 589,623,304.00 17,000,000.00 250.00 17,000,000.00 საშუალო ზოგადი განათლება 7.9.2.3 00 ჯამური 824,480,000.00 208,973,405.00 208,840,645.04 209,441,228.32 615,038,771.68 2 ხარჯები 807,480,000.00 208,973,155.00 208,840,645.04 209,441,228.32 598,038,771.68 2,142,053.00 2,085,412.38 2,557,560.28 2,719,487.72 50,059.40 156,372.04 2,321,679.96 2.2 საქონელი და მომსახურება 5,277,048.00 2.5 სუბსიდიები 2,478,052.00 51,602.00 2.6 გრანტები 221,000.00 0.00 221,000.00 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,000.00 0.00 1,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 1,000.00 0.00 1,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 220,000.00 0.00 220,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,203,900.00 1,069,500.00 1,048,575.00 1,050,600.00 3,153,300.00 795,300,000.00 205,710,000.00 205,656,598.26 205,676,696.00 589,623,304.00 795,300,000.00 205,710,000.00 205,656,598.26 205,676,696.00 589,623,304.00 795,300,000.00 205,710,000.00 205,656,598.26 205,676,696.00 589,623,304.00 17,000,000.00 250.00 17,000,000.00 პროფესიული განათლება 7.9.3 00 ჯამური 60,585,731.00 15,916,775.00 15,213,078.37 47,339,443.34 13,246,287.66 2 ხარჯები 56,342,377.00 15,812,190.00 15,140,203.37 47,250,677.37 9,091,699.63 3,720,000.00 932,000.00 944,716.07 3,740,910.00 (20,910.00) 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 4,809,381.00 939,376.00 909,365.89 2,792,346.74 2,017,034.26 2.5 სუბსიდიები 19,875,096.00 4,110,736.00 3,766,090.92 13,005,227.72 6,869,868.28 2.6 გრანტები 260,000.00 260,000.00 194,136.45 260,000.00 - 260,000.00 260,000.00 194,136.45 260,000.00 - 260,000.00 260,000.00 194,136.45 260,000.00 - 260,000.00 260,000.00 194,136.45 260,000.00 - 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს გვერდი 28 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 260,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 260,000.00 გადახდა წლიური ვალდებულება 194,136.45 წლის რესურსი 260,000.00 - 17,900.00 14,500.00 13,944.83 17,500.00 400.00 27,660,000.00 9,555,578.00 9,311,949.21 27,434,692.91 225,307.09 27,660,000.00 9,555,578.00 9,311,949.21 27,434,692.91 225,307.09 27,460,000.00 9,555,578.00 9,311,949.21 27,434,692.91 25,307.09 200,000.00 0.00 4,243,354.00 104,585.00 72,875.00 88,765.97 4,154,588.03 200,000.00 უმაღლესი განათლება 7.9.4 00 ჯამური 134,106,600.00 34,249,493.00 36,533,522.13 53,983,192.78 80,123,407.22 2 ხარჯები 133,636,856.00 34,169,493.00 36,365,585.90 53,741,580.28 79,895,275.72 301,553.94 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,299,000.00 3,174,072.00 3,117,332.95 11,997,446.06 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,299,000.00 1,526,000.00 1,554,700.50 5,471,426.40 827,573.60 2.5 სუბსიდიები 5,531,584.00 1,812,528.00 2,642,261.58 6,436,618.14 (905,034.14) 2.6 გრანტები 512,000.00 213,000.00 1,106,899.64 1,439,968.58 (927,968.58) 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 13,000.00 13,000.00 14,242.18 15,311.32 (2,311.32) 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 13,000.00 13,000.00 14,242.18 15,311.32 (2,311.32) 499,000.00 200,000.00 1,092,657.46 1,424,657.26 (925,657.26) 499,000.00 200,000.00 1,092,657.46 1,424,657.26 (925,657.26) 499,000.00 200,000.00 1,092,657.46 1,424,657.26 (925,657.26) 499,000.00 200,000.00 1,092,657.46 1,424,657.26 (925,657.26) 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 100,000.00 37,000.00 34,185.14 100,000.00 - 108,895,272.00 27,406,893.00 27,910,206.09 28,296,121.10 80,599,150.90 108,895,272.00 27,406,893.00 27,910,206.09 28,296,121.10 80,599,150.90 108,895,272.00 27,406,893.00 27,910,206.09 28,296,121.10 80,599,150.90 469,744.00 80,000.00 167,936.23 241,612.50 228,131.50 უმაღლესი აკადემიური განათლება 7.9.4.2 00 ჯამური 134,106,600.00 34,249,493.00 36,533,522.13 53,983,192.78 80,123,407.22 2 ხარჯები 133,636,856.00 34,169,493.00 36,365,585.90 53,741,580.28 79,895,275.72 301,553.94 2.1 შრომის ანაზღაურება 12,299,000.00 3,174,072.00 3,117,332.95 11,997,446.06 2.2 საქონელი და მომსახურება 6,299,000.00 1,526,000.00 1,554,700.50 5,471,426.40 827,573.60 2.5 სუბსიდიები 5,531,584.00 1,812,528.00 2,642,261.58 6,436,618.14 (905,034.14) 2.6 გრანტები 512,000.00 213,000.00 1,106,899.64 1,439,968.58 (927,968.58) 13,000.00 14,242.18 15,311.32 (2,311.32) 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 13,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 13,000.00 13,000.00 14,242.18 15,311.32 (2,311.32) 499,000.00 200,000.00 1,092,657.46 1,424,657.26 (925,657.26) 499,000.00 200,000.00 1,092,657.46 1,424,657.26 (925,657.26) 499,000.00 200,000.00 1,092,657.46 1,424,657.26 (925,657.26) 499,000.00 200,000.00 1,092,657.46 1,424,657.26 (925,657.26) 100,000.00 37,000.00 34,185.14 100,000.00 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.7 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა გვერდი 29 - 34 დან - ფუნქციონალ. კოდი 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 108,895,272.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 27,406,893.00 108,895,272.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 27,910,206.09 28,296,121.10 80,599,150.90 27,406,893.00 27,910,206.09 28,296,121.10 80,599,150.90 108,895,272.00 27,406,893.00 27,910,206.09 28,296,121.10 80,599,150.90 469,744.00 80,000.00 167,936.23 241,612.50 228,131.50 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7.9.5 00 ჯამური 1,500,000.00 184,900.00 529,856.06 3,147,801.74 (1,647,801.74) 2 ხარჯები 1,500,000.00 184,900.00 529,856.06 3,147,801.74 (1,647,801.74) 302,208.34 2,775,442.46 2.1 შრომის ანაზღაურება 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 440,000.00 20,000.00 72,700.08 73,962.88 786.29 28,000.00 366,037.12 1,060,000.00 164,900.00 154,161.35 270,396.40 789,603.60 1,060,000.00 164,900.00 154,161.35 270,396.40 789,603.60 1,060,000.00 164,900.00 154,161.35 270,396.40 789,603.60 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 7.9.6 00 ჯამური 119,375,000.00 20,867,884.00 20,707,312.94 48,738,174.88 70,636,825.12 2 ხარჯები 119,245,000.00 20,825,673.00 20,691,645.94 48,715,092.24 70,529,907.76 2,147,590.00 2,036,420.80 6,702,023.72 647,476.28 25,096,671.27 2.1 შრომის ანაზღაურება 7,349,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 53,192,000.00 7,426,625.00 7,483,107.16 28,095,328.73 2.5 სუბსიდიები 4,276,800.00 998,000.00 949,176.79 3,215,184.79 1,061,615.21 2.6 გრანტები 20,385,000.00 9,832,027.00 9,828,363.76 9,828,628.57 10,556,371.43 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 150,000.00 10,000.00 6,735.19 7,000.00 143,000.00 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 150,000.00 10,000.00 6,735.19 7,000.00 143,000.00 20,235,000.00 9,822,027.00 9,821,628.57 9,821,628.57 10,413,371.43 20,235,000.00 9,822,027.00 9,821,628.57 9,821,628.57 10,413,371.43 20,235,000.00 9,822,027.00 9,821,628.57 9,821,628.57 10,413,371.43 20,235,000.00 9,822,027.00 9,821,628.57 9,821,628.57 10,413,371.43 20,235,000.00 9,822,027.00 9,821,628.57 9,821,628.57 10,413,371.43 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.3 2.6.3.1.3.1 2.6.3.1.3.1.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 მიმდინარე გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს მიზნობრივი ტრანსფერი - მიმდინარე გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა 350,069.00 279,500.00 270,005.44 329,463.18 20,605.82 33,691,631.00 141,931.00 124,571.99 544,463.25 33,147,167.75 33,691,631.00 141,931.00 124,571.99 544,463.25 33,147,167.75 691,631.00 141,931.00 124,571.99 544,463.25 147,167.75 33,000,000.00 0.00 130,000.00 42,211.00 15,667.00 23,082.64 106,917.36 33,000,000.00 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 7.9.7 00 ჯამური 67,789,139.00 25,075,200.00 23,966,556.22 46,801,126.89 20,988,012.11 2 ხარჯები 65,816,139.00 25,010,650.00 23,963,415.62 46,786,376.29 19,029,762.71 2.1 შრომის ანაზღაურება 6,609,000.00 1,639,660.00 1,566,900.67 6,681,852.02 (72,852.02) 2.2 საქონელი და მომსახურება 3,024,889.00 663,310.00 576,515.02 1,725,768.54 1,299,120.46 2.5 სუბსიდიები 20,339,960.00 4,603,950.00 4,363,313.86 18,559,197.53 1,780,762.47 გვერდი 30 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.6 დასახელება გრანტები წლიური ასიგნება 25,365,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 14,449,030.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 14,412,920.73 14,446,029.72 10,918,970.28 2.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 7,595,000.00 4,476,165.00 4,473,164.72 4,473,164.72 3,121,835.28 2.6.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 7,595,000.00 4,476,165.00 4,473,164.72 4,473,164.72 3,121,835.28 17,770,000.00 9,972,865.00 9,939,756.01 9,972,865.00 7,797,135.00 17,770,000.00 9,972,865.00 9,939,756.01 9,972,865.00 7,797,135.00 17,630,000.00 9,832,865.00 9,799,756.01 9,832,865.00 7,797,135.00 17,630,000.00 9,832,865.00 9,799,756.01 9,832,865.00 7,797,135.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 - 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 - 2.6.3 2.6.3.1 2.6.3.1.1 2.6.3.1.1.2 2.6.3.1.2 2.6.3.1.2.2 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 7.9.8 00 2 მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს სოციალური უზრუნველყოფა 14,000.00 11,000.00 6,966.96 11,797.80 2,202.20 10,463,290.00 3,643,700.00 3,036,798.38 5,361,730.68 5,101,559.32 10,463,290.00 3,643,700.00 3,036,798.38 5,361,730.68 5,101,559.32 10,463,290.00 3,643,700.00 3,036,798.38 5,361,730.68 5,101,559.32 1,973,000.00 64,550.00 3,140.60 14,750.60 1,958,249.40 ჯამური 353,208,613.00 44,619,223.00 43,093,173.69 163,830,172.74 189,378,440.26 ხარჯები 65,132,666.14 სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 140,543,678.00 19,792,630.00 18,527,406.70 75,411,011.86 2.1 შრომის ანაზღაურება 15,857,000.00 3,669,047.00 3,509,449.54 14,959,127.61 897,872.39 2.2 საქონელი და მომსახურება 46,208,321.00 9,658,021.00 9,003,053.31 38,471,571.67 7,736,749.33 2.4 პროცენტი 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 - 2.5 სუბსიდიები 17,639,636.00 5,393,018.00 4,985,473.30 15,968,810.31 1,670,825.69 2.6 გრანტები 419,378.50 419,385.24 51,936,614.76 52,356,000.00 418,135.00 2.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს 1,000.00 0.00 1,000.00 2.6.1.1 მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს 1,000.00 0.00 1,000.00 350,000.00 115,000.00 116,243.74 116,250.24 233,749.76 350,000.00 115,000.00 116,243.74 116,250.24 233,749.76 52,005,000.00 303,135.00 303,134.76 303,135.00 51,701,865.00 52,005,000.00 303,135.00 303,134.76 303,135.00 51,701,865.00 10,500,000.00 303,135.00 303,134.76 303,135.00 10,196,865.00 10,500,000.00 303,135.00 303,134.76 303,135.00 10,196,865.00 41,505,000.00 0.00 41,505,000.00 41,505,000.00 0.00 41,505,000.00 41,505,000.00 0.00 41,505,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.6.3 2.6.3.2 2.6.3.2.1 2.6.3.2.1.2 2.6.3.2.3 2.6.3.2.3.1 2.6.3.2.3.1.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს კაპიტალური გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს კაპიტალური ტრანსფერი - კაპიტალური გრანტები თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 381,092.00 196,506.00 188,480.73 315,838.66 65,253.34 8,070,629.00 426,903.00 390,571.32 5,245,278.37 2,825,350.63 8,070,629.00 426,903.00 390,571.32 5,245,278.37 2,825,350.63 6,570,629.00 406,903.00 373,481.47 5,228,188.52 1,342,440.48 გვერდი 31 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.8.2.2 31 დასახელება კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება 1,500,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 20,000.00 212,664,935.00 გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 17,089.85 17,089.85 1,482,910.15 24,826,593.00 24,565,766.99 88,419,160.88 124,245,774.12 სოციალური დაცვა 7.10 00 ჯამური 3,483,233,000.00 1,020,265,250.00 1,012,890,513.04 3,018,300,984.52 464,932,015.48 2 ხარჯები 3,384,594,000.00 1,009,638,250.00 1,002,767,632.16 2,994,811,862.62 389,782,137.38 2.1 შრომის ანაზღაურება 28,717,200.00 6,796,700.00 5,894,130.37 28,101,700.00 615,500.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 24,325,800.00 6,945,600.00 5,242,239.29 19,295,598.35 5,030,201.65 2.5 სუბსიდიები 11,295,000.00 1,156,500.00 137,937.19 566,060.22 10,728,939.78 2.6 გრანტები 1,866,000.00 66,000.00 20,118.70 21,000.00 1,845,000.00 1,866,000.00 66,000.00 20,118.70 21,000.00 1,845,000.00 1,866,000.00 66,000.00 20,118.70 21,000.00 1,845,000.00 3,272,040,500.00 983,804,400.00 981,020,836.33 2,931,115,901.35 340,924,598.65 46,349,500.00 10,869,050.00 10,452,370.28 15,711,602.70 30,637,897.30 46,349,500.00 10,869,050.00 10,452,370.28 15,711,602.70 30,637,897.30 26,521,500.00 5,469,050.00 5,207,199.28 10,459,112.70 16,062,387.30 19,828,000.00 5,400,000.00 5,245,171.00 5,252,490.00 14,575,510.00 98,639,000.00 10,627,000.00 10,122,880.88 23,489,121.90 75,149,878.10 8,027,938.77 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7.10.1 00 ჯამური 9,546,500.00 1,786,700.00 1,498,561.23 1,518,561.23 2 ხარჯები 9,546,500.00 1,786,700.00 1,498,561.23 1,518,561.23 8,027,938.77 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,692,000.00 923,000.00 703,970.48 703,970.48 2,988,029.52 2.8 სხვა ხარჯები 5,854,500.00 863,700.00 794,590.75 814,590.75 5,039,909.25 5,854,500.00 863,700.00 794,590.75 814,590.75 5,039,909.25 5,854,500.00 863,700.00 794,590.75 814,590.75 5,039,909.25 2.8.2 2.8.2.1 7.10.1.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 00 ჯამური 252,000.00 63,000.00 39,540.48 39,540.48 212,459.52 2 ხარჯები 252,000.00 63,000.00 39,540.48 39,540.48 212,459.52 252,000.00 63,000.00 39,540.48 39,540.48 212,459.52 ჯამური 9,294,500.00 1,723,700.00 1,459,020.75 1,479,020.75 7,815,479.25 ხარჯები 9,294,500.00 1,723,700.00 1,459,020.75 1,479,020.75 7,815,479.25 2.7 7.10.1.2 00 2 სოციალური უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 3,440,000.00 860,000.00 664,430.00 664,430.00 2,775,570.00 2.8 სხვა ხარჯები 5,854,500.00 863,700.00 794,590.75 814,590.75 5,039,909.25 5,854,500.00 863,700.00 794,590.75 814,590.75 5,039,909.25 5,854,500.00 863,700.00 794,590.75 814,590.75 5,039,909.25 2.8.2 2.8.2.1 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7.10.2 00 ჯამური 2,227,761,000.00 716,730,100.00 715,270,741.96 2,098,654,468.00 129,106,532.00 2 ხარჯები 2,227,751,000.00 716,720,100.00 715,270,741.96 2,098,654,468.00 129,096,532.00 გვერდი 32 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.5 სუბსიდიები 251,000.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 63,000.00 2.6 გრანტები 21,000.00 21,000.00 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 31 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 63,000.00 251,000.00 - 21,000.00 20,118.70 21,000.00 - 21,000.00 20,118.70 21,000.00 - 21,000.00 21,000.00 20,118.70 21,000.00 - 2,227,279,000.00 716,436,100.00 715,014,505.26 2,098,209,000.00 129,070,000.00 200,000.00 200,000.00 173,118.00 173,468.00 26,532.00 200,000.00 200,000.00 173,118.00 173,468.00 26,532.00 200,000.00 200,000.00 173,118.00 173,468.00 26,532.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 7.10.4 00 ჯამური 810,298,000.00 200,431,700.00 199,699,064.03 755,400,029.40 54,897,970.60 2 ხარჯები 810,289,000.00 200,422,700.00 199,690,064.03 755,391,029.40 54,897,970.60 4,000,000.00 1,000,000.00 788,632.67 2,530,507.00 1,469,493.00 341,000.00 93,500.00 74,937.19 315,060.22 25,939.78 805,898,000.00 199,279,200.00 198,806,362.53 752,524,830.54 53,373,169.46 50,000.00 50,000.00 20,131.64 20,631.64 29,368.36 50,000.00 50,000.00 20,131.64 20,631.64 29,368.36 50,000.00 50,000.00 20,131.64 20,631.64 29,368.36 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 2.5 სუბსიდიები 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 სხვა ხარჯები 2.8.2 2.8.2.1 31 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7.10.6 00 ჯამური 70,385,500.00 9,212,400.00 9,021,670.80 22,258,742.99 48,126,757.01 2 ხარჯები 15,385,500.00 3,911,400.00 3,720,670.80 10,956,866.80 4,428,633.20 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 15,385,500.00 3,911,400.00 3,720,670.80 10,956,866.80 4,428,633.20 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55,000,000.00 5,301,000.00 5,301,000.00 11,301,876.19 43,698,123.81 ჯამური 72,208,300.00 12,115,900.00 11,384,067.52 25,199,557.10 47,008,742.90 ხარჯები 29,503,300.00 7,113,900.00 6,577,513.64 13,083,896.25 16,419,403.75 7.10.7 00 2 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 2.1 შრომის ანაზღაურება 4,913,300.00 934,400.00 745,831.40 4,913,300.00 - 2.2 საქონელი და მომსახურება 1,612,000.00 358,000.00 191,419.94 925,421.82 686,578.18 2.5 სუბსიდიები 703,000.00 0.00 2.7 სოციალური უზრუნველყოფა 2,020,000.00 520,000.00 417,225.95 2,020,000.00 - 2.8 სხვა ხარჯები 20,255,000.00 5,301,500.00 5,223,036.35 5,225,174.43 15,029,825.57 20,255,000.00 5,301,500.00 5,223,036.35 5,225,174.43 15,029,825.57 627,000.00 101,500.00 28,775.35 30,913.43 596,086.57 19,628,000.00 5,200,000.00 5,194,261.00 5,194,261.00 14,433,739.00 42,705,000.00 5,002,000.00 4,806,553.88 12,115,660.85 30,589,339.15 ჯამური 293,033,700.00 79,988,450.00 76,016,407.50 115,269,625.80 177,764,074.20 ხარჯები 292,118,700.00 79,683,450.00 76,010,080.50 115,207,040.94 176,911,659.06 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 7.10.9 00 2 ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 703,000.00 გვერდი 33 - 34 დან ფუნქციონალ. კოდი 2.1 შრომის ანაზღაურება 23,803,900.00 კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) 5,862,300.00 2.2 საქონელი და მომსახურება 18,713,800.00 5,587,600.00 2.5 სუბსიდიები 10,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00 2.6 გრანტები 1,845,000.00 45,000.00 1,845,000.00 1,845,000.00 45,000.00 1,845,000.00 1,845,000.00 45,000.00 1,845,000.00 217,766,000.00 62,734,700.00 62,358,101.31 66,701,233.53 151,064,766.47 19,990,000.00 4,453,850.00 4,241,493.54 9,477,737.88 10,512,262.12 19,990,000.00 4,453,850.00 4,241,493.54 9,477,737.88 10,512,262.12 19,790,000.00 4,253,850.00 4,190,583.54 9,419,508.88 10,370,491.12 200,000.00 200,000.00 50,910.00 58,229.00 141,771.00 915,000.00 305,000.00 6,327.00 62,584.86 852,415.14 2.6.2 2.6.2.1 2.7 2.8 2.8.2 2.8.2.1 2.8.2.2 31 დასახელება გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული არაფინანსური აქტივების ზრდა წლიური ასიგნება გადახდა წლიური ვალდებულება წლის რესურსი 5,148,298.97 23,188,400.00 4,262,186.68 15,839,669.53 615,500.00 2,874,130.47 გვერდი 34 - 34 დან