„საქართველოს პარლამენტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ“

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი 2-6929/21 03-06-2021 საქართველოს პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსს ქალბატონ ეთერ სვიანაიძეს ქალბატონო ეთერ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 143-ე მუხლისა და საქართველოს პარლამენტის ბიუროს მიმდინარე წლის 31 მაისის 60/12 გადაწყვეტილების შესაბამისად გიგზავნით საქართველოს პარლამენტის 2022 წლის საბიუჯეტო განაცხადის პროექტს, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის დასკვნას და საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტს. გთხოვთ, მისცეთ შესაბამისი მსვლელობა. დანართი: 1. საქართველოს პარლამენტის 2022 წლის საბიუჯეტო განაცხადის პროექტი; 2. კომიტეტის დასკვნა; 3. საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი. პატივისცემით, კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე პაატა კვიჟინაძე თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი 2-6924/21 03-06-2021 საქართველოს პარლამენტის ბიუროს დასკვნა საქართველოს პარლამენტის ბიუროს მიმდინარე წლის 31 მაისის 60/12 გადაწყვეტილების შესაბამისად, პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა მიმდინარე წლის 2 ივნისს განიხილა „საქართველოს პარლამენტის 2022 წლის საბიუჯეტო განაცხადის პროექტი“. საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი ეთანხმება წარმოდგენილ პროექტს და მიზანშეწონილად მიაჩნია მისი განხილვა საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე პაატა კვიჟინაძე თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

პროექტი საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პარლამენტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 143-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად საქართველოს პარლამენტი ადგენს: 1. დამტკიცდეს საქართველოს პარლამენტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი (თან ერთვის) და წარედგინოს საქართველოს მთავრობას „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტში გასათვალისწინებლად. 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს მიღებისთანავე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე თბილისი, 2021 წლის ... ივნისი. №... კახაბერ კუჭავა საქართველოს პარლამენტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტი (ათასი ლარი) პროგრამული კოდი 01 01 01 01 01 დასახელება საკანონმდებლო საქმიანობა 2022 წლის გეგმა 53,696.0 მ. შ., საბიუჯეტო სახსრები 53,696.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 708 708 ხარჯები 49,899.4 49,899.4 შრომის ანაზღაურება 25,683.0 25,683.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,796.6 3,796.6 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 19,665.2 19,665.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 438 438 ხარჯები 19,665.2 19,665.2 16,253.0 16,253.0 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 6,680.5 6,680.5 ხარჯები 6,680.5 6,680.5 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 27,350.3 27,350.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 270 270 ხარჯები 23,553.7 23,553.7 შრომის ანაზღაურება 9,430.0 9,430.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,796.6 3,796.6 საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება 27,260.3 27,260.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 270 270 ხარჯები 23,463.7 23,463.7 შრომის ანაზღაურება 9,430.0 9,430.0 შრომის ანაზღაურება 01 01 02 01 01 03 01 01 03 01 01 01 03 02 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,796.6 3,796.6 პერსონალის პროფესიული განვითარება 90.0 90.0 ხარჯები 90.0 90.0 საქართველოს პარლამენტის ბიუჯეტის საპროგნოზო პარამეტრები 2023–2025 წლებში (ათასი ლარი) პროგრამული კოდი 01 01 2023 წელი 62,380.8 2024 წელი 65,500.0 2025 წელი 68,775.0 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 25,861.8 26,120.4 26,381.6 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 6,747.3 6,814.7 6,882.8 29,771.7 32,564.9 35,510.6 01 01 03 დასახელება საკანონმდებლო საქმიანობა საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა

2-6389/21 25-05-2021 საქართველოს პარლამენტის ხაზინადართა საბჭოს თავმჯდომარეს, ბატონ გიორგი კახიანს ბატონო გიორგი, საქართველოს განსახილველად პარლამენტის წარმოგიდგენთ ბიუჯეტის პროექტს. დანართი: 6 (ექვსი) ფურცელი. პატივისცემით, პარლამენტის აპარატის უფროსი ქეთევან კვინიკაძე ხაზინადართა საქართველოს საბჭოს პარლამენტის სხდომაზე 2022 წლის საქართველოს პარლამენტის 2022 წ. ბიუჯეტის პროექტი 2022 წ. საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებები • საკანონმდებლო საქმიანობა, მათ შორის ევროპის კავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის; • საერთაშორისო ხელშეკრულებების, საგრანტო/სასესხო შეთანხებების რატიფიცირება; • საზედამხედველო საქმიანობა; • პოლიტიკური კურსის გატარება საერთო მიზნების მისაღწევად; • წარმომადგენლობითი საქმიანობა. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პრიორიტეტული მიმართულებების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები  ახალი კანონების, დადგენილებების მიღება და მათი კოეფიციენტის ზრდა;  სასესხო და საგრანტო შეთანხმებების რატიფიცირება  საზედამხედველო საქმიანობით გაცემული რეკომენდაციების შედეგად მოტანილი სარგებლის ზრდა;  საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა;  სხვადასხვა საერთასორისო ორგანიზაციებში, საპარლამენტო ანსამბლეაში მონაწილეობის მიღება.  დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების, ღონისძიებების განვითარება;  პოლიტიკური გაერთიანებების (ფრაქციების) საერთო მიზნების მიღწევა. საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე მაჟორიტარის ბიუროს ამომრჩევლებთან მუშაობის ორგანიზება. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი 2022 წლის საბიუჯეტო განაცხადით გათვალისწინებული მაჩვენებლებია: საბიუჯეტო ასიგნება - 53 696 ათასი ლარი მომუშავეთა რიცხოვნობა - 708 სხვა ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა 700₾ 1.3% არაფინანსური აქტივები 3 796.6₾ 7.1% 2 259.5₾ 4.2% გრანტები 80₾ 0,2% შრომის ანაზღაურება 25 683₾ 47.8% საქონელი და მომსახურება 21 176.9₾ 39.4% საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის ბიუჯეტი ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა სულ 2021 წ. დამტკიცებული 2022 წ. პროექტი 25,683.0 21,176.9 80.0 700.0 2,259.5 3,796.6 53,696.0 25,683.0 21,176.9 80.0 700.0 2,259.5 3,796.6 53,696.0 პარლამენტის 2022 წლის პროგრამული ბიუჯეტის პროექტი 01 01 01 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა 19,665.2 01 01 02 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა 6,680.5 01 01 03 საპარლამენტო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 27,350.3 სულ 53,696.00 საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით დასაქმებულთა ანაზღაურება, მივლინება 2022 წლის ბიუჯეტით ხელფასებზე გათვალისწინებული თანხა უცვლელია და 2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ოდენობით არის გათვალისწინებული 34,0 მლნ. ლარი, მათ შორის შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურებაზე 8,3 მლნ. ლარი. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, სხვა ქვეყნის პარლამენტებთან რეგულარული ურთიერთობებისათვის, ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის მივლინების მუხლით 2400 ათასი ლარია ბიუჯეტით გამოყოფილი და მისი მოცულობა არ აღემატება 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ოდენობას. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით ოფისის ხარჯებიდან 2022 წლიდან პარლამენტის სასახლის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფისათვის დაგეგმილია 650 ათასი ლარი. მისი მოცულობა არსებული მოხმარების ტენდენციის გათვალისწინებით არის განსაზღვრული და 2021 წლის ფაქტობრივი ხარჯის ფარგლებშია. წყლის ხარჯი იგეგმება 300 ათასი ლარის ოდენობით. ბუნებრივი აირის მოხმარებისათვის გათვალისწინებულია 650 ათასი ლარი. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით ოფისის ხარჯებიდან კავშირგაბმულობისათვის 450 ათასი ლარია გამოყოფილი: მათ შორის სატელეფონო საუბრებზე 250 ათასი ლარი, სატელეკომუნიკაციო ხარჯებზე 200 ათასი ლარი, ხოლო საფოსტო მომსახურებისათვის 30 ათასი ლარი. პარლამენტის შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებისათვის 866.6 ათასი ლარია ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული. მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკაზე 200 ათასი ლარი, ინვენტარზე 76 ათასი ლარი, საკანცელარიო საქონელზე 100 ათასი ლარი, კომპიუტერულ პროგრამებზე 50 ათასი ლარი, ხოლო ოფისისათვის საჭირო საგნებსა და მასალებზე 120 ლარია 2022 წლის ბიუჯეტში. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით წარმომადგენლობითი და სამედიცინო ხარჯები 2022 წლის ბიუჯეტით წარმომადგენლობითი ხარჯები განისაზღვრა 5 003,1 ათასი ლარით, საიდანაც 4 392,1 ათასი ლარი მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების ხარჯებია. დანარჩენი 611 ათასი ლარი განკუთვნილია მიღებების, წვეულებების, საქმიანი სადილებისა და პროტოკოლით გათვალისწინებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაფინანსებას. პარლამენტის შენობის სადეზინფექციო და სადერატიზაციო სამუშაოების განსახორციელებლად სამედიცინო ხარჯების სახით დაგეგმილია 20 ათასი ლარი. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით ტრანსპორტის, ტექნიკის მოვლა-შენახვა საწვავზე ფასების ზრდის ტენდენციის მიუხედავად 2022 წლის ბიუჯეტით პარლამენტის აპარატის კუთვნილი 94 ავტომანქანისათვის საწვავ-საპოხი მასალების შესაძენად 894 ათასი ლარია გამოყოფილი და 2020 წლის ბიუჯეტის ოდენობას არ აღემატება; მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად და საჭიროების შემთხვევაში, ტრანსპორტის დასაქირავებლად გათვალისწინებული თანხებიც - 228 ათასი ლარი, ხოლო სათადარიგო ნაწილებზე 105 ათასი ლარი არ არის გაზრდილი და გასული წლის მაჩვენებელს არ აღემატება; სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი შეადგენს 219,4 ათას ლარს. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით სოციალური უზრუნველყოფა; გრანტები სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით განსაზღვრული დაფინანსება 700 ათასი ლარი განკუთვნილია დამქირავებლის მიერ გასაცემი სოციალური დახმარებებისათვის (საავადმყოფო ფურცელი, მშობიარობის კომპენსაცია, ერთჯერადი დახმარება). პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად პერსონალის დაზღვევის უზრუნველსაყოფად გათვალისწინებულია 1866 ათასი ლარი. 2022 წლისათვის გრანტები - 80 000 ლარს შეადგენს. აღნიშნული მუხლით ფინანსდება საქართველოს პარლამენტის მიერ ყოველწლიური საწევრო გადასახადები სხვადსხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში: საპარლამენტთაშორისო კავშირში, საპარლამენტთაშორისო კავშირში პარლამენტების გენერალური მდივნების ასოციაციისთვის და ა.შ.. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი პარლამენტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით გათვალისწინებულია - 3 796,6 ათასი ლარი. აღნიშნული მუხლით განსაზღვრულია პარლამენტის შენობების რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაძლიერება და სხვადასხვა სახის საჭირო ძირითადი საშუალებების შეძენა. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი 0101 საკანონმდებლო საქმიანობის 2022 წლის ბიუჯეტი პროგრამულ ჭრილში 010101 საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა აღნიშნულ პროგრამამ მოიცვა შრომის ანაზღაურების მუხლით გათვალისწინებული პარლამენტის წევრთა სარგოები, დანამატები და კომიტეტების აპარატების თანამშრომელთადა პარლამენტის წევთა თანაშემწეების სარგოები, დანამატები და ჯილდო. ასევე საქონელისა და მომსახურების მუხლით შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებულ თანხებს: სამდივნოების და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობის ფონდს. ამავე პროგრამამ თავისი შინაარსიდან გამომდინარე გაითვალისწინა საქონელისა და მომსახურების მუხლში მივლინებებისთვის დელეგაციების სამივლინებო ფონდი ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ გრანტების მუხლი მოიცავს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში გადასარიცხ საწევროებს. სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებულია პარლამენტის წევრთა და აპარატის თანამშრომელთა სადაზღვევო თანხა. 010102 საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა აღნიშნულმა პროგრამამ მოიცვა საქონელისა და მომსახურების მუხლით შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურებისთვის ხარჯები: ფრაქციათა აპარატების და დროებითი კომისიების სახელფასო ფონდები. საქონელისა და მომსახურების მუხლში მივლინებებისთვის განსაზღვრულია ფრაქციების სამივლინებო ფონდი. საქონელისა და მომსახურების მუხლში წარმომადგენლობითი ხარჯებიდან მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების ხარჯები. სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებულია საპარლამენტო ფრაქცებისა და ბიუროების თანამშრომელთა სადაზღვევო თანხა. 19,665.2 16,253.0 751.2 1,900.0 80.00 681.0 6,680.5 1,442.4 300.0 4,392.1 546.0 საპარლამენტო საქმიანობების ადმინისტრაციული მხარდაჭერა 010103 აღნიშნულ პროგრამაში თავმოყრილია ყველა ადმინისტრაციული ხარჯი რაც პარლამენტის საქმიანობას უკავშირდება, მაგალითად შენობების რეაბილიტაცია, ავტოტრანსპორტის მომსახურება და ა.შ. 27,350.3 პროგნოზი 01 01 საკანონმდებლო საქმიანობა 70,000.0 53,696.0 60,000.0 53,696.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 2020 წ. ფაქტი 2021 წ. გეგმა 2022 წ. 2023 წ. 2024 წ. 2025წ. შენიშვნა: 2023 წელს ზრდა 16%-ია, რაც გამოწვეულია „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით პარლამენტის წევრთათვის განსაზღვრული კოეფიციენტების გათვალისწინებით ახალი თანამდებობრივი სარგოს დაანგარიშებით. საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი გმადლობთ ყურადღებისათვის საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი