|
|
| დანართი №4
|
| ეკონ.კლასიფ.
კოდი
| ფუნქციონალური კოდი
| ორგ. კოდი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
| 2008 წლის ფაქტი
| 2009 წლის ფაქტი
| 2010 წლის გეგმა
|
|
| სულ
| ცაგერის მუნიციპალიტეტი
| 4,242.3
| 4,312.1
| 4,416.6
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 245.5
| 260.0
| 164.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 1,574.3
| 2,178.7
| 2,432.9
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 1,035.5
| 885.9
| 1,079.5
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 328.1
| 305.5
| 369.6
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 1.3
| 1.4
| 1.5
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 12.9
| 17.3
| 19.4
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 86.3
| 82.4
| 115.2
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
| 0.0
| 5.6
| 12.0
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
| 48.7
| 2.8
| 2.2
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 0.0
| 0.5
| 0.1
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 2.3
| 4.9
| 10.8
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 57.5
| 55.6
| 85.9
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 119.1
| 135.0
| 122.5
|
| 24
|
|
| პროცენტი
| 0.2
| 0.0
| 0.0
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 169.2
| 774.9
| 803.8
|
| 26
|
|
| გრანტები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 41.3
| 110.6
| 151.3
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
| 0.0
| 101.8
| 28.7
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 2,650.0
| 1,940.6
| 1,982.3
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
| 18.0
| 192.8
| 1.4
|
|
| 01 00
| მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
| 650.2
| 1,235.4
| 1,231.4
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 83.0
| 88.0
| 89.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 632.2
| 835.2
| 991.7
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 463.5
| 641.2
| 741.3
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 117.8
| 144.0
| 202.4
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 0.0
| 1.4
| 1.5
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 5.5
| 4.9
| 6.0
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 45.4
| 55.2
| 55.0
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
| 0.0
| 5.6
| 12.0
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 0.0
| 0.5
| 0.1
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 0.0
| 0.8
| 4.5
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 38.7
| 38.8
| 62.0
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 28.2
| 36.8
| 61.3
|
| 24
|
|
| პროცენტი
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 50.9
| 50.0
| 48.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.0
| 207.4
| 238.3
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
| 18.0
| 192.8
| 1.4
|
|
| 01 01
| მუნიციპალიტეტის საკრებულო
| 158.0
| 247.8
| 264.8
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 29.0
| 31.0
| 32.0
| |
| 2
| 70111
|
| ხარჯები
| 158.0
| 205.8
| 235.5
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 129.9
| 169.4
| 186.4
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 28.1
| 36.4
| 49.1
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.3
| 0.8
| 1.0
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 13.5
| 17.0
| 19.0
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
| 0.3
| 1.0
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
| 0.1
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 9.6
| 13.7
| 17.0
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 4.7
| 4.6
| 11.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 70111
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 42.0
| 29.3
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 02
| მუნიციპალიტეტის გამგეობა
| 467.1
| 782.2
| 924.4
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 54.0
| 57.0
| 57.0
| |
| 2
| 70111
|
| ხარჯები
| 452.1
| 609.6
| 715.2
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 333.6
| 471.8
| 554.9
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 77.6
| 96.8
| 112.3
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 0.0
| 1.4
| 1.5
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 5.2
| 4.1
| 5.0
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 26.9
| 38.2
| 36.0
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
| 0.0
| 0.3
| 1.0
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 0.0
| 0.5
| 0.0
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 0.0
| 0.8
| 4.5
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 29.1
| 25.1
| 45.0
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 16.4
| 26.4
| 19.3
|
| 24
|
|
| პროცენტი
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 40.9
| 41.0
| 48.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 31
| 70111
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.0
| 165.4
| 209.0
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
| 15.0
| 7.2
| 0.2
|
|
| 01 02 01
| მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი
| 150.1
| 229.7
| 218.5
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 19.0
| 22.0
| 22.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 150.1
| 183.0
| 195.5
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 98.9
| 122.7
| 136.2
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 51.2
| 60.3
| 59.3
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 3.0
| 1.8
| 1.6
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 12.9
| 19.0
| 12.5
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
| 0.3
| 0.4
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
| 0.2
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
| 0.3
| 0.8
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 25.6
| 19.6
| 37.0
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 9.7
| 19.1
| 7.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 46.7
| 23.0
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 02 02
| მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
| 47.3
| 67.7
| 73.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 12.0
| 12.0
| 12.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 47.3
| 66.4
| 71.5
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 41.9
| 57.0
| 61.7
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 5.4
| 9.4
| 9.8
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.9
| 1.5
| 1.5
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 3.0
| 5.1
| 5.0
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
| 0.3
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
| 0.1
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
| 0.2
| 0.5
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 1.0
| 1.5
| 1.5
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 0.5
| 1.0
| 1.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 1.3
| 1.5
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 02 03
| მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარების სამსახური
| 43.6
| 62.3
| 75.3
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 12.0
| 12.0
| 12.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 43.6
| 62.3
| 73.8
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 38.2
| 55.0
| 66.0
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 5.4
| 7.3
| 7.8
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.9
| 0.6
| 1.5
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 3.0
| 3.8
| 3.0
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
| 0.3
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
| 0.1
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
| 0.3
| 0.5
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 1.0
| 1.5
| 1.5
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 0.5
| 1.0
| 1.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
| 1.5
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 02 04
| მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
| 2.1
| 14.3
| 26.3
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 2.1
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 2.1
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 2.1
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 14.3
| 26.3
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 02 05
| მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და სოციალური განვითარების სამსახური
| 14.9
| 21.9
| 36.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 4.0
| 4.0
| 4.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 14.9
| 21.9
| 36.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 14.9
| 21.9
| 36.0
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 02 06
| მუნიციპალიტეტის შრომის,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოც.დაცვის სამსახური
| 24.5
| 31.2
| 38.7
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 7.0
| 7.0
| 7.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 24.5
| 31.2
| 38.7
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 22.1
| 28.9
| 36.2
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 2.4
| 2.3
| 2.5
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.4
| 0.2
| 0.2
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 1.0
| 0.6
| 0.5
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
| 0.1
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
| 0.2
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 0.5
| 0.5
| 0.5
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 0.5
| 0.9
| 1.1
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 02 07
| მუნიციპ ა ლიტეტის ტრანსპორტის, კომუნალური მეურნეობისა და კეთილმოწყობის სამსახური
| 0.0
| 20.1
| 28.2
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
| 5.0
| 4.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 0.0
| 20.1
| 28.2
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
| 18.4
| 26.3
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 1.7
| 1.9
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
| 0.2
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
| 0.7
| 0.5
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
| 0.2
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
| 0.5
| 0.5
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 0.5
| 0.5
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 02 08
| დაბრუნებული თანხა
| 15.0
| 7.2
| 0.2
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
| 15.0
| 7.2
| 0.2
|
|
| 01 02 09
| პრეზიდენტის ინა უ გურაციაზე დასწრების ტრანსპორტირების ხარჯები
| 1.6
| 0.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 1.6
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 1.6
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 1.6
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 02 10
| ადმინისტრაციული შენობების სადღეღამისო დაცვა და დაგვა-დასუფთავება
| 40.9
| 41.0
| 88.2
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 40.9
| 41.0
| 48.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 40.9
| 41.0
| 48.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
| 40.2
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 02 11
| მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
| 127.1
| 286.8
| 335.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 64.0
| 66.0
| 66.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 127.1
| 183.7
| 218.5
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 117.6
| 167.9
| 192.5
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 9.5
| 15.8
| 26.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
| 1.4
| 1.5
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 7.0
| 9.0
| 14.5
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
| 2.3
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 1.0
| 1.5
| 4.0
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 1.5
| 3.9
| 3.7
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 103.1
| 116.5
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 02 12
| სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ექსპერტიზის ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 5.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 5.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 5.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
| 5.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 03
| სარეზერვო ფონდი
| 0.0
| 0.0
| 9.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 70112
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 9.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 9.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
| 9.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 70112
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 04
| სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
| 10.0
| 9.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 70133
|
| ხარჯები
| 10.0
| 9.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 10.0
| 9.0
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 70133
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 05
| მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
| 5.0
| 5.0
| 10.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7018
|
| ხარჯები
| 5.0
| 5.0
| 10.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 5.0
| 5.0
| 10.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 5.0
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
| 5.0
| 10.0
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7018
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 06
| საბანკო მომსახურების ხარჯები
| 7.1
| 5.1
| 7.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 70112
|
| ხარჯები
| 7.1
| 5.1
| 7.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 7.1
| 5.1
| 7.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 7.1
| 5.1
| 7.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 70112
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 07
| წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
| 3.0
| 185.6
| 1.2
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7016
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7016
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
| 3.0
| 185.6
| 1.2
|
|
| 01 08
| აუდიტის მომსახურების ხარჯები
| 0.0
| 0.7
| 15.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7018
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.7
| 15.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.7
| 15.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 0.7
| 15.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7018
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 01 09
| პრეზიდენტის ინა უ გურაციაზე დასწრების ტრანსპორტირების ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7018
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7018
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 02 00
| ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
| 82.9
| 111.3
| 120.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 28.0
| 28.0
| 28.0
| |
| 2
| 7032
|
| ხარჯები
| 82.9
| 99.8
| 120.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 77.1
| 89.2
| 107.0
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 5.8
| 10.6
| 13.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.1
| 0.6
| 1.0
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 2.4
| 4.4
| 5.0
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
| 1.0
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 3.3
| 4.6
| 5.0
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 1.0
| 1.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7032
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 11.5
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 03 00
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
| 12.0
| 16.0
| 17.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7031
|
| ხარჯები
| 8.4
| 16.0
| 17.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 16.0
| 17.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
| 10.6
| 7.0
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
| 5.4
| 10.0
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 8.4
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7031
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 3.6
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 04 00
| თავდაცვის ღონისძიებები
| 35.0
| 50.8
| 57.9
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 8.0
| 9.0
| 9.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 35.0
| 49.3
| 57.9
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 26.0
| 39.1
| 47.4
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 9.0
| 8.5
| 9.9
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.2
| 1.1
| 1.0
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 1.4
| 2.1
| 2.0
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
| 1.9
| 0.0
| 0.0
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 0.0
| 0.5
| 0.5
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 5.1
| 3.8
| 5.4
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 0.4
| 1.0
| 1.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 0.0
| 0.0
| 0.6
|
| 26
|
|
| გრანტები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
| 0.0
| 1.7
| 0.0
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.0
| 1.5
| 0.0
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| 04 01
| სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
| 35.0
| 50.0
| 57.3
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 8.0
| 9.0
| 9.0
| |
| 2
| 7021
|
| ხარჯები
| 35.0
| 48.5
| 57.3
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 26.0
| 38.3
| 47.4
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 9.0
| 8.5
| 9.9
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.2
| 1.1
| 1.0
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 1.4
| 2.1
| 2.0
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
| 1.9
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
| 0.5
| 0.5
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 5.1
| 3.8
| 5.4
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 0.4
| 1.0
| 1.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
| 1.7
|
|
| 31
| 7021
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 1.5
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 04 02
| (სამედიცინო შემოწმების ხარჯი)
| 0.0
| 0.8
| 0.6
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7021
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.8
| 0.6
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
| 0.8
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
| 0.6
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7021
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 04 03
| სხვა (საომარი მდგომარეობის დროს გაწეული ხარჯები)
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7025
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7025
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 00
| ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
| 2,578.6
| 1,292.4
| 1,549.8
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 27.0
| 27.0
| 0.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 148.5
| 270.1
| 209.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 75.2
| 0.0
| 0.0
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 73.1
| 0.4
| 67.5
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 0.4
| 0.0
| 0.0
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.1
| 0.0
| 0.0
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 13.0
| 0.0
| 33.5
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 8.1
| 0.0
| 0.0
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 51.5
| 0.4
| 34.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
| 0.2
| 0.0
| 0.0
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 0.0
| 169.9
| 113.5
|
| 26
|
|
| გრანტები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
| 0.0
| 99.8
| 28.0
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 2,430.1
| 1,022.3
| 1,340.8
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| 05 01
| გზების, ხიდების
მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
| 650.7
| 270.3
| 637.7
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 70451
|
| ხარჯები
| 0.0
| 59.9
| 23.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
| 59.9
| 23.0
|
| 31
| 70451
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 650.7
| 210.4
| 614.7
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 02
| სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
| 177.2
| 225.8
| 15.6
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 70421
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 70421
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 177.2
| 225.8
| 15.6
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 03
| საკადასტრო რუკების შედგენა
| 0.0
| 7.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 70421
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 70421
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 7.0
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 04
| წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
| 182.0
| 248.5
| 149.2
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 19.0
| 20.0
|
| |
| 2
| 7063
|
| ხარჯები
| 53.5
| 47.0
| 0.3
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 33.7
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 19.8
| 0.0
| 0.3
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 1.2
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 8.1
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 10.5
|
| 0.3
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
| 47.0
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7063
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 128.5
| 201.5
| 148.9
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 05
| საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის სანიაღვრე არხების ღონისძიებები
| 37.4
| 80.1
| 171.2
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7052
|
| ხარჯები
| 0.0
| 2.8
| 2.4
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 2.4
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
| 2.4
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
| 2.8
|
|
| 31
| 7052
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 37.4
| 77.3
| 168.8
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 06
| ბინათმშენებლობა
| 861.5
| 180.1
| 48.8
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7061
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7061
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 861.5
| 180.1
| 48.8
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 07
| გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
| 78.9
| 116.3
| 121.2
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7064
|
| ხარჯები
| 20.1
| 42.8
| 45.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 8.7
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 11.4
| 0.0
| 33.5
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 11.4
|
| 33.5
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
| 35.0
| 11.5
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
| 7.8
|
|
| 31
| 7064
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 58.8
| 73.5
| 76.2
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 08
| დასუფთავების ღონისძიებები
| 6.8
| 75.7
| 48.8
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7051
|
| ხარჯები
| 6.8
| 47.5
| 48.8
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 6.8
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.8
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
| 0.8
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
| 47.5
| 48.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7051
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 28.2
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 09
| კეთილმოწყობის ღონისძიებები
| 68.1
| 69.2
| 198.7
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 8.0
| 7.0
|
| |
| 2
| 7049
|
| ხარჯები
| 68.1
| 50.7
| 48.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 26.0
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 41.9
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 0.4
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.1
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 0.4
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 41.0
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
| 0.2
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
| 40.4
| 48.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
| 10.3
|
|
| 31
| 7049
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 18.5
| 150.7
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 10
| ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის ზონების დაგეგმარება
| 0.0
| 0.0
| 10.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7062
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 10.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 10.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
| 10.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7062
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 11
| საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები
| 0.0
| 0.0
| 5.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 70451
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 5.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
| 5.0
|
| 31
| 70451
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 12
| მძიმე ტექნიკის შეძენა (ტრაქტორების მოტობლოკის ტრანსპორტირება)
| 516.0
| 0.4
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 70421
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.4
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.4
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 0.4
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 70421
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 516.0
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 13
| უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
| 0.0
| 0.0
| 1.5
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7074
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 1.5
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 1.5
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
| 1.5
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7074
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 14
| მოსახლეობისათვის სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები
| 0.0
| 19.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 70421
|
| ხარჯები
| 0.0
| 19.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
| 19.0
|
|
| 31
| 70421
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 15
| მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
| 0.0
| 0.0
| 10.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 70451
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 10.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 4.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
| 4.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
| 6.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 70451
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 16
| მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი სამუშაოების თანადაფინანსება
| 0.0
| 0.0
| 117.1
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7049
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7049
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
| 117.1
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 05 17
| არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი სამუშაოების თანადაფინანსება
| 0.0
| 0.0
| 15.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7049
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 15.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 15.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
| 15.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7049
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 06 00
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები
| 394.2
| 572.6
| 338.9
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 185.9
| 237.5
| 297.1
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 149.2
| 0.0
| 0.0
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 36.7
| 1.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 0.9
| 0.0
| 0.0
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.1
| 0.0
| 0.0
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 12.5
| 0.0
| 0.0
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
| 17.5
| 0.0
| 0.0
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 5.7
| 1.0
| 0.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 0.0
| 236.5
| 297.1
|
| 26
|
|
| გრანტები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 208.3
| 335.1
| 41.8
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| 06 01
| სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
| 160.6
| 221.0
| 255.4
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 124.0
| 123.0
|
| |
| 2
| 7091
|
| ხარჯები
| 160.6
| 208.8
| 255.4
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 129.8
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 30.8
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 0.8
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.1
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 11.5
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
| 17.5
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 0.9
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
| 208.8
| 255.4
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7091
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 12.2
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 06 02
| საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროექტი+კაპ)
| 213.1
| 323.9
| 49.9
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 70923
|
| ხარჯები
| 4.8
| 1.0
| 8.1
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 4.8
| 1.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 4.8
| 1.0
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
| 8.1
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 70923
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 208.3
| 322.9
| 41.8
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 06 03
| მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
| 20.5
| 27.7
| 33.6
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 17.0
| 17.0
|
| |
| 2
| 7096
|
| ხარჯები
| 20.5
| 27.7
| 33.6
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 19.4
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 1.1
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 0.1
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 1.0
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
| 27.7
| 33.6
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7096
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 00
| სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები
| 315.9
| 758.5
| 863.6
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 99.5
| 108.0
| 38.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 307.9
| 395.7
| 515.7
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 233.1
| 116.4
| 183.8
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 56.9
| 60.0
| 58.3
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 6.9
| 10.7
| 11.4
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 10.2
| 10.1
| 12.7
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
| 2.0
| 2.8
| 2.2
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 2.3
| 3.6
| 4.8
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 2.2
| 3.0
| 3.5
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 33.3
| 29.8
| 23.7
|
| 24
|
|
| პროცენტი
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 17.9
| 219.0
| 273.6
|
| 26
|
|
| გრანტები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
| 0.0
| 0.3
| 0.0
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 8.0
| 362.8
| 347.9
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| 07 01
| სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
| 49.6
| 28.5
| 87.7
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 23.0
| 25.0
|
| |
| 2
| 7081
|
| ხარჯები
| 49.6
| 28.5
| 38.4
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 34.2
| 10.2
| 20.2
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 15.4
| 18.3
| 18.2
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 4.9
| 8.0
| 8.0
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 1.6
| 0.5
| 0.5
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
| 2.0
| 2.8
| 2.2
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 1.6
| 2.0
| 2.0
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 0.2
|
| 0.5
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 5.1
| 5.0
| 5.0
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7081
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
| 49.3
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 02
| კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებების დაფინანსება (ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი და მეთოდური განყოფილება)
| 32.2
| 54.1
| 71.5
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 15.0
| 18.0
|
| |
| 2
| 7082
|
| ხარჯები
| 32.2
| 54.1
| 71.5
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 25.9
| 31.9
| 51.4
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 6.3
| 22.2
| 20.1
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.4
| 1.6
| 2.2
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 1.4
| 6.1
| 8.2
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 0.2
| 0.5
| 1.2
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 1.0
| 1.9
| 2.0
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 3.3
| 12.1
| 6.5
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7082
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 03
| კლუბები
| 11.1
| 35.2
| 42.2
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 12.0
| 13.0
| 26.0
| |
| 2
| 7084
|
| ხარჯები
| 11.1
| 13.5
| 17.7
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 11.1
| 13.5
| 17.7
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7084
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 21.7
| 24.5
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 04
| ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
| 3.2
| 5.1
| 6.1
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 12.0
| 13.0
|
| |
| 2
| 7084
|
| ხარჯები
| 3.2
| 5.1
| 6.1
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 5.1
| 6.1
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
| 0.3
| 0.5
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
| 1.0
| 1.2
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
| 0.3
| 0.5
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
| 0.3
| 0.3
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 3.2
| 3.6
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 3.2
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7084
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 05
| ძეგლები
| 8.0
| 4.5
| 15.8
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 7.0
| 7.5
| 12.0
| |
| 2
| 7082
|
| ხარჯები
| 8.0
| 4.5
| 15.8
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 8.0
| 4.5
| 15.8
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7082
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 06
| სპორტული სკოლა
| 0.0
| 116.5
| 75.8
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7081
|
| ხარჯები
| 0.0
| 42.3
| 52.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
| 42.3
| 52.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7081
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 74.2
| 23.8
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 07
| მუზეუმი და გალერეა
| 30.6
| 126.3
| 196.9
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 22.0
| 22.0
|
| |
| 2
| 7082
|
| ხარჯები
| 30.6
| 37.8
| 48.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 28.1
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 2.5
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.3
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 1.4
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 0.1
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 0.1
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 0.6
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
| 37.8
| 48.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7082
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 88.5
| 148.9
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 08
| სახელო ვ ნებო სკოლები (სამუსიკო სკოლა და სამხატვრო სკოლა)
| 48.8
| 141.4
| 59.1
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 25.0
| 26.0
|
| |
| 2
| 7082
|
| ხარჯები
| 48.8
| 53.7
| 59.1
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 47.1
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 1.7
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.1
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 0.3
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 0.1
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 0.2
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 1.0
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
| 53.7
| 59.1
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7082
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 87.7
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 09
| ბიბლიოთეკები
| 57.5
| 55.3
| 103.2
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7082
|
| ხარჯები
| 49.5
| 55.3
| 75.5
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 45.1
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 4.4
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.2
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 2.9
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 1.3
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
| 55.0
| 75.5
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
| 0.3
|
|
| 31
| 7082
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 8.0
|
| 27.7
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 10
| კულტურის სახლები და მუსიკალური კოლექტივები
| 46.4
| 57.3
| 154.2
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 14.5
| 15.5
|
| |
| 2
| 7082
|
| ხარჯები
| 46.4
| 57.3
| 80.5
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 25.0
| 49.6
| 67.8
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 21.4
| 7.7
| 12.7
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.6
| 0.8
| 0.7
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 2.3
| 2.5
| 2.8
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 0.3
| 0.8
| 1.1
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 0.5
| 0.8
| 0.7
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 17.7
| 2.8
| 7.4
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7082
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
| 73.7
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 11
| მწვანე თეატრი
| 0.0
| 7.7
| 10.9
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7082
|
| ხარჯები
| 0.0
| 7.7
| 10.9
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
| 6.7
| 10.9
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 1.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 1.0
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7082
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 12
| ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
| 13.8
| 18.0
| 10.2
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 3.0
| 3.0
|
| |
| 2
| 7083
|
| ხარჯები
| 13.8
| 14.7
| 10.2
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 8.6
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 5.2
| 1.7
| 1.2
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.4
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 0.3
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 0.2
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 4.3
| 1.7
| 1.2
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
| 13.0
| 9.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7083
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 3.3
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 07 13
| სხვა (წმ. მაქსიმე აღმსარებლის დღესასწაულის ღონისძიების დაფინანსება, ლადოობის ღონისძიების დაფინანსება, ტაძრის ელ. ენერგიის გადასახადი, გიმნაზიის ეზოს კეთილმოწყობა)
| 14.7
| 108.6
| 30.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7084
|
| ხარჯები
| 14.7
| 21.2
| 30.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 4.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 4.0
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 14.7
| 17.2
| 30.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7084
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
| 87.4
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 00
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
| 173.5
| 275.1
| 238.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| |
| 2
|
|
| ხარჯები
| 173.5
| 275.1
| 224.5
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 11.4
| 0.0
| 0.0
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 28.8
| 65.0
| 1.5
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 222
|
|
| მივლინებები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 1.4
| 0.0
| 0.0
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
| 27.3
| 0.0
| 0.0
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 0.1
| 0.0
| 0.0
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 65.0
| 1.5
|
| 24
|
|
| პროცენტი
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 92.0
| 99.5
| 71.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 41.3
| 110.6
| 151.3
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.7
|
| 31
|
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.0
| 0.0
| 13.5
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
|
| 08 01
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
| 92.0
| 99.5
| 63.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7074
|
| ხარჯები
| 92.0
| 99.5
| 63.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
| 92.0
| 99.5
| 63.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7074
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 02
| უფასო სასადილოს დაფინანსება
| 40.2
| 42.5
| 45.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7102
|
| ხარჯები
| 40.2
| 42.5
| 45.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
| 11.4
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 28.8
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
| 1.4
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
| 27.3
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
| 0.1
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
| 42.5
| 45.0
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7102
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 03
| ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები და 9 მაისის ღონისძიებების დაფინანსება
| 1.0
| 4.3
| 8.5
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7102
|
| ხარჯები
| 1.0
| 4.3
| 8.5
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 1.0
| 4.3
| 8.5
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7102
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 04
| სანიტარ ი ული ზედამხედველობის ინსპექცია
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7074
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7074
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 05
| ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
| 38.6
| 40.9
| 10.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 71011
|
| ხარჯები
| 38.6
| 40.9
| 10.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 38.6
| 40.9
| 10.0
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 71011
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 06
| ფერშლების დაფინანსება
| 0.0
| 0.0
| 23.7
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7109
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 10.2
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 1.5
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
| 1.5
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
| 8.0
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
| 0.7
|
| 31
| 7109
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
| 13.5
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 07
| ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7102
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7102
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 08
| ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (კომპენსაცია)
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7103
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7103
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 09
| ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 71011
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 71011
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 10
| ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
| 1.7
| 87.9
| 87.8
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7104
|
| ხარჯები
| 1.7
| 87.9
| 87.8
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 65.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
| 65.0
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
| 1.7
| 22.9
| 87.8
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7104
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 11
| ს ტ იქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ხარჯი
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7109
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7109
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 12
| 9 მაისთან დაკავშირებით ვეტერანების ერთჯერადი დახმარება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7109
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7109
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 13
| საომარი მოქმედების შედეგად მოსახლ ეობის თვის მიყენებული ზარალის საკომპესაციო თანხა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7109
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7109
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 14
| შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 71012
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 71012
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
| 08 15
| სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქ. მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა, დაინვალ. ოჯახებ ი ს ერთჯერადი სოც. დაცვა
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
| |
| 2
| 7103
|
| ხარჯები
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 21
|
|
| შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
| 22
|
|
| საქონელი და მომსახურება
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|
| 221
|
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
| 222
|
|
| მივლინებები
|
|
|
|
| 223
|
|
| ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
| 224
|
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
| 225
|
|
| კვების ხარჯები
|
|
|
|
| 226
|
|
| სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
| 227
|
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
| 228
|
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
| 2210
|
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
| 24
|
|
| პროცენტი
|
|
|
|
| 25
|
|
| სუბსიდიები
|
|
|
|
| 26
|
|
| გრანტები
|
|
|
|
| 27
|
|
| სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
| 28
|
|
| სხვა ხარჯები
|
|
|
|
| 31
| 7103
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 32
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
| 33
|
|
| ვალდებულებების კლება
|
|
|
|