სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ათას ლარებში

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

5,117.1

7,249.4

6,903.2

გადასახადები

673.8

1,229.0

2,066.4

გრანტები

4,212.3

5,607.9

4,307.3

სხვა შემოსავლები

231.0

412.5

529.5

ხარჯები

3,957.3

5,283.8

5,806.4

შრომის ანაზღაურება

864.0

1,144.7

1,218.9

საქონელი და მომსახურება

1,080.5

1,323.8

1,999.5

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,560.4

2,339.5

2,170.2

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

452.4

475.8

417.4

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.4

საოპერაციო სალდო

1,159.8

1,965.6

1,096.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,408.6

1,886.3

1,210.0

ზრდა

2,279.2

2,210.4

1,652.2

კლება

870.6

324.1

442.2

მთლიანი სალდო

-248.8

79.3

-113.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-248.8

79.3

-113.2

ზრდა

0.0

88.1

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

88.1

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

248.8

8.8

113.2

ვალუტა და დეპოზიტები

239.2

107.2

სესხები

9.6

8.8

6.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008წლის ფაქტი

2009წლის ფაქტი

2010წლის გეგმა

შემოსულობები

5,997.3

7,582.3

7,351.4

შემოსავლები

5,117.1

7,249.4

6,903.2

არაფინანსური აქტივების კლება

870.6

324.1

442.2

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

9.6

8.8

6.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

6,236.5

7,494.2

7,458.6

ხარჯები

3,957.3

5,283.8

5,806.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,279.2

2,210.4

1,652.2

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-239.2

88.1

-107.2

ათას ლარებში

შემოსულობების კოდები

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

5,997.3

7,582.3

7,351.4

შემოსავლები

5,117.1

7,249.4

6,903.2

არაფინანსური აქტივების კლება

870.6

324.1

442.2

ფინანსური აქტივების კლება

9.6

8.8

6.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსულობები

5,117.1

7,249.4

6,903.2

11

გადასახადები

673.8

1,229.0

2,066.4

11111

საშემოსავლო გადასახადი

11311

ქონების გადასახადი

666.5

1,228.2

2,066.4

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

501.5

734.5

1,540.0

111112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

27.0

26.0

113114

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

31.6

58.1

48.0

113115

არასაფინანსო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

133.4

408.6

445.6

1136

სხვა გადასახადები ქონებაზე

6.8

116

სხვა გადასახადები

7.3

0.8

13

გრანტები

4,212.3

5,607.9

4,307.3

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

132

უცხო ქვეყნების მთავრობიდან ან მათი წარმომადგენლობიდან მიღებული გრანტები

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

4,212.3

5,607.9

4,307.3

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

1,387.0

2,040.7

2,375.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

287.0

453.0

143.3

სპეციალური ტრანსფერი

2,538.3

3,114.2

1,788.6

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

1,413.6

1,285.0

მ.შ.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

29.0

0.0

მ.შ.საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0.0

მ.შ.საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1,124.7

1,507.3

871.0

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

292.9

585.9

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსების მიზნით

331.7

14

სხვა შემოსავლები

231.0

412.5

529.5

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

21.8

12.4

36.0

პროცენტები

25.5

დივიდენდები

0.0

რენტა

21.8

12.4

10.5

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14.7

10.6

8.9

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

7.1

1.8

1.6

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული კლება

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

113.4

285.9

232.9

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადელები

113.4

283.8

227.9

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი

სახელმწიფო ბაჟი

0.9

0.2

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

სატენდერო მოსაკრებელი

1.8

14.6

1.7

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.2

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

95.3

120.9

100.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4.0

133.6

120.0

ახვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

11.4

14.3

6.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

2.1

5.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

2.1

5.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

95.8

114.2

253.6

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

145

შერ ე ული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

7.0

31

არაფინანსური აქტივების კლება

870.6

324.1

442.2

311

ძირითადი აქტივები

283.1

246.9

88.7

314

არაწარმოებული აქტივები

587.5

77.2

353.5

მიწა

567.7

77.2

425.0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

19.8

32

ფინანსური აქტივების კლება

9.6

8.8

6.0

სესხები

9.6

8.8

6.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საფინანსო

ათას ლარებში

ორგ.კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

სულ

მუნიციპალიტეტი

6,236.5

7,494.2

7,458.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

209.0

209.0

230.0

ხარჯები

3,957.3

5,283.8

5,806.4

შრომის ანაზღაურება

864.0

1,144.7

1,218.9

საქონელი და მომსახურება

1,080.5

1,323.8

1,999.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

63.5

84.1

მივლინებები

9.9

13.0

9.2

ოფისის ხარჯები

171.3

185.2

210.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.1

16.7

19.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

109.1

141.0

173.9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

774.1

904.4

1,502.7

სუბსიდიები

1,560.4

2,339.5

2,170.2

სოციალური უზრუნველყოფა

452.4

475.8

417.4

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,279.2

2,210.4

1,652.2

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1,119.6

1,555.7

1,522.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

172.0

172.0

186.0

ხარჯები

1,046.1

1,454.0

1,508.5

შრომის ანაზღაურება

740.1

975.0

1,029.9

საქონელი და მომსახურება

288.5

457.4

473.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

63.5

84.1

მივლინებები

7.7

9.4

6.8

ოფისის ხარჯები

162.5

177.1

183.3

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.1

16.7

19.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

75.8

102.7

113.4

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

26.4

88.0

66.8

სუბსიდიები

17.5

21.6

4.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73.5

101.7

13.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებული

306.4

329.9

317.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

27.0

27.0

ხარჯები

268.3

312.2

314.1

შრომის ანაზღაურება

180.6

220.5

212.8

საქონელი და მომსახურება

87.7

91.7

101.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9.7

12.7

მივლინებები

1.7

2.5

1.7

ოფისის ხარჯები

39.2

40.2

47.2

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

30.5

38.6

39.7

სხვა დანარჩენი საქონელი სა მომსახურება

16.3

0.7

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.1

17.7

3.7

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

770.3

1,172.2

1,165.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

145.0

145.0

159.0

ხარჯები

734.9

1,088.2

1,155.2

შრომის ანაზღაურება

559.5

754.5

817.1

საქონელი და მომსახურება

175.4

333.7

338.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

53.8

71.4

მივლინებები

6.0

6.9

5.1

ოფისის ხარჯები

123.3

136.9

136.1

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

45.3

64.1

73.7

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

0.8

72.0

51.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.4

84.0

9.8

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი

286.7

514.4

461.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17.0

17.0

18.0

ხარჯები

251.3

436.3

451.6

შრომის ანაზღაურება

118.5

164.5

176.6

საქონელი და მომსახურება

132.8

271.8

275.0

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

48.0

60.7

  მივლინებები

0.9

3.1

2.0

  ოფისის ხარჯები

88.9

93.7

98.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

42.2

55.0

62.5

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.8

72.0

51.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.4

78.1

9.8

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

57.9

74.6

73.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.0

10.0

ხარჯები

57.9

74.6

73.6

შრომის ანაზღაურება

41.1

57.8

62.0

საქონელი და მომსახურება

16.8

16.8

11.6

  მივლინებები

0.8

0.8

0.6

  ოფისის ხარჯები

15.0

15.0

10.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.0

1.0

1.0

01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის, სივრცითი მოწყობის, ტრანსპორტის, ინფრასტრუქტურის სამსახური

56.2

73.4

80.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

14.0

ხარჯები

56.2

73.4

80.5

შრომის ანაზღაურება

50.5

67.7

77.0

საქონელი და მომსახურება

5.7

5.7

3.5

  მივლინებები

0.7

0.7

0.5

  ოფისის ხარჯები

5.0

5.0

3.0

01 02 04

 მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

51.7

67.6

75.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

14.0

ხარჯები

51.7

67.6

75.5

შრომის ანაზღაურება

49.2

65.1

74.0

საქონელი და მომსახურება

2.5

2.5

1.5

  მივლინებები

0.5

0.5

0.5

  ოფისის ხარჯები

2.0

2.0

1.0

01 02 05

 მუნიციპალიტეტის შრომის, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადადგ. პირთა საქმიანობის სამსახური

32.4

40.3

43.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

7.0

ხარჯები

32.4

40.3

43.5

შრომის ანაზღაურება

30.4

37.8

42.0

საქონელი და მომსახურება

2.0

2.5

1.5

  მივლინებები

2.0

0.5

0.5

  ოფისის ხარჯები

2.0

1.0

01 02 06

 მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

27.8

40.9

43.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

8.0

ხარჯები

27.8

40.9

43.4

შრომის ანაზღაურება

25.3

38.4

42.0

საქონელი და მომსახურება

2.5

2.5

1.4

  მივლინებები

0.5

0.5

0.4

  ოფისის ხარჯები

2.0

2.0

1.0

01 02 07

 მუნიციპალიტეტის ზედამხვედველობის, ადგილობრივი მოსაკრებლებისა და შესყიდვების სამსახური

54.5

72.0

74.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.0

12.0

ხარჯები

54.5

72.0

74.5

შრომის ანაზღაურება

49.0

66.5

73.0

საქონელი და მომსახურება

5.5

5.5

1.5

  მივლინებები

0.5

0.5

0.5

  ოფისის ხარჯები

5.0

5.0

1.0

01 02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

203.1

289.0

313.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

73.0

73.0

76.0

ხარჯები

203.1

283.1

313.4

შრომის ანაზღაურება

195.5

256.7

270.5

საქონელი და მომსახურება

7.6

26.4

42.9

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.8

10.7

  მივლინებები

0.1

0.3

0.1

  ოფისის ხარჯები

5.4

12.2

21.6

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.1

8.1

10.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

5.9

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.4

ხარჯები

0.0

0.0

0.4

სხვა ხარჯები

0.0

0.4

01 04

სსიპ–საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

17.5

21.6

4.8

ხარჯები

17.5

21.6

4.8

სხვა ხარჯები

17.5

21.6

4.8

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

16.1

16.7

19.0

ხარჯები

16.1

16.7

19.0

საქონელი და მომსახურება

16.1

16.7

19.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.1

16.7

19.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

2.7

0.3

0.0

ხარჯები

2.7

0.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

2.7

0.3

0.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

2.7

0.3

0.0

01 07

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებებ ა დ დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

6.6

15.0

0.0

ხარჯები

6.6

15.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

6.6

15.0

0.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.6

15.0

01 08

ბუღალტრული აღრიცხვა და სხვა აუდიტორული მომსახურეობა

0.0

0.0

15.0

ხარჯები

0.0

0.0

15.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

15.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

15.0

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

107.9

240.5

270.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26.0

26.0

29.0

ხარჯები

107.9

135.2

174.1

შრომის ანაზღაურება

80.8

110.0

125.1

საქონელი და მომსახურება

27.1

25.2

49.0

მივლინებები

0.1

0.1

ოფისის ხარჯები

5.0

4.8

21.7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15.0

13.4

20.2

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

7.0

7.0

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105.3

96.1

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

35.1

127.8

124.1

ხარჯები

35.1

50.1

61.3

საქონელი და მომსახურება

35.1

50.1

61.3

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

13.3

18.2

30.4

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

21.8

31.9

30.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

77.7

62.8

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

57.8

78.3

83.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

15.0

ხარჯები

57.8

77.3

83.7

შრომის ანაზღაურება

43.1

59.7

63.9

საქონელი და მომსახურება

14.7

17.6

19.8

მივლინებები

2.1

3.6

2.3

ოფისის ხარჯები

3.8

3.3

5.6

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.0

6.7

9.9

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

3.8

4.0

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

57.8

78.3

83.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

15.0

ხარჯები

57.8

77.3

83.7

შრომის ანაზღაურება

43.1

59.7

63.9

საქონელი და მომსახურება

14.7

17.6

19.8

მივლინებები

2.1

3.6

2.3

ოფისის ხარჯები

3.8

3.3

5.6

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.0

6.7

9.9

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

3.8

4.0

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.0

0.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,158.6

1,819.5

2,484.2

ხარჯები

629.4

658.5

1,321.0

საქონელი და მომსახურება

629.4

658.5

1,321.0

სხვა დანარჩენი საქონელი სა მომსახურება

629.4

658.5

1,321.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,529.2

1,161.0

1,163.2

05 01

გზების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

406.5

772.0

1,570.0

ხარჯები

51.7

50.2

571.8

საქონელი და მომსახურება

51.7

50.2

571.8

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

51.7

50.2

571.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354.8

721.8

998.2

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

819.9

0.0

9.0

ხარჯები

35.3

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

35.3

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

35.3

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

784.6

0.0

9.0

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

174.4

276.2

25.3

ხარჯები

102.4

151.9

25.3

საქონელი და მომსახურება

102.4

151.9

25.3

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

102.4

151.9

25.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.0

124.3

0.0

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

32.0

1.9

39.3

ხარჯები

30.0

1.9

39.3

საქონელი და მომსახურება

30.0

1.9

39.3

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

30.0

1.9

39.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

05 06

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

93.2

79.1

109.7

ხარჯები

93.2

12.0

109.7

საქონელი და მომსახურება

93.2

12.0

109.7

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

93.2

12.0

109.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

67.1

0.0

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

146.1

164.3

303.3

ხარჯები

76.6

123.4

153.3

საქონელი და მომსახურება

76.6

123.4

153.3

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

76.6

123.4

153.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.5

40.9

150.0

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

237.6

407.2

357.4

ხარჯები

177.5

228.9

351.4

საქონელი და მომსახურება

177.5

228.9

351.4

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

177.5

228.9

351.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60.1

178.3

6.0

05 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტ.სკვერის მოწყობა

32.5

16.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.5

16.6

0.0

05 10

სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯი

1.3

14.9

0.0

ხარჯები

1.3

14.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

1.3

14.9

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

1.3

14.9

0.0

05 11

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

47.6

50.3

55.0

ხარჯები

47.6

50.3

55.0

საქონელი და მომსახურება

47.6

50.3

55.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

47.6

50.3

55.0

05 12

რუსთაველის ქუჩაზე ავტოსადგომის მოწყობა

0.0

12.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.0

0.0

05 13

საკადასტრო რუკების მომზადება

13.8

25.0

15.0

ხარჯები

13.8

25.0

15.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

13.8

25.0

15.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.8

25.0

15.0

05 14

სტიქიის შედეგების დაზიანებული მწვანე ნარგავები (ხეების სამუშაოები)

0.0

0.0

0.2

ხარჯები

0.0

0.0

0.2

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

0.0

0.0

0.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.2

05 15

სპორტული მოედნების მშენებლობა მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

153.7

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.7

0.0

0.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1,183.1

1,354.1

934.1

ხარჯები

508.6

765.7

766.9

საქონელი და მომსახურება

5.7

5.2

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

5.7

5.2

5.0

სუბსიდიები

502.9

760.5

761.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

674.5

588.4

167.2

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

457.9

853.1

795.9

ხარჯები

457.9

699.0

698.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.5

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

3.5

0.0

სუბსიდიები

457.9

695.5

698.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

154.1

97.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

680.2

439.5

75.2

ხარჯები

5.7

5.2

5.0

საქონელი და მომსახურება

5.7

1.7

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

5.7

1.7

5.0

სუბსიდიები

3.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

674.5

434.3

70.2

06 04

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

45.0

61.5

63.0

ხარჯები

45.0

61.5

63.0

სუბსიდიები

45.0

61.5

63.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

1,074.8

1,614.1

1,540.2

ხარჯები

1,074.8

1,614.1

1,418.5

საქონელი და მომსახურება

74.4

108.3

70.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

74.4

108.3

70.0

სუბსიდიები

1,000.4

1,505.8

1,348.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

121.7

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

12.2

31.4

25.0

ხარჯები

12.2

31.4

25.0

საქონელი და მომსახურება

12.2

31.4

25.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

12.2

31.4

25.0

07 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

13.0

25.4

25.0

ხარჯები

13.0

25.4

25.0

სუბსიდიები

13.0

25.4

25.0

07 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

60.2

73.4

45.0

ხარჯები

60.2

73.4

45.0

საქონელი და მომსახურება

60.2

73.4

45.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

60.2

73.4

45.0

07 04

სპორტული სკოლები

442.5

732.9

678.7

ხარჯები

442.5

732.9

678.7

სუბსიდიები

442.5

732.9

678.7

07 05

სახელოვნებო სკოლები

202.1

264.8

338.2

ხარჯები

202.1

264.8

287.2

სუბსიდიები

202.1

264.8

287.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.0

07 06

ბიბლიოთეკები

62.6

80.5

142.5

ხარჯები

62.6

80.5

82.8

სუბსიდიები

62.6

80.5

82.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.7

07 07

კულტურის სახლები

89.3

154.3

160.5

ხარჯები

89.3

154.3

160.5

სუბსიდიები

89.3

154.3

160.5

07 08

ძეგლის ხარჯი

0.0

0.0

11.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

07 09

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

45.9

67.9

82.3

ხარჯები

45.9

67.9

82.3

სუბსიდიები

45.9

67.9

82.3

07 10

ხონის – სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება

147.0

183.5

32.0

ხარჯები

147.0

183.5

32.0

საქონელი და მომსახურება

2.0

3.5

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

2.0

3.5

0.0

სუბსიდიები

145.0

180.0

32.0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

499.6

704.2

500.1

ხარჯები

497.6

528.9

472.4

საქონელი და მომსახურება

5.6

1.5

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

5.6

1.5

0.0

სუბსიდიები

39.6

51.6

55.0

სოციალური უზრუნველყოფა

452.4

475.8

417.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

175.3

27.7

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

39.6

53.1

55.0

ხარჯები

39.6

53.1

55.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.5

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

0.0

1.5

0.0

სუბსიდიები

39.6

51.6

55.0

08 02

ქალაქის საავადმყოფო

0.0

0.0

12.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

12.0

08 04

ქალაქის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

1.0

135.3

0.0

ხარჯები

1.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

1.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

135.3

0.0

08 05

ამბულატორიები

6.1

0.0

0.0

ხარჯები

4.1

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

4.1

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

4.1

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

0.0

08 06

უფასო სასადილოს დაფინანსება

201.5

247.1

222.5

ხარჯები

201.5

207.1

206.8

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი დ ა მომსახურება

0.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

201.0

207.1

206.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

15.7

08 07

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

5.0

6.3

5.0

ხარჯები

5.0

6.3

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

6.3

5.0

08 08

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

155.2

87.9

84.4

ხარჯები

155.2

87.9

84.4

სოციალური უზრუნველყოფა

155.2

87.9

84.4

08 09

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

81.3

98.7

108.8

ხარჯები

81.3

98.7

108.8

სოციალური უზრუნველყოფა

81.3

98.7

108.8

08 10

მარტოხელა გარდაცვლილთა დაკრძალვის ხარჯები

5.0

2.3

4.6

ხარჯები

5.0

2.3

4.6

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

2.3

4.6

08 11

დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით

0.0

5.1

0.0

ხარჯები

0.0

5.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

5.1

0.0

08 12

დახმარებები ხანძრით, წყალდიდობით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთათვის

0.0

62.5

0.0

ხარჯები

0.0

62.5

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

62.5

0.0

08 13

საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში დ ა ღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება – 5.5 და ჩერნობილში დაზარალებულთა დახმარება – 2.3

4.9

5.9

7.8

ხარჯები

4.9

5.9

7.8

სოციალური უზრუნველყოფა

4.9

5.9

7.8

ფუნქცი-ონალური კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგ მ ა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1,119.6 

1,555.7 

1,522.0 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1,079.4 

1,502.4 

1,498.2 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

1,076.7 

1,502.1 

1,482.8 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობები

2.7 

0.3 

15.4 

70113

საგარეო ურთიერთობები

7012

საგარეო-ეკონომიკური დახმარება

0.0 

0.0 

0.0 

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად ი

და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

17.5 

21.6 

4.8 

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

17.5 

21.6 

4.8 

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015

გამოუყენე ბი თი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

6.6 

15.0 

0.0 

7017

საერთო დანიშ ნ ულების ფულადი

ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

16.1 

16.7 

19.0 

702

თავდაცვა

57.8 

78.3 

83.7 

7021

შეიარაღებული ძალები

57.8 

78.3 

83.7 

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

0.0 

0.0 

0.0 

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

143.0 

368.3 

394.3 

7031

პოლიციის სამსახური დ ა სახელმწიფო დაცვა

35.1 

127.8 

124.1 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

107.9 

240.5 

270.2 

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების წესრიგში

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,475.3 

890.8 

1,649.0 

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0 

0.0 

0.0 

70411

საერთო ეკონომ ი კური და კომერციული საქმიანობა

70412

შრომითი რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

62.7 

90.2 

70.0 

70421

სოფლის მეურნეობა

15.1 

39.9 

15.0 

70422

სატყეო მეურნეობა

47.6 

50.3 

55.0 

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0 

0.0 

0.0 

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433

ბირთვული საწვავი

70434

სხვა სახის საწვავი

70435

ელექტროენერგეტიკა

70436

არაელექტრული (მზის,წყლის, ქარის) ენერგია

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0 

0.0 

0.0 

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443

მშენებლობა

7045

ტრანსპორტი

1,226.4 

772.0 

1,579.0 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

406.5 

772.0 

1,570.0 

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალება

819.9 

0.0 

9.0 

7046

კავშირგაბ მ ულობა

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0 

0.0 

0.0 

70471

ვაჭრობა,მარაგების შ ექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472

სასტუმროები და რესტორნები

70473

ტურიზმი

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობ ი ს სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკური, კომერციულ და შრომითი რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამმუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბ მ ულობის სფეროში

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სამქიანობაში

186.2 

28.6 

0.0 

705

გარემოს დაცვა

269.6 

409.1 

396.9 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

237.6 

407.2 

357.4 

7052

ჩამდინარე წყლების ჩართვა

32.0 

1.9 

39.3 

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0 

0.0 

0.2 

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056

სხვა არაკლასიფიცირებულ საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

706

საბინაო–კომუნალური მეურნეობა

413.7 

519.6 

438.3 

7061

ბინათმშენებლობა

93.2 

79.1 

109.7 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

7063

წყალმომარაგება

174.4 

276.2 

25.3 

7064

გარე განათება

146.1 

164.3 

303.3 

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

707

ჯა ნ მრთელობის დაცვა

46.7 

188.4 

67.0 

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

70711

ფარმაცეტული პროდუქცია

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

7072

ამბულატორიული მომსახურება

7.1 

135.3 

0.0 

70721

ზოგადი პროფილის ამბოლატორიული მომსახურეობა

1.0 

135.3 

0.0 

70722

სპეციალიზებული ამბოლატორიული მომსახურეობა

6.1 

0.0 

0.0 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურეობა

70724

საშუალო სამედიცინო პერ ს ონალის მომსახურეობა

7073

საავადმყოფოების მომსახურეობა

0.0 

0.0 

12.0 

70731

ზოგადი პროფილის საავად მ ყოფოების მომსახურება

0.0 

0.0 

12.0 

70732

სპეციალიზებული საავა დ მყოფოების მომსახურება

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

39.6 

53.1 

55.0 

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯა ნ მრთელობის დაცვის სფეროში

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯა ნ მრთელობის დაცვის სფეროში

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,074.8 

1,614.1 

1,540.2 

7081

მომსახურება, დასვენება და

454.7 

764.3 

703.7 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

367.0 

525.0 

677.2 

7083

ტელერადიომაუ წ ყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

45.9 

67.9 

82.3 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი

207.2 

256.9 

77.0 

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქ მ ია ნ ობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

709

განათლება

1,183.1 

1,354.1 

934.1 

7091

სკოლამდელი ა ღზრ და

457.9 

853.1 

795.9 

7092

ზოგადი განათლება

680.2 

439.5 

75.2 

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

70923

ს ა შუალო ზოგადი განათლება

680.2 

439.5 

75.2 

7093

პროფესიული განათლება

45.0 

61.5 

63.0 

7094

უმაღლესი განათლება

0.0 

0.0 

0.0 

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

710

სოციალური დაცვა

452.9 

515.8 

433.1 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

201.5 

247.1 

222.5 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

81.3 

98.7 

108.8 

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

155.2 

87.9 

84.4 

7108

გამო ყ ენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

14.9 

82.1 

17.4 

სულ

6,236.5 

7,494.2 

7,458.6