"თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 8 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,448.4

5,686.4

5,619.3

გადასახადები

839.9

1,191.9

1,408.3

გრანტები

2,417.9

4,348.5

3,955.9

სხვა შემოსავლები

190.6

146.0

255.1

ხარჯები

2,396.9

3,165.0

3,282.1

შრომის ანაზღაურება

598.4

796.8

827.4

საქონელი და მომსახურება

381.8

396.2

516.7

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,167.9

1,719.6

1,644.9

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

248.8

252.4

293.1

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საოპერაციო სალდო

1,051.5

2,521.4

2,337.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,048.4

2,583.6

2,622.1

ზრდა

1,264.5

2,988.4

2,692.1

კლება

216.1

404.8

70.0

მთლიანი სალდო

3.1

-62.2

-284.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

3.1

-62.2

-284.9

ზრდა

24.7

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

24.7

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

21.6

62.2

284.9

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

0.5

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

21.6

61.7

284.9

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,686.1

6,153.4

5,974.2

შემოსავლები

3,448.4

5,686.4

5,619.3

არაფინანსური აქტივების კლება

216.1

404.8

70.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

21.6

62.2

284.9

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

3,661.4

6,153.4

5,974.2

ხარჯები

2,396.9

3,165.0

3,282.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,264.5

2,988.4

2,692.1

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

24.7

0.0

0.0

შემოსულობების კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

3,686.1

6,153.4

5,974.2

შემოსავლები

3,448.4

5,686.4

5,619.3

არაფინანსური აქტივების კლება

216.1

404.8

70.0

ფინანსური აქტივების კლება

21.6

62.2

284.9

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

3,448.4

5,686.4

5,619.3

11

გადასახადები

839.9

1,191.9

1,408.3

11111

საშემოსავლო გადასახადი

11311

ქონების გადასახადი

837.8

1,188.9

1,406.3

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

596.8

978.4

1,203.6

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.7

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8.1

8.1

10.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

10.8

12.4

10.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

222.1

190.0

182.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

116

სხვა გადასახადები

2.1

3.0

2.0

13

გრანტები

2,417.9

4,348.5

3,955.9

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

132

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

2,417.9

4,348.5

3,955.9

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,030.0

1,329.3

1,920.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

129.0

216.0

122.0

სპეციალური ტრანსფერი

1,258.9

2,803.2

1,913.7

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

300.9

726.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

163.7

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

171.8

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

958.0

1,413.7

1,230.3

მ.შ. შხვა სპეციალური ტრანსფერი

328.0

683.4

14

სხვა შემოსავლები

190.6

146.0

255.1

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

86.8

41.8

89.1

პროცენტები

დივიდენდები

რენტა

86.8

41.8

89.1

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

66.6

40.0

88.1

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

20.2

1.8

1.0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

7.4

15.9

6.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

7.4

15.9

5.2

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი

1.2

0.9

1.0

სახელმწიფო ბაჟი

2.8

3.1

3.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.1

სატენდერო მოსაკრებელი

2.8

10.4

1.2

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.1

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.4

1.5

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

1.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1.0

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

96.3

86.5

158.6

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0.1

1.8

1.2

31

არაფინანსური აქტივების კლება

216.1

404.8

70.0

311

ძირითადი აქტივები

216.1

404.8

70.0

314

არაწარმოებული აქტივები

0.0

0.0

0.0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32

ფინანსური აქტივების კლება

21.6

62.2

284.9

სესხები

0.5

აქციები და სხვა კაპიტალი

21.6

61.7

284.9

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

ფუნქციონალური
 კოდი

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

სულ

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

3,661.4

6,153.4

5,974.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

147.0

182.0

ხარჯები

2,396.9

3,165.0

3,282.1

შრომის ანაზღაურება

598.4

796.8

827.4

საქონელი და მომსახურება

381.8

396.2

516.7

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23.7

45.6

15.1

 მივლინებები

6.4

7.8

7.4

 ოფისის ხარჯები

154.1

183.2

245.3

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.9

23.0

28.5

 სამედიცინო ხარჯები

0.4

0.7

0.6

 რბ. ინვენტარის, უნიფორმისა და პირ. ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.3

0.0

4.7

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

83.9

98.1

139.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

97.1

37.8

75.8

სუბსიდიები

1,167.9

1,719.6

1,644.9

სოციალური უზრუნველყოფა

248.8

252.4

293.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,264.5

2,988.4

2,692.1

01 00

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

804.2

930.3

1,000.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

104.0

112.0

142.0

ხარჯები

772.9

907.8

988.5

შრომის ანაზღაურება

494.7

651.1

677.6

საქონელი და მომსახურება

263.4

237.1

310.9

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

21.6

39.0

14.6

 მივლინებები

4.9

6.3

5.8

 ოფისის ხარჯები

69.0

67.7

99.1

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

15.9

23.0

28.5

 სამედიცინო ხარჯები

0.3

0.7

0.5

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

65.5

74.6

98.1

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

86.2

25.8

64.3

სუბსიდიები

14.8

19.6

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.3

22.5

12.4

01 01

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

178.3

227.2

246.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

16.0

24.0

70111

ხარჯები

169.2

223.3

240.6

შრომის ანაზღაურება

119.7

164.3

167.1

საქონელი და მომსახურება

49.5

59.0

73.5

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10.6

17.4

4.0

 მივლინებები

1.2

2.2

1.5

 ოფისის ხარჯები

17.2

17.2

32.2

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.3

4.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

17.8

18.4

30.7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.7

3.5

1.1

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.1

3.9

6.3

01 02

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

533.7

654.0

684.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

90.0

96.0

118.0

70111

ხარჯები

511.5

635.4

678.6

შრომის ანაზღაურება

375.0

486.8

510.5

საქონელი და მომსახურება

136.5

148.6

168.1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11.0

21.6

10.6

 მივლინებები

3.7

4.1

4.3

 ოფისის ხარჯები

51.8

50.5

66.9

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.4

5.7

6.5

 სამედიცინო ხარჯები

0.3

0.7

0.5

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

47.7

56.2

67.4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.6

9.8

11.9

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.2

18.6

6.1

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი

193.3

198.7

223.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

11.0

17.0

ხარჯები

176.0

196.7

221.8

შრომის ანაზღაურება

86.8

107.1

117.1

საქონელი და მომსახურება

89.2

89.6

104.7

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

11.0

21.6

10.6

 მივლინებები

1.3

1.4

1.8

 ოფისის ხარჯები

31.3

29.5

39.8

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.4

5.7

6.5

 სამედიცინო ხარჯები

0.3

0.3

0.5

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26.1

24.0

38.7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17.8

7.1

6.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

2.0

2.1

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

38.4

51.5

50.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

9.0

9.0

ხარჯები

37.7

51.4

48.5

შრომის ანაზღაურება

33.6

46.1

43.0

საქონელი და მომსახურება

4.1

5.3

5.5

 მივლინებები

1.2

1.3

1.2

 ოფისის ხარჯები

2.9

4.0

4.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

0.1

1.8

01 02 04

მუნიციპალიტეტის არქიტექტურულ -სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

34.3

39.8

48.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

11.0

ხარჯები

34.2

39.6

48.6

შრომის ანაზღაურება

31.6

37.4

46.0

საქონელი და მომსახურება

2.6

2.2

2.6

 მივლინებები

0.7

0.2

0.4

 ოფისის ხარჯები

1.9

2.0

2.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

0.2

01 02 05

მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობასთან ურთიერთობის სამსახური

21.3

26.0

22.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

ხარჯები

21.3

25.9

21.0

შრომის ანაზღაურება

17.1

21.9

16.8

საქონელი და მომსახურება

4.2

4.0

4.2

 მივლინებები

0.2

0.6

0.4

 ოფისის ხარჯები

1.2

1.1

2.3

 სამედიცინო ხარჯები

0.4

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.8

1.9

1.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

1.1

01 02 07

ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური

26.6

33.2

28.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

5.0

ხარჯები

26.6

32.5

27.7

შრომის ანაზღაურება

25.2

30.7

25.3

საქონელი და მომსახურება

1.4

1.8

2.4

 მივლინებები

0.3

0.6

0.5

 ოფისის ხარჯები

1.1

1.2

1.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.7

1.1

01 02 12

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

219.8

304.8

311.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

55.0

59.0

72.0

ხარჯები

215.7

289.3

311.0

შრომის ანაზღაურება

180.7

243.6

262.3

საქონელი და მომსახურება

35.0

45.7

48.7

 ოფისის ხარჯები

13.4

12.7

16.4

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

18.8

30.3

27.2

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.8

2.7

5.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.1

15.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

62.5

12.5

46.3

70112

ხარჯები

62.5

12.5

46.3

საქონელი და მომსახურება

62.5

12.5

46.3

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

62.5

12.5

46.3

01 04

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

14.8

19.6

0.0

70133

ხარჯები

14.8

19.6

0.0

სუბსიდიები

14.8

19.6

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

14.5

17.0

18.0

7018

ხარჯები

14.5

17.0

18.0

საქონელი და მომსახურება

14.5

17.0

18.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

14.5

17.0

18.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

0.4

0.0

0.0

70112

ხარჯები

0.4

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.4

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.4

01 08

აუდიტის მომსახურეობა

0.0

0.0

5.0

ხარჯები

0.0

0.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

5.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

91.5

305.3

150.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27.0

27.0

30.0

7032

ხარჯები

91.4

122.1

131.5

შრომის ანაზღაუ რება

78.8

108.6

109.2

საქონელი და მომსახურება

12.6

13.5

22.3

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1.8

0.1

 მივლინებები

0.1

0.2

 ოფისის ხარჯები

2.8

3.2

5.2

 სამედიცინო ხარჯები

0.1

0.1

 რბ. ინვენტარის, უნიფორმ ისა და პირ. ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.3

4.7

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8.8

8.0

11.5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.5

0.5

0.5

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

183.2

18.8

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

19.0

63.3

149.7

7031

ხარჯები

19.0

28.5

45.6

საქონელი და მომსახურება

19.0

28.5

45.6

 ოფისის ხარჯები

15.3

20.0

25.3

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.7

8.5

20.3

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.8

104.1

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

45.3

58.0

58.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

8.0

10.0

ხარჯები

45.3

56.8

58.9

შრომის ანაზღაურება

24.9

37.1

40.6

საქონელი და მომსახურება

12.3

16.2

14.9

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.1

4.8

0.4

 მივლინებები

1.4

1.5

1.4

 ოფისის ხარჯები

2.7

2.9

3.7

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.9

7.0

9.4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.2

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

8.1

3.5

3.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.2

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

45.3

58.0

58.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

8.0

10.0

7021

ხარჯები

45.3

56.8

58.9

შრომის ანაზღაურება

24.9

37.1

40.6

საქონელი და მომსახურება

12.3

16.2

14.9

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2.1

4.8

0.4

 მივლინებები

1.4

1.5

1.4

 ოფისის ხარჯები

2.7

2.9

3.7

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.9

7.0

9.4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.2

სოციალური უზრუნველყოფა

8.1

3.5

3.4

7021

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,007.6

2,356.2

2,593.7

ხარჯები

415.2

471.2

379.1

საქონელი და მომსახურება

64.3

89.4

112.0

 ოფისის ხარჯები

64.3

89.4

112.0

სუბსიდიები

350.9

381.8

267.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

592.4

1,885.0

2,214.6

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

380.3

826.6

998.4

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

380.3

826.6

998.4

05 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები (სოფლების განვითარების პროგრამები)

0.0

328.0

683.4

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

328.0

683.4

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

223.5

415.5

188.9

7063

ხარჯები

223.5

203.6

85.5

საქონელი და მომსახურება

3.5

4.7

12.0

 ოფისის ხარჯები

3.5

4.7

12.0

სუბსიდიები

220.0

198.9

73.5

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

211.9

103.4

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

71.2

147.2

187.7

7064

ხარჯები

60.8

84.7

100.0

საქონელი და მომსახურება

60.8

84.7

100.0

 ოფისის ხარჯები

60.8

84.7

100.0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.4

62.5

87.7

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

130.9

182.9

193.6

7051

ხარჯები

130.9

182.9

193.6

სუბსიდიები

130.9

182.9

193.6

05 09

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

201.7

456.0

341.7

7062

არაფინანსური აქტივების ზრდა

201.7

456.0

341.7

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

694.5

1,009.8

927.9

ხარჯები

474.6

606.0

642.1

სუბსიდიები

474.6

606.0

642.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.9

403.8

285.8

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

396.7

467.8

622.3

7091

ხარჯები

396.7

467.8

518.3

სუბსიდიები

396.7

467.8

518.3

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

104.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

219.9

403.8

205.3

70923

ხარჯები

0.0

0.0

23.5

სუბსიდიები

23.5

70923

არაფინანსური აქტივების ზრდა

219.9

403.8

181.8

06 03

სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი

25.6

55.7

28.9

7091

ხარჯები

25.6

55.7

28.9

სუბსიდიები

25.6

55.7

28.9

06 04

მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის მოქალაქეობრივი და ესთე ტ იკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი

52.3

82.5

71.4

7093

ხარჯები

52.3

82.5

71.4

სუბსიდიები

52.3

82.5

71.4

07 00

სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები

745.5

1,121.0

733.0

ხარჯები

324.7

663.1

676.6

საქონელი და მომსახურება

10.2

11.5

11.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.2

11.5

11.0

სუბსიდიები

314.5

651.6

665.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

420.8

457.9

56.4

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (სპორტკომპლექსი)

362.7

463.1

8.0

7081

ხარჯები

8.1

8.9

8.0

საქონელი და მომსახურება

8.1

8.9

8.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.1

8.9

8.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

354.6

454.2

07 02

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი

0.0

211.9

250.6

7082

ხარჯები

0.0

211.9

250.6

სუბსიდიები

211.9

250.6

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

2.1

2.6

3.0

7084

ხარჯები

2.1

2.6

3.0

საქონელი და მომსახურება

2.1

2.6

3.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.1

2.6

3.0

07 04

სპორტული სკოლები

38.8

70.7

134.5

7081

ხარჯები

38.8

70.7

78.1

სუბსიდიები

38.8

70.7

78.1

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

56.4

07 05

სახელოვნებო სკოლები

45.4

51.4

49.8

7082

ხარჯები

45.4

51.4

49.8

სუბსიდიები

45.4

51.4

49.8

07 06

ბიბლიოთეკები

49.7

48.6

44.4

7082

ხარჯები

42.5

48.6

44.4

სუბსიდიები

42.5

48.6

44.4

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

07 07

კულტურის სახლები

136.2

100.4

86.9

7082

ხარჯები

77.2

100.4

86.9

სუბსიდიები

77.2

100.4

86.9

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.0

07 08

სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი

18.3

26.9

26.3

7082

ხარჯები

18.3

26.9

26.3

სუბსიდიები

18.3

26.9

26.3

07 09

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29.6

39.3

40.0

7083

ხარჯები

29.6

39.3

40.0

სუბსიდიები

29.6

39.3

40.0

07 10

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

32.2

60.0

50.0

7084

ხარჯები

32.2

60.0

50.0

სუბსიდიები

32.2

60.0

50.0

07 11

მუზეუმები

12.5

14.1

11.7

7082

ხარჯები

12.5

14.1

11.7

სუბსიდიები

12.5

14.1

11.7

07 12

კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი

18.0

32.0

27.8

7082

ხარჯები

18.0

28.3

27.8

სუბსიდიები

18.0

28.3

27.8

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.7

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

253.8

309.5

349.8

ხარჯები

253.8

309.5

349.8

სუბსიდიები

13.1

60.6

70.1

სოციალური უზრუნველყოფა

240.7

248.9

289.7

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრი

0.0

47.4

46.9

7074

ხარჯები

0.0

47.4

46.9

სუბსიდიები

47.4

46.9

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

19.9

20.7

20.0

7102

ხარჯები

19.9

20.7

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

19.9

20.7

20.0

08 03

გაჭირვებულების პროდუქტებით დახმარება

16.2

18.9

20.0

7107

ხარჯები

16.2

18.9

20.0

სოციალური უზრუნველყოფა

16.2

18.9

20.0

08 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28.8

29.4

65.0

7104

ხარჯები

28.8

29.4

65.0

სოციალური უზრუნველყოფა

28.8

29.4

65.0

08 05

გაჭირვებულების მედიკამენტებით დახმარება

8.1

10.1

15.0

7107

ხარჯები

8.1

10.1

15.0

სოციალური უზრუნველყოფა

8.1

10.1

15.0

08 06

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

160.2

156.8

155.1

71011

ხარჯები

160.2

156.8

155.1

სოციალური უზრუნველყოფა

160.2

156.8

155.1

08 07

უსახლკადოდ დარჩენილთა პროგრამა

1.3

2.0

2.6

7109

ხარჯები

1.3

2.0

2.6

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

2.0

2.6

08 08

სოციალური (ინვალიდთა ასოციაცია)

0.0

2.0

2.0

71012

ხარჯები

0.0

2.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

2.0

2.0

08 9

სოფლის ამბულატორიები

13.1

13.2

13.2

70721

ხარჯები

13.1

13.2

13.2

სუბსიდიები

13.1

13.2

13.2

08 10

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

6.2

9.0

10.0

7107

ხარჯები

6.2

9.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

6.2

9.0

10.0

08 11

გაზგაყვანილობის თანადაფინანსება

0.0

0.0

10.0

7107

ხარჯები

0.0

0.0

10.0

სუბსიდიები

10.0

ფუნქციო-ნალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

804.2

930.3

1,000.9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

774.9

893.7

982.9

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

712.0

881.2

936.6

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

62.9

12.5

46.3

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

14.8

19.6

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

14.8

19.6

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

14.5

17.0

18.0

702

თავდაცვა

45.3

58.0

58.9

7021

შეიარაღებული ძალები

45.3

58.0

58.9

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

110.5

368.6

300.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

19.0

63.3

149.7

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

91.5

305.3

150.3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

380.3

1,154.6

1,681.8

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0

0.0

0.0

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

0.0

7045

ტრანსპორტი

380.3

826.6

998.4

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

380.3

826.6

998.4

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

0.0

328.0

683.4

705

გარემოს დაცვა

130.9

182.9

193.6

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

130.9

182.9

193.6

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

496.4

1,018.7

718.3

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

201.7

456.0

341.7

7063

წყალმომარაგება

223.5

415.5

188.9

7064

გარე განათება

71.2

147.2

187.7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

13.1

60.6

60.1

7072

ამბულატორიული მომსახურება

13.1

13.2

13.2

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

13.1

13.2

13.2

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

47.4

46.9

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

745.5

1,121.0

733.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

401.5

745.7

393.1

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

263.9

249.1

223.6

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29.6

39.3

40.0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

32.2

60.0

50.0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

18.3

26.9

26.3

709

განათლება

694.5

1,009.8

927.9

7091

სკოლამდელი აღზრდა

422.3

523.5

651.2

7092

ზოგადი განათლება

219.9

403.8

205.3

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

219.9

403.8

205.3

7093

პროფესიული განათლება

52.3

82.5

71.4

710

სოციალური დაცვა

240.7

248.9

299.7

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

160.2

158.8

157.1

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

160.2

156.8

155.1

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

0.0

2.0

2.0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

19.9

20.7

20.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

28.8

29.4

65.0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

1.3

2.0

2.6

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

30.5

38.0

55.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

სულ

3,661.4

6,153.4

5,974.2