"დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 15 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

3,935.1

4,282.4

4,134.1

გადასახადები

897.0

1,159.0

900.0

გრანტები

2,587.0

2,728.4

2,800.6

სხვა შემოსავლები

451.1

395.0

433.5

ხარჯები

2,793.6

3,061.9

3,083.3

შრომის ანაზღაურება

731.6

955.4

902.4

საქონელი და მომსახურება

871.6

771.8

868.5

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

974.2

949.2

836.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

216.2

385.5

473.7

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

2.7

საოპერაციო სალდო

1,141.5

1,220.5

1,050.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,777.5

1,220.5

1,252.4

ზრდა

2,986.3

1,820.5

1,667.9

კლება

1,208.8

600.0

415.5

მთლიანი სალდო

-636.0

0.0

-201.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-636.0

0.0

-201.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

636.0

0.0

201.6

ვალუტა და დეპოზიტები

636.0

სესხები

0.0

201.6

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

5,779.9

4,882.4

4,751.2

შემოსავლები

3,935.1

4,282.4

4,134.1

არაფინანსური აქტივების კლება

1,208.8

600.0

415.5

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

636.0

201.6

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

5,779.9

4,882.4

4,751.2

ხარჯები

2,793.6

3,061.9

3,083.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,986.3

1,820.5

1,667.9

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

0.0

0.0

0.0

შემოსულობების კოდები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

5,779.9

4,882.4

4,751.2

შემოსავლები

3,935.1

4,282.4

4,134.1

არაფინანსური აქტივების კლება

1,208.8

600.0

415.5

ფინანსური აქტივების კლება

636.0

0.0

201.6

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

3,935.1

4,282.4

4,134.1

11

გადასახადები

897.0

1,159.0

900.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0.5

11311

ქონების გადასახადი

896.5

1,159.0

900.0

1131101

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

87.3

90.0

70.0

1131102

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

63.3

62.0

50.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

712.3

877.0

750.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

33.5

130.0

30.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

0.1

116

სხვა გადასახადები

13

გრანტები

2,587.0

2,728.4

2,800.6

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

185.7

309.9

132

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

2,587.0

2,542.7

2,490.7

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

251.0

800.1

1,200.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

137.0

137.0

132.6

სპეციალური ტრანსფერი

2,199.0

1,605.6

1,157.3

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

56.5

40.0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

5.0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2,199.0

1,544.1

1,117.3

14

სხვა შემოსავლები

451.1

395.0

433.5

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

380.2

311.0

359.3

პროცენტები

26.3

დივიდენდები

რენტა

380.2

311.0

333.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

380.2

310.0

333.0

14153

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1.0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

42.0

71.4

48.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

42.0

71.4

48.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი

1.9

3.0

1.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.4

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

სატენდერო მოსაკრებელი

1.6

3.0

1.6

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.4

0.4

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

16.8

15.0

15.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

20.9

50.0

30.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.2

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

143

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

24.6

12.6

26.2

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

4.3

31

არაფინანსური აქტივების კლება

1,208.8

600.0

415.5

311

ძირითადი აქტივები

15.0

5.0

314

არაწარმოებული აქტივები

1,208.8

585.0

410.5

მიწა

1,208.8

585.0

410.5

სხვა ბუნებრივი აქტივები

32

ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის ცვლილების გამოკლებით)

636.0

0.0

201.6

სესხები

636.0

201.6

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის
ფაქტი

2009 წლის
გეგმა

2010 წლის გეგმა

სულ

სულ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

5,779.9

4,882.4

4,751.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

354

474

493

ხარჯები

2,793.6

3,061.9

3,083.3

შრომის ანაზღაურება

731.6

955.4

902.4

საქონელი და მომსახურება

871.6

771.8

868.5

სუბსიდიები

974.2

949.2

836.0

სოციალური უზრუნველყოფა

216.2

385.5

473.7

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

2.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,986.3

1,820.5

1,667.9

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოები

805.8

1,056.6

1,084.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65

111

113

ხარჯები

767.9

1,047.1

1,038.5

შრომის ანაზღაურება

578.9

780.0

696.1

საქონელი და მომსახურება

181.1

254.1

342.4

სუბსიდიები

7.9

13.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.9

9.5

45.6

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

193.9

226.5

253.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

12

15

20

ხარჯები

188.9

226.5

239.5

შრომის ანაზღაურება

148.6

177.0

160.6

საქონელი და მომსახურება

40.3

49.5

78.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.0

13.8

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

575.8

765.0

739.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

51

91

93

ხარჯები

542.9

755.5

727.6

შრომის ანაზღაურება

430.3

603.0

535.5

საქონელი და მომსახურება

112.6

152.5

192.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32.9

9.5

11.6

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი

233.5

243.8

232.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

20

20

ხარჯები

213.5

239.7

229.3

შრომის ანაზღაურება

152.7

182.0

159.9

საქონელი და მომსახურება

60.8

57.7

69.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

4.1

3.0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური

69.8

90.2

84.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

8

8

ხარჯები

65.8

86.6

82.2

შრომის ანაზღაურება

47.2

62.9

58.3

საქონელი და მომსახურება

18.6

23.7

23.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

3.6

2.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

92.0

95.8

89.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

9

9

ხარჯები

86.1

95.8

87.3

შრომის ანაზღაურება

65.8

70.1

59.0

საქონელი და მომსახურება

20.3

25.7

28.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.9

2.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის  ზედამხედველობის სამსახური

0.0

50.4

43.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

ხარჯები

0.0

48.6

42.4

შრომის ანაზღაურება

40.6

34.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

8.0

7.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.8

1.3

01 02 05

კულტურის, განათლების, სპორტის ძეგლთა
დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

34.8

48.4

43.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

4

4

ხარჯები

32.8

48.4

42.2

შრომის ანაზღაურება

27.4

33.4

28.4

საქონელი და მომსახურება

5.4

15.0

13.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.0

1.3

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამსახური

28.4

48.1

46.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

4

4

ხარჯები

27.4

48.1

44.9

შრომის ანაზღაურება

21.9

33.2

28.9

საქონელი და მომსახურება

5.5

14.9

16.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

2.0

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული
ორგანოები

117.3

188.3

194.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17

41

43

ხარჯები

117.3

188.3

194.1

შრომის ანაზღაურება

115.3

180.8

166.1

საქონელი და მომსახურება

2.0

7.5

28.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

19.8

6.8

ხარჯები

0.0

19.8

6.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

19.8

6.8

01 04

სსიპ- საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება

15.7

16.0

4.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

5

ხარჯები

15.7

16.0

4.0

საქონელი და მომსახურება

7.8

3.0

4.0

სუბსიდიები

7.9

13.0

01 05

საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრის მომსახურების ხარჯები

3.0

10.0

15.0

ხარჯები

3.0

10.0

15.0

საქონელი და მომსახურება

3.0

10.0

15.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

4.0

0.0

0.0

ხარჯები

4.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

4.0

0.0

0.0

01 07

აუდიტორული მომსახურების ხარჯები

7.0

5.0

0.0

ხარჯები

7.0

5.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

7.0

5.0

0.0

01 08

შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი, და ა.შ.)
დაკავშირებული ხარჯები

0.0

1.3

1.3

ხარჯები

0.0

1.3

1.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.3

1.3

01 09

კახეთის რეგიონის განვითარების სააგენტო

6.4

13.0

15.0

ხარჯები

6.4

13.0

15.0

საქონელი და მომსახურება

6.4

13.0

15.0

01 10

მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო

0.0

0.0

49.5

ხარჯები

0.0

0.0

29.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

29.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.2

02 00

 სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის სამსახური

130.7

172.4

186.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22

28

28

ხარჯები

129.8

165.4

186.2

შრომის ანაზღაურება

105.8

128.4

150.3

საქონელი და მომსახურება

24.0

37.0

35.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

7.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება

63.0

20.0

89.0

ხარჯები

22.0

20.0

20.0

საქონელი და მომსახურება

22.0

20.0

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.0

69.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

68.1

74.0

83.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

9

9

ხარჯები

65.5

72.5

83.7

შრომის ანაზღაურება

46.9

47.0

56.0

საქონელი და მომსახურება

18.6

25.5

27.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

1.5

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა გაწვევის სამსახური

68.1

74.0

83.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

9

9

ხარჯები

65.5

72.5

83.7

შრომის ანაზღაურება

46.9

47.0

56.0

საქონელი და მომსახურება

18.6

25.5

27.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.6

1.5

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია

2,964.5

2,086.7

1,809.3

ხარჯები

765.8

550.5

412.5

საქონელი და მომსახურება

601.9

409.2

412.5

სუბსიდიები

163.9

141.3

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,198.7

1,536.2

1,396.8

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და
მოვლა-შენახვის ხარჯები

690.5

705.5

303.9

ხარჯები

15.0

0.0

3.0

საქონელი და მომსახურება

15.0

0.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

675.5

705.5

300.9

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია

124.6

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

124.6

05 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,192.1

560.2

568.9

ხარჯები

163.9

141.3

0.0

სუბსიდიები

163.9

141.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,028.2

418.9

568.9

05 04

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

9.5

35.9

47.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.5

35.9

47.2

05 06

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

200.3

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.3

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

96.1

250.5

201.3

ხარჯები

26.4

53.8

83.6

საქონელი და მომსახურება

26.4

53.8

83.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.7

196.7

117.7

05 08

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების შეკეთება

0.0

9.9

265.9

ხარჯები

0.0

9.9

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

9.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265.9

05 08

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავების შეკეთება

0.0

0.0

6.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

05 09

დასუფთავების ღონისძიებები

155.8

221.2

228.0

ხარჯები

155.8

221.2

228.0

საქონელი და მომსახურება

155.8

221.2

228.0

05 11

ურბანული ტერიტორიის  კეთილმოწყობა

90.9

94.7

95.2

ხარჯები

0.0

0.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

5.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.9

94.7

90.2

05 12

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ტრანსპორტირების ხარჯები

1.8

0.0

0.0

ხარჯები

1.8

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1.8

0.0

0.0

05 13

ცოფის საწინააღმდეგო ღონისძიებები

9.0

8.3

0.0

ხარჯები

9.0

8.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

9.0

8.3

0.0

05 14

საექსპერტო მომსახურების და საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯები

0.0

5.5

6.1

ხარჯები

0.0

5.5

6.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

5.5

6.1

05 15

სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები

0.0

9.3

0.0

ხარჯები

0.0

9.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

9.3

0.0

05 16

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის მიზნით მოსახლეობის დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

393.9

0.0

0.0

ხარჯები

393.9

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

393.9

0.0

0.0

05 17

დეგრადირებული ლანდშაფტის აღდგენის ღონისძიებები

0.0

185.7

86.8

ხარჯები

0.0

101.2

86.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

101.2

86.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

84.5

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

937.9

636.0

387.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

126

157

172

ხარჯები

372.5

390.5

387.7

სუბსიდიები

372.5

390.5

385.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

2.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

565.4

245.5

0.0

06 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

372.5

396.0

385.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

126

157

172

ხარჯები

372.5

390.5

385.0

სუბსიდიები

372.5

390.5

385.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

565.4

240.0

2.7

ხარჯები

0.0

0.0

2.7

სხვა ხარჯები

2.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

565.4

240.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

593.7

451.2

637.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

117

151

152

ხარჯები

453.9

430.4

481.0

საქონელი და მომსახურება

24.0

26.0

30.0

სუბსიდიები

429.9

404.4

451.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.8

20.8

156.5

07 01

ა (ა)იპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრი“

535.7

380.2

401.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

71

96

97

ხარჯები

395.9

359.4

401.0

საქონელი და მომსახურება

8.0

5.0

0.0

სუბსიდიები

387.9

354.4

401.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

139.8

20.8

0.0

07 01 01

ა (ა)იპ „კულტურისა და სპორტის ცენტრი“-ს ადმინისტრაციული ხარჯები

43.0

49.1

50.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10

10

10

ხარჯები

43.0

49.1

50.0

სუბსიდიები

43.0

49.1

50.0

07 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

282.1

85.3

98.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

8

8

ხარჯები

150.3

68.5

98.5

სუბსიდიები

150.3

68.5

98.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

131.8

16.8

07 01 03

კულტურული ღონისძიებები

8.0

5.0

14.5

ხარჯები

8.0

5.0

14.5

საქონელი და მომსახურება

8.0

5.0

0.0

სუბსიდიები

14.5

07 01 04

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმიანობა

20.0

12.0

22.0

ხარჯები

20.0

12.0

22.0

სუბსიდიები

20.0

12.0

22.0

07 01 05

მუზეუმები

27.7

36.4

36.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13

21

21

ხარჯები

27.7

36.4

36.0

სუბსიდიები

27.7

36.4

36.0

07 01 06

ძეგლთა დაცვის ხარჯები

3.8

6.8

6.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

2

2

2

ხარჯები

3.8

6.8

6.8

სუბსიდიები

3.8

6.8

6.8

07 01 07

ბიბლიოთეკები

39.6

47.7

47.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15

26

26

ხარჯები

31.6

47.7

47.5

სუბსიდიები

31.6

47.7

47.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

07 01 08

კულტურის სახლები

111.5

137.9

125.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

26

29

30

ხარჯები

111.5

133.9

125.7

სუბსიდიები

111.5

133.9

125.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.0

07 02

ა (ა) იპ „ხელოვნების სკოლა“

42.0

50.0

50.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

46

55

55

ხარჯები

42.0

50.0

50.0

სუბსიდიები

42.0

50.0

50.0

07 03

პრესის მომსახურების ხარჯები

16.0

21.0

30.0

ხარჯები

16.0

21.0

30.0

საქონელი და მომსახურება

16.0

21.0

30.0

07 04

მინი სპორტული მოედნების მოწყობა

0.0

0.0

156.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

156.5

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

216.2

385.5

473.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17

18

19

ხარჯები

216.2

385.5

473.7

სოციალური უზრუნველყოფა

216.2

385.5

473.7

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

46.0

57.0

72.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17

18

19

ხარჯები

46.0

57.0

72.0

სოციალური უზრუნველყოფა

46.0

57.0

72.0

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

49.8

58.4

60.0

ხარჯები

49.8

58.4

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

49.8

58.4

60.0

08 03

სათნოების სახლი „სავანე“

8.0

20.0

40.0

ხარჯები

8.0

20.0

40.0

სოციალური უზრუნველყოფა

8.0

20.0

40.0

08 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

5.0

4.3

5.0

ხარჯები

5.0

4.3

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

4.3

5.0

08 05

მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

7.9

8.0

0.0

ხარჯები

7.9

8.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

7.9

8.0

08 06

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

20.1

15.0

0.0

ხარჯები

20.1

15.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

20.1

15.0

08 07

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.5

51.1

0.0

ხარჯები

0.5

51.1

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.5

51.1

08 08

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

77.4

151.7

296.7

ხარჯები

77.4

151.7

296.7

სოციალური უზრუნველყოფა

77.4

151.7

296.7

08 09

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ხარჯები

0.0

7.2

0.0

ხარჯები

0.0

7.2

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

7.2

08 10

ხანძრით დაზარალებულ პირთა სოციალური დაცვა

1.5

12.8

0.0

ხარჯები

1.5

12.8

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1.5

12.8

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის  ფაქტი

2009 წლის  გეგმა

2010 წლის  გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

805.8   

1,056.6   

1,084.1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

780.7   

1,016.3   

999.3   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

769.7   

991.5   

992.5   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

11.0   

24.8   

6.8   

70113

საგარეო ურთიერთობები

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

15.7   

17.3   

5.3   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

15.7   

17.3   

5.3   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

9.4   

23.0   

79.5   

702

თავდაცვა

68.1   

74.0   

83.7   

7021

შეიარაღებული ძალები

68.1   

74.0   

83.7   

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

193.7   

192.4   

275.2   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

63.0   

20.0   

89.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

130.7   

172.4   

186.2   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1,310.7   

1,009.0   

492.0   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

404.7   

208.8   

92.9   

70421

სოფლის მეურნეობა

404.7   

208.8   

92.9   

70422

სატყეო მეურნეობა

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0   

0.0   

0.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433

ბირთვული საწვავი

70434

სხვა სახის საწვავი

70435

ელექტროენერგეტიკა

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443

მშენებლობა

7045

ტრანსპორტი

815.1   

705.5   

303.9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

690.5   

705.5   

303.9   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

124.6   

0.0   

0.0   

7046

კავშირგაბმულობა

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472

სასტუმროები და რესტორნები

70473

ტურიზმი

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

90.9   

94.7   

95.2   

705

გარემოს დაცვა

165.3   

257.1   

275.2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

155.8   

221.2   

228.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

9.5   

35.9   

47.2   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,488.5   

820.6   

1,042.1   

7061

ბინათმშენებლობა

0.0   

9.9   

271.9   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

200.3   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

1,192.1   

560.2   

568.9   

7064

გარე განათება

96.1   

250.5   

201.3   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

707

ჯანმრთელობის დაცვა

46.0   

57.0   

72.0   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0   

0.0   

0.0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0   

0.0   

0.0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

46.0   

57.0   

72.0   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

593.7   

451.2   

637.5   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

282.1   

85.3   

255.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

232.6   

283.8   

280.5   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

16.0   

21.0   

30.0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

20.0   

12.0   

22.0   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

43.0   

49.1   

50.0   

709

განათლება

937.9   

636.0   

387.7   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

372.5   

396.0   

385.0   

7092

ზოგადი განათლება

565.4   

240.0   

2.7   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

565.4   

240.0   

2.7   

7093

პროფესიული განათლება

7094

უმაღლესი განათლება

0.0   

0.0   

0.0   

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

710

სოციალური დაცვა

170.2   

328.5   

401.7   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

28.0   

23.0   

0.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

28.0   

23.0   

0.0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

57.8   

78.4   

100.0   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

5.0   

4.3   

5.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.5   

51.1   

0.0   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

77.4   

158.9   

296.7   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1.5   

12.8   

0.0   

სულ

5,779.9   

4,882.4   

4,751.2