"ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 23 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №48
2010 წლის 19 ნოემბერი
ქ. ცაგერი
,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 23 დეკემბრის № 28 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის თანახმად,
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 23 დეკემბრის №28 დადგენილებაში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
1. დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი (თან ერთვის დანართი №1);
2. დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (თან ერთვის დანართი №2);
3. დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები (თან ერთვის დანართი №3);
4. დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები (თან ერთვის დანართი №4);
5. დამტკიცდეს ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია (თან ერთვის დანართი №4 ა);
6. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავ მ ჯდომარე მ. ლეთოდიანი
დანართი №1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 3,826.8 | 4,170.0 | 4,493.7 |
| გადასახადები | 189.9 | 349.1 | 272.0 |
| გრანტები | 3,588.0 | 3,735.0 | 4,136.7 |
| სხვა შემოსავლები | 48.9 | 85.9 | 85.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 1,574.3 | 2,178.7 | 2,432.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,035.5 | 885.9 | 1,079.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 328.1 | 305.5 | 372.8 |
| პროცენტი | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 169.2 | 774.9 | 805.6 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 41.3 | 110.6 | 151.3 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 101.8 | 23.7 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 2,252.5 | 1,991.3 | 2,060.8 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,641.1 | 1,920.2 | 2,120.3 |
| ზრდა | 2,650.0 | 1,940.6 | 2,153.3 |
| კლება | 8.9 | 20.4 | 33.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -388.6 | 71.1 | -59.5 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -406.6 | -182.7 | -60.9 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 406.6 | 182.7 | 60.9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 406.6 | 182.7 | 60.9 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | -18.0 | -192.8 | -1.4 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 |
| 0.0 |
| საშინაო | 0.0 |
| 0.0 |
| კლება | 18.0 | 192.8 | 1.4 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 18.0 |
| 1.4 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 61.0 | 0.0 |
დანართი №2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის გეგმა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 3,835.7 | 4,190.4 | 4,526.7 |
| შემოსავლები | 3,826.8 | 4,170.0 | 4,493.7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 8.9 | 20.4 | 33.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,242.3 | 4,119.3 | 4,586.2 |
| ხარჯები | 1,574.3 | 2,178.7 | 2,432.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,650.0 | 1,940.6 | 2,153.3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | -406.6 | 71.1 | -59.5 |
დანართი №3
ცაგერისმუნიციპალიტეტის 2010 წლის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 3,835.7 | 4,190.4 | 4,526.7 | |
| შემოსავლები | 3,826.8 | 4,170.0 | 4,493.7 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 8.9 | 20.4 | 33.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|
| ||
| შემოსავლები | 3,826.8 | 4,170.0 | 4,493.7 | |
| 11 | გადასახადები | 189.9 | 349.1 | 272.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 189.9 | 349.1 | 272.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 127.8 | 284.3 | 230.0 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2.4 | 0.7 | 1.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.7 | 1.1 | 1.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 59.0 | 63.0 | 40.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
|
|
| 13 | გრანტები | 3,588.0 | 3,735.0 | 4,136.7 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 3,588.0 | 3,735.0 | 4,136.7 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,107.0 | 974.8 | 2,057.6 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 153.0 | 107.0 | 125.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 2,328.0 | 2,653.2 | 1,954.1 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,298.6 | 693.0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 19.0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 12.0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1,029.4 | 1,738.2 | 1,954.1 | |
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
| 191.0 |
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 48.9 | 85.9 | 85.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 36.5 | 65.0 | 61.0 |
| პროცენტები |
|
|
| |
| დივიდენდები |
|
|
| |
| რენტა | 36.5 | 65.0 | 61.0 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 36.5 | 64.6 | 60.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
| 0.4 | 1.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | შემოსავალი სხვა საქონლის და რეალიზაციიდან გადახდევინებული | 8.4 | 18.2 | 20.5 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1.3 | 7.8 | 10.0 | |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.1 | 0.2 | 1.0 | |
| სახელმწიფო ბაჟი |
|
|
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 1.2 | 4.4 | 4.0 | |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
| |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
| 3.0 | 5.0 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
| 0.2 |
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 7.1 | 10.4 | 10.5 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
| 0.4 | 0.5 | |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 7.1 | 10.0 | 10.0 | |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 4.0 | 2.7 | 3.5 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 8.9 | 20.4 | 33.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 1.6 | 18.9 | 32.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 7.3 | 1.5 | 1.0 |
| მიწა | 7.3 | 1.5 | 1.0 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
| |
|
|
|
| ||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები |
|
|
| |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
| |
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
| |
| საშინაო |
|
|
| |
დანართი №4
2010 წლის ცაგერისმუნიციპალიტეტის ხარჯი ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით
| ეკონ.კლასიფ.კოდი | ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
|
| სულ | ცაგერის მუნიციპალიტეტი | 4,242.3 | 4,312.1 | 4,587.6 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 245.5 | 260.0 | 164.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 1,574.3 | 2,178.7 | 2,432.9 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 1,035.5 | 885.9 | 1,079.5 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 328.1 | 305.5 | 372.8 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 222 |
|
| მივლინებები | 12.9 | 17.3 | 18.5 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 86.3 | 82.4 | 120.4 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 5.6 | 12.0 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები | 48.7 | 2.8 | 3.0 |
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 0.1 |
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.3 | 4.9 | 6.8 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 57.5 | 55.6 | 86.2 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 119.1 | 135.0 | 124.3 |
| 24 |
|
| პროცენტი | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 169.2 | 774.9 | 805.6 |
| 26 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 41.3 | 110.6 | 151.3 |
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 101.8 | 23.7 |
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,650.0 | 1,940.6 | 2,153.3 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება | 18.0 | 192.8 | 1.4 |
|
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 650.2 | 1,235.4 | 1,231.4 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 83.0 | 88.0 | 89.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 632.2 | 835.2 | 991.7 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 463.5 | 641.2 | 741.3 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 117.8 | 144.0 | 202.4 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 1.4 | 1.5 |
| 222 |
|
| მივლინებები | 5.5 | 4.9 | 4.5 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 45.4 | 55.2 | 60.5 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 5.6 | 12.0 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 0.1 |
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.8 | 0.5 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38.7 | 38.8 | 62.0 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28.2 | 36.8 | 61.3 |
| 24 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 50.9 | 50.0 | 48.0 |
| 26 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 207.4 | 238.3 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება | 18.0 | 192.8 | 1.4 |
|
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 158.0 | 247.8 | 264.8 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29.0 | 31.0 | 32.0 | |
| 2 | 70111 |
| ხარჯები | 158.0 | 205.8 | 235.5 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 129.9 | 169.4 | 186.4 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.1 | 36.4 | 49.1 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.3 | 0.8 | 1.0 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 13.5 | 17.0 | 19.0 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 0.3 | 1.0 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
| 0.1 |
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.6 | 13.7 | 17.0 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 4.6 | 11.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42.0 | 29.3 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 467.1 | 782.2 | 924.4 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 54.0 | 57.0 | 57.0 | |
| 2 | 70111 |
| ხარჯები | 452.1 | 609.6 | 715.2 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 333.6 | 471.8 | 554.9 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 77.6 | 96.8 | 112.3 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 1.4 | 1.5 |
| 222 |
|
| მივლინებები | 5.2 | 4.1 | 3.5 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 26.9 | 38.2 | 41.5 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.8 | 0.5 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 29.1 | 25.1 | 45.0 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16.4 | 26.4 | 19.3 |
| 24 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 40.9 | 41.0 | 48.0 |
| 26 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 165.4 | 209.0 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება | 15.0 | 7.2 | 0.2 |
|
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 150.1 | 229.7 | 222.8 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 150.1 | 183.0 | 199.8 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 98.9 | 122.7 | 136.2 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 51.2 | 60.3 | 63.6 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 3.0 | 1.8 | 1.2 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 12.9 | 19.0 | 18.0 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 0.3 | 0.4 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 0.2 |
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.3 |
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25.6 | 19.6 | 37.0 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9.7 | 19.1 | 7.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 46.7 | 23.0 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 47.3 | 67.7 | 72.1 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 47.3 | 66.4 | 70.6 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 41.9 | 57.0 | 61.7 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.4 | 9.4 | 8.9 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.9 | 1.5 | 0.9 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.0 | 5.1 | 5.0 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 0.3 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 0.1 |
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.2 | 0.2 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.3 | 1.5 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის განვითარების სამსახური | 43.6 | 62.3 | 74.3 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 43.6 | 62.3 | 72.8 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 38.2 | 55.0 | 66.0 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.4 | 7.3 | 6.8 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.9 | 0.6 | 1.0 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 3.0 | 3.8 | 3.0 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 0.3 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 0.1 |
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.3 |
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1.5 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | 2.1 | 14.3 | 26.3 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 |
|
| ხარჯები | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.1 |
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 14.3 | 26.3 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და სოციალური განვითარების სამსახური | 14.9 | 21.9 | 36.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 14.9 | 21.9 | 36.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 14.9 | 21.9 | 36.0 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის შრომის,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოც.დაცვის სამსახური | 24.5 | 31.2 | 38.5 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 24.5 | 31.2 | 38.5 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 22.1 | 28.9 | 36.2 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.0 | 0.6 | 0.5 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
| 0.1 |
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.5 | 0.9 | 1.1 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 07 | მუნიციაპლიტეტის ტრანსპორტის, კომუნალური მეურნეობისა და კეთილმოწყობის სამსახური | 0.0 | 20.1 | 28.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 5.0 | 4.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 20.1 | 28.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 18.4 | 26.3 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
| 0.2 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 0.7 | 0.5 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.5 | 0.5 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.5 | 0.5 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 08 | დაბრუნებული თანხა | 15.0 | 7.2 | 0.2 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება | 15.0 | 7.2 | 0.2 |
|
| 01 02 09 | პრეზიდენტის ინა უ გურაციაზე დასწრების ტრანსპორტირების ხარჯები | 1.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 |
|
| ხარჯები | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.6 |
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 10 | ადმინისტრაციული შენობების სადღეღამისო დაცვა და დაგვა-დასუფთავება | 40.9 | 41.0 | 88.2 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 |
|
| ხარჯები | 40.9 | 41.0 | 48.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 40.9 | 41.0 | 48.0 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 40.2 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 11 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 127.1 | 286.8 | 333.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 64.0 | 66.0 | 66.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 127.1 | 183.7 | 216.5 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 117.6 | 167.9 | 192.5 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.5 | 15.8 | 24.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.4 | 1.5 |
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 7.0 | 9.0 | 14.5 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 0.3 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 3.9 | 3.7 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 103.1 | 116.5 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 02 12 | სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ექსპერტიზის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 70112 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 9.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 10.0 | 9.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 70133 |
| ხარჯები | 10.0 | 9.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 9.0 |
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 70133 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7018 |
| ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 5.0 |
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 5.0 | 10.0 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7018 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 7.1 | 5.1 | 7.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 70112 |
| ხარჯები | 7.1 | 5.1 | 7.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7.1 | 5.1 | 7.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.1 | 5.1 | 7.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 3.0 | 185.6 | 1.2 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7016 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7016 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება | 3.0 | 185.6 | 1.2 |
|
| 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.7 | 15.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7018 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.7 | 15.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.7 | 15.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.7 | 15.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7018 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 01 09 | პრეზიდენტის ინა უ გურაციაზე დასწრების ტრანსპორტირების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7018 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7018 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 82.9 | 111.3 | 120.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
| 2 | 7032 |
| ხარჯები | 82.9 | 99.8 | 120.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 77.1 | 89.2 | 107.0 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 10.6 | 13.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.6 | 1.0 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.4 | 4.4 | 5.0 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 1.0 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.3 | 4.6 | 5.0 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 1.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 11.5 |
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 12.0 | 16.0 | 17.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7031 |
| ხარჯები | 8.4 | 16.0 | 17.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 16.0 | 17.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 10.6 | 6.7 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 5.4 | 10.3 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 8.4 |
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.6 |
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 35.0 | 50.8 | 57.9 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 35.0 | 49.3 | 57.9 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26.0 | 39.1 | 47.4 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.0 | 8.5 | 9.9 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.2 | 1.1 | 1.0 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.4 | 2.1 | 2.0 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 3.8 | 5.4 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 1.0 | 1.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 26 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 35.0 | 50.0 | 57.3 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 2 | 7021 |
| ხარჯები | 35.0 | 48.5 | 57.3 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26.0 | 38.3 | 47.4 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9.0 | 8.5 | 9.9 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.2 | 1.1 | 1.0 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.4 | 2.1 | 2.0 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები | 1.9 |
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.5 | 0.5 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.1 | 3.8 | 5.4 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 1.0 | 1.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 1.7 |
|
| 31 | 7021 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 02 | (სამედიცინო შემოწმების ხარჯი) | 0.0 | 0.8 | 0.6 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7021 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.8 | 0.6 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 0.8 |
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 0.6 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7021 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 04 03 | სხვა( საომარი მდგომარეობის დროს გაწეული ხარჯები) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7025 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7025 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,578.6 | 1,292.4 | 1,606.8 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.0 | 27.0 | 0.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 148.5 | 270.1 | 204.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 75.2 | 0.0 | 0.0 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 73.1 | 0.4 | 67.5 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 13.0 | 0.0 | 33.5 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 51.5 | 0.4 | 34.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 169.9 | 113.5 |
| 26 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 99.8 | 23.0 |
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,430.1 | 1,022.3 | 1,402.8 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 05 01 | გზების, ხიდების | 650.7 | 270.3 | 637.7 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 70451 |
| ხარჯები | 0.0 | 59.9 | 23.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 59.9 | 23.0 |
| 31 | 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 650.7 | 210.4 | 614.7 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 02 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 177.2 | 225.8 | 15.6 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 70421 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 177.2 | 225.8 | 15.6 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 03 | საკადასტრო რუკების შედგენა | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 70421 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 7.0 |
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 182.0 | 248.5 | 211.2 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 19.0 | 20.0 |
| |
| 2 | 7063 |
| ხარჯები | 53.5 | 47.0 | 0.3 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 33.7 |
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19.8 | 0.0 | 0.3 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.2 |
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.1 |
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.5 |
| 0.3 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
| 47.0 |
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 128.5 | 201.5 | 210.9 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის სანიაღვრე არხების ღონისძიებები | 37.4 | 80.1 | 171.2 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7052 |
| ხარჯები | 0.0 | 2.8 | 2.4 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 2.4 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 2.8 |
|
| 31 | 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.4 | 77.3 | 168.8 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 861.5 | 180.1 | 48.8 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7061 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 861.5 | 180.1 | 48.8 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 78.9 | 116.3 | 121.2 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7064 |
| ხარჯები | 20.1 | 42.8 | 45.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 8.7 |
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 11.4 | 0.0 | 33.5 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 11.4 |
| 33.5 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
| 35.0 | 11.5 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 7.8 |
|
| 31 | 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 58.8 | 73.5 | 76.2 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 6.8 | 75.7 | 48.8 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7051 |
| ხარჯები | 6.8 | 47.5 | 48.8 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 6.8 |
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.8 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
| 47.5 | 48.0 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 28.2 |
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 09 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 68.1 | 69.2 | 198.7 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 7.0 |
| |
| 2 | 7049 |
| ხარჯები | 68.1 | 50.7 | 48.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 26.0 |
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 41.9 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.4 |
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.1 |
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.4 |
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 41.0 |
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი | 0.2 |
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
| 40.4 | 48.0 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 10.3 |
|
| 31 | 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 18.5 | 150.7 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 10 | ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის ზონების დაგეგმარება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7062 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7062 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 11 | საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და მაგისტრალების მონიშვნითი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 70451 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 12 | მძიმე ტექნიკის შეძენა (ტრაქტორების მოტობლოკის ტრანსპორტირება) | 516.0 | 0.4 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 70421 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.4 |
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 516.0 |
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 13 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7074 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.5 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7074 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 14 | მოსახლეობისათვის სასუქის ტრანსპორტირების ხარჯები | 0.0 | 19.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 70421 |
| ხარჯები | 0.0 | 19.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 19.0 |
|
| 31 | 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 15 | მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 70451 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 4.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 6.0 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 16 | მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი სამუშაოების თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 117.1 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7049 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 117.1 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 05 17 | არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი სამუშაოების თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7049 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 15.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7049 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 394.2 | 572.6 | 447.9 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 |
|
| ხარჯები | 185.9 | 237.5 | 297.1 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 149.2 | 0.0 | 0.0 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 36.7 | 1.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები | 17.5 | 0.0 | 0.0 |
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.7 | 1.0 | 0.0 |
| 24 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 236.5 | 297.1 |
| 26 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 208.3 | 335.1 | 150.8 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 160.6 | 221.0 | 255.4 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 124.0 | 123.0 |
| |
| 2 | 7091 |
| ხარჯები | 160.6 | 208.8 | 255.4 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 129.8 |
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 30.8 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.8 |
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.1 |
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 11.5 |
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები | 17.5 |
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.9 |
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
| 208.8 | 255.4 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12.2 |
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროექტი+კაპ) | 213.1 | 323.9 | 158.9 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 70923 |
| ხარჯები | 4.8 | 1.0 | 8.1 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 1.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 1.0 |
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 8.1 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 70923 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 208.3 | 322.9 | 150.8 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 06 03 | მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი | 20.5 | 27.7 | 33.6 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 |
| |
| 2 | 7096 |
| ხარჯები | 20.5 | 27.7 | 33.6 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 19.4 |
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.1 |
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.0 |
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
| 27.7 | 33.6 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7096 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები | 315.9 | 758.5 | 868.6 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 99.5 | 108.0 | 38.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 307.9 | 395.7 | 520.7 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 233.1 | 116.4 | 183.8 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 56.9 | 60.0 | 61.5 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 |
|
| მივლინებები | 6.9 | 10.7 | 12.0 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 10.2 | 10.1 | 12.7 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები | 2.0 | 2.8 | 3.0 |
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.3 | 3.6 | 4.8 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.2 | 3.0 | 3.5 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 33.3 | 29.8 | 25.5 |
| 24 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 17.9 | 219.0 | 275.4 |
| 26 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 362.8 | 347.9 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 49.6 | 28.5 | 90.9 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23.0 | 25.0 |
| |
| 2 | 7081 |
| ხარჯები | 49.6 | 28.5 | 41.6 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 34.2 | 10.2 | 20.2 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15.4 | 18.3 | 21.4 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 4.9 | 8.0 | 8.6 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.6 | 0.5 | 0.5 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები | 2.0 | 2.8 | 3.0 |
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.2 |
| 0.5 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.1 | 5.0 | 6.8 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 49.3 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 02 | კულტულური ღონისძიებების დაფინანსება (ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი და მეთოდური განყოფილება) | 32.2 | 54.1 | 71.5 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 18.0 |
| |
| 2 | 7082 |
| ხარჯები | 32.2 | 54.1 | 71.5 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 25.9 | 31.9 | 51.4 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6.3 | 22.2 | 20.1 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.4 | 1.6 | 2.2 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.4 | 6.1 | 8.2 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.2 | 0.5 | 1.2 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.0 | 1.9 | 2.0 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.3 | 12.1 | 6.5 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 03 | კლუბები | 11.1 | 35.2 | 42.2 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 13.0 | 26.0 | |
| 2 | 7084 |
| ხარჯები | 11.1 | 13.5 | 17.7 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 11.1 | 13.5 | 17.7 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 21.7 | 24.5 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 04 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 3.2 | 5.1 | 6.1 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 13.0 |
| |
| 2 | 7084 |
| ხარჯები | 3.2 | 5.1 | 6.1 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.1 | 6.1 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
| 0.3 | 0.5 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 1.0 | 1.2 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.3 | 0.5 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.3 | 0.3 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.2 | 3.6 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 3.2 |
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 05 | ძეგლები | 8.0 | 4.5 | 15.8 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.5 | 12.0 | |
| 2 | 7082 |
| ხარჯები | 8.0 | 4.5 | 15.8 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 8.0 | 4.5 | 15.8 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 06 | სპორტული სკოლა | 0.0 | 116.5 | 77.6 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7081 |
| ხარჯები | 0.0 | 42.3 | 53.8 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
| 42.3 | 53.8 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 74.2 | 23.8 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 07 | მუზეუმი და გალერეა | 30.6 | 126.3 | 196.9 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22.0 | 22.0 |
| |
| 2 | 7082 |
| ხარჯები | 30.6 | 37.8 | 48.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 28.1 |
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.3 |
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.4 |
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 |
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.1 |
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.6 |
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
| 37.8 | 48.0 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 88.5 | 148.9 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 08 | სახელობნებო სკოლები (სამუსიკო სკოლა და სამხატვრო სკოლა) | 48.8 | 141.4 | 59.1 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 26.0 |
| |
| 2 | 7082 |
| ხარჯები | 48.8 | 53.7 | 59.1 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 47.1 |
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.1 |
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.3 |
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.1 |
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.2 |
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.0 |
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
| 53.7 | 59.1 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 87.7 |
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 09 | ბიბლიოთეკები | 57.5 | 55.3 | 103.2 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7082 |
| ხარჯები | 49.5 | 55.3 | 75.5 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 45.1 |
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.2 |
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.9 |
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.3 |
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
| 55.0 | 75.5 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
| 0.3 |
|
| 31 | 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 |
| 27.7 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 10 | კულტურის სახლები და მუსიკალური კოლექტივები | 46.4 | 57.3 | 154.2 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.5 | 15.5 |
| |
| 2 | 7082 |
| ხარჯები | 46.4 | 57.3 | 80.5 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 25.0 | 49.6 | 67.8 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 21.4 | 7.7 | 12.7 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 17.7 | 2.8 | 7.4 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 73.7 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 11 | მწვანე თეატრი | 0.0 | 7.7 | 10.9 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7082 |
| ხარჯები | 0.0 | 7.7 | 10.9 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 6.7 | 10.9 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 |
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 12 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 13.8 | 18.0 | 10.2 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 |
| |
| 2 | 7083 |
| ხარჯები | 13.8 | 14.7 | 10.2 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 8.6 |
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 1.7 | 1.2 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.4 |
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 0.3 |
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.2 |
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.3 | 1.7 | 1.2 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
| 13.0 | 9.0 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7083 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 3.3 |
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 07 13 | სხვა (წმ. მაქსიმე აღმსარებლის დღესასწაულის ღონისძიების დაფინანსება, ლადოობის ღონისძიების დაფინანსება, ტაძრის ელ. ენერგიის გადასახადი, გიმნაზიის ეზოს კეთილმოწყობა) | 14.7 | 108.6 | 30.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7084 |
| ხარჯები | 14.7 | 21.2 | 30.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 4.0 |
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 14.7 | 17.2 | 30.0 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7084 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 87.4 |
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 173.5 | 275.1 | 238.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 |
|
| ხარჯები | 173.5 | 275.1 | 224.5 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.8 | 65.0 | 1.5 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 222 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 225 |
|
| კვების ხარჯები | 27.3 | 0.0 | 0.0 |
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 65.0 | 1.5 |
| 24 |
|
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 92.0 | 99.5 | 71.0 |
| 26 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 41.3 | 110.6 | 151.3 |
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 31 |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 92.0 | 99.5 | 63.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7074 |
| ხარჯები | 92.0 | 99.5 | 63.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები | 92.0 | 99.5 | 63.0 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7074 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 40.2 | 42.5 | 45.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7102 |
| ხარჯები | 40.2 | 42.5 | 45.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 11.4 |
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28.8 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები | 1.4 |
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები | 27.3 |
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.1 |
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 42.5 | 45.0 |
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7102 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები და 9 მაისის ღონისძიებების დაფინანსება | 1.0 | 4.3 | 8.5 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7102 |
| ხარჯები | 1.0 | 4.3 | 8.5 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.0 | 4.3 | 8.5 |
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7102 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 04 | სანიტარ ი ული ზედამხედველობის ინსპექცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7074 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7074 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 05 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 38.6 | 40.9 | 10.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 71011 |
| ხარჯები | 38.6 | 40.9 | 10.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 38.6 | 40.9 | 10.0 |
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 71011 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 06 | ფერშლების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 23.7 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 1.5 |
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
| 8.0 |
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
| 0.7 |
| 31 | 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 13.5 |
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 07 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7102 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7102 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 08 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები (კომპენსაცია) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7103 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7103 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 09 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 71011 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 71011 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 10 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1.7 | 87.9 | 87.8 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7104 |
| ხარჯები | 1.7 | 87.9 | 87.8 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 65.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 65.0 |
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1.7 | 22.9 | 87.8 |
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7104 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 11 | ს ტ იქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 12 | 9 მაისთან დაკავშირებით ვეტერანების ერთჯერადი დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 13 | საომარი მოქმედების შედეგად მოსახლ ეობის თვის მიყენებული ზარალის საკომპესაციო თანხა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7109 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 14 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 71012 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 71012 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
|
| 08 15 | სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქ. მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა, დაინვალ. ოჯახებს ერთჯერადი სოც. დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 2 | 7103 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
|
| 22 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
| 222 |
|
| მივლინებები |
|
|
|
| 223 |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
|
| 224 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
|
| 225 |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
|
| 226 |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
|
| 227 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
|
| 228 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
|
| 2210 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
| 24 |
|
| პროცენტი |
|
|
|
| 25 |
|
| სუბსიდიები |
|
|
|
| 26 |
|
| გრანტები |
|
|
|
| 27 |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 28 |
|
| სხვა ხარჯები |
|
|
|
| 31 | 7103 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 32 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
| 33 |
|
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
დანართი №4-ა
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 632.2 | 1,042.6 | 1,230.0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 617.2 | 1,027.9 | 1,205.0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 610.1 | 1,022.8 | 1,189.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 7.1 | 5.1 | 16.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო-ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 10.0 | 9.0 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 10.0 | 9.0 | 0.0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 5.0 | 5.7 | 25.0 |
| 702 | თავდაცვა | 35.0 | 50.8 | 57.9 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 35.0 | 50.8 | 57.9 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 94.9 | 127.3 | 137.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 12.0 | 16.0 | 17.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 82.9 | 111.3 | 120.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1,412.0 | 591.7 | 994.1 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 693.2 | 252.2 | 15.6 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 693.2 | 252.2 | 15.6 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამმუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამმუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 650.7 | 270.3 | 647.7 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 650.7 | 270.3 | 647.7 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები |
|
|
|
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამმუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 68.1 | 69.2 | 330.8 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 44.2 | 155.8 | 220.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 6.8 | 75.7 | 48.8 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 37.4 | 80.1 | 171.2 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 1,122.4 | 544.9 | 391.2 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 861.5 | 180.1 | 48.8 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 182.0 | 248.5 | 211.2 |
| 7064 | გარე განათება | 78.9 | 116.3 | 121.2 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 92.0 | 99.5 | 64.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 92.0 | 99.5 | 64.5 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 315.9 | 758.5 | 868.6 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 49.6 | 145.0 | 168.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 223.5 | 446.6 | 611.6 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 13.8 | 18.0 | 10.2 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 29.0 | 148.9 | 78.3 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 709 | განათლება | 394.2 | 572.6 | 447.9 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 160.6 | 221.0 | 255.4 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 213.1 | 323.9 | 158.9 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 213.1 | 323.9 | 158.9 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 20.5 | 27.7 | 33.6 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 81.5 | 175.6 | 175.0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 38.6 | 40.9 | 10.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 38.6 | 40.9 | 10.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 41.2 | 46.8 | 53.5 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 1.7 | 87.9 | 87.8 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 23.7 |
|
| სულ | 4,224.3 | 4,119.3 | 4,586.2 |