"ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 2 თებერვლის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ათას ლარებში

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის პროგნოზი

შემოსავლები 

3,269.2

5,178.9

4,814.0

გადასახადები

545.7

600.0

595.0

გრანტები

2,564.5

4,307.7

4,002.1

სხვა შემოსავლები

159.0

271.2

216.9

ხარჯები

2,833.5

3,718.5

3,626.8

შრომის ანაზღაურება

441.9

673.4

649.6

საქონელი და მომსახურება        

427.4

789.0

992.3

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

767.4

906.2

975.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

137.8

221.8

251.0

სხვა ხარჯები

1,059.0

1,128.1

758.9

საოპერაციო სალდო

435.7

1,460.4

1,187.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

418.5

1,548.8

1,562.9

ზრდა

726.8

1,659.5

1,723.5

კლება

308.3

110.7

160.6

მთლიანი სალდო

17.2

-88.4

-375.7

ფინანსური აქტივების ცვლილება

17.2

-88.4

-375.7

ზრდა

17.2

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

17.2

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი       

სხვა დებიტორული დავალიანებები               

კლება

0.0

88.4

375.7

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0,

88.4

375.7

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

საგარეო

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

ათას ლარებში

დასახელება

შემოსულობების კოდები

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის პროგნოზი

შემოსულობები

3,577.5

5,378.0

5,350.3

შემოსავლები

1

3,269.2

5,178.9

4,814.0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

308.3

110.7

160.6

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

88.4

375.7

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

3,269.2

5,178.9

4,814.0

გადასახადები

11

545.7

600.0

595.0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

ქონების გადასახადი

11311

545.4

600.0

595.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131101

224.1

230.5

235.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

11.6

14.5

10.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131104

237.6

310.0

300.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131105

72.1

45.0

50.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

სხვა გადასახადები

116

0.3

გრანტები

13

2,564.5

4,307.7

4,002.1

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

133

2,564.5

4,307.7

4,002.1

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

429.0

1,265.7

2,161.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

131.0

190.0

93.7

სპეციალური ტრანსფერი

2,004.5

2,852.0

1,747.2

მ.შ ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

301.4

452.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

258.3

მ.შ.საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

11.5

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1,703.1

2,130.2

1,747.2

მ.შ. სპეციალური ტრანსფერი

სხვა შემოსავლები

14

159.0

271.2

216.9

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

117.7

208.7

146.9

პროცენტები

1411

50.0

55.9

დივიდენდები

1412

რენტა

1415

117.7

158.7

91.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

82.8

113.0

70.0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

26.7

41.7

15.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

8.2

4.0

6.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

22.6

29.0

21.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და  გადასახდელები

1422

18.6

29.0

21.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

7.5

8.0

4.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

14229

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

2.2

10.0

10.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

2.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

3.2

2.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

5.7

7.0

7.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

4.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

შემოსაველბი მოსახურების გაწევიდან

14232

4.0

ჯარიმები, სანქციები, საურავები

143

18.7

30.5

46.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

3.0

3.0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

308.3

110.7

160.6

ძირითადი აქტივები

311

229.2

40.0

70.0

არაწარმოებული აქტივები

314

79.1

70.7

90.6

მიწა

3141

79.1

70.7

90.6

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლებით)

32

0.0

0.0

0.0

სესხები

3214

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

საშინაო

331

საგარეო

332

 ათას ლარებში

ორგ.კოდი

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის პროგნოზი

სულ

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

3,560.3

5,378.0

5,350.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118.0

128.0

128.0

ხარჯები

2,833.5

3,718.5

3,626.8

  შრომის ანაზღაურება

441.9

673.4

649.6

  საქონელი და მომსახურება

427.4

789.0

992.3

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

24.3

22.5

მივლინებები

1.3

4.1

3.6

ოფისის ხარჯები

226.7

203.5

256.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

11.7

7.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

6.5

3.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

69.8

186.8

232.2

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

129.6

352.1

468.0

  სუბსიდიები

767.4

906.2

975.0

  სოციალური უზრუნველყოფა

137.8

221.8

251.0

  სხვა ხარჯები

1,059.0

1,128.1

758.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

726.8

1,659.5

1,723.5

01 00

ყვარლის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

665.2

964.0

1,071.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

92.0

103.0

103.0

ხარჯები

585.4

921.1

957.9

  შრომის ანაზღაურება

371.9

580.7

563.1

  საქონელი და მომსახურება

200.0

326.4

378.8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

14.3

15.5

მივლინებები

1.1

3.7

2.9

ოფისის ხარჯები

80.0

111.6

115.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

11.7

7.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

51.8

57.0

89.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

67.1

128.1

149.0

  სუბსიდიები

13.5

14.0

16.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.8

42.9

114.0

01 01

ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

142.1

196.6

221.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

14.0

14.0

ხარჯები

136.6

196.6

201.2

  შრომის ანაზღაურება

91.5

136.3

130.2

  საქონელი და მომსახურება

45.1

60.3

71.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

1.6

4.0

მივლინებები

0.2

0.4

1.0

ოფისის ხარჯები

12.7

16.7

16.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.3

3.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

18.8

13.0

15.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13.4

27.3

32.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5.5

0.0

20.0

01 02

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

489.2

666.6

653.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

79.0

89.0

89.0

ხარჯები

434.7

623.7

653.7

  შრომის ანაზღაურება

280.4

444.4

432.9

  საქონელი და მომსახურება

154.3

179.3

220.8

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

12.7

11.5

მივლინებები

0.9

3.3

1.9

ოფისის ხარჯები

67.3

94.9

99.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

0.0

3.9

4.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

33.0

44.0

74.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

53.1

20.5

30.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

54.5

42.9

0.0

01 02 01

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი

189.0

260.4

242.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

13.0

14.0

ხარჯები

171.5

226.3

242.7

  შრომის ანაზღაურება

60.7

107.7

105.3

  საქონელი და მომსახურება

110.8

118.6

137.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12.7

11.5

მივლინებები

0.5

1.0

0.5

ოფისის ხარჯები

46.1

60.5

61.4

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3.9

4.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16.0

20.0

30.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

48.2

20.5

30.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.5

34.1

0.0

01 02 02

ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური

50.5

45.8

35.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

6.0

ხარჯები

50.5

45.8

35.7

  შრომის ანაზღაურება

42.7

39.2

35.7

  საქონელი და მომსახურება

7.8

6.6

მივლინებები

0.2

0.5

0.3

ოფისის ხარჯები

4.0

4.6

5.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.4

1.5

2.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.2

01 02 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

36.1

2.7

0.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

ხარჯები

36.1

2.7

0.0

  შრომის ანაზღაურება

29.7

2.4

  საქონელი და მომსახურება

6.4

0.3

0.0

ოფისის ხარჯები

3.4

0.3

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის  განვითარების სამსახური

0.0

19.0

32.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

ხარჯები

0.0

19.0

32.3

  შრომის ანაზღაურება

14.7

25.3

  საქონელი და მომსახურება

0.0

4.3

7.0

მივლინებები

0.3

0.3

ოფისის ხარჯები

2.0

2.7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.0

4.0

01 02 05

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური

0.0

36.2

37.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

5.0

ხარჯები

0.0

36.2

37.6

  შრომის ანაზღაურება

30.2

30.2

  საქონელი და მომსახურება

0.0

6.0

7.4

მივლინებები

0.0

0.2

ოფისის ხარჯები

3.0

3.7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3.0

3.5

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახური

0.0

41.9

41.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

ხარჯები

0.0

41.9

41.8

  შრომის ანაზღაურება

35.9

35.9

  საქონელი და მომსახურება

0.0

6.0

5.9

მივლინებები

0.5

0.2

ოფისის ხარჯები

4.0

3.2

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

1.5

2.5

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახური

33.5

39.3

38.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

5.0

5.0

ხარჯები

33.5

39.3

38.1

  შრომის ანაზღაურება

25.9

31.8

30.2

  საქონელი და მომსახურება

7.6

7.5

7.9

მივლინებები

0.1

0.5

0.2

ოფისის ხარჯები

2.3

4.0

3.7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.5

3.0

4.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.7

0.0

01 02 08

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

16.7

29.4

30.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4.0

4.0

4.0

ხარჯები

16.7

29.4

30.1

  შრომის ანაზღაურება

14.9

26.4

24.7

  საქონელი და მომსახურება

1.8

3.0

5.4

მივლინებები

0.1

0.5

0.2

ოფისის ხარჯები

1.1

1.5

2.7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.6

1.0

2.5

01 02 09

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

163.4

191.9

187.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

45.0

45.0

45.0

ხარჯები

126.4

183.1

187.6

  შრომის ანაზღაურება

106.5

156.1

145.6

  საქონელი და მომსახურება

19.9

27.0

42.0

ოფისის ხარჯები

10.4

15.0

17.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

9.5

12.0

25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

37.0

8.8

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

50.0

50.0

ხარჯები

0.0

50.0

50.0

  საქონელი და მომსახურება

0.0

50.0

50.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

50.0

50.0

01 04

საარქივო მომსახურების ხარჯები

13.5

19.0

0.0

ხარჯები

13.5

19.0

0.0

  საქონელი და მომსახურება

0.0

5.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

  სუბსიდიები

13.5

14.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები

0.0

6.5

16.0

ხარჯები

0.0

6.5

16.0

  საქონელი და მომსახურება

0.0

6.5

0.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.5

0.0

  სუბსიდიები

16.0

01 07

საპროექტო (ხარჯთაღრიცხვების) და აზომვითი სამუშაოების შედგენის ღირებულება

19.8

9.0

7.0

ხარჯები

0.0

9.0

7.0

  საქონელი და მომსახურება

0.0

9.0

7.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.0

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.8

01 08

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

0.0

8.5

10.0

ხარჯები

0.0

8.5

10.0

  საქონელი და მომსახურება

0.0

8.5

10.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.5

10.0

01 09

კახეთის მუნიციპალური განვითარების სააგენტო

0.6

7.8

20.0

ხარჯები

0.6

7.8

20.0

  საქონელი და მომსახურება

0.6

7.8

20.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.6

7.8

20.0

01 10

სპეც. ტექნიკის შეძენა

0.0

0.0

43.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

43.0

01 11

ადმინისტრაციული შენობების რემონტი

0.0

0.0

51.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

51.0

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

64.4

88.4

90.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19.0

19.0

19.0

ხარჯები

61.1

88.4

90.5

  შრომის ანაზღაურება

48.7

65.9

61.8

  საქონელი და მომსახურება

12.4

22.5

28.7

მივლინებები

0.0

0.2

ოფისის ხარჯები

2.4

4.5

4.4

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

3.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.0

15.0

18.1

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.0

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.3

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

3.9

15.0

18.0

ხარჯები

3.9

15.0

18.0

  საქონელი და მომსახურება

0.0

15.0

18.0

ოფისის ხარჯები

11.0

18.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4.0

0.0

  სუბსიდიები

3.9

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

40.5

38.6

38.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

6.0

ხარჯები

40.5

38.6

38.4

  შრომის ანაზღაურება

21.3

26.8

24.7

  საქონელი და მომსახურება

19.2

11.8

13.7

მივლინებები

0.2

0.4

0.5

ოფისის ხარჯები

3.3

3.9

3.7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8.0

7.5

9.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.7

0.0

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

40.5

38.6

38.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

6.0

ხარჯები

40.5

38.6

38.4

  შრომის ანაზღაურება

21.3

26.8

24.7

  საქონელი და მომსახურება

19.2

11.8

13.7

მივლინებები

0.2

0.4

0.5

ოფისის ხარჯები

3.3

3.9

3.7

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8.0

7.5

9.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.7

0.0

0.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,853.7

3,056.2

2,804.4

ხარჯები

1,241.1

1,460.9

1,216.0

  საქონელი და მომსახურება

137.7

332.8

457.1

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

7.0

7.0

ოფისის ხარჯები

126.1

55.5

94.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

103.3

115.6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.6

167.0

240.0

  სუბსიდიები

44.4

0.0

0.0

  სხვა ხარჯები

1,059.0

1,128.1

758.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

612.6

1,595.3

1,588.4

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

226.9

744.7

545.1

ხარჯები

0.0

3.0

60.9

  საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

3.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.0

3.0

  სხვა ხარჯები

57.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

226.9

741.7

484.2

05 02

ხიდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

0.0

119.0

88.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

119.0

88.3

05 03

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

17.0

0.0

4.0

ხარჯები

17.0

0.0

4.0

  სუბსიდიები

17.0

  სხვა ხარჯები

4.0

05 04

ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

29.6

86.3

139.6

ხარჯები

0.0

86.3

119.6

  საქონელი და მომსახურება

0.0

86.3

119.6

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.0

4.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

82.3

115.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.6

20.0

05 05

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

556.5

764.8

344.2

ხარჯები

556.5

764.8

236.9

  საქონელი და მომსახურება

0.0

29.0

25.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.0

25.0

  სხვა ხარჯები

556.5

735.8

211.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

107.3

05 06

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა, სარწყავი არხების და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის ღონისძიებები

9.5

317.7

203.0

ხარჯები

0.0

0.0

43.4

  საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

10.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.0

  სხვა ხარჯები

33.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.5

317.7

159.6

05 07

ბინათმშენებლობა

208.6

51.2

348.3

ხარჯები

208.6

51.2

348.3

  სხვა ხარჯები

208.6

51.2

348.3

05 08

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

60.7

160.0

327.9

ხარჯები

56.3

73.5

114.5

  საქონელი და მომსახურება

56.3

73.5

114.5

ოფისის ხარჯები

56.3

55.5

84.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18.0

30.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

86.5

213.4

05 09

დასუფთავების ღონისძიებები

69.8

75.0

111.0

ხარჯები

69.8

75.0

111.0

  საქონელი და მომსახურება

69.8

75.0

111.0

ოფისის ხარჯები

69.8

10.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

75.0

101.0

05 10

საჯარო სკოლების რემონტი

293.9

341.1

92.4

ხარჯები

293.9

341.1

92.4

  სხვა ხარჯები

293.9

341.1

92.4

05 11

სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

138.5

21.5

86.6

ხარჯები

0.0

0.0

1.0

  სხვა ხარჯები

1.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

138.5

21.5

85.6

05 12

ჯანდაცვის ობიექტების რემონტი

0.0

4.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.8

05 13

საბავშვო ბაღების რემონტი

191.0

137.9

220.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

191.0

137.9

220.5

05 14

კულტურის სახლის , კლუბების, სამუსიკო სკოლების რემონტი

8.0

130.3

36.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.5

  სხვა ხარჯები

0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

130.3

35.5

05 15

ვეტერინარიის ღონისძიებები

0.0

1.0

0.0

ხარჯები

0.0

1.0

0.0

  საქონელი და მომსახურება

0.0

1.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1.0

0.0

05 16

სოფლის მეურნეობის ღონისძიებები

6.5

14.0

5.0

ხარჯები

6.5

14.0

5.0

  საქონელი და მომსახურება

6.5

14.0

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.5

14.0

5.0

05 17

ეკლესია-მონასტრების მოვლა-პატრონობა

0.0

2.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.5

0.0

05 18

ქალაქის გამწვანება და მოვლა-პატრონობა

9.8

31.0

39.0

ხარჯები

5.1

31.0

39.0

  საქონელი და მომსახურება

5.1

31.0

39.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.1

31.0

39.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.7

05 19

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

27.4

39.5

63.5

ხარჯები

27.4

20.0

39.5

  საქონელი და მომსახურება

0.0

20.0

30.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.0

30.0

  სუბსიდიები

27.4

  სხვა ხარჯები

9.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.5

24.0

05 20

ყვარლის შემოსასვლელში მონუმენტის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

0.0

13.9

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.9

05 21

ყვარლის ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია

0.0

0.0

150.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

150.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

405.1

531.5

535.0

ხარჯები

405.1

531.5

535.0

  საქონელი და მომსახურება

0.0

4.0

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

4.0

5.0

  სუბსიდიები

405.1

527.5

530.0

06 01

ყვარლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება

400.6

500.0

500.0

ხარჯები

400.6

500.0

500.0

  სუბსიდიები

400.6

500.0

500.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

4.5

9.5

10.0

ხარჯები

4.5

9.5

10.0

  საქონელი და მომსახურება

0.0

4.0

5.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.0

5.0

  სუბსიდიები

4.5

5.5

5.0

06 03

წმინდა ილია მართლის სახელობის გიმნაზია

0.0

22.0

25.0

ხარჯები

0.0

22.0

25.0

  სუბსიდიები

22.0

25.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

389.7

462.5

541.1

ხარჯები

358.6

441.2

520.0

  საქონელი და მომსახურება

58.1

76.5

91.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

3.0

0.0

ოფისის ხარჯები

14.9

17.0

20.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

6.5

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

43.2

50.0

71.0

  სუბსიდიები

300.5

364.7

429.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.1

21.3

21.1

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

2.3

10.0

19.0

ხარჯები

2.3

10.0

19.0

  საქონელი და მომსახურება

2.3

10.0

19.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.3

10.0

19.0

07 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

8.0

5.0

55.0

ხარჯები

8.0

5.0

40.0

  საქონელი და მომსახურება

8.0

5.0

40.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.0

5.0

40.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15.0

07 03

რელიგიური და სახელმწიფო დღესასწაულები

3.8

28.0

0.0

ხარჯები

3.8

28.0

0.0

  საქონელი და მომსახურება

3.8

25.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3.8

25.0

0.0

  სუბსიდიები

3.0

07 04

პატრიოტთა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

19.1

13.0

12.0

ხარჯები

19.1

13.0

12.0

  საქონელი და მომსახურება

19.1

13.0

12.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

3.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.1

10.0

12.0

07 05

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ყვარლის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

88.1

128.8

132.7

ხარჯები

88.1

107.5

126.6

  საქონელი და მომსახურება

0.0

1.0

0.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.0

  სუბსიდიები

88.1

106.5

126.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.3

6.1

07 06

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ყვარლის საფეხბურთო სკოლა

28.1

53.1

63.4

ხარჯები

28.1

53.1

63.4

  საქონელი და მომსახურება

0.0

1.6

0.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

1.6

  სუბსიდიები

28.1

51.5

63.4

07 07

სპორტული კლუბი ,,კახეთი”

10.0

0.0

0.0

ხარჯები

10.0

0.0

0.0

  საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

0.0

07 08

სპორტული კლუბები

15.6

0.0

0.0

ხარჯები

15.6

0.0

0.0

  სუბსიდიები

15.6

07 09

შ.პ.ს ათლეტი

7.8

5.0

5.0

ხარჯები

7.8

5.0

5.0

  სუბსიდიები

7.8

5.0

5.0

07 11

ქ. ყვარლის სამუსიკო სკოლების არასამეწარმეო (არაკომერციული) გაერთიანება

35.4

51.0

59.0

ხარჯები

35.4

51.0

59.0

  სუბსიდიები

35.4

51.0

59.0

07 12

ფოლკლორული ანსამბლი ,,ხეურო”

12.0

12.0

16.0

ხარჯები

12.0

12.0

16.0

  სუბსიდიები

12.0

12.0

16.0

07 13

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება ”

103.6

127.6

136.0

ხარჯები

103.6

127.6

136.0

  საქონელი და მომსახურება

0.0

3.9

0.0

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3.9

  სუბსიდიები

103.6

123.7

136.0

07 14

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ,,ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი”

46.0

17.0

20.0

ხარჯები

14.9

17.0

20.0

  საქონელი და მომსახურება

14.9

17.0

20.0

ოფისის ხარჯები

14.9

17.0

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.1

07 15

ნეკრესის ეპარქია

0.0

0.0

5.5

ხარჯები

0.0

0.0

5.5

  სუბსიდიები

5.5

07 16

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

9.9

12.0

17.5

ხარჯები

9.9

12.0

17.5

  სუბსიდიები

9.9

12.0

17.5

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

137.8

221.8

251.0

ხარჯები

137.8

221.8

251.0

  სოციალური უზრუნველყოფა

137.8

221.8

251.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

40.0

45.0

45.0

ხარჯები

40.0

45.0

45.0

  სოციალური უზრუნველყოფა

40.0

45.0

45.0

08 02

უფასო სასადილოების დაფინანსება

37.3

38.0

38.0

ხარჯები

37.3

38.0

38.0

  სოციალური უზრუნველყოფა

37.3

38.0

38.0

08 03

სარიტუალო ხარჯი

3.0

3.0

5.0

ხარჯები

3.0

3.0

5.0

  სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

3.0

5.0

08 04

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ, ვეტერანთა და სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარებები

36.8

83.8

95.0

ხარჯები

36.8

83.8

95.0

  სოციალური უზრუნველყოფა

36.8

83.8

95.0

08 05

წვევამდელთა და სამხედრო სავალდებულო სამსახურისათვის მომზადების ღონისძიებები

3.0

3.0

3.0

ხარჯები

3.0

3.0

3.0

  სოციალური უზრუნველყოფა

3.0

3.0

3.0

08 07

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

17.7

49.0

65.0

ხარჯები

17.7

49.0

65.0

  სოციალური უზრუნველყოფა

17.7

49.0

65.0

ათასი ლარი

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის პროგნოზი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

665.2   

964.0   

1,071.9   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

631.3   

921.7   

1,028.9   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

631.3   

863.2   

968.9   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0.0   

58.5   

60.0   

70113

საგარეო ურთიერთობები

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0   

0.0   

0.0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

13.5   

19.0   

0.0   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

13.5   

19.0   

0.0   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0   

0.0   

0.0   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

20.4   

23.3   

43.0   

702

თავდაცვა

40.5   

38.6   

38.4   

7021

შეიარაღებული ძალები

40.5   

38.6   

38.4   

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

68.3   

103.4   

108.5   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

3.9   

15.0   

18.0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

64.4   

88.4   

90.5   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

704

ეკონომიკური საქმიანობა

307.4   

1,004.5   

845.5   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0    

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

36.1   

101.3   

144.6   

70421

სოფლის მეურნეობა

36.1   

101.3    

144.6   

70422

სატყეო მეურნეობა

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

17.0   

0.0   

4.0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

17.0   

0.0   

4.0   

70433

ბირთვული საწვავი

70434

სხვა სახის საწვავი

70435

ელექტროენერგეტიკა

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0   

0.0   

0.0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443

მშენებლობა

7045

ტრანსპორტი

226.9   

863.7   

633.4   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

226.9   

863.7   

633.4   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0   

0.0   

0.0   

7046

კავშირგაბმულობა

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0   

0.0   

0.0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472

სასტუმროები და რესტორნები

70473

ტურიზმი

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში