"კასპის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36

2010 წლის 8 დეკემბერი

ქ. კასპი

  კასპის მუნიციპალიტეტის  2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

დ ა ა დ გ ი ნ ა :

1. განისაზღვროს კასპის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 5294,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1) და გადასახდელები 5294,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).

2. ეს დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                  დ. მესროფაშვილი

                                 დანართი №1

კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2011 წლის შემოსულობები

				ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	შემოსულობების კოდი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის              9 თვის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
შემოსულობები		5,152.0	5,401.1	5,294.3
შემოსავლები		5,061.9	5,280.9	5,244.3
არაფინანსური აქტივების კლება		90.1	120.2	50.0
ფინანსური აქტივების კლება		0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა		0.0	0.0	0.0
შემოსავლები		5,061.9	5,280.9	5,244.3
გადასახადები	11	660.1	1,443.5	1,050.0
საშემოსავლო გადასახადი	11111
ქონების გადასახადი	11311	660.1	1,443.5	1,050.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	194.0	1,283.6	720.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	26.8	18.0	30.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე		180.2	52.8	100.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე		259.1	89.1	200.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
სხვა გადასახადები	116
გრანტები	13	3,891.9	3,491.1	3,687.3
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	132
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	3,891.9	3,491.1	3,687.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი		1,301.5	1,082.0	3,542.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		122.0	108.0	145.0
სპეციალური ტრანსფერი		2,468.4	2,301.1	0.0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		115.5
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები		2,352.9	2,301.1
სხვა შემოსავლები	14	509.9	346.3	507.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	207.7	124.1	327.0
პროცენტები
დივიდენდები
რენტა		207.7	124.1	327.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	207.7	124.1	327.0
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე	14153
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	14159
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	109.8	93.4	123.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	109.8	93.4	123.0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
სანებართვო მოსაკრებელი		13.6	1.0	2.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227			1.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
სატენდერო მოსაკრებელი	142210	11.2	2.7
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	47.1	42.6	40.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	37.9	47.1	80.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0	0.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	130.7	123.5	57.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	61.7	5.3
არაფინანსური აქტივების კლება	31	90.1	120.2	50.0
ძირითადი აქტივები	311	90.1	120.2	50.0
არაწარმოებული აქტივები	314	0.0	0.0	0.0
მიწა
სხვა ბუნებრივი აქტივები
ფინანსური აქტივების კლება	32	0.0	0.0	0.0
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ზრდა		0.0	0.0	0.0
საგარეო
საშინაო

 

დანართი №2

კასპის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის 2011 წლის ასიგნებები

					ათას ლარებში
ორგ. კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ფუნ ქ ციო- ნალური  კოდი	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის 9 თვის ფაქტი	2011 წლის გეგმა
სულ	კასპის მუნიციპალიტეტი		4,894.8	4,835.7	5,294.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		131.0	142.0	141.0
	ხარჯები		2,632.0	2,132.0	5,072.6
	შრომის ანაზღაურება		815.1	612.6	918.3
	საქონელი და მომსახურება		438.8	436.7	570.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		35.4	33.2	97.8
	მივლინებები		8.6	4.4	11.9
	ოფისის ხარჯები		204.1	250.7	175.6
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		5.0	3.5	5.0
	სამედიცინო ხარჯები		3.0	3.4	6.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		3.7	0.0	8.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		72.2	75.6	120.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		106.8	65.9	146.5
	სუბსიდიები		1,290.9	943.8	1,630.0
	გრანტები		0.0	0.0	1,800.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		80.6	49.1	103.5
	სხვა ხარჯები		6.6	89.8	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2,262.8	2,694.3	221.7
	ვალდებულებების კლება		0.0	9.4	0.0
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები		991.1	869.0	3,059.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		109.0	112.0	111.0
	ხარჯები		891.5	678.0	2,879.6
	შრომის ანაზღაურება		651.4	485.1	729.1
	საქონელი და მომსახურება		219.1	189.2	345.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		30.0	25.9	79.3
	მივლინებები		6.0	3.7	9.1
	ოფისის ხარჯები		110.7	83.3	97.6
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		5.0	3.5	5.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		31.4	39.8	70.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		36.0	33.0	84.0
	სუბსიდიები		21.0	3.7	5.0
	გრანტები		0.0	0.0	1,800.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		99.6	191.0	180.3
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	70111	266.7	237.2	319.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		15.0	17.0	17.0
	ხარჯები		239.4	194.5	299.3
	შრომის ანაზღაურება		179.6	133.1	180.2
	საქონელი და მომსახურება		59.8	61.4	119.1
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		8.2	9.2	53.8
	მივლინებები		1.8	1.1	2.0
	ოფისის ხარჯები		24.2	24.6	26.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		10.7	11.9	20.3
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		14.9	14.6	17.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		27.3	42.7	20.0
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	70111	696.4	622.1	2,690.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		94.0	95.0	94.0
	ხარჯები		624.1	473.8	2,530.2
	შრომის ანაზღაურება		471.8	352.0	548.9
	საქონელი და მომსახურება		152.3	121.8	181.3
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		21.8	16.7	25.5
	მივლინებები		4.2	2.6	7.1
	ოფისის ხარჯები		86.5	58.7	71.5
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		20.7	27.9	50.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		19.1	15.9	27.0
	გრანტები		0.0	0.0	1,800.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		72.3	148.3	160.3
01 02 01	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური		277.9	339.3	2,194.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		11.0	12.0	11.0
	ხარჯები		236.4	191.0	2,072.3
	შრომის ანაზღაურება		102.2	79.0	112.5
	საქონელი და მომსახურება		134.2	112.0	159.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		16.3	12.6	19.1
	მივლინებები		0.9	0.9	1.5
	ოფისის ხარჯები		77.2	54.7	62.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		20.7	27.9	50.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		19.1	15.9	27.0
	გრანტები				1,800.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		41.5	148.3	122.0
01 02 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური		43.6	31.7	50.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		7.0	7.0	7.0
	ხარჯები		43.6	31.7	50.5
	შრომის ანაზღაურება		42.5	31.2	49.5
	საქონელი და მომსახურება		1.1	0.5	1.0
	მივლინებები		1.1	0.5	1.0
01 02 03	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური სამსახური		44.0	30.7	50.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		7.0	7.0	7.0
	ხარჯები		44.0	30.7	50.5
	შრომის ანაზღაურება		43.4	30.1	49.5
	საქონელი და მომსახურება		0.6	0.6	1.0
	მივლინებები		0.6	0.6	1.0
01 02 04	მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,  ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური		30.1	25.6	38.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		5.0	5.0	5.0
	ხარჯები		30.1	25.6	38.9
	შრომის ანაზღაურება		27.8	23.5	35.8
	საქონელი და მომსახურება		2.3	2.1	3.1
	მივლინებები		0.1	0.1	0.6
	ოფისის ხარჯები		2.2	2.0	2.5
01 02 05	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური		39.0	26.2	43.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		5.0	5.0	5.0
	ხარჯები		39.0	26.2	43.2
	შრომის ანაზღაურება		32.4	21.6	35.8
	საქონელი და მომსახურება		6.6	4.6	7.4
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		5.5	4.1	6.4
	მივლინებები		1.1	0.5	1.0
01 02 06	მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები		261.8	168.6	313.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		59.0	59.0	59.0
	ხარჯები		231.0	168.6	274.8
	შრომის ანაზღაურება		223.5	166.6	265.8
	საქონელი და მომსახურება		7.5	2.0	9.0
	მივლინებები		0.4		2.0
	ოფისის ხარჯები		7.1	2.0	7.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		30.8		38.3
01 03	სარეზერვო ფონდი	70112	0.0	0.0	35.0
	ხარჯები		0.0	0.0	35.0
	საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0	35.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				35.0
01 04	სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	70133	21.0	3.7	5.0
	ხარჯები		21.0	3.7	5.0
	სუბსიდიები		21.0	3.7	5.0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები	7018	5.0	3.5	5.1
	ხარჯები		5.0	3.5	5.1
	საქონელი და მომსახურება		5.0	3.5	5.1
	ოფისის ხარჯები				0.1
	წარმომადგენლობითი ხარჯები		5.0	3.5	5.0
01 07	ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის მომსახურება	70112	2.0	2.5	5.0
	ხარჯები		2.0	2.5	5.0
	საქონელი და მომსახურება		2.0	2.5	5.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.0	2.5	5.0
02 00	სახანძრო დაცვის სამსახური	7032	162.2	126.1	228.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		22.0	22.0	22.0
	ხარჯები		162.2	126.1	203.5
	შრომის ანაზღაურება		118.3	92.7	136.3
	საქონელი და მომსახურება		43.9	33.4	67.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		0.8	4.2	12.7
	მივლინებები				0.3
	ოფისის ხარჯები		8.1	6.8	10.0
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები		3.7		8.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		26.2	22.4	30.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		5.1		6.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				25.0
03 00	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	7031	54.1	361.2	53.0
	ხარჯები		27.8	26.4	53.0
	საქონელი და მომსახურება		27.8	26.4	53.0
	ოფისის ხარჯები		27.8	26.0	50.0
	სამედიცინო ხარჯები			0.4	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		26.3	334.8
04 00	თავდაცვის ღონისძიებები		74.3	58.5	101.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		0.0	8.0	8.0
	ხარჯები		74.3	58.5	101.7
	შრომის ანაზღაურება		45.4	34.8	52.9
	საქონელი და მომსახურება		28.9	23.7	48.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		4.6	3.1	5.8
	მივლინებები		2.6	0.7	2.5
	ოფისის ხარჯები		4.1	3.5	8.0
	სამედიცინო ხარჯები		3.0	3.0	3.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		14.6	13.4	19.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		0.0	0.0	10.0
04 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	7021	74.3	58.5	101.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა			8.0	8.0
	ხარჯები		74.3	58.5	101.7
	შრომის ანაზღაურება		45.4	34.8	52.9
	საქონელი და მომსახურება		28.9	23.7	48.8
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება		4.6	3.1	5.8
	მივლინებები		2.6	0.7	2.5
	ოფისის ხარჯები		4.1	3.5	8.0
	სამედიცინო ხარჯები		3.0	3.0	3.0
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები		14.6	13.4	19.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება				10.0
05 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია		2,407.3	2,536.4	532.7
	ხარჯები		536.8	552.0	516.3
	საქონელი და მომსახურება		85.9	155.8	31.3
	ოფისის ხარჯები		52.1	131.1	10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		33.8	24.7	21.3
	სუბსიდიები		450.9	306.4	435.0
	სხვა ხარჯები		0.0	89.8	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,870.5	1,984.4	16.4
05 01	გზების  მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	70451	92.7	1,296.3	24.1
	ხარჯები		2.0	5.9	7.7
	საქონელი და მომსახურება		2.0	5.0	7.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.0	5.0	7.7
	სხვა ხარჯები			0.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		90.7	1,290.4	16.4
05 02	გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	70455	33.7	51.8	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		33.7	51.8
05 03	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	70421	129.5	212.8	50.0
	ხარჯები		74.4	212.8	50.0
	საქონელი და მომსახურება		74.4	129.2	0.0
	ოფისის ხარჯები		51.8	127.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		22.6	2.2
	სხვა ხარჯები			83.6	50.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		55.1
05 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7063	1,205.1	188.0	0.0
	ხარჯები		146.1	9.4	0.0
	სუბსიდიები		146.1	9.0
	სხვა ხარჯები			0.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		1,059.0	178.6
05 05	საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	7052	266.6	124.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		266.6	124.2
05 06	ბინათმშენებლობა	7061	348.9	229.5	0.0
	ხარჯები		0.0	4.7	0.0
	სხვა ხარჯები			4.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		348.9	224.8
05 07	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	7064	87.7	159.4	80.0
	ხარჯები		87.7	70.0	80.0
	სუბსიდიები		87.7	70.0	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			89.4
05 08	დასუფთავების ღონისძიებები	7051	169.4	196.4	300.0
	ხარჯები		169.4	196.4	300.0
	საქონელი და მომსახურება		2.0	10.5	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		2.0	10.5
	სუბსიდიები		167.4	185.9	300.0
05 09	ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა	7049	66.2	59.3	65.0
	ხარჯები		56.9	46.5	65.0
	საქონელი და მომსახურება		7.2	4.8	10.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		7.2	4.8	10.0
	სუბსიდიები		49.7	41.5	55.0
	სხვა ხარჯები			0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		9.3	12.8
05 10	მოსაცდელების მოვლა-შენახვა	7049	7.5	16.5	10.0
	ხარჯები		0.3	4.1	10.0
	საქონელი და მომსახურება		0.3	4.1	10.0
	ოფისის ხარჯები		0.3	4.1	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7.2	12.4
05 12	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	7042	0.0	2.2	3.6
	ხარჯები		0.0	2.2	3.6
	საქონელი და მომსახურება		0.0	2.2	3.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება			2.2	3.6
06 00	საგანმანათლებლო ღონისძიებები		751.1	543.0	610.0
	ხარჯები		484.7	358.9	610.0
	საქონელი და მომსახურება		1.3	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		1.3	0.0	0.0
	სუბსიდიები		483.4	358.9	610.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		266.4	184.1	0.0
06 01	სკოლამდელი განათლების დაფინანსება	7091	0.0	27.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			27.5
06 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	70923	267.7	156.6	0.0
	ხარჯები		1.3	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება		1.3	0.0	0.0
	ოფისის ხარჯები		1.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		266.4	156.6
06 03	სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანება	7093	200.2	0.0	0.0
	ხარჯები		200.2	0.0	0.0
	სუბსიდიები		200.2
06 04	ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“	7093	61.4	76.1	160.0
	ხარჯები		61.4	76.1	160.0
	სუბსიდიები		61.4	76.1	160.0
06 05	ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება“	7093	221.8	282.8	450.0
	ხარჯები		221.8	282.8	450.0
	სუბსიდიები		221.8	282.8	450.0
07 00	სპორტული და კულტულური ღონისძიებები		279.1	274.8	605.0
	ხარჯები		279.1	274.8	605.0
	საქონელი და მომსახურება		21.0	0.0	25.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		21.0	0.0	25.0
	სუბსიდიები		335.6	274.8	580.0
	სხვა ხარჯები		6.6	0.0	0.0
07 01	ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება“	7081	97.7	115.1	214.0
	ხარჯები		97.7	115.1	214.0
	სუბსიდიები		97.7	115.1	214.0
07 02	ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება	7082	46.8	63.6	142.0
	ხარჯები		46.8	63.6	142.0
	სუბსიდიები		46.8	63.6	142.0
07 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	7084	21.0	0.0	25.0
	ხარჯები		21.0	0.0	25.0
	საქონელი და მომსახურება		21.0	0.0	25.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		21.0		25.0
07 08	მუსიკალური კოლექტივები	7082	0.0	0.0	5.0
	ხარჯები		0.0	0.0	5.0
	სუბსიდიები				5.0
07 08	ა(ა)იპ „კულტურის და სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება“	7082	113.6	0.0	0.0
	ხარჯები		113.6	0.0	0.0
	სუბსიდიები		113.6
07 09	ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება	7082	42.8	54.3	115.0
	ხარჯები		42.8	54.3	115.0
	სუბსიდიები		42.8	54.3	115.0
07 10	ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება“	7082	34.7	41.8	104.0
	ხარჯები		34.7	41.8	104.0
	სუბსიდიები		34.7	41.8	104.0
07 11	ეკლესიის მოპირკეთება	7082	6.6	0.0	0.0
	ხარჯები		6.6	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები		6.6
08 00	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები		91.5	66.7	103.5
	ხარჯები		91.5	57.3	103.5
	საქონელი და მომსახურება		10.9	8.2	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10.9	8.2	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		80.6	49.1	103.5
	ვალდებულებების კლება		0.0	9.4	0.0
08 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	7074	52.0	50.2	60.0
	ხარჯები		52.0	40.8	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		52.0	40.8	60.0
	ვალდებულებების კლება			9.4
08 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	7107	10.9	8.2	11.0
	ხარჯები		10.9	8.2	11.0
	საქონელი და მომსახურება		10.9	8.2	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		10.9	8.2
	სოციალური უზრუნველყოფა				11.0
08 04	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	7103	5.8	4.8	6.0
	ხარჯები		5.8	4.8	6.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		5.8	4.8	6.0
08 06	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	7104	22.8	0.2	5.0
	ხარჯები		22.8	0.2	5.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		22.8	0.2	5.0
08 07	სოციალურად დაუცველ ი მოქალაქეების დახმარებები	7109	0.0	3.3	21.5
	ხარჯები		0.0	3.3	21.5
	სოციალური უზრუნველყოფა			3.3	21.5

 

 

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №36

2010 წლის 8 დეკემბერი

ქ. კასპი

  კასპის მუნიციპალიტეტის  2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

დ ა ა დ გ ი ნ ა :

1. განისაზღვროს კასპის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 5294,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1) და გადასახდელები 5294,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).

2. ეს დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე                  დ. მესროფაშვილი

                                 დანართი №1

კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2011 წლის შემოსულობები

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობების კოდი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის              9 თვის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

5,152.0

5,401.1

5,294.3

შემოსავლები

5,061.9

5,280.9

5,244.3

არაფინანსური აქტივების კლება

90.1

120.2

50.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

5,061.9

5,280.9

5,244.3

გადასახადები

11

660.1

1,443.5

1,050.0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

ქონების გადასახადი

11311

660.1

1,443.5

1,050.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

1131101

194.0

1,283.6

720.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

26.8

18.0

30.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

180.2

52.8

100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                     

259.1

89.1

200.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

სხვა გადასახადები

116

გრანტები

13

3,891.9

3,491.1

3,687.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

3,891.9

3,491.1

3,687.3

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1,301.5

1,082.0

3,542.3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

122.0

108.0

145.0

სპეციალური ტრანსფერი

2,468.4

2,301.1

0.0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

115.5

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2,352.9

2,301.1

სხვა შემოსავლები

14

509.9

346.3

507.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

207.7

124.1

327.0

პროცენტები

დივიდენდები

რენტა

207.7

124.1

327.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის          

14151

207.7

124.1

327.0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

109.8

93.4

123.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

109.8

93.4

123.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი

13.6

1.0

2.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

1.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

11.2

2.7

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

47.1

42.6

40.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

37.9

47.1

80.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

130.7

123.5

57.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

61.7

5.3

არაფინანსური აქტივების კლება

31

90.1

120.2

50.0

ძირითადი აქტივები

311

90.1

120.2

50.0

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

0.0

0.0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

დანართი №2

კასპის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის 2011 წლის ასიგნებები

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

ფუნქციო- ნალური  კოდი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის              9 თვის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

სულ

კასპის მუნიციპალიტეტი

4,894.8

4,835.7

5,294.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

131.0

142.0

141.0

ხარჯები

2,632.0

2,132.0

5,072.6

შრომის ანაზღაურება

815.1

612.6

918.3

საქონელი და მომსახურება

438.8

436.7

570.8

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

35.4

33.2

97.8

  მივლინებები

8.6

4.4

11.9

  ოფისის ხარჯები

204.1

250.7

175.6

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.0

3.5

5.0

  სამედიცინო ხარჯები

3.0

3.4

6.0

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3.7

0.0

8.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72.2

75.6

120.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

106.8

65.9

146.5

სუბსიდიები

1,290.9

943.8

1,630.0

გრანტები

0.0

0.0

1,800.0

სოციალური უზრუნველყოფა

80.6

49.1

103.5

სხვა ხარჯები

6.6

89.8

50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,262.8

2,694.3

221.7

ვალდებულებების კლება

0.0

9.4

0.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

991.1

869.0

3,059.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109.0

112.0

111.0

ხარჯები

891.5

678.0

2,879.6

შრომის ანაზღაურება

651.4

485.1

729.1

საქონელი და მომსახურება

219.1

189.2

345.5

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

30.0

25.9

79.3

  მივლინებები

6.0

3.7

9.1

  ოფისის ხარჯები

110.7

83.3

97.6

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.0

3.5

5.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

31.4

39.8

70.5

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

36.0

33.0

84.0

სუბსიდიები

21.0

3.7

5.0

გრანტები

0.0

0.0

1,800.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.6

191.0

180.3

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

70111

266.7

237.2

319.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

17.0

17.0

ხარჯები

239.4

194.5

299.3

შრომის ანაზღაურება

179.6

133.1

180.2

საქონელი და მომსახურება

59.8

61.4

119.1

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

8.2

9.2

53.8

  მივლინებები

1.8

1.1

2.0

  ოფისის ხარჯები

24.2

24.6

26.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

10.7

11.9

20.3

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14.9

14.6

17.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.3

42.7

20.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

70111

696.4

622.1

2,690.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94.0

95.0

94.0

ხარჯები

624.1

473.8

2,530.2

შრომის ანაზღაურება

471.8

352.0

548.9

საქონელი და მომსახურება

152.3

121.8

181.3

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

21.8

16.7

25.5

  მივლინებები

4.2

2.6

7.1

  ოფისის ხარჯები

86.5

58.7

71.5

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20.7

27.9

50.2

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.1

15.9

27.0

გრანტები

0.0

0.0

1,800.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72.3

148.3

160.3

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

277.9

339.3

2,194.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

12.0

11.0

ხარჯები

236.4

191.0

2,072.3

შრომის ანაზღაურება

102.2

79.0

112.5

საქონელი და მომსახურება

134.2

112.0

159.8

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.3

12.6

19.1

  მივლინებები

0.9

0.9

1.5

  ოფისის ხარჯები

77.2

54.7

62.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20.7

27.9

50.2

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

19.1

15.9

27.0

გრანტები

1,800.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.5

148.3

122.0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

43.6

31.7

50.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

ხარჯები

43.6

31.7

50.5

შრომის ანაზღაურება

42.5

31.2

49.5

საქონელი და მომსახურება

1.1

0.5

1.0

  მივლინებები

1.1

0.5

1.0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური სამსახური

44.0

30.7

50.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

ხარჯები

44.0

30.7

50.5

შრომის ანაზღაურება

43.4

30.1

49.5

საქონელი და მომსახურება

0.6

0.6

1.0

  მივლინებები

0.6

0.6

1.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,  ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

30.1

25.6

38.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

30.1

25.6

38.9

შრომის ანაზღაურება

27.8

23.5

35.8

საქონელი და მომსახურება

2.3

2.1

3.1

  მივლინებები

0.1

0.1

0.6

  ოფისის ხარჯები

2.2

2.0

2.5

01 02 05

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

39.0

26.2

43.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

39.0

26.2

43.2

შრომის ანაზღაურება

32.4

21.6

35.8

საქონელი და მომსახურება

6.6

4.6

7.4

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

5.5

4.1

6.4

  მივლინებები

1.1

0.5

1.0

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

261.8

168.6

313.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59.0

59.0

59.0

ხარჯები

231.0

168.6

274.8

შრომის ანაზღაურება

223.5

166.6

265.8

საქონელი და მომსახურება

7.5

2.0

9.0

  მივლინებები

0.4

2.0

  ოფისის ხარჯები

7.1

2.0

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.8

38.3

01 03

სარეზერვო ფონდი

70112

0.0

0.0

35.0

ხარჯები

0.0

0.0

35.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

35.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.0

01 04

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

70133

21.0

3.7

5.0

ხარჯები

21.0

3.7

5.0

სუბსიდიები

21.0

3.7

5.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

7018

5.0

3.5

5.1

ხარჯები

5.0

3.5

5.1

საქონელი და მომსახურება

5.0

3.5

5.1

  ოფისის ხარჯები

0.1

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

5.0

3.5

5.0

01 07

ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის მომსახურება

70112

2.0

2.5

5.0

ხარჯები

2.0

2.5

5.0

საქონელი და მომსახურება

2.0

2.5

5.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

2.5

5.0

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

7032

162.2

126.1

228.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

22.0

22.0

ხარჯები

162.2

126.1

203.5

შრომის ანაზღაურება

118.3

92.7

136.3

საქონელი და მომსახურება

43.9

33.4

67.2

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.8

4.2

12.7

  მივლინებები

0.3

  ოფისის ხარჯები

8.1

6.8

10.0

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

3.7

8.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26.2

22.4

30.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.1

6.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

7031

54.1

361.2

53.0

ხარჯები

27.8

26.4

53.0

საქონელი და მომსახურება

27.8

26.4

53.0

  ოფისის ხარჯები

27.8

26.0

50.0

  სამედიცინო ხარჯები

0.4

3.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.3

334.8

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

74.3

58.5

101.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

8.0

8.0

ხარჯები

74.3

58.5

101.7

შრომის ანაზღაურება

45.4

34.8

52.9

საქონელი და მომსახურება

28.9

23.7

48.8

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.6

3.1

5.8

  მივლინებები

2.6

0.7

2.5

  ოფისის ხარჯები

4.1

3.5

8.0

  სამედიცინო ხარჯები

3.0

3.0

3.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.6

13.4

19.5

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

10.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

7021

74.3

58.5

101.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

ხარჯები

74.3

58.5

101.7

შრომის ანაზღაურება

45.4

34.8

52.9

საქონელი და მომსახურება

28.9

23.7

48.8

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.6

3.1

5.8

  მივლინებები

2.6

0.7

2.5

  ოფისის ხარჯები

4.1

3.5

8.0

  სამედიცინო ხარჯები

3.0

3.0

3.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.6

13.4

19.5

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.0

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,407.3

2,536.4

532.7

ხარჯები

536.8

552.0

516.3

საქონელი და მომსახურება

85.9

155.8

31.3

  ოფისის ხარჯები

52.1

131.1

10.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

33.8

24.7

21.3

სუბსიდიები

450.9

306.4

435.0

სხვა ხარჯები

0.0

89.8

50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,870.5

1,984.4

16.4

05 01

გზების  მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70451

92.7

1,296.3

24.1

ხარჯები

2.0

5.9

7.7

საქონელი და მომსახურება

2.0

5.0

7.7

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

5.0

7.7

სხვა ხარჯები

0.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

90.7

1,290.4

16.4

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70455

33.7

51.8

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.7

51.8

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70421

129.5

212.8

50.0

ხარჯები

74.4

212.8

50.0

საქონელი და მომსახურება

74.4

129.2

0.0

  ოფისის ხარჯები

51.8

127.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22.6

2.2

სხვა ხარჯები

83.6

50.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.1

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7063

1,205.1

188.0

0.0

ხარჯები

146.1

9.4

0.0

სუბსიდიები

146.1

9.0

სხვა ხარჯები

0.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,059.0

178.6

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

7052

266.6

124.2

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.6

124.2

05 06

ბინათმშენებლობა

7061

348.9

229.5

0.0

ხარჯები

0.0

4.7

0.0

სხვა ხარჯები

4.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

348.9

224.8

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7064

87.7

159.4

80.0

ხარჯები

87.7

70.0

80.0

სუბსიდიები

87.7

70.0

80.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.4

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

7051

169.4

196.4

300.0

ხარჯები

169.4

196.4

300.0

საქონელი და მომსახურება

2.0

10.5

0.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

10.5

სუბსიდიები

167.4

185.9

300.0

05 09

ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა

7049

66.2

59.3

65.0

ხარჯები

56.9

46.5

65.0

საქონელი და მომსახურება

7.2

4.8

10.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.2

4.8

10.0

სუბსიდიები

49.7

41.5

55.0

სხვა ხარჯები

0.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

12.8

05 10

მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

7049

7.5

16.5

10.0

ხარჯები

0.3

4.1

10.0

საქონელი და მომსახურება

0.3

4.1

10.0

  ოფისის ხარჯები

0.3

4.1

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

12.4

05 12

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7042

0.0

2.2

3.6

ხარჯები

0.0

2.2

3.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.2

3.6

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.2

3.6

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

751.1

543.0

610.0

ხარჯები

484.7

358.9

610.0

საქონელი და მომსახურება

1.3

0.0

0.0

  ოფისის ხარჯები

1.3

0.0

0.0

სუბსიდიები

483.4

358.9

610.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.4

184.1

0.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

7091

0.0

27.5

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.5

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

70923

267.7

156.6

0.0

ხარჯები

1.3

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

1.3

0.0

0.0

  ოფისის ხარჯები

1.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

266.4

156.6

06 03

სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანება

7093

200.2

0.0

0.0

ხარჯები

200.2

0.0

0.0

სუბსიდიები

200.2

06 04

ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“

7093

61.4

76.1

160.0

ხარჯები

61.4

76.1

160.0

სუბსიდიები

61.4

76.1

160.0

06 05

ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება“

7093

221.8

282.8

450.0

ხარჯები

221.8

282.8

450.0

სუბსიდიები

221.8

282.8

450.0

07 00

სპორტული და კულტულური ღონისძიებები

279.1

274.8

605.0

ხარჯები

279.1

274.8

605.0

საქონელი და მომსახურება

21.0

0.0

25.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21.0

0.0

25.0

სუბსიდიები

335.6

274.8

580.0

სხვა ხარჯები

6.6

0.0

0.0

07 01

ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება“

7081

97.7

115.1

214.0

ხარჯები

97.7

115.1

214.0

სუბსიდიები

97.7

115.1

214.0

07 02

ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება

7082

46.8

63.6

142.0

ხარჯები

46.8

63.6

142.0

სუბსიდიები

46.8

63.6

142.0

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

7084

21.0

0.0

25.0

ხარჯები

21.0

0.0

25.0

საქონელი და მომსახურება

21.0

0.0

25.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

21.0

25.0

07 08

მუსიკალური კოლექტივები

7082

0.0

0.0

5.0

ხარჯები

0.0

0.0

5.0

სუბსიდიები

5.0

07 08

ა(ა)იპ „კულტურის და სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება“

7082

113.6

0.0

0.0

ხარჯები

113.6

0.0

0.0

სუბსიდიები

113.6

07 09

ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება

7082

42.8

54.3

115.0

ხარჯები

42.8

54.3

115.0

სუბსიდიები

42.8

54.3

115.0

07 10

ა(ა)იპ „კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება“

7082

34.7

41.8

104.0

ხარჯები

34.7

41.8

104.0

სუბსიდიები

34.7

41.8

104.0

07 11

ეკლესიის მოპირკეთება

7082

6.6

0.0

0.0

ხარჯები

6.6

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

6.6

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

91.5

66.7

103.5

ხარჯები

91.5

57.3

103.5

საქონელი და მომსახურება

10.9

8.2

0.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.9

8.2

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

80.6

49.1

103.5

ვალდებულებების კლება

0.0

9.4

0.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

7074

52.0

50.2

60.0

ხარჯები

52.0

40.8

60.0

სოციალური უზრუნველყოფა

52.0

40.8

60.0

ვალდებულებების კლება

9.4

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

7107

10.9

8.2

11.0

ხარჯები

10.9

8.2

11.0

საქონელი და მომსახურება

10.9

8.2

0.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.9

8.2

სოციალური უზრუნველყოფა

11.0

08 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

7103

5.8

4.8

6.0

ხარჯები

5.8

4.8

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.8

4.8

6.0

08 06

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7104

22.8

0.2

5.0

ხარჯები

22.8

0.2

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

22.8

0.2

5.0

08 07

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები

7109

0.0

3.3

21.5

ხარჯები

0.0

3.3

21.5

სოციალური უზრუნველყოფა

3.3

21.5