„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№61
2010 წლის 30 დეკემბერი
ქ. დუშეთი
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტისა და 39-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით“ დადგენილი წესით და დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების მე-3 მუხლის მეოთხე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განიხილა ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში შესატანი ცვლილებები, კერძოდ:
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №40 განკარგულებაში საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 23 დეკემბრის №1730 განკარგულებით შეტანილ იქნა ცვლილება და №8 დანართის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) სოფელ არაგვისპირში საბავშვო ბაგა-ბაღის მოწყობა“.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 29 დეკემბრის №788 ბრძანებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ჟინვალის თემში სოფ. ხირაუშასთვის გზის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხა 2,1 ათასი ლარი, მიიმართა დაბა ჟინვალში სპორტული დარბაზის შიდა წყალგაყვანილობის სისტემის მოწყობაზე.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 7367,4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1).
2. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 8953,4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
3. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8915,1 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3).
4. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (დანართი №4).
5. განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №5).
6. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. წყარუაშვილი
დანართი №1
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
დანართი №2
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
ათას ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 11,396.4 | 7,145.3 | 8,953.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 97.0 | 110.0 | 135.0 | |
| ხარჯები | 5,325.8 | 3,308.3 | 3,602.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 466.3 | 616.5 | 709.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 504.6 | 933.1 | 925.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 121.2 | 142.4 | |
| მივლინებები | 6.2 | 1.1 | 4.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 86.8 | 108.2 | 176.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 | 22.3 | 28.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 6.6 | 104.9 | 3.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.7 | 61.1 | 71.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 358.7 | 514.3 | 498.7 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 205.8 | |
| სუბსიდიები | 3,036.6 | 1,003.6 | 965.8 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.2 | 233.4 | 257.3 | |
| სხვა ხარჯები | 1,146.1 | 521.7 | 538.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,070.6 | 3,809.2 | 5,313.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 27.8 | 38.3 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 905.1 | 1,315.4 | 1,737.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 72.0 | 79.0 | 103.0 | |
| ხარჯები | 889.1 | 1,026.4 | 1,240.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 383.2 | 520.8 | 595.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 373.3 | 493.8 | 430.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 111.0 | 140.1 | |
| მივლინებები | 5.9 | 1.1 | 4.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 68.3 | 76.1 | 74.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 | 22.3 | 28.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.0 | 101.9 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39.1 | 50.8 | 60.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 256.3 | 130.6 | 122.8 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 205.8 | |
| სუბსიდიები | 11.6 | 11.8 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 121.1 | 0.0 | 8.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 | 261.2 | 458.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 27.8 | 38.3 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 194.6 | 240.7 | 238.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 194.6 | 225.1 | 238.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 111.1 | 142.9 | 146.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 83.5 | 82.2 | 92.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 25.4 | 23.9 | |
| მივლინებები | 1.2 | 0.3 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 10.8 | 14.9 | 14.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 1.5 | 3.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.5 | 1.6 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.2 | 18.3 | 20.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 53.8 | 20.2 | 30.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15.6 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 687.3 | 981.3 | 1,214.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 57.0 | 64.0 | 87.0 | |
| ხარჯები | 671.3 | 735.7 | 755.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 272.1 | 377.9 | 449.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 278.1 | 357.8 | 296.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 85.6 | 116.2 | |
| მივლინებები | 4.7 | 0.8 | 4.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 56.9 | 61.2 | 59.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 | 14.0 | 15.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.5 | 100.3 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.3 | 32.5 | 39.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 195.1 | 63.4 | 62.1 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 121.1 | 0.0 | 8.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 | 245.6 | 458.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 01 | დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 367.0 | 665.8 | 787.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 12.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 367.0 | 423.2 | 342.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 70.3 | 104.8 | 113.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 179.3 | 318.4 | 220.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 63.7 | 62.7 | |
| მივლინებები | 1.2 | 0.2 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 47.4 | 52.1 | 48.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 14.0 | 15.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 98.0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.3 | 29.9 | 32.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 112.4 | 60.5 | 61.1 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 117.5 |
| 8.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 242.6 | 444.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 52.8 | 48.0 | 54.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 8.0 | 11.0 | |
| ხარჯები | 52.8 | 48.0 | 54.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.8 | 43.5 | 51.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 4.5 | 3.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.0 | 2.1 | 0.8 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.5 | 0.5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.1 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.5 | 1.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 3.6 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 03 | ეკონომიკური განვითარების,სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური | 34.0 | 32.8 | 50.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 34.0 | 31.3 | 50.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 31.9 | 30.0 | 47.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.1 | 1.3 | 3.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 1.3 | 0.1 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.6 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 04 | კულტურის, განათლების, სპორტის სამსახური | 41.7 | 27.9 | 27.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 25.7 | 27.9 | 27.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 17.7 | 25.5 | 27.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 2.4 | 0.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.8 | 0.1 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.8 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.8 | 1.4 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 05 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სამსახური | 37.7 | 21.0 | 21.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 37.7 | 21.0 | 21.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16.1 | 19.5 | 21.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.6 | 1.5 | 0.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.4 | 0.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 |
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.7 | 1.0 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 06 | მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური | 0.0 | 21.3 | 21.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 19.8 | 21.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 18.0 | 19.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 2.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
| 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.8 | 1.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.5 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 07 | სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური | 0.0 | 19.5 | 27.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 19.5 | 27.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 18.4 | 24.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 2.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
| 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.2 | 0.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.4 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 153.9 | 145.0 | 202.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 | 26.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 153.9 | 145.0 | 187.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 94.3 | 118.2 | 123.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 59.6 | 26.8 | 64.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 21.9 | 53.5 | |
| მივლინებები | 0.2 |
| 1.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.2 | 4.9 | 8.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 0.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55.2 |
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 14.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 09 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 6.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 8.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 10 | ტურიზმის განვითარების სამსახური | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 5.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 11 | იურიდიული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 5.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 12 | მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახური | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 43.8 | 2.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 43.8 | 2.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 43.8 | 2.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 43.8 | 2.5 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 11.6 | 11.8 | 9.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 11.6 | 11.8 | 9.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 9.4 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 11.6 | 11.8 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 4.2 | 6.8 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.2 | 6.8 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 4.2 | 6.8 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.6 |
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 6.8 | 10.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.6 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 7.4 | 3.2 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 7.4 | 3.2 | 8.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 3.2 | 8.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 3.2 | 8.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ის სესხი) | 0.0 | 27.8 | 244.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 205.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
| 205.8 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
| 27.8 | 38.3 | |
| 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.8 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 75.6 | 83.0 | 99.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 75.6 | 83.0 | 99.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 64.9 | 72.9 | 88.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.7 | 10.1 | 11.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.6 | 3.0 | 3.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 6.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 14.9 | 26.7 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 14.9 | 26.7 | 30.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 26.7 | 30.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 14.9 | 26.7 | 30.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 24.7 | 29.9 | 35.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 24.7 | 29.9 | 35.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18.2 | 22.8 | 25.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.1 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 1.2 | 2.3 | |
| მივლინებები | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 1.7 | 2.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 1.3 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 2.9 | 3.2 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 24.7 | 29.9 | 35.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 24.7 | 29.9 | 35.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18.2 | 22.8 | 25.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.1 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.2 | 2.3 | |
| მივლინებები | 0.3 |
| 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 1.7 | 2.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 1.3 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 2.9 | 3.2 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 6,421.3 | 3,954.0 | 5,313.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 805.3 | 584.2 | 775.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 324.7 | 342.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 68.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 311.7 | 274.4 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 706.0 | 219.5 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 40.0 | 432.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,616.0 | 3,369.8 | 4,538.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | გზების | 2,009.0 | 1,789.1 | 2,486.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 66.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 18.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 18.4 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 48.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,009.0 | 1,789.1 | 2,419.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 538.7 | 28.0 | 34.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 27.7 | 19.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 18.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 18.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 27.7 | 1.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 538.7 | 0.3 | 14.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 79.9 | 67.7 | 194.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 79.9 | 1.5 | 7.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.5 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 79.9 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 7.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 66.2 | 186.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,150.3 | 1,434.4 | 892.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 99.3 | 286.3 | 27.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 271.4 | 27.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 271.4 | 27.2 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 14.9 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,051.0 | 1,148.1 | 865.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 0.0 | 179.3 | 102.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 179.3 | 102.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 99.3 | 12.3 | 370.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 99.3 | 12.3 | 370.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 99.3 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 12.3 | 370.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 370.2 | 91.3 | 457.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 370.2 | 45.5 | 50.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 50.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 370.2 | 45.5 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 45.8 | 407.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 103.3 | 125.1 | 148.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 103.3 | 125.1 | 148.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 148.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 148.8 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 103.3 | 125.1 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 09 | საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები | 53.3 | 34.0 | 70.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 53.3 | 34.0 | 70.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 70.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 70.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 53.3 | 34.0 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 10 | გვარჯილის განაწილების ხარჯები | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 13.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 9.0 |
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 4.0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 11 | წისქვილის რეაბილიტაცია | 0.0 | 5.5 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 12 | სპორტული მოედნების შემოღობვა | 0.0 | 12.5 | 31.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12.5 | 31.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 13 | სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 42.0 | 223.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42.0 | 223.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 14 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 81.0 | 152.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 81.0 | 152.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 15 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 16 | გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 38.8 | 1.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 38.8 | 1.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 38.8 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 38.8 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 17 | ძეგლებისა და მონუმენტების რეკონსტრუქციისა და მოვალ-პატრონობის ღონისძიებები | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.3 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 18 | ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 137.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 2.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 135.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,343.0 | 996.7 | 723.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,343.0 | 952.9 | 656.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 318.0 | 471.2 | 571.6 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1,025.0 | 481.7 | 81.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 43.8 | 66.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 846.2 | 455.5 | 563.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 846.2 | 411.7 | 496.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 270.3 | 411.7 | 496.6 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 575.9 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 43.8 | 66.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლებში პანსიონების დაფინანსება და საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 485.9 | 526.8 | 142.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 485.9 | 526.8 | 142.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 36.8 | 45.1 | 57.7 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 449.1 | 481.7 | 81.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 03 | ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 10.9 | 14.4 | 17.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 10.9 | 14.4 | 17.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 10.9 | 14.4 | 17.3 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 675.0 | 481.2 | 619.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 236.4 | 346.8 | 426.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 70.7 | 98.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 68.8 | 98.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 236.4 | 276.1 | 314.9 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 13.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.6 | 134.4 | 193.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 193.5 | 12.5 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 26.1 | 12.5 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 26.1 | 12.5 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167.4 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.7 | 65.8 | 73.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.7 | 65.8 | 73.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 65.8 | 73.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 65.8 | 73.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.7 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 28.6 | 3.0 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 28.6 | 3.0 | 3.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.0 | 3.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 28.6 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 42.5 | 72.1 | 262.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 42.5 | 67.3 | 73.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 42.5 | 67.3 | 73.4 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.8 | 188.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 12.6 | 61.1 | 42.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 12.6 | 48.4 | 42.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 12.6 | 48.4 | 42.6 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12.7 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 56.3 | 69.7 | 78.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 39.0 | 66.8 | 78.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 39.0 | 66.8 | 78.1 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.3 | 2.9 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 07 | კულტურის სახლები | 303.4 | 97.9 | 62.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 49.5 | 42.3 | 58.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 49.5 | 42.3 | 58.3 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 253.9 | 55.6 | 4.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0.0 | 0.0 | 18.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 18.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
| 18.9 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 09 | მუზეუმები | 8.1 | 10.5 | 15.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 8.1 | 10.5 | 15.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 8.1 | 10.5 | 14.9 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 0.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 10 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 12.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 11 | ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ცენტრი | 18.3 | 11.4 | 10.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 18.3 | 11.4 | 10.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 18.3 | 11.4 | 10.4 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 12 | ა(ა)იპ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 11.0 | 16.9 | 18.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 11.0 | 16.9 | 18.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 11.0 | 16.9 | 18.3 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 13 | კულტურული ობიექტების შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 14 | ეკლესიების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 60.3 | 13.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 1.9 | 13.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 1.9 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 13.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 58.4 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,936.8 | 258.4 | 394.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,936.8 | 258.4 | 338.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,764.6 | 25.0 | 79.3 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.2 | 233.4 | 257.3 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 56.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 19.7 | 25.0 | 82.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 19.7 | 25.0 | 26.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 19.7 | 25.0 | 26.1 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 56.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 49.0 | 55.8 | 53.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 49.0 | 55.8 | 53.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
| 53.2 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.0 | 55.8 |
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 03 | ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.9 | 2.8 | 4.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.9 | 2.8 | 4.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.9 | 2.8 | 4.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 04 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.1 | 172.1 | 240.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 63.1 | 172.1 | 240.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.1 | 172.1 | 240.7 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 06 | უმუშევართა დამატებითი სოციალური დაცვა | 24.4 | 2.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 24.4 | 2.0 | 2.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.4 | 2.0 | 2.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 07 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 30.8 | 0.7 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 30.8 | 0.7 | 3.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.8 | 0.7 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 08 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 7.6 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 09 | დევნილების სოციალური დახმარება | 1,744.9 | 0.0 | 1.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 1,744.9 | 0.0 | 1.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 1,744.9 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
დანართი №3
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 905.1 | 1,287.6 | 1,699.4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 889.3 | 1,269.0 | 1,463.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 881.9 | 1,222.0 | 1,452.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 7.4 | 47.0 | 10.5 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 11.6 | 11.8 | 9.4 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 11.6 | 11.8 | 9.4 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 205.8 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 4.2 | 6.8 | 20.8 |
| 702 | თავდაცვა | 24.7 | 29.9 | 35.1 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 24.7 | 29.9 | 35.1 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 90.5 | 109.7 | 129.9 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 14.9 | 26.7 | 30.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 75.6 | 83.0 | 99.9 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,698.2 | 2,111.6 | 3,342.1 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 79.9 | 179.7 | 388.6 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 79.9 | 179.7 | 388.6 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,601.0 | 1,851.1 | 2,590.8 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,009.0 | 1,789.1 | 2,486.4 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 53.3 | 34.0 | 70.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 538.7 | 28.0 | 34.4 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 17.3 | 80.8 | 362.7 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 103.3 | 304.4 | 250.9 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 103.3 | 125.1 | 148.8 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 179.3 | 102.1 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3,619.8 | 1,538.0 | 1,720.7 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 99.3 | 12.3 | 370.9 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 3,150.3 | 1,434.4 | 892.8 |
| 7064 | გარე განათება | 370.2 | 91.3 | 457.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 19.7 | 25.0 | 82.1 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 19.7 | 25.0 | 82.1 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 675.0 | 481.2 | 619.9 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 236.0 | 84.6 | 272.1 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 410.4 | 333.3 | 319.7 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
| 12.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 28.6 | 63.3 | 16.1 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 1,343.0 | 996.7 | 723.1 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 846.2 | 455.5 | 563.1 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 485.9 | 526.8 | 142.7 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 485.9 | 526.8 | 142.7 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 10.9 | 14.4 | 17.3 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,917.1 | 233.4 | 311.9 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 30.8 | 0.7 | 3.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 30.8 | 0.7 | 3.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 4.9 | 2.8 | 4.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.1 | 172.1 | 240.7 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 1,818.3 | 57.8 | 56.6 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
|
| 7.6 |
|
| სულ | 11,396.4 | 7,117.5 | 8,915.1 |
დანართი №4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
|
|
ათას ლარებში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 10,287.0 | 7,814.1 | 7,367.4 |
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,303.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 46.5 | 567.5 | 64.2 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 11,396.4 | 7,145.3 | 8,953.4 |
| ხარჯები | 5,325.8 | 3,308.3 | 3,602.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,070.6 | 3,809.2 | 5,313.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 27.8 | 38.3 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -1,109.4 | 668.8 | -1,586.0 |
დანართი №5
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
| ათას ლარებში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,303.2 |
| გადასახადები | 1,327.1 | 1,521.1 | 2,258.9 |
| გრანტები | 8,590.0 | 5,452.3 | 4,699.5 |
| სხვა შემოსავლები | 323.4 | 273.2 | 344.8 |
|
| |||
| ხარჯები | 5,325.8 | 3,308.3 | 3,602.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 466.3 | 616.5 | 709.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 504.6 | 933.1 | 925.5 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 205.8 |
| სუბსიდიები | 3,036.6 | 1,003.6 | 965.8 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.2 | 233.4 | 257.3 |
| სხვა ხარჯები | 1,146.1 | 521.7 | 538.5 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 4,914.7 | 3,938.3 | 3,701.1 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 6,024.1 | 3,241.7 | 5,248.8 |
| ზრდა | 6,070.6 | 3,809.2 | 5,313.0 |
| კლება | 46.5 | 567.5 | 64.2 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -1,109.4 | 696.6 | -1,547.7 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,109.4 | 668.8 | -1,586.0 |
| ზრდა | 0.0 | 668.8 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 668.8 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 1,109.4 | 0.0 | 1,586.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,109.4 |
| 1,586.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -27.8 | -38.3 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 27.8 | 38.3 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 27.8 | 38.3 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |