თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 იანვრის №1 დადგენილებაში "თელავის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

7 280,64

8 012,9

8 832,1

გადასახადები

1 130,38

1 673,0

1 423,5

გრანტები

5 603,81

5 518,1

6 418,4

სხვა შემოსავლები

546,45

821,8

990,2

ხარჯები

5 143,42

5 666,3

8 133,9

შრომის ანაზღაურება

849,79

1 109,6

1 183,9

საქონელი და მომსახურება

1 785,65

2 059,5

3 381,2

პროცენტი

17,64

12,7

181,1

სუბსიდიები

2 165,03

2 077,0

2 909,7

გრანტები

0,00

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

325,30

407,5

478,0

სხვა ხარჯები

0,00

0,0

0,0

საოპერაციო სალდო

2 137,22

2 346,6

698,2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 368,77

2 088,8

903,4

ზრდა

3 537,70

3 162,9

2 233,4

კლება

1 168,93

1 074,1

1 330,0

მთლიანი სალდო

-231,55

257,8

-205,2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-263,16

221,1

-276,2

ზრდა

0,00

221,1

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

221,1

სესხები

0,00

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

სხვა დებიტორული დავალიანებები

კლება

263,16

0,0

276,2

ვალუტა და დეპოზიტები

263,16

0,0

276,2

სესხები

0,00

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,00

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

ვალდებულებების ცვლილება

-31,62

-36,7

-71,0

ზრდა

0,00

0,0

0,0

საგარეო

0,00

0,0

0,0

საშინაო

0,00

0,0

0,0

კლება

31,62

36,7

71,0

საგარეო

საშინაო

31,62

36,7

71,0

ბალანსი

0,00

0,0

0,0

�� �����ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

8 449,6

9 087,0

10 162,05

შემოსავლები

7 280,6

8 012,9

8 832,05

არაფინანსური აქტივების კლება

1 168,9

1 074,1

1 330,00

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,00

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,00

გადასახდელები

8 712,7

8 865,9

10 438,24

ხარჯები

5 143,4

5 666,3

8 133,86

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 537,7

3 162,9

2 233,41

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,00

ვალდებულებების კლება

31,6

36,7

70,97

ნაშთის ცვლილება

-263,2

221,1

-276,2

���������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობების კოდები

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

8 449,6

9 087,0

10 162,1

შემოსავლები

1

7 280,6

8 012,9

8 832,1

არაფინანსური აქტივების კლება

31

1 168,9

1 074,1

1 330,0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

შემოსავლები

7 280,6

8 012,9

8 832,1

გადასახადები

11

1 130,4

1 673,0

1 423,5

საშემოსავლო გადასახადი

11111

12,4

ქონების გადასახადი

11311

1 118,0

1 673,0

1 423,5

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131101

517,3

801,8

886,5

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

0,0

0,1

0,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

61,3

42,9

50,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131104

196,6

358,6

242,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131105

305,3

468,5

240,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

37,5

1,1

5,0

სხვა გადასახადები

116

0,0

გრანტები

13

5 603,8

5 518,1

6 418,4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

115,7

275,6

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

0,0

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

5 603,8

5 402,4

6 142,8

გათანაბრებითი ტრანსფერი

1 285,0

2 004,7

3 021,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

222,0

222,0

164,0

სპეციალური ტრანსფერი

4 096,8

3 175,7

2 957,0

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0,0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

154,5

250,0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყიფლი სახრები

0,0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

3 021,3

2 648,9

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

0,0

58,1

სხვა შემოსავლები

14

546,5

821,8

990,2

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

230,4

336,5

361,0

პროცენტები

1411

18,9

55,7

75,0

დივიდენდები

1412

0,1

რენტა

1415

211,5

280,7

286,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

202,4

244,0

251,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

6,0

36,7

35,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

3,0

0,0

0,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

158,9

257,8

423,7

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

158,9

254,0

418,7

საერთო - სახელმწიფოებრივი სალიცანზიო მოსაკრებელი

14222

0,0

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

14,6

12,2

15,3

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0,3

0,1

0,3

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

14229

0,1

0,1

0,1

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

1,2

8,8

8,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

90,0

181,2

280,0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპე ც იალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

52,5

51,6

115,0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

0,4

0,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0,0

3,8

5,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

0,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

3,8

5,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

152,1

224,6

200,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

0,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

5,0

3,0

5,5

არაფინანსური აქტივების კლება

31

1 168,9

1 074,1

1 330,0

ძირითადი აქტივები

311

359,1

250,0

350,0

მატერიალური მარაგები

312

222,0

0,0

510,0

არაწარმოებული აქტივები

314

587,8

824,0

470,0

მიწა

3141

587,8

824,0

470,0

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

0,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გარდა)

32

0,0

0,0

0,0

სესხები

3214

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

საგარეო

332

საშინაო

331

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის

�ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 144,3

1 497,5

2 190,2

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 107,0

1 452,8

1 916,0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 057,7

1 447,8

1 771,2

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

49,3

5,0

144,7

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

12,0

22,0

10,0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

12,0

22,0

10,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

17,6

12,7

252,2

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7,7

10,0

12,0

702

თავდაცვა

75,6

107,7

98,9

7021

შეიარაღებული ძალები

75,6

107,7

98,9

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

150,5

236,8

253,3

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

43,6

0,0

7032

სახანძრო დაცვა

150,5

193,2

253,3

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 581,8

1 011,7

2 130,8

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

68,4

95,7

242,8

70421

სოფლის მეურნეობა

68,4

95,7

242,8

7045

ტრანსპორტი

1 379,2

873,0

1 888,0

70451

საავტომობილო ტრ ა ნსპორტი და გზები

1 349,2

860,3

1 770,1

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

30,0

12,7

117,9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

134,2

43,0

0,0

705

გარემოს დაცვა

428,9

526,0

709,9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

380,9

415,8

418,5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0,0

22,5

218,4

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

48,0

87,7

72,9

706

საბინაო - კომუნალური მეურნეობა

1 766,7

2 451,1

1 326,1

7061

ბინათმშენებლობა

395,0

87,0

353,1

7063

წყალმომარაგება

808,9

1 978,9

368,1

7064

გარეგანათება

562,8

385,3

604,9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

50,9

60,0

262,8

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

50,9

60,0

262,8

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 350,9

1 294,1

2 125,9

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

404,7

313,1

323,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

772,8

935,8

1 707,8

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

19,988

19,000

20,000

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

137,861

21,163

65,129

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში

15,6

5,0

10,0

709

განათლება

1 338,8

1 290,7

861,8

7091

სკოლამდელი აღზრდა

505,5

645,8

768,0

7092

ზოგადი განათლება

729,3

560,4

33,8

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

729,3

560,4

33,8

7093

პროფესიული განათლება

104,0

84,5

60,0

710

სოციალური დაცვა

792,7

353,5

407,6

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,3

0,0

10,0

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,3

0,0

10,0

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

124,8

139,5

145,0

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

5,3

8,6

8,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

60,6

74,5

85,0

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

489,3

3,0

0,0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

100,6

115,9

147,0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

10,9

12,0

12,6

სულ

8 681,1

8 829,2

10 367,3

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

სულ

თელავის მუნიციპალიტეტი

8 712,7

8 865,9

10 438,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,2

0,0

ხარჯები

5 143,4

5 666,3

8 133,9

შრომის ანაზღაურება

849,8

1 109,6

1 183,9

საქონელი და მომსახურება

1 785,7

2 059,5

3 381,2

პროცენტი

17,6

12,7

181,1

სუბსიდიები

2 165,0

2 077,0

2 909,7

სოციალური უზრუნველყოფა

325,3

407,5

478,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 537,7

3 162,9

2 233,4

ვალდებულებების კლება

31,6

36,7

71,0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურება

1 175,9

1 534,2

2 261,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,2

0,0

ხარჯები

1 089,2

1 456,3

1 985,8

შრომის ანაზღაურება

685,4

908,1

981,1

საქონელი და მომსახურება

374,2

520,4

816,7

პროცენტი

17,6

12,7

181,1

სუბსიდიები

12,0

15,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

7,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55,0

41,2

204,3

ვალდებულებების კლება

31,6

36,7

71,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

220,8

313,0

369,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

218,1

307,1

362,6

შრომის ანაზღაურება

126,0

171,7

183,9

საქონელი და მომსახურება

92,1

135,4

178,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,6

5,8

6,5

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

836,9

1 134,8

1 402,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,2

0,0

ხარჯები

800,4

1 099,4

1 234,9

შრომის ანაზღაურება

555,5

736,4

784,2

საქონელი და მომსახურება

244,9

363,0

443,8

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

7,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

36,5

35,4

167,2

01 02 09

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა

0,0

0,0

20,6

ხარჯები

0,0

0,0

20,6

შრომის ანაზღაურება

12,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

8,1

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

759,0

428,1

493,2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

726,6

409,4

416,4

შრომის ანაზღაურება

489,7

133,8

135,5

საქონელი და მომსახურება

236,9

275,6

273,9

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

7,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,4

18,7

76,8

01 02 02

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

77,9

74,7

84,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

73,8

73,9

81,6

შრომის ანაზღაურება

65,8

64,4

68,7

საქონელი და მომსახურება

8,0

9,5

12,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,1

0,7

3,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური

0,0

42,0

48,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

0,0

42,0

48,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

35,8

37,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

6,2

10,5

01 02 04

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური

0,0

54,0

63,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

0,0

54,0

63,6

შრომის ანაზღაურება

0,0

47,0

53,1

საქონელი და მომსახურება

0,0

7,0

10,5

01 02 05

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

0,0

76,4

75,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

0,0

76,4

75,0

შრომის ანაზღაურება

0,0

59,0

58,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

17,4

16,4

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური

0,0

32,3

35,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

0,0

32,3

35,1

შრომის ანაზღაურება

29,3

30,1

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,9

5,0

01 02 07

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური

0,0

61,9

64,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

0,0

61,9

64,3

შრომის ანაზღაურება

0,0

48,8

50,3

საქონელი და მომსახურება

0,0

13,1

14,0

01 02 08

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

0,0

365,5

517,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,1

ხარჯები

0,0

349,5

430,5

შრომის ანაზღაურება

0,0

318,3

338,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

31,2

92,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

16,0

87,4

01 03 01

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

25,4

ხარჯები

0,0

0,0

25,4

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

25,4

01 03 02

დავალიანებების დაფარვა

49,3

0,0

111,3

ხარჯები

33,4

0,0

80,7

შრომის ანაზღაურება

3,9

0,0

საქონელი და მომსახურება

29,4

0,0

80,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,9

0,0

30,6

01 03 03

საბანკო მომსახურების ხარჯები

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

01 03 04

ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი

0,0

5,0

8,0

ხარჯები

0,0

5,0

8,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

5,0

8,0

01 04 01

სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

12,0

15,0

0,0

ხარჯები

12,0

15,0

0,0

სუბსიდიები

12,0

15,0

01 04 02

ტენდერებისა და აუქციონების ხარჯები

0,0

4,2

7,0

ხარჯები

0,0

4,2

7,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

4,2

7,0

01 04 03

კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები

0,0

2,8

3,0

ხარჯები

0,0

2,8

3,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,8

3,0

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

49,3

49,4

323,2

ხარჯები

17,6

12,7

252,2

შრომის ანაზღაურება

0,0

13,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

58,1

პროცენტი

17,6

12,7

181,1

ვალდებულებების კლება

31,6

36,7

71,0

01 06

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

7,7

10,0

12,0

ხარჯები

7,7

10,0

12,0

საქონელი და მომსახურება

7,7

10,0

12,0

02 00

თავდაცვის ღონისძიებები

75,6

107,7

98,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

ხარჯები

75,6

83,2

88,0

შრომის ანაზღაურება

37,8

56,6

56,7

საქონელი და მომსახურება

37,8

26,6

31,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

24,5

10,9

02 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

75,6

107,7

98,9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

75,6

83,2

88,0

შრომის ანაზღაურება

37,8

56,6

56,7

საქონელი და მომსახურება

37,8

26,6

31,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24,5

10,9

03 00

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

150,5

193,2

253,3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

ხარჯები

147,0

191,4

218,1

შრომის ანაზღაურება

103,5

144,9

146,1

საქონელი და მომსახურება

43,5

46,6

70,6

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

1,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,5

1,8

35,3

04 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

0,0

43,6

0,0

ხარჯები

0,0

43,6

0,0

სუბსიდიები

0,0

43,6

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 824,4

3 997,0

4 212,0

ხარჯები

1 728,6

1 486,4

2 712,0

საქონელი და მომსახურება

1 235,5

1 316,5

2 330,3

სუბსიდიები

493,1

169,9

381,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 095,8

2 510,6

1 499,9

05 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

58,8

74,5

242,8

ხარჯები

58,8

25,2

5,0

საქონელი და მომსახურება

58,8

25,2

5,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49,2

237,8

05 02

ვეტ.აცრები

9,7

0,0

0,0

ხარჯები

9,7

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

9,7

0,0

0,0

05 03

სახნავი მიწების დამუშავება-გაუმჯობესების ხარჯები

0,0

21,3

0,0

ხარჯები

0,0

21,3

0,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

21,3

0,0

05 04

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის, მოვლა-შენახვისა და მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები

1 349,2

860,3

1 770,1

ხარჯები

87,9

171,9

989,9

საქონელი და მომსახურება

7,2

112,3

985,2

სუბსიდიები

80,7

59,5

4,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 261,3

688,4

780,2

05 05

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

30,0

12,7

117,9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30,0

12,7

117,9

05 06

დასუფთავების ღონისძიებები

380,9

415,8

418,5

ხარჯები

378,8

415,8

416,6

საქონელი და მომსახურება

378,8

415,8

416,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,1

0,0

1,9

05 07

ჩამდინარე წყლების და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ღონისძიებები

0,0

22,5

218,4

ხარჯები

0,0

22,5

20,6

საქონელი და მომსახურება

0,0

22,5

20,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

197,8

05 08

პარკების, სკვერებისა და სხვა გამწვანებული ზონების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

48,0

87,7

72,9

ხარჯები

48,0

87,7

72,9

საქონელი და მომსახურება

48,0

87,7

72,9

05 09

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები

110,3

2,0

0,0

ხარჯები

110,3

2,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

110,3

2,0

0,0

05 10

ფასადების, სახურავების რეკონსტრუქცია

395,0

87,0

353,1

ხარჯები

395,0

87,0

353,1

სუბსიდიები

395,0

87,0

353,1

05 11

სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

808,9

1 978,9

368,1

ხარჯები

152,9

218,7

248,8

საქონელი და მომსახურება

135,5

195,3

224,8

სუბსიდიები

17,4

23,4

24,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

656,0

1 760,2

119,3

05 12

გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

562,8

385,3

604,9

ხარჯები

416,3

385,3

560,0

საქონელი და მომსახურება

416,3

385,3

560,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

146,4

0,0

44,9

05 13

შადრევნის, მინი-სტადიონებისა და სასაფლაოს მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

23,9

41,0

0,0

ხარჯები

23,9

41,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

23,9

41,0

0,0

05 14

ეკლესიების შეკეთების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

47,0

8,1

45,1

ხარჯები

47,0

8,1

45,1

საქონელი და მომსახურება

47,0

8,1

45,1

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1 338,8

1 290,7

861,8

ხარჯები

559,5

729,2

675,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

59,2

34,9

სუბსიდიები

559,5

670,0

640,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

779,3

561,5

186,3

06 01

ბაგა-ბაღების გაერთიანება

505,5

465,0

551,2

ხარჯები

455,5

447,8

374,9

საქონელი და მომსახურება

0,0

40,5

1,9

სუბსიდიები

455,5

407,3

373,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

17,3

176,4

06 02

�1 ბ/ბაღი

0,0

32,1

43,0

ხარჯები

0,0

32,1

43,0

სუბსიდიები

0,0

32,1

43,0

06 03

�3 ბ/ბაღი

0,0

33,5

44,0

ხარჯები

0,0

33,5

44,0

სუბსიდიები

0,0

33,5

44,0

06 04

�5 ბ/ბაღი

0,0

38,2

46,3

ხარჯები

0,0

38,2

46,3

სუბსიდიები

0,0

38,2

46,3

06 05

�5ს/ბაღი

0,0

25,9

31,9

ხარჯები

0,0

25,9

31,9

საქონელი და მომსახურება

0,0

2,5

0,0

სუბსიდიები

0,0

23,4

31,9

06 06

�8 ბ/ბაღი

0,0

51,1

51,6

ხარჯები

0,0

51,1

41,7

სუბსიდიები

0,0

51,1

41,7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

9,9

06 07

საჯარო სკოლების დაფინანსება

729,3

560,4

33,8

ხარჯები

0,0

16,2

33,8

საქონელი და მომსახურება

0,0

16,2

33,0

სუბსიდიები

0,0

0,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

729,3

544,2

0,0

06 08

სამუსიკო კოლეჯი

58,9

32,5

0,0

ხარჯები

58,9

32,5

0,0

სუბსიდიები

58,9

32,5

06 09

მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება

45,1

52,0

60,0

ხარჯები

45,1

52,0

60,0

სუბსიდიები

45,1

52,0

60,0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

1 303,9

1 286,0

2 080,7

ხარჯები

1 189,1

1 265,7

1 981,8

საქონელი და მომსახურება

91,3

90,2

97,5

სუბსიდიები

1 097,8

1 175,4

1 884,3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

114,9

20,3

99,0

07 01

სპორტული სკოლები

147,9

0,0

0,0

ხარჯები

147,9

0,0

0,0

სუბსიდიები

147,9

0,0

07 02

ა(ა)იპ �სასპორტო გაერთიანება�

90,6

292,0

314,0

ხარჯები

90,6

292,0

297,0

სუბსიდიები

90,6

292,0

297,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

17,0

07 03

სპორტული ღონისძიებები

166,2

21,1

9,0

ხარჯები

66,3

21,1

9,0

საქონელი და მომსახურება

0,0

13,6

9,0

სუბსიდიები

66,3

7,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99,9

0,0

0,0

07 04

კულტურისა და დასვენების პარკი��ნადიკვარი�

15,6

5,0

10,0

ხარჯები

15,6

5,0

10,0

სუბსიდიები

15,6

5,0

10,0

07 05

ა(ა)იპ �ქართული ქალხური ცეკვის ანსამბლი�

0,0

49,0

72,0

ხარჯები

0,0

49,0

72,0

სუბსიდიები

0,0

49,0

72,0

07 06

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

52,6

65,5

ხარჯები

0,0

52,6

65,5

საქონელი და მომსახურება

0,0

52,6

65,5

07 07

სახელოვნებო სკოლები

204,4

225,9

334,5

ხარჯები

204,4

225,9

252,5

სუბსიდიები

204,4

225,9

252,5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

82,0

07 07 01

ა(ა)იპ���1 სამუსიკო სკოლა�

49,1

52 000,0

53,0

ხარჯები

49,1

52 000,0

53,0

სუბსიდიები

49,1

52,0

53,0

07 07 02

ა(ა)იპ ��2 სამუსიკო სკოლა�

40,1

45 700,0

52,5

ხარჯები

40,1

45 700,0

52,5

სუბსიდიები

40,1

45,7

52,5

07 07 03

ა(ა)იპ �რუისპირის სამუსიკო სკოლა�

24,9

27 000,0

27,0

ხარჯები

24,9

27 000,0

27,0

სუბსიდიები

24,9

27,0

27,0

07 07 04

ა(ა)იპ �წინანდლის სამუსიკო სკოლა�

32,5

37 200,0

50,0

ხარჯები

32,5

37 200,0

50,0

სუბსიდიები

32,5

37,2

50,0

07 07 05

ა(ა)იპ �აკურის სამუსიკო სკოლა�

28,8

30 000,0

30,0

ხარჯები

28,8

30 000,0

30,0

სუბსიდიები

28,8

30,0

30,0

07 07 06

ა(ა)იპ �ელ.ახვლედიანის სამხატვრო სკოლა�

29,0

34 000,0

122,0

ხარჯები

29,0

34 000,0

40,0

სუბსიდიები

29,0

34,0

40,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

82,0

07 08

ა(ა)იპ �საბიბლიოთეკო გაერთიანება�

147,3

143,0

143,0

ხარჯები

147,3

143,0

143,0

სუბსიდიები

147,3

143,0

143,0

07 09

კულტურის სახლები

99,8

129,2

129,8

ხარჯები

84,8

108,9

129,8

საქონელი და მომსახურება

0,0

9,1

0,0

სუბსიდიები

84,8

99,8

129,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,0

20,3

07 10

თეატრი

321,0

334,2

960,0

ხარჯები

321,0

334,2

960,0

სუბსიდიები

321,0

334,2

960,0

07 11

ძეგლთა დაცვის ღონისძიებები

0,4

1,8

3,0

ხარჯები

0,4

1,8

3,0

საქონელი და მომსახურება

0,4

1,8

3,0

07 12

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

20,0

19,0

20,0

ხარჯები

20,0

19,0

20,0

სუბსიდიები

20,0

19,0

20,0

07 13

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

90,9

13,1

20,0

ხარჯები

90,9

13,1

20,0

საქონელი და მომსახურება

90,9

13,1

20,0

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

843,6

413,5

670,4

ხარჯები

354,3

410,5

472,6

შრომის ანაზღაურება

23,1

0,0

0,0

საქონელი და მომსახურება

3,3

0,0

0,0

სუბსიდიები

2,6

3,0

3,0

სოციალური უზრუნველყოფა

325,3

407,5

469,6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

489,3

3,0

197,8

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

50,9

60,0

262,8

ხარჯები

50,9

60,0

65,0

საქონელი და მომსახურება

1,4

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

49,5

60,0

65,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

197,8

08 02

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

1,3

0,0

10,0

ხარჯები

1,3

0,0

10,0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,3

0,0

10,0

08 03

უფასო სასადილოს დაფინანსება

124,8

139,5

145,0

ხარჯები

124,8

139,5

145,0

შრომის ანაზღაურება

23,1

0,0

საქონელი და მომსახურება

2,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

99,7

139,5

145,0

08 04

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

5,3

8,6

8,0

ხარჯები

5,3

8,6

8,0

სოციალური უზრუნველყოფა

5,3

8,6

8,0

08 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

60,6

74,5

85,0

ხარჯები

60,6

74,5

85,0

სოციალური უზრუნველყოფა

60,6

74,5

85,0

08 06

სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება

100,6

115,9

147,0

ხარჯები

100,6

115,9

147,0

სოციალური უზრუნველყოფა

100,6

115,9

147,0

08 07

�ომის მონაწილეთა, სამაჩაბლო-აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ლტოლვილთა და უპატრონო ადამიანთა გარდაცვალებისას დაკრძალვისათვის დახმარების პროგრამა

8,4

9,0

9,6

ხარჯები

8,4

9,0

9,6

სოციალური უზრუნველყოფა

8,4

9,0

9,6

08 08

საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

489,3

3,0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

489,3

3,0

08 09

ვეტერანთა საზოგადოება

2,6

3,0

3,0

ხარჯები

2,6

3,0

3,0

სუბსიდიები

2,6

3,0

3,0