„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№45
2010 წლი ს 22 ნოემბერი
ქ. დუშეთი
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტისა და 39-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით“ დადგენილი წესით და დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების მე-3 მუხლის მეოთხე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განიხილა ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში შესატანი ცვლილებები, კერძოდ:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2010 წლის 17 სექტემბრის №131 ბრაძანებით დამტკიცდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და გამგეობის სამსახურების ახალი საშტატო ნუსხა, რამაც გამოიწვია ნუსხის 18 საშტატო ერთეულით გაზრდა, რისთვისაც შრომის ანაზღაურების ფონდი უნდა გაიზარდოს 30,3 ათასი ლარით, რომელიც უნდა დაფინანსდეს ტერიტორიული ორგანოების შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 14,4 ათასი ლარით, სხვა შემოსავლებიდან (პროცენტები) მიღებული თანხით 13,0 ათასი ლარით და გეგმის ზევით მიღებული ადგილობრივი შემოსავლებიდან (საწარმოთა ქონების გადასახადი) 2,9 ათასი ლარით. დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დანართი №2-ში (დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები) 0102 ორგანიზაციული კოდი (0102-010208) უნდა ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით და დაემატოს 010209, 010210 და 010211 ორგანიზაციული კოდები (იხ. დანართი №2).
ტერიტორიული ორგანოების შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომია – 12,7 ათასი ლარი მიიმართოს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების დასაფინანსებლად.
შედგენილია ქ. დუშეთში, კობიაანთკარის დასახლებაში, სანიაღვრე არხის გაწმენდის ხარჯთაღრიცხვა, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 1,5 ათას ლარს, რომელიც უნდა დაფინანსდეს გეგმის ზევით მიღებული ადგილობრივი შემოსავლებიდან (საწარმოთა ქონების გადასახადი).
2009 წლის 27 აპრილს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშკრულების (დუშეთის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროექტის განხორციელების შესახებ) და 2010 წლის 23 სექტემბერს გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, საკრედიტო თანხის დაფარვა იწყება 2010 წლის ნოემბრიდან, რისთვისაც წლის ბოლომდე საჭიროა 39,3 ათასი ლარი (ძირითადი თანხა – 4,2 ათასი ლარი, პროცენტი – 35,1 ათასი ლარი), რომელიც უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ქ. დუშეთში კანალიზაციის სისტემის და გზების რეაბილიტაციის თანადაფინასებისათვის გათვალისწინებული თანხიდან.
შედგენილია დაბა ჟინვალის და დაბა ფასანაურის საბიუჯეტო ორგანიზაციების წყალმზომის კვანძის მოწყობის ხარჯთაღრიცხვები, რომლის ღირებულებებიც შეადგენს 1,6 ათას ლარს, რომელიც უნდა დაფინანსდეს წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან.
შედგენილია ანანურის თემის სოფ. ანანურში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა თანხით 56,0 ათასი ლარი, აქედან 21,3 ათასი ლარი დაფინანსებულია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით, ხოლო 34,7 ათასი ლარი უნდა დაფინანსდეს: დასუფთავების ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 21,3 ათასი ლარით, გარე განათებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 10,0 ათასი ლარით და წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 3,4 ათასი ლარით.
შემოსულია დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის დირექტორის მ. სავაძის წერილი (№133. 19.10.2010 წ.), რითაც ითხოვს 2,0 ათას ლარს ხალხური საკრავების შესაძენად, რომელიც უნდა დაფინანსდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ფილიალებისათვის გამოყოფილი სუბსიდიის ეკონომიიდან.
შედგენილია ქ. დუშეთში სტალინის ქუჩის გარე განათების სისტემის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა თანხით – 128,7 ათასი ლარი, მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის სოფ.არაგვისპირის მონაკვეთზე გარე განათების სისტემის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა თანხით – 104,1 ათასი ლარი და მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის სოფ. წითელსოფლის მონაკვეთზე, გარე განათების სისტემის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა თანხით – 85,8 ათასი ლარი, სულ: 318,6 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს ქ. დუშეთში ნაზი შამანაურის ქუჩის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 106,4 ათასი ლარით, ქ. დუშეთში მლეთის და ბედუკაძის ქუჩების კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 12,0 ათასი ლარით, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ქ. დუშეთში კანალიზაციის სისტემის და გზების რეაბილიტაციის თანადაფინასებისათვის გათვალისწინებული თანხიდან 151,8 ათასი ლარით (27,0; 124,8), ნაგავმზიდი მანქანის შესაძენად გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 6,0 ათასი ლარით, მლაშე-ჩანადირების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 6,6 ათასი ლარით, სოფ. ჭოპორტის სასმელი წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 5,0 ათასი ლარით, სოფ. ჩარგლის სასმელი წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 3,6 ათასი ლარით, სპორტული სკოლის წყალმომარაგებისათვის გამოყოფილი თანხით 2,5 ათასი ლარით, გაზის მილების ამოღების სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 8,1 ათასი ლარით, დუშეთის №1, №2 და №3 საბავშვო ბაღების გაზიფიცირებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 4,5 ათასი ლარით და დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ფილიალებისათვის გამოყოფილი სუბსიდიის ეკონომიიდან 12,1 ათასი ლარით.
შედგენილია ქ. დუშეთში სტალინის ქუჩაზე სიჩქარის შემზღუდველი ზოლების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა თანხით 9,5 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს სასმელი წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან.
შედგენილია ქ. დუშეთის შემოსასვლელში სკვერის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა თანხით 45,0 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის ფილიალებისათვის გამოყოფილი სუბსიდიის ეკონომიიდან.
შედგენილია შუახევის, ლამოვანის და წითლიანების საჯარო სკოლების საპირფარეშოების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 7,8 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის №347 განკარგულებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 3,1 ათასი ლარით და საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №418 განკარგულებით მ/წლის მარტში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად საჯარო სკოლებისათვის მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 4,7 ათასი ლარით.
სპორტული სკოლის გაზმომარაგებისათვის გამოყოფილი იყო 6,0 ათასი ლარი, მოხდა ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტება, რამაც გამოიწვია სახარჯთახრიცხვო ღირებულების გაზრდა 1,6 ათასი ლარით, რომელიც უნდა დაფინანსდეს გეგმის ზემოთ მიღებული ადგილობრივი შემოსავლებიდან (საწარმოთა ქონების გადასახადი).
შედგენილია ქ. დუშეთში სტიქიის შედეგად გადავსებული სანიაღვრე არხების გაწმენდა-რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა თანხით 16,2 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს 2009 წლის 24 ივლისის №545 განკარგულებით დუშეთის მუნიციპალიტეტისათვის სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან.
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად გათვალისწინებული თანხიდან 2,0 ათასი ლარი მიიმართოს ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების დასაფინანსებლად.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 თებერვლის №11 დადგენილებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამგეობის რწმუნებულების მიერ წარმოდგენილი ოქმების საფუძელზე შესატანია ცვლილებები,კერძოდ:
გაიზარდა:
– სარიტუალო ინვენტარის შეძენისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის გამოყოფილი თანხა – 9,4 ათასი ლარით;
– გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციისათვის გამოყოფილი თანხა – 2,5 ათასი ლარით;
შემცირდა:
– გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯებისათვის გამოყოფილი თანხა – 0,9 ათასი ლარით;
- წყლის სისტემის რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციისათვის გამოყოფილი თანხა 0,5 ათასი ლარით;
– სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გამოყოფილი თანხა – 2,0 ათასი ლარით;
– გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციისათვის გამოყოფილი თანხა – 8,0 ათასი ლარით;
– საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია – 0,5 ათასი ლარით.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 3 ნოემბრის და 17 ნოემბრის ბრძანებებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 0,3 ათასი ლარი 2010 წლის 4 ნოემბერს ვაზიანში და 18 ნოემბერს ვაზიანიდან რეზერვისტების ტრანსპორტირებისათვის.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 18 ნოემბრის №642 ბრძანებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან 2010 წლის ნოემბერში გახშირებული ტყის ხანძრების შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისათვის სადიზელო საწვავის და ბენზინის შესაძენად გამოიყო 4,9 ათასი ლარი.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ა დ გ ე ნ ს:
1. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 7299,4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1),აქედან:
შემოსავლები გაიზარდოს:
ა) ქონების გადასახადით (საწარმოთა ქონების გადასახადი) – 6,0 ათასი ლარით;
ბ) სხვა შემოსავლებით (პროცენტები) – 13,0 ათასი ლარით.
2. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 8885,4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
3. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8847,1 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3).
4. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (დანართი №4).
5. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №5).
6. დადგენილება რეგისტრირებულ იქნ ე ს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
7. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ბ. ვარდიშვილი
დანართი №1
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 10,287.0 | 7,814.1 | 7,299.4 | |
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,242.9 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 46.5 | 567.5 | 56.5 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,242.9 | |
| 11 | გადასახადები | 1,327.1 | 1,521.1 | 2,258.9 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 8.5 |
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,318.5 | 1,520.7 | 2,258.9 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 742.7 | 642.2 | 1,616.6 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 23.5 | 15.6 | 10.5 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 523.4 | 23.4 | 6.9 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 28.9 | 839.5 | 624.9 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.1 | 0.4 |
|
| 13 | გრანტები | 8,590.0 | 5,452.3 | 4,681.5 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 8,590.0 | 5,452.3 | 4,681.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,172.4 | 1,743.9 | 1,815.7 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 90.0 | 90.0 | 74.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 6,327.6 | 3,618.4 | 2,791.8 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 571.5 | 272.2 |
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 180.2 |
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 20.0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 5,756.1 | 3,146.0 | 2,791.8 | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 323.4 | 273.2 | 302.5 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 251.8 | 204.5 | 203.9 |
| პროცენტები |
| 25.0 | 39.6 | |
| დივიდენდები |
|
|
| |
| რენტა | 251.8 | 179.5 | 164.3 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 227.9 | 155.1 | 145.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 23.9 | 24.4 | 19.3 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 20.9 | 25.8 | 70.6 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4.7 | 23.3 | 60.7 | |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 3.3 | 8.8 | 5.0 | |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.4 |
|
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.8 | 10.4 | 5.0 | |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.2 |
|
| |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
| |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
|
| 50.7 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
| 4.1 |
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 16.2 | 2.5 | 9.9 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
| |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 16.2 | 2.5 | 9.9 | |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 17.8 | 40.9 | 23.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 32.9 | 2.0 | 5.0 |
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 46.5 | 567.5 | 56.5 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 19.0 | 530.8 | 49.9 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 27.5 | 36.7 | 6.6 |
| მიწა | 27.5 | 36.7 | 6.6 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
| |
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები |
|
|
| |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
| |
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
| |
| საშინაო |
|
|
| |
დანართი №2
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 11,396.4 | 7,145.3 | 8,885.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 97.0 | 110.0 | 133.0 | |
| ხარჯები | 5,325.8 | 3,308.3 | 3,576.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 466.3 | 616.5 | 686.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 504.6 | 933.1 | 927.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 121.2 | 142.4 | |
| მივლინებები | 6.2 | 1.1 | 4.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 86.8 | 108.2 | 176.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 | 22.3 | 28.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 6.6 | 104.9 | 3.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.7 | 61.1 | 79.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 358.7 | 514.3 | 492.7 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 205.8 | |
| სუბსიდიები | 3,036.6 | 1,003.6 | 965.8 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.2 | 233.4 | 251.6 | |
| სხვა ხარჯები | 1,146.1 | 521.7 | 538.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,070.6 | 3,809.2 | 5,271.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 27.8 | 38.3 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 905.1 | 1,315.4 | 1,729.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 72.0 | 79.0 | 101.0 | |
| ხარჯები | 889.1 | 1,026.4 | 1,242.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 383.2 | 520.8 | 578.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 373.3 | 493.8 | 449.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 111.0 | 140.1 | |
| მივლინებები | 5.9 | 1.1 | 4.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 68.3 | 76.1 | 74.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 | 22.3 | 28.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.0 | 101.9 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39.1 | 50.8 | 68.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 256.3 | 130.6 | 134.8 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 205.8 | |
| სუბსიდიები | 11.6 | 11.8 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 121.1 | 0.0 | 8.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 | 261.2 | 448.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 27.8 | 38.3 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 194.6 | 240.7 | 247.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 194.6 | 225.1 | 247.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 111.1 | 142.9 | 148.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 83.5 | 82.2 | 99.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 25.4 | 23.9 | |
| მივლინებები | 1.2 | 0.3 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 10.8 | 14.9 | 14.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 1.5 | 3.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.5 | 1.6 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.2 | 18.3 | 20.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 53.8 | 20.2 | 37.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15.6 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 687.3 | 981.3 | 1,196.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 57.0 | 64.0 | 85.0 | |
| ხარჯები | 671.3 | 735.7 | 747.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 272.1 | 377.9 | 430.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 278.1 | 357.8 | 308.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 85.6 | 116.2 | |
| მივლინებები | 4.7 | 0.8 | 4.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 56.9 | 61.2 | 59.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 | 14.0 | 15.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.5 | 100.3 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.3 | 32.5 | 47.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 195.1 | 63.4 | 66.5 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 121.1 | 0.0 | 8.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 | 245.6 | 448.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 01 | დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 367.0 | 665.8 | 789.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ხარჯები | 367.0 | 423.2 | 340.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 70.3 | 104.8 | 107.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 179.3 | 318.4 | 224.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 63.7 | 62.7 | |
| მივლინებები | 1.2 | 0.2 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 47.4 | 52.1 | 48.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 14.0 | 15.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 98.0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.3 | 29.9 | 32.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 112.4 | 60.5 | 65.5 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 117.5 |
| 8.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 242.6 | 448.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 52.8 | 48.0 | 48.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 8.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 52.8 | 48.0 | 48.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.8 | 43.5 | 44.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 4.5 | 4.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.0 | 2.1 | 0.8 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.5 | 0.5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.1 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.5 | 1.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 3.6 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 03 | ეკონომიკური განვითარების,სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური | 34.0 | 32.8 | 48.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 34.0 | 31.3 | 48.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 31.9 | 30.0 | 45.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.1 | 1.3 | 3.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 1.3 | 0.1 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.6 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 04 | კულტურის, განათლების, სპორტის სამსახური | 41.7 | 27.9 | 26.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 25.7 | 27.9 | 26.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 17.7 | 25.5 | 25.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 2.4 | 0.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.8 | 0.1 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.8 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.8 | 1.4 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 05 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სამსახური | 37.7 | 21.0 | 21.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 37.7 | 21.0 | 21.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16.1 | 19.5 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.6 | 1.5 | 1.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.4 | 0.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 |
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.7 | 1.0 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 06 | მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 0.0 | 21.3 | 27.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 19.8 | 27.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 18.0 | 25.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 2.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
| 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.8 | 1.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.5 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 07 | სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახური | 0.0 | 19.5 | 28.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 19.5 | 28.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 18.4 | 25.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 2.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
| 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.2 | 0.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.4 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 153.9 | 145.0 | 189.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 | 26.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 153.9 | 145.0 | 189.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 94.3 | 118.2 | 118.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 59.6 | 26.8 | 70.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 21.9 | 53.5 | |
| მივლინებები | 0.2 |
| 1.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.2 | 4.9 | 8.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 7.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55.2 |
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 09 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 5.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 6.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 10 | ტურიზმის განვითარების სამსახური | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 11 | იურიდიული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 6.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 43.8 | 3.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 43.8 | 3.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 43.8 | 3.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 43.8 | 3.1 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 11.6 | 11.8 | 9.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 11.6 | 11.8 | 9.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 9.4 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 11.6 | 11.8 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 4.2 | 6.8 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.2 | 6.8 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 4.2 | 6.8 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.6 |
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 6.8 | 10.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.6 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 7.4 | 3.2 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 7.4 | 3.2 | 8.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 3.2 | 8.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 3.2 | 8.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ის სესხი) | 0.0 | 27.8 | 244.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 205.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
| 205.8 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
| 27.8 | 38.3 | |
| 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.8 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 75.6 | 83.0 | 96.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 75.6 | 83.0 | 96.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 64.9 | 72.9 | 84.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.7 | 10.1 | 11.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.6 | 3.0 | 3.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 6.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 14.9 | 26.7 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 14.9 | 26.7 | 30.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 26.7 | 30.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 14.9 | 26.7 | 30.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 24.7 | 29.9 | 34.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 24.7 | 29.9 | 34.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18.2 | 22.8 | 24.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.1 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 1.2 | 2.3 | |
| მივლინებები | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 1.7 | 2.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 1.3 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 2.9 | 3.2 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 24.7 | 29.9 | 34.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 24.7 | 29.9 | 34.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18.2 | 22.8 | 24.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.1 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.2 | 2.3 | |
| მივლინებები | 0.3 |
| 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 1.7 | 2.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 1.3 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 2.9 | 3.2 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 6,421.3 | 3,954.0 | 5,344.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 805.3 | 584.2 | 775.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 324.7 | 342.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 68.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 311.7 | 274.4 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 706.0 | 219.5 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 40.0 | 432.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,616.0 | 3,369.8 | 4,569.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | გზების | 2,009.0 | 1,789.1 | 2,509.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 66.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 18.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 18.4 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 48.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,009.0 | 1,789.1 | 2,442.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 538.7 | 28.0 | 34.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 27.7 | 19.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 18.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 18.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 27.7 | 1.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 538.7 | 0.3 | 14.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 79.9 | 67.7 | 199.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 79.9 | 1.5 | 7.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.5 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 79.9 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 7.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 66.2 | 192.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,150.3 | 1,434.4 | 892.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 99.3 | 286.3 | 27.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 271.4 | 27.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 271.4 | 27.2 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 14.9 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,051.0 | 1,148.1 | 865.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 0.0 | 179.3 | 102.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 179.3 | 102.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 99.3 | 12.3 | 373.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 99.3 | 12.3 | 373.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 99.3 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 12.3 | 373.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 370.2 | 91.3 | 452.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 370.2 | 45.5 | 50.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 50.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 370.2 | 45.5 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 45.8 | 402.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 103.3 | 125.1 | 148.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 103.3 | 125.1 | 148.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 148.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 148.8 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 103.3 | 125.1 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 09 | საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები | 53.3 | 34.0 | 70.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 53.3 | 34.0 | 70.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 70.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 70.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 53.3 | 34.0 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 10 | გვარჯილის განაწილების ხარჯები | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 13.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 9.0 |
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 4.0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 11 | წისქვილის რეაბილიტაცია | 0.0 | 5.5 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 12 | სპორტული მოედნების შემოღობვა | 0.0 | 12.5 | 37.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12.5 | 37.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 13 | სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 42.0 | 223.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42.0 | 223.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 14 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 81.0 | 152.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 81.0 | 152.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 15 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 16 | გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 38.8 | 1.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 38.8 | 1.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 38.8 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 38.8 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 17 | ძეგლებისა და მონუმენტების რეკონსტრუქციისა და მოვალ-პატრონობის ღონისძიებები | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.3 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 18 | ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 135.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 135.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,343.0 | 996.7 | 647.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,343.0 | 952.9 | 642.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 318.0 | 471.2 | 557.7 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1,025.0 | 481.7 | 81.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 43.8 | 4.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 846.2 | 455.5 | 487.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 846.2 | 411.7 | 483.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 270.3 | 411.7 | 483.3 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 575.9 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 43.8 | 4.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლებში პანსიონების დაფინანსება და საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 485.9 | 526.8 | 142.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 485.9 | 526.8 | 142.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 36.8 | 45.1 | 57.7 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 449.1 | 481.7 | 81.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 03 | ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 10.9 | 14.4 | 16.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 10.9 | 14.4 | 16.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 10.9 | 14.4 | 16.7 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები | 675.0 | 481.2 | 616.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 236.4 | 346.8 | 423.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 70.7 | 80.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 68.8 | 80.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 236.4 | 276.1 | 329.8 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 13.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.6 | 134.4 | 193.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 193.5 | 12.5 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 26.1 | 12.5 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 26.1 | 12.5 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167.4 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.7 | 65.8 | 55.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.7 | 65.8 | 55.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 65.8 | 55.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 65.8 | 55.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.7 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 28.6 | 3.0 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 28.6 | 3.0 | 3.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.0 | 3.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 28.6 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 42.5 | 72.1 | 266.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 42.5 | 67.3 | 77.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 42.5 | 67.3 | 77.4 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.8 | 188.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 12.6 | 61.1 | 54.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 12.6 | 48.4 | 54.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 12.6 | 48.4 | 54.4 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12.7 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 56.3 | 69.7 | 75.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 39.0 | 66.8 | 75.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 39.0 | 66.8 | 75.6 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.3 | 2.9 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 07 | კულტურის სახლები | 303.4 | 97.9 | 64.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 49.5 | 42.3 | 60.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 49.5 | 42.3 | 60.3 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 253.9 | 55.6 | 4.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0.0 | 0.0 | 18.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 18.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
| 18.9 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 09 | მუზეუმები | 8.1 | 10.5 | 15.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 8.1 | 10.5 | 15.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 8.1 | 10.5 | 14.9 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 0.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 10 | ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 12.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 11 | ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ცენტრი | 18.3 | 11.4 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 18.3 | 11.4 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 18.3 | 11.4 | 10.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 12 | ა(ა)იპ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 11.0 | 16.9 | 18.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 11.0 | 16.9 | 18.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 11.0 | 16.9 | 18.3 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 13 | კულტურული ობიექტების შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 14 | ეკლესიების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 60.3 | 13.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 1.9 | 13.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 1.9 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 13.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 58.4 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,936.8 | 258.4 | 387.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,936.8 | 258.4 | 331.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,764.6 | 25.0 | 78.3 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.2 | 233.4 | 251.6 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 56.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 19.7 | 25.0 | 81.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 19.7 | 25.0 | 25.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 19.7 | 25.0 | 25.1 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 56.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 49.0 | 55.8 | 53.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 49.0 | 55.8 | 53.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
| 53.2 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.0 | 55.8 |
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 03 | ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.9 | 2.8 | 4.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.9 | 2.8 | 4.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.9 | 2.8 | 4.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 04 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.1 | 172.1 | 227.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 63.1 | 172.1 | 227.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.1 | 172.1 | 227.7 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 06 | უმუშევართა დამატებითი სოციალური დაცვა | 24.4 | 2.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 24.4 | 2.0 | 2.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.4 | 2.0 | 2.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 07 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 30.8 | 0.7 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 30.8 | 0.7 | 3.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.8 | 0.7 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 08 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 0.0 | 0.0 | 12.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 12.9 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 09 | დევნილების სოციალური დახმარება | 1,744.9 | 0.0 | 1.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 1,744.9 | 0.0 | 1.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 1,744.9 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
დანართი№3
დუშეთის მუნიციპალიტეტის
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 905.1 | 1,287.6 | 1,691.3 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 889.3 | 1,269.0 | 1,455.3 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 881.9 | 1,222.0 | 1,444.2 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 7.4 | 47.0 | 11.1 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 11.6 | 11.8 | 9.4 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 11.6 | 11.8 | 9.4 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 205.8 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 4.2 | 6.8 | 20.8 |
| 702 | თავდაცვა | 24.7 | 29.9 | 34.1 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 24.7 | 29.9 | 34.1 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 90.5 | 109.7 | 126.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 14.9 | 26.7 | 30.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 75.6 | 83.0 | 96.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,698.2 | 2,111.6 | 3,374.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 79.9 | 179.7 | 399.6 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 79.9 | 179.7 | 399.6 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,601.0 | 1,851.1 | 2,614.2 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,009.0 | 1,789.1 | 2,509.8 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 53.3 | 34.0 | 70.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 538.7 | 28.0 | 34.4 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 17.3 | 80.8 | 360.2 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 103.3 | 304.4 | 251.5 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 103.3 | 125.1 | 148.8 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 179.3 | 102.7 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3,619.8 | 1,538.0 | 1,719.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 99.3 | 12.3 | 373.5 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 3,150.3 | 1,434.4 | 892.9 |
| 7064 | გარე განათება | 370.2 | 91.3 | 452.6 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 19.7 | 25.0 | 81.1 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 19.7 | 25.0 | 81.1 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 675.0 | 481.2 | 616.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 236.0 | 84.6 | 276.1 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 410.4 | 333.3 | 312.6 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
| 12.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 28.6 | 63.3 | 16.1 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 1,343.0 | 996.7 | 647.1 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 846.2 | 455.5 | 487.7 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 485.9 | 526.8 | 142.7 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 485.9 | 526.8 | 142.7 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 10.9 | 14.4 | 16.7 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,917.1 | 233.4 | 306.2 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 30.8 | 0.7 | 3.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 30.8 | 0.7 | 3.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 4.9 | 2.8 | 4.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.1 | 172.1 | 227.7 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 1,818.3 | 57.8 | 58.6 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
|
| 12.9 |
|
| სულ | 11,396.4 | 7,117.5 | 8,847.1 |
დანართი№4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის
შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 10,287.0 | 7,814.1 | 7,299.4 |
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,242.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 46.5 | 567.5 | 56.5 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 11,396.4 | 7,145.3 | 8,885.4 |
| ხარჯები | 5,325.8 | 3,308.3 | 3,576.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,070.6 | 3,809.2 | 5,271.1 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 27.8 | 38.3 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -1,109.4 | 668.8 | -1,586.0 |
დანართი№5
დუშეთის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,242.9 |
| გადასახადები | 1,327.1 | 1,521.1 | 2,258.9 |
| გრანტები | 8,590.0 | 5,452.3 | 4,681.5 |
| სხვა შემოსავლები | 323.4 | 273.2 | 302.5 |
|
| |||
| ხარჯები | 5,325.8 | 3,308.3 | 3,576.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 466.3 | 616.5 | 686.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 504.6 | 933.1 | 927.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 205.8 |
| სუბსიდიები | 3,036.6 | 1,003.6 | 965.8 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.2 | 233.4 | 251.6 |
| სხვა ხარჯები | 1,146.1 | 521.7 | 538.8 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 4,914.7 | 3,938.3 | 3,666.9 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 6,024.1 | 3,241.7 | 5,214.6 |
| ზრდა | 6,070.6 | 3,809.2 | 5,271.1 |
| კლება | 46.5 | 567.5 | 56.5 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -1,109.4 | 696.6 | -1,547.7 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,109.4 | 668.8 | -1,586.0 |
| ზრდა | 0.0 | 668.8 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 668.8 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 1,109.4 | 0.0 | 1,586.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,109.4 |
| 1,586.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -27.8 | -38.3 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 27.8 | 38.3 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 27.8 | 38.3 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |