„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 44
2010 წლის 6 ოქტომბერი
ქ. დუშეთი
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტისა და 39-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით“ დადგენილი წესით და დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების მე-3 მუხლის მეოთხე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განიხილა ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009წლის 25დეკემბრის №36დადგენილებაში შესატანი ცვლილებები. კერძოდ:
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №40 განკარგულებაში (ცვლილებები შეტანილია 2010 წლის 10 აგვისტოს №1064 განკარგულებით ) №8 დანართის პირველი პუნქტს დაემატა „თ ქვეპუნქტი სოფ. ახატნის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციისათვის“. აღნიშნული სამუშაოს დასაფინანსებლად საჭიროა 124,7 ათასი ლარი, აქედან 34,9 ათასი ლარი დაფინანსებულია სარეზერვო ფონდიდან, ხოლო 89,8 ათასი ლარი უნდა დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 13 იანვრის №40 განკარგულებით დუშეთის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან. აქედან:
ა) სოფ. სულიკიანთკარის სასმელი წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია _ 9,1 ათასი ლარი;
ბ) ქ. დუშეთში კარიაულთკარის დასახლების წყალმომარაგების გარე სისტემის რეაბილიტაცია _ 17,0 ათასი ლარი;
გ) ქ. დუშეთში ზანდუკელის ქუჩის ბოლო მონაკვეთის (კარიაულთკარის მხრიდან) სასმელი წყალმომარაგების გარე ხაზის რეაბილიტაცია - 2,0 ათასი ლარი;
დ) ქ. დუშეთში პირმისაშვილის ქუჩის წყალმომარაგების გარე სისტემის რეაიბილიტაცია _ 2,6 ათასი ლარი;
ე) ქ. დუშეთში გ. სააკაძის ქუჩის წყალმომარაგების გარე სისტემის რეაბილიტაცია _ 22,2 ათასი ლარი;
ვ) ქ. დუშეთში ერეკლე II-ის ქუჩის სასმელი წყალმომარაგების გარე სისტემის რეაბილიტაცია _ 13,7 ათასი ლარი;
ზ) ქ. დუშეთში მ. კოსტავას ქუჩის სასმელი წყალმომარაგების გარე სისტემის რეაბილიტაცია _ 2,3 ათასი ლარი;
თ) ქ. დუშეთში, ობსერვატორიის ქუჩის სასმელი წყალმომარაგების გარე სისტემის რეაბილიტაცია _ 2,1ათასი ლარი;
ი) დაბა ჟინვალში სპორტული დარბაზის მოსაწყობად - 18,8 ათასი ლარი.
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 21 სექტემბრის №1204 განკარგულებით საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის დაფინანსების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტს გამოუყო 26,0 ათასი ლარი, რომელიც უნდა მიიმართოს სოფ. ოძისის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის დასაფინანსებლად.
შედგენილია ქ. დუშეთში, რუსთაველის ქუჩაზე ტროტუარების და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციის (ერეკლე II-ის ქუჩის გადაკვეთიდან ზევით, ქუჩის ბოლომდე) ხარჯთაღრიცხვა _ 46,7 ათასი ლარი და ქ. დუშეთში, ერეკლე II-ის ქუჩაზე ტროტუარების რეაბილიტაციის (რუსთაველის ქუჩის გადაკვეთიდან ყოფილი სამხედრო ნაწილის მიმართულებით, იოსელიანის ქუჩამდე) ხარჯთაღრიცხვა – 21,4 ათასი ლარი. სულ: 68,1 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს ქ. დუშეთში, ნაზი შამანაურის ქუჩის (პირველი უბანი) რეაბილიტაციის ათვის გამოყოფილ თანხასა და სატენდერო წინადადებას შორის დარჩენილი სხვაობი ს თანხიდან.
შედგენილია ქ. დუშეთის სამხედრო დასახლებაში მდებარე ოთხსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის IV სართულის დემონტაჟზე და ახალი სახურავის მოწყობაზე ხარჯთაღრიცხვა, რომლის დასაფინანსებელი თანხა შეადგენს 74,0 ათას ლარს, რომელიც უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტში ბინათმშენებლობის დასაფინანსებლად გამოყოფილი თანხი თ 68,0 ათასი ლარით და დაბა ჟინვალის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიით 6,0 ათასი ლარით. აქედან: №7 კორპუსი - 0,1 ათასი ლარი, №9 კორპუსი - 3,6 ათასი ლარი და №10 კორპუსი - 2,3 ათასი ლარი.
2009 წლის 27 მარტს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და დუშეთის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშკრულების (დაბა ფასანაურის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროექტის განხორციელების შესახებ) და 2010 წლის 26 ივლისს გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, საკრედიტო თანხის დაფარვა იწყება 2010 წლის ოქტომბრიდან, რისთვისაც წლის ბოლომდე საჭიროა 69,9 ათასი ლარი (ძირითადი თანხა - 8,3 ათასი ლარი, პროცენტი - 61,6 ათასი ლარი), რომელიც უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ქ. დუშეთში კანალიზაციის სისტემის და გზების რეაბილიტაციის თანადაფინასებისათვის გათვალისწინებული თანხიდან.
შედგენილია სოფ. მლეთის საჯარო სკოლის გაზის ჩართვის სამუშაობზე (შეჭრა) ხარჯთაღრიცხვა თანხით 0,5 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 8 მაისის №347 განკარგულებით საჯარო სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით დუშეთის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან.
შედგენილია ქ. დუშეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის გაზმომარაგების ხარჯთაღრიცხვა თანხით 2,1 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს სხვა შემოსავლებიდან (პროცენტები) მიღებული თანხით.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსის ხატია ხუროძის განცხადების (№3345/ხ. 04.10.2010წ), გათვალისწინებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტში ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დასაფინანსებლად გათვ ა ლისწინებული თანხიდან 10,0 ათასი ლარი მიიმართოს კულტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის კაპიტალური რემონტისა და რეკონსტრუქციის შემდეგ ახალი საოფისე ინვენტარის შესაძენად საჭიროა 48,5 ათასი ლარი ხოლო დაბა ჟინვალში ახალი სპორტული დარბაზის სპორტული ინვენტარისათვის 8,0 ათასი ლარი. სულ: 56,5 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს არაფინასური აქტივების კლებიდან მიღებული თანხით(ძირითადი აქტივები - 49,9 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივები (მიწა) -6,6 ათასი ლარი).
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის №39 დადგენილებით „დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებს (რაზმის უფროსები, მეხანძრეები, მძღოლები) გაეზრდათ თვის ხელფასი 20%-ის ოდენობით, რისთვისაც წლის ბოლომდე საჭიროა2,8 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს სხვა შემოსავლებიდან (პროცენტები) მიღებული თანხით.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტების „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ გამოსაქვეყნებლად დამატებით საჭიროა 8,0 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს სხვა შემოსავლებიდან (პროცენტები) მიღებული თანხით.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 16 სექტემბრის №514 ბრძანებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 4,0 ათასი ლარი. აქედან:
ა) ქ. დუშეთში, სამხედრო დასახლება №3-ში არსებული საცხოვრებელი კორპუსის ტექნიკური მდგომარეობის დასკვნისათვის 3,2 ათასი ლარი;
ბ) მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დასკვნისათვის 0,8 ათასი ლარი.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 16 სექტემბრის №515 ბრძანებით შატილის ჰესის ბაბიტის საკისრის აღსადგენად დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 1,0 ათასი ლარი.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 4 ოქტომბრის №533 ბრძანებით 2010 წლის 3 ოქტომბერს ძლიერი წვიმით გამოწვეული სტიქიის (ღვარცოფი, ნიაღვარი და სხვა) შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებისათვის 3000 ლიტრი სადიზელო საწვავის შესაძენად დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 5,6 ათასი ლარი.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 თებერვლის №11 დადგენილებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში უკანაფშავის თემიდან წარმოდგენილი ოქმის საფუძველზე შესატანია ცვლილება. კერძოდ:
შემცირდა:
სარიტუალო ინვენტარის შეძენისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის გამოყოფილი თანხა _ 2,2 ათასი ლარით;
გაიზარდა:
გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციისათვის გამოყოფილი თანხა _ 2,2ათასი ლარით.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ა დ გ ე ნ ს:
1. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 7280,4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1). აქედან:
შემოსულობები გაიზარდოს:
ა) ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერით (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრებით) –26,0ათასი ლარით;
ბ) სხვა შემოსავლებით(პროცენტები) - 12,9 ათასი ლარით;
გ) არაფინანსური აქტივების კლებით - 56,5 ათასი ლარით. (ძირითადი აქტივები - 49,9 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივები (მიწა) -6,6 ათასი ლარი)
2. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 8866,4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
3. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8832,3 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3).
4. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (დანართი №4).
5. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №5).
6. დადგენილება რეგისტრირებულ იქნ ე ს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
7. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. წყარუაშვილი
დუშეთისმუნიციპალიტეტისშემოსულობები
დანართი #1
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 10,287.0 | 7,814.1 | 7,280.4 | |
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,223.9 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 46.5 | 567.5 | 56.5 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,223.9 | |
| 11 | გადასახადები | 1,327.1 | 1,521.1 | 2,252.9 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 8.5 |
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,318.5 | 1,520.7 | 2,252.9 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 742.7 | 642.2 | 1,610.6 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 23.5 | 15.6 | 10.5 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 523.4 | 23.4 | 6.9 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 28.9 | 839.5 | 624.9 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.1 | 0.4 |
|
| 13 | გრანტები | 8,590.0 | 5,452.3 | 4,681.5 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 8,590.0 | 5,452.3 | 4,681.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,172.4 | 1,743.9 | 1,815.7 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 90.0 | 90.0 | 74.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 6,327.6 | 3,618.4 | 2,791.8 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 571.5 | 272.2 |
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 180.2 |
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 20.0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 5,756.1 | 3,146.0 | 2,791.8 | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 323.4 | 273.2 | 289.5 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 251.8 | 204.5 | 190.9 |
| პროცენტები |
| 25.0 | 26.6 | |
| დივიდენდები |
|
|
| |
| რენტა | 251.8 | 179.5 | 164.3 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 227.9 | 155.1 | 145.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 23.9 | 24.4 | 19.3 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 20.9 | 25.8 | 70.6 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4.7 | 23.3 | 60.7 | |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 3.3 | 8.8 | 5.0 | |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.4 |
|
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.8 | 10.4 | 5.0 | |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.2 |
|
| |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
| |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
|
| 50.7 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
| 4.1 |
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 16.2 | 2.5 | 9.9 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
| |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 16.2 | 2.5 | 9.9 | |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 17.8 | 40.9 | 23.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 32.9 | 2.0 | 5.0 |
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 46.5 | 567.5 | 56.5 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 19.0 | 530.8 | 49.9 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 27.5 | 36.7 | 6.6 |
| მიწა | 27.5 | 36.7 | 6.6 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
| |
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები |
|
|
| |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
| |
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
| |
| საშინაო |
|
|
| |
დუშეთისმუნიციპალიტეტიბიუჯეტისასიგნებები
დანართი #2
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 11,396.4 | 7,145.3 | 8,866.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 97.0 | 110.0 | 115.0 | |
| ხარჯები | 5,325.8 | 3,308.3 | 3,654.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 466.3 | 616.5 | 656.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 504.6 | 933.1 | 990.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 121.2 | 156.8 | |
| მივლინებები | 6.2 | 1.1 | 4.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 86.8 | 108.2 | 194.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 | 22.3 | 28.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 6.6 | 104.9 | 3.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.7 | 61.1 | 79.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 358.7 | 514.3 | 523.9 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 170.7 | |
| სუბსიდიები | 3,036.6 | 1,003.6 | 1,022.9 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.2 | 233.4 | 246.7 | |
| სხვა ხარჯები | 1,146.1 | 521.7 | 566.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,070.6 | 3,809.2 | 5,178.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 27.8 | 34.1 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 905.1 | 1,315.4 | 1,685.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 72.0 | 79.0 | 83.0 | |
| ხარჯები | 889.1 | 1,026.4 | 1,196.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 383.2 | 520.8 | 548.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 373.3 | 493.8 | 468.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 111.0 | 154.5 | |
| მივლინებები | 5.9 | 1.1 | 4.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 68.3 | 76.1 | 74.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 | 22.3 | 28.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.0 | 101.9 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39.1 | 50.8 | 68.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 256.3 | 130.6 | 139.7 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 170.7 | |
| სუბსიდიები | 11.6 | 11.8 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 121.1 | 0.0 | 8.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 | 261.2 | 454.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 27.8 | 34.1 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 194.6 | 240.7 | 247.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 194.6 | 225.1 | 247.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 111.1 | 142.9 | 148.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 83.5 | 82.2 | 99.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 25.4 | 23.9 | |
| მივლინებები | 1.2 | 0.3 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 10.8 | 14.9 | 14.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 1.5 | 3.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.5 | 1.6 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.2 | 18.3 | 20.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 53.8 | 20.2 | 37.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15.6 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 687.3 | 981.3 | 1,186.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 57.0 | 64.0 | 67.0 | |
| ხარჯები | 671.3 | 735.7 | 731.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 272.1 | 377.9 | 400.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 278.1 | 357.8 | 322.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 85.6 | 130.6 | |
| მივლინებები | 4.7 | 0.8 | 4.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 56.9 | 61.2 | 59.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 | 14.0 | 15.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.5 | 100.3 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.3 | 32.5 | 47.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 195.1 | 63.4 | 66.2 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 121.1 | 0.0 | 8.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 | 245.6 | 454.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 367.0 | 665.8 | 779.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ხარჯები | 367.0 | 423.2 | 324.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 70.3 | 104.8 | 104.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 179.3 | 318.4 | 211.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 63.7 | 50.0 | |
| მივლინებები | 1.2 | 0.2 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 47.4 | 52.1 | 48.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 14.0 | 15.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 98.0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.3 | 29.9 | 32.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 112.4 | 60.5 | 65.2 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 117.5 |
| 8.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 242.6 | 454.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 52.8 | 48.0 | 47.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 52.8 | 48.0 | 47.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.8 | 43.5 | 43.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 4.5 | 4.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.0 | 2.1 | 0.8 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.5 | 0.5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.1 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.5 | 1.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 3.6 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 34.0 | 32.8 | 50.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 34.0 | 31.3 | 50.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 31.9 | 30.0 | 47.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.1 | 1.3 | 3.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 1.3 | 0.1 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.6 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 41.7 | 27.9 | 26.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 25.7 | 27.9 | 26.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 17.7 | 25.5 | 25.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 2.4 | 0.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.8 | 0.1 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.8 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.8 | 1.4 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 05 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზედამხედველობის სამსახური | 37.7 | 21.0 | 21.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 37.7 | 21.0 | 21.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16.1 | 19.5 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.6 | 1.5 | 1.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.4 | 0.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 |
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.7 | 1.0 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 06 | მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური | 0.0 | 21.3 | 22.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 19.8 | 22.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 18.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 2.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
| 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.8 | 1.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.5 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 07 | სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური | 0.0 | 19.5 | 22.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 19.5 | 22.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 18.4 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 2.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
| 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.2 | 0.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.4 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 153.9 | 145.0 | 216.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 | 26.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 153.9 | 145.0 | 216.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 94.3 | 118.2 | 118.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 59.6 | 26.8 | 97.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 21.9 | 80.6 | |
| მივლინებები | 0.2 |
| 1.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.2 | 4.9 | 8.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 7.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55.2 |
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 43.8 | 8.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 43.8 | 8.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 43.8 | 8.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 43.8 | 8.3 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 11.6 | 11.8 | 9.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 11.6 | 11.8 | 9.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 9.4 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 11.6 | 11.8 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 4.2 | 6.8 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.2 | 6.8 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 4.2 | 6.8 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.6 |
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 6.8 | 10.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.6 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 7.4 | 3.2 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 7.4 | 3.2 | 8.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 3.2 | 8.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 3.2 | 8.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ის სესხი) | 0.0 | 27.8 | 204.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 170.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
| 170.7 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
| 27.8 | 34.1 | |
| 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.8 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 75.6 | 83.0 | 96.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 75.6 | 83.0 | 96.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 64.9 | 72.9 | 84.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.7 | 10.1 | 11.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.6 | 3.0 | 3.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 6.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 14.9 | 26.7 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 14.9 | 26.7 | 30.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 26.7 | 30.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 14.9 | 26.7 | 30.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 24.7 | 29.9 | 34.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 24.7 | 29.9 | 34.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18.2 | 22.8 | 24.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.1 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 1.2 | 2.3 | |
| მივლინებები | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 1.7 | 2.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 1.3 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 2.9 | 3.2 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 24.7 | 29.9 | 34.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 24.7 | 29.9 | 34.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18.2 | 22.8 | 24.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.1 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.2 | 2.3 | |
| მივლინებები | 0.3 |
| 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 1.7 | 2.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 1.3 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 2.9 | 3.2 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 6,421.3 | 3,954.0 | 5,352.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 805.3 | 584.2 | 826.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 324.7 | 386.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 86.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 311.7 | 300.7 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 706.0 | 219.5 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 40.0 | 439.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,616.0 | 3,369.8 | 4,526.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | გზების | 2,009.0 | 1,789.1 | 2,782.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 66.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 18.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 18.4 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 48.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,009.0 | 1,789.1 | 2,715.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 538.7 | 28.0 | 45.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 27.7 | 27.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 26.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 26.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 27.7 | 1.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 538.7 | 0.3 | 17.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 79.9 | 67.7 | 187.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 79.9 | 1.5 | 6.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.5 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 79.9 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 6.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 66.2 | 181.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,150.3 | 1,434.4 | 924.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 99.3 | 286.3 | 32.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 271.4 | 32.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 271.4 | 32.2 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 14.9 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,051.0 | 1,148.1 | 891.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 0.0 | 179.3 | 142.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 179.3 | 142.2 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 99.3 | 12.3 | 373.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 99.3 | 12.3 | 373.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 99.3 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 12.3 | 373.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 370.2 | 91.3 | 141.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 370.2 | 45.5 | 60.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 60.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 60.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 370.2 | 45.5 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 45.8 | 81.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 103.3 | 125.1 | 170.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 103.3 | 125.1 | 170.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 170.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 170.1 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 103.3 | 125.1 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 09 | საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები | 53.3 | 34.0 | 70.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 53.3 | 34.0 | 70.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 70.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 70.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 53.3 | 34.0 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 10 | გვარჯილის განაწილების ხარჯები | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 13.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 9.0 |
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 4.0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 11 | წისქვილის რეაბილიტაცია | 0.0 | 5.5 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 12 | სპორტული მოედნების შემოღობვა | 0.0 | 12.5 | 37.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12.5 | 37.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 13 | სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 42.0 | 213.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42.0 | 213.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 14 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 81.0 | 154.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 81.0 | 154.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 15 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 16 | გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 38.8 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 38.8 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 38.8 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 38.8 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 10.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 17 | ძეგლებისა და მონუმენტების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.3 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 18 | ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 90.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 90.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,343.0 | 996.7 | 704.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,343.0 | 952.9 | 699.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 318.0 | 471.2 | 614.8 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1,025.0 | 481.7 | 81.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 43.8 | 4.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 846.2 | 455.5 | 544.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 846.2 | 411.7 | 540.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 270.3 | 411.7 | 540.4 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 575.9 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 43.8 | 4.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლებში პანსიონების დაფინანსება და საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 485.9 | 526.8 | 142.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 485.9 | 526.8 | 142.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 36.8 | 45.1 | 57.7 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 449.1 | 481.7 | 81.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 03 | ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 10.9 | 14.4 | 16.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 10.9 | 14.4 | 16.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 10.9 | 14.4 | 16.7 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები | 675.0 | 481.2 | 616.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 236.4 | 346.8 | 423.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 70.7 | 80.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 68.8 | 80.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 236.4 | 276.1 | 329.8 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 13.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.6 | 134.4 | 193.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 193.5 | 12.5 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 26.1 | 12.5 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 26.1 | 12.5 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167.4 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.7 | 65.8 | 55.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.7 | 65.8 | 55.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 65.8 | 55.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 65.8 | 55.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.7 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 28.6 | 3.0 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 28.6 | 3.0 | 3.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.0 | 3.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 28.6 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 42.5 | 72.1 | 266.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 42.5 | 67.3 | 77.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 42.5 | 67.3 | 77.4 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.8 | 188.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 12.6 | 61.1 | 54.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 12.6 | 48.4 | 54.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 12.6 | 48.4 | 54.4 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12.7 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 56.3 | 69.7 | 75.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 39.0 | 66.8 | 75.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 39.0 | 66.8 | 75.6 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.3 | 2.9 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 07 | კულტურის სახლები | 303.4 | 97.9 | 64.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 49.5 | 42.3 | 60.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 49.5 | 42.3 | 60.3 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 253.9 | 55.6 | 4.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0.0 | 0.0 | 18.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 18.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
| 18.9 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 09 | მუზეუმები | 8.1 | 10.5 | 15.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 8.1 | 10.5 | 15.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 8.1 | 10.5 | 14.9 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 0.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 10 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 12.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 11 | ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ცენტრი | 18.3 | 11.4 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 18.3 | 11.4 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 18.3 | 11.4 | 10.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 12 | ა(ა)იპ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 11.0 | 16.9 | 18.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 11.0 | 16.9 | 18.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 11.0 | 16.9 | 18.3 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 13 | კულტურული ობიექტების შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 14 | ეკლესიების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 60.3 | 13.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 1.9 | 13.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 1.9 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 13.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 58.4 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,936.8 | 258.4 | 347.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,936.8 | 258.4 | 347.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,764.6 | 25.0 | 78.3 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.2 | 233.4 | 246.7 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 22.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 19.7 | 25.0 | 46.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 19.7 | 25.0 | 46.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 19.7 | 25.0 | 25.1 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 21.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 49.0 | 55.8 | 53.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 49.0 | 55.8 | 53.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
| 53.2 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.0 | 55.8 |
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.9 | 2.8 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.9 | 2.8 | 2.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.9 | 2.8 | 2.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 04 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.1 | 172.1 | 227.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 63.1 | 172.1 | 227.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.1 | 172.1 | 227.7 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 06 | უმუშევართა დამატებითი სოციალური დაცვა | 24.4 | 2.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 24.4 | 2.0 | 2.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.4 | 2.0 | 2.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 07 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 30.8 | 0.7 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 30.8 | 0.7 | 3.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.8 | 0.7 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 08 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 10.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 09 | დევნილების სოციალური დახმარება | 1,744.9 | 0.0 | 1.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 1,744.9 | 0.0 | 1.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 1,744.9 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
დანართი #3
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისფუნქციონალურიკლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 905.1 | 1,287.6 | 1,651.2 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 889.3 | 1,269.0 | 1,450.3 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 881.9 | 1,222.0 | 1,434.0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 7.4 | 47.0 | 16.3 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 11.6 | 11.8 | 9.4 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 11.6 | 11.8 | 9.4 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 170.7 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 4.2 | 6.8 | 20.8 |
| 702 | თავდაცვა | 24.7 | 29.9 | 34.1 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 24.7 | 29.9 | 34.1 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 90.5 | 109.7 | 126.0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 14.9 | 26.7 | 30.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 75.6 | 83.0 | 96.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,698.2 | 2,111.6 | 3,601.0 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 79.9 | 179.7 | 389.1 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 79.9 | 179.7 | 389.1 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,601.0 | 1,851.1 | 2,898.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,009.0 | 1,789.1 | 2,782.7 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 53.3 | 34.0 | 70.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 538.7 | 28.0 | 45.3 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 17.3 | 80.8 | 313.9 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 103.3 | 304.4 | 312.3 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 103.3 | 125.1 | 170.1 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 179.3 | 142.2 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3,619.8 | 1,538.0 | 1,439.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 99.3 | 12.3 | 373.5 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 3,150.3 | 1,434.4 | 924.0 |
| 7064 | გარე განათება | 370.2 | 91.3 | 141.5 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 19.7 | 25.0 | 46.4 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 19.7 | 25.0 | 46.4 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 675.0 | 481.2 | 616.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 236.0 | 84.6 | 276.1 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 410.4 | 333.3 | 312.6 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
| 12.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 28.6 | 63.3 | 16.1 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 1,343.0 | 996.7 | 704.2 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 846.2 | 455.5 | 544.8 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 485.9 | 526.8 | 142.7 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 485.9 | 526.8 | 142.7 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 10.9 | 14.4 | 16.7 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,917.1 | 233.4 | 301.3 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 30.8 | 0.7 | 3.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 30.8 | 0.7 | 3.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 4.9 | 2.8 | 2.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.1 | 172.1 | 227.7 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 1,818.3 | 57.8 | 58.6 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
|
| 10.0 |
|
| სულ | 11,396.4 | 7,117.5 | 8,832.3 |
დუშეთისმუნიციპალიტეტისშემოსულობები, გადასახდელებიდანაშთისცვლილება
დანართი #4
|
|
|
| ათას ლარებში | |||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | |||
| შემოსულობები | 10,287.0 | 7,814.1 | 7,280.4 | |||
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,223.9 | |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 46.5 | 567.5 | 56.5 | |||
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
|
|
|
|
| |||
| გადასახდელები | 11,396.4 | 7,145.3 | 8,866.4 | |||
| ხარჯები | 5,325.8 | 3,308.3 | 3,654.3 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,070.6 | 3,809.2 | 5,178.0 | |||
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 27.8 | 34.1 | |||
|
| ||||||
| ნაშთის ცვლილება | -1,109.4 | 668.8 | -1,586.0 | |||
დუშეთისმუნიციპალიტეტის 2010 წლისბიუჯეტი
დუშეთისმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისბალანსი
დანართი #5
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,223.9 |
| გადასახადები | 1,327.1 | 1,521.1 | 2,252.9 |
| გრანტები | 8,590.0 | 5,452.3 | 4,681.5 |
| სხვა შემოსავლები | 323.4 | 273.2 | 289.5 |
|
| |||
| ხარჯები | 5,325.8 | 3,308.3 | 3,654.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 466.3 | 616.5 | 656.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 504.6 | 933.1 | 990.7 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 170.7 |
| სუბსიდიები | 3,036.6 | 1,003.6 | 1,022.9 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.2 | 233.4 | 246.7 |
| სხვა ხარჯები | 1,146.1 | 521.7 | 566.7 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 4,914.7 | 3,938.3 | 3,569.6 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 6,024.1 | 3,241.7 | 5,121.5 |
| ზრდა | 6,070.6 | 3,809.2 | 5,178.0 |
| კლება | 46.5 | 567.5 | 56.5 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -1,109.4 | 696.6 | -1,551.9 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,109.4 | 668.8 | -1,586.0 |
| ზრდა | 0.0 | 668.8 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 668.8 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 1,109.4 | 0.0 | 1,586.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,109.4 |
| 1,586.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -27.8 | -34.1 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 27.8 | 34.1 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 27.8 | 34.1 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |