"წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 6 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №38
2010 წლის 12 ნოემბერი
ქ. წალენჯიხა
„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის 6 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „ ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების მიერ „სამხრეთ კავკასიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისათვის 73984 ლარის გამოყოფის საფუძველზე, შევიდეს ცვლილებები „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 6 იანვრის №1 დადგენილებაში და ცვლილებების გათვალისწინებით ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დამტკიცებულ იქნეს 2010 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებების ნაწილი 6546.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის – ადგილობრივი გადასახადების გეგმა განისაზღვროს 3764,2 ათასი ლარით, გრანტების გეგმა – 2301,5 ლარით, მ.შ. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მისაღები გრანტების გეგმა – 66.0 ათასი ლარით, სხვა შემოსავლები – 168,0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება – 247,0 ათასი ლარი.
2. განისაზღვროს:
ა) შემოსავლების გეგმა ხარჯების დასაფარავად მიმართული წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან 310,1 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები /ხარჯები/ 6856,8 ათასი ლარის ოდენობით.
3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების /ხარჯები/ ნაწილით გათვალისწინებული ასიგნება 6856,8 ათასი ლარი გამოყოფილ იქნეს შემდეგი ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ღონისძიებების დასაფინანსებლად:
ა) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 2101.9 ათასი ლარი:
ა.ა) წარმომადგენლობითი ორგანოები – 300,5 ათასი ლარი;
ა.ბ) აღმასრულებელი ორგანოები – 1688.1 ათასი ლარი;
ა.გ) სარეზერვო ფონდი – 68,0 ათასი ლარი;
ა.დ) არქივის დაფინანსება – 5,0 ათასი ლარი;
ა.ე) მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები – 20,0 ათასი ლარი;
ა.ვ) საკომუნიკაციო ხარჯები – 12,0 ათასი ლარი;
ა.ზ) აუდიტის მომსახურების ხარჯები – 8,0 ათასი ლარი;
ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური – 211.3 ათასი ლარი;
გ) შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 196.0 ათასი ლარი;
დ) თავდაცვის ღონისძიებები – 87.8 ათასი ლარი ;
ე) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია – 1803.9 ათასი ლარი;
ვ) საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 1238,0 ათასი ლარი;
ზ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 814.4 ათასი ლარი;
თ) სოციალური და ჯანდაცვის ღონისძიებები – 403.5 ათასი ლარი;
4. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1-ით.
5. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით.
6. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია დანართი №3-ით.
7. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება წარმოდგენილია დანართი №4-ით.
მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე კ. ციმინტია
დანართი №1
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დამტკიცებული გეგმა | 2010 წლის დაზუსტებული გეგმა | |
| შემოსავლები | 4,733.7 | 5,788.1 | 5,656.8 | 6,299.7 |
| გადასახადები | 1,644.0 | 3,569.0 | 3,714.2 | 3,764.2 |
| გრანტები | 2,895.8 | 2,006.5 | 1,774.6 | 2,367.5 |
| სხვა შემოსავლები | 193.9 | 212.6 | 168.0 | 168.0 |
|
|
|
| ||
| ხარჯები | 3,283.6 | 3,674.6 | 4,757.4 | 4,759.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 521.0 | 952.8 | 908.2 | 906.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 381.3 | 746.8 | 733.0 | 1,050.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 10.8 |
| სუბსიდიები | 901.6 | 1,127.6 | 964.0 | 1,199.4 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 199.5 | 274.6 | 350.0 | 403.5 |
| სხვა ხარჯები | 1,280.2 | 572.8 | 1,793.0 | 1,189.0 |
|
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 1,450.1 | 2,113.5 | 899.4 | 1,540.5 |
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,420.7 | 1,847.4 | 1,209.5 | 1,850.6 |
| ზრდა | 1,547.5 | 1,850.5 | 1,229.5 | 2,097.6 |
| კლება | 126.8 | 3.1 | 20.0 | 247.0 |
|
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 29.4 | 266.1 | -310.1 | -310.1 |
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 29.4 | 266.1 | -310.1 | -310.1 |
| ზრდა | 29.4 | 310.1 | 0.0 | 0.0 |
| ვალიტა და დეპოზიტები | 29.4 | 310.1 |
|
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანება |
|
|
|
|
| კლება | 0.0 | 44.0 | 310.1 | 310.1 |
| ვალიტა და დეპოზიტები |
| 44.0 | 310.1 | 310.1 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანარ თ ი №2
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდი | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დამტკი-ცებული გეგმა | 2010 წლის დაზუს-ტებული გეგმა | |
| შემოსულობები |
| 4,860.5 | 5,791.2 | 5,676.8 | 6,546.7 |
| შემოსავლები | 1 | 4,733.7 | 5,788.1 | 5,656.8 | 6,299.7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 126.8 | 3.1 | 20.0 | 247.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| |||
| შემოსავლები |
| 4,733.7 | 5,788.1 | 5,656.8 | 6,299.7 |
| გადასახადები | 11 | 1,644.0 | 3,569.0 | 3,714.2 | 3,764.2 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 | 2.1 |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 1,635.1 | 3,569.0 | 3,714.2 | 3,764.2 |
| საქარ თ ველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 1,524.0 | 3,473.1 | 3,530.0 | 3,580.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 5.9 | 9.0 | 5.0 | 5.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 105.2 | 18.2 | 149.2 | 149.2 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 |
| 68.7 | 30.0 | 30.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 6.8 |
|
|
|
| გრანტები | 13 | 2,895.8 | 2,006.5 | 1,774.6 | 2,367.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
| 66.0 |
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,895.8 | 2,006.5 | 1,774.6 | 2,301.5 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი |
| 301.0 | 861.0 | 1,084.6 | 1,084.6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 150.0 | 200.0 | 113.5 | 113.5 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2,444.8 | 945.5 | 576.5 | 1,103.4 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარების და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 2,444.8 | 104.0 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 54.5 |
|
|
| მ.შ.საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
| მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 787.0 | 576.5 | 1,103.4 |
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 193.9 | 212.6 | 168.0 | 168.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 149.1 | 145.7 | 114.0 | 114.0 |
| პროცენტები | 1411 |
|
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 149.1 | 145.7 | 114.0 | 114.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 127.8 | 142.2 | 110.0 | 110.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირ ა ვნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 21.3 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
| საქონელისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 16.6 | 6.4 | 4.0 | 4.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 14.8 | 6.4 | 4.0 | 4.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებლები | 14222 |
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 |
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 0.8 |
| 1.0 | 1.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 12.4 | 5.9 | 2.0 | 2.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 |
|
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 1.2 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გავადული საქონელი, საქონელი და მომსახურება | 1423 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 1.8 |
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 28.2 | 60.5 | 50.0 | 50.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 126.8 | 3.1 | 20.0 | 247.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 126.8 |
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 3.1 | 20.0 | 247.0 |
| მიწა | 3141 |
| 3.1 | 20.0 | 247.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 |
|
|
|
|
| საშინაო | 332 |
|
|
|
|
დანართი N3
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები (ხარჯები)
| ორგ.კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დამტკიცებული გეგმა | 2010 წლის დაზუსტებული გეგმა |
| სულ | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 4,831.1 | 5,525.1 | 5,986.9 | 6,856.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 138.0 | 143.0 | 152.0 | 147.0 | |
| ხარჯები | 3,283.6 | 3,674.6 | 4,757.4 | 4,759.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 521.0 | 952.8 | 908.2 | 906.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 381.3 | 746.8 | 733.0 | 1,050.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 42.2 | 38.8 | 48.5 | |
| მივლინებები | 9.9 | 13.6 | 14.2 | 16.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 143.2 | 229.4 | 227.0 | 380.3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 63.5 | 64.6 | 69.0 | 81.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 164.7 | 377.0 | 351.0 | 490.2 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 10.8 | |
| სუბსიდიები | 901.6 | 1,127.6 | 964.0 | 1,199.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 199.5 | 274.6 | 350.0 | 403.5 | |
| სხვა ხარჯები | 1,280.2 | 572.8 | 1,793.0 | 1,189.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,547.5 | 1,850.5 | 1,229.5 | 2,097.6 | |
| 01 00 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 636.2 | 1,487.6 | 1,784.1 | 2,101.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 99.0 | 101.0 | 106.0 | 101.0 | |
| ხარჯები | 636.2 | 1,200.5 | 1,108.6 | 1,300.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 394.8 | 758.9 | 713.7 | 697.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 127.3 | 376.7 | 325.7 | 524.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 38.6 | 32.3 | 42.3 | |
| მივლინებები | 7.0 | 10.0 | 10.9 | 11.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 70.6 | 158.5 | 147.5 | 295.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39.7 | 41.0 | 48.0 | 58.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 108.6 | 57.0 | 87.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 10.8 | |
| სუბსიდიები | 13.2 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 100.9 | 45.9 | 60.0 | 68.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 287.1 | 675.5 | 801.0 | |
| 01 01 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 184.3 | 269.8 | 259.5 | 300.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| ხარჯები | 184.3 | 269.8 | 239.7 | 280.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 117.7 | 180.0 | 154.0 | 163.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 42.3 | 89.8 | 85.7 | 117.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 30.0 | 23.8 | 23.8 | |
| მივლინებები | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 18.3 | 28.2 | 38.9 | 59.1 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.6 | 17.6 | 21.0 | 31.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 12.0 |
|
| |
| სხვა ხარჯები | 24.3 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 19.8 | 19.8 | |
| 01 02 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 404.2 | 1,132.9 | 1,410.4 | 1,688.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 86.0 | |
| ხარჯები | 404.2 | 845.8 | 754.7 | 907.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 277.1 | 578.9 | 559.7 | 533.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 75.0 | 266.9 | 195.0 | 362.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 8.6 | 8.5 | 18.5 | |
| მივლინებები | 5.6 | 8.0 | 8.9 | 8.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 52.3 | 130.3 | 108.6 | 236.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 17.1 | 23.4 | 27.0 | 27.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 96.6 | 32.0 | 62.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | |
| სხვა ხარჯები | 52.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 287.1 | 655.7 | 781.2 | |
| 01 02 01 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 192.9 | 405.6 | 386.9 | 678.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 192.9 | 401.0 | 307.7 | 494.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 97.2 | 167.3 | 142.2 | 148.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 58.5 | 233.7 | 165.5 | 335.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 8.6 | 8.5 | 18.5 | |
| მივლინებები | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 39.7 | 103.6 | 86.0 | 215.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 10.0 | 10.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები | 17.1 | 23.0 | 27.0 | 27.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 96.6 | 32.0 | 62.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| 10.8 | |
| სხვა ხარჯები | 37.2 |
|
| 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.6 | 79.2 | 184.5 | |
| 01 02 02 | გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 45.0 | 73.3 | 65.3 | 65.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 45.0 | 73.3 | 65.3 | 65.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 32.9 | 61.5 | 56.0 | 56.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.5 | 11.8 | 9.3 | 9.3 | |
| მივლინებები | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 3.4 | 9.2 | 6.3 | 6.3 | |
| სხვა ხარჯები | 6.6 |
|
|
| |
| 01 02 03 | გამგეობის ეკონომიკური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამსახური | 43.7 | 70.7 | 61.9 | 61.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| ხარჯები | 43.7 | 70.7 | 61.9 | 61.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 38.1 | 64.4 | 57.4 | 57.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.3 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | |
| მივლინებები | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექს პ ლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.4 |
|
| |
| სხვა ხარჯები | 3.3 |
|
|
| |
| 01 02 04 | გამგეობის კულტურის, სპორტის, რელიგიის და ძეგლთა დაცვის სამსახურის | 26.0 | 44.1 | 43.1 | 43.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 26.0 | 44.1 | 43.1 | 43.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 22.6 | 41.4 | 40.3 | 40.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
| მივლინებები | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1.5 |
|
|
| |
| 01 02 05 | წალენჯიხის შრომის,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 21.8 | 43.9 | 41.8 | 41.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 21.8 | 43.9 | 41.8 | 41.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 21.0 | 41.7 | 39.8 | 39.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| 01 02 06 | ზედამხედველობის სამსახური | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 5.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 32.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
| მივლინებები |
|
| 0.3 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 1.7 | 0.0 | |
| 01 02 07 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოები | 74.8 | 495.3 | 777.4 | 797.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 39.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | |
| ხარჯები | 74.8 | 212.8 | 200.9 | 200.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 65.3 | 202.6 | 192.0 | 192.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.0 | 10.2 | 8.9 | 8.9 | |
| მივლინებები | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 5.8 | 10.0 | 8.4 | 8.4 | |
| სხვა ხარჯები | 3.5 |
|
| 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 282.5 | 576.5 | 596.7 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 34.6 | 60.0 | 68.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 34.6 | 60.0 | 68.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 34.6 | 60.0 | 68.0 | |
| 01 04 | სსიპ –საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოები | 25.2 | 30.3 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 25.2 | 30.3 | 5.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.0 | 5.0 | |
| სუბსიდიები | 13.2 | 19.0 |
|
| |
| სხვა ხარჯები | 12.0 | 11.3 |
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 12.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 12.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| სხვა ხარჯები | 12.5 |
|
|
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.0 |
|
|
| |
| 01 07 | საკომუნიკაციო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 12.0 | 12.0 | |
| 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 8.0 | 8.0 | |
| 01 09 | მუნიციპალური საინვესტიციო პროექტის (წალ/იგ0109) ღირებულება | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
| 9.2 |
| |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 134.5 | 221.0 | 197.7 | 211.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 34.0 | 35.0 | 39.0 | 39.0 | |
| ხარჯები | 134.5 | 187.0 | 197.7 | 211.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 99.5 | 149.5 | 153.0 | 164.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 24.0 | 37.5 | 44.7 | 47.2 | |
| მივლინებები | 0.1 |
| 0.3 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 5.3 | 8.2 | 13.4 | 15.9 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
| 3.0 | 3.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.6 | 19.3 | 17.0 | 17.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
| სხვა ხარჯები | 11.0 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 34.0 |
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 74.9 | 127.8 | 63.0 | 196.0 |
| ხარჯები | 74.9 | 77.2 | 63.0 | 80.0 | |
| სუბსიდიები | 74.9 | 77.2 | 63.0 | 80.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 50.6 |
| 116.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 47.2 | 76.2 | 86.0 | 87.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 47.2 | 76.2 | 86.0 | 87.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 26.7 | 44.4 | 41.5 | 45.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.7 | 31.8 | 44.5 | 42.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | |
| მივლინებები | 2.8 | 3.6 | 3.0 | 5.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.7 | 13.9 | 28.0 | 25.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.2 | 4.3 | 4.0 | 5.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 47.2 | 76.2 | 86.0 | 87.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 47.2 | 76.2 | 86.0 | 87.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 26.7 | 44.4 | 41.5 | 45.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 12.7 | 31.8 | 44.5 | 42.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 3.5 | 3.2 | |
| მივლინებები | 2.8 | 3.6 | 3.0 | 5.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.7 | 13.9 | 28.0 | 25.6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.2 | 4.3 | 4.0 | 5.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 10.0 | 6.0 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები | 7.8 |
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 2,282.2 | 1,920.9 | 755.1 | 1,803.9 |
| ხარჯები | 844.1 | 575.6 | 351.1 | 848.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 196.1 | 272.3 | 296.1 | 411.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 62.6 | 48.8 | 38.1 | 43.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 133.5 | 219.9 | 255.0 | 365.0 | |
| სუბსიდიები | 89.0 | 140.9 | 21.0 | 86.4 | |
| სხვა ხარჯები | 559.0 | 162.4 | 34.0 | 351.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,438.1 | 1,345.3 | 404.0 | 955.4 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 312.0 | 767.6 | 36.0 | 300.1 |
| ხარჯები | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 33.0 |
|
| 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 279.0 | 767.6 | 36.0 | 300.1 | |
| 05 02 | სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები | 13.6 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
| ხარჯები | 13.6 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.6 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.6 |
| 5.0 | 5.0 | |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 479.1 | 115.0 | 0.0 | 115.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 479.1 | 115.0 |
| 115.6 | |
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 605.1 | 223.0 | 20.0 | 95.4 |
| ხარჯები | 85.3 | 140.6 | 20.0 | 85.4 | |
| სუბსიდიები | 85.3 | 140.6 | 20.0 | 85.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 519.8 | 82.4 |
| 10.0 | |
| 05 04 01 | სოფლის წყალსადენების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია | 605.1 | 223.0 | 20.0 | 95.4 |
| ხარჯები | 85.3 | 140.6 | 20.0 | 85.4 | |
| სუბსიდიები | 85.3 | 140.6 | 20.0 | 85.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 519.8 | 82.4 |
| 10.0 | |
| 05 04 02 | ეწერის წყალსადენის რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 0.0 | |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 50.6 | 144.8 | 5.0 | 19.6 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 19.6 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 5.0 | 19.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.6 | 144.8 |
|
| |
| 05 06 | ამერიკული პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიებები | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
| ხარჯები | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | |
| სუბსიდიები | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 162.5 | 145.8 | 406.1 | 477.1 |
| ხარჯები | 62.6 | 48.8 | 38.1 | 43.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 62.6 | 48.8 | 38.1 | 43.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 62.6 | 48.8 | 38.1 | 43.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99.9 | 97.0 | 368.0 | 434.0 | |
| 05 07 01 | ქ. წალენჯიხაში გარე განათებისთვის 12-მეტრიანი ბოძების შეძენა | 162.5 | 145.8 | 98.0 | 98.0 |
| ხარჯები | 62.6 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 62.6 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 62.6 | 48.8 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99.9 | 97.0 | 98.0 | 98.0 | |
| 05 07 02 | 300 ცალი სანათის შეძენა-მონტაჟი და გარე განათების მოწყობა ქ. წალენჯიხასა და ქ. ჯვარში | 0.0 | 0.0 | 308.1 | 379.1 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 43.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 43.1 | |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 38.1 | 43.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 270.0 | 336.0 | |
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 129.6 | 336.3 | 230.0 | 246.9 |
| ხარჯები | 119.9 | 197.8 | 230.0 | 240.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 119.9 | 197.8 | 230.0 | 240.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 119.9 | 197.8 | 230.0 | 240.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.7 | 138.5 |
| 6.9 | |
| 05 09 | საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა | 526.0 | 162.4 | 29.0 | 390.2 |
| ხარჯები | 526.0 | 162.4 | 29.0 | 331.4 | |
| სხვა ხარჯები | 526.0 | 162.4 | 29.0 | 331.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 58.8 | |
| 05 09 01 | ქ. წალენჯიხაში და ქ. ჯვარში საცხოვრებელი კორპუს ები ს გადახურვა | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 195.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 195.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 29.0 | 195.0 | |
| 05 09 02 | ნაკიფუს თემის ულურიის საჯარო სკოლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 23.0 | |
| 05 09 03 | წალენჯიხის №2საბავშვო ბაღის გადახურვის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.4 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 33.4 | |
| 05 09 04 | ქ. წალენჯიხ აში საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ადმინისტრაციული შენობის გადახურვის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 11.2 | |
| 05 09 05 | ქ. წალენჯიხის მოსწავლეთა სახლის გადახურვის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 47.6 | |
| 05 09 06 | ქ. წალენჯიხის ქვედა მაზანდარის საჯარო სკოლის გადახურვის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.7 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 38.7 | |
| 05 09 07 | ობუჯის საჯარო სკოლის გადახურვის სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.3 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.3 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| 41.3 | |
| 05 10 | ვეტერინა რ უ ლ ი მომსახურება | 0.0 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.6 | 3.0 | 3.0 | |
| 05 11 | პროექტების შედგენის ხარჯები (მ.შ. ქ. წალენჯიხის გენგეგმა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| 80.0 | |
| 05 12 | მინერალური სასუქის (ამონიუმის გვარჯილა) მოსახლეობაზე განაწილების ხარჯები | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 22.1 |
|
| |
| 05 15 | ქ.წალენჯიხაში, ზუგდიდის და კვარაცხელიას ქუჩებზე ქვის დეკორატიული ღობეების შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 10.0 | |
| 05 16 | 9 აპრილის სკვერის საყრდენების აღდგენითი სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| 20.0 | |
| 05 17 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 20.0 | 40.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 967.4 | 743.2 | 2,174.0 | 1,238.0 |
| ხარჯები | 967.4 | 743.2 | 2,174.0 | 1,238.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 11.8 | 10.0 | 13.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 11.8 | 10.0 | 13.0 | |
| სუბსიდიები | 359.4 | 441.6 | 495.0 | 495.0 | |
| სხვა ხარჯები | 600.0 | 289.8 | 1,669.0 | 730.0 | |
| 06 01 | ა.(ა).ი.პ. ,,სკოლამდელი განათლების ცენტრი" | 359.4 | 441.6 | 495.0 | 495.0 |
| ხარჯები | 359.4 | 441.6 | 495.0 | 495.0 | |
| სუბსიდიები | 359.4 | 441.6 | 495.0 | 495.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 608.0 | 301.6 | 1,679.0 | 743.0 |
| ხარჯები | 608.0 | 301.6 | 1,679.0 | 743.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 11.8 | 10.0 | 13.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 11.8 | 10.0 | 13.0 | |
| სხვა ხარჯები | 600.0 | 289.8 | 1,669.0 | 730.0 | |
| 06 02 01 | მედანის თემის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 725.6 | 317.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 725.6 | 317.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 725.6 | 317.0 | |
| 06 02 02 | ლიის თემის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები | 0.0 | 0.0 | 933.4 | 400.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 933.4 | 400.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
| 933.4 | 400.0 | |
| 06 02 03 | წყოუშის საბაზო სკოლის ავტობუსის მომსახურება და საჯარო სკოლების დაფინანსება | 608.0 | 301.6 | 20.0 | 26.0 |
| ხარჯები | 608.0 | 301.6 | 20.0 | 26.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 11.8 | 10.0 | 13.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 11.8 | 10.0 | 13.0 | |
| სხვა ხარჯები | 600.0 | 289.8 | 10.0 | 13.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 489.2 | 673.8 | 577.0 | 814.4 |
| ხარჯები | 379.8 | 540.3 | 427.0 | 589.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 16.7 | 12.0 | 11.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 16.7 | 12.0 | 11.2 | |
| სუბსიდიები | 365.1 | 448.9 | 385.0 | 538.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1.5 | 74.7 | 30.0 | 40.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 109.4 | 133.5 | 150.0 | 225.2 | |
| 07 01 | ა.(ა).ი.პ. ,,წალენჯიხის სასპორტო სკოლა" | 138.0 | 120.5 | 110.0 | 135.2 |
| ხარჯები | 98.0 | 112.7 | 110.0 | 110.0 | |
| სუბსიდიები | 98.0 | 112.7 | 110.0 | 110.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.0 | 7.8 |
| 25.2 | |
| 07 12 | საფეხბურთო კლუბი „სქურის“ დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| 100.0 | |
| 07 02 | ა.(ა)ი.პ. ,,წალენჯიხის კულტურის ცენტრი“ | 336.5 | 402.8 | 220.0 | 265.0 |
| ხარჯები | 267.1 | 277.1 | 220.0 | 265.0 | |
| სუბსიდიები | 267.1 | 277.1 | 220.0 | 265.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 69.4 | 125.7 |
| 0.0 | |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 13.2 | 16.7 | 10.0 | 11.0 |
| ხარჯები | 13.2 | 16.7 | 10.0 | 11.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 16.7 | 10.0 | 11.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 16.7 | 10.0 | 11.0 | |
| 07 04 | ქ. წალენჯიხის ცენტრალური სტადიონის კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 200.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 150.0 | 200.0 | |
| 07 05 | ა.(ა)ი.პ. ,,წალენჯიხის სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრი" | 0.0 | 59.1 | 55.0 | 63.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 59.1 | 55.0 | 63.0 | |
| სუბსიდიები |
| 59.1 | 55.0 | 63.0 | |
| 07 10 | რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა | 1.5 | 74.7 | 30.0 | 40.0 |
| ხარჯები | 1.5 | 74.7 | 30.0 | 40.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1.5 | 74.7 | 30.0 | 40.0 | |
| 07 09 | ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 2.0 | 0.2 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 199.5 | 274.6 | 350.0 | 403.5 |
| ხარჯები | 199.5 | 274.6 | 350.0 | 403.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 199.5 | 274.6 | 350.0 | 403.5 | |
| 08 01 | ა(ა)ი.პ.წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება | 50.4 | 62.7 | 60.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 50.4 | 62.7 | 60.0 | 60.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 50.4 | 62.7 | 60.0 | 60.0 | |
| 08 02 | ამბულატორიები და პოლიკლინიკები | 15.2 | 9.4 | 20.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 15.2 | 9.4 | 20.0 | 30.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 15.2 | 9.4 | 20.0 | 30.0 | |
| 08 03 | გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები | 43.2 | 84.5 | 100.0 | 115.0 |
| ხარჯები | 43.2 | 84.5 | 100.0 | 115.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 43.2 | 84.5 | 100.0 | 115.0 | |
| 08 04 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 27.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 15.2 | 0.0 | 27.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 15.2 |
| 27.0 | |
| 08 05 | საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან ავადმყოფის დახმარება | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 |
|
|
| |
| 08 06 | გარდაცვლი ლ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხა რ ჯები | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| ხარჯები | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.0 |
| 2.0 | 2.0 | |
| 08 06 | ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები | 39.1 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| ხარჯები | 39.1 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 39.1 |
| 8.0 | 8.0 | |
| 08 07 | უფასო სასადილო | 42.6 | 90.3 | 145.0 | 145.0 |
| ხარჯები | 42.6 | 90.3 | 145.0 | 145.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 42.6 | 90.3 | 145.0 | 145.0 | |
| 08 08 | სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0.0 | 12.5 | 15.0 | 16.5 |
| ხარჯები | 0.0 | 12.5 | 15.0 | 16.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 12.5 | 15.0 | 16.5 |
დანართი №4
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
| 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2010 წლის დაზუსტებული გეგმა | |
| შემოსულობები | 4,860.5 | 5,791.2 | 5,676.8 | 6,546.7 |
| შემოსავლები | 4,733.7 | 5,788.1 | 5,656.8 | 6,299.7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 126.8 | 3.1 | 20.0 | 247.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 4,860.5 | 5,835.2 | 5,986.9 | 6,856.8 |
| ხარჯები | 3,283.6 | 3,674.6 | 4,757.4 | 4,759.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,547.5 | 1,850.5 | 1,229.5 | 2,097.6 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 29.4 | 310.1 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | 0.0 | -44.0 | -310.1 | -310.1 |