„წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 6 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის დამტკიცებული გეგმა

2010 წლის დაზუსტებული გეგმა

შემოსავლები

4,733.7

5,788.1

5,656.8

6,545.1

გადასახადები

1,644.0

3,569.0

3,714.2

3,714.9

გრანტები

2,895.8

2,006.5

1,774.6

2,462.7

სხვა შემოსავლები

193.9

212.6

168.0

367.5

ხარჯები

3,283.6

3,674.6

4,757.4

4,928.8

შრომის ანაზღაურება

521.0

952.8

908.2

995.9

საქონელი და მომსახურება

381.3

746.8

733.0

1,042.4

პროცენტი

0.0

0.0

9.2

10.8

სუბსიდიები

901.6

1,127.6

964.0

1,257.4

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

199.5

274.6

350.0

416.5

სხვა ხარჯები

1,280.2

572.8

1,793.0

1,205.8

საოპერაციო სალდო

1,450.1

2,113.5

899.4

1,616.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

1,420.7

1,847.4

1,209.5

1,926.4

ზრდა

1,547.5

1,850.5

1,229.5

2,197.7

კლება

126.8

3.1

20.0

271.3

მთლიანი სალდო

29.4

266.1

-310.1

-310.1

ფინანსური აქტივების ცვლილება

29.4

266.1

-310.1

-310.1

ზრდა

29.4

310.1

0.0

0.0

ვალ უ ტა და დეპოზიტები

29.4

310.1

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

სხვა დებიტორული დავალიანება

კლება

0.0

44.0

310.1

310.1

ვალ უ ტა და დეპოზიტები

44.0

310.1

310.1

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

სხვა დებიტორული დავალიანება

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობების კოდი

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის დამტკიცე-ბუ ლი გეგმა

2010 წლის დაზუსტე-ბული გეგმა

შემოსულობები

4,860.5

5,791.2

5,676.8

6,816.4

შემოსავლები

1

4,733.7

5,788.1

5,656.8

6,545.1

არაფინანსური აქტივების კლება

31

126.8

3.1

20.0

271.3

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

4,733.7

5,788.1

5,656.8

6,545.1

გადასახადები

11

1,644.0

3,569.0

3,714.2

3,714.9

საშემოსავლო გადასახადი

11111

2.1

ქონების გადასახადი

11311

1,635.1

3,569.0

3,714.2

3,714.9

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131101

1,524.0

3,473.1

3,530.0

3,436.4

უცხოური საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

5.9

9.0

5.0

13.6

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131104

105.2

18.2

149.2

137.5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1131105

68.7

30.0

127.4

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

სხვა გადასახადები

116

6.8

გრანტები

13

2,895.8

2,006.5

1,774.6

2,462.7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

161.2

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

2,895.8

2,006.5

1,774.6

2,301.5

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

301.0

861.0

1,084.6

1,084.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

150.0

200.0

113.5

113.5

სპეციალური ტრანსფერი

2,444.8

945.5

576.5

1,103.4

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარების და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

2,444.8

104.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

54.5

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

787.0

576.5

1,103.4

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

სხვა შემოსავლები

14

193.9

212.6

168.0

367.5

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

149.1

145.7

114.0

213.7

პროცენტები

1411

დივიდენდები

1412

რენტა

1415

149.1

145.7

114.0

213.7

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

14151

127.8

142.2

110.0

204.3

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირ ა ვნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

21.3

3.5

4.0

9.4

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონელისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

16.6

6.4

4.0

5.6

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

14.8

6.4

4.0

5.6

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებლები

14222

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.4

0.5

1.0

0.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

14229

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

0.8

1.0

4.4

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

12.4

5.9

2.0

0.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

1.2

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

1.2

არასაბაზრო წესით გავადული საქონელი საქონელი და მომსახურება

1423

1.8

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

1.8

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

28.2

60.5

50.0

148.2

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

არაფინანსური აქტივების კლება

31

126.8

3.1

20.0

271.3

ძირითადი აქტივები

311

126.8

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

3.1

20.0

271.3

მიწა

3141

3.1

20.0

271.3

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

3214

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

331

საშინაო

332

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის დამტკიცე-ბუ ლი გეგმა

2010 წლის დაზუსტე-ბული გეგმა

სულ

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

4,831.1

5,525.1

5,986.9

7,126.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

138.0

143.0

152.0

147.0

ხარჯები

3,283.6

3,674.6

4,757.4

4,928.8

შრომის ანაზღაურება

521.0

952.8

908.2

995.9

საქონელი და მომსახურება

381.3

746.8

733.0

1,042.4

პროცენტი

0.0

0.0

9.2

10.8

სუბსიდიები

901.6

1,127.6

964.0

1,257.4

სოციალური უზრუნველყოფა

199.5

274.6

350.0

416.5

სხვა ხარჯები

1,280.2

572.8

1,793.0

1,205.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,547.5

1,850.5

1,229.5

2,197.7

01 00

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

636.2

1,487.6

1,784.1

2,270.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

99.0

101.0

106.0

101.0

ხარჯები

636.2

1,200.5

1,108.6

1,374.1

შრომის ანაზღაურება

394.8

758.9

713.7

774.0

საქონელი და მომსახურება

127.3

376.7

325.7

526.3

პროცენტი

0.0

0.0

9.2

10.8

სუბსიდიები

13.2

19.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

100.9

45.9

60.0

63.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

287.1

675.5

896.2

01 01

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

184.3

269.8

259.5

318.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18.0

15.0

15.0

15.0

ხარჯები

184.3

269.8

239.7

298.5

შრომის ანაზღაურება

117.7

180.0

154.0

174.6

საქონელი და მომსახურება

42.3

89.8

85.7

123.9

სხვა ხარჯები

24.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.8

19.8

01 02

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

404.2

1,132.9

1,410.4

1,858.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

81.0

86.0

91.0

86.0

ხარჯები

404.2

845.8

754.7

981.6

შრომის ანაზღაურება

277.1

578.9

559.7

599.4

საქონელი და მომსახურება

75.0

266.9

195.0

371.4

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

10.8

სხვა ხარჯები

52.1

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

287.1

655.7

876.4

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

34.6

60.0

63.0

ხარჯები

0.0

34.6

60.0

63.0

სხვა ხარჯები

34.6

60.0

63.0

01 04

სსიპ –საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოები

25.2

30.3

5.0

5.0

ხარჯები

25.2

30.3

5.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

5.0

5.0

სუბსიდიები

13.2

19.0

სხვა ხარჯები

12.0

11.3

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

12.5

20.0

20.0

20.0

ხარჯები

12.5

20.0

20.0

20.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

20.0

20.0

20.0

სხვა ხარჯები

12.5

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

10.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

10.0

0.0

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

10.0

0.0

0.0

0.0

01 07

საკომუნიკაციო ხარჯები

0.0

0.0

12.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

12.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

12.0

0.0

01 08

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

0.0

0.0

8.0

6.0

ხარჯები

0.0

0.0

8.0

6.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

8.0

6.0

01 09

მუნიციპალური საინვესტიციო პროექტის (წალ/იგ0109) ღირებულება

0.0

0.0

9.2

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

9.2

0.0

პროცენტი

9.2

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

134.5

221.0

197.7

221.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

34.0

35.0

39.0

39.0

ხარჯები

134.5

187.0

197.7

221.1

შრომის ანაზღაურება

99.5

149.5

153.0

173.9

საქონელი და მომსახურება

24.0

37.5

44.7

47.2

სხვა ხარჯები

11.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

34.0

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

74.9

127.8

63.0

203.0

ხარჯები

74.9

77.2

63.0

87.0

სუბსიდიები

74.9

77.2

63.0

87.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.6

116.0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

47.2

76.2

86.0

90.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

7.0

7.0

7.0

ხარჯები

47.2

76.2

86.0

90.7

შრომის ანაზღაურება

26.7

44.4

41.5

48.0

საქონელი და მომსახურება

12.7

31.8

44.5

42.7

სხვა ხარჯები

7.8

0.0

0.0

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

47.2

76.2

86.0

90.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

7.0

7.0

7.0

ხარჯები

47.2

76.2

86.0

90.7

შრომის ანაზღაურება

26.7

44.4

41.5

48.0

საქონელი და მომსახურება

12.7

31.8

44.5

42.7

სხვა ხარჯები

7.8

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,282.2

1,920.9

755.1

1,801.5

ხარჯები

844.1

575.6

351.1

841.2

საქონელი და მომსახურება

196.1

272.3

296.1

401.8

სუბსიდიები

89.0

140.9

21.0

86.4

სხვა ხარჯები

559.0

162.4

34.0

353.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,438.1

1,345.3

404.0

960.3

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსtრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

312.0

767.6

36.0

315.1

ხარჯები

33.0

0.0

0.0

0.0

სხვა ხარჯები

33.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

279.0

767.6

36.0

315.1

05 02

სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები

13.6

0.0

5.0

5.0

ხარჯები

13.6

0.0

5.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

13.6

0.0

5.0

5.0

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

479.1

115.0

0.0

115.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

479.1

115.0

115.6

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

605.1

223.0

20.0

95.4

ხარჯები

85.3

140.6

20.0

85.4

სუბსიდიები

85.3

140.6

20.0

85.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519.8

82.4

10.0

05 04 01

სოფლის წყალსადენების ექსლოატაცია და რეაბილიტაცია

605.1

223.0

20.0

95.4

ხარჯები

85.3

140.6

20.0

85.4

სუბსიდიები

85.3

140.6

20.0

85.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

519.8

82.4

10.0

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

50.6

144.8

5.0

21.6

ხარჯები

0.0

0.0

5.0

21.6

სხვა ხარჯები

5.0

21.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50.6

144.8

05 06

ამერიკული პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიებები

3.7

0.3

1.0

1.0

ხარჯები

3.7

0.3

1.0

1.0

სუბსიდიები

3.7

0.3

1.0

1.0

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

162.5

145.8

406.1

471.7

ხარჯები

62.6

48.8

38.1

47.8

საქონელი და მომსახურება

62.6

48.8

38.1

47.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.9

97.0

368.0

423.9

05 07 01

ქ. წალენჯიხაში გარე განათებისთვის 12 მეტრიანი ბოძების შეძენა

162.5

145.8

98.0

97.5

ხარჯები

62.6

48.8

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

62.6

48.8

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

99.9

97.0

98.0

97.5

05 07 02

300 ცალი სანათის შეძენა-მონტაჟი და გარე განათების მოწყობა ქ. წალენჯიხასა და ქ. ჯვარში

0.0

0.0

308.1

374.2

ხარჯები

0.0

0.0

38.1

47.8

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

38.1

47.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

270.0

326.4

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

129.6

336.3

230.0

246.9

ხარჯები

119.9

197.8

230.0

240.0

საქონელი და მომსახურება

119.9

197.8

230.0

240.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.7

138.5

6.9

05 09

საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა

526.0

162.4

29.0

390.2

ხარჯები

526.0

162.4

29.0

331.4

სხვა ხარჯები

526.0

162.4

29.0

331.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.8

05 09 01

ქ. წალენჯიხაში და ქ. ჯვარში საცხოვრებელი კორპუს ები ს გადახურვა

0.0

0.0

29.0

195.0

ხარჯები

0.0

0.0

29.0

195.0

სხვა ხარჯები

29.0

195.0

05 09 02

ნაკიფუს თემის ულურიის საჯარო სკოლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთება

0.0

0.0

0.0

23.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

23.0

სხვა ხარჯები

23.0

05 09 03

წალენჯიხის№2საბავშვო ბაღის გადახურვის სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

33.4

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

33.4

სხვა ხარჯები

33.4

05 09 04

ქ. წალენჯიხ აში საგანმანათლებლო რესურსცენტრის ადმინისტრაციული შენობის გადახურვის სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

11.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.2

05 09 05

ქ. წალენჯიხის მოსწავლეთა სახლის გადახურვის სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

47.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.6

05 09 06

ქ. წალენჯიხის ქვედა მაზანდარის საჯარო სკოლის გადახურვის სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

38.7

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

38.7

სხვა ხარჯები

38.7

05 09 07

ობუჯის საჯარო სკოლის გადახურვის სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

41.3

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

41.3

სხვა ხარჯები

41.3

05 10

ვეტერინალური მომსახურება

0.0

3.6

3.0

3.0

ხარჯები

0.0

3.6

3.0

3.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

3.6

3.0

3.0

05 11

პროექტების შედგენის ხარჯები (მ.შ. ქ. წალენჯიხის გენგეგმა)

0.0

0.0

0.0

66.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

66.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

66.0

05 12

მინერალური სასუქის (ამონიუმის გვარჯილა) მოსახლეობაზე განაწილების ხარჯები

0.0

22.1

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

22.1

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

22.1

0.0

0.0

05 13

ქ.წალენჯიხაში, ზუგდიდის და კვარაცხელიას ქუჩებზე ქვის დეკორატიული ღობეების შეკეთება

0.0

0.0

0.0

10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.0

05 14

9 აპრილის სკვერის საყრდენების აღდგენითი სამუშაოები

0.0

0.0

0.0

20.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

05 15

ქალაქის გამწვანების მოვლა–პატრონობა

0.0

0.0

20.0

40.0

ხარჯები

0.0

0.0

20.0

40.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

20.0

40.0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

967.4

743.2

2,174.0

1,260.5

ხარჯები

967.4

743.2

2,174.0

1,260.5

საქონელი და მომსახურება

8.0

11.8

10.0

13.0

სუბსიდიები

359.4

441.6

495.0

495.0

სხვა ხარჯები

600.0

289.8

1,669.0

752.5

06 01

ა.(ა).ი.პ.„სკოლამდელი განათლების ცენტრი“

359.4

441.6

495.0

495.0

ხარჯები

359.4

441.6

495.0

495.0

სუბსიდიები

359.4

441.6

495.0

495.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

608.0

301.6

1,679.0

765.5

ხარჯები

608.0

301.6

1,679.0

765.5

საქონელი და მომსახურება

8.0

11.8

10.0

13.0

სხვა ხარჯები

600.0

289.8

1,669.0

752.5

06 02 01

მედანის თემის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები

0.0

0.0

725.6

339.5

ხარჯები

0.0

0.0

725.6

339.5

სხვა ხარჯები

725.6

339.5

06 02 02

ლიის თემის საჯარო სკოლის სარემონტო სამუშაოები

0.0

0.0

933.4

400.0

ხარჯები

0.0

0.0

933.4

400.0

სხვა ხარჯები

933.4

400.0

06 02 03

წყოუშის საბაზო სკოლის ავტობუსის მომსახურება და საჯარო სკოლების დაფინანსება

608.0

301.6

20.0

26.0

ხარჯები

608.0

301.6

20.0

26.0

საქონელი და მომსახურება

8.0

11.8

10.0

13.0

სხვა ხარჯები

600.0

289.8

10.0

13.0

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

489.2

673.8

577.0

862.9

ხარჯები

379.8

540.3

427.0

637.7

საქონელი და მომსახურება

13.2

16.7

12.0

11.4

სუბსიდიები

365.1

448.9

385.0

589.0

სხვა ხარჯები

1.5

74.7

30.0

37.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

109.4

133.5

150.0

225.2

07 01

ა.(ა).ი.პ.„წალენჯიხის სასპორტო სკოლა“

138.0

120.5

110.0

157.2

ხარჯები

98.0

112.7

110.0

132.0

სუბსიდიები

98.0

112.7

110.0

132.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.0

7.8

25.2

07 02

საფეხბურთო კლუბი „სქური“-ს დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

100.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

100.0

სუბსიდიები

100.0

07 03

ა.(ა)ი.პ.„წალენჯიხის კულტურის ცენტრი“

336.5

402.8

220.0

287.0

ხარჯები

267.1

277.1

220.0

287.0

სუბსიდიები

267.1

277.1

220.0

287.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69.4

125.7

0.0

07 04

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

13.2

16.7

10.0

11.2

ხარჯები

13.2

16.7

10.0

11.2

საქონელი და მომსახურება

13.2

16.7

10.0

11.2

07 05

ქ. წალენჯიხის ცენტრალური სტადიონის კაპიტალური რემონტი

0.0

0.0

150.0

200.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150.0

200.0

07 06

ა.(ა)ი.პ.„წალენჯიხის სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრი“

0.0

59.1

55.0

70.0

ხარჯები

0.0

59.1

55.0

70.0

სუბსიდიები

59.1

55.0

70.0

07 07

რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა

1.5

74.7

30.0

37.3

ხარჯები

1.5

74.7

30.0

37.3

სხვა ხარჯები

1.5

74.7

30.0

37.3

07 08

ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა

0.0

0.0

2.0

0.2

ხარჯები

0.0

0.0

2.0

0.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

2.0

0.2

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

199.5

274.6

350.0

416.5

ხარჯები

199.5

274.6

350.0

416.5

სოციალური უზრუნველყოფა

199.5

274.6

350.0

416.5

08 01

ა(ა)ი.პ.წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება

50.4

62.7

60.0

66.0

ხარჯები

50.4

62.7

60.0

66.0

სოციალური უზრუნველყოფა

50.4

62.7

60.0

66.0

08 02

ამბულატორიები და პოლიკლინიკები

15.2

9.4

20.0

30.0

ხარჯები

15.2

9.4

20.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

15.2

9.4

20.0

30.0

08 03

გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები

43.2

84.5

100.0

118.0

ხარჯები

43.2

84.5

100.0

118.0

სოციალური უზრუნველყოფა

43.2

84.5

100.0

118.0

08 04

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება

0.0

15.2

0.0

31.0

ხარჯები

0.0

15.2

0.0

31.0

სოციალური უზრუნველყოფა

15.2

31.0

08 05

საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან ავადმყოფის დახმარება

2.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

2.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

08 06

გარდაცვლი ლ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხაეჯები

7.0

0.0

2.0

2.0

ხარჯები

7.0

0.0

2.0

2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

7.0

2.0

2.0

08 07

ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები

39.1

0.0

8.0

8.0

ხარჯები

39.1

0.0

8.0

8.0

სოციალური უზრუნველყოფა

39.1

8.0

8.0

08 08

უფასო სასადილო

42.6

90.3

145.0

145.0

ხარჯები

42.6

90.3

145.0

145.0

სოციალური უზრუნველყოფა

42.6

90.3

145.0

145.0

08 09

სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

12.5

15.0

16.5

ხარჯები

0.0

12.5

15.0

16.5

სოციალური უზრუნველყოფა

12.5

15.0

16.5

            დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის დაზუსტე-ბული გეგმა

2010 წლის დაზუსტე-ბული გეგმა

შემოსულობები

4,860.5

5,791.2

5,676.8

6,816.4

შემოსავლები

4,733.7

5,788.1

5,656.8

6,545.1

არაფინანსური აქტივების კლება

126.8

3.1

20.0

271.3

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

4,860.5

5,835.2

5,986.9

7,126.5

ხარჯები

3,283.6

3,674.6

4,757.4

4,928.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,547.5

1,850.5

1,229.5

2,197.7

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

29.4

310.1

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

0.0

-44.0

-310.1

-310.1