კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 02 დეკემბრის №32 დადგენილებაში "კასპის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილებების შეტანის თაობაზე

                        ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობე-ბის კოდი

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

4,848.0

5,152.0

6,574.1

შემოსავლები

4,644.1

5,061.9

6,424.1

არაფინანსური აქტივების კლება

203.9

90.1

150.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

4,644.1

5,061.9

6,424.1

გადასახადები

11

844.3

660.1

1,540.2

საშემოსავლო გადასახადი

11111

1.5

ქონების გადასახადი

11311

839.7

660.1

1,540.2

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

1131101

435.8

194.0

1,210.2

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

20.7

26.8

30.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

128.7

180.2

100.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                     

254.5

259.1

200.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

სხვა გადასახადები

116

3.1

გრანტები

13

3,216.3

3,891.9

4,379.6

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

3,216.3

3,891.9

4,379.6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

608.0

1,301.5

1,452.2

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

122.0

122.0

144.0

სპეციალური ტრანსფერი

2,486.3

2,468.4

2,783.4

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

115.5

2.3

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

2,486.3

2,352.9

2,781.1

სხვა შემოსავლები

14

583.5

509.9

504.3

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

375.6

207.7

353.0

პროცენტები

დივიდენდები

რენტა

375.6

207.7

353.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის          

14151

375.6

207.7

353.0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

88.2

109.8

117.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

88.2

109.8

117.0

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

სანებართვო მოსაკრებელი

5.9

13.6

2.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0.4

1.0

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

2.6

11.2

4.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

35.8

47.1

30.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

43.5

37.9

80.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

64.8

130.7

34.3

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

54.9

61.7

არაფინანსური აქტივების კლება

31

203.9

90.1

150.0

ძირითადი აქტივები

311

203.9

90.1

150.0

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

0.0

0.0

მიწა

სხვა ბუნებრივი აქტივები

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

0.0

0.0

სესხები

აქციები და სხვა კაპიტალი

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

ათას ლარებში

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

ფუნ ქ ცი-

ონალური  კოდი

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

სულ

კასპის მუნიციპალიტეტი

5,709.5

4,894.8

6,900.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

131.0

140.0

141.0

ხარჯები

2,337.3

2,632.0

3,221.7

შრომის ანაზღაურება

631.8

815.1

888.7

საქონელი და მომსახურება

281.1

438.8

754.3

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23.7

35.4

64.3

  მივლინებები

7.3

8.6

12.9

  ოფისის ხარჯები

124.5

204.1

361.3

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.0

5.0

5.0

  სამედიცინო ხარჯები

0.0

3.0

4.0

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2.0

3.7

24.8

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

60.5

72.2

121.8

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

57.1

106.8

160.2

სუბსიდიები

1,242.3

1,290.9

1,306.1

სოციალური უზრუნველყოფა

182.1

80.6

86.2

სხვა ხარჯები

0.0

6.6

186.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,372.2

2,262.8

3,679.0

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოები

806.7

991.1

1,362.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

109.0

110.0

111.0

ხარჯები

739.9

891.5

1,109.9

შრომის ანაზღაურება

527.8

651.4

709.0

საქონელი და მომსახურება

182.1

219.1

382.9

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

23.7

30.0

51.7

  მივლინებები

5.5

6.0

10.1

  ოფისის ხარჯები

99.8

110.7

156.0

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.0

5.0

5.0

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

0.0

9.7

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

21.9

31.4

71.9

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

25.2

36.0

78.5

სუბსიდიები

30.0

21.0

5.0

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

13.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66.8

99.6

252.9

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

70111

232.2

266.7

353.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

15.0

16.0

17.0

ხარჯები

199.1

239.4

303.2

შრომის ანაზღაურება

154.6

179.6

185.0

საქონელი და მომსახურება

44.5

59.8

118.2

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

6.6

8.2

27.9

  მივლინებები

1.4

1.8

2.0

  ოფისის ხარჯები

22.8

24.2

38.1

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.5

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

7.7

10.7

29.9

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.0

14.9

19.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.1

27.3

50.7

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

70111

529.6

696.4

965.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

94.0

94.0

94.0

ხარჯები

495.9

624.1

763.2

შრომის ანაზღაურება

373.2

471.8

524.0

საქონელი და მომსახურება

122.7

152.3

226.2

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

17.1

21.8

23.8

  მივლინებები

4.1

4.2

8.1

  ოფისის ხარჯები

77.0

86.5

117.7

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0.0

0.0

9.2

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.2

20.7

42.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.3

19.1

25.4

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

13.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.7

72.3

202.2

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

244.7

277.9

487.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

11.0

ხარჯები

211.0

236.4

331.6

შრომის ანაზღაურება

95.6

102.2

120.6

საქონელი და მომსახურება

115.4

134.2

198.0

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

12.6

16.3

17.8

  მივლინებები

1.8

0.9

1.5

  ოფისის ხარჯები

76.5

77.2

102.1

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

9.2

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

14.2

20.7

42.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.3

19.1

25.4

სხვა ხარჯები

13.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.7

41.5

155.9

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

37.0

43.6

47.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

ხარჯები

37.0

43.6

47.0

შრომის ანაზღაურება

36.2

42.5

45.5

საქონელი და მომსახურება

0.8

1.1

1.5

  მივლინებები

0.8

1.1

1.5

01 02 03

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

31.1

44.0

46.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

7.0

7.0

ხარჯები

31.1

44.0

46.3

შრომის ანაზღაურება

30.5

43.4

45.3

საქონელი და მომსახურება

0.6

0.6

1.0

  მივლინებები

0.6

0.6

1.0

01 02 04

მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,  ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

26.2

30.1

36.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

26.2

30.1

36.9

შრომის ანაზღაურება

25.7

27.8

33.8

საქონელი და მომსახურება

0.5

2.3

3.1

  მივლინებები

0.1

0.6

  ოფისის ხარჯები

0.5

2.2

2.5

01 02 05

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

29.6

39.0

41.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

29.6

39.0

41.2

შრომის ანაზღაურება

24.3

32.4

33.7

საქონელი და მომსახურება

5.3

6.6

7.5

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.5

5.5

6.0

  მივლინებები

0.8

1.1

1.5

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები

161.0

261.8

306.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

59.0

59.0

59.0

ხარჯები

161.0

231.0

260.2

შრომის ანაზღაურება

160.9

223.5

245.1

საქონელი და მომსახურება

0.1

7.5

15.1

  მივლინებები

0.1

0.4

2.0

  ოფისის ხარჯები

7.1

13.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.8

46.3

01 03

სარეზერვო ფონდი

70112

0.0

0.0

28.3

ხარჯები

0.0

0.0

28.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

28.3

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28.3

01 04

სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

70133

30.0

21.0

5.0

ხარჯები

30.0

21.0

5.0

სუბსიდიები

30.0

21.0

5.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

7018

6.0

5.0

5.2

ხარჯები

6.0

5.0

5.2

საქონელი და მომსახურება

6.0

5.0

5.2

  ოფისის ხარჯები

0.2

  წარმომადგენლობითი ხარჯები

6.0

5.0

5.0

01 07

ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის მომსახურება

70112

0.0

2.0

5.0

ხარჯები

0.0

2.0

5.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.0

5.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

5.0

01 08

საბანკო მომსახურების ხარჯები

7018

8.9

0.0

0.0

ხარჯები

8.9

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

8.9

0.0

0.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8.9

02 00

სახანძრო დაცვის სამსახური

7032

118.8

162.2

199.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

22.0

22.0

ხარჯები

110.8

162.2

198.6

შრომის ანაზღაურება

74.6

118.3

129.7

საქონელი და მომსახურება

36.2

43.9

68.9

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.8

7.2

  მივლინებები

0.3

  ოფისის ხარჯები

6.1

8.1

9.7

  რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

2.0

3.7

15.1

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

22.1

26.2

30.4

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6.0

5.1

6.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

0.8

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

7031

148.9

54.1

424.8

ხარჯები

12.6

27.8

36.0

საქონელი და მომსახურება

12.6

27.8

36.0

  ოფისის ხარჯები

12.6

27.8

35.0

  სამედიცინო ხარჯები

1.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.3

26.3

388.8

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

65.3

74.3

87.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

8.0

8.0

ხარჯები

65.3

74.3

87.3

შრომის ანაზღაურება

29.4

45.4

50.0

საქონელი და მომსახურება

35.9

28.9

37.3

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

4.6

5.4

  მივლინებები

1.8

2.6

2.5

  ოფისის ხარჯები

6.0

4.1

6.9

  სამედიცინო ხარჯები

0.0

3.0

3.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16.5

14.6

19.5

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.6

0.0

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

7021

65.3

74.3

87.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

ხარჯები

65.3

74.3

87.3

შრომის ანაზღაურება

29.4

45.4

50.0

საქონელი და მომსახურება

35.9

28.9

37.3

  შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4.6

5.4

  მივლინებები

1.8

2.6

2.5

  ოფისის ხარჯები

6.0

4.1

6.9

  სამედიცინო ხარჯები

3.0

3.0

  ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16.5

14.6

19.5

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.6

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3,000.2

2,407.3

3,481.7

ხარჯები

370.0

536.8

727.6

საქონელი და მომსახურება

0.0

85.9

164.0

  ოფისის ხარჯები

0.0

52.1

139.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

33.8

25.0

სუბსიდიები

370.0

450.9

391.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

171.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,630.2

1,870.5

2,754.1

05 01

გზების
  მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

70451

923.2

92.7

1,337.5

ხარჯები

0.0

2.0

7.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.0

7.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

7.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

923.2

90.7

1,330.5

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70455

100.0

33.7

99.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100.0

33.7

99.1

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

70421

300.0

129.5

289.0

ხარჯები

0.0

74.4

289.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

74.4

130.0

  ოფისის ხარჯები

51.8

130.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22.6

სხვა ხარჯები

159.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300.0

55.1

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7063

865.6

1,205.1

529.7

ხარჯები

153.3

146.1

9.4

სუბსიდიები

153.3

146.1

9.0

სხვა ხარჯები

0.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

712.3

1,059.0

520.3

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

7052

41.0

266.6

124.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.0

266.6

124.4

05 06

ბინათმშენებლობა

7061

409.4

348.9

511.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

409.4

348.9

511.6

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7064

181.1

87.7

213.7

ხარჯები

48.7

87.7

77.5

სუბსიდიები

48.7

87.7

77.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132.4

136.2

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

7051

161.9

169.4

260.9

ხარჯები

150.0

169.4

260.9

საქონელი და მომსახურება

0.0

2.0

10.6

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

10.6

სუბსიდიები

150.0

167.4

250.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.9

05 09

ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა

7049

18.0

66.2

85.4

ხარჯები

18.0

56.9

72.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

7.2

5.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

7.2

5.0

სუბსიდიები

18.0

49.7

55.0

სხვა ხარჯები

12.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.3

13.0

05 10

მოსაცდელების მოვლა-შენახვა

7049

0.0

7.5

28.0

ხარჯები

0.0

0.3

9.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.3

9.0

  ოფისის ხარჯები

0.3

9.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.2

19.0

05 12

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

7042

0.0

0.0

2.4

ხარჯები

0.0

0.0

2.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

2.4

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.4

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1,009.7

751.1

810.5

ხარჯები

478.8

484.7

528.1

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.3

14.7

  ოფისის ხარჯები

0.0

1.3

14.7

სუბსიდიები

478.8

483.4

511.8

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

1.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

530.9

266.4

282.4

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

7091

0.0

0.0

44.1

ხარჯები

0.0

0.0

16.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

14.7

  ოფისის ხარჯები

14.7

სხვა ხარჯები

1.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27.8

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

70923

530.9

267.7

254.6

ხარჯები

0.0

1.3

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

1.3

0.0

  ოფისის ხარჯები

1.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

530.9

266.4

254.6

06 03

სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაერთიანება

7093

478.8

200.2

0.0

ხარჯები

478.8

200.2

0.0

სუბსიდიები

478.8

200.2

06 04

ა(ა)იპ„კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“

7093

0.0

61.4

128.0

ხარჯები

0.0

61.4

128.0

სუბსიდიები

61.4

128.0

06 05

ა(ა)იპ„კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება“

7093

0.0

221.8

383.8

ხარჯები

0.0

221.8

383.8

სუბსიდიები

221.8

383.8

07 00

სპორტული და კულტუ რული ღონისძიებები

377.8

363.2

448.0

ხარჯები

377.8

363.2

448.0

საქონელი და მომსახურება

14.3

21.0

50.5

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14.3

21.0

50.5

სუბსიდიები

363.5

335.6

397.5

სხვა ხარჯები

0.0

6.6

0.0

07 01

ა(ა)იპ„კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება“

7081

0.0

97.7

171.0

ხარჯები

0.0

97.7

171.0

სუბსიდიები

97.7

171.0

07 02

ა(ა)იპ„კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება“

7082

0.0

46.8

89.0

ხარჯები

0.0

46.8

89.0

სუბსიდიები

46.8

89.0

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

7084

49.3

21.0

50.5

ხარჯები

49.3

21.0

50.5

საქონელი და მომსახურება

14.3

21.0

50.5

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14.3

21.0

50.5

სუბსიდიები

35.0

07 08

ა(ა)იპ „კულტურის და სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება“

7082

328.5

113.6

0.0

ხარჯები

328.5

113.6

0.0

სუბსიდიები

328.5

113.6

07 09

ა(ა)იპ„კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება“

7082

0.0

42.8

77.5

ხარჯები

0.0

42.8

77.5

სუბსიდიები

42.8

77.5

07 10

ა(ა)იპ„კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება“

7082

0.0

34.7

60.0

ხარჯები

0.0

34.7

60.0

სუბსიდიები

34.7

60.0

07 11

ეკლესიის მოპირკეთება

7082

0.0

6.6

0.0

ხარჯები

0.0

6.6

0.0

სხვა ხარჯები

6.6

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

182.1

91.5

86.2

ხარჯები

182.1

91.5

86.2

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.9

0.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.0

10.9

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

182.1

80.6

86.2

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

7074

55.6

52.0

64.4

ხარჯები

55.6

52.0

64.4

სოციალური უზრუნველყოფა

55.6

52.0

64.4

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

7107

0.0

10.9

11.0

ხარჯები

0.0

10.9

11.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

10.9

0.0

  სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10.9

სოციალური უზრუნველყოფა

11.0

08 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

7103

5.3

5.8

6.0

ხარჯები

5.3

5.8

6.0

სოციალური უზრუნველყოფა

5.3

5.8

6.0

08 06

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7104

97.2

22.8

1.0

ხარჯები

97.2

22.8

1.0

სოციალური უზრუნველყოფა

97.2

22.8

1.0

08 07

სოციალურად დაუცველ ი მოქალაქეების დახმარებები

7109

24.0

0.0

3.8

ხარჯები

24.0

0.0

3.8

სოციალური უზრუნველყოფა

24.0

3.8

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსავლები

4,644.1

5,061.9

6,424.1

გადასახადები

844.3

660.1

1,540.2

გრანტები

3,216.3

3,891.9

4,379.6

სხვა შემოსავლები

583.5

509.9

504.3

ხარჯები

2,337.3

2,632.0

3,221.7

შრომის ანაზღაურება

631.8

815.1

888.7

საქონელი და მომსახურება

281.1

438.8

754.3

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

1,242.3

1,290.9

1,306.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

182.1

80.6

86.2

სხვა ხარჯები

0.0

6.6

186.4

საოპერაციო სალდო

2,306.8

2,429.9

3,202.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3,168.3

2,172.7

3,529.0

ზრდა

3,372.2

2,262.8

3,679.0

კლება

203.9

90.1

150.0

მთლიანი სალდო

-861.5

257.2

-326.6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-861.5

-124.4

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

კლება

861.5

124.4

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

861.5

124.4

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

საგარეო

საშინაო

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

381.6

-326.6

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

შემოსულობები

4,848.0

5,152.0

6,574.1

შემოსავლები

4,644.1

5,061.9

6,424.1

არაფინანსური აქტივების კლება

203.9

90.1

150.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

5,709.5

4,894.8

6,900.7

ხარჯები

2,337.3

2,632.0

3,221.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,372.2

2,262.8

3,679.0

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

ნაშთის ცვლილება

-861.5

257.2

-326.6