"აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ"

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

108 720.6

78 080.0

82 800.0

გადასახადები

61 912.8

75 630.0

80 000.0

გრანტები

42 732.0

 0.0

 0.0

სხვა შემოსავლები

4 075.8

2 450.0

2 800.0

ხარჯები

98 826.8

76 613.8

83 857.8

შრომის ანაზღაურება

9 932.3

12 274.8

14 705.8

საქონელი და მომსახურება

13 349.9

16 839.9

14 984.3

პროცენტი

 46.6

 435.0

 430.4

სუბსიდიები

9 734.9

12 842.4

20 275.9

გრანტები (გაცემული)

63 059.5

13 066.2

6 112.3

სოციალური უზრუნველყოფა

2 019.8

2 917.2

2 202.1

სხვა ხარჯები

 683.8

18 238.2

25 147.0

საოპერაციო სალდო

9 893.9

1 466.2

-1 057.8

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 232.2

- 439.1

1 217.2

ზრდა (შეძენა)

13 464.4

20 160.9

20 217.2

კლება (გაყიდვა)

9 232.2

20 600.0

19 000.0

მთლიანი სალდო

5 661.7

1 905.3

-2 275.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 840.4

-3 317.6

-3 200.0

ზრდა

 0.0

 0.0

 0.0

ვალუტა, დეპოზიტები

სესხები

 0.0

 0.0

 0.0

კლება

 840.4

3 317.6

3 200.0

ვალუტა, დეპოზიტები

 838.6

3 317.6

3 200.0

სესხები

 1.8

ვალდებულებების ცვლილება

-3 184.5

-5 222.9

- 925.0

ზრდა

 0.0

 0.0

 0.0

სესხები

კლება

3 184.5

5 222.9

 925.0

სესხები

ბალანსი

3 317.6

 0.0

 0.0

                                                                                                                                               (ათასი ლარი)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

117 954.6

98 680.0

101 800.0

შემოსავლები

108 720.6

78 080.0

82 800.0

არაფინანსური აქტივების კლება

9 232.2

20 600.0

19 000.0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 1.8

 0.0

 0.0

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

 0.0

 0.0

გადასახდელები

115 475.6

101 997.6

105 000.0

ხარჯები

98 826.8

76 613.8

83 857.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 464.4

20 160.9

20 217.2

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 0.0

 0.0

 0.0

ვალდებულებების კლება

3 184.5

5 222.9

 925.0

ნაშთის ცვლილება

2 479.0

-3 317.6

-3 200.0

                                                                                                                                           (ათასი ლარი)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

108 720.6

78 080.0

82 800.0

გადასახადები

61 912.8

75 630.0

80 000.0

გრანტები

42 732.0

 0.0

 0.0

სხვა შემოსავლები

4 075.8

2 450.0

2 800.0

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

11

გადასახადები

61 912.8

75 630.0

80 000.0

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

61 912.8

75 630.0

80 000.0

1111

ფიზიკური პირებიდან

61 912.8

75 630.0

80 000.0

11111

საშემოსავლო გადასახადი

61 912.8

75 630.0

80 000.0

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

13

გრანტები

42 732.0

 0.0

 0.0

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

42 732.0

 0.0

 0.0

1331

მიმდინარე დანიშნულები ს გრანტები

42 732.0

                                                                                                                             (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

4 075.8

2 450.0

2 800.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

2 568.7

1 705.0

2 250.0

1411

პროცენტები

1 629.7

 650.0

 700.0

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

1 629.7

 650.0

 700.0

1412

დივიდენდები

 649.5

 215.0

1 100.0

14121

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

 649.5

 215.0

1 100.0

1415

რენტა

 289.6

 840.0

 450.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 4.5

 15.0

 20.0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

 285.1

 825.0

 430.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 181.8

 193.6

 160.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 73.6

 53.6

 10.0

14222

სალიცენზიო მოსაკრებლები

 28.2

 13.0

 10.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

 0.0

 3.6

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

 2.1

14227

სახელმწიფო ბაჟი

 0.2

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

 43.2

 37.0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 108.2

 140.0

 150.0

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 108.2

 140.0

 150.0

1423201

შემოსავალი შენობა-ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1423203

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

 108.2

 140.0

 150.0

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 857.0

 390.0

 390.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 468.3

 161.4

 0.0

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

 468.3

 161.4

(ათასი ლარი)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ხარჯები

98,826.8

76 613.8

83,857.8

შრომის ანაზღაურება

9,932.3

12,274.8

14,705.8

საქონელი და მომსახურება

13,349.9

16,839.9

14,984.3

ძირითადი კაპიტალის მოხმარება

პროცენტი

46.6

435.0

430.4

სუბსიდიები

9,734.9

12,842.4

20,275.9

გრანტები (გაცემული)

63,059.5

13,066.2

6,112.3

სოციალური უზრუნველყოფა

2,019.8

2,917.2

2,202.1

სხვა ხარჯები

683.8

18,238.2

25,147.0

                                                                                                                                   (ათასი ლარი)

კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

101

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

30.6

1,040.0

1,778.4

102

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

0.0

0.0

0.0

104

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

7,662.2

7,750.4

11,861.4

105

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

1,339.1

781.3

175.0

106

ადგილობრივ თვითმ მ ართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება

0.0

0.0

0.0

109

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

4,125.0

1,077.5

674.3

110

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

14.6

120.7

119.2

111

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

208.0

322.0

300.0

113

სხვა უწყებები

85.0

9,069.0

5,308.9

სულ

13,464.4

20 160.9

20,217.2

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

9,232.2

20 600.0

19,000.0

311

ძირითადი აქტივები

7,436.9

15,300.0

5,000.0

314

არამწარმოებლური აქტივები

1,795.3

5,300.0

14,000.0

                                                                                                                                                     (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

73,177.1

28,249.7

29 725.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

8,874.9

13,751.9

21,688.4

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

5,053.7

7,082.0

13,107.9

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

3,803.8

6,651.0

8,559.5

70113

საგარეო ურთიერთობები

17.4

19.0

21.0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

854.0

955.3

1,448.4

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

198.4

24.9

0.0

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

655.6

930.4

1,448.4

7014

ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევები

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

63,059.5

13,066.2

6,112.3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

388.8

476.2

476.6

704

ეკონომიკური საქმიანობა

13 864.2

15 737.0

17 428.3

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

2 212.7

1 820.4

3 649.0

70421

სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება

1,261.8

1,725.7

2,371.2

70422

სატყეო მეურნეობა

950.9

94.7

1,277.8

7045

ტრანსპორტი

9 239.1

9 214.1

9 690.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

9,239.1

9,214.1

9,690.0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

2 412.4

4 657.6

4 016.3

70473

ტურიზმი

1,197.0

3,149.5

3,001.3

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

1,215.4

1,508.1

1,015.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

 0.0

 45.0

 73.0

705

გარემოს დაცვა

1 110.8

3 153.4

1 358.8

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

359.6

1,218.8

525.0

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში

751.2

1,934.7

833.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

2 950.0

4 127.7

4 088.8

7072

ამბულატორიული მომსახურება

27.8

300.0

300.0

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

1,150.8

1,665.5

1,200.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

430.5

467.2

522.3

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1,340.8

1,695.0

2,066.5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

11 541.3

36 432.8

38 836.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1 499.7

13 253.0

11 447.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

4,237.3

4,539.1

5,383.0

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

4,953.1

6,154.5

6,573.2

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

851.2

12,486.3

15,432.5

709

განათლება

9 361.0

8 798.2

12 492.8

7092

ზოგადი განათლება

505.2

569.4

731.9

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

505.2

569.4

731.9

7093

პროფესიული განათლება

7094

უმაღლესი განათლება

1,813.2

2,604.4

4,680.8

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

7,042.6

5,624.4

7,080.1

710

სოციალური დაცვა

 286.9

 275.8

 144.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

30.0

36.0

42.5

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

256.9

239.8

101.5

სულ

112 291.2

96 774.7

104 075.0

                                                                                                                                   (ათასი ლარი)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

 840.4

3 317.6

3 200.0

კლება

 840.4

3 317.6

3 200.0

ვალუტა, დეპოზიტები

 838.6

3 317.6

3 200.0

სესხები

 1.8

 0.0

 0.0

                                                                                                                               (ათასი ლარი)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

ვალდებულებების ცვლილება

3 184.5

5 222.9

 925.0

კლება

3 184.5

5 222.9

 925.0

სესხები

(ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

1

2

3

4

5

101

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

2 523.2

3 753.4

4 984.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 90

 90

 90

ხარჯები

2 492.5

2 712.4

3 206.2

შრომის ანაზღაურება

1 658.0

1 884.0

2 216.6

საქონელი და მომსახურება

 810.9

 785.5

 938.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 23.7

 17.9

 10.0

სხვა ხარჯები

 25.0

 41.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 30.6

1 040.0

1 778.4

ვალდებულებების კლება

 1.0

1011

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

2 523.2

3 753.4

4 984.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 90

 90

 90

ხარჯები

2 492.5

2 712.4

3 206.2

შრომის ანაზღაურება

1 658.0

1 884.0

2 216.6

საქონელი და მომსახურება

 810.9

 785.5

 938.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 23.7

 17.9

 10.0

სხვა ხარჯები

 25.0

 41.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 30.6

1 040.0

1 778.4

ვალდებულებების კლება

 1.0

102

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია

 388.8

 476.2

 476.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 19

 19

 19

ხარჯები

 388.8

 476.2

 476.6

შრომის ანაზღაურება

 357.5

 425.6

 431.6

საქონელი და მომსახურება

 31.2

 50.6

 45.0

1021

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

 388.8

 476.2

 476.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 19

 19

 19

ხარჯები

 388.8

 476.2

 476.6

შრომის ანაზღაურება

 357.5

 425.6

 431.6

საქონელი და მომსახურება

 31.2

 50.6

 45.0

104

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

20 559.5

26 270.4

31 255.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 542

 485

 349

ხარჯები

12 897.3

18 089.7

19 394.4

შრომის ანაზღაურება

4 029.6

5 435.7

5 637.6

საქონელი და მომსახურება

8 454.5

11 950.8

9 770.9

სუბსიდიები

2 188.4

სოციალური უზრუნველყოფა

 25.9

 94.4

 46.6

სხვა ხარჯები

 387.3

 608.8

1 750.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 662.2

7 750.4

11 861.4

ვალდებულებების კლება

 430.3

1041

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

2 530.5

3 329.6

8 123.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 123

 113

 110

ხარჯები

2 443.1

3 269.6

3 563.3

შრომის ანაზღაურება

1 169.2

1 801.2

2 160.0

საქონელი და მომსახურება

1 265.0

1 333.4

1 396.3

სოციალური უზრუნველყოფა

 6.5

 7.0

სხვა ხარჯები

 9.0

 128.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 87.4

 60.0

4 560.0

1042

საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში

 17.4

 19.0

 21.0

ხარჯები

 17.4

 19.0

 21.0

სხვა ხარჯები

 17.4

 19.0

 21.0

1044

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

2 061.7

3 248.4

2 636.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 257

 189

 42

ხარჯები

2 061.7

3 241.1

2 617.6

შრომის ანაზღაურება

1 297.5

1 610.1

 624.8

საქონელი და მომსახურება

 401.2

1 118.4

 209.0

სუბსიდიები

1 261.6

სოციალური უზრუნველყოფა

 2.2

 62.6

 22.2

სხვა ხარჯები

 360.8

 450.0

 500.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7.0

 19.0

ვალდებულებების კლება

 0.3

10441

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

 751.2

1 934.9

 833.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 50

 189

 42

ხარჯები

 751.2

1 927.7

 828.8

შრომის ანაზღაურება

 468.4

1 575.8

 624.8

საქონელი და მომსახურება

 274.7

 349.6

 184.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 2.2

 20.0

სხვა ხარჯები

 8.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7.0

 5.0

ვალდებულებების კლება

 0.3

10442

სატყეო რესურსების მართვა

 950.9

 94.7

1 277.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 207

ხარჯები

 950.9

 94.7

1 263.8

შრომის ანაზღაურება

 829.1

 34.3

საქონელი და მომსახურება

 116.2

სუბსიდიები

1 261.6

სოციალური უზრუნველყოფა

 2.2

 60.4

 2.2

სხვა ხარჯები

 3.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 14.0

104421

სატყეო რესურსების მართვის ქობულეთის განყოფილება

 192.9

 22.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 41

ხარჯები

 192.9

 22.8

შრომის ანაზღაურება

 169.9

 6.9

საქონელი და მომსახურება

 23.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 15.9

104422

სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილება

 179.8

 17.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 37

ხარჯები

 179.8

 17.7

შრომის ანაზღაურება

 156.1

 6.5

საქონელი და მომსახურება

 23.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 0.7

 11.2

104423

სატყეო რესურსების მართვის ქედის განყოფილება

 185.3

 14.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 40

ხარჯები

 185.3

 14.1

შრომის ანაზღაურება

 160.6

 6.5

საქონელი და მომსახურება

 24.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 0.7

 7.7

104424

სატყეო რესურსების მართვის შუახევის განყოფილება

 192.2

 15.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 43

ხარჯები

 192.2

 15.4

შრომის ანაზღაურება

 168.3

 7.1

საქონელი და მომსახურება

 23.9

სოციალური უზრუნველყოფა

 8.3

104425

სატყეო რესურსების მართვის ხულოს განყოფილება

 200.7

 24.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 46

ხარჯები

 200.7

 24.6

შრომის ანაზღაურება

 174.3

 7.3

საქონელი და მომსახურება

 22.3

სოციალური უზრუნველყოფა

 0.7

 17.2

სხვა ხარჯები

 3.4

104426

სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“

1 277.8

ხარჯები

1 263.8

სუბსიდიები

1 261.6

სოციალური უზრუნველყოფა

 2.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 14.0

10443

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიზნობრივი პროგრამები

 10.3

 24.5

 25.0

ხარჯები

 10.3

 24.5

 25.0

საქონელი და მომსახურება

 10.3

 24.5

 25.0

104438

აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი

 10.3

 14.9

 15.0

ხარჯები

 10.3

 14.9

 15.0

საქონელი და მომსახურება

 10.3

 14.9

 15.0

104439

აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი

 9.6

 10.0

ხარჯები

 9.6

 10.0

საქონელი და მომსახურება

 9.6

 10.0

10444

ადლიის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება

 349.3

 450.0

 500.0

ხარჯები

 349.3

 450.0

 500.0

სხვა ხარჯები

 349.3

 450.0

 500.0

10445

სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ღონისძებების პროექტირება

 744.3

ხარჯები

 744.3

საქონელი და მომსახურება

 744.3

1045

აჭარი ს ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

1 197.0

3 149.5

3 001.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 18

 21

 21

ხარჯები

1 053.6

3 024.5

2 651.3

შრომის ანაზღაურება

 171.2

 317.1

 325.6

საქონელი და მომსახურება

 878.1

2 705.8

 169.0

სუბსიდიები

 926.8

სოციალური უზრუნველყოფა

 4.2

 1.6

სხვა ხარჯები

 0.1

1 229.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 143.4

 125.0

 350.0

10451

ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაცია

 565.9

 569.7

 519.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 18

 21

 21

ხარჯები

 422.5

 444.7

 494.6

შრომის ანაზღაურება

 171.2

 317.1

 325.6

საქონელი და მომსახურება

 247.0

 126.0

 169.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 4.2

 1.6

სხვა ხარჯები

 0.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 143.4

 125.0

 25.0

10452

ა(ა)იპ „აჭარის ტურიზმის სააგენტო“

1 251.8

ხარჯები

 926.8

სუბსიდიები

 926.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 325.0

10453

ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა

 631.1

2 579.8

1 229.9

ხარჯები

 631.1

2 579.8

1 229.9

საქონელი და მომსახურება

 631.1

2 579.8

სხვა ხარჯები

1 229.9

1046

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

 655.6

 930.4

1 448.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 61

 66

 80

ხარჯები

 655.6

 817.1

1 264.8

შრომის ანაზღაურება

 545.9

 644.2

1 103.2

საქონელი და მომსახურება

 109.7

 159.9

 161.6

სოციალური უზრუნველყოფა

 1.7

სხვა ხარჯები

 11.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 113.4

 183.6

1047

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი

4 858.1

6 379.5

6 335.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 45

 45

 45

ხარჯები

4 518.7

5 018.3

5 885.2

შრომის ანაზღაურება

 504.8

 556.8

 704.8

საქონელი და მომსახურება

3 998.0

4 439.5

5 166.4

სოციალური უზრუნველყოფა

 16.0

 22.0

 14.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 339.4

 931.2

 450.0

ვალდებულებების კლება

 430.0

10471

ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია

1 141.8

2 303.1

1 200.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 45

 45

 45

ხარჯები

 946.8

 978.1

1 100.8

შრომის ანაზღაურება

 504.8

 556.8

 704.8

საქონელი და მომსახურება

 438.7

 416.3

 394.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 3.3

 5.0

 2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 195.0

 895.0

 100.0

ვალდებულებების კლება

 430.0

10472

ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები

3 716.3

4 076.4

5 134.4

ხარჯები

3 571.9

4 040.2

4 784.4

საქონელი და მომსახურება

3 559.3

4 023.2

4 772.4

სოციალური უზრუნველყოფა

 12.6

 17.0

 12.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 144.4

 36.2

 350.0

1048

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

9 239.1

9 214.1

9 690.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 38

 51

 51

ხარჯები

2 147.1

2 700.3

3 391.2

შრომის ანაზღაურება

 341.0

 506.4

 719.2

საქონელი და მომსახურება

1 802.5

2 193.9

2 668.6

სოციალური უზრუნველყოფა

 3.6

 3.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 092.0

6 513.9

6 298.8

10481

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია

 540.7

 607.3

 840.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 38

 51

 51

ხარჯები

 440.8

 597.3

 830.0

შრომის ანაზღაურება

 341.0

 506.4

 719.2

საქონელი და მომსახურება

 96.2

 90.9

 107.4

სოციალური უზრუნველყოფა

 3.6

 3.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 99.9

 10.0

 10.0

10482

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები

8 698.4

8 606.8

8 850.0

ხარჯები

1 706.3

2 103.0

2 561.2

საქონელი და მომსახურება

1 706.3

2 103.0

2 561.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6 992.1

6 503.9

6 288.8

105

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

7 186.6

11 466.6

9 484.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 107

 104

 113

ხარჯები

2 663.1

5 894.6

8 384.5

შრომის ანაზღაურება

1 305.9

1 526.3

2 169.6

საქონელი და მომსახურება

1 046.6

1 353.6

1 382.0

პროცენტი

 46.6

 435.0

 430.4

სოციალური უზრუნველყოფა

 15.2

 34.9

 12.0

სხვა ხარჯები

 248.8

2 544.8

4 390.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 339.1

 781.3

 175.0

ვალდებულებების კლება

3 184.5

4 790.7

 925.0

1051

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაცია

3 359.5

3 947.3

3 791.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 83

 95

 104

ხარჯები

2 034.4

3 203.8

3 691.5

შრომის ანაზღაურება

1 060.5

1 417.7

2 024.0

საქონელი და მომსახურება

 969.5

1 296.1

1 335.5

სოციალური უზრუნველყოფა

 4.4

 10.0

 12.0

სხვა ხარჯები

 480.0

 320.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 325.1

 738.8

 100.0

ვალდებულებების კლება

 4.8

1052

სახაზინო სამსახური

 149.3

 208.6

 267.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 8

 9

 9

ხარჯები

 139.3

 166.1

 192.1

შრომის ანაზღაურება

 95.0

 108.6

 145.6

საქონელი და მომსახურება

 37.3

 55.5

 46.5

სოციალური უზრუნველყოფა

 7.0

 2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 10.0

 42.5

 75.0

1054

სტატისტიკის დეპარტამენტი

 198.4

 24.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 16

ხარჯები

 194.5

 24.9

შრომის ანაზღაურება

 150.4

საქონელი და მომსახურება

 39.8

 2.0

სოციალური უზრუნველყოფა

 3.8

 22.9

სხვა ხარჯები

 0.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 4.0

1057

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდი

 701.9

1 500.0

ხარჯები

 701.9

1 500.0

სხვა ხარჯები

 701.9

1 500.0

1058

ს.ს. თუსთაშის სასრგებლოდ დარიცხული დავალიანება

3 184.5

4 786.0

ვალდებულებების კლება

3 184.5

4 786.0

1059

სესხების მომსახურების ხარჯები

 46.6

 435.0

 430.4

ხარჯები

 46.6

 435.0

 430.4

პროცენტი

 46.6

 435.0

 430.4

10591

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები

 46.6

 422.0

 266.0

ხარჯები

 46.6

 422.0

 266.0

პროცენტი

 46.6

 422.0

 266.0

10592

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები

 13.0

 164.4

ხარჯები

 13.0

 164.4

პროცენტი

 13.0

 164.4

10510

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა

 925.0

ვალდებულებების კლება

 925.0

10511

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები

 248.3

1 363.0

2 570.5

ხარჯები

 248.3

1 363.0

2 570.5

სხვა ხარჯები

 248.3

1 363.0

2 570.5

105111

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია

 248.3

1 051.0

1 310.5

ხარჯები

 248.3

1 051.0

1 310.5

სხვა ხარჯები

 248.3

1 051.0

1 310.5

105112

აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობებსება და გაფართოება

 312.0

1 260.0

ხარჯები

 312.0

1 260.0

სხვა ხარჯები

 312.0

1 260.0

106

ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება

63 059.5

13 066.2

6 112.3

ხარჯები

63 059.5

13 066.2

6 112.3

გრანტები

63 059.5

13 066.2

6 112.3

1062

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი

63 059.5

13 066.2

6 112.3

ხარჯები

63 059.5

13 066.2

6 112.3

გრანტები

63 059.5

13 066.2

6 112.3

10621

 - თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი

59 555.0

6 745.0

ხარჯები

59 555.0

6 745.0

გრანტები

59 555.0

6 745.0

10622

 - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

 193.2

4 282.3

4 911.2

ხარჯები

 193.2

4 282.3

4 911.2

გრანტები

 193.2

4 282.3

4 911.2

10623

 - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

 916.0

 230.0

ხარჯები

 916.0

 230.0

გრანტები

 916.0

 230.0

10624

 - ქედის მუნიციპალიტეტი

 745.0

 856.6

 300.6

ხარჯები

 745.0

 856.6

 300.6

გრანტები

 745.0

 856.6

 300.6

10625

 - შუახევის მუნიციპალიტეტი

 774.4

 497.3

 355.8

ხარჯები

 774.4

 497.3

 355.8

გრანტები

 774.4

 497.3

 355.8

10626

 - ხულოს მუნიციპალიტეტი

 875.9

 455.0

 544.7

ხარჯები

 875.9

 455.0

 544.7

გრანტები

 875.9

 455.0

 544.7

109

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

12 375.3

23 025.0

29 780.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 83

 93

 101

ხარჯები

8 250.3

21 946.6

29 106.5

შრომის ანაზღაურება

 836.5

1 091.5

1 590.4

საქონელი და მომსახურება

1 259.7

1 370.7

2 000.2

სუბსიდიები

6 145.8

5 283.8

7 579.9

სოციალური უზრუნველყოფა

 8.4

 47.9

სხვა ხარჯები

14 152.7

17 936.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 125.0

1 077.5

 674.3

ვალდებულებების კლება

 0.9

1091

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაცია

 755.4

1 884.1

1 308.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 43

 51

 48

ხარჯები

 735.4

 985.4

1 111.7

შრომის ანაზღაურება

 527.5

 698.4

 898.4

საქონელი და მომსახურება

 206.1

 231.1

 213.3

სოციალური უზრუნველყოფა

 1.8

 45.9

სხვა ხარჯები

 10.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 20.0

 898.8

 197.0

1092

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებები

1 153.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 11

ხარჯები

1 057.3

შრომის ანაზღაურება

 168.8

საქონელი და მომსახურება

 620.5

სხვა ხარჯები

 268.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 96.0

10921

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი

 305.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 11

ხარჯები

 209.3

შრომის ანაზღაურება

 168.8

საქონელი და მომსახურება

 40.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 96.0

10922

ღონისძიებები ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროში

 848.0

ხარჯები

 848.0

საქონელი და მომსახურება

 580.0

სხვა ხარჯები

 268.0

1093

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები

 418.5

 568.6

 746.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 40

 42

 42

ხარჯები

 418.5

 567.7

 739.6

შრომის ანაზღაურება

 309.0

 393.1

 523.2

საქონელი და მომსახურება

 102.9

 172.6

 216.4

სოციალური უზრუნველყოფა

 6.6

 2.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7.0

ვალდებულებების კლება

 0.9

10931

ბათუმის რესურსცენტრი

 73.6

 86.1

 129.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 5

 7

 7

ხარჯები

 73.6

 86.1

 129.6

შრომის ანაზღაურება

 43.3

 57.0

 87.2

საქონელი და მომსახურება

 29.1

 29.1

 42.4

სოციალური უზრუნველყოფა

 1.2

10932

ქობულეთის რესურსცენტრი

 71.5

 96.5

 124.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 7

 7

 7

ხარჯები

 71.5

 96.5

 124.6

შრომის ანაზღაურება

 50.8

 67.4

 87.2

საქონელი და მომსახურება

 15.3

 28.0

 37.4

სოციალური უზრუნველყოფა

 5.4

 1.1

10933

ხელვაჩაურის რესურსცენტრი

 68.3

 96.5

 120.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 7

 7

 7

ხარჯები

 68.3

 96.2

 120.6

შრომის ანაზღაურება

 54.3

 66.5

 87.2

საქონელი და მომსახურება

 14.0

 28.8

 33.4

სოციალური უზრუნველყოფა

 1.0

ვალდებულებების კლება

 0.3

10934

ქედის რესურსცენტრი

 68.3

 96.5

 121.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 7

 7

 7

ხარჯები

 68.3

 96.5

 121.6

შრომის ანაზღაურება

 53.9

 67.4

 87.2

საქონელი და მომსახურება

 14.4

 29.1

 34.4

10935

შუახევის რესურსცენტრი

 69.0

 96.5

 128.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 7

 7

 7

ხარჯები

 69.0

 95.9

 121.6

შრომის ანაზღაურება

 53.1

 67.4

 87.2

საქონელი და მომსახურება

 15.9

 28.5

 34.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 7.0

ვალდებულებების კლება

 0.6

10936

ხულოს რესურსცენტრი

 67.7

 96.5

 121.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 7

 7

 7

ხარჯები

 67.7

 96.5

 121.6

შრომის ანაზღაურება

 53.5

 67.4

 87.2

საქონელი და მომსახურება

 14.2

 29.1

 34.4

1094

საშუალო ზოგადი განათლება

 505.2

 569.4

 731.9

ხარჯები

 505.2

 569.4

 731.9

სუბსიდიები

 505.2

 569.4

 731.9

10941

სსიპ „ქ. ბათუმის №6 საჯარო სკოლის“ ინკლუზიური ჯგუფის სუბსიდია

 38.3

 46.1

 54.6

ხარჯები

 38.3

 46.1

 54.6

სუბსიდიები

 38.3

 46.1

 54.6

10942

სსიპ „სოფელ სალიბაურის № 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია

 232.9

 246.9

 314.3

ხარჯები

 232.9

 246.9

 314.3

სუბსიდიები

 232.9

 246.9

 314.3

10943

სსიპ „ჩაისუბნის № 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია

 101.5

 108.2

 146.2

ხარჯები

 101.5

 108.2

 146.2

სუბსიდიები

 101.5

 108.2

 146.2

10944

სსიპ „მერისის საჯარო სკოლა-პანსიონის“ სუბსიდია

 90.0

 119.5

 153.8

ხარჯები

 90.0

 119.5

 153.8

სუბსიდიები

 90.0

 119.5

 153.8

10945

სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია

 42.5

 48.7

 63.0

ხარჯები

 42.5

 48.7

 63.0

სუბსიდიები

 42.5

 48.7

 63.0

1095

განათლების, კულტურისა და სპორტის დამხმარე დაწესებულებები

 85.3

1 839.3

ხარჯები

 85.3

1 682.8

სუბსიდიები

 85.3

1 682.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 156.5

10951

ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“

 46.7

 210.0

ხარჯები

 46.7

 210.0

სუბსიდიები

 46.7

 210.0

10952

ა(ა)იპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“

 38.6

 169.0

ხარჯები

 38.6

 169.0

სუბსიდიები

 38.6

 169.0

10953

ა(ა)იპ „აჭარის განათლების ფონდი“

 600.0

ხარჯები

 591.0

სუბსიდიები

 591.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9.0

10954

სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“

 860.3

ხარჯები

 712.8

სუბსიდიები

 712.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 147.5

1096

ღონისძიებები განათლებისა და კულტურის სფეროში

 851.2

1 210.8

 925.0

ხარჯები

 851.2

1 210.8

 925.0

საქონელი და მომსახურება

 851.2

 942.0

 925.0

სუბსიდიები

 268.8

1097

მუზეუმები

 668.3

 635.4

 841.5

ხარჯები

 668.3

 626.1

 713.4

სუბსიდიები

 668.3

 626.1

 713.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 9.3

 128.1

10971

სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“

 323.3

 318.1

 359.7

ხარჯები

 323.3

 315.0

 359.7

სუბსიდიები

 323.3

 315.0

 359.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3.1

10972

სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“

 166.0

 206.4

 315.8

ხარჯები

 166.0

 203.3

 232.7

სუბსიდიები

 166.0

 203.3

 232.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3.1

 83.1

10974

სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“

 105.1

 110.9

 166.0

ხარჯები

 105.1

 107.8

 121.0

სუბსიდიები

 105.1

 107.8

 121.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 3.1

 45.0

10975

სსიპ „არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი“

 73.9

ხარჯები

 73.9

სუბსიდიები

 73.9

1098

თეატრები, მუსიკალური კოლექტივები, ანსამბლები და სხვა ღონისძიებები

3 539.0

3 873.7

4 486.5

ხარჯები

3 484.0

3 704.2

4 396.8

სუბსიდიები

3 484.0

3 704.2

4 396.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 55.0

 169.5

 89.7

10981

სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი“

 341.4

 341.4

 361.4

ხარჯები

 341.4

 341.4

 361.4

სუბსიდიები

 341.4

 341.4

 361.4

10982

სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“

 571.3

 537.9

 665.2

ხარჯები

 571.3

 537.9

 665.2

სუბსიდიები

 571.3

 537.9

 665.2

10983

სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“

1 370.1

1 367.6

1 609.5

ხარჯები

1 315.1

1 345.1

1 584.5

სუბსიდიები

1 315.1

1 345.1

1 584.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 55.0

 22.5

 25.0

10984

სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“

 861.5

 996.4

 891.5

ხარჯები

 861.5

 861.5

 891.5

სუბსიდიები

 861.5

 861.5

 891.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 134.9

10985

სსიპ „აჭარის ვოკალური სახელმწიფო ანსამბლი ბათუმი“

 394.7

 384.0

 486.4

ხარჯები

 394.7

 371.9

 486.4

სუბსიდიები

 394.7

 371.9

 486.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 12.1

10986

სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“

 246.5

 472.5

ხარჯები

 246.5

 407.8

სუბსიდიები

 246.5

 407.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 64.7

1099

განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები

4 149.5

14 167.7

17 693.0

ხარჯები

 99.5

14 167.7

17 693.0

საქონელი და მომსახურება

 99.5

 25.0

 25.0

სხვა ხარჯები

14 142.7

17 668.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 050.0

10991

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

1 187.2

2 107.6

2 980.5

ხარჯები

2 107.6

2 980.5

სხვა ხარჯები

2 107.6

2 980.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 187.2

10992

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა

 925.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 925.0

10994

შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა

 50.0

ხარჯები

 50.0

სხვა ხარჯები

 50.0

10996

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების ინვენტარით უზრუნველყოფა

 416.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 416.2

10997

უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლებისა და სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა

 99.5

ხარჯები

 99.5

საქონელი და მომსახურება

 99.5

10998

ინგლისური ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მიზნობრივი პროგრამა

 116.8

ხარჯები

 116.8

სხვა ხარჯები

 116.8

10999

აჭარის ა რ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების I კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა

 703.1

 642.9

 180.0

ხარჯები

 642.9

 180.0

სხვა ხარჯები

 642.9

 180.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 703.1

109911

შემოქმედებითი კოლექტივების სასცენო კოსტუმებით უზრუნველყოფა

 48.0

 150.0

ხარჯები

 48.0

 150.0

სხვა ხარჯები

 48.0

 150.0

109912

სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის“ რეაბილიტაცია

11 227.5

14 272.5

ხარჯები

11 227.5

14 272.5

სხვა ხარჯები

11 227.5

14 272.5

109918

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლა-პანსიონების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის რეაბილიტაციის პროგრამა

 818.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 818.4

109919

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის პროგრამა

 35.0

ხარჯები

 35.0

სხვა ხარჯები

 35.0

109924

უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა

 25.0

 25.0

ხარჯები

 25.0