ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №31
2010 წლის 21 დეკემბერი
ქ. ტყიბული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 33-ე მუხლის, მე-3 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
მუხლი   1
დამტკიცებულ იქნეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი №1 დანართის შესაბამისად.
მუხლი   2
დამტკიცებულ იქნეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 3640,8 ათასი ლარის ოდენობით №2 დანართის შესაბამისად.
მუხლი   3
დამტკიცებულ იქნეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3640,8 ათასი ლარის ოდენობით №3 და №4 დანართების შესაბამისად.
მუხლი 4
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს    (ზ. ობოლაძე).
მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე                დ. ქათამაძე
დანართი 1
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
ათასი ლარი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
შემოსავლები
4,874.7
4,619.7
3,640.8
გადასახდელები
579.3
636.7
450.0
გრანტები
4,020.0
3,146.9
2,640.8
სხვა შემოსავლები
275.4
836.1
550.0
ხარჯები
3,033.8
3,256.9
3,188.8
შრომის ანაზღაურება
732.7
744.1
709.2
საქონელი და მომსახურება
698.9
582.3
414.6
სუბსიდიები
1,425.4
1,725.0
1,414.0
გრანტები
0.0
0.0
500.0
სოციალური უზრუნველყოფა
156.3
205.5
151.0
სხვა ხარჯები
20.4
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
1,840.9
1,362.8
452.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,417.9
1,808.6
452.0
ზრდა
1,430.1
1,928.6
452.0
კლება
12.2
120.0
0.0
მთლიანი სალდო
423.0
-445.8
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
423.0
-226.4
0.0
ზრდა
423.0
59.3
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
423.0
59.3
0.0
კლება
0.0
285.7
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
285.7
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0

დანართი 2
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის შემოსულობები
ათასი ლარი
შემოსულობების კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა

შემოსულობები
4,886.9
4,739.7
3,640.8
1
შემოსავლები
4,874.7
4,619.7
3,640.8
31
არაფინანსური აქტივების კლება
12.2
120.0
0.0

შემოსავლები
4,874.7
4,619.7
3,640.8
11
გადასახადები
579.3
636.7
450.0
11311
ქონების გადასახადი
579.3
629.0
450.0
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
343.2
380.0
350.0
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5.2
3.0

1131104
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1.3
1.0

1131105
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
228.6
245.0
100.0
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1.0

116
სხვა გადასახადები

7.7

13
გრანტები
4,020.0
3,146.9
2,640.8
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
4,020.0
3,146.9
2,640.8

გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,194.1
1,823.7
2,540.8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად
155.0
99.0
100.0

სპეციალური ტრანსფერი
2,670.9
1,224.2
0.0

მ.შ ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
797.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
23.4

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
1,850.5
867.7

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

356.5

14
სხვა შემოსავლები
275.4
836.1
550.0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
247.6
784.0
517.0
1411
პროცენტები

50.0

1415
რენტა
247.6
734.0
517.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
242.9
732.0
515.5

–მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
158.2
300.0
264.0

–მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
83.2
430.0
250.0

–მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
0.9
1.3
1.0

–მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
0.6
0.7
0.5
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4.7
2.0
1.5
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
3.1
3.3
0.0
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
3.1
3.3
0.0
14223
სანებართვო მოსაკრებელი
1.0
0.3

142210
სატენდერო მოსაკრებელი
2.0
3.0

142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.1

143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
24.5
47.8
33.0
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.2
1.0

31
არაფინანსური აქტივების კლება
12.2
120.0
0.0
311
ძირითადი აქტივები

120.0

314
არაწარმოებული აქტივები
12.2
0.0
0.0
31432
სხვა ბუნებრივი აქტივები
12.2

დანართი 3
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის გადასახდელები
ფუნქ. კოდი
ორგ. კოდი
დასახელება
2009 წლის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა

სულ
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
4,463.9
5,185.5
3,640.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა
126.0
132.0
133.0

ხარჯები
3,033.8
3,256.9
3,188.8

შრომის ანაზღაურება
732.7
744.1
709.2

საქონელი და მომსახურება
698.9
582.3
414.6

შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება
38.1
36.4
25.9

მივლინებები
12.3
14.6
15.5

ოფისის ხარჯები
131.0
218.3
195.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები
11.9
16.0
16.0

სამედიცინო ხარჯები
0.1
0.1
0.1

რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.8
5.1
1.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
54.9
87.6
100.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება
449.7
204.2
60.5

სუბსიდიები
1,425.4
1,725.0
1,414.0

გრანტები
0.0
0.0
500.0

სოციალური უზრუნველყოფა
156.3
205.5
151.0

სხვა ხარჯები
20.4
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,430.1
1,928.6
452.0

01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,093.0
893.7
1,331.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა
99.0
105.0
106.0

ხარჯები
835.1
877.9
1,331.8

შრომის ანაზღაურება
610.1
619.9
594.4

საქონელი და მომსახურება
204.5
258.0
237.4

შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება
38.1
36.4
25.9

მივლინებები
10.5
12.5
13.0

ოფისის ხარჯები
83.5
105.8
93.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
11.9
16.0
16.0

რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.8
0.1
1.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
35.2
51.5
62.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება
24.6
35.7
26.5

სუბსიდიები
19.3
0.0
0.0

გრანტები
0.0
0.0
500.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
257.9
15.8
0.0

01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
193.9
208.3
197.4

მომუშავეთა რიცხოვნობა
14
15
16
70111

ხარჯები
180.1
205.5
197.4

შრომის ანაზღაურება
140.2
146.3
135.9

საქონელი და მომსახურება
39.9
59.2
61.5

შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება
5.9
5.9
5.5

მივლინებები
5.4
5.5
6.0

ოფისის ხარჯები
12.9
22.8
23.0

რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.6

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14.4
23.5
25.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება
0.6
1.5
2.0
70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.7
2.8

01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
869.8
665.9
1,109.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა
85.0
90.0
90.0
70111

ხარჯები
625.7
652.9
1,109.9

შრომის ანაზღაურება
469.9
473.6
458.5

საქონელი და მომსახურება
154.6
179.3
151.4

შტატგარეშე მომუშვეთა ანაზღაურება
32.2
30.5
20.4

მივლინებები
5.0
7.0
7.0

ოფისის ხარჯები
70.5
83.0
70.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
1.9
4.0
4.0

რბილი ინვენტარის, უნოფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.2
0.1
1.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
20.8
28.0
37.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება
24.0
26.7
12.0

გრანტები
0.0
0.0
500.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1.2
0.0
0.0
70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა
244.1
13.0

01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
5.0
10.0
70112

ხარჯები
0.0
5.0
10.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
5.0
10.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

5.0
10.0

01 04
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
19.3
2.5
2.5
70133

ხარჯები
19.3
2.5
2.5

საქონელი და მომსახურება
0.0
2.5
2.5

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება

2.5
2.5

სუბსიდიები
19.3

01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები
10.0
12.0
12.0
7018

ხარჯები
10.0
12.0
12.0

საქონელი და მომსახურება
10.0
12.0
12.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები
10.0
12.0
12.0

02 00
თავდაცვის ღონისძიებები
68.6
71.0
67.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
9.0
9.0

ხარჯები
68.6
71.0
67.2

შრომის ანაზღაურება
49.5
49.5
46.2

საქონელი და მომსახურება
19.1
21.5
21.0

მივლინებები
1.9
2.0
2.0

ოფისის ხარჯები
2.2
2.0
2.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.2
8.6
8.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება
9.7
8.9
9.0

02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
68.6
71.0
67.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
9
7021

ხარჯები
68.6
71.0
67.2

შრომის ანაზღაურება
49.5
49.5
46.2

საქონელი და მომსახურება
19.1
21.5
21.0

მივლინებები
1.9
2.0
2.0

ოფისის ხარჯები
2.2
2.0
2.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
5.2
8.6
8.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება
9.7
8.9
9.0

03 00
საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება
164.9
284.2
154.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
7032

ხარჯები
117.3
153.9
139.8

შრომის ანაზღაურება
73.1
74.7
68.6

საქონელი და მომსახურება
44.1
79.2
71.2

მივლინებები
0.0
0.1
0.5

ოფისის ხარჯები
29.5
46.5
40.6

სამედიცინო ხარჯები
0.1
0.1
0.1

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
5.0
0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
14.5
27.5
30.0
7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.6
130.3
15.0

03 01
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
93.4
198.4
99.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა
18
18
18
7032

ხარჯები
92.2
106.4
99.8

შრომის ანაზღაურება
73.1
74.7
68.6

საქონელი და მომსახურება
19.0
31.7
31.2

მივლინებები

0.1
0.5

ოფისის ხარჯები
8.7
10.0
10.6

სამედიცინო ხარჯები
0.1
0.1
0.1

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10.2
16.5
20.0
7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.3
92.0

04 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
71.5
85.8
55.0
7031

ხარჯები
25.1
47.5
40.0

საქონელი და მომსახურება
25.1
47.5
40.0

ოფისის ხარჯები
20.8
36.5
30.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.3
11.0
10.0
7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა
46.4
38.3
15.0

05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რებილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,526.5
2,293.1
915.0

ხარჯები
835.9
776.6
478.0

საქონელი და მომსახურება
431.1
199.6
85.0

ოფისის ხარჯები
15.8
40.0
60.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება
415.3
159.6
25.0

სუბსიდიები
384.3
577.0
393.0

სხვა ხარჯები
20.4
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
690.7
1,516.5
437.0

05 01
ეკონომიკური საქმიანობა
436.4
1,019.6
275.0

ხარჯები
353.3
260.6
125.0

საქონელი და მომსახურება
242.9
159.6
25.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება
242.9
159.6
25.0

სუბსიდიები
90.0
101.0
100.0

სხვა ხარჯები
20.4
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.1
759.0
150.0

05 01 01
სასოფლო-სამეურნეო და ვეტერინარული ღონისძიებები
13.6
0.0
0.0
70421

ხარჯები
13.6
0.0
0.0

სხვა ხარჯები
13.6

05 01 02
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
332.8
769.6
175.0
70451

ხარჯები
249.8
159.6
25.0

საქონელი და მომსახურება
242.9
159.6
25.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება
242.9
159.6
25.0

სხვა ხარჯები
6.9

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.1
610.0
150.0

05 01 03
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
90.0
250.0
100.0
70451

ხარჯები
90.0
101.0
100.0

სუბსიდიები
90.0
101.0
100.0
70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

149.0

05 02
გარემოს დაცვა
117.5
247.0
192.0

ხარჯები
110.0
131.0
155.0

სუბსიდიები
110.0
131.0
155.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.5
116.0
37.0

05 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
117.5
247.0
192.0
7051

ხარჯები
110.0
131.0
155.0

სუბსიდიები
110.0
131.0
155.0
7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.5
116.0
37.0

05 03
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
972.7
1,026.5
448.0
7061

ხარჯები
372.6
385.0
198.0

საქონელი და მომსახურება
188.2
40.0
60.0

ოფისის ხარჯები
15.8
40.0
60.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება
172.5
0.0
0.0

სუბსიდიები
184.3
345.0
138.0
7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა
600.1
641.5
250.0

05 03 01
ბინათმშენებლობა
8.5
202.0
0.0
7061

ხარჯები
8.5
202.0
0.0

სუბსიდიები
8.5
202.0

05 03 02
ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა
527.0
235.0
250.0
7062

ხარჯები
172.5
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
172.5
0.0
0.0

სხვა დანარჩენი საქონელი მომსახურება
172.5

7062

არაფინანსური აქტივების ზრდა
354.5
235.0
250.0

05 03 03
სოფლების კეთილმოწყობის სამუშაოები
185.6
356.5
0.0
7062

არაფინანსური აქტივების ზრდა
185.6
356.5

05 03 04
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
108.0
143.0
138.0
7062

ხარჯები
108.0
143.0
138.0

სუბსიდიები
108.0
143.0
138.0

05 03 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
67.8
0.0
0.0
7063

ხარჯები
67.8
0.0
0.0

სუბსიდიები
67.8

05 03 06
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
75.8
90.0
60.0
7064

ხარჯები
15.8
40.0
60.0

საქონელი და მომსახურება
15.8
40.0
60.0

ოფისის ხარჯები
15.8
40.0
60.0
7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
50.0

06 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
650.7
984.0
655.0

ხარჯები
638.0
763.0
655.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
24.0
0.0

ოფისის ხარჯები
0.0
24.0
0.0

სუბსიდიები
638.0
739.0
655.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.7
221.0
0.0

06 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
234.5
542.0
277.0
7081

ხარჯები
234.5
327.0
277.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
20.0
0.0

ოფისის ხარჯები
0.0
20.0
0.0

სუბსიდიები
234.5
307.0
277.0
7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
215.0
0.0

06 01 01
ააიპ ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
111.5
137.0
135.0
7081

ხარჯები
111.5
137.0
135.0

სუბსიდიები
111.5
137.0
135.0

06 01 02
ა.ა.ი.პ. ტყბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსი
94.0
89.0
80.0
7081

ხარჯები
94.0
89.0
80.0

სუბსიდიები
94.0
89.0
80.0

06 01 03
სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0
235.0
0.0
7081

ხარჯები
0.0
20.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
20.0
0.0

ოფისის ხარჯები

20.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

215.0

06 01 04
საფეხბურთო კლუბი მეშახტე
19.0
69.0
50.0
7081

ხარჯები
19.0
69.0
50.0

სუბსიდიები
19.0
69.0
50.0

06 01 05
ტყიბულის რაიონული ჭადრაკის ფედერაცია
10.0
12.0
12.0
7081

ხარჯები
10.0
12.0
12.0

სუბსიდიები
10.0
12.0
12.0

06 02
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
371.5
403.0
340.0
7082

ხარჯები
371.5
397.0
340.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
4.0
0.0

ოფისის ხარჯები

4.0

სუბსიდიები
371.5
393.0
340.0
7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

06 03
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
32.0
39.0
38.0
7083

ხარჯები
32.0
39.0
38.0

სუბსიდიები
32.0
39.0
38.0

06 04
რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება
12.7
0.0
0.0
7084

არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.7

07 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
766.2
402.0
330.0

ხარჯები
345.0
357.0
330.0

სუბსიდიები
345.0
357.0
330.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
421.2
45.0
0.0

07 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
456.5
357.0
330.0
7091

ხარჯები
345.0
357.0
330.0

სუბსიდიები
345.0
357.0
330.0
7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.5

07 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
309.8
45.0
0.0
7092

არაფინანსური აქტივების ზრდა
309.8
45.0

08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
194.0
257.5
187.0

ხარჯები
194.0
257.5
187.0

სუბსიდიები
38.8
52.0
36.0

სოციალური უზრუნველყოფა
155.2
205.5
151.0

08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
24.0
31.0
29.0
7074

ხარჯები
24.0
31.0
29.0

სუბსიდიები
24.0
31.0
29.0

08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
59.5
66.5
70.0
7102

ხარჯები
59.5
66.5
70.0

სოციალური უზრუნველყოფა
59.5
66.5
70.0

08 03
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა
22.0
54.0
20.0
7109

ხარჯები
22.0
54.0
20.0

სოციალური უზრუნველყოფა
22.0
54.0
20.0

08 04
ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
6.0
6.0
6.0
7109

ხარჯები
6.0
6.0
6.0

სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
6.0
6.0

08 05
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, დევნილთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯები
4.2
5.0
5.0
7109

ხარჯები
4.2
5.0
5.0

სოციალური უზრუნველყოფა
4.2
5.0
5.0

08 06
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
37.7
39.0
40.0
7104

ხარჯები
37.7
39.0
40.0

სოციალური უზრუნველყოფა
37.7
39.0
40.0

08 07
სტიქიით და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
25.8
35.0
10.0
7109

ხარჯები
25.8
35.0
10.0

სოციალური უზრუნველყოფა
25.8
35.0
10.0

08 08
მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სუბსიდირება
14.8
21.0
7.0
70731

ხარჯები
14.8
21.0
7.0

სუბსიდიები
14.8
21.0
7.0

დანართი 4
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ათასი ლარი
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2010 წლის 10 თვის ფაქტი
2010 წლის გეგმა
2011 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,093.0
893.7
1,331.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,063.7
879.2
1,317.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,063.7
874.2
1,307.3
70112
ფინასური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
5.0
10.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
19.3
2.5
2.5
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
19.3
2.5
2.5
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
10.0
12.0
12.0
702
თავდაცვა
68.6
71.0
67.2
7021
შეიარაღებული ძალები
68.6
71.0
67.2
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
164.9
284.2
154.8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
71.5
85.8
55.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
93.4
198.4
99.8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
436.4
1,019.6
275.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
13.6
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
13.6
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
422.8
1,019.6
275.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
422.8
1,019.6
275.0
705
გარემოს დაცვა
117.5
247.0
192.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
117.5
247.0
192.0
706
საბინაო–კომუნალური მეურნეობა
972.7
1,026.5
448.0
7061
ბინათმშენებლობა
8.5
202.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
820.6
734.5
388.0
7063
წყალმომარაგება
67.8
0.0
0.0
7064
გარე განათება
75.8
90.0
60.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
38.8
52.0
36.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
14.8
21.0
7.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
14.8
21
7
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
24.0
31.0
29.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
650.7
984.0
655.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
234.5
542.0
277.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
371.5
403.0
340.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
32.0
39.0
38.0
7084
რელიგიური და სხვა საზოგადოებრივი საქმიანობა
12.7
0.0
0.0
709
განათლება
766.2
402.0
330.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
456.5
357.0
330.0
7092
ზოგადი განათლება
309.8
45.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
155.2
205.5
151.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
59.5
66.5
70.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
37.7
39.0
40.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
57.9
100.0
41.0

სულ
4,463.9
5,185.5
3,640.8