„დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №58
2010 წლის 22 დეკემბერი
ქ. დუშეთი
,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 მუხლის მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, 33-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტისა და 39-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით“ დადგენილი წესით და დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების მე-3 მუხლის მეოთხე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განიხილა ,,დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №36 დადგენილებაში შესატანი ცვლილებები, კერძოდ:
საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 17 დეკემბრის №1160 განკარგულებით 2011 წლის საახალწლო ღონისძიებების მოსაწყობად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 18,0 ათასი ლარი.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2010 წლის 14 დეკემბრის №245 ბრძანებით დამტკიცდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და გამგეობის სამსახურების ახალი საშტატო ნუსხა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დანართი №2-ში (დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 0102 ორგანიზაციული კოდი (0102-010211) უნდა ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით და დაემატოს 010212 ორგანიზაციული კოდი (იხ. დანართი №2).
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №418 განკარგულებაში (ცვლილებები შეტანილია 2010 წლის 21 სექტემბრის №1214 განკარგულებით) №6 დანართის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) სოფ. არაგვისპირში ავტომაგისტრალზე არსებული ხიდის რეაბილიტაციისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის“.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 24 ნოემბრის №663 ბრძანებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით და საქართველოს მთავრობის სხვა განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან მიღებული ეკონომიები 85,3 ათასი ლარი მიიმართა შემდეგი პროექტების დასაფინანსებლად:
1. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განაწილებული თანხების ეკონომიები 57,7 ათასი ლარი მიიმართა შემდეგი პროექტების დასაფინანსებლად:
ა) ანანურის თემი – 2,1 ათასი ლარი – სოფ. ანანურის საბავშვო ბაღის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის;
ბ) ჭართლის თემი – 4,5 ათასი ლარი – ჭართლის თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის რეაბილიტაციისათვის;
გ) მაღაროსკარის თემი – 5,4 ათასი ლარი – კუდოს უბნის დასახლებისათვის წყლის გამოსაყვანად მილების შესაძენად;
დ) ბარისახოს თემი – 5,1 ათასი ლარი, აქედან:
– სოფ. გუდანისთვის ელგენერატორის შესაძენად – 0,3 ათასილარი;
– სოფ.წინხადუ, უკანხადუ, ატაბე, ბაცალიგოს სასაფლაოს შემოსაღობად მავთულბადის შესაძენად – 1,5 ათასი ლარი;
– სოფ. ქობულოსათვის სასაფლაოს შემოსაღობად მავთულბადის შესაძენად – 0,3 ათასი ლარი;
– სოფ. ღულში წყლის გამოსაყვანად მილის შესაძენად – 0,3 ათასი ლარი;
– სოფ. ჭალისოფელში წყლის გამოსაყვანად მილის შესაძენად – 0,3 ათასი ლარი;
– სოფ. ბარისახოსათვის ფანჩატურის მოსაწყობად თუნუქის ფურცლების შესაძენად – 0,3 ათასი ლარი;
– სოფ. როშკის მცირე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისათვის საჭირო მასალების შესაძენად – 1,2 ათასი ლარი;
– სოფ. ახიელის მიკროჰესის რეაბილიტაციისათვის საჭირო მასალების შესაძენად – 0,9 ათასი ლარი.
ე) ქვეშეთის თემი – 3,5 ლარი – ელგენერატორების შესაძენად – 2,0 ათასი ლარი და წყლის გამოსაყვანად მილების შესაძენად – 1,5 ათასი ლარი;
ვ) ფასანაურის თემი – 2,3 ათასი ლარი – ფასანაურის თემში დასასვენებელი ბაღის მოსაწყობად;
ზ) შატილის თემი – 0,3 ათასი ლარი – სარიტუალო ჭურჭლის შესაძენად;
თ) ლაფანაანთკარის თემი – 4,0 ათასი ლარი – სოფ. აბანოსხევზე მგზავრთა მოსაცდელის მოსაწყობად;
ი) მჭადიჯვრის თემი – 10,0 ათასი ლარი – სოფ. მჭადიჯვარში ადმინისტრაციული შენობის ეზოს რეაბილიტაციისათვის;
კ) უკანაფშავის თემი – 0,3 ათასი ლარი – ტრაქტორისათვის სათადარიგო ნაწილების შესაძენად.
ლ) ჭოპორტის თემი – 2,6 ათასი ლარი – სოფ. წითელსოფლის ე.წ. „მთიულების დასახლებაში“ წყლის გამოსაყვანად მილების შესაძენად;
მ) ხეობის თემი – 3,0 ათასი ლარი – სოფ. საცხავატლოდან სოფელ წითელკლდემდე საავტომობილო გზაზე დაზიანებული უბნების რეაბილიტაციისათვის.
ნ) ბაზალეთის თემი – 7,4 ათასი ლარი – სოფ. ბაზალეთში (გრძელ უბანში) სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციისათვის.
ო) ჭონქაძის თემი – 1,1 ათასი ლარი – ე.წ „ბრაგების“ გზის რეაბილიტაციისათვის;
პ) გრემისხევის თემი – 6,1 ათასი ლარი – სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად.
2. ქ. დუშეთში წმინდა ნინოს ქუჩის კაპიტალური შეკეთებისათვის გამოყოფილი თანხიდან მიღებული ეკონომია 23,2 ათასი ლარი მიიმართა ქ. დუშეთში ბუაჩიძის ქუჩის რეაბილიტაციისათვის(ნაზი შამანაურის ქუჩიდან ერეკლე II-ის ქუჩამდე).
3. საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხიდან მიღებული ეკონომია 4,4 ათასი ლარი (დუშეთის №2 საბავშვო ბაღი – 4,1 ათასი ლარი, ჟინვალის საბავშვო ბაღი – 0,3 ათასი ლარი) მიიმართა პირმისაანთკარის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისათვის.
შედგენილია დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა ღირებულებით 60,0 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის გაზიფიცირებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 4,2 ათასი ლარით, ქ.დუშეთში, ბაჩანას ქუჩის II ნაწილის კაპიტალური შეკეთებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 6,8 ათასი ლარით, ქ. დუშეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარების კაპიტალური შეკეთებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 1,3 ათასი ლარით, ქ. დუშეთში, მილახვრიანთკარის დასახლების წყალმომარაგების გარე სისტემის რეაბილიტაციისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 2,9 ათასი ლარით, ქ.დუშეთში, მუნიციპალიტეტის გამგეობის, კულტსახლის და სპორტსკოლის შენობების გარე კანალიზაციისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 0,6 ათასი ლარით, ქ. დუშეთში და დაბა ჟინვალში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან 2,6 ათასი ლარით (ქ. დუშეთი – №28 კორპუსი - 0,6 ათასი ლარი, №79 კორპუსი – 0,2 ათასი ლარი; დაბა ჟინვალი – №11 კორპუსი – 0,4 ათასი ლარი, №12 კორპუსი - 1,4 ათასი ლარი), გეგმის ზემოთ მიღებული ადგილობრივი ჭარბი შემოსავლებიდან 33,9 ათასი ლარით (მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის – 26,4 ათასი ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები – 7,5 ათასი ლარი) და არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსავლებიდან (არაწარმოებული აქტივები) 7,7 ათასი ლარით.
დაზუსტდა დაბა ჟინვალის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის №8 კორპუსის სახურავის შეკეთების ხარჯთაღრიცხვა, რისთვისაც საჭიროა დამატებით გამოიყოს 1,0 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს დაბა ჟინვალში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან (№3 კორპუსი – 0,4 ათასი ლარი, №5 კორპუსი – 0,6 ათასი ლარი).
გამგებელს მიზანშეწონილად მიაჩნია წინასაახალწლოდ საკრებულოსა და გამგეობის, გამგეობის სამსახურების, შტატგარეშე მომუშავე და არასამეწარმეო იურიდიული პირების თანამშრომლებს მიეცეთ პრემია სახელფასო განკვეთის 50%-ის ოდენობით, თანხით 62,6 ათასი ლარი. აქედან:
ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებზე – 5,2 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს საკრებულოს „შრომის ანზღაურების“ ფონდის ეკონომიიდან, ხოლო საკრებულოს შტატგარეშე მომუშავეებზე – 0,8 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს საკრებულოს „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ ფონდის ეკონომიიდან.
ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის და გამგეობის სამსახურების თანამშრომლებზე – 24,3 ათასი ლარი, ხოლო შტატგარეშე მომუშავეებზე - 4,5 ათასი ლარი. სულ: 28,8 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს გამგეობის „შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ ფონდის ეკონომიიდან 4,5 ათასი ლარით, „ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის“ ხარჯების ეკონომიიდან 7,6 ათასი ლარით, „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების“ ხარჯების ეკონომიიდან 5,0 ათასი ლარით, საკრებულოს ხარჯების ეკონომიიდან 3,3 ათასი ლარით (შრომის ანაზღაურების ფონდი – 2,0 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება – 1,3 ათასი ლარი) და გეგმის ზემოთ მიღებული ადგილობრივი ჭარბი შემოსავლებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 8,4 ათასი ლარით.
გ) არასამეწარმეო იურიდიული პირების თანამშრომლებზე – 27,8 ათასი ლარი, აქედან:
– სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი – 13,9 ათასი ლარი, კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი – 7,8 ათასი ლარი, ალ. როინაშვილის სახ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება – 2,9 ათასი ლარი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მუნიციპალური ცენტრი – 1,0 ათასი ლარი, სულ: 25,6 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტით კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გამოყოფილი სუბსიდიის ეკონომიიდან;
– მოსწავლეთა ხელშეწყობის ცენტრი – 1,6 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტით მათთვის გამოყოფილი სუბსიდიის ეკონომიიდან.
– უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის – 0,6 ათასი ლარი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს ბიუჯეტით მათთვის გამოყოფილი სუბსიდიის ეკონომიიდან.
შემოსულია დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ზურაბ წყარუაშვილის წერილი, რითაც ითხოვს 19 უხელფასო დეპუტატისათვის თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის დახმარების სახით თითოეულზე 0,3 ათასი ლარის გამოყოფას. სულ 5,7 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხით უნდა გაიზარდოს სოციალური პროგრამების თანხა, რომელიც უნდა დაფინანსდეს საკრებულოს „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებისათვის“ გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან.
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად გათვალისწინებული თანხიდან 5,3 ათასი ლარი და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯებისათვის გათვალისწინებული 2,0 ათასი ლარი მიიმართოს ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ხარჯების დასაფინანსებლად.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 19 ნოემბრის №647 ბრძანებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კუთვნილი ავტომობილის Toyota Land Cruiser-ის (სახ.№SRS-237) მიმდინარე შეკეთებისათვის დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტში ტერიტორიული ორგანოებისათვის ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯებისათვის გამოყოფილი თანხის ეკონომიიდან გამოიყო 0,7 ათასი ლარი.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 2 დეკემბრის №682 ბრძანებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 0,6 ათასი ლარი, დუშეთიდან ვაზიანის მე-4 ბრიგადაში რეზერვისტების ტრანსპორტირებისათვის და უკან დასაბრუნებლად.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
1. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 7367,4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1). აქედან:
შემოსულობები გაიზარდოს:
ა) ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული სპეციალური ტრანსფერით 18,0 ათასი ლარით;
ბ) სხვა შემოსავლებით (მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის -26,4 ათასი ლარი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები – 15,9 ათასი ლარი) 42,3 ათასი ლარით;
გ) არაფინანსური აქტივების კლებიდან (არაწარმოებული აქტივები) მიღებული შემოსავლებით – 7,7 ათასი ლარით.
2. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 8953,4 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
3. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 8915,1 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №3).
4. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (დანართი №4).
5. შეიცვალოს და განისაზღვროს დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №5).
6. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. წყარუაშვილი
დანართი №1
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 10,287.0 | 7,814.1 | 7,367.4 | |
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,303.2 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 46.5 | 567.5 | 64.2 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,303.2 | |
| 11 | გადასახადები | 1,327.1 | 1,521.1 | 2,258.9 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 8.5 |
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 1,318.5 | 1,520.7 | 2,258.9 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 742.7 | 642.2 | 1,616.6 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 23.5 | 15.6 | 10.5 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 523.4 | 23.4 | 6.9 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 28.9 | 839.5 | 624.9 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
| |
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.1 | 0.4 |
|
| 13 | გრანტები | 8,590.0 | 5,452.3 | 4,699.5 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 8,590.0 | 5,452.3 | 4,699.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,172.4 | 1,743.9 | 1,815.7 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 90.0 | 90.0 | 74.0 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 6,327.6 | 3,618.4 | 2,809.8 | |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 571.5 | 272.2 |
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 180.2 | 18.0 | |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 20.0 |
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 5,756.1 | 3,146.0 | 2,791.8 | |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 323.4 | 273.2 | 344.8 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 251.8 | 204.5 | 230.3 |
| პროცენტები |
| 25.0 | 39.6 | |
| დივიდენდები |
|
|
| |
| რენტა | 251.8 | 179.5 | 190.7 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 227.9 | 155.1 | 171.4 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 23.9 | 24.4 | 19.3 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 20.9 | 25.8 | 70.6 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 4.7 | 23.3 | 60.7 | |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 3.3 | 8.8 | 5.0 | |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.4 |
|
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
|
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.8 | 10.4 | 5.0 | |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.2 |
|
| |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
|
| |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
|
| 50.7 | |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
| 4.1 |
| |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 16.2 | 2.5 | 9.9 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
| |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 16.2 | 2.5 | 9.9 | |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 17.8 | 40.9 | 38.9 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 32.9 | 2.0 | 5.0 |
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 46.5 | 567.5 | 64.2 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 19.0 | 530.8 | 49.9 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 27.5 | 36.7 | 14.3 |
| მიწა | 27.5 | 36.7 | 14.3 | |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
| |
|
|
| |||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები |
|
|
| |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
| |
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საგარეო |
|
|
| |
| საშინაო |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
დანართი №2
დუშეთის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 11,396.4 | 7,145.3 | 8,953.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 97.0 | 110.0 | 135.0 | |
| ხარჯები | 5,325.8 | 3,308.3 | 3,602.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 466.3 | 616.5 | 709.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 504.6 | 933.1 | 925.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 121.2 | 142.4 | |
| მივლინებები | 6.2 | 1.1 | 4.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 86.8 | 108.2 | 176.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 | 22.3 | 28.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 6.6 | 104.9 | 3.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 45.7 | 61.1 | 71.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 358.7 | 514.3 | 498.7 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 205.8 | |
| სუბსიდიები | 3,036.6 | 1,003.6 | 965.8 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.2 | 233.4 | 257.3 | |
| სხვა ხარჯები | 1,146.1 | 521.7 | 538.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,070.6 | 3,809.2 | 5,313.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 27.8 | 38.3 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 905.1 | 1,315.4 | 1,737.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 72.0 | 79.0 | 103.0 | |
| ხარჯები | 889.1 | 1,026.4 | 1,240.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 383.2 | 520.8 | 595.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 373.3 | 493.8 | 430.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 111.0 | 140.1 | |
| მივლინებები | 5.9 | 1.1 | 4.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 68.3 | 76.1 | 74.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 | 22.3 | 28.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.0 | 101.9 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 39.1 | 50.8 | 60.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 256.3 | 130.6 | 122.8 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 205.8 | |
| სუბსიდიები | 11.6 | 11.8 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 121.1 | 0.0 | 8.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 | 261.2 | 458.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 27.8 | 38.3 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 194.6 | 240.7 | 238.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 194.6 | 225.1 | 238.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 111.1 | 142.9 | 146.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 83.5 | 82.2 | 92.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 25.4 | 23.9 | |
| მივლინებები | 1.2 | 0.3 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 10.8 | 14.9 | 14.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 1.5 | 3.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.5 | 1.6 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.2 | 18.3 | 20.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 53.8 | 20.2 | 30.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 15.6 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 687.3 | 981.3 | 1,214.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 57.0 | 64.0 | 87.0 | |
| ხარჯები | 671.3 | 735.7 | 755.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 272.1 | 377.9 | 449.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 278.1 | 357.8 | 296.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 85.6 | 116.2 | |
| მივლინებები | 4.7 | 0.8 | 4.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 56.9 | 61.2 | 59.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 | 14.0 | 15.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.5 | 100.3 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.3 | 32.5 | 39.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 195.1 | 63.4 | 62.1 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 121.1 | 0.0 | 8.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 | 245.6 | 458.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 01 | დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 367.0 | 665.8 | 787.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11.0 | 12.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 367.0 | 423.2 | 342.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 70.3 | 104.8 | 113.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 179.3 | 318.4 | 220.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 63.7 | 62.7 | |
| მივლინებები | 1.2 | 0.2 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 47.4 | 52.1 | 48.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 14.0 | 15.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 98.0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 18.3 | 29.9 | 32.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 112.4 | 60.5 | 61.1 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 117.5 |
| 8.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 242.6 | 444.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 52.8 | 48.0 | 54.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 8.0 | 11.0 | |
| ხარჯები | 52.8 | 48.0 | 54.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 41.8 | 43.5 | 51.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 4.5 | 3.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.0 | 2.1 | 0.8 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.5 | 0.5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 1.1 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.5 | 1.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 3.6 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 03 | ეკონომიკური განვითარების,სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური | 34.0 | 32.8 | 50.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 34.0 | 31.3 | 50.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 31.9 | 30.0 | 47.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.1 | 1.3 | 3.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 1.3 | 0.1 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.6 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 04 | კულტურის, განათლების, სპორტის სამსახური | 41.7 | 27.9 | 27.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 25.7 | 27.9 | 27.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 17.7 | 25.5 | 27.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8.0 | 2.4 | 0.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.8 | 0.1 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.8 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.8 | 1.4 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 05 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სამსახური | 37.7 | 21.0 | 21.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 37.7 | 21.0 | 21.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 16.1 | 19.5 | 21.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.6 | 1.5 | 0.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.4 | 0.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.6 |
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 20.7 | 1.0 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 06 | მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური | 0.0 | 21.3 | 21.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 19.8 | 21.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 18.0 | 19.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.8 | 2.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
| 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.8 | 1.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.5 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 07 | სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახური | 0.0 | 19.5 | 27.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 19.5 | 27.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 18.4 | 24.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.1 | 2.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
| 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.2 | 0.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.5 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.4 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 153.9 | 145.0 | 202.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 | 26.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 153.9 | 145.0 | 187.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 94.3 | 118.2 | 123.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 59.6 | 26.8 | 64.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 21.9 | 53.5 | |
| მივლინებები | 0.2 |
| 1.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 4.2 | 4.9 | 8.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 0.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55.2 |
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 14.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 09 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 6.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 8.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 10 | ტურიზმის განვითარების სამსახური | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 5.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 11 | იურიდიული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 5.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 12 | მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახური | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
| 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 3.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 43.8 | 2.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 43.8 | 2.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 43.8 | 2.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 43.8 | 2.5 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 04 | საარქივო მომსახურების ხარჯები | 11.6 | 11.8 | 9.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 11.6 | 11.8 | 9.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 9.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 9.4 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 11.6 | 11.8 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 4.2 | 6.8 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.2 | 6.8 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 4.2 | 6.8 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.6 |
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 6.8 | 10.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3.6 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 7.4 | 3.2 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 7.4 | 3.2 | 8.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 3.2 | 8.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.4 | 3.2 | 8.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მგფ-ის სესხი) | 0.0 | 27.8 | 244.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 205.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
| 205.8 | |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
| 27.8 | 38.3 | |
| 01 08 | აუდიტის მომსახურების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.8 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 02 00 | სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 75.6 | 83.0 | 99.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 26.0 | |
| ხარჯები | 75.6 | 83.0 | 99.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 64.9 | 72.9 | 88.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 10.7 | 10.1 | 11.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3.6 | 3.0 | 3.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 6.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 14.9 | 26.7 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 14.9 | 26.7 | 30.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 14.9 | 26.7 | 30.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 14.9 | 26.7 | 30.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 24.7 | 29.9 | 35.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 24.7 | 29.9 | 35.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18.2 | 22.8 | 25.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.1 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 1.2 | 2.3 | |
| მივლინებები | 0.3 | 0.0 | 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 1.7 | 2.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 1.3 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 2.9 | 3.2 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 24.7 | 29.9 | 35.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 6.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 24.7 | 29.9 | 35.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 18.2 | 22.8 | 25.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 7.1 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.2 | 2.3 | |
| მივლინებები | 0.3 |
| 0.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.7 | 1.7 | 2.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.6 | 1.3 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.9 | 2.9 | 3.2 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 6,421.3 | 3,954.0 | 5,373.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 805.3 | 584.2 | 775.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 324.7 | 342.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 68.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 311.7 | 274.4 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 706.0 | 219.5 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 40.0 | 432.6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,616.0 | 3,369.8 | 4,598.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | გზების | 2,009.0 | 1,789.1 | 2,487.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 66.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 18.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 18.4 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 48.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,009.0 | 1,789.1 | 2,420.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 02 | გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 538.7 | 28.0 | 34.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 27.7 | 19.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 18.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 18.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 27.7 | 1.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 538.7 | 0.3 | 14.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 79.9 | 67.7 | 194.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 79.9 | 1.5 | 7.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.5 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 79.9 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 7.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 66.2 | 186.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,150.3 | 1,434.4 | 887.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 99.3 | 286.3 | 27.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 271.4 | 27.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 99.3 | 271.4 | 27.2 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 14.9 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,051.0 | 1,148.1 | 859.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 0.0 | 179.3 | 102.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 179.3 | 102.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 06 | ბინათმშენებლობა | 99.3 | 12.3 | 370.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 99.3 | 12.3 | 370.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 99.3 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 12.3 | 370.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 370.2 | 91.3 | 457.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 370.2 | 45.5 | 50.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 50.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
| 50.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 370.2 | 45.5 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 45.8 | 407.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 103.3 | 125.1 | 148.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 103.3 | 125.1 | 148.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 148.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 148.8 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 103.3 | 125.1 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 09 | საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯები | 53.3 | 34.0 | 70.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 53.3 | 34.0 | 70.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 70.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 70.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 53.3 | 34.0 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 10 | გვარჯილის განაწილების ხარჯები | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 13.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 9.0 |
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 4.0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 11 | წისქვილის რეაბილიტაცია | 0.0 | 5.5 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 12 | სპორტული მოედნების შემოღობვა | 0.0 | 12.5 | 31.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12.5 | 31.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 13 | სარიტუალო ინვენტარის შეძენა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 42.0 | 223.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 42.0 | 223.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 14 | სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა | 0.0 | 81.0 | 157.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 81.0 | 157.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 15 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 16 | გაზის მილების ამოღებასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 38.8 | 1.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 38.8 | 1.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 38.8 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 38.8 |
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 17 | ძეგლებისა და მონუმენტების რეკონსტრუქციისა და მოვლ ა-პატრონობის ღონისძიებები | 17.3 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.3 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 18 | ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 197.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 2.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 195.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,343.0 | 996.7 | 663.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,343.0 | 952.9 | 656.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 318.0 | 471.2 | 571.6 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 1,025.0 | 481.7 | 81.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 43.8 | 6.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 846.2 | 455.5 | 503.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 846.2 | 411.7 | 496.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 270.3 | 411.7 | 496.6 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 575.9 |
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 43.8 | 6.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლებში პანსიონების დაფინანსება და საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია | 485.9 | 526.8 | 142.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 485.9 | 526.8 | 142.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 3.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 36.8 | 45.1 | 57.7 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 449.1 | 481.7 | 81.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 03 | ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი | 10.9 | 14.4 | 17.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 10.9 | 14.4 | 17.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 10.9 | 14.4 | 17.3 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 675.0 | 481.2 | 619.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 236.4 | 346.8 | 426.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 70.7 | 98.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 68.8 | 98.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 236.4 | 276.1 | 314.9 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 13.9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438.6 | 134.4 | 193.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 193.5 | 12.5 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 26.1 | 12.5 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 26.1 | 12.5 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 167.4 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.7 | 65.8 | 73.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.7 | 65.8 | 73.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 65.8 | 73.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 65.8 | 73.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 0.7 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 28.6 | 3.0 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 28.6 | 3.0 | 3.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 3.0 | 3.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 28.6 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 42.5 | 72.1 | 262.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 42.5 | 67.3 | 73.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 42.5 | 67.3 | 73.4 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.8 | 188.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 12.6 | 61.1 | 42.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 12.6 | 48.4 | 42.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 12.6 | 48.4 | 42.6 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 12.7 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 56.3 | 69.7 | 78.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 39.0 | 66.8 | 78.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 39.0 | 66.8 | 78.1 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.3 | 2.9 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 07 | კულტურის სახლები | 303.4 | 97.9 | 62.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 49.5 | 42.3 | 58.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 49.5 | 42.3 | 58.3 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 253.9 | 55.6 | 4.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0.0 | 0.0 | 18.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 18.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
| 18.9 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 09 | მუზეუმები | 8.1 | 10.5 | 15.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 8.1 | 10.5 | 15.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 8.1 | 10.5 | 14.9 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 0.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 10 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 12.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 11 | ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ცენტრი | 18.3 | 11.4 | 10.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 18.3 | 11.4 | 10.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 18.3 | 11.4 | 10.4 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 12 | ა(ა)იპ კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი | 11.0 | 16.9 | 18.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 11.0 | 16.9 | 18.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 11.0 | 16.9 | 18.3 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 13 | კულტურული ობიექტების შეკეთება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 14 | ეკლესიების მოვლა-პატრონობა | 0.0 | 60.3 | 13.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 1.9 | 13.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.9 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 1.9 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 13.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 58.4 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 1,936.8 | 258.4 | 394.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,936.8 | 258.4 | 338.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,764.6 | 25.0 | 79.3 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.2 | 233.4 | 257.3 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 56.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 19.7 | 25.0 | 82.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 19.7 | 25.0 | 26.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 19.7 | 25.0 | 26.1 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 56.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 49.0 | 55.8 | 53.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 49.0 | 55.8 | 53.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
| 53.2 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49.0 | 55.8 |
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 03 | ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.9 | 2.8 | 4.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.9 | 2.8 | 4.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.9 | 2.8 | 4.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 04 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 05 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.1 | 172.1 | 240.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 63.1 | 172.1 | 240.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 63.1 | 172.1 | 240.7 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 06 | უმუშევართა დამატებითი სოციალური დაცვა | 24.4 | 2.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 24.4 | 2.0 | 2.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 24.4 | 2.0 | 2.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 07 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 30.8 | 0.7 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 30.8 | 0.7 | 3.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 30.8 | 0.7 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 08 | სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 7.6 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 09 | დევნილების სოციალური დახმარება | 1,744.9 | 0.0 | 1.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 1,744.9 | 0.0 | 1.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 1,744.9 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
| 1.4 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
დანართი №3
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 905.1 | 1,287.6 | 1,699.4 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 889.3 | 1,269.0 | 1,463.4 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 881.9 | 1,222.0 | 1,452.9 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 7.4 | 47.0 | 10.5 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 11.6 | 11.8 | 9.4 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 11.6 | 11.8 | 9.4 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 205.8 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 4.2 | 6.8 | 20.8 |
| 702 | თავდაცვა | 24.7 | 29.9 | 35.1 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 24.7 | 29.9 | 35.1 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა |
|
|
|
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 90.5 | 109.7 | 129.9 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 14.9 | 26.7 | 30.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 75.6 | 83.0 | 99.9 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2,698.2 | 2,111.6 | 3,407.9 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 79.9 | 179.7 | 393.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 79.9 | 179.7 | 393.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 2,601.0 | 1,851.1 | 2,592.2 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2,009.0 | 1,789.1 | 2,487.8 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 53.3 | 34.0 | 70.0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 538.7 | 28.0 | 34.4 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 17.3 | 80.8 | 422.7 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 103.3 | 304.4 | 250.9 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 103.3 | 125.1 | 148.8 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 | 179.3 | 102.1 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 3,619.8 | 1,538.0 | 1,714.9 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 99.3 | 12.3 | 370.9 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 3,150.3 | 1,434.4 | 887.0 |
| 7064 | გარე განათება | 370.2 | 91.3 | 457.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 19.7 | 25.0 | 82.1 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 19.7 | 25.0 | 82.1 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 675.0 | 481.2 | 619.9 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 236.0 | 84.6 | 272.1 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 410.4 | 333.3 | 319.7 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
|
| 12.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 28.6 | 63.3 | 16.1 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 709 | განათლება | 1,343.0 | 996.7 | 663.1 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 846.2 | 455.5 | 503.1 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 485.9 | 526.8 | 142.7 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 485.9 | 526.8 | 142.7 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 10.9 | 14.4 | 17.3 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 1,917.1 | 233.4 | 311.9 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 30.8 | 0.7 | 3.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 30.8 | 0.7 | 3.0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 4.9 | 2.8 | 4.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 63.1 | 172.1 | 240.7 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 1,818.3 | 57.8 | 56.6 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
|
| 7.6 |
|
| სულ | 11,396.4 | 7,117.5 | 8,915.1 |
დანართი №4
დუშეთის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 10,287.0 | 7,814.1 | 7,367.4 |
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,303.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 46.5 | 567.5 | 64.2 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 11,396.4 | 7,145.3 | 8,953.4 |
| ხარჯები | 5,325.8 | 3,308.3 | 3,602.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,070.6 | 3,809.2 | 5,313.0 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 27.8 | 38.3 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -1,109.4 | 668.8 | -1,586.0 |
დანართი №5
დუშეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 10,240.5 | 7,246.6 | 7,303.2 |
| გადასახადები | 1,327.1 | 1,521.1 | 2,258.9 |
| გრანტები | 8,590.0 | 5,452.3 | 4,699.5 |
| სხვა შემოსავლები | 323.4 | 273.2 | 344.8 |
|
| |||
| ხარჯები | 5,325.8 | 3,308.3 | 3,602.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 466.3 | 616.5 | 709.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 504.6 | 933.1 | 925.5 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 205.8 |
| სუბსიდიები | 3,036.6 | 1,003.6 | 965.8 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 172.2 | 233.4 | 257.3 |
| სხვა ხარჯები | 1,146.1 | 521.7 | 538.5 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 4,914.7 | 3,938.3 | 3,701.1 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 6,024.1 | 3,241.7 | 5,248.8 |
| ზრდა | 6,070.6 | 3,809.2 | 5,313.0 |
| კლება | 46.5 | 567.5 | 64.2 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -1,109.4 | 696.6 | -1,547.7 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,109.4 | 668.8 | -1,586.0 |
| ზრდა | 0.0 | 668.8 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 668.8 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 1,109.4 | 0.0 | 1,586.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,109.4 |
| 1,586.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -27.8 | -38.3 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 27.8 | 38.3 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 27.8 | 38.3 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |