სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 34
2010 წლის 23 დეკემბერი
ქ. სამტრედია
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აღნიშნავს, რომ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი მომზადდა საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად.
მხედველობაში იქნა მიღებული, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, „საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ტრანსფერი განისაზღვრა 2849.0 ათ.ლარით, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი – 2699.0 ათ.ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი – 150.0 ათ.ლარი.
ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტის მიხედვით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა :
მუხლი 1
დამტკიცდეს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები დამტკიცდეს სულ 4691.2 ათ.ლარის ოდენობით. დანართი №2-ის მიხედვით. მათ შორის, გადასახადების მოცულობა 1100.0 ათ.ლარის ოდენობით, სხვა შემოსავლების გეგმა 380.0 ათ.ლარის ოდენობით, არაფინანსური აქტივების კლება 362.2ათ.ლარის ოდენობით, გათანაბრებითი ტრანსფერი 2699.0 ათ.ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერი 150.0 ათ.ლარის ოდენობით,.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯები 4691.2 ათ.ლარის ოდენობით დანართი №3-ის მიხედვით.
მუხლი 4
დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი №4-ის შესაბამისად.
მუხლი 5
დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის მოცულობა – 25.0 ათ.ლარის ოდენობით.
მუხლი 6
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე
საკრებულოს თავმჯდომარე                                       ა. ჯვარშეიშვილი

დანართი №1
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011გეგმა
შემოსავლები
7,249.7
6,829.0
4,329.0
გადასახადები
1,229.0
2,066.4
1,100.0
გრანტები
5,608.2
4,307.3
2,849.0
სხვა შემოსავლები
412.5
455.3
380.0

ხარჯები
5,283.8
5,790.3
4,631.2
შრომის ანაზღაურება
1,144.7
1,219.4
1,223.3
საქონელი და მომსახურება
1,323.8
1,959.5
890.7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
2,339.5
2,167.2
2,107.7
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
475.8
416.2
384.5
სხვა ხარჯები
0.0
28.0
25.0

საოპერაციო სალდო
1,965.9
1,038.7
-302.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,886.3
1,151.9
-302.2
ზრდა
2,210.4
1,641.9
60.0
კლება
324.1
490.0
362.2

მთლიანი სალდო
79.6
-113.2
0.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება
79.6
-113.2
0.0
ზრდა
90.5
0.0
2,849.0
ვალუტა და დეპოზიტები
90.5
0.0
2,849.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0

კლება
10.9
113.2
2,849.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2.1
107.2
2,849.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
8.8
6.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებებიi
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0

ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0

ბალანსი
0.0
0.0
0.0

დანართი №2
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
შემოსულობები
7,582.6
7,325.0
4,691.2
შემოსავლები
7,249.7
6,829.0
4,329.0
არაფინანსური აქტივების კლება
324.1
490.0
362.2
ფინანსური აქტივების კლება
8.8
6.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0

შემოსავლები
7,249.7
6,829.0
4,329.0
გადასახადები
1,229.0
2,066.4
1,100.0
ქონების გადასახადი
1,229.0
2,066.4
1,100.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
734.5
1,520.3
813.7
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა)
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
27.0
26.0
27.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
27.0
26.0
27.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
0.0
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
58.1
55.0
55.0
ფიზიკურ პირებიდან
47.3
50.0

იურდიულ პირებიდან
10.8
5.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
408.6
458.3
203.3
ფიზიკური პირებიდან
3.9
3.3

იურდიული პირებიდან
404.7
455.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.8
6.8
1.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
გრანტები
5,608.2
4,307.3
2,849.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0.0
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5,608.2
4,307.3
2,849.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,778.7
2,518.7
2,849.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2,040.7
2,375.4
2,699.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
453.0
143.3
150.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1,285.0
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1,829.5
1,788.6
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
800.0
800.0
0.0
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
292.9
585.9
0.0
მგფ–ს თანადაფინანსება
267.6
331.7
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
345.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
124.0
71.0
0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
124.0
71.0
0.0
სხვა შემოსავლები
412.5
455.3
380.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
12.4
31.8
30.0
პროცენტები
0.0
22.4
24.0
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
რენტა
12.4
9.4
6.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
10.6
8.1
5.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1.8
1.3
1.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
285.9
227.5
207.7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები
283.8
223.2
205.2
საერთო-სახელმწიფოებრივი და სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.2
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
სატენდერო მოსაკრებელი
14.6
1.6
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.2
0.2
0.2
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
120.9
100.0
100.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისთვის
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
133.6
117.0
100.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
14.3
4.4
5.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
2.1
4.3
2.5
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
2.1
4.3
2.5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
114.2
189.0
142.3
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0.0
7.0
0.0

არაფინანსური აქტივების კლება
324.1
490.0
362.2
ძირითადი აქტივები
246.9
5.0
158.2
მატერიალური მარაგები
0.0
0.0
0.0
ფასეულობები
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
77.2
485.0
204.0
მიწა
77.2
485.0
204.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
0.0

ფინანსური აქტივების კლება
8.8
6.0
0.0
საშინაო
8.8
6.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესები
8.8
6.0
0.0
აქციებიდა სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება
0.0
0.0
0.0

ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0

დანართი №3

ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა

სამტრედიის მუნციპალიტეტი
7,494.2
7,432.2
4,691.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა
229.0
230.0
235.0

ხარჯები
5,283.8
5,790.3
4,631.2

შრომის ანაზღაურება
1,144.7
1,219.4
1,223.3

საქონელი და მომსახურება
1,323.8
1,959.5
890.7

სუბსიდიები
2,339.5
2,167.2
2,107.7

სოციალური უზრუნველყოფა
475.8
416.2
384.5

სხვა ხარჯები
0.0
28.0
25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,210.4
1,641.9
60.0

ძირითადი აქტივები
2,210.4
1,641.9
60.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,555.7
1,549.7
1,557.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
185.0
186.0
190.0

ხარჯები
1,454.0
1,536.2
1,540.5

შრომის ანაზღაურება
975.0
1,030.4
1,029.7

საქონელი და მომსახურება
457.4
473.0
480.8

სუბსიდიები
21.6
4.8
5.0

სხვა ხარჯები
0.0
28.0
25.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
101.7
13.5
17.0

ძირითადი აქტივები
101.7
13.5
17.0
01 01
სამტრედიის საკრებულო
329.9
317.8
309.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
27.0
27.0
27.0

ხარჯები
312.2
314.1
304.0

შრომის ანაზღაურება
220.5
212.8
211.2

საქონელი და მომსახურება
91.7
101.3
92.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.7
3.7
5.0

ძირითადი აქტივები
17.7
3.7
5.0
01 02
სამტრედიის გამგეობა
1,172.2
1,165.1
1,189.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა
158.0
159.0
163.0

ხარჯები
1,088.2
1,155.3
1,177.5

შრომის ანაზღაურება
754.5
817.6
818.5

საქონელი დამომსახურება
333.7
337.7
359.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.0
9.8
12.0

ძირითადი აქტივები
84.0
9.8
12.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
28.0
25.0

ხარჯები
0.0
28.0
25.0

სხვა ხარჯები
0.0
28.0
25.0
01 04
საბანკო მომსახურების ხარჯები
0.3
0.0
0.0

ხარჯები
0.3
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
0.3
0.0
0.0
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
15.0
15.0
10.0

ხარჯები
15.0
15.0
10.0

საქონელი და მომსახურება
15.0
15.0
10.0
01 06
სსიპ–საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
21.6
4.8
5.0

ხარჯები
21.6
4.8
5.0

სუბსიდიები
21.6
4.8
5.0
01 07
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
16.7
19.0
19.0

ხარჯები
16.7
19.0
19.0

საქონელი და მომსახურება
16.7
19.0
19.0
02 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
240.5
265.2
187.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
29.0
30.0

ხარჯები
135.2
162.1
180.6

შრომის ანაზღაურება
110.0
125.1
130.0

საქონელი და მომსახურება
25.2
37.0
50.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა
105.3
103.1
7.0

ძირითადი აქტივები
105.3
103.1
7.0
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
127.8
121.3
74.5

ხარჯები
50.1
61.3
74.5

საქონელი და მომსახურება
50.1
61.3
74.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
77.7
60.0
0.0

ძირითადი აქტივები
77.7
60.0
0.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
78.3
83.3
85.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა
15.0
15.0
15.0

ხარჯები
77.3
83.3
85.0

შრომის ანაზღაურება
59.7
63.9
63.6

საქონელი და მომსახურება
17.6
19.4
21.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
0.0

ძირითადი აქტივები
1.0
0.0
0.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,819.5
2,443.1
565.9

ხარჯები
658.5
1,294.4
529.9

საქონელი და მომსახურება
658.5
1,294.4
229.9

სუბსიდიები
0.0
0.0
300.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,161.0
1,148.7
36.0

ძირითადი აქტივები
1,161.0
1,148.7
36.0
05 01
საკადასტრო რუკების მომზადება
25.0
15.0
5.0

ხარჯები
25.0
15.0
5.0

საქონელი და მომსახურება
25.0
15.0
5.0
05 02
სასუქების ტრანსპორტირების ხარჯი
14.9
0.0
0.0

ხარჯები
14.9
0.0
0.0

საქონელი და მომსახურება
14.9
0.0
0.0
05 03
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა–პატრონობის ღონისძიებები
50.3
55.0
50.0

ხარჯები
50.3
55.0
50.0

საქონელი და მომსახურება
50.3
55.0
50.0
05 04
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია
772.0
1,564.5
32.4

ხარჯები
50.2
571.8
32.4

საქონელი და მომსახურება
50.2
571.8
32.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
721.8
992.7
0.0

ძირითადი აქტივები
721.8
992.7
0.0
05 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა
16.6
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
0.0
0.0

ძირითადი აქტივები
16.6
0.0
0.0
05 06
რუსთაველის ქუჩაზე ავტოსადგომის მოწყობა
12.0
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.0
0.0
0.0

ძირითადი აქტივები
12.0
0.0
0.0
05 07
ქუჩების, პარკების, გზების, ბაზრების, საზოგადოებრივი ბაღების, სკვერებისა და ა.შ. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და განადგურება, აგრეთვე მათი დასუფთავება
407.2
326.1
36.0

ხარჯები
228.9
320.1
0.0

საქონელი და მომსახურება
228.9
320.1
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
178.3
6.0
36.0

ძირითადი აქტივები
178.3
6.0
36.0
05 08
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
1.9
39.3
20.0

ხარჯები
1.9
39.3
20.0

საქონელი და მომსახურება
1.9
39.3
20.0
05 09
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანების ზოლებში საგაზაფხულო-საშემოდგომო სამუშაოების ჩატარება
0.0
0.2
2.0

ხარჯები
0.0
0.2
2.0

საქინელი და მომსახურება
0.0
0.2
2.0
05 10
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
0.0
31.0
15.0

ხარჯები
0.0
31.0
15.0

საქონელი და მომსახურება
0.0
31.0
15.0
05 11
ბინათმშენებლობა
79.1
109.7
0.0

ხარჯები
12.0
109.7
0.0

საქონელი და მომსახურება
12.0
109.7
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
67.1
0.0
0.0

ძირითადი აქტივები
67.1
0.0
0.0
05 12
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
276.2
24.0
15.0

ხარჯები
151.9
24.0
15.0

საქონელი და მომსახურება
151.9
24.0
15.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
124.3
0.0
0.0

ძირითადი აქტივები
124.3
0.0
0.0
05 13
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
164.3
278.3
90.5

ხარჯები
123.4
128.3
90.5

საქონელი და მომსახურება
123.4
128.3
90.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.9
150.0
0.0

ძირითადი აქტივები
40.9
150.0
0.0
05 14
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
300.0

ხარჯები
0.0
0.0
300.0

სუბსიდიები
0.0
0.0
300.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
1,354.1
933.5
636.8

ხარჯები
765.7
766.3
636.8

საქონელი და მომსახურება
5.2
4.4
3.0

სუბსიდიები
760.5
761.9
633.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
588.4
167.2
0.0

ძირითადი აქტივები
588.4
167.2
0.0
06 01
ააიპ "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა " (ბაღები და ბაგა–ბაღები) გაერთიანება
853.1
795.9
566.8

ხარჯები
699.0
698.9
566.8

საქონელი და მომსახურება
3.5
0.0
0.0

სუბსიდიები
695.5
698.9
566.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა
154.1
97.0
0.0

ძირითადი აქტივები
154.1
97.0
0.0
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
439.5
74.6
3.0

ხარჯები
5.2
4.4
3.0

საქონელი და მომსახურება
1.7
4.4
3.0

სუბსიდიები
3.5
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
434.3
70.2
0.0

ძირითადი აქტივები
434.3
70.2
0.0
06 03
ააიპ სამტრედიისმუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლი
61.5
63.0
67.0

ხარჯები
61.5
63.0
67.0

სუბსიდიები
61.5
63.0
67.0
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,614.1
1,537.2
1,138.9

ხარჯები
1,614.1
1,415.5
1,138.9

საქონელი და მომსახურება
108.3
70.0
30.5

სუბსიდიები
1,505.8
1,345.5
1,108.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
121.7
0.0

ძირითადი აქტივები
0.0
121.7
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
31.4
25.0
15.0

ხარჯები
31.4
25.0
15.0

საქონელი და მომსახურება
31.4
25.0
15.0
07 02
სპორტული სკოლები
732.9
677.7
375.0

ხარჯები
732.9
677.7
375.0

სუბსიდიები
732.9
677.7
375.0
07 03
სახელოვნებო სკოლები
264.8
338.2
298.1

ხარჯები
264.8
287.2
298.1

სუბსიდიები
264.8
287.2
298.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
51.0
0.0

ძირითადი აქტივები
0.0
51.0
0.0
07 04
კულტურის სახლები
154.3
160.5
166.0

ხარჯები
154.3
160.5
166.0

სუბსიდიები
154.3
160.5
166.0
07 05
კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება
25.4
36.0
26.0

ხარჯები
25.4
25.0
26.0

სუბსიდიები
25.4
25.0
26.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
11.0
0.0

ძირითადი აქტივები
0.0
11.0
0.0
07 06
ბიბლიოთეკები
80.5
142.5
62.0

ხარჯები
80.5
82.8
62.0

სუნსიდიები
80.5
82.8
62.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
59.7
0.0

ძირითადი აქტივები
0.0
59.7
0.0
07 07
შპს „ სამტრედიის მაცნე“
38.1
56.0
55.0

ხარჯები
38.1
56.0
55.0

სუბსიდიები
38.1
56.0
55.0
07 08
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი
29.8
26.3
26.3

ხარჯები
29.8
26.3
26.3

სუბსიდიები
29.8
26.3
26.3
07 09
ახალგაზრდულ ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
73.4
45.0
15.5

ხარჯები
73.4
45.0
15.5

სუბსიდიები
73.4
45.0
15.5
07 10
ხონი–სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება ( სამტრედიის მთავარი საკათედრო ტაძრის მშენებლობა)
183.5
30.0
100.0

ხარჯები
183.5
30.0
100.0

საქონელი და მომსახურება
3.5
0.0
0.0

სუბსიდიები
180.0
30.0
100.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
704.2
498.9
445.0

ხარჯები
528.9
471.2
445.0

საქონელი და მომსახურება
1.5
0.0
0.0

სიბსიდიები
51.6
55.0
60.5

სოციალური უზრუნველყოფა
475.8
416.2
384.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა
175.3
27.7
0.0

ძირითადი აქტივები
175.3
27.7
0.0
08 01
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის რეკონსტრუქცია
135.3
0.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
135.3
0.0
0.0

ძირითადი აქტივები
135.3
0.0
0.0
08 02
ცენტრალური საავადმყოფოს სახურავის შეკეთება
0.0
12.0
0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
12.0
0.0

ძირითადი აქტივები
0.0
12.0
0.0
08 03
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
53.1
55.0
60.5

ხარჯები
53.1
55.0
60.5

საქონელი და მომსახურება
1.5
0.0
0.0

სუბსიდიები
51.6
55.0
60.5
08 04
ააიპ სახლი " თანადგომა "
134.4
135.3
147.9

ხარჯები
134.4
135.3
147.9

სოციალური უზრუნველყოფა
134.4
135.3
147.9
08 05
ააიპ ,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"
112.7
87.2
63.6

ხარჯები
72.7
71.5
63.6

სოციალური უზრუნველყოფა
72.7
71.5
63.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.0
15.7
0.0

ძირითადი აქტივები
40.0
15.7
0.0
08 06
ყოველი ახალშობილისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
51.4
58.8
45.0

ხარჯები
51.4
58.8
45.0

სოციალური უზრუნველყოფა
51.4
58.8
45.0
08 07
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
45.6
50.0
50.0

ხარჯები
45.6
50.0
50.0

სოციალური უზრუნველყოფა
45.6
50.0
50.0
08 08
ობოლ ბავშვთა დახმარება
1.7
0.0
3.0

ხარჯები
1.7
0.0
3.0

სოციალური უზრუნველყოფა
1.7
0.0
3.0
08 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები
87.9
83.2
50.0

ხარჯები
87.9
83.2
50.0

სოციალური უზრულველყოფა
87.9
83.2
50.0
08 10
დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა დაკრძალვისათვის ფინანსური დახმარება
6.3
5.0
7.5

ხარჯები
6.3
5.0
7.5

სოციალური უზრუნველყოფა
6.3
5.0
7.5
08 11
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი
2.3
4.6
4.0

ხარჯები
2.3
4.6
4.0

სოციალური უზრუნველყოფა
2.3
4.6
4.0
08 12
საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
5.9
5.5
6.0

ხარჯები
5.9
5.5
6.0

სოციალური უზრუნველყოფა
5.9
5.5
6.0
08 13
დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით
5.1
0.0
5.0

ხარჯები
5.1
0.0
5.0

სოციალური უზრუნველყოფა
5.1
0.0
5.0
08 14
ჩერნობილში დაზარალებულთა დახმარება
0.0
2.3
2.5

ხარჯები
0.0
2.3
2.5

სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
2.3
2.5
08 15
დახმარებები ხანძრით წყალდიდობით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთათვის
62.5
0.0
0.0

ხარჯები
62.5
0.0
0.0

სოციალური უზრუნველყოფა
62.5
0.0
0.0

დანართი №4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური  კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2009 ფაქტი
2010 გეგმა
2011 გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,555.7
1,549.7
1,557.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,517.4
1,525.9
1,533.5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,502.1
1,482.9
1,498.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
15.3
43.0
35.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
21.6
4.8
5.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
21.6
4.8
5.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
16.7
19.0
19.0
702
თავდაცვა
78.3
83.3
85.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
368.3
386.5
262.1
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
127.8
121.3
74.5
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
240.5
265.2
187.6
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
811.9
1,579.5
37.4
7041
საერთო ეკონომიკური,0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70412
შრომითი რესურსებთან დაკავშირებით საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
14.9
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
14.9
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგია
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სათბობმომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
772.0
1,564.5
32.4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
772.0
1,564.5
32.4
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგამბულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები საერთო მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადადამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
25.0
15.0
5.0
705
გარემოს დაცვა
459.4
420.6
108.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
407.2
326.1
36.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
1.9
39.3
20.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
50.3
55.0
50.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.2
2.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
548.2
443.0
420.5
7061
ბინათმშენებლობა
79.1
109.7
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
300.0
7063
წყალმომარაგება
276.2
24.0
15.0
7064
გარე განათება
164.3
278.3
90.5
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურიმეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
28.6
31.0
15.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
188.4
67.0
60.5
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
12.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოს მომსახურება
0.0
12.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
188.4
55.0
60.5
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,614.1
1,537.2
1,138.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
764.3
702.7
390.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
525.0
677.2
552.1
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლოო საქმიანობა
67.9
82.3
81.3
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
256.9
75.0
115.5
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
1,354.1
933.5
636.8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
853.1
795.9
566.8
7092
ზოგადი განათლება
439.5
74.6
3.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
439.5
74.6
3.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესის შემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
61.5
63.0
67.0
710
სოციალური დაცვა
515.8
431.9
384.5
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
247.1
222.5
211.5
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრეებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებრება კლასიფიკაციას
197.6
199.8
161.5
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
71.1
9.6
11.5

სულ
7,494.2
7,432.2
4,691.2