"მესტიის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №35
2010 წლის 24 დეკემბერი
დ. მესტია
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ” მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
მიმდინარე წლის 11 თვეში მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმის ზევით შემოსული თანხების გადანაწილების მიზნით, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის შესაბამისად, დაადგინა:
1. გაზრდილ იქნ ე ს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი 16900 ლარით. მათ შორის – სხვა შემოსავლების, კერძოდ ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გეგმა 16900 ლარით.
2. 16900 ლარი მიმართულ იქნ ე ს:
ა) მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე – 11000 ლარის ოდენობით;
ბ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციაზე – 1500 ლარის ოდენობით;
გ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე – 2000 ლარის ოდენობით, ტრანსპორტის და ტექნიკის მოვლა-შენახვის და ექსპლუატაციის ხარჯებისათვის;
დ) მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურზე – 500 ლარის ოდენობით, სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებისათვის;
ე) მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატზე – 300 ლარის ოდენობით, მივლინების ხარჯებისათვის;
ვ) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის სამსახურზე – 400 ლარის ოდენობით, მივლინების ხარჯებისათვის;
ზ) სტიქიით (ხანძრით) დაზარალებულთა ხარჯებზე – 1200 ლარის ოდენობით.
3. შეტანილ იქნეს ცვლილებები, გამგეობის ტერიტორიულ ორგანოების, გამგეობის და გამგეობის ეკონომიკური სამსახურის მიმდინარე წლის დამტკიცებულ ხარჯებში, კერძოდ:
ა) მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების ოფისის ხარჯებიდან გადატანილ იქნეს მივლინების ხარჯებში – 700 ლარი;
ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატის ოფისის ხარჯებიდან არაფინანსურის აქტივებში – 2400 ლარი;
გ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის არაფინანსური აქტივებიდან ტერიტორიული ერთეულების წყალმომარაგების, კეთილმოწყობის და ტექნიკის შეძენის ხარჯებში – 1600 ლარი, გზების მშენებლობა-ექსპლუატაციის ხარჯებზე – 200 ლარი;
დ) გამგეობის ეკონომიკის სამსახურის ოფისის ხარჯებიდან არაფინანსურ აქტივებში – 1100 ლარი.
4. დადგენილება გამოქვეყნდეს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით.
5. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გვარლიანი
დანართი№1
მესტიის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | მესტიის მუნიციპალიტეტი | 2,724.0 | 3,496.5 | 19,689.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.0 | 119.0 | 119.0 | |
| ხარჯები | 2,577.0 | 1,557.9 | 1,748.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 475.5 | 545.0 | 568.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 206.0 | 156.3 | 242.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 20.1 | 24.3 | |
| მივლინებები | 11.7 | 10.3 | 14.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 44.2 | 45.4 | 82.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.0 | 2.0 | 6.5 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 42.5 | 46.5 | 71.3 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 106.6 | 32.0 | 43.6 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,807.7 | 744.0 | 826.9 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 87.8 | 112.6 | 110.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 147.0 | 1,938.6 | 17,940.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | მესტიის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 744.5 | 641.7 | 781.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 97.0 | 98.0 | 98.0 | |
| ხარჯები | 600.9 | 617.8 | 700.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 412.4 | 480.9 | 504.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 180.5 | 124.8 | 187.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 20.1 | 22.8 | |
| მივლინებები | 10.4 | 9.4 | 13.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 38.9 | 33.4 | 56.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.0 | 2.0 | 6.5 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27.2 | 31.2 | 49.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 103.0 | 28.7 | 39.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 8.0 | 10.0 | 3.9 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 2.1 | 4.3 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 143.6 | 23.9 | 81.1 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 137.6 | 189.8 | 199.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 16.0 | 16.0 | |
| ხარჯები | 137.6 | 166.9 | 195.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 107.2 | 134.4 | 143.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.4 | 30.4 | 51.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 3.8 | 6.2 | |
| მივლინებები | 1.7 | 2.0 | 2.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 11.3 | 8.4 | 18.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 17.4 | 16.2 | 24.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 2.1 | 1.3 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 22.9 | 4.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 592.7 | 430.2 | 554.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 82.0 | 82.0 | 82.0 | |
| ხარჯები | 449.1 | 429.2 | 478.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 305.2 | 346.5 | 361.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 143.9 | 82.7 | 113.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 16.3 | 16.6 | |
| მივლინებები | 8.7 | 7.4 | 11.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 27.6 | 25.0 | 38.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.8 | 15.0 | 25.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 97.8 | 19.0 | 18.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 143.6 | 1.0 | 76.5 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 01 | მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 366.3 | 160.1 | 250.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ხარჯები | 224.7 | 160.1 | 182.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 101.4 | 95.8 | 98.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 123.3 | 64.3 | 83.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 14.9 | 15.0 | |
| მივლინებები | 3.1 | 1.8 | 2.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 12.6 | 13.6 | 18.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 4.5 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.8 | 15.0 | 25.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 97.8 | 19.0 | 18.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 0.7 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 141.6 |
| 67.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | მესტიის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 55.9 | 55.8 | 67.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| ხარჯები | 53.9 | 54.8 | 64.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 37.2 | 43.6 | 48.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 16.7 | 11.2 | 15.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 1.4 | 1.6 | |
| მივლინებები | 3.9 | 3.9 | 5.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 12.8 | 5.9 | 8.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 1.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 03 | მესტიის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების და ინფრასტრუქტური სამსახური | 35.6 | 45.2 | 57.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ხარჯები | 35.6 | 45.2 | 52.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 34.8 | 43.8 | 45.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.8 | 1.4 | 5.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.3 | 0.5 | 1.4 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 0.9 | 4.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 0.9 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 5.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 04 | მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის, რელიგის და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 20.9 | 23.3 | 26.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 20.9 | 23.3 | 26.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 19.4 | 22.6 | 24.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.5 | 0.7 | 1.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.7 | 0.4 | 0.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.8 | 0.3 | 1.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 0.2 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 05 | მესტიის მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 16.6 | 19.9 | 21.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 16.6 | 19.9 | 21.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 15.0 | 18.1 | 19.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 0.2 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 12 | მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 97.4 | 125.9 | 131.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 48.0 | 48.0 | 48.0 | |
| ხარჯები | 97.4 | 125.9 | 131.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 97.4 | 122.6 | 125.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.3 | 5.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
| 0.7 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 3.3 | 5.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 14.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 8.0 | 10.0 | 3.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 8.0 | 10.0 | 3.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 8.0 | 10.0 | 3.9 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 5.2 | 2.7 | 1.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 5.2 | 2.7 | 1.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 2.7 | 1.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 2.7 | 1.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 08 | აუდიტის ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 6.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 7.0 | 6.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 7.0 | 6.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 7.0 | 6.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 52.1 | 53.1 | 54.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
| ხარჯები | 52.1 | 53.1 | 54.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 45.4 | 45.4 | 45.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.7 | 7.7 | 8.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.6 | 3.7 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 3.6 | 3.0 | 3.6 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 17.0 | 22.9 | 47.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 13.6 | 18.8 | 37.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 13.6 | 18.8 | 37.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 3.50 | 9.60 | 23.50 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.10 | 9.20 | 14.00 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.40 | 4.10 | 10.00 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 03 00 01 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება (კუდი) | 17.0 | 14.0 | 17.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 13.6 | 14.0 | 17.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 13.6 | 14.0 | 17.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 3.50 | 4.80 | 3.50 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.10 | 9.20 | 14.00 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.40 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 03 00 02 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება (პოლიცია) | 0.0 | 8.9 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 4.8 | 20.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 4.8 | 20.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 4.80 | 20.00 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 4.10 | 10.00 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 22.9 | 25.2 | 27.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 22.9 | 23.7 | 27.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 17.7 | 18.7 | 18.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 5.0 | 8.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| მივლინებები | 1.3 | 0.9 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.3 | 1.4 | 1.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.6 | 2.4 | 3.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.3 | 1.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 22.9 | 25.2 | 27.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 22.9 | 23.7 | 27.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 17.7 | 18.7 | 18.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 5.0 | 8.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
| 1.5 | |
| მივლინებები | 1.3 | 0.9 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.3 | 1.4 | 1.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2.6 | 2.4 | 3.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 0.3 | 1.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 1.5 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 865.7 | 1,766.8 | 17,896.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 865.7 | 230.6 | 241.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 865.7 | 230.6 | 241.2 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,536.2 | 17,655.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | გზების, ხიდების | 561.3 | 767.1 | 1,802.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 561.3 | 122.1 | 111.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 561.3 | 122.1 | 111.2 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 645.0 | 1,691.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 02 | ტერიტორიული ერთეულების წყალმომარაგების, კეთილმოწყობის და ტექნიკის შეძენის ხარჯები | 0.0 | 260.1 | 472.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 260.1 | 472.4 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 03 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0.0 | 63.5 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 63.50 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 97.6 | 458.7 | 25.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 97.6 | 3.5 | 5.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 97.6 | 3.5 | 5.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 455.2 | 20.9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 05 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 73.5 | 0.0 | 16.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 73.5 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 73.5 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 16.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 40.0 | 142.2 | 45.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 40.0 | 29.8 | 45.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 40.0 | 29.8 | 45.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 112.40 | 0.00 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 49.6 | 75.2 | 80.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 49.6 | 75.2 | 80.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 49.6 | 75.20 | 80.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 09 | ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 43.7 | 0.0 | 15,454.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 43.7 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 43.7 |
| 0.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.00 | 0.00 | 15454.45 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 09 01 | მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 0.0 | 0.0 | 6,869.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 6869.50 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 09 02 | დ. მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზების მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 8,585.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 8584.95 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 592.3 | 558.1 | 428.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 592.3 | 185.2 | 234.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 592.3 | 185.2 | 234.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 372.9 | 194.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 281.7 | 188.1 | 219.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 281.7 | 171.7 | 219.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 281.7 | 171.7 | 219.6 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 16.4 |
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 297.1 | 356.5 | 194.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 297.1 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 297.1 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 356.50 | 194.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 03 | ახალგაზრდული სახლის დაფინანსება | 13.5 | 13.5 | 14.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 13.5 | 13.5 | 14.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 13.5 | 13.5 | 14.4 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 341.7 | 318.2 | 347.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 341.7 | 318.2 | 347.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 |
| 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 |
| 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 |
| 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 341.7 | 318.2 | 347.8 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 152.2 | 12.0 | 12.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 152.2 | 12.0 | 12.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 152.2 | 12.0 | 12.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
| 3.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 0.0 | 112.6 | 123.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 112.6 | 123.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 112.6 | 123.5 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 11.0 | 11.5 | 13.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 11.0 | 11.5 | 13.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 11.0 | 11.5 | 13.1 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 05 01 | მუსიკალური სკოლა | 4.9 | 4.9 | 6.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.9 | 4.9 | 6.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 4.9 | 4.9 | 6.4 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 05 02 | სამხატვრო სკოლა | 6.1 | 6.6 | 6.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 6.1 | 6.6 | 6.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 6.1 | 6.6 | 6.7 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 28.0 | 27.7 | 28.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 28.0 | 27.7 | 28.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 28.0 | 27.7 | 28.9 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 07 | კულტურის სახლები | 142.5 | 135.4 | 149.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 142.5 | 135.4 | 149.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 142.5 | 135.4 | 149.5 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 07 10 | თეატრი, ეპარქია და ახალგაზრდული | 8.0 | 19.0 | 17.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 8.0 | 19.0 | 17.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 8.0 | 19.0 | 17.8 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 87.8 | 110.5 | 104, 5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 87.8 | 110.5 | 104, 5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 87.8 | 110.5 | 104, 5 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 40.0 | 45.5 | 45.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 40.0 | 45.5 | 45.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 45.5 | 45.5 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 01 01 | მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა | 40.0 | 45.5 | 45.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 40.0 | 45.5 | 45.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 45.5 | 45.5 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 03 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 34.8 | 49.5 | 27.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 34.8 | 49.5 | 27.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 34.8 | 49.5 | 27.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 04 | ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა | 4.0 | 4.6 | 7.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.0 | 4.6 | 7.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 4.6 | 7.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 05 | მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 4.9 | 4.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 4.9 | 4.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 4.9 | 4.0 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 06 | სტიქიით დაზარალებულთა ხარჯები | 9.0 | 6.0 | 22.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 9.0 | 6.0 | 22.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 9.0 | 6.0 | 22.2 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
დანართი№2
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 744.5 | 641.7 | 781.6 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 735.5 | 629.7 | 775.7 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 730.3 | 620.0 | 754.7 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 5.2 | 9.7 | 21.0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 8.0 | 10.0 | 3.9 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 8.0 | 10.0 | 3.9 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 702 | თავდაცვა | 22.9 | 25.2 | 27.5 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 22.9 | 25.2 | 27.5 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 69.1 | 76.0 | 101.5 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 17.0 | 22.9 | 47.5 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 52.1 | 53.1 | 54.0 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 561.3 | 1,090.7 | 2,274.9 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0.0 | 63.5 | 0.0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 0.0 | 63.5 | 0.0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 561.3 | 1,027.2 | 2,274.9 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 561.3 | 767.1 | 1,802.5 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 260.1 | 472.4 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 123.1 | 75.2 | 96.6 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 49.6 | 75.2 | 80.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 73.5 | 0.0 | 16.6 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 181.3 | 600.9 | 15,525.4 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 43.7 | 0.0 | 15,454.5 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 97.6 | 458.7 | 25.9 |
| 7064 | გარე განათება | 40.0 | 142.2 | 45.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 40.0 | 45.5 | 45.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 40.0 | 45.5 | 45.5 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 341.7 | 318.2 | 347.8 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 152.2 | 124.6 | 135.5 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 181.5 | 174.6 | 191.5 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 8.0 | 19.0 | 17.8 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 709 | განათლება | 592.3 | 558.1 | 428.0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 281.7 | 188.1 | 219.6 |
| 7092 | ზოგადი განათლება |
| 356.5 | 194.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 297.1 |
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
| 356.5 | 194.0 |
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 13.5 | 13.5 | 14.4 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 47.8 | 65.0 | 60.2 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 4.0 | 4.6 | 7.0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 4.9 | 4.0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 34.8 | 49.5 | 27.0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 9.0 | 6.0 | 22.2 |
|
| სულ | 2,724.0 | 3,496.5 | 19,689.0 |
დანართი№3
მესტიის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 2,704.4 | 3,574.1 | 19,611.4 |
| შემოსავლები | 2,614.1 | 3,293.5 | 19,591.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 90.3 | 2.0 | 20.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 278.6 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| შემოსავლები | 2,614.1 | 3,293.5 | 19,591.4 |
| გადასახადები | 41.3 | 38.3 | 60.0 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 0.0 | 0.0 |
|
| ქონების გადასახადი | 39.9 | 38.3 | 60.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 38.3 | 32.3 | 56.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1.6 | 0.5 |
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 3.5 | 3.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 1.4 | 0.0 |
|
| გრანტები | 2,429.8 | 3,147.6 | 19,268.6 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
| 0.0 |
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 2,429.8 | 3,147.1 | 19,268.6 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 719.0 | 857.0 | 1,420.6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 110.0 | 134.0 | 77.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,600.8 | 2,156.1 | 17,771.0 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 1,600.8 | 262.0 |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 195.0 |
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,699.1 | 17,771.0 |
| სხვა შემოსავლები | 143.0 | 107.6 | 262.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141.0 | 93.0 | 254.8 |
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 |
|
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რენტა | 141.0 | 93.0 | 254.8 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 141.0 | 93.0 | 254.8 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 | 0.0 |
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 2.0 | 4.3 | 8.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 2.0 | 4.3 | 6.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 2.9 |
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 1.2 | 1.4 | 2.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 |
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
| 0.0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
| 0.0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 |
| 2.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.5 | 0.0 |
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
| 0.0 |
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
| 2.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 0.0 | 10.3 |
|
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 | 0.0 |
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 90.3 | 2.0 | 20.0 |
| ძირითადი აქტივები | 90.3 | 2.0 | 20.0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა |
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
| |||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 278.6 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 |
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
| 278.6 |
|
|
| |||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 |
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 2,704.4 | 3,574.1 | 19,611.4 |
| შემოსავლები | 2,614.1 | 3,293.5 | 19,591.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 90.3 | 2.0 | 20.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 278.6 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 2,724.0 | 3,496.5 | 19,689.0 |
| ხარჯები | 2,577.0 | 1,557.9 | 1,748.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 147.0 | 1,938.6 | 17,940.8 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -19.6 | 77.6 | -77.6 |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 2,614.1 | 3,293.5 | 19,591.4 |
| გადასახადები | 41.3 | 38.3 | 60.0 |
| გრანტები | 2,429.8 | 3,147.6 | 19,268.6 |
| სხვა შემოსავლები | 143.0 | 107.6 | 262.8 |
|
| |||
| ხარჯები | 2,577.0 | 1,557.9 | 1,748.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 475.5 | 545.0 | 568.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 206.0 | 156.3 | 242.7 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,807.7 | 744.0 | 826.9 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 87.8 | 112.6 | 110.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 37.1 | 1,735.6 | 17,843.2 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 56.7 | 1,936.6 | 17,920.8 |
| ზრდა | 147.0 | 1,938.6 | 17,940.8 |
| კლება | 90.3 | 2.0 | 20.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -19.6 | -201.0 | -77.6 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -19.6 | -201.0 | -77.6 |
| ზრდა | 0.0 | 77.6 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 77.6 |
|
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 19.6 | 278.6 | 77.6 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 19.6 |
| 77.6 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 278.6 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |