„ხონის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბერს №122 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №35
2010 წლი ს29 სექტემბერი,
ქ. ხონი
„ხონის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბერს №122 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით 2010 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება, კერძო დ, ადმინისტრაციული სამსახურის შექმნის შედეგად 13 საშტატო ერთეული გადავიდა ადმინისტრაციულ სამსახურში, შრომის ანაზღაურება 17,0 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯი 1.0 ათასი ლარი, ხოლო ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში დარჩა 3 საშტატო ერთეული, შრომის ანაზღაურება 113,0 ათასი ლარი,ოფისის ხარჯი 26,0 ათასი ლარი. ასევე სახანძრო სამსახურს დაერქვა ახალი სახელწოდება – ხონის მუნიციპალიტეტის სახანძრო სამაშველო სამსახური. ასევე ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ტრანსპორტის ხარჯიდან 1.0 ათასი ლარი გადატანილ იქნეს ოფისის ხარჯში. ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ოფისის ხარჯიდან 2.0 ათასი ლარი გადატანილ იქნა საკრებულოს ოფისის ხარჯში. გამგეობის ოფისის ხარჯს აკლდება 1,0 ათასი ლარი და გადატანილ იქნა გამგეობის სხვა ხარჯში.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დადგენილება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2
„ხონის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №122 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების №1, №2 და №3 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გელენიძე
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ.კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | ხონის მუნიციპალიტეტი | 3 419,2 | 4 587,6 | 3 977,7 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 153,0 | |
|
| ხარჯები | 1 905,5 | 2 944,6 | 2 678,8 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 648,0 | 1 730,9 | 793,1 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 410,4 | 274,1 | 412,2 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მივლინებები | 13,4 | 16,2 | 22,5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 36,1 | 117,1 | 169,5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 61,5 | 56,5 | 87,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 299,4 | 84,3 | 133,2 | |
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სუბსიდია | 847,1 | 780,8 | 1 139,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 158,8 | 150,0 | |
|
| სხვა ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 184,5 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 513,7 | 1 643,0 | 1 298,9 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ვალდებულების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო და აღმასრულებელი ორგანოები | 772,3 | 1 945,8 | 895,8 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 118,0 | |
|
| ხარჯები | 681,7 | 1 740,0 | 892,3 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 496,2 | 1 594,5 | 648,6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 173,5 | 98,6 | 163,7 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მივლინებები | 9,4 | 11,2 | 16,5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 34,0 | 57,9 | 87,5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22,3 | 21,5 | 29,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 107,8 | 8,0 | 30,7 | |
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სუბსიდია | 12,0 | 46,9 | 66,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 14,0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90,6 | 205,8 | 3,5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ვალდებულების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 135,6 | 161,0 | 166,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
| 17 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 135,6 | 161,0 | 166,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 120,8 | 144,0 | 142,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 14,8 | 17,0 | 24,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 0,6 | 0,7 | 2,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,1 | 8,3 | 13,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7,7 | 8,0 | 9,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4,4 |
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 594,9 | 781,2 | 665,1 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 101,0 | |
| 70111 |
| ხარჯები | 514,8 | 575,4 | 661,6 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 375,4 | 475,9 | 506,6 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 139,4 | 76,6 | 109,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მივლინებები | 8,8 | 10,5 | 14,5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 31,9 | 49,6 | 74,5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14,6 | 13,5 | 20,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 84,1 | 3,0 | 0,0 | |
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სუბსიდია | 0,0 | 22,9 | 32,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 14,0 | |
| 70111 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80,1 | 205,8 | 3,5 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ვალდებულების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 01 02 01 | ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 313,2 | 412,3 | 197,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
| 3 | |
|
| ხარჯები | 233,1 | 206,5 | 197,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 108,1 | 122,0 | 113,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 125,0 | 61,6 | 70,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 4,8 | 6,5 | 10,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 21,5 | 38,6 | 26,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 14,6 | 13,5 | 20,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 84,1 | 3,0 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
| 22,9 |
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
| 14,0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80,1 | 205,8 |
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | მინიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 50,2 | 62,2 | 52,2 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
| 7 | |
|
| ხარჯები | 50,2 | 62,2 | 52,2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 42,6 | 54,2 | 44,2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 7,6 | 8,0 | 8,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 2,6 | 3,0 | 3,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 34,1 | 46,2 | 40,2 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
| 6,0 | |
|
| ხარჯები | 34,1 | 46,2 | 40,2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 32,1 | 44,2 | 38,2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 04 | სხვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0,0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური | 30,8 | 41,4 | 42,2 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
| 6 | |
|
| ხარჯები | 30,8 | 41,4 | 42,2 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 28,0 | 38,4 | 38,2 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,8 | 3,0 | 4,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 1,4 | 1,0 | 1,5 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,4 | 2,0 | 2,5 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 06 | ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავება | 0,0 | 0,0 | 32,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 32,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
| 32,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 07 | ჯა ნ მრთელობისა და სოციალური სამსახური | 26,0 | 34,5 | 34,5 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
| 5 | |
|
| ხარჯები | 26,0 | 34,5 | 34,5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 24,0 | 32,5 | 32,5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 08 | ზედამხედველობის სამსახური | 0,0 | 6,0 | 40,5 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
| 6,0 | |
|
| ხარჯები | 0,0 | 6,0 | 40,5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 6,0 | 38,5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 2,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 09 | ადმინისტრაციული შენობის დაცვა | 0,0 | 0,0 | 21,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 21,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 21,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 21,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 10 | ფიჭური კავშირგაბმულობა | 0,0 | 0,0 | 13,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 13,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 13,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 13,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 11 | ადმინისტრაციული სამსახური | 0,0 | 0,0 | 18,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
| 13,0 | |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 18,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 17,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 1,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 140,6 | 178,6 | 188,5 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
| 55 | |
|
| ხარჯები | 140,6 | 178,6 | 185,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 140,6 | 178,6 | 185,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,5 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 5,0 | 20,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 70112 |
| ხარჯები | 0,0 | 5,0 | 20,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 5,0 | 20,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 5,0 | 20,0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 04 | სსიპ–საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება | 10,0 | 10,0 | 4,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 70133 |
| ხარჯები | 10,0 | 10,0 | 4,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 10,0 | 10,0 | 4,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 70133 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯი | 12,5 | 14,0 | 30,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7018 |
| ხარჯები | 2,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 2,0 | 14,0 | 30,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7018 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,5 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 06 | საბანკო მომსახურეობის ხარჯები | 19,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 70112 |
| ხარჯები | 19,3 | 0,0 | 0,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 19,3 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 19,3 |
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 70112 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 07 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0,0 | 974,6 | 0,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7016 |
| ხარჯები | 0,0 | 974,6 | 0,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
| 974,6 |
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 01 08 | ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 10,7 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 70133 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 10,7 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| 70133 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10,7 |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 02 00 | ხონის მუნიციპალიტეტის სახანძრო სამაშველო სამსახური | 129,6 | 321,7 | 105,5 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
| 26 | |
| 7032 |
| ხარჯები | 129,6 | 96,2 | 105,5 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 113,9 | 87,0 | 90,5 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15,7 | 9,2 | 15,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,4 | 1,2 | 2,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8,0 | 8,0 | 13,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7,3 |
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7032 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 225,5 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 03 00 | შშს ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება | 64,3 | 75,0 | 122,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7031 |
| ხარჯები | 50,7 | 30,0 | 50,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 50,7 | 30,0 | 50,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 9,0 | 10,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 26,0 | 21,0 | 40,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 24,7 |
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7031 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,6 | 45,0 | 72,0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 47,8 | 60,4 | 73,5 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |
|
| ხარჯები | 47,8 | 60,4 | 72,5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 37,9 | 49,4 | 54,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,9 | 11,0 | 18,5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მივლინებები | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,7 | 2,0 | 5,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,1 | 2,0 | 5,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,1 | 2,0 | 2,5 | |
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სუბსიდია | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ვალდებულების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გა წ ვევის სა მ სახური | 47,8 | 60,4 | 71,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
| 9 | |
| 7021 |
| ხარჯები | 47,8 | 60,4 | 70,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 37,9 | 49,4 | 54,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 9,9 | 11,0 | 16,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 1,7 | 2,0 | 5,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 2,1 | 2,0 | 5,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,1 | 2,0 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7021 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1,0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 04 02 | სამოქალაქო თავდაცვის განყოფილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7022 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7022 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 04 03 | მუიწერის კომისიის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 2,5 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7025 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 2,5 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 2,5 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7025 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის, მშენებლობის და რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 1 010,0 | 1 040,7 | 1 213,3 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ხარჯები | 201,9 | 199,8 | 278,5 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 94,8 | 68,0 | 85,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 47,0 | 65,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 94,8 | 21,0 | 20,0 | |
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სუბსიდია | 107,1 | 126,8 | 193,5 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 5,0 | 0,0 | |
|
| სხვა ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 808,1 | 840,9 | 934,8 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ვალდებულების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 05 01 | გზების ტროტუარების გაზონების მშენებლობის ხარჯები და პროექტების სამუშაოები | 601,9 | 329,9 | 51,6 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 70451 |
| ხარჯები | 1,9 | 0,0 | 10,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1,9 | 0,0 | 10,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,9 |
| 10,0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 600,0 | 329,9 | 41,6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 02 | მგფ თანადაფინანსების თანხა | 0,0 | 0,0 | 170,5 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 70451 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 170,5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 |
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
| 170,5 | |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 03 | ქალაქში შუქნიშნების მოწყობა | 0,0 | 0,0 | 74,6 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 70451 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 |
| 0,0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 74,6 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 04 | საქალაქო მეურნეობის მოწყობა (ქუჩების ნუმერაცია) | 0,0 | 0,0 | 37,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 70451 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 |
| 0,0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 70451 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 37,0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 05 | სოფლის მეურნეობა (გვარჯილა) | 0,0 | 14,0 | 0,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 70421 |
| ხარჯები | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 14,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 14,0 |
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 06 | აიპი სასოფლო მეურნეობა | 0,0 | 0,0 | 50,1 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7066 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 50,1 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
| 50,1 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 07 | შიდა გზების სარწყავი არხების ხიდებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რე ა ბილიტაცია | 0,0 | 35,0 | 239,1 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 70421 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 70421 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 35,0 | 239,1 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 08 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 79,9 | 155,2 | 0,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7063 |
| ხარჯები | 16,1 | 21,0 | 0,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 16,1 | 16,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 16,0 |
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 16,1 |
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 5,0 |
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7063 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63,8 | 134,2 |
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 09 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები და წყალმომარაგების ხარჯები | 5,0 | 0,0 | 15,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7052 |
| ხარჯები | 5,0 | 0,0 | 15,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 5,0 | 0,0 | 15,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
| 15,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5,0 |
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7052 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 10 | ბინათმშენებლობა (სახურავების რემონტი) | 0,0 | 193,0 | 198,3 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7061 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7061 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 193,0 | 198,3 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 11 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 19,1 | 87,5 | 74,9 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7064 |
| ხარჯები | 15,2 | 31,0 | 50,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 15,2 | 31,0 | 50,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
| 31,0 | 50,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15,2 |
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7064 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,9 | 56,5 | 24,9 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 12 | აიპი კომუნალური | 94,1 | 105,0 | 143,4 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7051 |
| ხარჯები | 94,1 | 105,0 | 143,4 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 94,1 | 105 | 143,4 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7051 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 13 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7056 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| 7056 |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 10,0 |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 0,0 | 0 | 0,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 14 | კომუნალური სხვა (სოფლის ცენტრების მოწყობა) | 210,0 | 121,1 | 205,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7066 |
| ხარჯები | 69,6 | 28,8 | 0,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 56,6 | 7,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 56,6 | 7,0 | 0,0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 13,0 | 21,8 |
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 140,4 | 92,3 | 205,0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 15 | ნაგვის მანქანის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 114,3 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7066 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 114,3 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 16 | სხვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 17 | სხვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 05 18 | მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 |
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 870,9 | 608,8 | 326,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ხარჯები | 277,5 | 283,0 | 276,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სუბსიდია | 277,5 | 283,0 | 307,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 593,4 | 325,8 | 19,0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ვალდებულების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 06 01 | სკოლა მ დელი განათლების დაფინანსება | 225,8 | 249,8 | 241,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7091 |
| ხარჯები | 218,5 | 224,0 | 235,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 218,5 | 224,0 | 235,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7091 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,3 | 25,8 | 6,0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 586,1 | 300,0 | 13,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7092 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7092 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 586,1 | 300,0 | 13,0 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 06 03 | აიპი „ინფორმატიკა“ | 0,0 | 0,0 | 31,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7098 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
| 7098 |
| სუბსიდია |
|
| 31,0 |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 06 04 | აიპი „ნორჩები“ | 59,0 | 59,0 | 41,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7098 |
| ხარჯები | 59,0 | 59,0 | 41,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 59,0 | 59,0 | 41,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7098 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 00 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებ ებ ი | 285,0 | 331,4 | 753,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ხარჯები | 277,0 | 331,4 | 789,1 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 34,6 | 53,3 | 80,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34,6 | 53,3 | 80,0 | |
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სუბსიდია | 242,4 | 278,1 | 440,5 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სხვა ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,0 | 0,0 | 268,6 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ვალდებულების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 07 01 | აიპი სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტ რ ი | 40,0 | 44,0 | 90,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7081 |
| ხარჯები | 40,0 | 44,0 | 90,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 40,0 | 44,0 | 90,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 02 | სახალხო დღესასწაულები, ეპარქია | 90,4 | 107,4 | 50,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7086 |
| ხარჯები | 90,4 | 107,4 | 50,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28,2 | 38,3 | 30,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28,2 | 38,3 | 30,0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 62,2 | 69,1 | 20,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7086 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7086 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 20,0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7086 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 04 | აიპი სპორტული სკოლა | 0,0 | 0,0 | 80,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7081 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 76,5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
| 76,5 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7081 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3,5 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 05 | აიპი სამუსიკო სკოლა | 37,5 | 42,0 | 48,5 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 37,5 | 42,0 | 48,5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 37,5 | 42,0 | 48,5 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 06 | აიპი ბიბლიოთეკები | 31,6 | 30,0 | 35,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 23,6 | 30,0 | 35,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 23,6 | 30,0 | 35,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,0 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 07 | აიპი კულტურის ცენტრი | 72,1 | 85,0 | 98,5 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 72,1 | 85,0 | 98,5 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 72,1 | 85,0 | 98,5 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 08 | აიპი სამხატვრო სკოლა | 0,0 | 0,0 | 23,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 23,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
| 23,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 09 | ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 13,4 | 23,0 | 39,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7083 |
| ხარჯები | 13,4 | 23,0 | 39,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 6,4 | 15,0 | 30,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6,4 | 15,0 | 30,0 | |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 7,0 | 8,0 | 9,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7083 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 10 | აიპი მუზეუმი | 0,0 | 0,0 | 40,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7082 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
| 40,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
| 07 11 | საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია | 0,0 | 0,0 | 185,9 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 185,9 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 07 12 | სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია | 0,0 | 0,0 | 79,2 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
|
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7082 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 79,2 |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 239,3 | 203,8 | 282,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ხარჯები | 239,3 | 203,8 | 282,0 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 31,2 | 4,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მივლინებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,1 | 4,0 | 0,0 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28,1 | 0,0 | 0,0 | |
|
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სუბსიდია | 208,1 | 46,0 | 132,0 | |
|
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 153,8 | 150,0 | |
|
| სხვა ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ვალდებულების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 08 01 | აიპი საზოგადოებრივი ჯანდაცვა | 46,3 | 46,0 | 50,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7074 |
| ხარჯები | 46,3 | 46,0 | 50,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 46,3 | 46,0 | 50,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7074 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 02 | აიპი მადლიერების ასახლი | 69,0 | 71,8 | 39,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7102 |
| ხარჯები | 69,0 | 71,8 | 39,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 69,0 |
| 39,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 71,8 |
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7102 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 04 | უფასო სასადილო სათნოების სახლი | 0,0 | 0,0 | 33,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7103 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
| 33,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7103 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 05 | ვეტერანთა დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 71011 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
| 10,0 | |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 71011 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 06 | ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა | 3,1 | 4,0 | 0,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7104 |
| ხარჯები | 3,1 | 4,0 | 0,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 3,1 | 4,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,1 | 4,0 |
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7104 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 07 | სოციალური სხვა (ერთჯერადი დახმარება) | 120,9 | 82,0 | 130,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7109 |
| ხარჯები | 120,9 | 82,0 | 130,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 28,1 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28,1 |
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია | 92,8 |
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 82,0 | 130,0 | |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 08 | ტელეფონის შეღავათი ვეტერანებისათვის | 0,0 | 0,0 | 6,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7109 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
| 7109 |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 6,0 |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
| 08 08 | სათბობი შეშით უზრუნველყოფა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის | 0,0 | 0,0 | 14,0 | |
|
| მუშათა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| 7109 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 14,0 |
|
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
|
| მივლინებები |
|
|
| |
|
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
|
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
|
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
|
| პროცენტი |
|
|
| |
|
| სუბსიდია |
|
|
| |
|
| გრანტები |
|
|
| |
|
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 14,0 | |
|
| სხვა ხარჯი |
|
|
| |
| 7109 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
|
| ვალდებულების კლება |
|
|
| |
|
| |||||
| ხონის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფინანსური კლება დანართი 3 | ||||
| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 772,3 | 1 945,8 | 895,8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები | 749,8 | 947,2 | 851,1 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი საქმიანობის უზრუნველყოფა | 730,5 | 942,2 | 831,1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 19,3 | 5,0 | 20,0 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 10,0 | 10,0 | 14,7 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმ ვ ა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 10,0 | 10,0 | 14,7 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
|
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
|
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 0,0 | 974,6 | 0,0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადი მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
|
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომასახურებაში | 12,5 | 14,0 | 30,0 |
| 702 | თავდაცვა | 47,8 | 60,4 | 73,5 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 47,8 | 60,4 | 71,0 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 193,9 | 396,7 | 227,5 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 64,3 | 75,0 | 122,0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 129,6 | 321,7 | 105,5 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგსა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგსა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 601,9 | 378,9 | 572,8 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70411 | საერთო ეკონო მ იკური და კომერციული საქმიანობა |
|
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა |
|
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,0 | 49,0 | 239,1 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,0 | 49,0 | 239,1 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა |
|
|
|
| 70423 | მეთევზეობა |
|
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი |
|
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი |
|
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი |
|
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი |
|
|
|
| 70435 | ელექტროენერგია |
|
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლი) ენერგია |
|
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გამოყენებითი მრეწველობა, მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა |
|
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა |
|
|
|
| 70443 | მშენებლობა |
|
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 601,9 | 329,9 | 333,7 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 601,9 | 329,9 | 333,7 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
| 0,0 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება |
|
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები |
|
|
|
| 70473 | ტურიზმი |
|
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითრების პროექტები |
|
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევე ბ ი ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში |
|
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში |
|
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში |
|
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში |
|
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში |
|
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში |
|
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში |
|
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში |
|
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 99,1 | 105,0 | 168,4 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 94,1 | 105,0 | 143,4 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 5,0 | 0,0 | 15,0 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნება და ლანდშა ფ ტის დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
| 10,0 |
| 706 | საბინაო–კომუნალური მეურნეობა | 309,0 | 556,8 | 642,6 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0,0 | 193,0 | 198,3 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის გნვითარება |
|
|
|
| 7063 | წყალმომარაგება | 79,9 | 155,2 | 0,0 |
| 7064 | გარე განათება | 19,1 | 87,5 | 74,9 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა | 210,0 | 121,1 | 369,4 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 46,3 | 46,0 | 50,0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია,მოწყობილობა და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროგრამა |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობა და აპარატები |
|
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიის მომსახურება |
|
|
|
| 70722 | სპეციალური ამბულატორიული მომსახურება |
|
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება |
|
|
|
| 70724 | საშვალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება |
|
|
|
| 7073 | სავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოს მომსახურება |
|
|
|
| 70732 | სპეციალური საავადმყოფოს მომსახურება |
|
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრების და სამშობიაროების მომსახურება |
|
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 46,3 | 46,0 | 50,0 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული სდაქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის საქმეში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 708 | დასვენება,კულტურა და რელიგია | 285,0 | 331,4 | 789,1 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 40,0 | 44,0 | 170,0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის ფეროში | 231,6 | 264,4 | 510,1 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 13,4 | 23,0 | 39,0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 0,0 | 0,0 |
|
| 7085 | გამოყენებითი კვლევებიდასვენების,კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობადასვენების,კულტურისა და რელიგიის სფეროში |
|
| 70,0 |
| 709 | განათლება | 870,9 | 608,8 | 326,0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 225,8 | 249,8 | 241,0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 586,1 | 300,0 | 13,0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | სავბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | სშვალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესი შემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 59,0 | 59,0 | 0,0 |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში |
|
| 72,0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 193,0 | 157,8 | 232,0 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა |
|
| 10,0 |
| 71012 | შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვაძალები |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 69,0 | 71,8 | 39,0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 33,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 3,1 | 4,0 | 0,0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები,რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 120,9 | 82,0 | 150,0 |
|
| სულ | 3 419,2 | 4 587,6 | 3 977,7 |
|
ხონის მუნიციპალიტეტი
| ||||
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 3 346,0 | 4 587,6 | 3 950,6 | |
| შემოსავლები | 3 335,6 | 4 574,4 | 3 942,5 | |
| არაფინანსური ქტივების კლება | 10,4 | 13,2 | 8,1 | |
| ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვალდებულების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
|
|
|
| |
| გადასახდელები | 3 419,2 | 4 587,6 | 3 977,7 | |
| ხარჯები | 1 905,5 | 2 944,6 | 2 678,8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 513,7 | 1 643,0 | 1 298,9 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა(ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვალდებულების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ||||
| ნაშთის ცვლა | -73,2 | 0,0 | -27,1 | |
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 3 335,6 | 4 574,4 | 3 942,5 |
| გადასახადები | 142,3 | 99,0 | 80,0 |
| გრანტები | 3 050,7 | 4 394,4 | 3 798,9 |
| სხვა შემოსავლები | 142,6 | 81,0 | 63,6 |
|
| |||
| ხარჯები | 1 905,5 | 2 944,6 | 2 678,8 |
| შრომის ანაზღაურება | 648,0 | 1 730,9 | 793,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 410,4 | 274,1 | 412,2 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 847,1 | 780,8 | 1 139,0 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 158,8 | 150,0 |
| სხვა ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 184,5 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1 430,1 | 1 629,8 | 1 263,7 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1 503,3 | 1 629,8 | 1 290,8 |
| ზრდა | 1 513,7 | 1 643,0 | 1 298,9 |
| კლება | 10,4 | 13,2 | 8,1 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -73,2 | 0,0 | -27,1 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -22,0 | -73,3 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტი |
|
|
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქტივები და სხვა კაპიტალები |
|
|
|
| კლება | 22,0 | 73,3 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 22,0 | 73,3 |
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქტივები და სხვა კაპიტალები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||
| ბალანსი | -51,2 | 73,3 | -27,1 |