„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №23
2010 წლის 14 დეკემბერი
ს. წეროვანი, დევნილთა დასახლება
,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №16 დადგენილებაში იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
მუხლი 1
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 1763,4ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 2
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 1782,9 ათასი ლარის ოდენობით.
2.1 2010 წლის 1 იანვრისთვის ახალგორის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი დამტკიცდეს 19,5 ათასი ლარის ოდენობით. იგი გამოყენებულ იქნეს საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა – შენახვის პროგრამის დასაფინანსებლად.
2.2 ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტში შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილებები და დამტებები:
2.3 ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საწვავის მუხლიდან გამოთავისუფლებულ იქნას 4,5 ათასი ლარი არაფინანსური აქტივების მუხლიდან –1,0 ათასი ლარი.
2.4 ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შტატგარეშე მომსახურების მუხლიდან ამოღებულ იქნეს 3,0 ათასი ლარი. საწვავის მუხლიდან– 2,0 ათასი ლარი, ხოლო ოფისის მუხლიდან – 4,8 ათასი ლარი საფინანსო სამსახურის ოფისის მუხლიდან 1,8 ათასი ლარი. ტერიტორიულ ორგანოთა ოფისის მუხლიდან – 1,9 ათასი ლარი.
2.5 მაჟორიტარი დებუტატის ბიუროს წარმომადგენლობითი მუხლიდან – 2,0 ათასი ლარი.
2.6 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსების ოფისის მუხლიდან – 3,0 ათასი ლარი.
2.7 ახალგორის მუნიციპალიტეტის წროვნის დევნილთა დასახლების სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების სუფსიდიიდან 16,0 ათასი ლარი.
2.8 სპორტული ღონისძიებების მუხლიდან 1,8 ათასი ლარი,
2.9 სახელოვნებო სკოლის სუბსიდიის მუხლიდან 1,0 ათასი ლარი,
2.10 ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების სუბსიდიის მუხლიდან 2,8 ათასი ლარი.
2.11 კულტურული ღონისძიებების სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლიდან – 3,5 ათასი ლარი.
2.12 დასუფთავების პროგრამის სუბსიდიის მუხლიდან – 8,8 ათასი ლარი.
2.13 დამტკიცდეს ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,გამგეობისა და მისი სამსახურების მუშაკთა პრემირების ფონდი – 39,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2.14 ახალგორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არაფინანსური აქტივების მუხლს დაემატოს 3 ,0 ათასი ლარი. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლს – 0,3 ათასი ლარი
2.15 კოლექტორის მოვლა – შენახვის სუბსიდიის მუხლს დაემატოს 4,1 ათასი ლარი,
2.16 კულტურულ სიძველეთა დაცვისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამას 1,0 ათასი ლარი
2.17 სოციალური დაცვის ღონისძიებებს დაემატოს 10,2 ათასი ლარი.(მათ შორის: ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 7,8 ათასი ლარი.სოციალური დაცვის ღონისძიებები 2,4 ათასი ლარი.)
2.18 ჰუმანიტარული ტვირთის მომსახურების პროგრამას დაემატოს1,7 ათასი ლარი.
2.19 აღინიშნოს რომ 2010 წლის ნოემბერ – დეკემბერში გაკეთდა შემდეგი შიდა მუხლობრივი ცვლილებები: სარეზერვო ფონდიდან 0,3 ათასი ლარი დაზუსტებულ იქნა გამგეობის ტრანსპორტის მუხლში. კულტურულ სიძველეთა დაცვისა და მოვლა პატრონობის პროგრამას დაემატა 0,2 ათასი ლარი,მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლს – 1,6 ათასი ლარი.
მუხლი 3
შეიქმნას ახალგორის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი 34,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 4
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის თანხა განისაზღვროს 250 ლარის ოდენობით თითოეულ გარდაცვლილზე.
მუხლი 5
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა.ყოჩიშვილი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 3,027.5 | 1,292.6 | 1,763.4 |
| გადასახადები | 30.9 | 12.6 | 25.9 |
| გრანტები | 2,925.5 | 1,279.8 | 1,734.7 |
| სხვა შემოსავლები | 71.1 | 0.2 | 2.8 |
|
| |||
| ხარჯები | 1,624.8 | 1,316.1 | 1,770.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 446.5 | 523.4 | 567.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 243.7 | 173.5 | 229.8 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 898.5 | 576.9 | 811.8 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36.1 | 42.3 | 161.7 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1,402.7 | -23.5 | -7.2 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,442.6 | 15.9 | 12.3 |
| ზრდა | 1,482.9 | 15.9 | 12.3 |
| კლება | 40.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -39.9 | -39.4 | -19.5 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -39.9 | -39.4 | -19.5 |
| ზრდა | 75.1 | 45.8 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 75.1 |
|
|
| სესხები | 0.0 | 45.8 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 115.0 | 85.2 | 19.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 115.0 | 85.2 | 19.5 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 3,067.8 | 1,292.6 | 1,763.4 |
| შემოსავლები | 3,027.5 | 1,292.6 | 1,763.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 40.3 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 3,107.7 | 1,377.8 | 1,782.9 |
| ხარჯები | 1,624.8 | 1,316.1 | 1,770.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,482.9 | 15.9 | 12.3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 45.8 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -39.9 | -85.2 | -19.5 |
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 3,067.8 | 1,292.6 | 1,763.4 | |
| შემოსავლები | 3,027.5 | 1,292.6 | 1,763.4 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 40.3 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||
| შემოსავლები | 3,027.5 | 1,292.6 | 1,763.4 | |
| 11 | გადასახადები | 30.9 | 12.6 | 25.9 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 1.8 |
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 29.1 | 12.6 | 25.9 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 14.3 |
| 21.1 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3.7 |
| 0.2 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.6 | 8.2 | 0.1 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 9.3 | 4.4 | 0.3 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1.2 |
| 4.0 | |
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
| 0.2 |
| 13 | გრანტები | 2,925.5 | 1,279.8 | 1,734.7 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 2,925.5 | 1,279.8 | 1,734.7 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 1,256.0 | 1,109.8 | 1,647.0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 124.0 | 124.0 | 87.7 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,545.5 | 46.0 |
| |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 407.5 |
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1,138.0 |
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 71.1 | 0.2 | 2.8 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 69.6 | 0.1 | 2.3 |
| პროცენტები |
|
|
| |
| დივიდენდები |
|
|
| |
| რენტა | 69.6 | 0.1 | 2.3 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 69.6 | 0.1 | 2.3 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 0.9 | 0.1 | 0.5 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 40.3 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 40.3 |
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 0.0 |
| 0.0 |
| მიწა |
| 31.0 |
| |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
| |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 3,107.7 | 1,377.8 | 1,782.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,624.8 | 1,316.1 | 1,770.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 446.5 | 523.4 | 567.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 243.7 | 173.5 | 229.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 43.7 | 38.1 | |
| მივლინებები | 2.2 | 0.4 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 39.6 | 47.1 | 55.6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 20.2 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.0 | 17.9 | 56.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 179.6 | 59.4 | 58.5 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 898.5 | 576.9 | 811.8 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36.1 | 42.3 | 161.7 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,482.9 | 15.9 | 12.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 45.8 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 602.2 | 552.4 | 674.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 590.9 | 543.0 | 662.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 378.8 | 447.0 | 495.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 196.9 | 96.0 | 166.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 43.7 | 38.1 | |
| მივლინებები | 1.8 | 0.4 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 27.4 | 29.0 | 45.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 18.5 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20.0 | 17.9 | 54.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 147.7 | 0.0 | 9.1 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 15.2 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.3 | 9.4 | 12.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 129.9 | 144.9 | 157.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 127.9 | 143.2 | 157.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 98.7 | 124.0 | 124.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 29.2 | 19.2 | 33.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4.4 | 3.0 | |
| მივლინებები | 0.7 | 0.1 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 6.6 | 8.7 | 8.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 5.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.3 | 6.0 | 8.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.6 |
| 8.1 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 1.7 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 326.4 | 407.5 | 516.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 317.1 | 399.8 | 504.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 280.1 | 323.0 | 371.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37.0 | 76.8 | 133.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 39.3 | 35.1 | |
| მივლინებები | 1.1 | 0.3 | 0.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 19.6 | 20.3 | 36.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 13.5 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.7 | 11.9 | 46.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.6 | 0.0 | 1.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.3 | 7.7 | 12.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის საორგანიზაციო სამსახური | 326.4 | 177.6 | 241.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 317.1 | 174.9 | 232.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 280.1 | 121.7 | 124.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37.0 | 53.2 | 108.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 22.6 | 33.3 | |
| მივლინებები | 1.1 |
| 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 19.6 | 14.6 | 26.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 5.0 | 13.5 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.7 | 11.0 | 33.8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.6 |
| 1.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.3 | 2.7 | 8.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 0.0 | 61.3 | 63.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 56.3 | 61.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 53.1 | 57.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.2 | 3.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
| 0.2 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 3.0 | 3.6 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.0 | 2.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 |
| 6.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 6.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
| 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის,სტატისტიკის და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური | 0.0 | 37.2 | 44.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 37.2 | 43.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 36.0 | 41.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.2 | 2.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.6 | 1.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.6 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 04 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 0.0 | 23.5 | 24.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 23.5 | 24.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 22.7 | 23.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.8 | 0.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.7 | 0.8 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის განათლების , კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური, განათლებისა და სოციალური განვითარების სამსახური | 0.0 | 28.1 | 31.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 28.1 | 30.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 27.6 | 27.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
| 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.2 | 1.8 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.3 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 0.0 | 79.8 | 105.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 79.8 | 105.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 61.9 | 90.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 17.9 | 14.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 16.7 | 1.8 | |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 1.2 | 3.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 19.5 | 3.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 19.5 | 3.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 19.5 | 3.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 19.5 | 3.7 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 15.2 | 13.6 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 15.2 | 13.6 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 15.2 | 13.6 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 0.6 | 0.9 | 1.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.6 | 0.9 | 1.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.6 | 0.9 | 1.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.6 | 0.9 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 1.7 | |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 15.3 | 6.6 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 15.3 | 6.6 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 15.3 | 6.6 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.3 | 6.6 | 0.0 | |
| 01 07 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მო მ სახურეობაში | 114.8 | 78.1 | 26.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები |
| 25.8 | 26.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება |
| 25.8 | 26.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები |
| 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.6 | 8.5 | 2.3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 0.0 | |
| კვების ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 114.2 | 17.3 | 24.6 | |
| პროცენტი |
| 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
| 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6.5 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
| 45.8 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 0.0 | 0.0 | |
| 01 08 | ახალგორის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტების საჯაროობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 0.0 | 17.3 | 18.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 17.3 | 18.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 17.3 | 18.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 17.3 | 18.0 | |
| 01 08 | ინტერნეტის და პროგრამა კოდექსის დამონტაჟებისა და მომსახურების პროგრამა | 0.0 | 1.5 | 2.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 2.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 2.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 1.5 | 2.3 | |
| 01 08 | საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 25 თებერვლის №71 განკარგულებით სოფლების გაზიფიცირებისა და მდინარე ქსნის გაბინების მოწყობის პროგრამიდან დარჩენილი ნაშთი ,რომელიც ექვემდებარება სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნებას | 0.0 | 45.8 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
| 45.8 |
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 08 | კულტურულ სიძველეთა დაცვის და მოვლა - პატრონობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 6.6 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 44.9 | 40.3 | 35.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 44.9 | 40.3 | 35.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42.4 | 40.3 | 35.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.2 |
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.3 |
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.6 |
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 12.0 | 7.0 | 7.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 12.0 | 7.0 | 7.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 7.0 | 7.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 11.4 | 7.0 | 7.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.6 |
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 26.9 | 37.8 | 38.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 40.2 | 37.8 | 38.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25.3 | 36.1 | 35.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 1.7 | 2.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 1.7 | 1.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.6 | 0.0 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 13.3 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 26.9 | 37.8 | 38.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 26.9 | 37.8 | 38.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25.3 | 36.1 | 35.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 1.7 | 2.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.2 |
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 1.7 | 1.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.3 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.6 |
| 1.2 | |
| 04 03 | ეკონომიკური საქმიანობა | 753.3 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 13.3 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 13.3 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 740.0 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 602.8 | 148.5 | 222.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 258.7 | 148.5 | 222.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 258.7 | 148.5 | 222.6 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 344.1 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | გზების | 48.2 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.1 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 4.1 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.1 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 341.1 | 6.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 41.1 | 6.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 41.1 | 6.0 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 05 | საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა შენახვის პროგრამა | 0.0 | 7.5 | 71.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 7.5 | 71.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 7.5 | 71.1 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 06 | სხვა ხარჯები | 110.8 | 1.4 | 0.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 110.8 | 1.4 | 0.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 110.8 | 1.4 | 0.1 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 14.9 | 1.6 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 14.9 | 1.6 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 14.9 | 1.6 |
| |
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 87.8 | 102.5 | 111.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 87.8 | 102.5 | 111.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 87.8 | 102.5 | 111.0 | |
| 05 09 | ჰუმანიტარული ტვირთის მიღებისა და გაცემის პროგრამა | 0.0 | 29.5 | 40.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 29.5 | 40.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 29.5 | 40.4 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 625.2 | 179.7 | 363.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 237.7 | 179.7 | 363.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 237.7 | 179.7 | 363.9 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 387.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 202.1 | 155.8 | 336.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 202.1 | 155.8 | 336.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 202.1 | 155.8 | 336.9 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 396.7 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 9.2 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 9.2 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 387.5 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 03 | მოსწავლე-ახალგაზრდოების სახლის დაფინანსების პროგრამა | 26.4 | 23.9 | 27.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 26.4 | 23.9 | 27.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 26.4 | 23.9 | 27.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები | 207.6 | 181.0 | 204.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 207.6 | 181.0 | 204.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.7 | 16.0 | 21.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.7 | 16.0 | 21.1 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 176.9 | 165.0 | 182.8 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 1.0 | 2.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 2.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 2.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 2.8 | |
| 07 02 | კულტულური ღონისძიებების დაფინანსება | 7.2 | 0.0 | 4.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 7.2 | 0.0 | 4.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 0.0 | 4.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 0.0 | 4.7 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 0.0 | |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 50.0 | 44.8 | 62.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 50.0 | 44.8 | 62.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 50.0 | 44.8 | 62.0 | |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 34.9 | 34.0 | 34.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 34.9 | 34.0 | 34.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 34.9 | 34.0 | 34.5 | |
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 57.8 | 50.7 | 50.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 57.8 | 50.7 | 50.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 57.8 | 50.7 | 50.6 | |
| 07 07 | კულტურის სახლები | 34.2 | 35.5 | 35.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 34.2 | 35.5 | 35.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 34.2 | 35.5 | 35.7 | |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 09 | ტელერადიო მაუწყებლობა | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 10.2 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.2 |
|
| |
| 07 10 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგად ო ებრივი საქმიანობა | 13.3 | 15.0 | 14.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 13.3 | 15.0 | 14.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 13.3 | 15.0 | 14.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 0.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.3 | 15.0 | 13.6 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 232.8 | 112.4 | 204.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 232.8 | 112.4 | 204.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 196.7 | 70.1 | 42.5 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36.1 | 42.3 | 161.7 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 56.1 | 40.7 | 42.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 56.1 | 40.7 | 42.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 56.1 | 40.7 | 42.5 | |
| 08 01 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში | 86.9 | 14.3 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 86.9 | 14.3 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 86.9 | 14.3 |
| |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 51.1 | 15.1 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 51.1 | 15.1 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 51.1 | 15.1 |
| |
| 08 04 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.6 | 0.0 | 2.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 2.6 | 0.0 | 2.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 2.6 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.4 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 05 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 16.0 | 14.5 | 86.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 16.0 | 14.5 | 86.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.0 | 14.5 | 86.4 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 06 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 4.5 | 10.5 | 18.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.5 | 10.5 | 18.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.5 | 10.5 | 18.2 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 07 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 2.5 | 4.9 | 18.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 2.5 | 4.9 | 18.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 4.9 | 18.2 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 07 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 6.1 | 0.0 | 18.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 6.1 | 0.0 | 18.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.1 |
| 18.3 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 08 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 7.0 | 12.4 | 18.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 7.0 | 12.4 | 18.2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.0 | 12.4 | 18.2 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
ხარჯებისადაარაფინანსურიაქტივებისფუნქციონალურიკლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 602.2 | 671.1 | 707.1 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 471.6 | 578.5 | 678.5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 456.3 | 552.4 | 674.8 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 15.3 | 26.1 | 3.7 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 15.2 | 13.6 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 15.2 | 13.6 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 115.4 | 79.0 | 28.6 |
| 702 | თავდაცვა | 26.9 | 37.8 | 38.1 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 26.9 | 37.8 | 38.1 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 753.3 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 56.9 | 47.3 | 42.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 12.0 | 7.0 | 7.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 44.9 | 40.3 | 35.7 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 801.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 753.3 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 48.2 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 48.2 | 0.0 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 87.8 | 102.5 | 111.0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 87.8 | 102.5 | 111.0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 |
|
|
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 466.8 | 46.0 | 111.6 |
| 7061 | საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა - შენახვა |
| 7.5 | 71.1 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 341.1 | 6.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 14.9 | 1.6 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 110.8 | 30.9 | 40.5 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 143.0 | 55.0 | 42.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 56.1 | 40.7 | 42.5 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 86.9 | 14.3 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 207.6 | 181.0 | 204.3 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 50.0 | 44.8 | 62.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 134.1 | 120.2 | 120.8 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 10.2 | 0.0 |
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 13.3 | 15.0 | 14.0 |
| 7085 | სპორტული ღონისძიებები |
| 1.0 | 2.8 |
| 7086 | კულტურული ღონისძიებები |
|
| 4.7 |
| 709 | განათლება | 625.2 | 179.7 | 363.9 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 202.1 | 155.8 | 336.9 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 396.7 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 26.4 | 23.9 | 27.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 89.8 | 57.4 | 161.7 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 16.0 | 14.5 | 86.4 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 16.0 | 14.5 | 86.4 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 4.5 | 10.5 | 18.2 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 2.5 | 4.9 | 18.2 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 6.1 | 0.0 | 18.3 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 7.0 | 12.4 | 18.2 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 53.7 | 15.1 | 2.4 |
|
| სულ | 3,107.7 | 1,377.8 | 1,782.9 |