„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №22
2010 წლის 8 ნოემბერი
ს. წეროვანი, დევნილთა დასახლება
„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-4, მე-15, მე-16, 22-ე, 33-ე, 39-ე და 49-ე მუხლების, „საქართველოს 2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ’’, „საბიუჯეტო კოდექსის შესახებ’’, „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ’’ საქართველოს კანონების, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 აგვისტოს №16 დადგენილების საფუძველზე ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 1762,2 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 2
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 1781,7 ათასი ლარის ოდენობით.
2.1.დამტკიცდეს ახალგორის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოთა მუშაკებზე გასაცემი ერთი თვის ხელფასის ფონდის 50% ოდენობის პრემია. რისთვისაც გამოყენებულ იქნ ე ს აღნიშნულ ორგანიზაციათა ხელფასის ეკონომიაში არსებული 9,2 ათასი ლარი: საკრებულოს ხელფასის ფონდში არსებული ეკონომიიდან – 4,3 ათასი ლარი. შტა ტ გარეშე მომუშავეთა ანაზ ღ აურების მუხლის ეკონომიიდან – 1,4 ათასი ლარი, ტერიტორიული ორგანოების ხელფასის მუხლის ეკონომიიდან – 3.5 ათასი ლარი. პრემიის ფონდის შესავსებად დაემატოს საკრებულოს შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზ ღ აურების მუხლს – 0,2 ათასი ლარი, გამგეობის საორგანიზაციო სამსახურის ხელფასის ფონდს – 3,6 ათასი ლარი, საფინანსო სამსახურის ხელფასისი ფონდს – 2.0 ათასი ლარი. იურიდიული სამსახურის ხელფასის მუხლს – 0,6 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის, სტატისტიკის და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახურის ხელფასის ფონდს – 1,4 ათასი ლარი. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის ხელფასის ფონდს – 0,8 ათასი ლარი. განათლების, კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა, სპორტის სამსახურის ხელფასის ფონდს – 1,0 ათასი ლარი. ტერიტორიულ ორგანოთა შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების მუხლს – 0,2 ათასი ლარი. სამხედრო სამსახურის ხელფასის ფონდს – 1,4 ათასი ლარი. სულ პრემიის ფონდმა შეადგინა 20,4 ათასი ლარი.
2.2. რელიგიის საქმიანობის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობის მუხლს დაემატოს 3,0 ათასი ლარი.
2.3. სოციალურ დაცვის სფეროში ავადმყოფთა სოციალურ დაცვაზე დაემატოს 15,0 ათასი ლარი.
2.4.ხანდაზმულთა სოციალურ დაცვაზე – 2,5 ათასი ლარი.
2.5.მარჩენალდაკარგულ პირ თ ა სოციალურ დაცვაზე – 2,5 ათასი ლარი.
2.6.ოჯახებისა და ბავშვების სოციალურ დაცვაზე – 2,5 ათასი ლარი.
2.7.უმუშევართა სოციალურ დაცვაზე – 2,5 ათასი ლარი.
2.8. წლის განმავლობაში ბრძანებებით განხორციელებული შიდა მუხლობრივი ცვლილებები აისახოს დადგენილებაში და საორგანიზაციო სამსახურის ოფისის მუხლს დაემატოს სარეზერვო ფონდიდან – 0,7 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლში – 0,7 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მუხლს დაემატოს – 1,0 ათასი ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების მუხლს – 1,5 ათასი ლარი.
2.9. სარეზერვო ფონდიდან სოციალური დაცვის ფონდს დაემატოს – 8,1 ათასი ლარი ,მათ შორის:
ხანდაზმულთა სოციალურ დაცვაზე – 2,0 ათასი ლარი;
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალურ დაცვაზე – 2,0 ათასი ლარი;
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალურ დაცვაზე – 2,1 ათასი ლარი;
უმუშევართა სოციალურ დაცვაზე – 2,0 ათასი ლარი.
2.10. სარეზერვო ფონდიდან საორგანიზაციო სამსახურის ტრანსპორტის მუხლს დაემატოს –5,8 ათასი ლარი.
2.11.კულტურულ ღონისძიებებზე დაზუსტდეს – 0,2 ათასი ლარი.
2.12.რელიგიის ტრანსპორტის მუხლს სარეზერვო ფონდიდან დაემატოს –0,4 ათასი ლარი.
2.13.დასუფთავების პროგრამას სარეზერვო ფონდიდან სუბსიდიის მუხლში დაემატოს –1,0 ათასი ლარი.
2.14.ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯებიდან – 4,6 ათასი ლარი გადანაწილდეს სოციალური სფეროს შემდეგ კატეგორიებზე :
ხანდაზმულთა სოციალურ დაცვაზე – 1,1 ათასი ლარი;
მარჩენალდაკარგულ პირ თ ა სოციალურ დაცვაზე – 1,1 ათასი ლარი;
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალურ დაცვაზე – 1,2 ათასი ლარი;
უმუშევართა სოციალურ დაცვაზე – 1,2 ათასი ლარი.
2.15. ახალგაზრდული ღონისძიებებიდან – 1,5 ათასი ლარი გადატანილ იქნეს კულტურულ ღონისძიებებზე.
მუხლი 3
შეიქმნას ახალგორის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი 34,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 4
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის თანხა განისაზღვროს 250 ლარის ოდენობით თითოეულ გარდაცვლილზე.
მუხლი 5
ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ყოჩიშვილი
| 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| შემოსავლები | 3,027.5 | 1,292.6 | 1,762.2 |
| გადასახადები | 30.9 | 12.6 | 25.0 |
| გრანტები | 2,925.5 | 1,279.8 | 1,734.7 |
| სხვა შემოსავლები | 71.1 | 0.2 | 2.5 |
|
| |||
| ხარჯები | 1,624.8 | 1,316.1 | 1,771.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 446.5 | 523.4 | 531.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 243.7 | 173.5 | 253.8 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 898.5 | 576.9 | 834.6 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36.1 | 42.3 | 151.6 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | 1,402.7 | -23.5 | -9.2 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,442.6 | 15.9 | 10.3 |
| ზრდა | 1,482.9 | 15.9 | 10.3 |
| კლება | 40.3 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| მთლიანი სალდო | -39.9 | -39.4 | -19.5 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -39.9 | -39.4 | -19.5 |
| ზრდა | 75.1 | 45.8 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 75.1 |
|
|
| სესხები | 0.0 | 45.8 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| კლება | 115.0 | 85.2 | 19.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 115.0 | 85.2 | 19.5 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 3,067.8 | 1,292.6 | 1,762.2 |
| შემოსავლები | 3,027.5 | 1,292.6 | 1,762.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 40.3 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 3,107.7 | 1,377.8 | 1,781.7 |
| ხარჯები | 1,624.8 | 1,316.1 | 1,771.4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,482.9 | 15.9 | 10.3 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 45.8 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნაშთის ცვლილება | -39.9 | -85.2 | -19.5 |
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 3,067.8 | 1,292.6 | 1,762.2 | |
| შემოსავლები | 3,027.5 | 1,292.6 | 1,762.2 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 40.3 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
| |||
| შემოსავლები | 3,027.5 | 1,292.6 | 1,762.2 | |
| 11 | გადასახადები | 30.9 | 12.6 | 25.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 1.8 |
|
|
| 11311 | ქონების გადასახადი | 29.1 | 12.6 | 25.0 |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 14.3 |
| 20.2 |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
|
|
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 3.7 |
| 0.2 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.6 | 8.2 | 0.1 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 9.3 | 4.4 | 0.3 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1.2 |
| 4.0 | |
| 116 | სხვა გადასახადები |
|
| 0.2 |
| 13 | გრანტები | 2,925.5 | 1,279.8 | 1,734.7 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 2,925.5 | 1,279.8 | 1,734.7 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი | 1,256.0 | 1,109.8 | 1,647.0 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 124.0 | 124.0 | 87.7 | |
| სპეციალური ტრანსფერი | 1,545.5 | 46.0 |
| |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 407.5 |
|
| |
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
| |
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები | 1,138.0 |
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 71.1 | 0.2 | 2.5 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 69.6 | 0.1 | 2.3 |
| პროცენტები |
|
|
| |
| დივიდენდები |
|
|
| |
| რენტა | 69.6 | 0.1 | 2.3 | |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 69.6 | 0.1 | 2.3 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 0.9 | 0.1 | 0.2 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
|
|
|
|
| |||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 40.3 | 0.0 | 0.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 40.3 |
|
|
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 0.0 |
| 0.0 |
| მიწა |
| 31.0 |
| |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
| |
|
|
| |||
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | მუნიციპალიტეტი | 3,107.7 | 1,377.8 | 1,781.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 1,624.8 | 1,316.1 | 1,771.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 446.5 | 523.4 | 531.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 243.7 | 173.5 | 253.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 43.7 | 38.1 | |
| მივლინებები | 2.2 | 0.4 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 39.6 | 47.1 | 67.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 22.2 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.0 | 17.9 | 62.6 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 179.6 | 59.4 | 62.8 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 898.5 | 576.9 | 834.6 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36.1 | 42.3 | 151.6 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,482.9 | 15.9 | 10.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 45.8 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 602.2 | 552.4 | 651.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 590.9 | 543.0 | 640.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 378.8 | 447.0 | 461.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 196.9 | 96.0 | 179.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 43.7 | 38.1 | |
| მივლინებები | 1.8 | 0.4 | 1.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 27.4 | 29.0 | 53.7 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 18.5 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20.0 | 17.9 | 61.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 147.7 | 0.0 | 7.2 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 15.2 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.3 | 9.4 | 10.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 129.9 | 144.9 | 152.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 127.9 | 143.2 | 151.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 98.7 | 124.0 | 115.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 29.2 | 19.2 | 35.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 4.4 | 2.6 | |
| მივლინებები | 0.7 | 0.1 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 6.6 | 8.7 | 8.5 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 5.0 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 8.3 | 6.0 | 13.1 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.6 |
| 6.5 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 1.7 | 1.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 326.4 | 407.5 | 498.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 317.1 | 399.8 | 489.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 280.1 | 323.0 | 345.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37.0 | 76.8 | 143.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 39.3 | 35.5 | |
| მივლინებები | 1.1 | 0.3 | 0.8 | |
| ოფისის ხარჯები | 19.6 | 20.3 | 45.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 13.5 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.7 | 11.9 | 47.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.6 | 0.0 | 0.7 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.3 | 7.7 | 9.3 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის საორგანიზაციო სამსახური | 326.4 | 177.6 | 236.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 317.1 | 174.9 | 231.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 280.1 | 121.7 | 116.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 37.0 | 53.2 | 114.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 22.6 | 33.7 | |
| მივლინებები | 1.1 |
| 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 19.6 | 14.6 | 31.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 5.0 | 13.5 | |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11.7 | 11.0 | 35.5 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.6 |
| 0.7 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.3 | 2.7 | 5.7 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 0.0 | 61.3 | 61.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 56.3 | 59.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 53.1 | 53.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.2 | 5.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
| 0.2 | 0.2 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 3.0 | 5.4 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 5.0 | 2.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 |
| 5.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 5.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 |
| 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის, სტატისტიკის და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური | 0.0 | 37.2 | 41.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 37.2 | 40.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 36.0 | 38.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.2 | 2.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.6 | 1.2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.6 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 1.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 04 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 0.0 | 23.5 | 22.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 23.5 | 22.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 22.7 | 21.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.8 | 0.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
| 0.1 | 0.1 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.7 | 0.8 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის განათლების , კულტურის, ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური, განათლებისა და სოციალური განვითარების სამსახური | 0.0 | 28.1 | 29.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 28.1 | 29.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 27.6 | 26.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.5 | 3.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
| 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 0.2 | 1.8 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.3 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.6 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 02 12 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 0.0 | 79.8 | 100.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 79.8 | 100.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 61.9 | 84.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 17.9 | 16.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 16.7 | 1.8 | |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 1.2 | 5.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 10.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 19.5 | 5.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 19.5 | 5.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 19.5 | 5.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 19.5 | 5.8 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 15.2 | 13.6 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 15.2 | 13.6 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 15.2 | 13.6 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 0.6 | 0.9 | 3.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.6 | 0.9 | 3.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.6 | 0.9 | 3.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.6 | 0.9 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 3.7 | |
| 01 06 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 15.3 | 6.6 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 15.3 | 6.6 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 15.3 | 6.6 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.3 | 6.6 | 0.0 | |
| 01 07 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მო მ სახურებაში | 114.8 | 78.1 | 25.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები |
| 25.8 | 25.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება |
| 25.8 | 25.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები |
| 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.6 | 8.5 | 2.3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
| 0.0 | |
| კვების ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 114.2 | 17.3 | 23.4 | |
| პროცენტი |
| 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები |
| 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
| 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები |
| 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 6.5 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
| 45.8 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 0.0 | 0.0 | |
| 01 08 | ახალგორის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტების საჯაროობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 0.0 | 17.3 | 18.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 17.3 | 18.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 17.3 | 18.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 17.3 | 18.0 | |
| 01 08 | ინტერნეტის და პროგრამა კოდექსის დამონტაჟებისა და მომსახურების პროგრამა | 0.0 | 1.5 | 2.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 1.5 | 2.3 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.5 | 2.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
| 1.5 | 2.3 | |
| 01 08 | საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 25 თებერვლის №71 განკარგულებით სოფლების გაზიფიცირებისა და მდინარე ქსნის გაბინების მოწყობის პროგრამიდან დარჩენილი ნაშთი, რომელიც ექვემდებარება სახელმწიფო ბიუჯეტში დაბრუნებას | 0.0 | 45.8 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
| 45.8 |
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 01 08 | კულტურულ სიძველეთა დაცვის და მოვლა - პატრონობის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 5.4 | |
| 02 00 | ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური | 44.9 | 40.3 | 35.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 44.9 | 40.3 | 35.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 42.4 | 40.3 | 35.7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.2 |
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.3 |
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.4 |
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.6 |
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 12.0 | 7.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 12.0 | 7.0 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 12.0 | 7.0 | 10.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 11.4 | 7.0 | 10.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.6 |
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 26.9 | 37.8 | 36.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 40.2 | 37.8 | 36.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25.3 | 36.1 | 34.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 1.7 | 2.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 1.7 | 1.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.6 | 0.0 | 1.2 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 13.3 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 26.9 | 37.8 | 36.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 26.9 | 37.8 | 36.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 25.3 | 36.1 | 34.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.6 | 1.7 | 2.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები | 0.2 |
|
| |
| ოფისის ხარჯები | 0.5 | 1.7 | 1.1 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.3 |
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.6 |
| 1.2 | |
| 04 03 | ეკონომიკური საქმიანობა | 753.3 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 13.3 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 13.3 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 740.0 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 602.8 | 148.5 | 225.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 258.7 | 148.5 | 225.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 258.7 | 148.5 | 225.6 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 344.1 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 01 | გზების მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 48.2 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.1 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 4.1 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44.1 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 341.1 | 6.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 41.1 | 6.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 41.1 | 6.0 |
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 05 | საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა-შენახვის პროგრამა | 0.0 | 7.5 | 67.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 7.5 | 67.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 7.5 | 67.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 06 | სხვა ხარჯები | 110.8 | 1.4 | 0.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 110.8 | 1.4 | 0.1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 110.8 | 1.4 | 0.1 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 05 07 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 14.9 | 1.6 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 14.9 | 1.6 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 14.9 | 1.6 |
| |
| 05 08 | დასუფთავების ღონისძიებები | 87.8 | 102.5 | 119.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 87.8 | 102.5 | 119.8 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 87.8 | 102.5 | 119.8 | |
| 05 09 | ჰუმანიტარული ტვირთის მიღებისა და გაცემის პროგრამა | 0.0 | 29.5 | 38.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 29.5 | 38.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები |
| 29.5 | 38.7 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 625.2 | 179.7 | 379.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 237.7 | 179.7 | 379.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 237.7 | 179.7 | 379.9 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 387.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი განათლების დაფინანსება | 202.1 | 155.8 | 352.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 202.1 | 155.8 | 352.9 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 202.1 | 155.8 | 352.9 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 396.7 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 9.2 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 9.2 |
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 387.5 |
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 06 03 | მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსების პროგრამა | 26.4 | 23.9 | 27.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 26.4 | 23.9 | 27.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 26.4 | 23.9 | 27.0 | |
| 07 00 | სპორტული და კულტულური ღონისძიებები | 207.6 | 181.0 | 213.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 207.6 | 181.0 | 213.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 30.7 | 16.0 | 26.8 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.7 | 16.0 | 26.4 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 176.9 | 165.0 | 186.6 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 1.0 | 4.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 4.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 4.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 1.0 | 4.6 | |
| 07 02 | კულტულური ღონისძიებების დაფინანსება | 7.2 | 0.0 | 4.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 7.2 | 0.0 | 4.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 0.0 | 4.7 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 0.0 | 4.7 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| 07 03 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 3.5 | |
| 07 04 | სპორტული სკოლები | 50.0 | 44.8 | 62.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 50.0 | 44.8 | 62.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 50.0 | 44.8 | 62.0 | |
| 07 05 | სახელოვნებო სკოლები | 34.9 | 34.0 | 35.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 34.9 | 34.0 | 35.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 34.9 | 34.0 | 35.5 | |
| 07 06 | ბიბლიოთეკები | 57.8 | 50.7 | 51.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 57.8 | 50.7 | 51.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 57.8 | 50.7 | 51.6 | |
| 07 07 | კულტურის სახლები | 34.2 | 35.5 | 37.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 34.2 | 35.5 | 37.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 34.2 | 35.5 | 37.5 | |
| 07 08 | მუსიკალური კოლექტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 09 | ტელერადიო მაუწყებლობა | 10.2 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 10.2 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 10.2 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10.2 |
|
| |
| 07 10 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგად ო ებრივი საქმიანობა | 13.3 | 15.0 | 14.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 13.3 | 15.0 | 14.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 13.3 | 15.0 | 14.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
| 0.4 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.3 | 15.0 | 13.6 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 232.8 | 112.4 | 194.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 232.8 | 112.4 | 194.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 196.7 | 70.1 | 42.5 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 36.1 | 42.3 | 151.6 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 56.1 | 40.7 | 42.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 56.1 | 40.7 | 42.5 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 56.1 | 40.7 | 42.5 | |
| 08 01 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში | 86.9 | 14.3 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 86.9 | 14.3 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 86.9 | 14.3 |
| |
| 08 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 51.1 | 15.1 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 51.1 | 15.1 | 0.0 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| მივლინებები |
|
|
| |
| ოფისის ხარჯები |
|
|
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
|
|
| |
| კვების ხარჯები |
|
|
| |
| სამედიცინო ხარჯები |
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
| |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 51.1 | 15.1 |
| |
| 08 04 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.6 | 0.0 | 2.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 2.6 | 0.0 | 2.4 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 2.6 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 2.4 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 05 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 16.0 | 14.5 | 78.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 16.0 | 14.5 | 78.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
| |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16.0 | 14.5 | 78.7 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 06 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 4.5 | 10.5 | 17.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 4.5 | 10.5 | 17.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 4.5 | 10.5 | 17.6 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 07 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 2.5 | 4.9 | 17.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 2.5 | 4.9 | 17.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 4.9 | 17.6 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 07 | ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა | 6.1 | 0.0 | 17.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 6.1 | 0.0 | 17.7 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6.1 |
| 17.7 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
| |
| 08 08 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 7.0 | 12.4 | 17.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
|
|
| |
| ხარჯები | 7.0 | 12.4 | 17.6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
|
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები |
|
|
| |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 7.0 | 12.4 | 17.6 | |
| სხვა ხარჯები |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
| |
| ვალდებულებების კლება |
|
|
|
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 602.2 | 671.1 | 686.3 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 471.6 | 578.5 | 656.9 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 456.3 | 552.4 | 651.1 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 15.3 | 26.1 | 5.8 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები |
|
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს |
|
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება |
|
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 15.2 | 13.6 | 0.0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება |
|
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება |
|
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 15.2 | 13.6 | 0.0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 115.4 | 79.0 | 29.4 |
| 702 | თავდაცვა | 26.9 | 37.8 | 36.7 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 26.9 | 37.8 | 36.7 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7023 | საგარეო სამხედრო დახმარება |
|
|
|
| 7024 | გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 753.3 | 0.0 | 0.0 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 56.9 | 47.3 | 45.7 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 12.0 | 7.0 | 10.0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 44.9 | 40.3 | 35.7 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა |
|
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები |
|
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში |
|
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 801.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 753.3 | 0.0 | 0.0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 48.2 | 0.0 | 0.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 48.2 | 0.0 | 0.0 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი |
|
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა |
|
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 87.8 | 102.5 | 119.8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 87.8 | 102.5 | 119.8 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 |
|
|
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა |
|
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა |
|
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 466.8 | 46.0 | 105.8 |
| 7061 | საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა - შენახვა |
| 7.5 | 67.0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 341.1 | 6.0 | 0.0 |
| 7064 | გარე განათება | 14.9 | 1.6 | 0.0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
|
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 110.8 | 30.9 | 38.8 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 143.0 | 55.0 | 42.5 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია |
|
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია |
|
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები |
|
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 56.1 | 40.7 | 42.5 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 86.9 | 14.3 | 0.0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 207.6 | 181.0 | 213.4 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 50.0 | 44.8 | 62.0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 134.1 | 120.2 | 124.6 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 10.2 | 0.0 |
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 13.3 | 15.0 | 14.0 |
| 7085 | სპორტული ღონისძიებები |
| 1.0 | 4.6 |
| 7086 | კულტურული ღონისძიებები |
|
| 8.2 |
| 709 | განათლება | 625.2 | 179.7 | 379.9 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 202.1 | 155.8 | 352.9 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 396.7 | 0.0 | 0.0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება |
|
|
|
| 7093 | პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება |
|
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება |
|
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება |
|
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება |
|
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში |
|
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 26.4 | 23.9 | 27.0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 89.8 | 57.4 | 151.6 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 16.0 | 14.5 | 78.7 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 16.0 | 14.5 | 78.7 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა |
|
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 4.5 | 10.5 | 17.6 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 2.5 | 4.9 | 17.6 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 6.1 | 0.0 | 17.7 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 7.0 | 12.4 | 17.6 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
|
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
|
|
|
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში |
|
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 53.7 | 15.1 | 2.4 |
|
| სულ | 3,107.7 | 1,377.8 | 1,781.7 |