„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №50
2012 წლის 22 მარტი
სოფ. წეროვანი
დევნილთა დასახლება
„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. „ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 22 დეკემბრის №43 დადგენილებაში (სსმ, 30.12.2011; 190020020.35.150.016021) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების პირველი და მე-2 მუხლები (№1–№5 დანართები თან ერთვის) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 1857,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №1):
1.1 გრანტები –1849,2 ათასი ლარი;
1.2 გათანაბრებითი ტრანსფერი – 1761,3 ათასი ლარი;
1.3 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 87,9 ათასი ლარი;
1.4 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე – 0,8 ათასი ლარი;
1.5 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი – 1,3 ათასი ლარი;
1.6 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი განისაზღვროს – 6,5 ათასი ლარი.
2. ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 1899,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2):
2.1 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 694,8 ათასი ლარი;
2.2 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა – 74,9 ათასი ლარი;
2.3 საგანგებო სიტუაციების მართვის მუნიციპალური სამსახური – 21,9 ათასი ლარი;
2.4 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 10,0 ათასი ლარი;
2.5 თავდაცვის ღონისძიებები – 35,2 ათასი ლარი;
2.6 ინფრასტრუქტურის მშენებლობის რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაცია – 236,4 ათასი ლარი;
2.7 საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 434.7 ათასი ლარი;
2.8 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 174,5 ათასი ლარი;
2.9 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 217,4 ათასი ლარი;
2.10 ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს 1899,8 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი № 3);
2.11 ახალგორის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე 2012 წლის 1 იანვრისთვის არსებული ნაშთის ოდენობა განისაზღვროს 42,0 ათასი ლარით (დანართი № 4);
2.12 ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს (დანართი № 5) მიხედვით.“.
მუხლი 2. დადგენილება ძლაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. ყოჩიშვილი
დანართი №1
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
| შემოსულობები | 2010 წ ლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | |
| შემოსულობები | 1,765.4 | 0.0 | 1,765.4 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,857.8 | 0.0 | 1,857.8 | |
| 1 | შემოსავლები | 1,765.4 | 0.0 | 1,765.4 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,857.8 | 0.0 | 1,857.8 |
|
|
| |||||||||
| შემოსავლები | 1,765.4 | 0.0 | 1,765.4 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,857.8 | 0.0 | 1,857.8 | |
| 11 | გადასახადები | 27.6 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| 113 | ქონების გადასახადი | 27.6 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 21.2 |
| 21.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე |
|
| 0.2 |
|
|
|
|
| 0.8 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1131141 | ფიზიკური პირებიდან |
|
| 0.2 |
|
|
|
|
|
|
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
| 1131151 | ფიზიკური პირებიდან |
|
| 1.1 |
|
|
|
|
|
|
| იურიდიული პირებიდან |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 4.9 |
| 4.9 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 13 | გრანტები | 1,734.7 | 0.0 | 1,734.7 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,849.2 | 0.0 | 1,849.2 |
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 1,734.7 | 0.0 | 1,734.7 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,849.2 | 0.0 | 1,849.2 |
| 1331 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,734.7 |
| 1,734.7 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,849.2 | 0.0 | 1,849.2 |
| 133 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,647.0 |
| 1,647.0 | 1,837.8 |
| 1,837.8 | 1,761.3 |
| 1,761.3 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 87.7 |
| 87.7 | 87.7 |
| 87.7 | 87.9 |
| 87.9 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| დივიდენდები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 1415 | რენტა | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 2.3 |
| 2.3 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
| 0.0 | 6.5 |
| 6.5 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 6.5 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
| 6.5 |
| 6.5 |
|
|
|
| დანართი №2 | |
| ორგ. კოდი | გადასახდელები | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა |
| ახალგორის მუნიციპალიტეტი | 1,757.6 | 1,925.5 | 1,899.8 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 86.0 | |
| ხარჯები | 1,748.1 | 1,913.5 | 1,899.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 561.1 | 595.3 | 565.0 | |
| ხელფასი | 561.1 | 595.3 | 565.0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 561.1 | 595.3 | 565.0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 561.1 | 553.5 | 520.4 | |
| წოდებრივი სარგო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პრემია | 0.0 | 41.8 | 44.6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 224.0 | 298.2 | 290.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 37.4 | 36.5 | 35.8 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 55.0 | 112.0 | 83.6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1.7 | 10.0 | 5.5 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.3 | 3.6 | 3.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.3 | 30.0 | 5.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7.8 | 5.0 | 6.5 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 3.4 | 5.0 | 3.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1.4 | 0.0 | 2.0 | |
| მობილური ტელეფონი | 1.4 | 0.0 | 0.5 | |
| ტელეფონის აპარატი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.4 | 0.0 | 1.0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 4.7 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 3.2 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 18.8 | 23.4 | 19.4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 14.3 | 40.0 | 43.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 3.7 | 8.0 | 6.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 10.6 | 32.0 | 32.0 | |
| ოფისის ხარჯი , რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 5.2 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 19.5 | 15.0 | 15.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 56.6 | 73.0 | 73.1 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 37.9 | 62.0 | 40.1 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 4.5 | 3.0 | 4.5 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 2.0 | 4.5 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 11.4 | 6.0 | 24.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 55.4 | 61.2 | 171.7 | |
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 2.4 | 1.0 | 0.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 53.0 | 57.2 | 82.8 | |
| სუბსიდიები | 804.9 | 888.8 | 861.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 158.1 | 131.2 | 183.5 | |
| სოციალური დახმარება | 158.1 | 131.2 | 183.5 | |
| ფულადი ფორმით | 158.1 | 129.6 | 183.5 | |
| სასაქონლო ფორმით | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.5 | 12.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 9.5 | 12.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 9.5 | 12.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 692.7 | 795.5 | 694.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 68.0 | |
| ხარჯები | 683.2 | 783.5 | 694.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 490.1 | 521.7 | 511.9 | |
| ხელფასი | 490.1 | 521.7 | 511.9 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 490.1 | 521.7 | 511.9 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 490.1 | 482.7 | 469.7 | |
| პრემია | 0.0 | 39.0 | 42.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 193.1 | 258.6 | 182.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 37.4 | 36.5 | 35.8 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 46.7 | 101.1 | 64.3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1.6 | 10.0 | 4.5 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.2 | 3.6 | 2.5 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.3 | 30.0 | 0.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 7.5 | 5.0 | 6.5 | |
| ტელევიზორი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მაცივარი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 3.4 | 5.0 | 3.0 | |
| ასლგადამღები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1.4 | 0.0 | 2.0 | |
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მობილური ტელეფონი | 1.4 | 0.0 | 0.5 | |
| ტელეფონის აპარატი | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ფაქსის აპარატი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მუსიკალური ინსტრუმენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.1 | 0.0 | 1.0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 3.2 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 17.5 | 22.5 | 16.6 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 9.9 | 30.0 | 33.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 2.7 | 5.0 | 3.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 7.2 | 25.0 | 25.0 | |
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სამსახურებრივ მოვალეობასთან დაკავშირებული ბინით სარგებლობის კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 19.5 | 15.0 | 10.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 55.4 | 71.5 | 71.4 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 36.7 | 60.5 | 38.4 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 4.5 | 3.0 | 4.5 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.8 | 2.0 | 4.5 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 11.4 | 6.0 | 24.0 | |
| სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 34.0 | 34.0 | 1.4 | |
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 2.4 | 1.0 | 0.0 | |
| დიპლომატიური დაწესებულების შენახვისა და ატაშატის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 31.6 | 30.0 | 1.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 3.2 | 0.0 | |
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |
| სასაქონლო ფორმით | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.5 | 12.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 9.5 | 12.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 9.5 | 12.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 9.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 154.1 | 175.2 | 138.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 11.0 | |
| ხარჯები | 154.1 | 163.2 | 138.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 123.1 | 127.0 | 112.2 | |
| ხელფასი | 123.1 | 127.0 | 112.2 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 123.1 | 127.0 | 112.2 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 123.1 | 118.0 | 103.2 | |
| წოდებრივი სარგო | 0.0 | 0.0 |
| |
| პრემია | 0.0 | 9.0 | 9.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 31.0 | 34.6 | 26.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.7 | 5.0 | 4.6 | |
| მივლინებები | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 7.4 | 8.4 | 6.8 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.5 | 2.0 | 1.0 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.2 | 1.6 | 0.5 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.2 | 0.0 |
| |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 0.5 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.2 | 0.0 |
| |
| ასლგადამღები | 0.0 | 0.0 |
| |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.1 | 0.0 | 0.5 | |
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.0 | 0.0 |
| |
| მობილური ტელეფონი | 0.2 | 0.0 |
| |
| ტელეფონის აპარატი | 0.2 | 0.0 |
| |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.1 | 0.0 |
| |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.3 | 0.0 |
| |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.5 | 0.0 |
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0.1 | 0.0 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 4.6 | 0.0 |
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 9.1 | 21.2 | 14.5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 7.9 | 19.2 | 13.5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.6 | 1.0 |
| |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.1 | 0.0 | 0.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 7.1 | 0.0 | 0.4 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 1.6 | 0.0 | |
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 1.6 |
| |
| სასაქონლო ფორმით | 0.0 | 0.0 |
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| ძირითადი აქტივები | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 0.0 | 12.0 | 0.0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 0.0 | 12.0 |
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 510.0 | 545.3 | 556.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 57.0 | |
| ხარჯები | 500.5 | 545.3 | 556.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 367.0 | 394.7 | 399.7 | |
| ხელფასი | 367.0 | 394.7 | 399.7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 367.0 | 394.7 | 399.7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 367.0 | 364.7 | 366.5 | |
| წოდებრივი სარგო | 0.0 | 0.0 |
| |
| პრემია | 0.0 | 30.0 | 33.2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 133.5 | 149.0 | 156.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 34.7 | 31.5 | 31.2 | |
| მივლინებები | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 0.0 | 0.5 |
| |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.0 | 0.0 |
| |
| ოფისის ხარჯები | 36.6 | 56.7 | 57.5 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1.1 | 8.0 | 3.5 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.1 | 0.0 |
| |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 6.7 | 5.0 | 6.0 | |
| ტელევიზორი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მაცივარი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 3.2 | 5.0 | 3.0 | |
| ასლგადამღები | 0.0 | 0.0 |
| |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1.3 | 0.0 | 1.5 | |
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.0 | 0.0 |
| |
| მობილური ტელეფონი | 1.2 | 0.0 | 0.5 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 3.4 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ავეჯი | 2.9 | 0.0 | 0.0 | |
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.5 | 0.0 |
| |
| ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.3 | 0.0 |
| |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 12.7 | 11.7 | 11.8 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| კომუნალური ხარჯი | 9.9 | 30.0 | 33.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 2.7 | 5.0 | 3.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 7.2 | 25.0 | 25.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1.4 | 0.0 |
| |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 13.5 | 10.0 | 10.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 46.3 | 50.3 | 56.9 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 28.8 | 41.3 | 24.9 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 3.9 | 2.0 | 4.5 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2.2 | 1.0 | 3.5 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 11.4 | 6.0 | 24.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 0.0 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის საორგანიზაციო სამსახური |
| 30.0 | 254.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 9.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 254.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 97.5 | |
| ხელფასი | 0.0 | 0.0 | 97.5 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 0.0 | 97.5 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 0.0 | 87.6 | |
| პრემია | 0.0 | 0.0 | 9.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 156.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 31.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 57.5 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| ასლგადამღები | 0.0 | 0.0 |
| |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.0 | 0.0 |
| |
| მობილური ტელეფონი | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 11.8 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| კომუნალური ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 33.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 56.9 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 24.9 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 3.5 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 24.0 | |
| მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა - შენახვის ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 |
| |
| სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 01 02 02 | მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური | 0.0 | 346.3 | 32.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 32.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 32.5 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 32.5 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 32.5 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 30.0 | |
| წოდებრივი სარგო | 0.0 | 0.0 |
| |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 2.5 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახური | 0.0 | 346.3 | 15.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 15.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 15.6 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 15.6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 15.6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 14.4 | |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 1.2 | |
| 01 02 04 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური | 0.0 | 346.3 | 40.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 40.3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 40.3 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 40.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 40.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 37.2 | |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 3.1 | |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა სტატისტიკის ა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახური | 0.0 | 346.3 | 36.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 36.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 36.4 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 36.4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 36.4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 33.6 | |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 2.8 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური | 0.0 | 346.3 | 20.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 20.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 20.8 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 20.8 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 20.8 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 19.2 | |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 1.6 | |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის განათლების,კულტურის,ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სამსახური | 0.0 | 346.3 | 26.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 26.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 26.0 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 26.0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 26.0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 24.0 | |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 2.0 | |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 0.0 | 346.3 | 130.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 22.0 | |
| ხარჯები | 0.0 | 340.1 | 130.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 247.7 | 130.6 | |
| ხელფასი | 0.0 | 247.7 | 130.6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 0.0 | 247.7 | 130.6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 0.0 | 222.2 | 120.5 | |
| პრემია | 0.0 | 25.5 | 10.1 | |
| 01 03 | სხვა არაკლასიფიცერებული ხარჯი | 0.0 | 30.0 | 74.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 74.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 30.0 | 74.9 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 7.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 30.0 | 62.9 | |
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 30.0 | 62.9 | |
| 01 03 01 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 30.0 | 27.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 27.9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 30.0 | 27.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 30.0 | 27.9 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 30.0 | 27.9 | |
| 01 03 02 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 01 03 03 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 01 03 04 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 2.7 | 6.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 2.7 | 6.0 | 2.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.7 | 6.0 | 2.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 2.7 | 6.0 | 2.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.0 | 6.0 | 2.0 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 2.7 | 0.0 |
| |
| 01 03 05 | ახალგორის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტების საჯაროობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები | 18.0 | 30.0 | 23.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 18.0 | 30.0 | 23.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 18.0 | 30.0 | 23.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 5.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.0 | 30.0 | 5.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 18.0 | 0.0 | 18.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 18.0 | 0.0 | 18.0 | |
| 01 03 06 | კულტურულ სიძველეთა დაცვის და მოვლა - პატრონობის პროგრამა | 6.5 | 0.0 | 17.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 6.5 | 0.0 | 17.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 17.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 17.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 6.5 | 0.0 | 17.0 | |
| 01 03 07 | მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი | 1.4 | 5.0 | 5.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 1.4 | 5.0 | 5.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1.4 | 5.0 | 5.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 1.4 | 5.0 | 5.0 | |
| 01 04 | საგანგებო სიტუაციების მართვის მუნიციპალური სამსახური | 35.4 | 37.2 | 21.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 35.4 | 37.2 | 21.9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 35.4 | 37.2 | 21.9 | |
| ხელფასი | 35.4 | 37.2 | 21.9 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 35.4 | 37.2 | 21.9 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 35.4 | 37.2 | 21.9 | |
| 01 05 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 7.3 | 10.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 7.3 | 10.0 | 10.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7.3 | 10.0 | 10.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 7.3 | 10.0 | 10.0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.0 |
| |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.3 | 0.0 |
| |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.5 | 0.0 |
| |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.6 | 0.0 |
| |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.5 | 0.0 |
| |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| კომუნალური ხარჯი | 4.4 | 10.0 | 10.0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.0 |
| |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 3.4 | 7.0 | 7.0 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 1.0 | 0.0 |
| |
| 01 06 | თავდაცვის ღონისძიებები | 37.8 | 38.8 | 35.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ხარჯები | 37.8 | 38.8 | 35.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 35.6 | 36.4 | 31.2 | |
| ხელფასი | 35.6 | 36.4 | 31.2 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 35.6 | 36.4 | 31.2 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 35.6 | 33.6 | 28.8 | |
| პრემია | 0.0 | 2.8 | 2.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.2 | 2.4 | 4.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 |
| |
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 1.0 | 0.9 | 2.3 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 0.1 | 0.0 | 1.0 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.1 | 0.0 | 0.5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.2 | 1.5 | 1.7 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 1.2 | 1.5 | 1.7 | |
| 01 07 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 220.0 | 232.8 | 236.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯი | 220.0 | 232.8 | 236.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| სუბსიდია |
|
| 234.9 | |
| 01 07 01 | სანიაღვრე არხების ამოწმენდა წეროვნის , წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 07 02 | სოფელ ფრეზეთში ზამთრის ნარჩენების მოგროვება და გატანა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 07 03 | დასუფთავების ღონისძიებები | 110.4 | 120.7 | 127.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯი |
|
| 127.8 | |
| სუბსიდია | 110.4 | 120.7 | 127.8 | |
| 01 07 04 | სოფელ წილკანში დევნილთა დასახლების 21 რიგის ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 07 05 | გამწვანების პროგრამა | 39.9 | 42.7 | 34.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯი |
|
| 34.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 39.9 | 42.7 |
| |
| სუბსიდია | 0.0 | 0.0 | 34.4 | |
| 01 07 06 | საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა - შენახვის პროგრამა | 69.7 | 69.4 | 56.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯი | 69.7 | 69.4 | 56.0 | |
| სუბსიდია | 0.0 | 0.0 | 56.0 | |
| 01 07 07 | საკანალიზაციო კოლექტორის დენის გადასახადი | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 01 07 08 | წეროვნის, წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებებში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდის სამუშაოები | 37.8 | 38.8 | 4.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 37.8 | 38.8 | 4.2 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 4.2 | |
| 01 07 08 | სერვისცენტრი საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების გარე ქსელის ამოწმენდის სამუშაოები | 398.8 | 454.0 | 6.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 398.8 | 454.0 | 6.0 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 01 07 08 | სერვისცენტრი ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში შიდა გზების ქვა ღორღისგან გაწმენდა და ცალკეული ორმოული ადგილების მოხრეშვა | 37.8 | 38.8 | 6.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 37.8 | 38.8 | 6.5 | |
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 6.5 | |
| 01 08 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 361.0 | 415.2 | 434.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 361.0 | 415.2 | 434.7 | |
| სუბსიდიები | 361.0 | 415.2 | 434.7 | |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 08 01 | ახალგორის მუნიციპალიტეტის წეროვნის დევნილთა დასახლების სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება | 333.6 | 381.8 | 377.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 333.6 | 381.8 | 377.2 | |
| სუბსიდიები | 333.6 | 381.8 | 377.2 | |
| 01 08 02 | ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება – წეროვნის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი | 27.4 | 33.4 | 57.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 27.4 | 33.4 | 57.5 | |
| სუბსიდიები | 27.4 | 33.4 | 57.5 | |
| 01 09 | სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 202.8 | 224.8 | 174.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 202.8 | 224.8 | 174.5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 21.4 | 27.2 | 17.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.4 | 27.2 | 17.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 21.4 | 27.2 | 17.0 | |
| სუბსიდიები | 181.4 | 197.6 | 157.5 | |
| 01 09 01 | სპორტული ღონისძიებები | 2.8 | 0.0 | 8.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 2.8 | 0.0 | 8.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2.8 | 0.0 | 8.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2.8 | 0.0 | 8.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 2.8 | 0.0 | 8.0 | |
| 01 09 02 | კულტურურლი ღონისძიებები | 4.7 | 5.0 | 7.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 4.7 | 5.0 | 7.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 5.0 | 7.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.7 | 5.0 | 7.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 4.7 | 5.0 | 7.0 | |
| 01 09 03 | ახალგაზრდული ღონისძიებები | 0.0 | 5.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 01 09 04 | სასპორტო სკოლა | 61.2 | 73.2 | 65.7 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 61.2 | 73.2 | 65.7 | |
| სუბსიდიები | 61.2 | 73.2 | 65.7 | |
| 01 09 05 | მუსიკალური სკოლა | 34.2 | 34.6 | 37.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 34.2 | 34.6 | 37.0 | |
| სუბსიდიები | 34.2 | 34.6 | 37.0 | |
| 01 09 06 | ბიბლიოთეკები | 50.5 | 53.8 | 30.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 50.5 | 53.8 | 30.3 | |
| სუბსიდიები | 50.5 | 53.8 | 30.3 | |
| 01 09 07 | კლუბები | 35.5 | 36.0 | 24.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 35.5 | 36.0 | 24.5 | |
| სუბსიდიები | 35.5 | 36.0 | 24.5 | |
| 01 09 08 | რელიგია | 13.9 | 17.2 | 0.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 13.9 | 17.2 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 13.9 | 17.2 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.9 | 17.2 | 0.0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 13.9 | 17.2 | 0.0 | |
| 01 10 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 200.6 | 171.2 | 217.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ხარჯები | 200.6 | 171.2 | 217.4 | |
| სუბსიდიები | 42.5 | 43.2 | 33.9 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 158.1 | 128.0 | 183.5 | |
| სოციალური დახმარება | 158.1 | 128.0 | 183.5 | |
| ფულადი ფორმით | 158.1 | 128.0 | 183.5 | |
| 01 10 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვა | 42.5 | 43.2 | 33.9 |
| ხარჯები | 42.5 | 43.2 | 33.9 | |
| სუბსიდიები | 42.5 | 43.2 | 33.9 | |
| 01 10 02 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 81.6 | 100.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 81.6 | 100.0 | 100.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 81.6 | 100.0 | 100.0 | |
| სოციალური დახმარება | 81.6 | 100.0 | 100.0 | |
| ფულადი ფორმით | 81.6 | 100.0 | 100.0 | |
| 01 10 03 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
| სოციალური დახმარება | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
| ფულადი ფორმით | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 01 10 04 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 18.5 | 5.0 | 11.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 18.5 | 5.0 | 11.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.5 | 5.0 | 11.0 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 18.5 | 5.0 | 11.0 | |
| ფულადი ფორმით | 18.5 | 5.0 | 11.0 | |
| 01 10 05 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 18.6 | 5.0 | 30.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 18.6 | 5.0 | 30.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.6 | 5.0 | 30.0 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური დახმარება | 18.6 | 5.0 | 30.0 | |
| ფულადი ფორმით | 18.6 | 5.0 | 30.0 | |
| 01 10 06 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 18.5 | 5.0 | 25.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 18.5 | 5.0 | 25.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.5 | 5.0 | 25.0 | |
| სოციალური დახმარება | 18.5 | 5.0 | 25.0 | |
| ფულადი ფორმით | 18.5 | 5.0 | 25.0 | |
| 01 10 07 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 18.5 | 5.0 | 5.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 18.5 | 5.0 | 5.5 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 18.5 | 5.0 | 5.5 | |
| სოციალური დახმარება | 18.5 | 5.0 | 5.5 | |
| ფულადი ფორმით | 18.5 | 5.0 | 5.5 | |
| 01 10 08 | ვეტერანები | 2.4 | 3.0 | 2.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 |
| |
| ხარჯები | 2.4 | 3.0 | 2.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 3.0 | 2.0 | |
| სოციალური დახმარება | 2.4 | 3.0 | 2.0 | |
| ფულადი ფორმით | 2.4 | 3.0 | 2.0 | |
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
| კონტროლი |
|
|
|
|
|
|
| დანართი №3 | ||
| ფუნქციო ნალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2,012.0 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 692.7 | 0.0 | 692.7 | 795.5 | 0.0 | 795.5 | 769.7 | 0.0 | 769.7 | |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 692.7 | 0.0 | 692.7 | 795.5 | 0.0 | 795.5 | 769.7 | 0.0 | 769.7 | |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
|
| 692.7 |
|
| 795.5 | 694.8 |
| 694.8 | |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 74.9 |
| 74.9 | |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 702 | თავდაცვა | 37.8 |
| 37.8 | 38.8 |
| 38.8 | 35.2 |
| 35.2 | |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 42.7 | 0.0 | 42.7 | 47.2 | 0.0 | 47.2 | 31.9 | 0.0 | 31.9 | |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 7.3 |
| 7.3 | 10.0 |
| 10.0 | 10.0 |
| 10.0 | |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 35.4 |
| 35.4 | 37.2 |
| 37.2 | 21.9 |
| 21.9 | |
| 705 | გარემოს დაცვა | 110.4 | 0.0 | 110.4 | 120.7 | 0.0 | 120.7 | 127.8 | 0.0 | 127.8 | |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 110.4 |
| 110.4 | 120.7 |
| 120.7 | 127.8 |
| 127.8 | |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 109.6 | 0.0 | 109.6 | 112.1 | 0.0 | 112.1 | 108.6 | 0.0 | 108.6 | |
| 7061 | სერვის ცენტრი საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების გარე ქსელის ამოწმენდის სამუშაოები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 6.0 |
| 6.0 | |
| 7062 | სერვის ცენტრი ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში შიდა გზების ქვა- ღორღისგან გაწმენდა და ცალკეული ორმოული ადგილების მოხრეშვა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 6.5 |
| 6.5 | |
| 7063 | საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა- შენახვის პროგრამა | 69.7 |
| 69.7 | 69.4 |
| 69.4 | 56.0 |
| 56.0 | |
| 7064 | სოფელ წილკანში დევნილთა დასახლების 21 რიგის ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 | |
| 7065 | გამწვანების პროგრამა | 39.9 |
| 39.9 | 42.7 |
| 42.7 | 34.4 |
| 34.4 | |
| 7066 | საკანალიზაციო კოლექტორის დენის გადასახადი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 1.5 |
| 1.5 | |
|
| წეროვნის,წილკნისა და ფრეზეთის დასახლებებში გზების თოვლის საფარისგან გაწმენდის სამუშაოები |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2 | |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 43.2 | 0.0 | 43.2 | 33.9 | 0.0 | 33.9 | |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 42.5 |
| 42.5 | 43.2 |
| 43.2 | 33.9 |
| 33.9 | |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 202.8 | 0.0 | 202.8 | 224.8 | 0.0 | 224.8 | 174.5 | 0.0 | 174.5 | |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 7.5 |
| 7.5 | 73.2 |
| 73.2 | 82.7 |
| 82.7 | |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 181.4 |
| 181.4 | 134.4 |
| 134.4 | 91.8 |
| 91.8 | |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 13.9 |
| 13.9 | 17.2 |
| 17.2 | 0.0 |
| 0.0 | |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 709 | განათლება | 361.0 | 0.0 | 361.0 | 415.2 | 0.0 | 415.2 | 434.7 | 0.0 | 434.7 | |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 333.6 |
| 333.6 | 381.8 |
| 381.8 | 377.2 |
| 377.2 | |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 27.4 |
| 27.4 | 33.4 |
| 33.4 | 57.5 |
| 57.5 | |
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 710 | სოციალური დაცვა | 158.1 | 0.0 | 158.1 | 128.0 | 0.0 | 128.0 | 183.5 | 0.0 | 183.5 | |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 81.6 | 0.0 | 81.6 | 105.0 | 0.0 | 105.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 | |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 81.6 |
| 81.6 | 100.0 |
| 100.0 | 100.0 |
| 100.0 | |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0.0 |
| 0.0 | 5.0 |
| 5.0 | 10.0 |
| 10.0 | |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 18.5 |
| 18.5 | 5.0 |
| 5.0 | 11.0 |
| 11.0 | |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 18.6 |
| 18.6 | 5.0 |
| 5.0 | 30.0 |
| 30.0 | |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 18.5 |
| 18.5 | 5.0 |
| 5.0 | 25.0 |
| 25.0 | |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 18.5 |
| 18.5 | 5.0 |
| 5.0 | 5.5 |
| 5.5 | |
| 7106 | ვეტერანები | 2.4 |
| 2.4 | 3.0 |
| 3.0 | 2.0 |
| 2.0 | |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
|
| სულ | 1,757.6 | 0.0 | 1,757.6 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,899.8 | 0.0 | 1,899.8 | |
|
|
|
| დანართი№4 |
| ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება | 2010 | 2011 | 2012 |
| შემოსულობები | 1,765.4 | 1,925.5 | 1,857.8 |
| საკუთარი სახსრები |
|
| 8.6 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 27.6 | 0.0 | 2.1 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 3.1 |
| 6.5 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები |
| 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 1,734.7 | 1,925.5 | 1,849.2 |
|
| |||
| გადასახდელები | 1,757.6 | 1,925.5 | 1,899.8 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 692.7 | 796.5 | 769.7 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 35.4 | 37.2 | 21.9 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 7.3 | 10.0 | 10.0 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 37.8 | 37.8 | 35.2 |
| ინფრასტრუქტურის მშე ნ ებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 220.0 | 232.8 | 236.4 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 361.0 | 415.2 | 434.7 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 202.8 | 224.8 | 174.5 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები | 200.6 | 171.2 | 217.4 |
| ნაშთის ცვლილება | 7.8 | 0.0 | -42.0 |
დანართი №5
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 1,765.4 | 0.0 | 1,765.4 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,857.8 |
| გადასახადები | 27.6 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| გრანტები | 1,734.7 | 0.0 | 1,734.7 | 1,925.5 | 0.0 | 1,925.5 | 1,849.2 |
| სხვა შემოსავლები | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| ხარჯები | 1,748.1 | 0.0 | 1,748.1 | 1,913.5 | 0.0 | 1,913.5 | 1,899.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 561.1 | 0.0 | 561.1 | 595.3 | 0.0 | 595.3 | 565.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 224.0 | 0.0 | 224.0 | 298.2 | 0.0 | 298.2 | 290.3 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 804.9 | 0.0 | 804.9 | 888.8 | 0.0 | 888.8 | 861.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 158.1 | 0.0 | 158.1 | 131.2 | 0.0 | 131.2 | 183.5 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საოპერაციო სალდო | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | -42.0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| ზრდა | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -42.0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ბალანსი | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -42.0 |