ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 28 დეკემბრის №105 დადგენილებაში "ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობების კოდები

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის
გეგმა

შემოსულობები

2,460.2

3,461.5

4,169.8

შემოსავლები

1

2,327.7

3,428.0

4,037.6

არაფინანსური აქტივების კლება

31

132.5

25.2

75.0

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

8.3

57.2

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

2,327.7

3,428.0

4,037.6

გადასახადები

11

100.1

165.0

120.0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

2.8

ქონების გადასახადი

11311

97.1

165.0

120.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

1131101

51.1

90.0

80.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

7.0

5.0

5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

1131104

39.0

15.0

15.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

1131105

55.0

20.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

სხვა გადასახადები

116

0.2

გრანტები

13

1,937.0

2,936.8

3,487.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

133

1,937.0

2,936.8

3,487.3

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

947.0

1,262.7

2,144.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

108.0

127.0

86.0

სპეციალური ტრანსფერი

882.0

1,547.1

1,257.3

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

882.0

114.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

13.8

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1,323.1

1,257.3

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

96.2

სხვა შემოსავლები

14

290.6

326.2

430.3

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

248.0

256.5

276.0

პროცენტები

1411

დივიდენდები

1412

რენტა

1415

248.0

256.5

276.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

229.0

256.5

271.0

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

19.0

5.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

20.2

29.0

49.9

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

20.2

23.0

31.9

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

სანებართვო მოსაკრებელი

7

2.0

2.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

2.0

7.0

2.3

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.3

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

6.7

10.0

9.6

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

2.4

4.0

18.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

8.8

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

6.0

18.0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

6.0

18.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

12.7

40.7

43.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

9.7

61.4

არაფინანსური აქტივების კლება

31

132.5

25.2

75.0

ძირითადი აქტივები

311

132.5

25.2

75.0

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

0.0

0.0

მიწა

3141

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლებით)

32

0.0

8.3

57.2

სესხები

3214

8.3

57.2

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

საშინაო

331

საგარეო

332

ფუნქციონალური კოდი

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის
გეგმა

სულ

თვითმმართველი ქალაქი/მუნიციპალიტეტი

2,535.0

3,461.5

4,169.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

104.0

226.0

233.8

ხარჯები

1,640.4

2,141.1

2,794.5

შრომის ანაზღაურება

634.7

753.1

774.4

საქონელი და მომსახურება

295.4

568.4

757.4

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

48.3

67.3

    მივლინებები

17.8

19.6

25.6

    ოფისის ხარჯები

117.0

115.5

131.3

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.9

21.8

29.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

75.6

72.0

107.6

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

83.1

291.2

396.6

სუბსიდიები

631.0

743.8

1,167.7

სოციალური უზრუნველყოფა

79.3

75.8

95.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

894.6

1,223.5

1,375.3

ვალდებულებების კლება

0.0

96.9

0.0

01 00

თვითმმართველი ქალაქის/მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

772.8

1,033.6

1,050.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0

102.0

103.0

ხარჯები

737.0

925.6

1,036.1

შრომის ანაზღაურება

523.3

660.0

652.6

საქონელი და მომსახურება

190.7

240.6

383.5

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

38.8

54.8

    მივლინებები

5.9

4.1

8.6

    ოფისის ხარჯები

85.3

91.0

106.6

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.9

21.8

29.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

47.7

42.5

67.1

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49.9

42.4

117.4

სუბსიდიები

23.0

25.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.8

11.1

14.0

ვალდებულებების კლება

0.0

96.9

0.0

01 01

თვითმმართველი ქალაქის/მუნიციპალიტეტის საკრებულო

182.3

215.5

217.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

14.0

70111

ხარჯები

170.3

213.3

212.8

შრომის ანაზღაურება

136.2

145.4

145.0

საქონელი და მომსახურება

34.1

67.9

67.8

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18.6

13.8

    მივლინებები

0.5

1.0

1.0

    ოფისის ხარჯები

8.8

16.0

21.0

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.8

17.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

18.9

15.5

15.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.9

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.0

2.2

5.0

01 02

თვითმმართველი ქალაქის მერია/მუნიციპალიტეტის გამგეობა

545.6

755.7

762.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62.0

88.0

89.0

70111

ხარჯები

521.8

649.9

753.9

შრომის ანაზღაურება

387.1

514.6

507.6

საქონელი და მომსახურება

134.7

135.3

246.3

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

20.2

41.0

    მივლინებები

5.4

3.1

7.6

    ოფისის ხარჯები

76.5

75.0

85.6

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28.8

27.0

52.1

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24.0

10.0

60.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.8

8.9

9.0

ვალდებულებების კლება

0.0

96.9

0.0

01 02 01

თვითმმართველი ქალაქის მერიის/მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი

287.2

382.4

377.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

17.0

17.0

ხარჯები

263.4

276.6

369.7

შრომის ანაზღაურება

135.5

150.3

134.0

საქონელი და მომსახურება

127.9

126.3

235.7

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20.2

41.0

    მივლინებები

1.6

1.1

4.6

    ოფისის ხარჯები

76.0

70.0

80.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26.3

25.0

50.1

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24.0

10.0

60.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.8

8.9

8.0

ვალდებულებების კლება

96.9

01 02 02

მერიის/გამგეობის საფინანსო სამსახური

57.6

73.7

74.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.0

11.0

ხარჯები

57.6

73.7

73.1

შრომის ანაზღაურება

52.9

70.2

69.0

საქონელი და მომსახურება

4.7

3.5

4.1

    მივლინებები

2.0

1.5

1.5

    ოფისის ხარჯები

0.2

0.6

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.5

2.0

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

01 02 03

მერიის/გამგეობის ეკონომიკა და ინფრასტრუქტურა სამსახური

36.0

50.9

49.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

36.0

50.9

49.9

შრომის ანაზღაურება

35.5

50.9

49.4

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.5

    მივლინებები

0.4

0.5

    ოფისის ხარჯები

0.1

01 02 04

მერიის/გამგეობის კულტურა და განათლება სამსახური

25.1

32.3

36.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

25.1

32.3

36.3

შრომის ანაზღაურება

24.4

31.8

35.8

საქონელი და მომსახურება

0.7

0.5

0.5

    მივლინებები

0.6

0.5

0.5

    ოფისის ხარჯები

0.1

01 02 05

მერიის/გამგეობის შრომი სა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

26.7

41.1

42.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

7.0

7.0

ხარჯები

26.7

41.1

42.9

შრომის ანაზღაურება

26.3

41.1

42.4

საქონელი და მომსახურება

0.4

0.0

0.5

    მივლინებები

0.3

0.5

    ოფისის ხარჯები

0.1

01 02 06

მერიის/გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები სამსახური

113.0

175.3

182.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

41.0

41.0

ხარჯები

113.0

175.3

182.0

შრომის ანაზღაურება

112.5

170.3

177.0

საქონელი და მომსახურება

0.5

5.0

5.0

    მივლინებები

0.5

    ოფისის ხარჯები

5.0

5.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

27.0

52.4

70112

ხარჯები

0.0

27.0

52.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

27.0

52.4

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27.0

52.4

01 04

საარქივო მომსახურების ხარჯები

23.0

25.0

0.0

70133

ხარჯები

23.0

25.0

0.0

სუბსიდიები

23.0

25.0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

1.9

5.0

12.0

7018

ხარჯები

1.9

5.0

12.0

საქონელი და მომსახურება

1.9

5.0

12.0

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.9

5.0

12.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

20.0

0.6

0.0

70112

ხარჯები

20.0

0.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

20.0

0.6

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.0

0.6

01 08

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

0.0

4.8

5.0

ხარჯები

0.0

4.8

5.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.8

5.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.8

5.0

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

84.7

242.7

170.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

23.0

24.0

7032

ხარჯები

83.8

90.2

108.5

შრომის ანაზღაურება

61.2

72.2

92.0

საქონელი და მომსახურება

22.6

18.0

16.5

    მივლინებები

2.0

0.5

    ოფისის ხარჯები

4.6

4.0

5.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16.0

14.0

11.0

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

152.5

61.5

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

24.2

30.5

61.2

7031

ხარჯები

24.2

30.5

41.0

საქონელი და მომსახურება

24.2

30.5

41.0

    ოფისის ხარჯები

12.7

15.0

17.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.5

15.5

24.0

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.2

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

49.7

42.4

53.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

8.0

ხარჯები

48.2

42.4

53.3

შრომის ანაზღაურება

27.8

20.9

29.8

საქონელი და მომსახურება

20.4

21.5

23.5

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

9.5

12.5

    მივლინებები

1.3

1.5

1.5

    ოფისის ხარჯები

2.5

2.5

2.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

5.5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16.6

8.0

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

49.7

42.4

53.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

8.0

7021

ხარჯები

48.2

42.4

53.3

შრომის ანაზღაურება

27.8

20.9

29.8

საქონელი და მომსახურება

20.4

21.5

23.5

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9.5

12.5

    მივლინებები

1.3

1.5

1.5

    ოფისის ხარჯები

2.5

2.5

2.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.5

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16.6

8.0

2.0

7021

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

616.2

888.4

1,600.4

ხარჯები

211.5

414.8

674.8

საქონელი და მომსახურება

13.0

215.8

264.2

    ოფისის ხარჯები

8.0

0.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

215.8

264.2

სუბსიდიები

198.5

199.0

410.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

404.7

473.6

925.6

05 01

გზების
  მშენებლობის, რეკონსტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

264.7

180.8

517.3

70451

ხარჯები

64.7

180.8

484.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

111.8

250.2

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

111.8

250.2

სუბსიდიები

64.7

69.0

234.1

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.0

33.0

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

58.5

122.3

15.0

70421

ხარჯები

3.3

0.0

11.0

სუბსიდიები

3.3

11.0

70421

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.2

122.3

4.0

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია და

31.6

114.0

39.0

7063

ხარჯები

10.0

114.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

94.0

0.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

94.0

სუბსიდიები

10.0

20.0

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.6

39.0

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

26.5

2.0

0.0

7052

ხარჯები

1.9

2.0

0.0

სუბსიდიები

1.9

2.0

7052

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.6

05 06

 სოფლის პროგრამა

8.0

210.3

382.1

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

210.3

382.1

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

96.4

119.0

170.0

7064

ხარჯები

16.0

18.0

55.5

საქონელი და მომსახურება

8.0

0.0

0.0

    ოფისის ხარჯები

8.0

სუბსიდიები

8.0

18.0

55.5

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.4

101.0

114.5

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

100.1

130.0

130.0

7051

ხარჯები

95.7

90.0

105.0

სუბსიდიები

95.7

90.0

105.0

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

40.0

25.0

05 10

ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის ზონების დაგეგმარება (კადასტრი)

5.0

10.0

14.0

7062

ხარჯები

5.0

10.0

14.0

საქონელი და მომსახურება

5.0

10.0

14.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

10.0

14.0

05 12

შადრევნების ექსპლუატაცია

10.8

0.0

2.0

7049

ხარჯები

0.3

0.0

2.0

სუბსიდიები

0.3

2.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

05 13

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

0.0

0.0

3.0

7056

ხარჯები

0.0

0.0

3.0

სუბსიდიები

3.0

05 15

ძეგლებისა და მონუმენტების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

0.0

0.0

30.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

05 16

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

65.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

65.0

05 17

ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

233.0

7054

არაფინანსური აქტივების ზრდა

233.0

05 18

ექსპერტიზის ხარჯები

14.6

0.0

0.0

7049

ხარჯები

14.6

0.0

0.0

სუბსიდიები

14.6

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

647.1

831.3

469.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

95.0

98.8

ხარჯები

203.3

245.0

364.1

სუბსიდიები

203.3

245.0

364.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443.8

586.3

105.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

168.3

470.0

338.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95.0

98.8

7091

ხარჯები

168.3

204.5

318.1

სუბსიდიები

168.3

204.5

318.1

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265.5

20.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

443.8

320.8

0.0

70923

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443.8

320.8

06 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

35.0

40.5

131.0

ხარჯები

35.0

40.5

46.0

სუბსიდიები

35.0

40.5

46.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.0

07 00

სპორტული და კულტურუ ლი ღონისძიებები

235.5

287.8

640.7

ხარჯები

227.6

287.8

391.7

საქონელი და მომსახურება

21.4

42.0

28.7

    მივლინებები

8.1

14.0

15.0

    ოფისის ხარჯები

1.7

3.0

0.7

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.6

25.0

13.0

სუბსიდიები

206.2

245.8

363.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

0.0

249.0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

11.8

19.0

24.7

7081

ხარჯები

11.8

19.0

15.7

საქონელი და მომსახურება

11.8

19.0

15.7

    მივლინებები

8.1

14.0

15.0

    ოფისის ხარჯები

1.7

3.0

0.7

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

2.0

0.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

9.6

23.0

13.0

7084

ხარჯები

9.6

23.0

13.0

საქონელი და მომსახურება

9.6

23.0

13.0

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

23.0

13.0

07 04

სპორტული სკოლები

40.2

63.1

100.8

7081

ხარჯები

40.2

63.1

94.8

სუბსიდიები

40.2

63.1

94.8

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

07 05

სახელოვნებო სკოლები

54.0

62.3

157.5

7082

ხარჯები

54.0

62.3

71.5

სუბსიდიები

54.0

62.3

71.5

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.0

07 06

ბიბლიოთეკები

37.9

36.8

41.0

7082

ხარჯები

30.0

36.8

41.0

სუბსიდიები

30.0

36.8

41.0

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

07 07

კულტურის სახლები

44.0

54.0

250.5

7082

ხარჯები

44.0

54.0

102.5

სუბსიდიები

44.0

54.0

102.5

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

148.0

07 10

რელიგია

10.0

5.0

15.0

ხარჯები

10.0

5.0

15.0

სუბსიდიები

10.0

5.0

15.0

07 10

მუზეუმები

18.0

20.0

31.5

ხარჯები

18.0

20.0

31.5

სუბსიდიები

18.0

20.0

31.5

07 09

ტელე-რადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

10.0

4.6

6.7

7083

ხარჯები

10.0

4.6

6.7

სუბსიდიები

10.0

4.6

6.7

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

104.8

104.8

125.0

ხარჯები

104.8

104.8

125.0

შრომის ანაზღაურება

22.4

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

3.1

0.0

0.0

    მივლინებები

0.5

0.0

0.0

    ოფისის ხარჯები

2.2

0.0

0.0

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.4

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

29.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

79.3

75.8

95.0

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

25.5

29.0

30.0

7074

ხარჯები

25.5

29.0

30.0

შრომის ანაზღაურება

22.4

საქონელი და მომსახურება

3.1

0.0

0.0

    მივლინებები

0.5

    ოფისის ხარჯები

2.2

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.4

სუბსიდიები

29.0

30.0

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

30.0

31.5

33.0

7102

ხარჯები

30.0

31.5

33.0

სოციალური უზრუნველყოფა

30.0

31.5

33.0

08 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.8

3.4

5.0

7107

ხარჯები

3.8

3.4

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.8

3.4

5.0

08 04

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

0.7

2.4

3.0

7107

ხარჯები

0.7

2.4

3.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

2.4

3.0

08 05

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

43.1

34.7

50.0

71011

ხარჯები

43.1

34.7

50.0

სოციალური უზრუნველყოფა

43.1

34.7

50.0

08 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

0.9

2.0

0.0

7109

ხარჯები

0.9

2.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

2.0

08 07

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.8

1.8

4.0

7104

ხარჯები

0.8

1.8

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

1.8

4.0