"ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის შესახებ" ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ

0.0

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულობების კოდები

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის
გეგმა

შემოსულობები

2,460.2

3,461.5

4,261.3

შემოსავლები

1

2,327.7

3,428.0

4,141.8

არაფინანსური აქტივების კლება

31

132.5

25.2

62.3

ფინანსური აქტივების კლება

32

0.0

8.3

57.2

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები

2,327.7

3,428.0

4,141.8

გადასახადები

11

100.1

165.0

147.2

საშემოსავლო გადასახადი

11111

2.8

ქონების გადასახადი

11311

97.1

165.0

145.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)   

1131101

51.1

90.0

92.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131102

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1131103

7.0

5.0

5.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე               

1131104

39.0

15.0

15.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                      

1131105

55.0

33.0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

სხვა გადასახადები

116

0.2

2.2

გრანტები

13

1,937.0

2,936.8

3,487.3

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

133

1,937.0

2,936.8

3,487.3

გამოთანაბრებითი ტრანსფერი

947.0

1,262.7

2,144.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

108.0

127.0

86.0

სპეციალური ტრანსფერი

882.0

1,547.1

1,257.3

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

882.0

114.0

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

13.8

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

1,323.1

1,257.3

მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი

96.2

სხვა შემოსავლები

14

290.6

326.2

507.3

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

248.0

256.5

333.5

პროცენტები

1411

დივიდენდები

1412

რენტა

1415

248.0

256.5

333.5

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის          

14151

229.0

256.5

328.5

მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე

14153

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

19.0

5.0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

20.2

29.0

55.4

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

20.2

23.0

34.3

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

სანებართვო მოსაკრებელი

7

2.0

2.0

სახელმწიფო ბაჟი

14227

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

14229

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

2.0

7.0

2.3

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

0.3

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

6.7

10.0

12.0

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

2.4

4.0

18.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

8.8

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

0.0

6.0

21.1

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

6.0

21.1

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

12.7

40.7

57.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

9.7

61.4

არაფინანსური აქტივების კლება

31

132.5

25.2

62.3

ძირითადი აქტივები

311

132.5

25.2

52.0

არაწარმოებული აქტივები

314

0.0

0.0

10.3

მიწა

3141

10.3

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლებით)

32

0.0

8.3

57.2

სესხები

3214

8.3

57.2

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

ვალდებულებების ზრდა

33

0.0

0.0

0.0

საშინაო

331

საგარეო

332

ფუნქციონა-ლური კოდი

ორგ. კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის
გეგმა

სულ

თვითმმართველი ქალაქი/მუნიციპალიტეტი

2,535.0

3,461.5

4,261.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

104.0

226.0

233.8

ხარჯები

1,640.4

2,141.1

2,937.2

შრომის ანაზღაურება

634.7

753.1

838.2

საქონელი და მომსახურება

295.4

568.4

807.7

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

48.3

73.2

 მივლინებები

17.8

19.6

22.4

 ოფისის ხარჯები

117.0

115.5

138.1

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.9

21.8

29.2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

75.6

72.0

125.2

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

83.1

291.2

419.6

სუბსიდიები

631.0

743.8

1,193.0

სოციალური უზრუნველყოფა

79.3

75.8

98.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

894.6

1,223.5

1,324.1

ვალდებულებების კლება

0.0

96.9

0.0

01 00

თვითმმართველი ქალაქის/მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და

აღმასრულებელი ორგანოები

772.8

1,033.6

1,136.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

76.0

102.0

103.0

ხარჯები

737.0

925.6

1,124.5

შრომის ანაზღაურება

523.3

660.0

706.4

საქონელი და მომსახურება

190.7

240.6

418.1

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

38.8

57.7

 მივლინებები

5.9

4.1

5.4

 ოფისის ხარჯები

85.3

91.0

111.9

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.9

21.8

29.2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

47.7

42.5

80.5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49.9

42.4

133.4

სუბსიდიები

23.0

25.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.8

11.1

11.7

ვალდებულებების კლება

0.0

96.9

0.0

01 01

თვითმმართველი ქალაქის/მუნიციპალიტეტის საკრებულო

182.3

215.5

237.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14.0

14.0

14.0

70111

ხარჯები

170.3

213.3

235.2

შრომის ანაზღაურება

136.2

145.4

156.5

საქონელი და მომსახურება

34.1

67.9

78.7

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

18.6

16.7

 მივლინებები

0.5

1.0

1.0

 ოფისის ხარჯები

8.8

16.0

23.3

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.8

17.2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

18.9

15.5

20.5

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.9

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.0

2.2

2.7

01 02

თვითმმართველი ქალაქის მერია/მუნიციპალიტეტის გამგეობა

545.6

755.7

818.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

62.0

88.0

89.0

70111

ხარჯები

521.8

649.9

809.9

შრომის ანაზღაურება

387.1

514.6

549.9

საქონელი და მომსახურება

134.7

135.3

260.0

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

20.2

41.0

 მივლინებები

5.4

3.1

4.4

 ოფისის ხარჯები

76.5

75.0

88.6

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28.8

27.0

60.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24.0

10.0

66.0

70111

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.8

8.9

9.0

ვალდებულებების კლება

0.0

96.9

0.0

01 02 01

თვითმმართველი ქალაქის

მერიის/მუნიციპალიტეტის გამგეობის

აპარატი

287.2

382.4

401.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

13.0

17.0

17.0

ხარჯები

263.4

276.6

393.9

შრომის ანაზღაურება

135.5

150.3

146.0

საქონელი და მომსახურება

127.9

126.3

247.9

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

20.2

41.0

 მივლინებები

1.6

1.1

1.9

 ოფისის ხარჯები

76.0

70.0

81.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

26.3

25.0

58.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

24.0

10.0

66.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.8

8.9

8.0

ვალდებულებების კლება

96.9

01 02 02

მერიის/გამგეობის საფინანსო სამსახური

57.6

73.7

76.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

10.0

11.0

ხარჯები

57.6

73.7

75.6

შრომის ანაზღაურება

52.9

70.2

72.0

საქონელი და მომსახურება

4.7

3.5

3.6

 მივლინებები

2.0

1.5

1.0

 ოფისის ხარჯები

0.2

0.6

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2.5

2.0

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

01 02 03

მერიის/გამგეობის ეკონომიკა და ინფრასტრუქტურა სამსახური

36.0

50.9

54.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8.0

8.0

8.0

ხარჯები

36.0

50.9

54.1

შრომის ანაზღაურება

35.5

50.9

53.6

საქონელი და მომსახურება

0.5

0.0

0.5

 მივლინებები

0.4

0.5

 ოფისის ხარჯები

0.1

01 02 04

მერიის/გამგეობის კულტურა და განათლება სამსახური

25.1

32.3

39.3

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

5.0

ხარჯები

25.1

32.3

39.3

შრომის ანაზღაურება

24.4

31.8

38.8

საქონელი და მომსახურება

0.7

0.5

0.5

 მივლინებები

0.6

0.5

0.5

 ოფისის ხარჯები

0.1

01 02 05

მერიის/გამგეობის შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

26.7

41.1

47.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

7.0

7.0

ხარჯები

26.7

41.1

47.0

შრომის ანაზღაურება

26.3

41.1

46.5

საქონელი და მომსახურება

0.4

0.0

0.5

 მივლინებები

0.3

0.5

 ოფისის ხარჯები

0.1

01 02 06

მერიის/გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები სამსახური

113.0

175.3

200.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

20.0

41.0

41.0

ხარჯები

113.0

175.3

200.0

შრომის ანაზღაურება

112.5

170.3

193.0

საქონელი და მომსახურება

0.5

5.0

7.0

 მივლინებები

0.5

 ოფისის ხარჯები

5.0

7.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

27.0

62.4

70112

ხარჯები

0.0

27.0

62.4

საქონელი და მომსახურება

0.0

27.0

62.4

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27.0

62.4

01 04

საარქივო მომსახურების ხარჯები

23.0

25.0

0.0

70133

ხარჯები

23.0

25.0

0.0

სუბსიდიები

23.0

25.0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

1.9

5.0

12.0

7018

ხარჯები

1.9

5.0

12.0

საქონელი და მომსახურება

1.9

5.0

12.0

 წარმომადგენლობითი ხარჯები

1.9

5.0

12.0

01 06

საბანკო მომსახურების ხარჯები

20.0

0.6

0.0

70112

ხარჯები

20.0

0.6

0.0

საქონელი და მომსახურება

20.0

0.6

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

20.0

0.6

01 08

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

0.0

4.8

5.0

ხარჯები

0.0

4.8

5.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

4.8

5.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4.8

5.0

02 00

ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური

84.7

242.7

180.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22.0

23.0

24.0

7032

ხარჯები

83.8

90.2

118.5

შრომის ანაზღაურება

61.2

72.2

100.0

საქონელი და მომსახურება

22.6

18.0

18.5

 მივლინებები

2.0

0.5

 ოფისის ხარჯები

4.6

4.0

5.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

16.0

14.0

13.0

7032

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.9

152.5

61.5

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

24.2

30.5

62.7

7031

ხარჯები

24.2

30.5

42.5

საქონელი და მომსახურება

24.2

30.5

42.5

 ოფისის ხარჯები

12.7

15.0

17.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

11.5

15.5

25.5

7031

არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.2

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

49.7

42.4

61.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

8.0

ხარჯები

48.2

42.4

61.5

შრომის ანაზღაურება

27.8

20.9

31.8

საქონელი და მომსახურება

20.4

21.5

29.7

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0.0

9.5

15.5

 მივლინებები

1.3

1.5

2.5

 ოფისის ხარჯები

2.5

2.5

3.5

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.0

0.0

6.2

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16.6

8.0

2.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

0.0

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

49.7

42.4

61.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6.0

6.0

8.0

7021

ხარჯები

48.2

42.4

61.5

შრომის ანაზღაურება

27.8

20.9

31.8

საქონელი და მომსახურება

20.4

21.5

29.7

 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9.5

15.5

 მივლინებები

1.3

1.5

2.5

 ოფისის ხარჯები

2.5

2.5

3.5

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6.2

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

16.6

8.0

2.0

7021

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

616.2

888.4

1,558.5

ხარჯები

211.5

414.8

681.8

საქონელი და მომსახურება

13.0

215.8

264.2

 ოფისის ხარჯები

8.0

0.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

215.8

264.2

სუბსიდიები

198.5

199.0

417.6

არაფინანსური აქტივების ზრდა

404.7

473.6

876.7

05 01

გზების
 მშენებლობის, რეკონს ტ რუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

264.7

180.8

517.3

70451

ხარჯები

64.7

180.8

484.3

საქონელი და მომსახურება

0.0

111.8

250.2

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

111.8

250.2

სუბსიდიები

64.7

69.0

234.1

70451

არაფინანსური აქტივების ზრდა

200.0

33.0

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

58.5

122.3

15.0

70421

ხარჯები

3.3

0.0

11.0

სუბსიდიები

3.3

11.0

70421

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.2

122.3

4.0

05 04

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია და

31.6

114.0

39.0

7063

ხარჯები

10.0

114.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

0.0

94.0

0.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

94.0

სუბსიდიები

10.0

20.0

7063

არაფინანსური აქტივების ზრდა

21.6

39.0

05 05

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

26.5

2.0

2.5

7052

ხარჯები

1.9

2.0

2.5

სუბსიდიები

1.9

2.0

2.5

7052

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.6

05 06

 სოფლის პროგრამა

8.0

210.3

382.1

7061

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.0

210.3

382.1

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

96.4

119.0

174.5

7064

ხარჯები

16.0

18.0

60.0

საქონელი და მომსახურება

8.0

0.0

0.0

 ოფისის ხარჯები

8.0

სუბსიდიები

8.0

18.0

60.0

7064

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.4

101.0

114.5

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

100.1

130.0

130.0

7051

ხარჯები

95.7

90.0

105.0

სუბსიდიები

95.7

90.0

105.0

7051

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

40.0

25.0

05 10

ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის ზონების დაგეგმარება (კადასტრი)

5.0

10.0

14.0

7062

ხარჯები

5.0

10.0

14.0

საქონელი და მომსახურება

5.0

10.0

14.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

5.0

10.0

14.0

05 12

შადრევნების ექსპლუატაცია

10.8

0.0

2.0

7049

ხარჯები

0.3

0.0

2.0

სუბსიდიები

0.3

2.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.5

05 13

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

0.0

0.0

3.0

7056

ხარჯები

0.0

0.0

3.0

სუბსიდიები

3.0

05 15

ძეგლებისა და მონუმენტების რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

0.0

0.0

30.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

05 16

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

63.0

7049

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63.0

05 17

ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა

0.0

0.0

186.1

7054

არაფინანსური აქტივების ზრდა

186.1

05 18

ექსპერტიზის ხარჯები

14.6

0.0

0.0

7049

ხარჯები

14.6

0.0

0.0

სუბსიდიები

14.6

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

647.1

831.3

475.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

95.0

98.8

ხარჯები

203.3

245.0

370.2

სუბსიდიები

203.3

245.0

370.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443.8

586.3

105.0

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

168.3

470.0

342.1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

95.0

98.8

7091

ხარჯები

168.3

204.5

322.1

სუბსიდიები

168.3

204.5

322.1

7091

არაფინანსური აქტივების ზრდა

265.5

20.0

06 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

443.8

320.8

0.0

70923

არაფინანსური აქტივების ზრდა

443.8

320.8

06 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

35.0

40.5

133.1

ხარჯები

35.0

40.5

48.1

სუბსიდიები

35.0

40.5

48.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

85.0

07 00

სპორტული და კულტუ რ უ ლ ი ღონისძიებები

235.5

287.8

658.9

ხარჯები

227.6

287.8

409.9

საქონელი და მომსახურება

21.4

42.0

34.7

 მივლინებები

8.1

14.0

14.0

 ოფისის ხარჯები

1.7

3.0

0.7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11.6

25.0

20.0

სუბსიდიები

206.2

245.8

375.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

0.0

249.0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

11.8

19.0

25.7

7081

ხარჯები

11.8

19.0

16.7

საქონელი და მომსახურება

11.8

19.0

16.7

 მივლინებები

8.1

14.0

14.0

 ოფისის ხარჯები

1.7

3.0

0.7

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2.0

2.0

2.0

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9.0

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

9.6

23.0

18.0

7084

ხარჯები

9.6

23.0

18.0

საქონელი და მომსახურება

9.6

23.0

18.0

 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9.6

23.0

18.0

07 04

სპორტული სკოლები

40.2

63.1

103.8

7081

ხარჯები

40.2

63.1

97.8

სუბსიდიები

40.2

63.1

97.8

7081

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6.0

07 05

სახელოვნებო სკოლები

54.0

62.3

161.2

7082

ხარჯები

54.0

62.3

75.2

სუბსიდიები

54.0

62.3

75.2

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

86.0

07 06

ბიბლიოთეკები

37.9

36.8

41.0

7082

ხარჯები

30.0

36.8

41.0

სუბსიდიები

30.0

36.8

41.0

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

07 07

კულტურის სახლები

44.0

54.0

256.0

7082

ხარჯები

44.0

54.0

108.0

სუბსიდიები

44.0

54.0

108.0

7082

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

148.0

07 10

რელიგია

10.0

5.0

15.0

ხარჯები

10.0

5.0

15.0

სუბსიდიები

10.0

5.0

15.0

07 10

მუზეუმები

18.0

20.0

31.5

ხარჯები

18.0

20.0

31.5

სუბსიდიები

18.0

20.0

31.5

07 09

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

10.0

4.6

6.7

7083

ხარჯები

10.0

4.6

6.7

სუბსიდიები

10.0

4.6

6.7

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

104.8

104.8

128.3

ხარჯები

104.8

104.8

128.3

შრომის ანაზღაურება

22.4

0.0

0.0

საქონელი და მომსახურება

3.1

0.0

0.0

 მივლინებები

0.5

0.0

0.0

 ოფისის ხარჯები

2.2

0.0

0.0

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.4

0.0

0.0

სუბსიდიები

0.0

29.0

30.0

სოციალური უზრუნველყოფა

79.3

75.8

98.3

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

25.5

29.0

30.0

7074

ხარჯები

25.5

29.0

30.0

შრომის ანაზღაურება

22.4

საქონელი და მომსახურება

3.1

0.0

0.0

 მივლინებები

0.5

 ოფისის ხარჯები

2.2

 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.4

სუბსიდიები

29.0

30.0

08 02

უფასო სასადილოს დაფინანსება

30.0

31.5

33.0

7102

ხარჯები

30.0

31.5

33.0

სოციალური უზრუნველყოფა

30.0

31.5

33.0

08 03

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3.8

3.4

5.0

7107

ხარჯები

3.8

3.4

5.0

სოციალური უზრუნველყოფა

3.8

3.4

5.0

08 04

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

0.7

2.4

4.0

7107

ხარჯები

0.7

2.4

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.7

2.4

4.0

08 05

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

43.1

34.7

52.3

71011

ხარჯები

43.1

34.7

52.3

სოციალური უზრუნველყოფა

43.1

34.7

52.3

08 06

სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება

0.9

2.0

0.0

7109

ხარჯები

0.9

2.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.9

2.0

08 07

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.8

1.8

4.0

7104

ხარჯები

0.8

1.8

4.0

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

1.8

4.0

ფუნქციონალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის
გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

772.8 

936.7 

1,136.2 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

747.9 

901.9  

1,119.2 

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

727.9 

874.3 

1,056.8 

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

20.0 

27.6 

62.4 

70113

საგარეო ურთიერთობები

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0.0 

0.0 

0.0 

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

23.0 

25.0 

0.0 

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

23.0 

25.0 

0.0 

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0 

0.0 

0.0 

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1.9 

9.8 

17.0 

702

თავდაცვა

49.7 

42.4 

61.5 

7021

შეიარაღებული ძალები

49.7 

42.4 

61.5 

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

0.0 

0.0 

0.0 

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

108.9 

273.2 

242.7 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

24.2 

30.5 

62.7 

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

84.7 

242.7 

180.0 

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

704

ეკონომიკური საქმიანობა

348.6 

303.1 

627.3 

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0.0 

0.0 

0.0 

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

58.5 

122.3 

15.0 

70421

სოფლის მეურნეობა

58.5 

122.3 

15.0 

70422

სატყეო მეურნეობა

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0.0 

0.0 

0.0 

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

70433

ბირთვული საწვავი

70434

სხვა სახის საწვავი

70435

ელექტროენერგეტიკა

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0.0 

0.0 

0.0 

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

70443

მშენებლობა

7045

ტრანსპორტი

264.7 

180.8 

517.3 

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

264.7 

180.8 

517.3 

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0 

0.0 

0.0 

7046

კავშირგაბმულობა

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0.0 

0.0 

0.0 

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

70472

სასტუმროები და რესტორნები

70473

ტურიზმი

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0.0 

0.0 

0.0 

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

25.4 

0.0 

95.0 

705

გარემოს დაცვა

126.6 

132.0 

321.6 

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

100.1 

130.0 

130.0 

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

26.5 

2.0 

2.5 

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

0.0 

0.0 

186.1 

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0 

0.0 

3.0 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

141.0 

453.3 

609.6 

7061

ბინათმშენებლობა

8.0 

210.3 

382.1 

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

5.0 

10.0 

14.0 

7063

წყალმომარაგება

31.6 

114.0 

39.0 

7064

გარე განათება

96.4 

119.0 

174.5 

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

707

ჯანმრთელობის დაცვა

25.5 

29.0 

30.0 

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0.0 

0.0 

0.0 

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

7072

ამბულატორიული მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0.0 

0.0 

0.0 

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

25.5 

29.0 

30.0 

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

235.5 

287.8 

658.9 

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

52.0 

82.1 

129.5 

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

163.5 

196.1 

507.7 

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

10.0 

4.6 

6.7 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

10.0 

5.0 

15.0 

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

709

განათლება

647.1 

831.3 

475.2 

7091

სკოლამდელი აღზრდა

168.3 

470.0 

342.1 

7092

ზოგადი განათლება

443.8 

320.8 

0.0 

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

443.8 

320.8 

0.0 

7093

პროფესიული განათლება

7094

უმაღლესი განათლება

0.0 

0.0 

0.0 

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

35.0 

40.5 

133.1 

710

სოციალური დაცვა

79.3 

75.8 

98.3 

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

43.1 

34.7 

52.3 

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

43.1 

34.7 

52.3 

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

30.0 

31.5 

33.0 

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0.8 

1.8 

4.0 

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

4.5 

5.8 

9.0 

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

0.9 

2.0 

0.0 

სულ

2,535.0 

3,364.6 

4,261.3 

დასახელება

2008 წლის ფაქტი

2009 წლის გეგმა

2010 წლის
გეგმა

შემოსავლები

2,327.7

3,428.0

4,141.8

გადასახადები

100.1

165.0

147.2

გრანტები

1,937.0

2,936.8

3,487.3

სხვა შემოსავლები

290.6

326.2

507.3

ხარჯები

1,640.4

2,141.1

2,937.2

შრომის ანაზღაურება

634.7

753.1

838.2

საქონელი და მომსახურება

295.4

568.4

807.7

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

631.0

743.8

1,193.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

79.3

75.8

98.3

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

საოპერაციო სალდო

687.3

1,286.9

1,204.6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

762.1

1,198.3

1,261.8

ზრდა

894.6

1,223.5

1,324.1

კლება

132.5

25.2

62.3

მთლიანი სალდო

-74.8

88.6

-57.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

0.0

-8.3

-57.2

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

სხვა დებიტორული დავალიანებები

კლება

0.0

8.3

57.2

ვალუტა და დეპოზიტები

სესხები

0.0

8.3

57.2

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

-96.9

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

96.9

0.0

საშინაო

0.0

96.9

0.0

საგარეო

ბალანსი

-74.8

0.0

0.0